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Comisión de Régimen Económico, Tributario y su
Regulación y Control
Proforma Presupuestaria 2014
Justicia y Seguridad
As. Ramiro Aguilar Torres
Agenda de análisis
- Justicia y Seguridad -
1. Objetivos
2. Componentes del Sistema
3. Evaluación Gastos
4. Proyectos de Inversión
5. Plan Nacional del Buen Vivir
6. Conclusiones y Recomendaciones
2
Objetivo General
Evaluar y observar los gastos de los sectores Justicia y Seguridad en la Proforma Presupuestaria 2014, con el propósito de controlar si su formulación se ajusta a la Constitución, a la Ley y al Plan Nacional de Desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 294 de la Constitución de la República.
3
Objetivos Específicos
Analizar los gastos de los sectores seguridad y justicia del PGE.
Comparar los gastos de los sectores Seguridad y Justicia de la proforma 2014 versus el consolidado 2013.
Determinar la coherencia de los rubros asignados a los sectores Justicia y Seguridad.
Revelar la suficiencia de información y debida justificación de los rubros asignados a los sectores justicia y seguridad, proporcionados por el Ejecutivo.
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PRIMERA PARTE
ANALISIS DEL SISTEMA
JUSTICIA Y SEGURIDAD
Policía
Fiscalía
Justicia
Dinámica Justicia y Seguridad 13/11/2013 6
Rehabilitación Social
Gastos, valores consolidados USD millones
Seguridad 1.713
Justicia 694
7 Proforma 2014, Ministerio de Finanzas
Gastos, valores consolidados USD Millones -2014 -
8
1713 694
31893
Seguridad y Justicia USD Millones
Seguridad Justicia Otros
Gastos, valores consolidados % vs PGE 2014
9
5% 2%
93%
Seguridad y Justicia vs PGE %
Seguridad
Justicia
Otros
Seguridad USD millones
CÓDIGO CUENTA GASTOS
2013 GASTOS
2014 VARIACIÓN
050 Ministerio Interior 258 308 49
052 Policía Nacional 1.023 1.114 92
056 Migración 2 1 0
057 Policía Judicial 11 8 -4
061 Ministerio Justicia 94 174 81
079 Secr. Inteligencia 51 49 -2
266 ECU 911 0 38 38
595 Sust. Estupefacientes 17 17 -1
679 Lavado de Activos 4 3 -1
Total 1.461 1.713 252
10 Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Gastos Seguridad 2014 vs. 2013 USD millones
258
1.023
2 11 94
51 0 17 4
308
1.114
1 8
174
49 38 17 3
2013
2014
11
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Seguridad – Gastos - %
Min Interior
18%
Policía
Nacional
70%
Min Justicia
(R. Social)
6%
Otros
6%
Seguridad - Gastos - 2013
Min Interior
18%
Policía
Nacional
65%
Min Justicia,
R. Social
10%
Otros
7%
Seguridad - Gastos - 2014
12 Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Gasto – Justicia USD millones
CÓDIGO CUENTA GASTOS
2013 GASTOS
2014 VARIACIÓN
010 Consejo Judicatura 555 514 -41
015 Defensoría Pública 20 31 11
581 C. Constitucional 15 14 -1
598 Fiscalía General 132 120 -12
643 Defensoría Pueblo 13 12 0
Total 735 691 -44
13
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Gastos Justicia 2014 vs. 2013 USD millones
14
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
C. Judicatura Def. Pública C. Constitucional FGE Def. Pueblo
555
20 15
132
13
514
31 14
120
12
2013
2014
Justicia – Gastos - %
Consejo
Judicatura
75%
Def
Pública
3%
FGE
18%
Otros
4%
Justicia - Gastos - 2013 - %
Consejo
Judicatura
74%
Def
Pública
5%
FGE
17%
Otros
4%
Justicia - Gastos - 2014 - %
15 Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
SEGUNDA PARTE
PLAN NACIONAL DEL
BUEN VIVIR
Objetivo 6
Justicia y Seguridad
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos
humanos.
Plan Nacional Buen Vivir
17 http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/
Lineamientos -Objetivo 6-
1. Prevenir y controlar la delincuencia común y organizada.
2. Combatir y erradicar la impunidad.
3. Promover el acceso óptimo a la justicia.
4. Modernizar la administración de la justicia.
5. Transformación del sistema de rehabilitación social.
18
El objetivo del sector debería ser alcanzado con las asignaciones presupuestarias
presentadas por el Ejecutivo.
Conclusión General
En virtud de la ausencia de calidad, detalle y
justificaciones adecuadas en los rubros que
componen la Proforma Presupuestaria del
año 2014, sugiero a la Comisión de Régimen
Económico que en el informe se recomiende
al Pleno de la Asamblea Nacional, observar la
proforma presupuestaria enviada por la
Función Ejecutiva.
19
Conclusiones específicas
El Ministerio de Finanzas en su proforma no ha
remitido rubros fundamentales que permitirían a la
Comisión un mejor control de la adecuación del PGE al
Plan Nacional del Buen Vivir.
El Ministerio de Finanzas ha enviado información
cuantitativa, sin la disgregación necesaria ni la
explicación cualitativa correspondiente.
20
Conclusiones específicas
Desde el punto de vista formal, la Proforma 2014 cumple
con la Constitución y la Ley, pero no provee elementos
que permitan asegurar el cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo.
El gran reto nacional para el 2014 es la modificación del
sistema de justicia penal a través de la implementación
del COIP. La información que consta en el PGE del
2014, remitida por el Ministerio de Finanzas no nos
permite saber si los recursos asignados al sector
justicia y seguridad en el PGE, serán suficientes y
necesarios para alcanzar ese reto nacional.
21
Hipervínculos, continúa.
22
Ministerio del Interior – Gastos -
Nº CTA. CUENTA GASTOS 2013 GASTOS 2014
050 Ministerio del Interior 258.309.239 307.696.453
510000 Gastos en personal 64.302.742,25 62.207.879,00
530000 Bienes y Servicios de consumo 27.387.774,77 33.747.211,00
570000 Otros gastos corrientes 4.386.459,16 14.769.063,00
710000 Gastos en personal para inversión 6.843.714,99
730000 Bienes y servicios para inversión 33.789.760,76 137.148.254,61
750000 Obras públicas 6.991.404,81 24.000.000,00
770000 Otros gastos de inversión 151,20
780000 Transferencias y donaciones para inversión 14.793.987,04
840000 Bienes de larga duración 99.790.505,71 35.824.045,05
990000 Otros pasivos 22.738,32
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Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Policía Nacional – Gastos -
CÓDIGO CUENTA GASTOS 2013 GASTOS 2014
052 Policía Nacional 1.022.643.916,39 1.114.229.533,40
510000 Gastos en personal 941.416.600,34 1.005.489.696,00
530000 Bienes y Servicios de consumo 72.804.313,19 89.195.405,00
560000 Gastos financieros 184.940,64 134.941,00
570000 Otros gastos corrientes 1.761.312,68 15.298.452,00
580000 Transferencias y Donaciones corrientes
3.694.688,13 3.694.687,98
840000 Bienes de larga duración 2.335.709,99
960000 Amortización de la deuda 446.351,42 416.351,42
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Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Ministerio de Justicia - Gastos
CÓDIGO CUENTA GASTOS 2013 GASTOS 2014
061 Ministerio de Justicia 93.900.209,84 174.458.869,52
510000 Gastos en personal 45.983.785,27 44.844.124,00
530000 Bienes y Servicios de consumo 29.152.698,04 30.784.822,07
570000 Otros gastos corrientes 291.223,83 21.417.993,04
580000 Transferencias y Donaciones corrientes 5.167.695,20 3.085.312,00
710000 Gastos en personal para inversión 297.259,20
730000 Bienes y servicios para inversión 6.761.018,81 61.044.858,91
750000 Obras públicas 2.094.800,47 5.091.602,07
840000 Bienes de larga duración 4.084.806,14 8.190.157,43
990000 Otros Pasivos 66.922,88
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Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Consejo de la Judicatura - Gastos
CÓDIGO CUENTA GASTOS 2013 GASTOS 2014
010 Consejo de la Judicatura 555.279.037,27 514.177.277,86
510000 Gastos en personal 247.167.315,70 352.103.250,00
530000 Bienes y Servicios de consumo 24.265.978,14 31.736.301,00
570000 Otros gastos corrientes 561.685,55 462.079,00
710000 Gastos en personal para inversión 14.398.081,67
730000 Bienes y servicios para inversión 64.085.256,90 89.848.124,38
750000 Obras Públicas 156.943.538,93
770000 Otros gastos de inversión 1.350,00
840000 Bienes de larga duración 41.237.345,07 40.027.523,48
990000 Otros Pasivos 6.618.485,31
26
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Fiscalía General del Estado – Gastos
CÓDIGO CUENTA GASTOS 2013 GASTOS 2014
598 Fiscalía General del Estado 131.692.792,13 119.719.621,00
510000 Gastos en personal 91.695.462,00 102.213.970,00
530000 Bienes y Servicios de consumo 15.931.838,33 15.835.185,00
570000 Otros gastos corrientes 487.832,42 1.610.966,00
580000 Transferencias y donaciones corrientes
235.093,00 59.500,00
730000 Bienes y servicios para inversión 7.922.625,95
750000 Obras Públicas 5.790.593,21
840000 Bienes de larga duración 8.606.147,22
990000 Otros pasivos 1.023.200,00
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Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Inversiones Ministerio del Interior USD millones
28
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
050 Ministerio del Interior (052 Policía) Proforma 2013 Proforma 2014
Programa de seguridad Ciudadana por gestión para
resultados de desarrollo 26.189.047,76 2.652.435,17
Adquisición de Laboratorios de Criminalística 1.999.393,66 3.132.240,32
Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y
circuitos 81.924.039,42 150.000.000,00
Programa de seguridad ciudadana fortalecimiento de la
eficacia policial mediante mejoras en la gestión de uso de .. 495.404,71 2.189.197,28
Vivienda fiscal emergente para las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional 20.000.000,00
Ejecución
Inversiones Ministerio de Justicia
USD millones
29
061 Ministerio de Justicia Proforma 2013 Proforma 2014
Capacitación a Guías Penitenciarios 2.397.322,96 1.614.370,41
Construcción del Centro de Rehabilitación
Social Regional Guayas 406.547,43 4.051.488,20
Centro de Rehabilitación Social CRS Regional
Sierra Centro Sur 2.758.969,84 25.000.000,00
Adecuación equipamiento y mantenimiento de
la Red de Centros de Privación de la Libertad 3.568.687,69 8.265.707,09
Construcciones del Centro de Rehabilitación
Social Regional Sierra Centro Norte 30.000.000,00
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas
Inversiones Consejo de la Judicatura
010 Consejo de la Judicatura Proforma 2013 Proforma 2014
Creación y mejoramiento de la
infraestructura civil judicial ajustada al nuevo
modelo de gestión de la justicia.
$223.678.561,49 $40.666.074,87
Proyecto de infraestructura de tecnologías
de información y comunicaciones de la
Función Judicial
$21.923.208,37 $43.237.996,01
Diseño e implementación del nuevo modelo
de gestión de la Función Judicial $10.838.564,68 $19.789.527,47
Consolidación de la transformación y calidad
de los servicios de justicia $20.000.000,00
30
Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas Ejecución
Ejecución Presupuestaria Ministerio del Interior
USD millones
Descripción Proyectos
Inicial
26’ Proforma
2013
Codif
26' Dev
Dev/Codif
%
Dev/Prof
%
Ministerio del Interior (052 Policía) 211 121 111 31 28% 26%
Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos
- 82 79 24 30% 29%
Programa de seguridad Ciudadana por gestión para resultados de desarrollo
- 26 17 6 36% 24%
Otros Proyectos 384 13 42 10 23% 73%
31
Proforma 2013 y 2014 / Informe de Ejecución ene-jun 2013
Ministerio de Finanzas
Ejecución Presupuestaria Consejo de la Judicatura
USD millones
Descripción Proyectos Inicial
26’ Proforma
2013
Codificado
26'
Devenga
do Dev/Eje
%
Dev/Prof
%
Consejo de la Judicatura 382,74 275 567 232 41% 84%
Sistema de información e interconectividad del sector
justicia 1 13 13 100%
Creación y mejoramiento de la infraestructura civil
judicial ajustada al nuevo modelo de gestión de la
justicia.
224 136 33 24% 15%
Proyecto de infraestructura de tecnologías de
información y comunicaciones de la Función Judicial 22 19 5 26% 23%
Diseño e implementación del sistema integral de
gestión de talento humano de la Función Judicial 14 13 7 52% 51%
Diseño e implementación del nuevo modelo de gestión
de la Función Judicial 11 8 3 38% 29%
Diseño e implementación de procesos integrales de
comunicación institucional de la Función Judicial 3 5 3 55% 90%
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Proforma 2013 y 2014 / Informe de Ejecución ene-jun 2013
Ministerio de Finanzas