practica de los formularios
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Sistema de contabilidadTema: Formularios
Sustentado por: Eleonel B. Liranzo Villar 2009-
0540 Andrés Anibal Núñez C. 2009-0549Carolina I. Paulino M. 2009-0657
Presentado A:Modesto Rosario
Formulario
En la mayoría de aplicaciones, el formulario es la parte de la interfaz que permite que el usuario pueda introducir datos. Su diseño es crítico dado que una mala concepción de él puede convertirlo en una barrera para la interacción e inducir al usuario a cometer errores potenciando la frustración en el desempeño de su tarea. Actualmente los formularios, al menos como estilo de interacción, los podemos encontrar en las aplicaciones más diversas. Utilizamos formularios cuando en una página web introducimos nuestros datos y nuestro número de tarjeta de crédito, pero también cuando en un cajero automático indicamos la cantidad de dinero que deseamos reintegrar o cuando en un editor seleccionamos las opciones de formato del texto.
Formulario
Es una pieza de papel que contiene datos y espacios en blanco para registrar información variable, el cuál tendrá diferente utilización según el área funcional a la cual pertenezca. Puede considerarse también como un instrumento de trabajo cuyo objetivo es trasportar información para simplificar y facilitar el desarrollo de los procedimientos administrativos. En ellos se imprime información constante y que tiene una serie de espacios para asentar información variable. Es todo papel que contenga información, texto, epígrafes, impresos o en blanco para rellenarlos posteriormente.
La cotizacion
Es la respuesta a las consultas y dentro de ella se debe dar contestacion a todas las preguntas hechas por el consultante. La cotizacion se entrega mediante una carta, un impreso o un fax. En general deber� contener los siguientes datos- Descripcion detallada del grado de los productos en cuanto a la calidad y cantidad.- Detallar la fecha de despacho.
Pedido
Documento elaborado por la Unidad de Servicios Generales mediante la cual, formula un pedido de compra de un bien o la prestación de un servicio a un organización o empresa Este documento comercial no obliga a realizar la operación. Deberán extenderse cómo mínimo tres copias: uno que queda en poder de la Unidad o la Coordinación que solicita el bien o servicio, otra para la Unidad de Servicios Generales y la Original para el proveedor.
La nota de débito
Se utiliza para contabilizar una partida a favor de la empres y contra un acreedor o cliente. Puede emitirse en tres ejemplares. El original se envía a la persona que debemos cargar con su importe. El duplicado y triplicado, al igual que la factura se emplean para sus registros en el mayor auxiliar respectivo y en los libros de entrada original.
La nota de crédito
Es una notificación que se envía al cliente a favor de su cuenta. Estas se orientan a favor de los clientes en el Diario de Ventas y las Notas de Crédito a favor de la empresa en el Diario de Compras.
Factura De Venta
El documento Factura de Venta se utiliza para registrar contablemente tanto las cantidades como los valores correspondientes al inventario vendido, afectando la correspondiente carga tributaria.
[Nombre de la compañía] [Lema de la compañía]
[Dirección de la compañía] Teléfono [Número de teléfono] Fax [Número de fax]
FACTURA
FACTURA Nº[100] FECHA: [SELECCIONE LA FECHA]
PARA: [Nombre] [Nombre de la compañía] [Dirección] [Ciudad, estado o provincia, código postal] [Número de teléfono]
ENVIAR A: [Nombre] [Nombre de la compañía] [Dirección] [Ciudad, estado o provincia, código postal] [Número de teléfono]
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES: [COMENTARIOS]
VENDEDOR NÚMERO DE PEDIDO REQUISADOR ENVIADO
POR FRANCO A
BORDO TÉRMINOS
Vencimiento a la recepción
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR
UNIDAD TOTAL
\
SUBTOTAL
IMPUESTO SOBRE VENTAS
TRAMITACIÓN Y ENVÍO
TOTAL A PAGAR
Hacer todos los cheques pagaderos a [Nombre de la compañía]. Si tiene alguna pregunta relacionada con esta factura, le rogamos que se ponga en contacto con: user a las [Número de teléfono] o [Dirección de correo electrónico].
¡GRACIAS!
Cobros
Este formulario es un mantenimiento de cobros tanto de tickets como de facturas. Este formulario es accesible desde el menú Procesos-> Tesorería ->Cobros
Requisición de compra
Una requisición de compra es una solicitud escrita que usualmente se envía para informar al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales o suministros.
(
Orden de compra
Si la requisición de compra esta correctamente elaborada, el departamento de compras emitirá una orden de compra. Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. La orden de compra es la autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura.
cuentas por pagar
El módulo permite llevar un control de las cuentas por pagar de una empresa.El módulo de Cuentas por Pagar, recibe información de los módulos de Compras y de Caja y Bancos. Dicha información sólo puede anularse en estos módulos.Puede restringir el acceso a la información reservada.
Recepción de mercancías
Todas las mercancías que llegan a la empresa no importan tipo, características, calidad, tamaño, cantidad, valor, etc., deben ser recibidas por el Recibidor de mercancías. El recibidor no recibirá ninguna mercancía que sobrepase el valor equivalente de USD$x, salvo casos excepcionales, los cuales dejen estar autorizados por el Contralor, si las mismas no cuentan con una orden de compras, al recibir las mercancías, el recibidor debe ser muy meticuloso comparando y chocando las especificaciones de cantidad, calidad, unidad y precios descrita en la factura .
El modulo de salidas se ha diseñado para que el operador pueda realizarlas en segundos e imprimir el albaran de entrega de inmediato. Todos los datos necesarios para la identificación de la mercancía están disponibles desde la ficha del Registro de Salida asignándole unos códigos únicos que permiten su localización inequívoca en cualquier momento.
Entradas y Salidas D’ Mercancías
Ajuste de Inventario
Al comparar el valor total del inventario físico de
mercancías con el saldo en libros, pueden
presentarse los siguientes casos:
Inventario Físico Mayor que El valor en Libros de la cuenta de Mercancías: en este caso se presenta
un sobrante y debe realizarse un ajuste por la diferencia, debitando la cuenta mercancías no
fabricadas por la empresa y acreditando la
cuenta costo de ventas;
Nuevo producto
Inventario Físico
Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de las existencias.
SOLICITUD DE EMPLEO Fecha:________________________________
Nombre completo:____________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________Teléfonos:_____________
Lugar y fecha de nacimiento:___________________________Nacionalidad:____________
Cédula No.:____________Seguro social:______________Licencia:____________________
Edad:______________ ¿Conoce a alguien de nuestra empresa? Sí___ No ____
Estado civil__________________No. de hijos_________ No. de dependientes___________
Nombre completo de las personas que dependen de usted: __________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Estudios:
Nombre de la Institución
Desde Hasta Certificado o título
Primaria
Secundaria
Universidad
Postgrado
Maestría
Cursos
Otros
¿Habla usted inglés? Excelente____% Bueno____ % Regular____ %
¿Lo escribe? Excelente____ % Bueno____ % Regular____%
¿Otro idioma? ______________________
Especifique sus conocimientos de leng. de programación/ conocimiento de Sistema Operativo y/o
Manejo de Herramientas: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nombre completo de su padre:___________________________Profesión:_____________________
Dirección:____________________________________Teléfono:______________________________
Nombre completo de su madre:__________________________Profesión:_____________________
Dirección:____________________________________Teléfono:______________________________
Personas que deben ser notificada en caso de emergencia: Nombre
Parentesco Dirección Teléfono
Nombre completo del cónyuge:________________________________Edad:____________
Trabaja en:_________________________________Desde:___________________________
Dirección:__________________________________Teléfono:_________________________
Cargo que desempeña su cónyuge:____________________Salario:___________________
¿Qué enfermedades serias ha tenido usted (nombre y fecha):_________________________
____________________________________________________________________________ Seguir atrás
Soliitud De empleo
Es un documento
que permite
recabar de manera
introductoria los datos
de los posibles
candidatos a ocupar
un puesto.
La solicitud de empleo
LICENCIA ACUMULADA
LICENCIA ANTICIPADA
A. EMPLEADO 5. Tipo de Licencia:
1. Nombre: Ordinaria Enfermedad Ley Médico Familiar
2. Seguro Social: Militar Judicial Deportiva
3. Dependencia: Maternidad Tiempo Compensatorio
4. Departamento u Oficina:
6. Tipo de Nombramiento:
Probatorio Temporero
7. Duración de la Licencia: Permanente Sustituto
Especial Contrato de Servicio
Número de días: Desde: Hasta:
LLÉNESE EN CASO DE SOLICITUD DE ANTICIPO
CAUSAS:
Firma de Empleado Fecha Supervisor
B. UNIDAD DE ORIGEN – LICENCIA ORDINARIA
Certifico que esta solicitud se discutió con el empleado y está en armonía con el Plan de Vacaciones correspondiente a éste.
Decano, Director o Representante Autorizado Fecha
C. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS APROBADO NO APROBADO
Director o Representante Autorizado Fecha
Solicitud de licencia
Son los formularios que se utilizan para procesar el paro
laboral de un empleado,
cuando este por motivos de salud por
ejemplo, no puede
continuar laborando
normalmente.
Registro de empleado
Tiene como objetivo principal mantener actualizada la información de los empleados, de manera que puedan ser ingresados todos los datos personales de cada uno de ellos, además de especificar las características del puesto, permite dar de alta nuevos empleados, contando para ello con la siguiente información.
Nomina
Formato el cual sirve para calcular lo correspondiente a las remuneraciones del personal que labora dentro de la Fundación., con sus respectivas deducciones.
Es un documento que tiene una lista analítica y ordenada de las cuentas o partidas que se emplean en el registro de las operaciones contables de una empresa. También es entendido como una lista ordenada y codificada de las cuentas empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus nombres y/o números correspondientes, regularmente sirve para sistematizar la contabilidad de una empresa.
El catálogo de cuentas
Balanza de comprobacion
Es una lista de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas separadas; esto así a consecuencia de que la contabilidad a base de partida doble deriva su nombre del hecho de que el registro de toda operación requiere el asiento de débitos y créditos
El estado de resultados
Muestra, un resumen de los resultados de operación de un negocio concernientes a un periodo de operaciones.
Su objetivo principal es medir u obtener una
estimación de la utilidad o pérdida periódica del
negocio, para permitir al analista determinar qué tanto ha mejorado dicho
negocio durante un periodo de tiempo, generalmente
un año, como resultado de sus operaciones.
Es una especie de fotografía que retrata la situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas.
El balance general
El Mayor General
Está compuesto por una lista de cuentas
utilizadas para el registro de las
actividades que realiza su empresa. Esta lista, conocida como el codificador
de cuentas, mantiene el registro
de la información contable que
posteriormente será utilizada.
Diario General
Es el libro contable denominado diario principal, en el que se asientan periódicamente las concentraciones de los libros diarios auxiliares, los asientos de ajuste, los de cierre y cualquier otra operación que no pueda registrarse correctamente en ningún otro diario.
I.
FECHA LIMITE DE PAGOMES/AÑO
TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA D C RECURSO DE RECONSIDERACION MULTAS
RNC / CEDULA NOMBRE / RAZON SOCIAL
TELEFONO FAX
II. A
1 + 24
II.A 25
2 + 26
3 + 27
4 = 28
II.B 29
5 = 30
31
III 32
6 = 33
7 + 34
8 + 35
9 + 36
10 = 37
11 = 38
12 =
13 - B
14 - 39
15 - 40
16 - 41
17 -
18 = C19 = 42
IV 43
20 +
21 +
22 +
V23 =
YO
AJ USTE / ESTIMACION
LA FIRMA Y EL SELLO DE LA DGII DAN CONSTANCIA DE RECIBIDO
FIRMA DEL CAJ ERO Y SELLO
FECHA DE PAGO No. RECIBO DE PAGO FECHA LIMITE DE PAGO
IMP UESTO A P AGAR (Sumar casillas 29+30+31+32+33)
FirmaFecha
MONTO A PAGAR
TOTAL GENERAL(sumar casillas 23 + 42)
TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 37+39+40+41)
SALDO A FAVOR ANTERIOR
P AGOS COMP UTABLES P OR OTRAS RETENCIONES (Norma No. 2-05)
ITBIS RETENIDO P OR BIENES SUJ ETOS A RETENCIÓN P ROVEEDORES INFORMALES (16% casilla 28 por 0.75, norma 08-2010)
INTERES INDEMNIZATORIO
SANCIONES
-
P AGOS COMP UTABLES P OR RETENCIONES (Norma No. 8-04)
ITBIS P AGADO EN IMP ORTACIONES
-
-
SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 6-10 es negativo)
ITBIS P AGADO P OR SERVICIOS DEDUCIBLES
SERVICIOS SUJ ETOS A RETENCION P ERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS
SERVICIOS SUJ ETOS A RETENCION Sociedades
SERVICIOS SUJ ETOS A RETENCION Sociedades sujetas (Norma No. 2-05)
BIENES O SERVICIOS SUJ ETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL P ST
ITBIS RETENIDO P OR SERVICIOS SUJ ETOS A RETENCION P ERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS (16% casilla 24)
ITBIS RETENIDO
ITBIS RETENIDO P OR SERVICIOS SUJ ETOS A RETENCION Sociedades (16% casilla 26 por 0.30 Norma 2-05)
RECURSO CONTENCIOSO
INGRESOS POR OPERACIONES
ITBIS COBRADO (16% de la casillla 5)
-
ITBIS P AGADO EN COMP RAS LOCALES
TOTAL DE OP ERACIONES DEL P ERIODO
INGRESOS P OR VENTA EN REP UBLICA DOMINICANA DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS
-
RECARGOS
LIQUIDACION ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL P ST (16% Casilla 27)
SALDO A FAVOR ANTERIOR (ITBIS RETENIDO)
P AGOS COMP UTABLES A CUENTA (ITBIS RETENIDO)
DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 34-35-36 es positivo)
NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 34-35-36 es negativo)IMPUESTO A PAGAR (Si el valor de las casillas 6-10 es Positivo)
SALDOS COMP ENSABLES AUTORIZADOS (Otros Impuestos)
NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 11-13-14-15-16-17 es Negativo) ó (12+13+14+15+16+17)
GRAVADAS
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES NO GRAVADAS (Sumar casilla 2+3)
INGRESOS P OR OP ERACIONES GRAVADAS (Restar casillas 1- 4) -
TOTAL ITBIS PAGADO (Sumar casillas 7+8+9)
OTROS P AGOS COMP UTABLES A CUENTA
BIENES SUJ ETOS A RETENCIÓN P ROVEEDORES INFORMALES (Norma 08-2010)-
PENALIDADES
ITBIS RETENIDO P OR SERVICIOS SUJ ETOS A RETENCION Sociedades (16% casilla 25)
- DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 11-13-14-15-16-17 es Positivo)
PENALIDADES
RECARGOS
TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 18+20+21+22)
INTERES INDEMNIZATORIO
- MONTO A PAGAR
SANCIONES
JURAMENTO PARA USO DE LA DGII
DATOS GENERALES
MONTO
INGRESOS P OR EXP ORTACIONES
NO GRAVADAS
NOMBRE COMERCIAL
CORREO ELECTRONICO
PERIODO
POR LA PRESENTE AFIRMO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI FALSEADO DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.
EN MI CALIDAD DE
DECLARACION JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS(Valores en RD$)
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
FORMULARIO IT-1: Liquidación y pago mensual de ITBIS (Pago normal), rectificativa, ajuste.
Formulario IR-1Declaración jurada anual del conjunto de las rentas de personas físicas (negocios de único dueño) y sucesiones indivisas, con sus anexos. Pueden ser normales y rectificativas.
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS2010
RECTIFICATIVA FINAL
1.- VENTAS 1 +
2 +
3 +
4 +
5.- INTERESES (anexar certificados) 5 +
6.- OTROS INGRESOS 6 +
8 +
9 +
10 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
21.- PERDIDAS O GASTOS NO ADMITIDOS 21 +
22 +
23 -
25 -
26 -
31-
36.- SALDO A FAVOR (Casillas 30-31-32-33-34 si es negativo)
37.- MORA EN DECLARACION TARDIA % sobre casilla 35
38.- MORA POR ANTICIPOS NO PAGADOS % sobre casilla 31
39.- INTERES INDEMNIZATORIO % sobre casilla 35
40.- INTERES INDEMNIZATORIO POR ANTICIPOS NO PAGADOS % sobre casilla 31
IR-1
AÑO FISCAL
DECLARACION JURADA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LAS PERSONAS FISICAS
- 37 +
13.- FACTURAS TELEFONICAS (Teléfonos Fijos y Célulares)
30.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar tasa sobre casilla 29)
29.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE PERDIDAS (casillas 27-28)
33 -
31.- ANTICIPOS PAGADOS 30 -
28 -
I DNORMAL
ADMINISTRACION / LOCAL
PE
RS
ON
AL
ES
DE
CL
AR
AN
TE
2.- INGRESOS POR SALARIOS (Anexar Certif icación)
3.- POR ALQUILERES
ING
RE
SO
S
7.- TOTAL INGRESOS BRUTOS (Casillas 1+2+3+4+5+6) 7 =
CO
ST
OS
/ G
AS
TO
S
20.-INGRESOS NETOS (Casillas 7-11-19)
8.- INVENTARIO INICIAL
9.- COMPRAS
10.- INVENTARIO FINAL
12.- FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA
11.- TOTAL COSTO DE VENTA (Casillas 8+9-10)
17.- SUELDOS PAGADOS A EMPLEADOS
-
IV.
24. RENTA NETA (O PERDIDA) (Casillas 20+21+22-23)
32.- RETENCIONES (Anexar Certificación)
33.- OTROS PAGOS
34.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR
LIQ
UID
AC
ION
42.- TOTAL A PAGAR (Casillas 35+37+38+39+40+41)
30 =
32 -
39 +
40 +
41 +
34 -
36 =
38 +
42 =
35.- DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 30-31-32-33-34 si es positivo)
41.- OTRAS SANCIONES
27. RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE PERDIDAS (Si el valor de las casillas 24-25-26, estas últimas si aplican)
-
35 =
DA
TO
S
22.- GANANCIAS DE CAPITAL
16.- PAGOS DE INTERESES Y/O CARGOS BANCARIOS (Anexar Certificación)
15.- COMBUSTIBLE
14.- PAGOS DE ALQUILER
II.
BR
UT
OS
III.
-
-
24 =
-
27 =
29 =
-
-
19 =
-
20 =
-
-
-
-
349,326.00
28.-PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (viene de la casilla 69)
18.- OTROS GASTOS
19.-TOTAL GASTOS (Casillas 12+13+14+15+16+17+18)
INFORMATIVACTIPO DE DECLARACION
4.- HONORARIOS PROFESIONALES
11 =
0
26.- EXENCION GASTOS EN EDUCACION No exceder el 10% de la casilla 24 - 25
IMP
ON
IBL
E
RE
NT
A N
ET
A
-
25.- EXENCION CONTRIBUTIVA (sólo aplica si no se han utilizado las casillas 11 y 19)
23.- INGRESOS EXENTOS (Anexar Certif icación)
RNC/CEDULA
APELLIDOS
NOMBRES
CONTABILIDAD ORGANIZADA
CODIGO
IR -1
SI NO
TELEFONO
CELULAR
V
Formulario IR-18
• Total de Ingresos anuales, por concepto de salarios, alquileres, intereses, bonificaciones y vacaciones• Las retenciones del ISR que su(s) empleador(es) ha(n) pagado a la DGII;• Total de gastos de educación que ha registrado en el Anexo B (Detalles de comprobantes);• Saldo a su favor que ha resultado para el año fiscal que está declarando
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DECLARACION JURADA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA ASALARIADOS 2009
1.- INGRESOS POR SALARIOS1 +
2 +
3 +
4 +
8 -
9 --
-
6 =
-
IR-18
AÑO FISCAL
3.- INGRESOS POR ALQUILERES
LIQ
UID
AC
ION
12.- RETENCIONES 12 -
15 =
17.- INTERESES
14.- DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 11-12-13 si es positivo)
16 +
5.- TOTAL INGRESOS BRUTOS (Casillas 1+2+3+4)
4.- INGRESOS POR INTERESES
5 =
2.- OTROS INGRESOS (Bonos, Vacaciones)
18.- OTRAS SANCIONES 18 +
19 =
15.- SALDO A FAVOR (Casillas 11-12-13 si es negativo)
19.- TOTAL A PAGAR (Casillas 14+16+17+18)
17 +
16.- RECARGOS
-
330,301
-
7 =
-
-
- 14 =
RE
NT
A N
ET
A
IMP
ON
IBL
EIN
GR
ES
OS
B
RU
TO
S
10.- RENTA NETA IMPONIBLE (Casillas 7-8-9)
8.- EXENCION CONTRIBUTIVA9.- EXENCION GASTOS EN EDUCACION (Viene del Anexo B) (No exceder el 10% del resultado de la casilla 7 menos la casilla 8)
-
6.- INGRESOS EXENTOS (Incluye TSS, Intereses Bancarios y Regalía)
13.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR 13 -
11.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar tasa sobre casilla 10) 11 =
DA
TO
S
PE
RS
ON
AL
ES
DE
CL
AR
AN
TE
10 =
-
7.- RENTA NETA (Casillas 5-6)
RNC/CEDULA
APELLIDOS
NOMBRES
CONTABILIDAD ORGANIZADA
IR -18
SI NOTELEFONO
CELULAR
III
IV
RNC/CEDULA (EMPLEADOR)NOMBRE (EMPLEADOR)
APELLIDOS
II
I
DIRECCION GENRAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IR-13Año Fiscal
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION
Nombre o Razon Social: RNC:
Dirección: Municipio:
Provincia: Teléfono: Fax:
Datos de los Asalariados
APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA / RNCSUELDOS PAGADOS POR EL AGENTE DE
RETENCION
REMUNERACIONES PAGADAS POR OTROS
EMPLEADORES
RETENCION SEGURIDAD SOCIAL
SUELDOS Y OTROS PAGOS SUJETOS A
RETENCIONIMPUESTO LIQUIDADO
A B C E G H I
Número de AsalariadosYo, en calidad de agente de Retención, por la presente declaro bajo juramento que los datos consignados en
Número de Asalariados Sujetos a Retención
la presente declaracion son correctos y completos y que no he omitido dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad.
En Calidad de
Nota: Favor de añadir las filas que sean necesarias.
OTRAS REMUNERACIONES PAGADAS POR EL
AGENTE DE RETENCION
D
TOTAL PAGADO EN EL AÑO
F
DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
(COLOQUE SELLO DE LA EMPRESA)
TOTALES (RD$)
Nombres y Apellidos
Formulario IR-13Es una declaración jurada anual sobre la retención realizada del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los asalariados. Esta declaración es electrónica y se hace a través del SUIR (Sistema Único de Recaudo) de la TSS la inicio de cada año.
En el IR-17 e realizan pagos de las retenciones hechas por concepto de alquileres, honorarios profesionales, premios, pagos de dividendos, remesas, otras rentas, etc. Este formulario se encuentra disponible en el SUIR los diez (10) primeros días de cada mes.
