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Bienvenida

Te recuerda algo?...Este presupuesto no esta bien!

No nos dieron margen de maniobra!

Es de los anteriores!

Es heredado!

Y SUMALEOtro Recorte????!!!!

Tenemos la oportunidad

Elaborar un proyecto de programa presupuestoacorde a los nuevos escenarios.

Proyecto de metas y presupuesto que responda alas prioridades de la actual administración

Una programación y presupuestación sustentada yarticulada

Mejorar la calidad en la formulación del presupuesto.

Que la calendarización propuesta de los recursosobedezca a una adecuada programación de metas

Que queremos lograr

Principales criterios y lineamientos

Nivel de gasto menor al presupuesto inicial del ejercicio 2014.

Las ampliaciones del ejercicio 2014 no se regularizan en su mayoría.

Partidas que se autorizaron en 2014 no se incluyen en 2015.

Efecto de los ajustes institucionales.

No nuevas plazas… no nuevas áreas.

No equipamiento solo por sustitución

No remodelaciones en general

Plan Estatal de DesarrolloEl PED de esta administración se reflejará en el Sistema para que se ligue a los programas y metas.

Asegurar que se atiendan la totalidad de estrategias señaladas en elPED.

Registrar metas que se orienten al cumplimiento de lo que establece el PED.

ProgramasLa base del presupuesto son los programas que cuentan con MIR.

En las dependencias coordinadoras de sector se agrega unprograma nuevo: “Transferencias al Sector Paraestatal”, en el cualse incluirá todo lo relativo a las trasferencias que se realizan a lasdiferentes Entidades Paraestatales.

Todos los programas deben contar con indicadores, forman parte de la estructura programática.

Enfoque a Resultados en el planteamiento de las metas.

Recordar que al Congreso del Estado se envía por Ley comparativo de programas y metas 2014 vs 2015

ProgramasSe requiere ponderar programas y metas ya que este elemento losolicita y toma como base el ORFIS para las auditorías dedesempeño. Se tiene que hacer desde inicio en el sistema.

Respecto a las obras que se registran en el sistema de inversiónpública, se deben ligar en el SINVP a las actividades institucionaleso proyectos que estén en el SPOA

Ponderación

3 Alto

2 Medio

1 Bajo

Programas

Especial atención al numero de beneficiarios que registramos en losdiferentes sistemas.

Con la finalidad de prever los efectos de los refrendos de inversiónpública en la propuesta programática 2015, se deberán incluir metascuantificadas las cuales consideren este recurso de inversión; encasos en que no sea posible cuantificar dichas metas, se reflejaráncomo una modificación programática en el ejercicio 2015.

Metas

Reiteramos: enfoque a resultado

Las metas planteadas en el POA, se tomarán en primera instanciade la MIR.

Cuidar unidades de medida, línea del PED, tipo de calculo,

Todas las metas plantearan acciones, las acciones se costean y deaquí NACE EL PRESUPUESTO!!

Costeo de Metas

No dividir entre 12 para calendarizar (salvo excepciones)Tomar en cuenta el mes cuando se comprometerá el recursoProcesos de contratación / licitaciónContratos inicio del añoCalendariza el requerimiento tomando en cuenta cuando requieres el recurso

En el ejercicio 2014 nuestro talón de Aquiles

Las recalendarizaciones

Costeo de MetasTodas las unidades ejecutoras deben registrar al menos una acción, si no… notendrán presupuesto.Los proyectos deben tener un centro de costo específico y no se debepresupuestar en estos, partidas de plantilla del grupo 100000.

La mayoría de las acciones se toman de la MIR.

El ORFIS SI revisa las acciones OJO!!

Lineamientos específicos por capitulo de gasto

221005 Agua y hielo para consumo humano.261001 Combustibles.311001 Servicio de energía eléctrica.313001 Servicio de agua potable.314001 Servicio telefónico tradicional.315001 Servicios de telefonía celular.322001 Arrendamientos de edificios y locales.323001 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional, recreativo y de bienes informáticos.338001 Servicio de vigilancia y monitoreo.344001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.345001 Seguros de bienes patrimoniales.358001 Servicios de limpieza.359002 Servicios de fumigación.

Las Dependencias deberán asignar presupuesto a todas las partidas de servicios generales que por su naturaleza se controlan y ejercen desde la Oficialía Mayor de Gobierno, tales como:

221002 Alimentación del personal en Centros de Readaptación Social.249002 Material asfáltico.261001 Combustibles.238002 Combustible para la venta.311001 Servicio de energía eléctrica.312001 Gas butano y propano para la preparación de alimentos.313001 Servicio de agua potable.314001 Servicio de telefonía tradicional.315001 Servicio de telefonía celular.317001 Servicios de Acceso a Internet, redes y procesamiento de información.322001 Arrendamientos de edificios y locales.338001 Servicio de vigilancia y monitoreo.355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.358001 Servicios de limpieza.359002 Servicio de fumigación.415024 Transferencias Issstecali (Apoyo para pago de incapacidades).

Las Irreductibles

Se les asignará una base de recursos por cada ramo-partida, mismaque se dará a conocer por la Secretaría de Planeación y Finanzas:

Servicios PersonalesFecha limite para entregar propuestas de compactación de estructurasadministrativas, 12 de septiembre.

Deberán entregarse los proyectos de reglamento interno, el día 15 de octubre.

Se deberán realizar los cambios de adscripción del personal del día 22 al 26 deseptiembre.

Las Entidades deben presentar sus propuestas de plantilla de personal, el 26de septiembre

No debe existir dos o más responsables o jefes de una misma unidadadministrativa.

Materiales y suministros, servicios generales, ayudas,subsidios y transferencias, bienes muebles e inmuebles.

Lo siguiente se debe calendarizar en el mes de enero: pago de primas de seguros yfianzas, servicio de vigilancia y monitoreo, fotocopiado

La Oficialía Mayor de Gobierno deberá prever los gastos relacionados con lapublicación de convocatorias de licitaciones para la adquisición de bienes yservicios que se tramiten a través de la Dirección de Adquisiciones.Por consiguiente este concepto de gasto no deberá ser presupuestado por lasDependencias ya que su ejercicio se concentrará en la Oficialía Mayor deGobierno. (336004 Otros Servicios de Apoyo Administrativo).

Tratándose de adquisiciones con recursos de Inversión Pública la publicación de convocatorias de licitaciones se cubrirán con cargo a Gastos Indirectos.


En la partida de gasto 212001.- Materiales y útiles de impresión y reproducción, lasDependencias del Poder Ejecutivo han de presupuestar los recursos necesarios enla adquisición de los insumos requeridos para que en los Talleres Gráficos delEstado se elaboren los trabajos solicitados mediante las órdenes de trabajo paraatención de sus programas.


Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social, INDE e ICBCpresupuestar el pago de ayudas para la atención de personas de escasosrecursos, así como otras ayudas que demande la población en general ensituación de necesidad y en casos de emergencia que lo requieran.(441001 Ayudas Sociales a Personas, 441002 Ayudas para Traslado dePersonas, 441003 Otras Ayudas).

Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social presupuestar losapoyos a Organismos No Gubernamentales que ofrezcan un servicioa la comunidad y que se registran en la partida 445001Organizaciones no gubernamentales. Se deberá conservar el mismonivel de apoyo otorgado en 2014 y se deberá ajustar la cantidad deapoyos a otorgar, a la asignación financiera que establezca la SPF


Tratándose de inversión en equipamiento (partidas de los conceptos 510000 a560000):

No procederá la asignación de recursos para la adquisición de mobiliario paraoficinas.No procederá la asignación de recursos para la adquisición de vehículos, salvoaquellos casos que resulte indispensable para prestar directamente serviciospúblicos a la población.Deberá justificarse con información detallada de los equipos a comprar, costounitario y el uso que se les dará.El equipo que se presupueste en estas partidas deberá ser únicamente porsustitución.

No procederá la adquisición de inmuebles ni nuevos arrendamientospara oficinas públicas.

Inversión Pública

Contar con propuestas con viabilidad técnica para ejecutarse en el siguiente ejerciciopresupuestal y que permita iniciar con obras y acciones concretas a partir del 01 deenero del año 2015.

Un adecuado alineamiento entre el Presupuesto de Inversión Pública y el Plan Estatalde Desarrollo 2014-2019.

Una efectiva programación y presupuestación de la inversión pública atendiendo lasnecesidades de cada región del Estado.

Fortalecer la coordinación entre el Estado, la Federación y los Municipios para lograr elmayor impacto social en las obras y acciones ejecutadas.

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* A través de la Dirección de Inversión Pública, se les dará a conocer el día y la hora en el quese llevará acabo el Taller, y se les hará llegar de manera oficial a sus respectivas Normativas .

TIPSPartidas

Que cargar en cada partida

En la 121107 Sueldos Asimilables a Salarios… solo se registran los contratos de lo que se asemeja a sueldos… ojo aquí no van contratos por servicios prestados como realización de estudios, encuestas etc!

En la 155100 Inscripción a Cursos de Capacitación… solo se registran cuando SE ACUDE a recibir la capacitación NO cuando solicitamos nos organicen el curso…

Las servilletas, vasos desechables, tenedores, cucharas van en la de papeleria211001 Materiales y Utiles Menores de Oficina no en la de limpieza no en la de artículos de cafetería.


Las baterías, calculadoras solares van en 211002 Otros equiposmenores de oficina.

Las pastas y materiales para encuadernación van en la 212001Materiales y útiles de impresión ojo aqui no van los thoners

Los cd, usb tintas para impresora de inyección van en la 214001Materiales, útiles y equipos menores de TIC.


Los thoner van en 214001 Materiales, útiles y Equipos menoresde TIC.

Los mouses, teclados, protectores de pantalla en la 294001Refacciones y accesorios menores de equipo de computo yTic

Los duplicados de llave van en la 292001 Refacciones yaccesorios menores de edificios como pueden ver no haypartida para gastos menores!


Material de limpieza en la 216001 aquí no van servilletas nidesechables vasos etc

Arrendamiento de Copiadoras se registra en la partida 323001Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,educacional y recreativo.

Las sillas, mesas, manteles que se rentan van en la 329001 Otrosarrendamientos

Que mejoras buscamos

• Que todos los involucrados participen y conozcan como se integran susprogramas y presupuestos…. En que metas están destinando el recurso

Transitar de esto

A…

• Calendarización de los recursos en funciónde la programación de metas y acciones.

• La asignación de los recursos en laspartidas correctas, de conformidad alClasificador por Objeto del Gasto.

Cumplir con los tiempos de captura

Presupuestodebidamente sustentado donde no seaprecien:

• Partidas sobre presupuestadas

• Partidas subpresupuestadas

• Queden unidades ejecutoras sinpresupuesto y/o plantilla

• Partidas claves que no aparecen

Mejoras que tenemos que realizar

Plazas que no correspondan alpuesto y/o UnidadAdministrativa donde laboran

Además buscamos mejorar…

El costeo de plantilla en las EntidadesParaestatales

Regularización de plazascomisionadas a otros ramos

Mejorar que tenemos que realizar

• La afectación a unidadesejecutoras de gastos que nocorresponde por ser de otrasáreas.(viáticos, pasajes y hospedajes)

• La afectación a metas yacciones de gastos que no serelacionan por corresponder aotras metas y acciones

Ejemplo:En la meta “Promover la práctica de la pescadeportiva”, acción “Difusión de Pesca Deportiva através de folletería impresa” se cargaron folletos norelacionados con la pesca deportiva.

Otro ejemplo:Compra de trofeos para el evento de pesca deportivacargados a la acción “Gestionar y proporcionar apoyoeconómico para la realización de producciones fílmicasque promuevan la imagen de B.C.

EVITAR

• La afectación a programas degastos que corresponden a otrosprogramas.

Ejemplo:Instalación y operación de la red Acelerométrica que corresponde al

programa 011 de Protección Civil, se cargó al programa 002 “Gestión yconducción de la política sectorial)

• Reportar cumplimiento de metas al 100%, y seguirejerciendo el recurso disponible en la misma metapero en gastos que no corresponden a la meta yacumplida.

EVITAR

El día a día

• Solicitudes excesivas derecalendarización de recursos.

• Solicitud de Transferencias derecursos justificando que por error sepresupuestaron los recursos enpartidas indebidas.

Fechas clave

Notificaciónde Techos

CargaDe

estructuras

Aperturade

sistema

SPF Notificará techos y partidas irreductibles

ProgramasUnidades ejecutorasActividades y Proyectos

22de Septiembre y se cierra 7 de octubre

CAPTURA EN SINVP

29 de septiembre al 7 de octubre

DictamenDictámenes de asignación presupuestal

1 de diciembreEnvío alCongreso

Sesiones para aprobación de Presupuesto 2015

Sesiones

Praparación de Información

Puntualizar alcance de las metas e IndicadoresUnidades ejecutorasProyectosActividades

www.monitorbc.gob.mx

Dudas.. Preguntas y respuestas

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