preparaciÓn y distribuciÓn de instrumental e … · 2014-06-02 · preparaciÓn y distribuciÓn...

PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL E IMPLANTES PARA CIRUGÍA

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PDO-05

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19-FEB-09

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23-JUL-12

Próxima revisión:

Julio 2013

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Procedimiento DOCUMENTO SÓLO PARA CONSULTA

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Bogar Arias Curiel Nombre: Héctor Román Evia Nombre: Rodrigo Ramos González

Puesto: Supervisor de Logística Ortopedia Puesto: Gerente de Planeación y Abasto Puesto: Director de Cadena de Suministro


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OBJETIVO

Documentar el proceso de la planeación de surtido y distribución de implantes e instrumental así como su control adecuado.

ALCANCE

Este procedimiento compete a todo el personal del almacén de ortopedia.

DEFINICIONES

ATC: Artroplastia total de cadera.

ATR: Artroplastia total de rodilla.

CCM: Clavo centro medular.

Algoritmo: Conjunto de operaciones definidas estructuradamente para llegar a un fin.

Ocurre: Destino a oficinas o ventanilla de servicio del proveedor logístico de localidad destino.

BOM: (Bill Of Materiales) Lista de materiales.

Fecha de Caducidad: Fecha que determina el periodo de vida útil del implante o consumible, está indicado en el envase del material.

Material próximo a caducar:

Insumo con caducidad vigente con fecha de caducidad cercana a 3 meses.

Material caduco: Cuando la fecha de caducidad alcance el mes indicado. Ejemplo: NOV/10, indica que el material es caduco el último día del mes de noviembre del 2010.

Packing: Proceso por el cual se realiza el embalaje o guardado de materiales.

Picking: Proceso básico en la preparación de pedidos de los almacenes, dedicado a la recolección de materiales desde su ubicación al área de revisión.

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Gerente de Planeación y Abasto garantizar el cumplimiento del presente procedimiento.

Es responsabilidad del personal del Almacén de Ortopedia apegarse a las actividades descritas en este procedimiento.

Es responsabilidad del personal de Almacén de Ortopedia revisar la fecha de caducidad toda vez que se tenga contacto con la pieza en cualquier evento del proceso, con la finalidad de detectar el producto próximo a caducar y separarlo en el área que el Supervisor de Logística designe. Posteriormente el Supervisor de Logística contactará al proveedor para su reposición.

Es responsabilidad del personal de Almacén de Ortopedia apegarse a los CONTROLES PARA LA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO (ADO-05-02) para una adecuada identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los materiales manejados en dicho almacén.


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DESARROLLO

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO

1 Supervisor de Logística/

Controlador de Inventarios/

Auxiliar de Almacén

Identifica el tipo de solicitud, de acuerdo al siguiente listado:

1. Solicitud por Programación de Cirugías (implantes/instrumentales) pasa al punto 2.

2. Solicitud por emergencia (implantes/instrumentales), pasa al punto 6.

3. Solicitud por Folio (implantes), pasa al punto 7.

4. Solicitud por Rezago/Jordana Quirúrgica (implantes/instrumentales), pasa al punto 16.

5. Surtido por deudas (implantes), pasa al punto 17.

Nota 1: A lo largo del procedimiento, se utilizará el término “material”, para englobar los términos “implantes” e “instrumentales”, excepto en el apartado de Solicitud por Folio y Surtido por Deudas, ya que el término material se referirá únicamente a implantes.

SOLICITUD POR PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS

2 Supervisor de Logística

Recibe Programación.

Recibe programación 24 o 48 hrs antes de la cirugía.

3 ¿La Cirugía está Programada en un Lapso Menor a 24 o 48 horas?

No: pasa al punto 3.1.

Si: pasa al punto 6.

3.1 Supervisor de Logística

No: Verifica la Disponibilidad del Material en el Hospital de Origen.

4 ¿El Hospital Cuenta con el Material Solicitado?

No: pasa al punto 19.



Ejecuta el procedimiento de EJECUCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN (PDO-

06).

TERMINA PROCEDIMIENTO.


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SOLICITUD POR EMERGENCIA


¿Cirugía Correctamente Programada?


Si: pasa al punto 3.1.


Solicita la Corrección de la Programación.

Solicita la Corrección de la Programación y pasa al punto 3.1.

SOLICITUD POR FOLIO (solamente solicitud de Implante)

Para el caso de folio, la preparación y distribución corresponde sólo a implantes.

7 Auxiliar de Almacén Actualiza todos los días los folios en intranet.

¿Cómo?

1. Entra a la página de Medicus, al apartado de HHV.

2. Da click a Detalle de Consumos.

Requisita los campos como a continuación:

a. Apartado de Hospitales: Elige todos los hospitales.

b. Apartado de Fecha de Inicio: Elige del día actual a 15 días anteriores.

c. Aparto Folios: Elige solo status facturados.

d. Apartado de Fecha de última Actualización: registra el mismo periodo que registró en fecha de inicio.

3. Exporta resultados a Excel.

8 Auxiliar de Almacén Identifica los folios que ya fueron surtidos y los elimina.

9 Auxiliar de Almacén Imprime ENCABEZADO Y DETALLE DE FOLIOS.

Imprime un ENCABEZADO DE FOLIOS (RDO-05-02) y un DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03) por cada folio y ordena por hospital y de manera ascendente por # de folio.

Encabezado de Folios

(RDO-05-02)

Detalle de Folios

(RDO-05-03)


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10 Auxiliar de Almacén Realiza Picking.

Realiza Picking, conforme al código y a la cantidad.

11 Auxiliar de Almacén ¿Son materiales de Consigna o Columna?


Si: TERMINA PROCEDIMIENTO.

11.1 Auxiliar de Almacén Verifica Existencia del Material.

Verifica existencia del material.

12 ¿Todo el Material está Disponible?



12.1 Auxiliar de Almacén Registra el Faltante.

En caso de que un material no se encuentre disponible lo registra en el DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03) con un N/H.

Detalle de Folios

(RDO-05-03)

13 Auxiliar de Almacén Registra en la Base de Datos el Material Adeudado.

Registra en la base de datos de “Deudas” el material y el hospital al que se le adeuda el(los) material(es), así como la fecha en la que se está generando la deuda, pasa al siguiente punto.

14 Auxiliar de Almacén Saca Copias.

Saca 4 copias del ENCABEZADO DE FOLIOS (RDO-05-02) y del DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03).


(RDO-05-02)

Detalle de Folios

(RDO-05-03)

15 Auxiliar de Almacén Coloca el Material en los Contenedores.

Coloca el material en los contenedores, identificándolo con el nombre y código del hospital al que va dirigido, pasa al punto 27.


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SOLICITUD POR REZAGO/JORDANA QUIRÚRGICA

16 Controlador de Inventarios

Recibe Programación por Rezago.

Recibe programación de rezago, con por lo menos 2 semanas de anticipación, de no ser así no podrá cubrirse el rezago o podrá enviarse con faltantes siempre y cuando el Doctor firme de aceptación, pasa al punto 19.

Nota 2: En la programación deben aparecer todas las cirugías que se realizarán para asegurar que estar completo el material.

a. Hand Held (proporcionada por la Asistente de ortopedia). b. Equipo de poder:

1. Cargador con cables. 2. Equipo de perforación. 3. Equipo de Corte. 4. Pilas (1 por equipo). 5. Carcasa (1 por pila) 6. Aséptico Blanco (1 por equipo). 7. Drill (cabeza intercambiable para brocas). 8. Reamer (Cabeza intercambiable para anclaje rápido).

c. Instrumental de Cadera y/o Rodilla. d. Consumibles e. Implantes.

SURTIDO POR DEUDAS

17 Auxiliar de Almacén Recibe Material del Proveedor.

Recibe material de manera periódica por parte del proveedor.

18 Auxiliar de Almacén Revisa y actualiza la base de datos de “Deudas”.

Revisa y actualiza la base de datos de “Deudas”, pasa al punto 20.

GENERAL


¿Existe Disponibilidad del Material?




No: Notifica al Gerente de Operaciones y Gerente de Ventas de Ortopedia para realizar acciones y solicita apoyo al proveedor para el envío del material faltante.


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Si: Acomoda el equipo instrumental de acuerdo a lo establecido en el formato CONTROLES PARA LA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO (ADO-05-02).

Controles para la

Preservación del Producto

(ADO-05-02).


Cuenta el equipo instrumental y vacía la información en el FORMATO GENERAL DE ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01) e imprime.

Formato General de Almacén de Ortopedia

(RDO-05-01)


Determina si el Material es Proporcionado por MEDICUS.

Determina si el material es proporcionado por MEDICUS con base a la tabla 1.

Material (Cx de) Instrumental En hospital

Implantes en Hospital

Proveedor ¿Proporcionado por MEDICUS?

Osteosíntesis

Fémur Anterógrado No (sólo Culiacán)

No (sólo Culiacán)

S&N (Base), Otros.

Si

Fémur Retrógrado No No S&N (Base),

Otros. No

Fémur de Reconstrucción No No S&N (Base),

Otros. No

Tibia No (sólo Culiacán)

No (sólo Culiacán)

S&N (Base), Otros.

Si

Radio y Cubito No No S&N (Base) No

Húmero No No S&N (Base),

Otros. No

Mini Fragmentos No No S&N (Base) Si

Pequeños Fragmentos Si Si S&N (Base),

Otros. Si

Grandes Fragmentos Si Si S&N (Base),

Otros. Si

Sistema Richard (cadera y fémur) Si Si S&N (Base) Si

Canulados 4.0 No No S&N (Base) Si


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Canulados 6.5 No No S&N (Base) Si

Placas Pélvicas No No S&N (Base) Si

Clavillos (Kirschner, Steyman, Shans)

N/A Si S&N (Base),

Otros Si

Fajadores tubulares pequeños y grandes

N/A Si Salymed Si

Material (Cx de)

Instrumental En hospital

Implantes en Hospital

Proveedor ¿Es proporcionado

por MEDICUS?

Endoprótesis

Rodilla Si Si J&J (Base), S&N

Stryker Si

Cadera No (sólo MTY

y López Mateos)

Si J&J (Base), S&N

Stryker Si

Tabla 1. Material que proporciona MEDICUS.


Solicita Surtido de Implantes.

Solicita al Controlador de inventarios el surtido de implantes por medio de un correo electrónico que contenga:

a. Número de pre-folio.

b. Tipo de cirugía.

c. Fecha de cirugía.

d. Hospital.


Imprime Formato.

Imprime el Número de Copias Correspondientes del FORMATO GENERAL DEL ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01)

Imprime para “Deuda” y “Programación” 4 copias y para “Rezago” y “Emergencia” 5 copias del FORMATO GENERAL DEL ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01) con número de pre-folio en la parte donde se encuentra el folio de salida.


(RDO-05-01)


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Solicita al Auxiliar de Almacén que Realice Picking.

Solicita verbalmente al Auxiliar de almacén que realice el Picking conforme a la tabla 2.

Tipo de Implantes

Endoprótesis Osteosíntesis

ATC Cementada Clavillos

ATC Hibrida Mini Fragmentos

ATC No Cementada Pequeños Fragmentos

ATC de Apoyo Grandes Fragmentos

ATR Estabilizada Posterior Sistema Richard

ATR Sin Estabilizador CCM de Fémur Anterógrado

ATR de Apoyo CCM de Tibia

Consumibles Placas Pélvicas

Fijadores Fijadores

Tabla 2. Tipo de Implantes

26 Auxiliar de Almacén Realiza Picking y Proporciona Lista de Faltantes del BOM.

Realiza Picking y proporciona al Controlador de inventarios una lista de los faltantes del BOM.

27 Auxiliar de Almacén Verifica la Utilidad del Material Disponible.

Se comunica con el Enfermero Quirúrgico vía telefónica notificando si el material que se le va a proporcionar le es útil, de ser así pasa al siguiente punto, de lo contrario le notifica al proveedor para poder surtir el faltante.

28 Auxiliar de Almacén ¿Es el Material Necesario?




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29 Auxiliar de Almacén Si: Verifica el material surtido en tres ocasiones en el formato correspondiente

Verifica el material surtido en tres ocasiones en el formato correspondiente al tipo de solicitud de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de Solicitud Formato 1. Programación Quirúrgica

FORMATO GENERAL DEL ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01)

2. Por Rezago 3. Por Emergencia 4. Por Deuda

5. Por Folio

ENCABEZADO DE FOLIOS (RDO-05-02)

DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03)

Se pondrá en las copias las iniciales y firmas de quienes revisan y verifican.


(RDO-05-01)


(RDO-05-02)

Detalle de Folios

(RDO-05-03)

30 Supervisor de Logística/Controlador

de inventarios

Revisa el Material Conforme al Formato Correspondiente. Supervisor de Logística revisa el material conforme al FORMATO GENERAL DEL ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01) para solicitud por:

Programación.

Rezago.

Emergencia.

Deuda. Controlador de Inventarios revisa el material conforme al DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03) para solicitud por:

Folio


(RDO-05-01)

Detalle de Folios

(RDO-05-03)

31 ¿El Material es el Correcto?

No: pasa al punto 26.


32 Chofer Realiza el Packing, coloca 2 copias del formato correspondiente e identifica el destino.

Realiza el Packing, coloca 2 copias del FORMATO GENERAL DEL ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01) o ENCABEZADO DE FOLIOS (RDO-05-02) y DETALLES DE FOLIOS (RDO-05-03) dentro del paquete y se identifica el destino.


(RDO-05-01)


(RDO-05-02)

Detalle de Folios

(RDO-05-03)


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33 Chofer Entrega Copia al Oficial. Entrega una copia firmada por el Supervisor de Logística al oficial de vigilancia, para poder retirar el material del edificio.

34 Chofer Transporta el Producto. Transporta el producto de acuerdo al procedimiento TRANSPORTE DE PRODUCTO (ALM-09).


Ubica las Copias. Coloca una de las copias en la carpeta de “Salidas” con orden consecutivo, actualiza la tabla de Excel “Salidas”.


Captura y actualiza en sistema SAP las órdenes de salida.


Revisa Cantidad Física de Material. Revisa en almacén de endoprótesis y osteosíntesis la cantidad física del material.


Verifica tres veces el Reporte de Consumos vs el SAP

Verifica tres veces el “Reporte de consumos” contra el sistema SAP con la finalidad de que las ordenes de salidas estén en orden.

39 Chofer Identifica el Hospital al que se Dirige el Material.

Hospital Local: pasa al punto 40.

Hospital Foráneo: pasa al punto 44.

40 Chofer Hospital Local.

Se traslada al hospital, entrega el material al Enfermero Quirúrgico.

41 Enfermero Quirúrgico (HOSPITALES

LOCALES)

Recibe y Revisa Material.

Recibe y revisa el material conforme el FORMATO GENERAL DEL ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01)/ ENCABEZAO DE FOLIOS (RDO-05-02) y DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03)/formato del proveedor que este completo y en buen estado en caso de que el material recibido no haya sido el solicitado, informa al a almacén.


(RDO-05-01)


(RDO-05-02)

Detalle de Folios

(RDO-05-03)

Formato del Proveedor


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LOCALES)

Firma de Recibido.

Firma una de las copias del FORMATO GENERAL DEL ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01)/ ENCABEZAO DE FOLIOS (RDO-05-02) y DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03)/formato del proveedor.


(RDO-05-01)


(RDO-05-02)

Detalle de Folios

(RDO-05-03)



LOCALES)

Ejecuta el procedimiento de EJECUCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN (PDO-06), pasa al punto 46.

44 Chofer Hospital Foráneo.

Lleva el material a las oficinas correspondientes de paquetería de acuerdo a la tabla 3.

Tipo de Paquetería Destinos

DHL

Envíos a Oaxaca, Mérida, en donde no allá entregas por otras empresas. Nota: cuando la entrega no es urgente se utiliza este servicio.

ETN

Entregas al Norte del país y destinos de menos de 24 hrs de traslado.

Aeromexpress

Destinos con 24 hrs de traslado por carretera.

Otros

Cuando no hay disponibilidad de destinos y horas de las empresas anteriores.


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45 Chofer Proporciona Número de Guía.

Proporciona vía telefónica o por mensaje al Enfermero Quirúrgico el número de guía.

46 Chofer Entrega Guías y/o Acuses de Recibido.

Regresa al almacén y entrega al Supervisor de logística las guías y/o acuses de recibido, pasa al punto 49.

47 Enfermero Quirúrgico (HOSPITALES FORÁNEOS)

Recibe y revisa el material conforme al formato correspondiente que este completo y en buen estado

Recibe y revisa el material conforme el FORMATO GENERAL DEL ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01)/ ENCABEZAO DE FOLIOS (RDO-05-02) y DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03)/formato del proveedor que este completo y en buen estado en caso de que el material recibido no haya sido el solicitado, informa al a almacén


(RDO-05-01)


(RDO-05-02)

Detalle de Folios

(RDO-05-03)


48 Enfermero Quirúrgico (HOSPITALES FORÁNEOS)

Envía vía fax, escáner y/o paquetería la notificación firmada.


Recibe Acuse de Recibido Firmado.

Recibe guías, acuses de envío por parte del chofer y notificaciones enviadas por paquetería de los Enfermeros Quirúrgicos foráneos.


Actualiza las Salidas.

Captura la notificación actualizando el archivo de Excel “Salidas” y en la carpeta “Salidas” remplaza el documento físico del mismo número de folio, destruye el reemplazado.



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RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ENFERMEROS QUIRÚRGICOS

1 Personal de almacén Identifica la Forma de Envío.

Identifica la forma de envío del material:

1. Otra paquetería pasa al punto 2

2. Entrega directa pasa al punto 3.

3. DHL pasa al punto 4.

2 Chofer Otra Paquetería.

Se traslada a Ocurre para recolectar el material y trasladarlo al almacén, pasa al punto 5.

3 Chofer Entrega Directa.

Se traslada al hospital recibe el material con documento firmado por el Enfermero Quirúrgico y lo lleva al almacén, pasa al punto 5.

Nota: En caso de no haber documento se le da credibilidad al documento que imprima el Controlador de Inventarios (FORMATO GENERAL DE ALMACÉN ORTOPEDIA (RDO-05-01)/ ENCABEZAO DE FOLIOS (RDO-05-02) y DETALLE DE FOLIOS (RDO-05-03)).

4 Personal de almacén DHL.

Se desplaza a la recepción, documenta la llegada del paquete y lo lleva al almacén, pasa al punto 5.


Verifica la entrada conforme al FORMATO GENERAL DE ALMACÉN DE ORTOPEDIA (RDO-05-01).

Formato general del Almacén de Ortopedia

(RDO-05-01)

6 Auxiliar de Almacén Actualiza archivo de entradas.

7 Auxiliar de Almacén Acomoda el material de acuerdo a lo establecido en el formato de CONTROLES PARA LA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO (ADO-05-02).



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SOLICITUD DE MATERIALES


Ejecuta Algoritmo.

Ejecuta el algoritmo generado en Excel Periódicamente o como lo determine con base al consumo promedio y en función al inventario actual, a las deudas existentes, ,

2 Controlador de Inventarios/Auxiliar

de Almacén

Revisan la Propuesta de Solicitud.

Revisan la propuesta de solicitud de material resultante del algoritmo y lo corrige si es necesario.


Envía Algoritmo.

Envía el algoritmo por correo electrónico a Compras con copia al Gerente de Logística y Controlador de inventarios posteriormente se ejecuta procedimiento de COMPRAS (PDO-03).

4 Controlador de inventarios

Recibe el material del proveedor.


Identifica donde se recibe el Material.

Almacén de Proveedor: pasa al punto 6.

Almacén de Ortopedia: pasa al punto 9.

6 Chofer Verifica Material y Firma.

Verifica conforme a la factura:

No. de parte

La cantidad

Lote (según lo requiera)

Estado físico (empaque sellado, sin golpes, humedad, hongos, grasa, entre otros defectos).

Acusa de Recibido con su firma en la factura original.

Factura

7 Chofer Recolecta una copia de la factura y se traslada con el material y la documentación al almacén de ortopedia.

Copia de Factura


Firma y sella y la factura.

Firma y sella y la factura pasa al punto 10.


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Recibe Factura con Orden de compra y una copia de dichos documentos.

Verifica:

No. de parte

La cantidad

Lote (según lo requiera)

Estado físico (empaque sellado, sin golpes, humedad, hongos, grasa, entre otros defectos).

Acusa de Recibido:

Firma y Sella

Factura

Orden de compra

10 Auxiliar de Almacén Acomoda Material.

Acomoda el material en sus ubicaciones respectivas por fecha de caducidad, garantizando primeras entradas primeras salidas (PEPS).

Para una mejor referencia de las ubicaciones del almacén de ortopedia ver LAY OUT ALMACÉN DE ORTOPEDIA (ADO-05-01).


Ejecuta el procedimiento CONSIGNA DE ENTRADA (IDO-05-01).


DEVOLUCIONES A PROVEEDORES


Cuando hay material de más por razones variadas o externas al almacén se realiza anualmente un análisis donde se valora el nivel máximo de existencia requerido en base al consumo anual, lo que se encuentre fuera de este rango se devuelve al proveedor correspondiente, para lo cual se siguen los lineamientos que dicho proveedor le solicite.

Nota1: El producto próximo a caducar se maneja como devolución al proveedor, a diferencia del producto caduco, el cual se manda a su destrucción inmediata.

Nota2: Se puede programar una fecha de devolución extraordinaria al análisis anual cuando se detecte un exceso de material para devolver.


Entra a sistema SAP, se direcciona al menú “Salidas”, después se dirige a “Salidas de Mercancía”, llena los parámetros requeridos, pasa a “Entradas de Mercancía” y llena los parámetros correspondientes. Ejecuta el traspaso, que automáticamente quita el material necesario del almacén origen (Hospital) y lo aumenta en el almacén de Ortopedia.


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DIAGRAMA DE FLUJO

PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL E IMPLANTES PARA CIRUGIA (Página 1 de 3)

Supervisor de Logística/Controlador de Inventarios/Auxiliar de Almacén

Supervisor de Logística Coordinador de Inventarios Auxiliar de Almacén

PDO

-05

RDO-05-03

RDO-05-02

RDO-05-03

RDO-05-03

RDO-05-02

Inicio

Identifica el Tipo de Solicitud

Solicitud por Programación de Cirugías

Solicitud por Rezago/Jordana Quirúrgica

Solicitud por Emergencia

Solicitud por Folio

Solicitud por Deuda

Recibe Programación 24 o 48 horas antes de la cirugía.

¿La programación es solicitada en un lapso

menor?

SI

Verifica disponibilidad del material en el Hospital de Origen

NO

¿El hospital cuenta con el material solicitado?

Ejecuta el Procedimiento de Ejecución de la Instrumentación

SI

NO

PNO-06PNO-06

Recibe Programación de Rezago

NO

Solicita se corrija

SI

Actualiza todos los días los Folios en Intranet

Identifica los Folios que ya fueron surtidos y los elimina

Imprime Encabezado y Detalle por cada folio y ordena por

hospital de manera ascendente

Realiza Picking, conforme al código y cantidad

¿Son Materiales de Consigna o Columna?

SI

Verifica existencia del material

NO

¿Todo el material esta Disponible?

Registra en el Reporte de Folios un N/H

NO

Saca 4 copias del Reporte de Folios

SI

Coloca el material en los contenedores.

Recibe material del proveedor

Revisa y actualiza la base de datos de “Deudas”.

B

B

1

2

3

3.1

¿Cirugía correctamente programada?

4

5

6

6.1

A

A

7

8

9

10

11

11.1

12

12.1

13

14

15

16

17

18

1

1

2

3

5

5

Registra en la base de datos el Material Adeudado


Código:

PDO-05

Versión:

05

Sustituye a:

04 No. de página:


19-FEB-09


23-JUL-12

Próxima revisión:

Julio 2013



Supervisor de Logística Controlador de Inventarios Auxiliar de AlmacénSupervisor de Logística/

Controlador de Inventarios

PD

O-0

5

RDO-05-03

RDO-05-01

RDO-05-03

RDO-05-02

RDO-05-01

RDO-05-01

RDO-05-01

ADO-05-02

¿Existe Disponibilidad del Material en Almacén?

Notifica al Gerente de Operaciones y al Gerente de Ventas de Ortopedia, solicita

apoyo al proveedor

NO

Acomoda el equipo instrumental de acuerdo a lo establecido en el

formato Controles para la Preservación del Producto

SI

Cuenta el equipo instrumental y vacía la información en el

formato General de Almacén de Ortopedia e imprime.

Determina si el Material es Proporcionado por Medicus

Solicita Surtido de implantes Imprime Formato General del

Almacén de Ortopedia

Solicita al Auxiliar de Almacén que realice el Picking

Realiza Picking y proporciona Lista de Faltantes del BOM

Verifica la Utilidad del Material Disponible.

¿Es el Material Necesario?

NO

Verifica el material surtido en tres ocasiones en el formato

correspondiente

SI

Revisa el Material conforme al Formato Correspondiente

¿Esta Correcto?

NO

C

4

SI

19

19.1

20

21

22

23 24

25 26

27

28

29 30

31

1

2

3

C

D

D


Código:

PDO-05

Versión:

05

Sustituye a:

04 No. de página:


19-FEB-09


23-JUL-12

Próxima revisión:

Julio 2013



Chofer Controlador de Inventarios Enfermero Local Enfermero Foráneo Supervisor de Logística

PD

O-0

5


RDO-05-03

RDO-05-02

RDO-05-01


RDO-05-03

RDO-05-02

RDO-05-01


RDO-05-03

RDO-05-02

RDO-05-01

RDO-05-03

RDO-05-02

RDO-05-01

4

Realiza el Packing, coloca 2 copias del formato

correspondiente e identifica el destino.

Entrega Copia firmada al Oficial

Transporta el ProductoColoca una de las copias en la

carpeta de “Salidas”, actualiza la tabla de Excel “Salidas”.

Captura y Actualiza en SAP las Ordenes de Salida

Revisa Cantidad Física del Material

Verifica tres veces el Reporte de Consumos vs el SAP

Identifica el hospital al que se dirige el material.

Se traslada al hospital, entrega el material al Enfermero Quirúrgico

Hospital Local

Recibe y revisa el material conforme al formato

correspondiente que este completo y en buen estado

Firma una copia del formato correspondiente

Ejecuta Procedimiento de Ejecución de la Instrumentación

PNO-06PNO-06

Lleva el material a las oficinas correspondientes de paquetería

Hospital Foráneo

Proporciona vía telefónica o por mensaje al Enfermero Quirúrgico

el número de guía

Regresa al almacén y entrega al Supervisor de logística las guías

y/o acuses de recibido.

Recibe y revisa el material conforme al formato

correspondiente que este completo y en buen estado

Envía vía fax, escáner y/o paquetería la notificación

firmada.

Recibe Acuse de Recibido Firmado

Fin

32

33

34 35

36

37

3839

40

41

42

46

44

45

43

47

48

49

50

5

E

E

Actualiza las Salidas

ALM-09ALM-09


Código:

PDO-05

Versión:

05

Sustituye a:

04 No. de página:


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23-JUL-12

Próxima revisión:

Julio 2013


PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL E IMPLANTES PARA CIRUGIA (RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ENFERMEROS QUIRÚRGICOS)

Personal de Almacén Chofer Controlador de Inventarios Auxiliar de Almacén

PD

O-0

5

ADO-05-02

RDO-05-01

Inicio

Identifica la Forma de Envío

DHL

Otra Paquetería

Entrega Directa

Documenta la Llegada y traslada el material al almacén

Recoge el Material de Ocurre y lo traslada al Almacén

Recoge el Material y Doc. Firmado del Hospital y lo traslada

al Almacén

Verifica la Entrada conforme al Formato General de Almacén de

Ortopedia

Actualiza Archivos de Entrada

Acomoda el Material de acuerdo al Formato de Controles para la

Preservación del Producto

Fin

1

2

3

4 5

6

7


Código:

PDO-05

Versión:

05

Sustituye a:

04 No. de página:


19-FEB-09


23-JUL-12

Próxima revisión:

Julio 2013


PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL E IMPLANTES PARA CIRUGIA (SOLICITUD DE MATERIALES)

Supervisor de LogísticaControlador de Inventarios/

Auxiliar de AlmacénChofer Controlador de Inventarios Auxiliar de Almacén

PD

O-0

5

Orden de Compra

Factura

FacturaFactura

Inicio

Ejecuta Algoritmo

Envía Algoritmo y Ejecuta Procedimiento de Compras

Revisan Propuesta de Solicitud de Material

Recibe Material del Proveedor

Identifica el lugar donde recibirá el Material

Firma y Sella la Factura

1 2

3

4

5

8

PDO-03PDO-03

Verifica Material y FirmaAlmacén del Proveedor

Se traslada con el material y factura al almacén de ortopedia.

6

7

Recibe Factura con Orden de Compra y copia, Firma y Sella

Almacén de Ortopedia Acomoda Material

Ejecuta Procedimiento Consigna de Entrada

IDO-05-01IDO-05-01

Fin

9 10

11


Código:

PDO-05

Versión:

05

Sustituye a:

04 No. de página:


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23-JUL-12

Próxima revisión:

Julio 2013


DOCUMENTOS REQUERIDOS

No. Documento Código

1 Procedimiento de Transporte del Producto ALM-09

1 Procedimiento de Compras PDO-03

2 Ejecución de la Instrumentación PNO-06

3 Consigna de Entrada IDO-05-01

FORMATOS REQUERIDOS

No. Documento Código

1 Controles para la Preservación del Producto ADO-05-02

2 Formato General del Almacén de Ortopedia RDO-05-01

3 Encabezado de Folios RDO-05-02

4 Detalle de Folios RDO-05-03

5 Formato del Proveedor NA

6 Factura NA

7 Orden de Compra NA

CONTROL DE CAMBIOS

Punto o sección del documento (párrafo, nota)

Texto modificado

Todo el Documento Cambio la Estructura del Documento para un mejor seguimiento.

Punto 2 Decía 72 horas, cambio a 24 y 48 horas.


Código:

PDO-05

Versión:

05

Sustituye a:

04 No. de página:


19-FEB-09


23-JUL-12

Próxima revisión:

Julio 2013


REFRENDO

No. Revisó: Autorizó: Próxima revisión:

1

Fecha: Fecha:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Puesto: Puesto:

2

Fecha: Fecha:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Puesto: Puesto:

preparaciÓn y distribuciÓn de instrumental e … · 2014-06-02 · preparaciÓn y distribuciÓn...

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