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Diciembre 2018
Patronato
Presupuesto anual de ingresos y egresos Ejercicio 2019
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Normatividad Institucional
๏ Tercero de sus Autoridades, Capítulo VI, artículo
47; faculta al Patronato como la autoridad colegiada encargada de la administración del
patrimonio de la Universidad.
๏ En su artículo 49 fracciones I y II puntualiza sus
facultades y obligaciones.
Ley Orgánica
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Estatuto General
Artículo 69. Son atribuciones del Patronato, conforme y en adición a los artículos
49 y 55 de la Ley Orgánica de la UAEH, las siguientes:
VII. Estipular las políticas generales para el cobro de cuotas por los servicios que
presta la UAEH, así como fijar y, en su caso, revisar y actualizar los montos
correspondientes;
X. Presentar a la Comisión de Presupuesto del Honorable Consejo Universitario el
proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la UAEH, a más tardar la
última semana de noviembre y, tras su dictamen, presentarlo ante el Honorable
Consejo Universitario para su aprobación en la primera semana de diciembre de
cada año;
XI. Definir los lineamientos para operar y ejercer el presupuesto, así como dar
seguimiento a su ejecución;
XII. Establecer y evaluar un sistema de control presupuestal y contable de los
recursos financieros de la UAEH.
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Presupuesto Anual Universitario
Ingresos y Egresos Ejercicio 2019
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Presupuesto
de ingresos
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INGRESOS
Ordinario Extraordinario y
específico Total
Federal $1,387’394,044.65 $207’025,130.00 $1,594’419,174.65
Estatal 467’685,084.00 225’041,783.15 692’726,867.15
Autogenerado 211’604,647.99 211’604,647.99
Ingresos propios 170’073,937.64 170’073,937.64
Total $2,236’757,714.28 $432’066,913.15 $2,668’824,627.43
60% Federal
26% 8% 6% Estatal Ingresos propios Autogenerado
Rendimientos financieros:
• Subsidio Federal Ordinario
• Subsidio Estatal Ordinario
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Ingresos clasificados por fondo
Fondo Programado
Genérico $ 2’236,757,714.28
Estatal Extraordinario 225’041,783.15
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 63’000,000.00
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 40’000,000.00
Reformas Estructurales de las UPE 37’000,000.00
Federal Extraordinario 28’000,000.00
Programa para el Desarrollo del Profesional Docente
(PRODEP) 23’000,000.00
Carrera Docente 12’000,000.00
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 4’025,130.00
$ 2,668’824,627.43
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Ingresos por Fondo
Genérico
83.8%
Estatal
Extraordinario 8.4%
2.4%
1.5%
1.4% 1%
.9%
.2%
FAM
Reformas
Estructurales
PFCE
PRODEP
CONACYT
Carrera Docente
Federal
Extraordinario
.4%
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Presupuesto
de egresos
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Docencia
Investigación y Posgrado
Apoyo Académico
Apoyo Institucional
Operación y Mantenimiento de la Planta
Física
Egresos clasificados por función
Programado
$ 1,232’693,580.42
466’772,188.33
395’159,604.77
219’986,300.97
187’105,496.03
Programado
$ 2,668’824,627.44 Total
Extensión
Vinculación
137,576,877.15
$ 29,530,579.77
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Egresos clasificados por función
Docencia
46%
17%
Investigación
y Posgrado
15%
Apoyo Académico 8%
Apoyo Institucional
Extensión
5% 7%
Operación y
Mantenimiento de
la Planta Física
Vinculación 1%
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Escuelas Preparatorias
Programado Matrícula
Escuela Preparatoria Número 1 $ 78,444,659.59 6,526
Escuela Preparatoria Número 2 48,353,548.29 3,586
Escuela Preparatoria Número 3 39,544,492.89 2,012
Escuela Preparatoria Número 4 29,086,733.87 1,764
Escuela Preparatoria de Ixtlahuaco 4,988,535.30 178
Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan $ 3,734,261.46 171
Total= $ 204’152,231.40
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689
1,872
7,469
7,191
6,178
3,829
Instituto de Artes
Instituto de Ciencias
Agropecuarias
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto de Ciencias
Económico Administrativas
Instituto de Ciencias Básicas
e Ingeniería
Instituto de Ciencias de la
Salud
Programado
139’931,215.81
226’912,606.28
52’821,912.75
139’219,893.18
Total= $ 1,002’886,121.34
Ciudad Universitaria
Tulancingo
Institutos
142’984,283.63
301’016,209.69
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Escuelas Superiores
Total= $ 325’124,646.32
16’291,737.11
21’079,409.37
29’094,746.61
29’511,847.25
34’357,583.91
39’288,689.57
48’853,067.02
53’027,352.38
53’620,213.10
1,503
538
829
555
2,173
2,159
1,806
2,362
2,944
Zimapán
Atotonilco de Tula
Tepeji del Río
Apan
Tizayuca
Huejutla
Ciudad Sahagún
Tlahuelilpan
Actopan
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70%
17%
3% 10%
Divisiones
División Académica
División de Extensión de la Cultura
División de Vinculación e Internacionalización
División de Investigación, Desarrollo e Innovación
Programado
265’678,015.19
83’658,563.05
39’026,252.91
$ 13’234,355.27
Programado
$ 381’598,157.66
Total
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Dependencias
Programado
Colegio de Posgrado $ 197’419,794.98
Centro de Educación Continua y a Distancia 18’386,623.64
Sistema de Universidad Virtual 4’447,799.27
Centro de Lenguas 10’165,418.07
Rectoría 18’140,024.55
Secretaría General 113’445,631.11
Dirección General de Comunicación Social 10’449,585.69
Sistema Universitario de Radio y Televisión 33’664,480.41
Dirección General de Planeación 66’844,001.94
Dirección General Jurídica 9’440,354.85
Dirección General de Evaluación 8’148,672.70
Defensor Universitario 2’762,731.63
Patronato 115’483,745.81
Coordinación de Administración y Finanzas 117’322,463.95
Contraloría General 8’943,113.33
Total $ 735,064,441.95
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Estadísticas
del subsidio ordinario
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Comportamiento del Subsidio Ordinario 2001-2019
Año Federal Estatal Total ordinario
2001 267.14 78.73 345.87
2002 326.78 101.63 428.41
2003 363.40 115.02 478.42
2004 383.16 124.35 507.51
2005 417.40 138.23 555.62
2006 453.06 166.79 619.85
2007 525.37 166.93 692.30
2008 557.26 181.21 738.47
2009 622.83 192.84 815.67
2010 686.11 209.66 895.77
2011 774.08 233.04 1,007.13
2012 926.68 273.60 1,200.28
2013 970.49 286.54 1,257.03
2014 1,066.62 310.80 1,377.42
2015 1,176.68 340.06 1,516.74
2016 1,214.05 349.99 1,564.04
2017 1,254.65 420.24 1,674.88
2018 1,312.76 439.70 1,752.46
2019 1,378.39 461.69 1,840.08
Millones de pesos
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Subsidio Ordinario 2001-2019
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Federal Estatal Total ordinario
1,378.39
461.69
1,840.08
Millones de pesos
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Comportamiento del Subsidio Ordinario 2001-2019
10%
24%
12%
6% 9%
12% 12%
7%
10% 10% 12%
19%
5%
10% 10%
3%
7%
5%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Comparativo Subsidio Ordinario
Subsidio 2018 2019 Diferencia Porcentaje de
incremento
Federal $ 1,312,756.23 $ 1,378,394.04 $ 65,637.81 5%
Estatal 439,700.08 461,685.08 21,985.00 5%
Total subsidio $ 1,752,456.31 $ 1,840,079.13 $ 87,622.82 5%
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Incremento de Fideicomisos de Jubilación 2001-2018
Año Administrativo Académico Total
Fideicomisos
2002 17.24% 23.58% 22%
2003 203.59% 254.44% 240%
2004 33.71% 39.34% 38%
2005 21.06% 21.67% 22%
2006 29.27% 29.54% 29%
2007 49.28% 53.02% 52%
2008 49.49% 54.08% 53%
2009 15.84% 17.33% 17%
2010 11.05% 12.47% 12%
2011 9.81% 10.44% 10%
2012 7.89% 10.13% 10%
2013 7.90% 8.82% 9%
2014 6.17% 7.30% 7%
2015 5.41% 7.78% 7%
2016 6.01% 6.68% 7%
2017 5.74% 2.64% 3%
2018 0.10% 10.43% 8%
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Incremento %
Fondos de Jubilación 2001-2018
22%
240%
38%
22%
29% 52%
53%
17% 12%
10% 10%
9% 7% 7% 7% 3%
8%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Anexos PAU 2019
1
Tabuladores de sueldos
2
Lineamientos para el
ejercicio del PAU 2019
3
Cuotas y
tarifas
4
Programa de racionalización y optimización
de recursos
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Diciembre 2018