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Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación

Categorizadospor Colciencias


Apropiación Inicial 2019 Modificaciones Apropiación a octubre 2019

Concepto Modificaciones

360.484

249.455

Apropiación Inicial 2019 Apropiación a octubre 2019


Solicitud de aprobación Al CSU del presupuesto

vigencia 2020

Vigencia

2020 Cifras en millones de pesos


Conceptos

Gestión General - Misional Unidades Especiales Total Presupuesto UNAL

Niveles Centrales Fondos

Especiales Total

Unisalud Fondo Pensional Aportes Nación

Recursos Propios

Total Aportes Nación

Recursos Propios

Recursos Propios Recursos Propios

Aportes Nación

Recursos Propios

FUNCIONAMIENTO 764.412 134.708 899.120 81.852 342.046 128 1.106.458 216.688 1.323.146

Gastos de personal 750.285 23.289 773.574 11.314 750.285 34.603 784.888

Gastos generales 11.793 85.532 97.325 69.921 11.793 155.453 167.246

Transferencias 1/. 2.334 25.887 28.221 617 2.334 26.504 28.838

Concurrencia Nación – Pensiones y Cuotas Partes

264.553 128 264.553 128 264.681

Concurrencia UNAL - año base 77.493 77.493 77.493

INVERSIÓN - Proyectos Plan Global de Desarrollo

57.148 124.658 181.806 57.148 124.658 181.806

SERVICIO DE LA DEUDA 4.289 4.289 4.289 4.289

TOTAL FONDOS ESPECIALES 448.904 448.904 448.904 448.904

Fondos Especiales - Destinación regulada

99.032 99.032 99.032 99.032

Fondos Especiales - Destinación específica

349.872 349.872 349.872 349.872

Total Presupuesto 821.560 263.655 448.904 1.534.119 81.852 342.046 128 1.163.606 794.539 1.958.145

Total Presupuesto por Estructura Financiera

1.085.215 448.904 1.534.119 81.852 342.174

Participación por EstructuraFinanciera

55.4% 22.9% 78.3% 4.2% 17.5% 59.4% 40.6%


Vigencia 2020

Cif

ras

en m

illo

nes

de

pes

os



5%

3.44%2.94%

4.66%

7.77%

6.75%

7.95%

6.39%5.89%

7.61%

10.72%

9.70%

3.73%

2.44%1.94%

3.66%

6.77%

5.75%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Incremento puntos Decreto 1279 Incremento salarial (Decreto vigencia) Incremento Real (Incremento salarial más puntos) IPC

18,053

33,704

65,350

52,023

19,951

40,089

23,394

37,091

20,768

6,30210,204

40,747

8,298

38,10731,367

38,6036,201

17,735

16,222

29,594

26,883

33,144

36,249

37,210

42,478

42,32641,292

45,188

39,096

42,391

35,009

36,978

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Ant. ingreso Total Post. ingreso

24,254

51,439

81,572 81,616

46,834

73,233

59,642

74,302

63,246

48,62851,496

85,935

47,394

80,497

66,376

75,580


Real


VigenciaFaltante

al cierre de cada vigencia

2012 1.434

2014 4.987

2015 20.703

2016 26.839

2017 24.225

2018 26.995

2019 24.369

2020 16.799

Cifras en millones de pesos

Este faltante se ha cubierto con recursos de la vigencia fiscal siguiente.

Proyectado

1,434

4,987

20,703

26,839

24,225

26,995

24,369

16,799

2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL PROYECCIÓN FALTANTE -59.599


TOTAL 26.434 4.957 1.948


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