1-Desea utilizar una asignación de números externos para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externos?

Los números pueden ser alfabéticos Los rangos de números se puede utilizar en todas las sociedades El sistema emite los números de forma automática Los rangos de números pueden superponerse

2-Su Mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada.¿Que necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro de mayor?

Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro de mayor Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio

3-¿Cuál de las siguientes listas se pueden imprimir para ayudar a tratar una propuesta de reclamación?Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

Partidas individuales bloqueadas Datos maestros comprimidos Estadísticas de ventas Cuentas bloqueadas

4-En una ejecución de pago los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los del dato maestro. ¿Cómo resuelve esto es sistema?

Los datos del maestro sustituyen a los datos del documento La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error Los datos del documento sustituyen a los datos del maestro La ejecución del pago se detiene de forma temporal y el sistema le solicita la corrección de los datos. Después

de que se haya corregido los datos la ejecución del pago continua

5-¿Que es lo que controla la clave de contabilización?Nota: Hay tres respuestas correctas a la pregunta

Indicador Debe/Haber Clase de cuenta Status de campo Rango de números Una clase de documento

6-Si un acreedor es también un cliente es posible compensar mutuamente ambos roles.¿Que parámetros se necesita para implementar esto?Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

El proveedor y el cliente tienen que asignarse a la misma cuenta de grupo El numero de proveedor debe introducirse en la cuenta del cliente o el numero de cliente debe introducirse en

la cuenta del proveedor El programa de pago debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedor y créditos de cheques

para clientes Se debe seleccionar el campo "Compensación con proveedor" en la cuenta del cliente y también el campo

correspondiente en la cuenta del proveedor

7-Cuales son las condiciones previas para la configuración para la contabilidad de costes multisociedades.Nota: Hay dos respuestas correctas a la pregunta

El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades La misma moneda se utiliza para todas las sociedades La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades

8-En el nuevo LM ¿cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quiere asignarlas a la misma sociedad?

Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes

Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes

Crear sociedades con variantes de ejercicios diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación

Crear sociedades con la misma variante de ejercicios y asignar las sociedades con ejercicios de ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada

9-¿Cual es la cantidad máxima de partidas individuales en el documento FI? 99 999 9999 Ilimitada.

10-¿Que parámetros tienen que especificar si desea realizar una ejecución de pago? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

Sociedad Vía de pago Cuenta bancaria Moneda.

11-¿Que se define cuando se configura un procedimiento de reclamación? Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora Cargos de reclamaciones para cada nivel de reclamación y cliente a reclamar Niveles de reclamaciones e idiomas de la nota de reclamación

12-¿Cuales de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? Nota: Hay dos respuestas correctas para la pregunta

Cliente Cliente ocasional Maestro de materiales Maestro de activos fijos Accruel Engine

13-Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no permite la clase de cuenta S ¿Que objeto provoca este error?

Clave de contabilización Una clase de documento Variante de status de campo Clave de moneda

14-Se recibe un pago donde la diferencia de la factura es mayor que el límite de tolerancia establecido¿Cómo se trata esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para la pregunta

Contabilizar la diferencia como partida de resto Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con el límite de tolerancia más alto

15-Al final del ejercicio el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las configura a cero. ¿Qué cuentas se tratan de esa manera?

Cuentas que solo gestionan en base a partidas abiertas Cuentas de balance Cuentas de balance y ganancias Cuentas de ganancias.

16-Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país?

Crea un plan de cuentas especifico del país y asignarlo al plan de cuentas regular Crea un plan de cuentas de grupo y asignarlo a la sociedad Crea un plan de cuentas especifico del país y asignarlo a la sociedad Crea un plan de cuentas especifico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo

17-Cliente/mandante desea usar el desglose de documento para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose de documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas para la pregunta

Asignar el método de desglose a la variante de operación Asignar todas las cuentas de LM a los tipos de posición Definir las reglas de desglose Definir un ledger no principal para los documentos desglosados

18-¿Para qué escenarios se puede usar el libro de caja? Para manejar el libro de caja en las filiales y las oficinas locales Para hacer envíos a proveedores Para contabilizar pagos recibos y efectuados en cualquier tipo de moneda de transacción Para registrar documentos que no se incluirán en el libro mayor

19-¿Que es lo que controla la variante de ejercicio? Nota: Hay dos respuestas correctas a la pregunta La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales La cantidad de periodos(hasta 16 periodos contables y periodos especiales) Los periodos abiertos(el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias) La cantidad de periodos(hasta 52 periodos contables y periodos especiales)

20-¿Que es lo obligatorio para hacer que las cuentas de LM estén listas para la contabilización?

Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste Un segmentos de sociedad y al menos una clase de coste Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad

21-Un cliente/mandante desea utilizar una gestión de informes de segmento en las cuentas de balance y de PyG ¿Que funcionalidad de recomienda?

Contabilidad de centros de beneficio Ledger especial Contabilidad principal nueva Cuenta de resultados.

22-Un mandante/cliente desea definir un plan de amortización ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización?

En base a sociedades En base a monedas pertinentes En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos En base al plan de cuentas pertinente

23-¿Que contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

Transferencia de valoraciones y la planificación de centros de coste Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos Valoración anual del capital circulante Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor

24-¿Que objetos se pueden asignar a un registro de maestro de activos fijos? Nota: Hay tres respuestas correctas a la pregunta

Centro de coste Orden CO Centro de beneficio Elemento PEP (vista origen del maestro AF) Objeto de rentabilidad = objeto PA

25-Se desea capitalizar un activo fijo [AFeC] utilizando un proceso se liquidación de partidas individuales. Sin embargo la liquidación no funciona ¿A qué se debe puede deber? Nota: Hay tres respuestas correctas a la pregunta

El estatus del AFeC se establece en la gestión de totales No existe ningún perfil asignado a la sociedad El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores validos No se ha liberado el AFeC El motor de amortización no está activo

26-¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

Centro de coste Orden CO Centro de beneficio Red

27- Un mandante/cliente desea implementar una contabilidad paralela a la contabilidad de activos fijos ¿Cómo se lleva a cabo esta operación?

Utilizando dos planes de amortización distintos Utilizando dos áreas de valoración Utilizando dos clase de activos fijos Utilizando un plan de cuentas adicional

28-¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo? La modificación del centro de coste asignado La modificación de la determinación de cuentas La modificación de la vida útil de los activos fijos La modificación del elemento PEP asignado

29-¿Cuales de los siguientes objetos se tiene que introducir al contabilizar un alta de activos fijos contra un proveedor? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta

Una cuenta de balance de activos fijos Una operación en cuenta de mayor especial Una clase de documento Un registro maestro de AF Una clase de movimiento

30-¿Que opciones existen para la inscripción de un alta de un activo fijo? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta

Alta de activo fijo integrada con proveedores Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja Alta de activo fijo contabilizado mediante el acrrual engine

31-¿Que se define cuando se configura un área de valoración? La determinación de cuentas Que rango de números de activo fijo La contabilización del libro mayor La sociedad

32-Su mandante/cliente desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio ¿Cuales son las condiciones previstas para llevar a cabo esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último periodo contable del año en curso Para contabilizar los activos fijos se debe cerrar el año anterior

Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera Cierre financiero y no a nivel de AF

33-¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos? Todas las sociedades en un mandante Todas las sociedades en una instancia (independiente del mandante) Todas las sociedades de una sociedad CO Todas las sociedades dentro de un mandante que comparten el mismo plan de cuentas

34-¿Cual es la típica secuencia de fases en ASAP roadmap? Preparación del proyecto -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación final -> Entrar en productivo y

Soporte Plano empresarial ->Preparación del proyecto -> Preparación final -> Realización -> Preparación final -> Entrar

en productivo y Soporte Preparación del proyecto -> Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación final -> Entrar

en productivo y Soporte Preparación del proyecto -> Realización -> Plano empresarial -> Preparación final -> Entrar en productivo y

Soporte

35-¿Que componente de SAP NetWeaber asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogénea?

Knowledge Management Master Data Management Business Warehouse Entreprise Portal.

36-¿Que funciones de Service Desk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una solución SAP?

Notas SAP Diagnostico de Solution Manager Análisis de causas principales Roadmap de Implementación

37-¿Que infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluye la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?

SAP Web As SAP NetWeaber SAP Business Object Management SAP Exchange infraestructure

38-¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago? Solicitud de pedido -> Salida de mercancías -> Verificación de pedido -> Recepción de facturas -> Pago Solicitud de pedido -> Verificación de productos ->Recepción de compras -> Recepción de facturas -> Pago Pedido -> Solicitud de pedido -> Recepción de productos -> Verificación de facturas -> Pago

Solicitud de pedido -> Pedido -> Recepción de productos -> Verificación de facturas -> Pago

39-¿Cuál de los siguientes puntos describe características de datos maestros? Nota: Hay más de dos respuestas correctas a esta pregunta

Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples Debe asignarse a nivel de mandante Se asigna típicamente a niveles organizativos Es un modelo para datos de operaciones No puede cambiarse luego de su creación

40-¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock? Pedidos recibidos -> Entrada de mercancías/Transporte -> Reclamación y Pagos -> Facturación Solicitud de Pedidos -> Entrega/Transporte -> Reclamación y Pagos -> Facturación Pedidos recibidos -> Entrega/Transporte -> Facturación -> Reclamación y Pagos Pedidos recibidos -> Facturación -> Transporte/Entrada de mercancías -> Reclamación y Pagos

41-¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Baja Alcance Operaciones Implementación Optimización

42-¿Que ofrece SAP Web As? Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas SAP j2EE y ABAP en un solo entorno Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos Armonización de datos maestros en SAP NetWeaber

43-¿Cuales son los elementos principales de la pantalla de la estructura de RoadMap? Estructura Roadmap, área de visualización/texto área de anexos Estructura Roadmap, área de anteproyecto, área entrar en productividad Estructura Roadmap, área de visualización/texto área entrar en producto Estructura Roadmap, área de anteproyecto, área de anexos

44-¿Cuales son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación especifico para el mandante/cliente para la nueva contabilidad principal? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

Un formulario Características Variables Una línea de cabecera

45-¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM deudores (AR) y proveedores (AP)? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta

En el comienzo del menú inicio En el sistema de información de cada área En el acceso vía menús: Herramientas -> Buscar -> información del sistema

En menús de usuarios basados en roles En el acceso vía menús de la barra de herramientas: Servicios de sistema -> Gestión de informes

46-¿Cuales de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta

Verificación doble Clasificación Modificación de datos maestros Totalización Filtros

47-Su mandante/cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios pero ningún campo de mandante se asigna al ledger principal. ¿Qué objetos en la tabla de totales FAGLFLEXT se pueden evaluar con informes de investigación?

Segmentos, centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales Centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales, sectores Centros de coste, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos Divisiones, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, los ID de usuario

48- ¿Que campo de la partida individual se llenara de forma automática por el campo de clave clasificación de un registro maestro (cuenta LM cliente o proveedor)?

Texto de posición Numero de Asignación Numero de factura a la que pertenece la operación Importe en moneda de documento

49-Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes. ¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo?

Crear un conjunto de valores que contengan los valores y utilizarlos en todos los informes Introducir los valores grabarlos como variantes y utilizar la variable en todos los informes Crear una variante de selección que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes Crear una variable de selección que contenta todos los valores y utilizarlos en todos los informes

50-Un mandante/cliente desea crear un informe que debe ejecutarse de forma mensual mostrando los rangos de documentos para una sociedad específica contabilizada en el mes actual. ¿Cómo se crearía esta clase de informe?

Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documentos y sociedad, luego grabarlo como variante, agregar una variable T adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variable

Crear un informe diario resumido de documentos y luego ejecutarlo, grabarlo en el escritorio donde se pueda actualizar todos los meses

Crear un informe de saldos de cuentas de mayor, introducir los valores para el rango de documentos y sociedad, luego grabarlo como variante, agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variable

Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documentos y sociedad, luego grabarlo como variante agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variable

51-¿Cuales de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación? Características y variables Características y ratios Variables y ratios Variables y criterios de selección general.

52-¿Cuál de las siguientes propiedades se pueden asignar a un campo cuando se crea una variable? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta

Proteger un campo Resaltar un campo Ocultar un campo Hacer que un campo sea obligatorio Borrar un campo.

53-¿Que se tiene que dar en una validación? Condición previa, verificación, actualización, control Verificación, actualización, mensaje Verificación, control, mensaje Condición previa, verificación, mensaje

54-¿Cómo puede cambiarse el texto del campo breve de una cuenta de mayor? De forma individual en el segmento de sociedad De forma central en el segmento de plan de cuentas Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio Asegurando que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita

55-¿Cual es la ventaja de la entrada de documentos preliminares? Permite el uso del principio de verificación doble Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos Permite la asignación de los números de documentos individuales Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados

56-En la entrada de un documento preliminar ¿Cuál de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema? Se asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan Se asigna el número del documento, pero las cifras de movimientos no se actualizan

No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan

57-¿En qué clase se pueden dividir las operaciones de cuenta de mayor especiales? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta

Interés Contrapartida libre Contrapartida automática Apuntes estadísticos Amortización acumulada

58-¿Que elementos de la creación de la cuenta del mandante/cliente debe completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta?

Datos generales, datos de sociedad y datos de área de ventas Datos generales y datos de área de ventas Datos generales y datos de sociedad Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación

59-¿Que objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del mandante/cliente?

El status de campo del grupo de cuentas del cliente El status de campo de la clave de contabilización El grupo de status de campo de la cuenta asociada El status de campo de la actividad

60-Su mandante/cliente desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central ¿Que función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?

Responsable del pago / Receptor del pago alternativo Central y cuenta subsidiaria Cuenta ocasional Reclasificación de créditos

61-Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera ¿Cómo puede corregirse? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

Cambiar el importe en el documento contabilizado Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal Anular el documento mediante la contabilización negativa Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto

62-Su mandante/cliente vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto se tiene que usar para crear las reclamaciones dependiendo de la división (producto o servicio)?

Motivos de bloque de reclamación Distintas ejecuciones de reclamación Claves de reclamación

Áreas de reclamación

63-¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores? Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad Operación, plan de cuentas y sociedad Grupo de cuentas, operación y sociedad Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas

64-¿Que operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

Crear pedido Contabilizar la entrada de mercancías valoradas Crear solicitud de pedido Introducir recepción de facturas

65-Su mandante/cliente desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de documentos y rangos de números ¿Que se debe hacer?

Permite todas las clases de documentos para la nueva sociedad Definir los rangos de números para la nueva sociedad Establece un segundo rango de números para todas las clases de documentos No se necesitan configuraciones adicionales

66-¿Que componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global (cross-system)? SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP Master Data Management (SAP MDM) SAP Exchange Infraestructure (SAP xi) SAP Business Warehouse (SAP BW)

67-Su cliente desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?

Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para deudores/proveedores Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para deudores/proveedores Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados

68- Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usaran para emitir abonos?

Cuentas a cobrar y cuenta de gastos Cuentas de débitos y cuentas de gastos Cuentas de débitos y cuentas de ingresos Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos

69-Se ha ingresado un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo de referencia esta vacio (no contiene ni numero de documento ni una V) ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago?

Aparece un error La condición de pago no es valida La condición de pago se ha copiado de la ultima factura valida del deudor

La condición de pago es valida

70-¿Cuáles son los puntos de llamada para las validaciones en Fi? Cabecera del documento, partida y el documento completa Cabecera del documento, tipo de documento y el documento completo Los datos básicos de selección, la sección de datos detallada y partida Los datos de la sección básica, partida presupuestaria y el documento completo

71-¿Que funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? (2) Libro de caja central Aprovisionamiento central Valoración central de moneda Pagos centralizados

72-El pago inicial puede ser contabilizado usando una transacción especial de libro mayor. ¿Cuál es la principal ventaja de esta funcionalidad?

Se borra automáticamente las solicitudes de pagos Muestra los datos en el apéndice de balance Es contabilizado el pago inicial en una cuenta de reconciliación diferente de la original Son automáticamente borrados los pagos de la factura original

73-Durante la reorganización se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir solo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones se hacen en el centro de coste erróneo, su cliente deseara asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazara automáticamente por el correcto. ¿Que recomendaría?

Crear un programa especifico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática

Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor

sustituido Definir una validación en CO para asegurarse que el área funcional este complete en el maestro del centro de

coste

74- Su cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del periodo. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resaltan? (2)

Optimiza la transferencia de datos antiguos (Legacy) Cierra el periodo de contabilización de forma automática el ultimo día del periodo Brinda una documentación complete de las actividades realizadas en el cierre del periodo Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre

75-Sus deudores no pagan factures pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? (2)

Hacer una contabilización estadística de la regularización global de valor para cada periodo de forma manual Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor

76-Un cliente está utilizando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con que propósito se puede utilizar el cockpit de cierre?

Para realizar actividades periódicas Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades… Para realizar actividades diarias Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI

77-¿Cuales de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager? (3) Hojas de calculo Notas (Como un recordatorio o un hito) Transacciones Programas con o sin variantes Claves de reconciliation

78-Cuando trato con las versiones de los estados financieros (FSV), ¿cómo se puede asegurar que el requisito (banco propio) se satisfaga?

Crear un FSV y mejorarla con diferentes conjuntos denotas Crear diferentes FSV basado en las necesidades del grupo destinatario Crear versiones diferentes de la misma FSV Crear un FSV, a continuación, guardar diferentes variantes según las necesidades de los distintos grupos

79-Su cliente utiliza un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valuación de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer?

Establecer una nueva clase de cotización. Contabilizar las diferencias de valoración al final del periodo en forma manual Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración

80-¿Que características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar ajustes de revalorización a cuentas de mayor distintas? (3)

Método de valuación Cuenta asociada Plan de cuentas Clave de valorización Moneda

81-¿Cuáles son los beneficios de utilizar el accrual engine? (3) La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas La accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese periodo está

cerrado La accrual engine es independiente del mandante La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automática La accrual engine admite contabilidad paralela

82- Su cliente quiere llevar a cabo sus actividades de cierre de año. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? (2)

Ejecutar el cambio el año fiscal en la contabilidad de los activos Ejecutar el traspaso a ejercicios futuros Ejecutar la planificación y presupuestación Ejecutar el análisis del balance elemento abierto

83- Las definiciones de status campo del grupo de cuentas y la transacción se tienen en cuenta para cada campo, y se utiliza la que tenga mayor prioridad. ¿Qué secuencia de prioridad es correcta, desde la más alta a la más baja?

Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar Entrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria

84- ¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento FI en la integración en tiempo real? (2) Un cambio de subsecuencia de un segmento en un documento de CO Una evaluación entre el centro de coste en un código de la compañía con diferentes funciones Una prueba de funcionamiento de la ejecución de liquidación de un activo en construcción a una cuenta

G / L Una evaluación entre los centros de coste que pertenecen a dos sociedades diferentes Una distribución entre los centros de coste que residen en dos áreas diferentes de control

85-¿Que funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? (2) Verificacion de crédito y valoración de partidas Contabilizaciones de correcion para cuentas asociadas cambiadas Correccion automática de débitos o créditos malos Reagrupacion y clasificación de deudores y acreedores Analisis de partidas abiertas para previsión de liquidez

86-¿Qué función interactiva es proporcionada por SAP list Viewer? Utilice la interfaz de reporte-informe La creación de subtotales de valores específicos Creación de listas de trabajo Inversión en masa

87-¿Cuales son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI? (2) Activar y configurar la función de desglose de documentos Configurar un rango de números para factures de proveedores. Crear un segmento organización de compras en el registro de maestro de proveedores Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores

88- Mientras que contabilizas un documento G / L, hay dos status campo diferentes, para la clave de contabilización y cuenta G / L … ¿Qué sucede si un status campo se encuentra en entrada requerida y el otro en entrada oculta?

El campo se oculta El documento puede ser publicado todos modos Se produce un mensaje de error El campo estará disponible para la entrada.

89-¿Cuales son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? (3)

Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes operaciones de pago. Crea débitos de forma automática Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas