El Estado

Planificar

Ejecutar

ControlarResultados

Para lograr Satisfacción en la Comunidad

Ante las Necesidades

de la Comunidad

En un marco deMejora Continua

Información de la Demanda Información de

la Gestión

debe

Se necesita

Información de la Oferta

Es una herramienta de gestión que

permite analizar el cumplimiento de

los objetivos estratégicos, evaluando

el desempeño de la organización gubernamental,

a través de la medición de las variables

financieras y no financieras

La administración pública moderna necesita contar con una

herramienta ágil y confiable, que les permita acceder en forma fácil

a la información, a los efectos de tomar decisiones racionales y

oportunas para cumplir con los objetivos estratégicos y operativos

del Estado

La decisión no espera a la información

La información debe anticiparse y orientar la decisión

Objetivos Responsables Zona Geográfica

Sistema de Información

Definir

UNIDADES DEGESTIÓN

EJE

CU

CIO

N

EVALUACION Y CONTROL DE GESTION

MEDIDAS CORRECTIVAS

Establecer Metas

Asignar InsumosPrecio-Cantidad

Metas

InsumosPrecio-Cantidad

BASEDE

DATOS

En el sector público

- Salud

- Economía

- Acción Social

- Educación

- Medio Ambiente

- Gobierno

- Hacienda

- Municipios

Fuera del sector público

- Empresas de servicios

- Universidades

- Organismos de investigación

- Privados

- Profesionales

- Estudiantes

- Comercios

Ministerial

Dirección

Departamental

Subdirección

O3 BROWSER

REPORTDASHBOARDQUERY

Sistema de Información Marco LegalSiga

DATA WAREHOUSE

Presupuesto 2009. Indicadores

Presupuesto 2009.

Presupuesto 2009. Planta de Personal

Presupuesto 2009. Recursos

Presupuesto 2009 - Gobierno de Tierra del Fuego

Presupuesto 2009. Gastos

Administración Provincial - Gastos por Finalidad

Administración Provincial - Recursos-Responsable

Gasto público segúnla naturaleza de losservicios que lasinstitucionespúblicas brindan a lacomunidad

GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

• ¿PARA QUÉ GASTA EL ESTADO?

• ¿CUÁL ES EL DESTINO DEL GASTO?

INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA DE LOS

RECURSOS

Permite determinar a nivel institucional la orientación y estructura del gasto

• ¿QUIÉN GASTA?

• ¿A QUIÉN SE LEASIGNAN LOSRECURSOS?

Administración Provincial por Actividad

Administración Provincial por Finalidad y

Económico

Por Carácter Institucional

Administración Provincial por Principal y Carácter Institucional

Ejercicio

3 2009

1379-LOGRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL 1.536.528.418,81

1380-BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION 262.732.952,99

1383-GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION 468.525.922,61

1384-PROMOVER EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 326.375.027,24

1546-PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES 8.406.588,55

1564-DICTAR NORMAS LEGALES 44.947.335,00

1565-BRINDAR JUSTICIA 99.547.989,00

1563-OFICIAR DE CONTROL EXTERNO DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 12.523.600,00

1458-BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN GENERAL 1.125.105.735,23

Filler 791.012,30

Total 3.885.484.581,73

Periodo

Objetivo-Actividad

2

Finalidad 137 -TRANSFERENCIAS133 -EROGACIONES

DE CAPITAL- Pesos

141 -OTRAS

EROGACIONES-

Pesos

001-ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 786.586.857,14 145.172.695,27 0

002-SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 186.582.431,70 15.552.947,20 0

004-SERVICIOS ECONOMICOS 158.027.422,90 112.279.256,82 34.184.660

003-SERVICIOS SOCIALES 1.014.911.599,18 368.130.644,52 390.000

005-DEUDA PUBLICA 7.330.000 37.100.476,00 172.739.685

Total 2.153.438.310,92 678.236.019,81 207.314.345

Insumo

Finalidad-Funcion

2

Partida 514-Administracion Central 515-Administracion Descentralizada Total

1-Gastos en Personal 1.228.528.369,63 115.755.024,00 1.344.283.393,63

2-Bienes de Consumo 66.197.464,26 20.358.902,55 86.556.366,81

3-Servicios No Personales 123.920.675,95 33.983.643,00 157.904.318,95

4-Bienes de Uso 78.118.798,11 9.753.711,00 87.872.509,11

5-Transferencias 558.013.315,53 19.964.305,00 577.977.620,53

6-Activos Financieros 31.660.400,00 8.000.000,00 39.660.400,00

7-Servicios de la Deuda 206.531.891,00 2.534.000,00 209.065.891,00

42-Construcciones 254.147.988,70 249.375.527,00 503.523.515,70

8-Otros Gastos 0,00 32.144.660,00 32.144.660,00

Total 2.547.118.903,18 491.869.772,55 3.038.988.675,73

Responsable

Partida Principal

Asignación de recursos financieros a cada una de las categorías programáticas del presupuesto

• programa

• subprograma

• proyecto

• ACTIVIDAD

• obra

Mide la importancia relativa del destino económico de los gastos en cada una de las finalidades y funciones

FINALIDAD,FUNCIONES YECONÓMICA DELOS GASTOS

• ¿PARA QUÉ GASTA ELESTADO?

• ¿CUÁL ES EL IMPACTOECONÓMICO DEL GASTO?

Ordena las transaccionespúblicas de acuerdo a laestructura organizativa delSector Público y refleja lasinstituciones y áreasresponsables a las que seasignan los créditospresupuestarios

INSTITUCIONAL

• ¿QUIÉN GASTA?

• ¿A QUIÉN SE LEASIGNAN LOSRECURSOS?

INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DE LOS GASTOS

Su importancia radica en el hecho de que permite determinar a nivel institucional la orientación y estructura del gasto

• ¿QUIÉN GASTA?

• ¿QUÉ COMPRA EL ESTADO?

Por convenio

Por Actividad y Carácter Institucional

Administración Provincial Por Escalafón

ACTIVIDAD

3514 Administracion

Central

515 Administracion

DescentralizadaTotal

1379-LOBRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL 2.454 514 2.968

1380-BRINDR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN 1.690 134 1.824

1383-GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN 1.891 141 2.032

1384-PROMOVER EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 46 250 296

1546-PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES 85 0 85

1564-DICTAR NORMAS LEGALES 289 0 289

1565-BRINDAR JUSTICIA 487 0 487

1563-OFICIAR DE CONTROL EXTERNO DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 109 0 109

1458-BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN GENERAL 2.353 0 2.353

Filler 6 6

Total 9.410 1.039 10.449

La mayor parte de losgastos de lasinstituciones de laAdministración públicason asignados a unafunción particular

Gastos en personal

Muestra el personalasignado a las actividadespúblicas de acuerdo a laestructura organizativa delSector Público

PERSONAL POR ACTIVIDAD E INSTITUCIONAL

Muestra el personal porescalafón de acuerdo a laestructura organizativa delSector Público

PERSONAL POR ESCALAFÓN E INSTITUCIONAL

Composición de los Recursos

Estimado por Carácter Institucional

Administración Provincial Estimado por Ente Generador ENTE RECAUDADOR

ENTE

514

Administración

Central

515

Administración

Descentralizada

Total

152-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 148.100 0 148.100

153-INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 842.000 0 842.000

155-MINISTERIO DE TRABAJO 936.000 0 936.000

160-DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 200.000 0 200.000

162-POLICIA PROVINCIAL 9.940.532 0 9.940.532

172-TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 1.823.384.126 0 1.823.384.126

174-DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 464.428.513 0 464.628.513

179-SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS 14.200.000 0 14.200.000

181-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 57.400.000 0 57.400.000

185-PROGRAMA: PLANES CRECE 32.518.000 0 32.518.000

191-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 97.900.190 0 97.900.190

192-COORDINACIÓN DE PROGRAMS NACIONALES 14.431.475 0 14.431.475

209-HOSPITAL REGIONAL USHUAIA 7.900.000 0 7.900.000

210-HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE 8.640.000 0 8.640.000

211-SUBSECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA 3.018.565 0 3.018.565

277-CANAL 11 USHUAIA 1.000.000 0 1.000.000

288-CANAL 13 RÍO GRANDE 900.000 0 900.000

244-INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0 3.654.157 3.654.157

245-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS 0 46.100.000 46.100.000

247-INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 0 233.966.014 233.966.014

248-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 0 42.950.000 42.950.000

249-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA 0 58.075.057 58.075.057

250-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERV. SANT. 0 30.775.000 30.775.000

251-INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACIÓN DE APUEST 0 71.239.500 71.239.500

258-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO 259.608 0 259.608

260-PODER JUDICIAL 7.000.000 0 7.000.000

Total 2.545.047.109 486.759.728 3.032.006.837

Los RECURSOS desde el punto de vista económico se clasifican en:

• INGRESOS CORRIENTES- Ingresos tributarios- Contribuciones a la seguridad social- Ingresos no tributarios- Venta de bienes y servicios - Rentas de la propiedad- Transferencias corrientes

• INGRESOS DE CAPITAL- Venta de activos- Variación positiva de la depreciación y

Amortización- Transferencias recibidas- Venta de participaciones en Empresas- Recuperación de préstamos.

• FUENTES FINANCIERAS- Disminución de la inversión financiera - Endeudamiento público

Estructura de los recursos

Muestra las transaccionespúblicas de acuerdo a laestructura organizativadel Sector Público yrefleja las instituciones yáreas responsables a lasque se asignan losrecursos presupuestarios

INSTITUCIONAL y

ESTRUCTURA DE RECUROS

• ¿QUIÉN GASTA?

• ¿A QUIÉN SE LEASIGNAN LOSRECURSOS?

DETALLE DE LOS RECURSOS POR ENTER RECAUDADOR Y CARÁCTER (INSTITUCIONAL)

• Administración Central

• Organismosdescentralizados

• Instituciones deSeguridad Social

• Fondos Fiduciarios

• Entes y Empresasdel Estado

Los indicadores de gestión deben responder básicamente a:

• ¿Cuánto se ha realizado de una actividad?

• ¿Qué relación tiene lo realizado con lo que se propuso la actividad?

• ¿Qué relación hay entre los resultados obtenidos y los recursos

utilizados?

• ¿Cuánto cuesta cada unidad de producto?

• ¿Lo realizado satisface la demanda?

• ¿Qué impacto han producido en la comunidad los resultados

obtenidos en la gestión?

Principios

básicos

Su

interpretación

esté al alcance

de los no

expertos en el

área específica

Homogeneidad Periodicidad Continuidad

Validez

o

aceptabilidadSencillez

• Deben ser

definidos de tal

forma que

resulten

comparables en

el tiempo.

• Al efectuar la

actualización es

necesario

corroborar que

las variables que

lo conforman

mantienen su

identidad en el

tiempo.

Deben ser

calculados en

períodos

regulares de

tiempo.

implica

disponer de

series que

permitan

analizar en el

tiempo la

evolución de

los indicadores

Condición que

manifiesta la

correspondenci

a entre el

indicador

seleccionado y

el fenómeno

que se

pretende

cuantificar.

Confiabilidad y

factibilidad

Los

indicadores se

deben construir

a partir de

información

confiable y de

la

disponibilidad

de estadísticas

que se

producen

regularmente

INDICADORES

DE

MEDICIÓN

DEL

DESEMPEÑO

Son instrumentos de

medición de las

principales variables o

acciones asociadas al

cumplimiento de los

objetivos, los cuales son

expresión concreta de lo

que se pretende alcanzar

con un objetivo específico

Indicadores de Insumo

Indicadores de Producto

Indicadores de Resultado

Indicadores de Impacto

INDICADORES

DE

ANÁLISIS O

EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO

El análisis de la medición

del desempeño se realiza

una vez culminada la

acción o la intervención, y

permite analizar las

diferentes dimensiones de

la gestión

Indicadores de Eficacia

Indicadores de Eficiencia

Indicadores de Economía

Indicadores de Calidad

PORTAL DE INFORMACION

• Acceso Web

• Múltiples portlets en unportal.

• Indicadores, Scorecard.

• Dashboards sectoriales.

• Acceso según perfil deusuario.

• Análisis corporativo.

• Acceso al ciudadano deinformación de GestiónPública.

El proceso de control, o monitoreo, de gestión

implica no solo la decisión de medir, sino la

decisión de qué medir, por qué medir, cuando

medir, para qué medir, y la relevancia de medir.

Tarea que no es sencilla dado el volumen de

información que habitualmente se maneja en el

estado.