1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

2 CONTRATO DE PRESTAMO 2264 BL/BO

3 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

5 SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO 6 SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

DIRECCIONES

ADMINISTRATIVAS

01 ADM. CENTRAL 01 PROGRAMA CENTRAL MEFP

02 DGSGIF 02 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION FISCAL

03 UCPP 03 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

05 SENASIR 05 SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO

06 SENAPE 06 SERVICIO NACIONAL DE PRATRIMONIO DEL ESTADO

UNIDADES EJECUTORASDIRECCION

ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN

RESPECTO AL PPTO.

INICIAL VIGENTE EJECUTADO VIGENTE

10000 Servicios Personales 181.450.732,00 181.450.732,00 133.723.823,12 73,70%

20000 Servicios No Personales 60.982.705,00 60.506.837,75 31.698.573,99 52,39%

30000 Materiales y Suministros 15.848.662,00 15.856.415,00 10.517.131,95 66,33%

40000 Activos Reales 145.532.349,00 160.015.137,91 43.065.367,27 26,91%

70000 Transferencias 0,00 5.040.240,88 5.040.240,88 100,00%

80000 Impuestos Regalias y Tasas 925.553,00 2.895.372,00 947.776,31 32,73%

90000 Otros Gastos 20.000,00 131.665,00 115.791,77 87,94%

404.760.001,00 425.896.400,54 225.108.705,29 52,86%

GRUPO DE GASTOPRESUPUESTO (Bs)

TOTAL

73,70%

52,39%

66,33%

26,91%

100,00%

32,73%

87,94%

PRESUPUESTO EJECUTADO(En Porcentaje)

10000 - SP 20000 - S n P 30000 - M y S

40000 - AR 70000 - Transf 80000 - IR y T

90000 - OG

EJECUCIÓN

RESPECTO AL PPTO.

INICIAL VIGENTE EJECUTADO VIGENTE

1 Dirección Administrativa 164.565.939,00 178.864.907,11 126.744.174,35 70,86%

2 Contrato de Préstamo 2246 BL/BO 900.558,00 901.558,00 573.078,57 63,57%

3 Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos 165.577.748,00 170.733.782,43 42.357.468,16 24,81%

5 Servicio Nacional del Sistema de Reparto 50.459.471,00 50.459.471,00 39.441.551,42 78,16%

6 Servicio Nacional del Patrimonio del Estado 23.256.285,00 24.936.682,00 15.990.432,79 64,12%

404.760.001,00 425.896.400,54 225.106.705,29 52,85%TOTAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAPRESUPUESTO (Bs)

70,86%

63,57%

24,81%

78,16%

64,12%

PRESUPUESTO EJECUTAD(En Porcentaje)

01 - DA 02 - DGSGIF 03 - UCPP 05 - SENASIR 06 - SENAPE

EJECUCIÓN

RESPECTO AL PPTO.

INICIAL VIGENTE EJECUTADO VIGENTE

00PROMOVER UNA GESTIÓN PÚBLICA COMPROMETIDA CON LOS VALORES Y

PRINCIPIOS DE LA CPE 139.550.715,00 153.553.842,11 111.984.583,75 72,93%

09PROMOVER UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE Y MODERNA EN EL

USO ADECUADO DE RECURSOS 275.502,00 275.502,00 63.223,34 22,95%90 PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL 2.453.115,00 2.578.998,00 2.021.623,17 78,39%

11ADMINISTRAR EL PGE, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN INTEGRAL Y NORMATIVA

VIGENTE 5.774.394,00 5.774.394,00 551.355,05 9,55%

12AUTOMATIZAR LOS PROCESOS PARA FACILITAR LAS TRANSACCIONES Y EL

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 3.857.936,00 4.027.894,00 3.544.213,93 87,99%

13FORTALECER LA SOBERANÍA ECONÓMICA PARA UNA ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS SOSTENIBLE 10.516.619,00 10.516.619,00 6.964.781,21 66,23%15 ADMINISTRAR LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO 1.523.994,00 1.523.994,00 1.270.688,26 83,38%

16PROMOVER POLÍTICAS TRIBUTARIAS, ARANCELARIAS Y ADUANERAS GENERANDO

RECURSOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO 426.965,00 426.965,00 166.117,94 38,91%

17GENERAR POLÍTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA UN SISTEMA INTEGRAL DE

PENSIONES 98.059,00 98.059,00 90.015,70 91,80%

18MEJORAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS GENERANDO POLÍTICAS, NORMAS Y

ESTRATEGIAS 88.640,00 88.640,00 87.572,00 98,80%

164.565.939,00 178.864.907,11 126.744.174,35 70,86%

PROGRAMAPRESUPUESTO (Bs)

TOTAL

72,93% 22,95%

78,39%9,55%

87,99%

66,23%

83,38%

38,91%

91,80%

98,80%

PRESUPUESTO EJECUTADO(En Porcentaje)

01 - ADM CEN 09 - GEST. TRANSP

90 - DISC. 11 - ADM. PGE.

12 - AUT. SIST. 13 - SOB. ECO.

15 - ADM. DEUD. PUB. 16 - POL. TRIB.

17 - POL. SEG. SOCIAL 18 - SERV. FIN.