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G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N

Tesorería Municipal

2014 - 2016

PROG P)o

EDUCAC1Ó f_

Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlan, Sinaloa.Tel. 982-21-11 Ext 1101 A*M A Z A T L A N

C o n s t r u y e n d o F u t J r o

1

11

11

cSL

ja^

Ü'•%£$,m

j&

f l&TESORERÍA MUNICIPAL WAZ^AJH

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO

8

NOMBRE

FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA j

IMPORTE

64,539,586.74

IIIIIIIIIIII

PROYECTOS

NUMERO NOMBRE IMPORTE

17 FOMENTO CULTURAL 3,404,464.33

51 TRANSFERENCIA CULTURA 53,209,946.79

56 FOMENTO EDUCATIVO 1,021,855.76

90 CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS 1,991,310.99

91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA 4,338,582.82

211 (PROGRAMA LUNES cívico 573,426.05

INDICADORES

NOMBRE FORMULA

PRESENTAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA

PERALTA

No. DE OBRAS PRESENTADAS / No. DE OBRAS PROGRAMADAS

1- EVENTOS DEL CARNAVAL 2015. 2-

PROYECCION DEL CARNAVAL 2015. 3-

CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES. 4-

BIBLIOTECAS EN COLONIAS

POPULARES Y COMUNIDADES PARA

EL DESARROLLO CULTURAL Y

ARTÍSTICO.

1- NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE PUBLICO QUE ASISTIÓ A LOS

EVENTOS/MEJORA ELENCO ARTÍSTICO/VARIANTES AL DÉSELE MAS ATRACTIVO.

2- NO. DE PATROCINADORES QUE PARTICIPARON EN EL CARNAVAL/INCREMENTO DE

LOS MONTOS ASIGNADOS PARA LOS PREMIOS LITERATURA, POESÍA Y PINTURA/ NO. DE

MEDIOS PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CARNAVAL Y DE LOS

EVENTOS/ NO. DE BRIGRADAS ORGANIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL CARNAVAL.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

I-IIIIII*II

9

III

TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L A NC o n i l - g v e n c o F u t u r o

LECTORES Y ESTUDIANTES QUE

ACUDEN A BUSCAR INFORMACIÓN

PRESTAR UN SERVICIO ÁGIL, AMABLE

Y DE BUENA CALIDAD A LOS

USUARIOS,

l.IMPARTIR TALLERES Y CURSOS QUE

LOGREN EL DESARROLLO PERSONAL Y

PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD EN

GENERAL, TANTO A HOMBRES COMO

MUJERES 2. LOGRAR QUE LA

CIUDADANÍA ADQUIERA O MEJORE

SUS CONOCIMIENTOS Y/O

HABILIDADES PARA INCORMPORARSE

EN LA SOCIEDAD Y MEJORAR SU

CALIDAD DE VIDA

IIIIII

1. NUMERO DE ESCUELAS CON

MENOR CANTIDAD DE

PARTICIPACIONES AL DESFILE 2.

CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS

PLANTELES EDUCATIVOS DEL

MUNICIPIO Y LOGRAR REALIZAR EL

TRAMITE DE LA CARTILLA S.M.N. EN

EL MENOR TIEMPO POSIBLE,

BRINDAN DOLES UNA MEJOR

ATENCIÓN A LOS JÓVENES

No. DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO

No. DE PERSONAS ATENDIDAS

NO. DE USUARIOS QUE ENCUENTRAN INFORMACIÓN / TOTAL DE USUARIOS QUE

BUSCAN INFORMACIÓN X 100

1. No. DE TALLERES IMPARTIDOS/No. DE TALLERES PROGRAMADOS X 100

2. No. DE ALUMNOS EGRESADOS /TOTAL ALUMNOS INSCRITOS X 100

l.NO. DE ESCUELAS CON MENOR CANTIDAD DE PARTICIPANTES AL DESFILE /

TOTAL DE ESCUELAS INVITADAS X 100

2. NO. DE CARTILLAS ENTREGADAS X 100

TOTAL DE CARTILLAS SOLICITADAS Y ELABORADAS

MA2\TLÁN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015

DEPENDENCIA:

.. UNIDAD RE5PONSA6LE:

PROGRAMA DE GOBIERNO:

EJE ESTRATÉGICO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEjyjAZATLANÍO-1000 SUBSIDIOS Y TRAÑSFERNCIAS08- FOMENTO A"LA" EDUCACIÓN Y C.ULTURA^ ~~~~~~_"'~~" ^ " _ ' _ "

..05I.FOMENTO EDUCATiyO Y CULTURALo £ ~ Í § > M E N T O " S " ^

"oí-DESARROLLO HUMANO

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FfNANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TENER MAYOR ACTIVIDAD CULTURAL EN EL TEATRO ANGELA PERALTA PARA QUE LA CIUDADANÍADEGUSTE DE BUENOS ESPECTÁCULOS, CONSIDERANDO JÓVENES, NIÑOS, ADULTOS, HOMBRES,MUJERES, ETC.

3RESENTAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA PERATA.

IMPULSAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALEZCAN LAIDENTIDAD MAZATLECA.

NO. DE OBRAS PRESENTADAS/TOTAL DE OBRAS X 100

LOGRAR QUE EL PUBLICO LOCAL Y FORÁNEO QUEDE SATISFECHO CN EL ESPECTÁCULO VISO,TRABAJANDO CON IGUALDAD DE GENERO, TANTO EN EL ESPECTÁCULO COMO EN EL PUBLICOEXISTE EQUIDAD DE GENERO.

'PROYECTO (ÍNVERSIQ

$3,404,464.33

(Tres millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 33/100 M.N.)

ALIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

IIIIII

MAZVTLAN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION


IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015

DEPENDENCIA:

UNIDAD_• ;;. RESPONSABLE:.;

PROGRAMA DEGOBjERNO:.,

. ,„ FUNCIÓN;.'¿'a SUBFUNCIÓN:...EJE ESTRATÉGICO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE..MAZATLANlo-ÍOOO SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIÁS

' 08- FOMENTO Á LA EDUCACIÓN Y CULTURA

05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

"9FE°^"§?!^^^9Íi °""oi-blSARROLLO HUMANO

• CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO:

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR



17- FOMENTO CULTURAL

¡ x ["OPERATIVO "i ¡ "EST RÁtlGicó"

APROVECHA u-~. __„__„__„.___ í RESUELVE PROBLEMA"X í" ÁCT ivÍDADETcOÑTi Ñ ÜÁS"

FOMENTAR LA CULTURA MEDIANTE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PRESENTADAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL (TANTOHOMBRES COMO MUJERES).

REGIONAL MUNICIPAL

REALIZAR EVENTOS DE TIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES

NO. DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE (PORCENTAJE).

MAR i ABR , ' MAY f JÜN, SER;:! OCT .í.NQV DIC

ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% I 100% 100% I 100% I 100% ! 100% 100% ] 100% I 100%

INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015

IESGO PEE PROYECTO

LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA OBRA PARA CUMPLIR CON LO DISPUESO Y LAFALTA DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZARACTIVIDADES. / '

LÍC. RAÚL RICO GONZÁLEZ


IIII

@JL

TO

ALV20:4 ;i>jo

,&

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANWJ&- SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONjyjr PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

&VTLÁN ACTIVIDADES DEL PROYECTOco-*™™^ p_Q3 201g

•«••2EB22B INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE OH|||||||||||1|B|HH| MAZATLAN j j j j

ífiS!S^^S^ÍL 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCiÁS i

||| | |J¡| S | |CT 08- FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA Hi

, FUNDÓN:, jigygiyty jy^iSEflili 05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMtENTO: ^^^^^^^^H |

RECURSOS FISCALESiÍ|||i

1 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONESí SOCIALES.

ÍlÉBS8ffl¡S 01-DÉSARROLLO HUMANO !

HBESfflZSESSnSZSaiWBIPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

17- FOMENTO CULTURAL ¡

kHfliSHiBBH

2

3

4

5

! 6

| 7

i 8

|

)

!

,I I

•hr<r.;Tp¡ '-.Ty^f"" í^Sa^^^^^F^s^^í'ití^-í'y^fS's'-V-.í-'FECWA''; -¿EgefSWildÑ DÉtóSÜLfÁD^AeWífiÉíftDJÉ iSf»^ fe '!ti.í:41ÍJICíd,5;?,i

ELABORAR EL PROGRAMA DE EVENTOS. ENERO2015

cbÓRDÍÑAR LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ENERO2015

DAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ILUMINACIÓN ENERODEL TEATRO. 2015DAR MANTENIMIENTO A EQUIPÓ DE SONIDO DEL ENEROTEATRO. 2015DAR MANTENIMIENTO AL AIRÉ ACQNDiCiONADO DEL ENEROTEATRO. 2015VERIFICAR QUE EL TEATRO SE ENCUENTRE EN ENEROPERFECTAS CONDICIONES PARA LA PRESETACION DE 2015LA OBRA.VENTA DE BOLETOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES ENEROPRESETADAS. 2015PRESENTACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD. ENERO

2015

MVi i! 'iIIIT*M9iDICIEMBRE

2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

• • - - - 11

/ 1

/ /

( t--••-~(s\.

PERSONAL DISPONIBLE

MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACIÓN.



PERSONAL DISPONIBLE

IMPRESIÓN DE BOLETOS. VOLANTES Y TODAPUBLICIDAD AL RESPECTO.IMPRESIÓN DE BOLETOS, VOLANTES Y TODAPUBLICIDAD AL RESPECTO.

" 1

" " ]

LIC. RAÚL RlCCTGONZALEZDIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

ANALÍTICO PEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDAD EESP. 43500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

FUJJCIOH 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTUPA

PROÍECTO 17 FOMENTO CULTURAL

—

C L A V E

10000

30000

D E S C R I P C I Ó N

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

1, 9 4 4 , 2 0 9 . 4 8

1 , 4 6 0 , 2 5 4 . 8 5

TOTAL GENERAL 3,404,464.33

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD'' RESPONSABLE

LIC. RAÚL RICO G O N Z Á L E Z

TITULAR/DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SU PUES TAC ION

ANALÍTICO DEL GASTO (F .P -2 AC) 2015

DEPENDENCIA 100Í23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDAD RESP. 43500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

PROGRAMA B FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

PROYECTO 17 FOMSriTO CULTURAL

C L A V E

10000

30000



SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

1, 9 4 4 , 2 0 9 . 4 8

1 , 4 6 0 , 2 5 4 . 8 5

TOTAL GENERAL 3 ,404 ,464 .33

LÍDER DE PROYECTO UNIDAS RESPONSABLE TITULAR D E - L A D E P E N D E N C I A/ x'

LIC. RA ICO GONZÁLEZ LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIOH

CALENDARIZADO BEL GASTO (P.P.3 AC)

DEPENDENCIA 100122 INSTITUTO MUNICIPAL CE CULTURA

UNIDAD PEEP. 435CO DIRECCIÓN DE DIFUS IOS CULTURAL

fWCION 5 FCMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

PROGRAMA 8 FCMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

PROYECTO ¡.7 FOMENTO CULTURAL

CLAVE

11301

11302

13101

13201

13202

14401

15401

15402

15103

15404

31101

31301

DESCRIPCIÓN

SUELDCS ORDINARIOS

COMPLEMENTO DE SUELDOS

QUINQUENIOS

AGUINALDOS

PRIMA VACACIONAL

APORTACIONES PARA SEGUROS

CANASTA SASICfl

UNIFORMES PERSONAL 3 1 NO I CAL IZADO

TOCACIONES

OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSUMO DE AGUA

ANUAL

1,12;, 626. 40

30 ,647 .20

111,360.00

191,180.00

B 1 , 6 Q C . O C

8,253.96

250,500. CC

47,333. 37

E37 .86

33,571. 65

1,406,172.35

51,43!. 50

ENERO

S3.BQ2.ia

6,720.60

9, 280.00

16,481.67

7, 300.00

6B1.63

20, 900.00

3,914.36

69.82

2, 830. 97

117,351.70

4,290.21

FEBRERO

53,802.20

6,720.60

9, 280.00

16,481.67

7, 300.00

667 ,83

20, 900.00

3 , 9 4 4 . 3 6

69. Sí

2,830.97

117, 357. 7C

4 , 2 9 0 . 2 1

MARZO

93 ,BC* .£0

6,720.60

9 . 2 B O . O Q

16, 4B1.67

7,300. CO

687.63

20,900.00

3 , 9 4 4 . 3 6

69.62

2, B 3 0 - 9 7

117,391.70

4 , 2 9 0 ^ 2 1

/ '

ABRIL

93,802.20

6, 720. 60

9,280.00

16, 461. 67

7, 300.00

6É7.83

20, 900.00

3 ,944 .36

É9.82

2 , 6 3 0 . 9 7

117,397.70

4 , 2 9 0 . 2 1

MMO

53,602.20

6, 720.60

9 . 2 8 C . O C

16,481.67

7, 300. CO

6 0 7 . 8 3

20, 900. OD

3, 934.36

69. B2

£,830.97

117,397.70

4, 290.21

JUNIO

93,802.20

6, 720.60

9,260.00

16,461.67

7, 300.00

667. B 3

20, 900.00

3 ,944 .36

69.82

2, B30.97

117,397.70

4, 290.21

JULIO

93, 802. .0

6 ,720 .60

9, 260 .00

16.4B1 .67

7, 3GO.OO

637.63

20,500.00

3 , 9 4 4 . 3 6

69.82

2,830.97

117,397.70

4,290 .21

AGOSTO

93, 602. 20

6 ,720 .60

9. 283. 00

16,461 . 67

7, 300.00

687.83

2G, 9CO. OC

3, 5 4 4 . 3 6

69. Í2

2, B30.57

117,357.70

4,290 .21

SEPTIEMBRE

93. 602.33

6,720.60

9, 280.00

16, 461.67

7. 300.00

63 7 . B 3

20, 900.00

3, 944.36

69.82

2, 630. 97

U7.3S7.70

4, 290.21

OCTDBRE

93, 802.20

6,720.60

9,280.00

16, 461.67

7.370,00

637.83

20,900.03

3, 343 .36

6 9 . 6 2

2,330.97

117,337.70

_^ 4 ,290 .21

NOVIEMBRE

93,6C2 .10

6,720-60

9, 260.00

:6,481.67

7, 300. CO

687.83

20, 9CO .00

3,944 .36

69.82

2 ,830 .57

117,397.70

4,290 .21

DICIEMBRE

93, 802 .20

6, 7 2 C .60

9, 280 .OC

16, 461 ,63

7 . 3 C O . C O

6 £ 7 . 6 3

20,900.00

3, 914 .41

6 9 . Sí

2,331.32

117,3.97.65.

3 ,2S0.1S

SUMAS 283,705.36 26-3,3 , 4 0 4 , 4 6 4 . 3 3 283,705.36

MUNICIPIO DE MAZATLAN

TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION

DEPENDENCIA 1CC123 INSTITUTO M U H I C I f A L DE CULTURA

DNIDAQ RESP. 93500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CUITURAL

FUNCIÓN S FOMENTO EDUCATIVO Tí CULTURAL

PROGRAMA a FOMENTO A LA EDUCACIÓN i CULTURA

PROYECTO 17 FOMESTO CULTURAL

CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC) 2015

CLAVE

11301

11302

13201

13202

14401

15101

15402

15403

1Í404

51101

31301

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS


0' INS^JE

AGUINALDOS

PRIMA VACACIONAL


CANASTA BÁSICA

UNIFORMES PERSONAL EINDICALIZADO

VACACIONES


CONSUMO PE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSIMO CE AGUA

AKOAL

1,125,626.43

30,647.20

111, 360.00

197,780.00

67,600.03

3 ,253 .96

250,600. 00

47,332.37

B31.86

33, 571.69

I, 103,17?. 35

51,182-50

ENERO

93,302.20

6,720.60

9,280.00

16,481.67

7, 300.00

637.33

20, 900.00

3, 944-36

69 .82

2, 830.97

4 ,290 .21

FEBftEBO

93,602.20

6,720.60

9 ,280 .00

16, 4B1.67

7, 300.00

6S7.S3

20, 9 0 E . O O

3, 944 .36

69.82

2, 830. 97

117,397.10

4,290.21

MARZO

93,602.20

6, 720. ítí

9, Eac .oo

16,981.67

7,300.00

667. B 3

20,900.00

3,941. 3É

65.82

2,030.9- '

4 , 2 9 0 . 2 1

ABRIL

93, B02.20

6,720.60

9, 230.00

16,431.67

7, 300.00

687. 83

20,900 .00

3 ,944 .36

69.82

2 .B30.97

117,397.10

4,290 .21

MAYO

93, 302. 20

6. 720.60

9, 280.00

16. 461.67

1, 300.00

6H7.S3

20, 900. 00

3, 914.36

69. B2

2, B30. 97

4, 290.21

JUNIO

93,302-20

6, 720. 60

9, 230.00

16, 431.67

7, 3 JO .OO

6B7.83

2 0 , 90 0 . 0 0

3, 9 4 4 . 3 6

69.82

1, 830.97

117, 397.70

4. 230.2:

JUU.U

93,802.20

6,120.60

9,230 .00

16,481.67

7, 300.00

667.83

20, 900.00

3,941.36

69. E2

2,630.97

4 , 1 90 . 2 1

AGOSTO

93,802.20

6, 1 20. 60

9 ,280 .00

16,481.67

7, 300.00

637.33

20, 900.00

3 , 9 4 4 . 3 6

69. B2

2 , 3 3 0 . 9 7

117,397.70

4,290.21

SEPTIEMBRE

93, 302.23

6,720.60

9, 230.03

16,431.67

7, 300.00

£87.83

20, 900.00

3, 944.36

69. S2

2,330 .97

4,290.21

OCTOSRE

93,802.20

6, 7^0. 60

9, 230.00

16, 431.67

7. 300,00

637. 83

20, 900.00

3, 9 4 4 . 3 6

69.82

2, 330 9T

111, 397.70

4, 290.21

NOVIEMBRE

93, 802 .23

6, 120.60

9,260.00

16, 431.67

7,300.00

687 .33

20,900.00

3, 914.36

69.62

2, 950 .91

117,397.70

4, 290.21

DICIEMBRE

93, 802.20

6 ,720 .60

9, 260.00

16, 461. 63

7, 300.00

68 7 . 3 3

20, 900 .00

3, 944 .41

69 .84

2,831.02

117,357.65

4, 250. 19

2B3,105.36 /")233,105.36 f ÍS3,7C5.36

/

UNIDAD RESPONSABLE


TESORERÍA MUNICIPAL


PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015

D E P E N D E N C I A 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTORA

UNIDAD RESP. 43500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL


PROGRAMA 8 COMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

PROYECTO n FOMENTO CULTURAL

CLAVECATEGORÍA CATEGORÍA

COMPLEMENTODE SUELDO

MENSUAL

165

170280

393420

635

970

1130

1490

AUXILIAR ADMVO. "D"

AUXILIAR ADMVO. "E"

AUXILIAR DE CAMPO

CHOFER RECOLECTOR NGCTURN

CONSERJE "A"

ENCARGADO SERV. VARIOS

MECANÓGRAFA "A"

PROGRAMADOR ANALISTA

VELADOR

14,470.20

16,284.60

11,008.80

9,633.30

8,644.80

7,913.70

5,270.10

15,525.90

5,050.80

2,881.60

2,381.60

1,440.80

1,440.80

2,881.60

1,440.80

1, 440.80

i,-340. 80

1,440.80

18,821.3022,071.60

14,745.40

12,334.10

12,746.40

9,354.50

8,600.90

21,166.60

7,251.60

TOTAL 12 93,802.20 17,289.60 127,052.40

LIC. RAÚL RICO^GONZALEZ LIC. RAÚL RIQp^-GONZALEZ




PLANTILLA NOMINAL (F .P . l ) 2015

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE C U L T U R A

UNIDAD RES?. 43500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL


PROGRAMA g FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

PROYECTO 17 FOMENTO CULTURAL

CLAVECATEGORÍA

165

170

280393

420

635

970

11301490

CATEGORÍA

AUXILIAR ñDMVO. "D"

AUXILIAR ADMVO. "E"

AUXILIAR DE CAMPO

CHOFER RECOLECTOR NOCTURN

CONSERJE "A"

ENCARGADO SERV. VARIOS

MECANÓGRAFA "A"

PROGRAMADGR ANALISTA

VELADOR

CANT.

22112

1

1

1

1

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

14, 4 7 0 . 2 0

16,284.6o

11,008.80

9,633.30

8, 644 .80

7,913.70

5,270.10

15,525.90

5, 050.80


MENSUAL

3 7 9 . 5 0

1 ,265 .40

1 , 0 7 5 . 8 0

0.00

0 . 0 0

0 . 0 0

1,200.00

2 , 7 9 9 . 90

0 .00

QUINQUENIOMENSUAL

1, 090 .00

1, 6 4 0 . 0 0

1, 2 2 0 . 0 0

1, 260.00

1 ,220 .00

0.00

690.00

1,400.00

760 .00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

2, 881.60

2 ,881 .60

1, 4 4 0 . 8 0

1, 440. 80

2, 881. 60

1, 4 4 0 . 8 0

1, 440.80

1, 4 4 0 . 8 0

1, 4 4 0 . 8 0

TOTALMENSUAL

18, 821.30

22,071.60

14, 745 .4012,334.10

1 2 , 7 4 6 . 4 0

9 , 3 5 4 . 5 0

8,600.90

21, 166.60

7,251.60

CANASTABÁSICA PORVACACIONES

4, 3 2 2 . 4 0

4 , 3 2 2 . 4 0

2, 161.20

2, 161.20

4, 3 2 2 . 4 0

2,161.20

2,161.20

2,161.20

2,161.20

CANASTABÁSICA POP

AGUINALDO

2,881.60

2,881 .60

1 , 4 4 0 . 80

1,440.80

2,881.60

1 , 4 4 0 . 8 0

1,440.80

1 , 4 4 0 . 3 0

1 , 4 4 0 . 8 0

TOTALANUAL

2 3 3 , 0 5 9 . 6 0

2 7 2 , 0 5 3 . 2 0

180, 546 .80

151,611.20

160,160. 80

115,856.00

106,512.80

257 ,601 .20

90, 621.20

12 93 ,802 .20 9 , 2 8 0 . 0 0 17 ,289 .60 1 2 7 , 0 9 2 . 4 0 2 5 , 9 3 4 . 4 0 1 7 , 2 8 9 . 6 0 1 ,568,332.

,IDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE


í


MA/\TIA.N

CULTURA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2015

DICIEMBRE 2015

IIIIII

M.\xvn,v\A

PROGRAMA I

CARNAVAL

MA/\TT,\O DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION


CULTURA

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:


SUBFUNCIÓN:.

EJE ESTRATÉGICO:

10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

M I AZATLAN

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIA MIENTO:

DESARROLLO HUMANO

RECURSOS FISCALES

íjJffiffijIJWfflJ

CLASIFICADOR

1.7 CULTURA / CARNAVAL



Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formarpersonas competitivas en el campo profesional.

1.7.5 Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlan como una de las tradiciones artísticas y culturalesde gran relevancia social y económica para el Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de loseventos festivos más importantes del país y del mundo.

I CARNAVAL 2015

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015

Cómputos / Presentación de Candidatas

ManifestacionesElecciones de reinasPremio de PoesíaPremio de LiteraturaFeria del CarnavalCoronación Rey de la AlegríaJuegos FloralesCoronación Reina del CarnavalCoronación Reina InfantilBaile InfantilVelada de las ArtesOlas AltasDesfilesDivulgaciónAdministración del Carnaval 2015B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015

Patrocinios

Internacionalízación del Carnaval

Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval


1) Eventos realizados2) Público asistente3) Mejora elenco artístico4) Variantes a desfiles

Coronaciones1) Espectacularidad coronaciones2) NQ de coronaciones3) Asistentes a coronaciones

Desfiles1) N^ de desfiles2) Público asistente a desfiles

Pirotecnia1) Eventos de pirotecnia

Olas Altas1) Personas asistentes

Eventos Adicionales de Carnaval1)N2 de eventos

B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015

Proyección del Carnaval1) N5 de patrocinadores

2} Montos premios de literatura, poesía3) Medios4) Brigadas

Internacionalízación del Carnaval1) N6 de países participantes

Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnavall)Ne de participantes premio de pintura2)N3 de participantes premio de poesía

QN-PEL, INDICADORAA) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015

1) IS|9 de eventos realizados durante el Carnaval 20152) Total de público que asistió a los eventos3) Mejora elenco artístico, artistas nacionales e internacionales4) Variantes a desfiles para que estos sean más atractivos al público

Coronaciones1} Hacer más espectaculares las coronaciones2} N$ de coronaciones3) Total de público asistente a las coronaciones

Desfiles1) N? de desfiles que se realizan en el carnaval2} Total de público que asiste a los desfiles

PirotecniaIj Eventos de pirotecnia variedad e innovación

Olas Altas1) Personas asistentes a Olas Altas

Eventos Adicionales de Carnaval1) N9 de eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones

B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015

Proyección del Carnaval1) N? de patrocinadores que participaron en el Carnaval2) Incremento de los montos asignados para los premios de literatura, poesía y pintura3) N5 de medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos4) N5 de brigadas organizadas para la promoción del carnaval

Internactonalizacíón del Carnaval1} N9 de países en los que se promueve o visitan para la promoción del carnaval

Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval1)N5 de participantes en el concurso del premio de pintura1) N^ de participantes en el concurso del premio de poesía


1) 34 eventos realizados durante el Carnaval 20152} l,600,000personas que asisten a los eventos3) 15% de mejora del elenco artístico, artistas nacionales e internacionales4) 2 variantes a desfiles para que estos sean más atractivos al público

Coronaciones1) 15% de incremento en la espectacularidad de las coronaciones2) 4 eventos de coronaciones3) 70,000 asistentes a las coronaciones

Desfiles1) 3 desfiles en el carnaval2) 1,350,000 público asistente a los desfiles

Pirotecnia1) 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido

Olas Altas1) 105,000 personas asistentes a Olas Altas

Eventos Adicionales de Carnaval1} 22 eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones

B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL

Proyección del Carnaval

1) 23 patrocinadores que participaron en el Carnaval

2) $80,000 asignados para cada uno de los premios de literatura y poesía

3) 9 medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos

4) 5 brigadas organizadas para la promoción del carnaval

Internacionalización del Carnaval

1) 3 países en los que se promueve el Carnaval

Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval

1) 320 participantes en el concurso del premio de poesía

De 33 eventos realizados durante elCarnaval 2015

De 23 patrocinadores que participaronen el Carnaval

De 1,600,000 personas que asisten alos eventos

De 15 de mejora del elenco artístico,artistas nacionales e internacionales

De 4 eventos de coronación

De 70,000 asistentes a las coronaciones

De 2 desfiles en el carnaval

DE 1,350,000 público asistente a losdesfiles

De 2 eventos de pirotecnia clásica

DE 105,000 asistentes a Olas Altas

De 22 eventos que se realizan previos ydurante el carnaval además de losdesfiles y coronaciones

De $80,000 monto asignado para elpremio de literatura.

A 34 eventos

A 24 Patrocinadores

A 1,679,000 asistentes todos los eventos

A18% mejora de elenco

A 4 eventos de coronación

A 71,500 asistentes a coronaciones

A 2 desfiles de carros alegóricos y 2desfiles de unidades en la avanzada

A 1,425,000 asistentes a los desfiles

A 2 eventos de pirotecnia con luz ysonido

A 108,000 asistentes a Olas Altas

A 23 eventos previos

A $80,000

De $70,000 para el premio de poesía

DE 9 medios participantes en lapromoción y difusión del carnaval y delos eventos

De 3 países en los que se promueve elcarnaval

A $80,000

A 10 medios participantes

A 3 países

DE 320 participantes en el premio de A 325 participantespoesía

PROYECTO (INVERSIÓN)

Aportación Municipal $18,609,013.32

(Dieciocho Millones Seiscientos Nueve Mil Trece Pesos 32/100 M.N.)

LIC RAÚL RICO GONZÁLEZGENERAL

DIRECTOR

NOMBREPUESTO

IIIIII

MA/VrLA.N


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIONIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

P-02 2015

CULTURA

DEPENDENCIA:

UNIDAD

RESPONSABLE;

PROGRAMA DE

GOBIERNO:

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE

DE MAZATLAN

10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

DESARROLLÓ HUMANÓ

1.7 CULTURA / CARNAVAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE

FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES


CLASIFICADOR


PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS :—

NOMBRE DEL PROYECTO: I CARNAVAL MAZATLAN 2015

TIPO DE PROYECTO OPERATIVO X ESTRATÉGICO

IIII

NATURALEZA DEL PROYETO

APROVECHAUNA OPORTUNIDAD

RESUELVE UNPROBLEMA

MEJORA PROCESO ACTIVIDADESCONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X_ ESTATAL _X_REGIONAL _X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: CARNAVAL 2014

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS

META ANUAL34 EVENTOS

CALENDARIZADA

E

13

F

21

M A M J J A S 0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: CARNAVAL 2014

UNIDAD DE MEDIDA: PÚBLICO ASISTENTE

META ANUAL1,600,000PUBLICO

E

200,000

F

1,479000

M A

CALENDARIZADA

M J J A S 0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVAL

UNIDAD DE MEDIDA: PATROCINADORES

META ANUAL23

CALENDARIZADA

E

13

F

10

M A M J J A S 0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVALUNIDAD DE MEDIDA: INTERNACIONALIZADO^ DEL CARNAVAL

META ANUAL

3 PAÍSES

CALENDARIZADA

E F

3

M A M J J A S 0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVALUNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS PARTICIPANTES EN CONCURSOS ARTÍSTICOS DEL CARNAVAL

METAANUAL

320 DEPOESÍA

CALENDARIZADA

E

325

F M A M J J A S 0 N D

PERÍODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2016 TERMINO: 17 FEBRERO 2015

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTOFALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNOIMAGEN DE LA CIUDAD

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZLÍDER DEL PROYECTO:

LIC. RAÜLÍMCO-GONZÁLEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

IIIIII

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA P-032015

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLANUNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASPROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANOFUNCIÓN:

SUBFUNCION:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA

CFG: 2

CF: 2.4

CSF: 2.4.2CA:CE:CFF:

PROYECTO: I CARNAVAL 2015 A) EVENTOS DEL CARNAVAL

Secuencia

"2-

3-

4-

5-

6-

f8-

9-

~w~~~ '

Descripción de Resultados/Actividades

COMPUTOS / PRESENTACIÓN DECAN DI DATAS

MANIFESTACIONES

ELECCIONES

PREMIO DE POESÍA

PREMIO DE LITERATURA

EXPOSICIONES

FERIA DEL CARNAVAL

CORONACIÓN DEL REY DE LA ALEGRÍA

JUEGOS FLORALES

CORONACIÓN REINA DEL CARNAVAL

Fecha

InicioEnero2015

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 20 15

Enero 201 5

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

TérminoFebrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION


DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4

PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2FUNCIÓN: CA:SUBFUNCION: CE:

EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:

PROYECTO: I CARNAVAL 2015 B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL

Secuencia

r12-

13-

14-

15-

'17-

18-

19-

20-

21-


CORONACIÓN REINA INFANTIL

BAILE INFANTIL

VELADA DE LAS ARTES

OLAS ALTAS

DESFILES DE CARNAVAL

DIVULGACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL CARNAVAL 2015

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DESERVICIOS

CONTROL DE GASTOS

Fecha

InicioFebrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Enero 20 15

Enero 20 15

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 20 15

Enero 20 15

TérminoFebrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

1 >'«!"» GOBIERNO L>EL MUNICIPIO I)E MAZA TLAN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACK


1• DEPENDENCIA:

201510-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2

UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2

FUNCIÓN:

SUBFUNCION:EJE ESTRATÉGICO; 1.7 CULTURA

11

PROYECTO:

Secuencia

1 CARNAVAL 201 5 B)

CA:CE:CFF:

PROYECCIÓN DEL CARNAVAL

Descripción de Resultados/Actividades Fecha ReSecuencia

r22-

23-

24-

25-

26-

127-

28-


PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DEEVENTOS

ELABORACIÓN CAMPAÑA DEPUBLICIDAD

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS

CONTRATACIÓN DE MEDIOS

INTERNACIONALIZACIÓN DELCARNAVAL 201 5

INCREMENTO DE ARTISTASPARTICIPANTES CONCURSOS

PATROCINIOS

Fecha

InicioEnero 201 5

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 20 15

Enero 2015

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 201 5

TérminoFebrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Febrero2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

IIIIII

IIIIII

Af.\X\TI,\

CULTURA

PROGRAMA II

CENTRO MUNICIPAL DE LASARTES

I




10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE'


SUBFUMCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO;


DESARROLLO HUMANO

1.7 CULTURA / CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES/BIBLIOTECAS

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIEMTO.

RECURSOS FISCALESC LAS I Fl C ADOR F UNO ID N A L •

CLASIFICADORCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:


OBUETIVO ESTRATÉGICO DEL P.Mid,


^OBJETIVO ESTRATÉGICO QE LA DEPENDENCIA

1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores.

1.7.2 Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes.

1.7.3 Implernentar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalización.

1.7.8 Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientaseducativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia.

II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

Red de apoyo de la cultura y las artesPrograma de equipamientoPrograma académicoPrograma de alumnosPrograma de administración escolarPrograma de becasPrograma de profesionalización de talleres de:

TeatroArtes PlásticasBallet ClásicoBallet Folklórico

Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en coloniaspopulares y comunidades rurales.

B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA

EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Programa de mantenimiento y mejoraServicios en bibliotecasDesarrollo de programas en bibliotecas


Red de apoyo de la cultura y las artes1) Convenios2} Obras de teatro para niños

Programa de equipamiento1) Vehículo,2)Salones con aires acondicionados

Programa académico1) Programas académico para incrementar nivel de maestros2) Maestros capacitados

Programa de alumnos1) N9 de alumnos2) Inscripciones3) Trámites titulación4) Alumnos en curso propedéutico5) Presentaciones grupos del CMA6) Incremento de nivel académico7) Conocimiento de Reglamento de alumnos8) Convenios eventos culturales y artísticos para niños9)Saíidas de ensambles artísticos10) Obras de teatro para niños11) Camión escolar

Programa de administración escolar1) Programa funcionando

Programa de becas1) Confiabilidad

Programa de profesíonaüzación de talleres a nivel técnico de:1) Teatro2) Artes Plásticas3) Ballet Clásico4) Ballet Folklórico

Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales encolonias populares y comunidades rurales

1) N9 de eventos en los que se participa

B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARAEl DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Programa de mantenimiento y mejora1) Bibliotecas rehabilitadas2) Drenaje en las bibliotecas arreglado3) Bibliotecas con mantenimiento integral4) Bibliotecas con equipo de cómputo adecuado5) Mejora acerbo bibliográfico en bibliotecas6) Bibliotecas digitalizadas

Servicios en bibliotecas1) Incremento en consulta de libros2) Incremento en préstamo de libros3) Bibliotecas con servicio de Internet4 )Bibliotecas con préstamo de periódicos

Desarrollo de programas en bibliotecas1) Bibliotecas con promoción de la lectura y composición literaria2) Bibliotecas con programas de formación de la lectura infantil3) Bibliotecas con actividades de fomento a la lectura4) Bibliotecas con programa de inducción a las artes5) Bibliotecas con accesos a enciclopedias o ligas6} Bibliotecas con cursos y talleres7) Presentaciones de eventos artísticos en bibliotecas

Red de apoyo de la cultura y las artes1) Convenios para realizar eventos culturales para niños2) Presentación de obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC

Programa de equipamiento1) Vehículo para transporte de alumnos del CMA,2} Salones con aires acondicionados

Programa académico1) Programas para incrementar el nivel académico de los maestros2) Porcentaje de maestros capacitados a través de cursos o seminarios

Programa de alumnos1) N9 de alumnos en el CMA2) N^ de alumnos inscritos3} Avance en trámite de titulación ante SEPyC y SEP4) Alumnos en curso propedéutico o de capacitación intensiva5) Presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio6) Incremento del nivel académico de los alumnos del CMA7) Reposición de Instrumentos Musicales en mal estado para uso de ios alumnos8) Alumnos con conocimiento del Reglamento Escolar9) Convenios eventos culturales y artísticos para niños10) Ensambles artísticos (salidas)11} Obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC12) Adquisición de camión escolar

Programa de administración escolar1) Programa de administración escolar funcionando

Programa de becas1) Confiabilidad y equidad en la distribución de becas

Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de:1) Teatro2) Artes Plásticas3) Ballet Clásico4) Música

IIIIIII»III

Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales encolonias populares y comunidades rurales1) IM5 de eventos en los que se participa

B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARAEL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Programa de mantenimiento y mejora1) Bibliotecas rehabilitadas2) Arreglo de problemas de drenaje en las bibliotecas3) Mantenimiento integral proporcionado a las bibliotecas4) Equipo de cómputo para uso de los usuarios de las bibliotecas5) Mejora del acerbo bibliográfico con que cuentan las bibliotecas6) Bibliotecas con libros digitalizados

Servicios en bibliotecas1) Incremento en los servicios de consulta de libros2) Incremento en los servicios de préstamo de libros3) Servicios de internet e internet inalámbrico en las bibliotecas4} Servicio de préstamo de periódicos

Desarrollo de programas en bibliotecas1) Bibliotecas con promoción de la lectura y composición literaria2) Bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil3) Bibliotecas con Actividades de fomento a la lectura4) Bibliotecas con programa de inducción a las artes5) Accesos a enciclopedias o ligas6) Cursos y talleres de varias disciplinas en las bibliotecas7) Presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas


Red de apoyo de la cultura y las artes1) 22 Convenios para eventos culturales para niños2) 20 Presentaciones de obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC

Programa de equipamiento1) 1 vehículos para transporte de alumnos del CMA,2) 100% de los salones del Centro Municipal de las Artes con aire acondicionado

Programa académico1) 4 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros2) 75% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios

Programa de alumnos1) 1025 alumnos en el CMA2) 1025 alumnos inscritos3) 100% de trámite de titulación concluido ante SEPyC y SEP4) 40% de los alumnos en curso propedéutico de capacitación intensiva5) 30 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio6) 60% de incremento del nivel académico de los alumnos del CMA7) 98% de los alumnos con conocimiento del Reglamento Escolar

8) 7 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños9) 8 salidas de ensambles artísticos10) 10 Obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC11) 1 camiones escolares para uso de los alumnos

Programa de administración escolar1) 100% del programa de administración escolar funcionando

Programa de becas1) 100% de confiabilidad y equidad en la distribución

Programa de profesíonalización de talleres a nivel técnico de: 4 talleres

Profesionalización:1) Teatro2) Artes Plásticas3} Ballet Clásico4) Música

Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales encolonias populares y comunidades rurales1) 12 eventos en colonias y/o sindicaturas

B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA

EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Programa de mantenimiento y mejora1) 4 Bibliotecas rehabilitadas2) 4 Arreglo de problemas de drenaje en las bibliotecas3) 4 Bibliotecas con mantenimiento integral4) 4 bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios5) 55% de mejora en el acerbo bibliográfico6) 6 bibliotecas con digitalización de todos sus libros existentes

Servicios en bibliotecas1) 40% de incremento en los servicios de consulta de libros2) 30% de incremento en los servicios de préstamo de libros3) 4 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico4) 5 bibliotecas con servicio de préstamo de periódicos

Desarrollo de programas en bibliotecas1) 3 bibliotecas con programas de promoción de la lectura y composición literaria2) 3 bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil3) 6 Actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas4) 3 Programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura5} 50% en accesos a enciclopedias o ligas6) 4 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las bibliotecas7) 6 presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas

II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES YBIBLIOTECAS

j

i Red de apoyo de la cultura y las artes I I| i)DE 18 Convenios para eventos culturales para [ A 22 Convenios para eventos culturales para niños j

niños | I

i 2) DE 18 Presentaciones de obras de teatro para | A 20 Presentaciones de obras de teatro para niños erjniños en coordinación con SEPyC j con SEPyC I

Programa de equipamiento1) DE 1 vehículo para transporte de alumnos delCMA,2) DE 90% de los salones del CMA con aires

acondicionados

Programa académico1) DE 3 Programas para incrementar el nivel

académico de los maestros2) DE 70% de maestros capacitados a través de

cursos o seminarios

Programa de alumnos1) DE 1025 alumnos en el CMA2) DE 1025 de alumnos inscritos3) DE 100% de trámite de titulación concluidosante SEPyC y SEP

4) DE 40% de los alumnos en curso propedéuticode capacitación intensiva

5} DE 24 presentaciones de los diversos grupos

del Centro Municipal de las Artes en el Municipio6) DE 50% de incremento del nivel académico

de los alumnos del CMA

7} DE 95% de los alumnos con conocimiento del

Reglamento Escolar8) DE 6 Convenios de eventos culturales yartísticos para niños

9) DE 7 salidas de ensambles artísticos10) DE 8 Obras de teatro para niños encoordinación con SEPyC

11} DE 1 camión escolar adquirido

Programa de administración escolar1) DE 100% del programa de administraciónescolar funcionando

Programa de becas

1) DE 100% de confiabilidad y equidad en ladistribución

Programa de profesionalízación de talleres de:4 TALLERESProfesionalización

1) Teatro2) Artes Plásticas

A 1 vehículo

A 100% de los salones del Centro Municipal de las

Artes con aires acondicionados

I A 4 Programas para incrementar el nivel académicode los maestros

A 75% de maestros capacitados a través de cursoso seminarios

A 1025 alumnos en el CMAA 1025 de alumnos inscritosA 100% de trámite de titulación concluidos ante

SEPyCy SEPA 40% de los alumnos en curso propedéutico decapacitación intensiva

30 presentaciones de los diversos

gruposA 60% de incremento del nivel académico

A 98% de los alumnos con conocimiento del

Reglamento EscolarA 8 Convenios de eventos culturales y

artísticos para niños

A 8 salidasA 10 Obras de teatro para niños

A 1 camión escolar adquirido

A 100% del programa de administración escolar

funcionando

A 100% de confiabilidad y equidad en la distribución

4 TALLERES

3) Ballet Clásico4) Ballet FolklóricoDE 2 Talleres profesionalizados

Participación de los alumnos del CentroMunicipal de las Artes en festivales, eventosculturales en colonias populares y comunidades

1) DE 12 eventos en colonias y/o

sindicaturas

B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES

Programa de mantenimiento y mejora1) DE 4 Bibliotecas rehabilitadas2) DE 4 Arreglo de problemas de drenaje en las

bibliotecas3} DE 4 Bibliotecas con mantenimiento integral

4} DE 3 Bibliotecas con equipo de cómputo para

uso de sus usuarios5) DE 50% de mejora en el acerbo bibliográfico6) DE 4 bibliotecas digitalizadas

Servicios en bibliotecas1) DE 30% de incremento en los servicios deconsulta de libros2) DE 20% de incremento en los servicios de

préstamo de libros4) DE 3 bibliotecas con servicios de internet e

internet inalámbrico5) DE 4 bibliotecas con servicio de préstamo deperiódicos

Desarrollo de programas en bibliotecas1) DE 1 Bibliotecas con programa de promociónde la lectura y composición literaria2) DE 1 Bibliotecas con programa de formación

de la lectura infantil3) DE 4 Actividades de fomento a la lectura en las

bibliotecas4) DE 1 Programas de inducción a las artes a

través de artes plásticas y literatura5) DE 20% en accesos a enciclopedias o ligas

6) DE 3 cursos y/o talleres de varias disciplinas en

las bibliotecas9) DE 6 presentaciones de eventos artísticos yculturales en bibliotecas

A 4 Talleres profesionalizados

A 12 eventos en colonias y/o sindicaturas

A 4 Bibliotecas rehabilitadasA 4 Arreglo de problemas de drenaje en lasBibliotecas

A 4 Bibliotecas con mantenimiento integralA 4 Bibliotecas con equipo de cómputo para uso desus usuariosA 55% de mejoraA 6 bibliotecas digitalizadas

A 40% de incremento en los servicios de consultade librosA 30% de incremento en los servicios de préstamo

de librosA 4 bibliotecas con servicios de internet e internetinalámbricoA 5 bibliotecas con servicio de préstamo de

Periódicos

A 3 Bibliotecas

A 3 Bibliotecas con programa de formación de la

lectura infantilA 6 Actividades de fomento a la lectura en lasBibliotecasA 3 Programas

A 50% en accesos a enciclopedias o ligas4 cursos y/o talleres de varias disciplinas en lasBibliotecas6 presentaciones de eventos artísticos y culturales



(Once Millones Doscientos Sesenta * Seis Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 90/100)

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ / DIRECTOR GENERAL



P-022015

CULTURA

DEPENDENCIA:

UNIDAD

RESPONSABLE:PROGRAMA DE

GOBIERNO;

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTEDE MAZATLAN


DESARROLLO HUMANÓ


FINANCIAMIENTO:RECURSOS FISCALES


1.7 CULTURA / CENTRO MUNCIPAL DE LAS ARTES

CLASIFICADOR

H jiaHJflBPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


NOMBRE DEL PROYECTO: II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS


TIPO DE PROYECTO OPERATIVO



RESUELVEUNPROBLEMA

X ESTRATÉGICO

MEJORA PROCESO

ACTIVIDADESCONTINUAS


ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: X ESTATAL X REGIONAL x MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LAS ARTESUNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS EVENTOS CULTURALES Y PRESENTACIONES OBRAS PARA NIÑOS

META ANUAL

22

CALEN DARIZADA

E F M A

4

M

2

J

4

J A S

4

0

4

N

4

D

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOUNIDAD DE MEDIDA: VEHÍCULO PARA TRANSPORTE

META

1

ANUAL

CALEN DA RIZADA

£ F M A M J J A S O N D

1

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: SALONES DEL CMA CON AIRE ACONDICIONADO

META ANUAL100%

CALEN DA RIZADA

E F M A M J J

90%

A S

100%

0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA ACADÉMICO

UNIDAD DE MEDIDA: 3 PROGRAMAS PARA MAESTROS

META ANUAL

4

CALENDARIZADA

E F M

1

A M

1

J J A

1

S

1

O N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA ACADÉMICO

UNIDAD DE MEDIDA: MAESTROS CAPACITADOS

META ANUAL

75%

CALENDARI2ADA

E F M

10%

A

10%

M

10%

J

10%

J A

10%

S

10%

0

10%

N

5%

D

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOS

UNIDAD DE MEDIDA: INCREMENTO DE ALUMNOS E INSCRIPCIONES

META ANUAL

1025

CALENDARIZADA

E F M A M J J A S

1025

0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOS

UNIDAD DE MEDIDA: ALUMNOS EN CURSO PROPEDÉUTICO

META ANUAL

40%

CALENDARIZADA

E F M A M J J A 5

40%

o N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOSUNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACIONES DE GRUPOS ALUMNOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

META ANUAL

30

CALEN DA RIZADA

E F M

2

A

3

M

4

J

6

j

6

A S 0

3

N

4

D

2

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLARUNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR FUNCIONANDO

META ANUAL

100%

CALENDARIZADA

E F

100%

M A M J J A S 0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE BECASUNIDAD DE MEDIDA: DISTRIBUCIÓN CONFIABLE Y EQUITTIVA

META ANUAL

100%

CAL EN DA RIZADA

E F M A M J J

50%

A

50%

S 0 N D

IIIIII

IIIII

B) BIBLIOTECAS

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA

UNIDAD DE MEDIDA: BIBLIOTECAS REHABILITADAS, CON MEJORAS Y ARREGLOS

META ANUAL4

CALENDARIZADA

E F M A M J J

2

A

2

s 0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA

UNIDAD DE MEDIDA: BIBLIOTECAS CON EQUIPO DE CÓMPUTO Y MEJORA EN EL ACERBO BIBLIOGRÁFICO

META

ANUAL3CONEQCOM55% ACERBO

CALEN DA RIZADA

E F M A M J J A

1EQC

15% A

S

1EQC

25% A

O

1EQC

55% A

N D

RESULTADOS A LOGRAR: SERVICIOS EN BIBLIOTECAS

UNIDAD DE MEDIDA: INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE: CONSULTA Y PRÉSTAMO DE LIBROS, PERIÓDICO, INTERNET

META ANUAL

40%

CALENDARIZADA

E F M A

20%

M J J A S

30%

0 N D

40%

RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS

UNIDAD DE MEDIDA: PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y COMPOSICIÓN LITERARIA, FORMACIÓN DE LA LECTURA INFANTIL,

META ANUAL

3

CALENDARIZADA

E F M A M J J

3

A S 0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS

UNIDAD DE MEDIDA: ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA EN BIBLIOTECAS

META ANUAL

6

CALENDARIZADA

E F M A M J J

6

A S 0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECASUNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMAS DE INDUCCIÓN A LAS ARTES

META ANUAL

3

CALEN DAR IZA DA

E F M A M

1

) i

1

A S

1

O N D

RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECASUNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN BIBLIOTECAS

META ANUAL

6

CALEN DAR IZADA

E F M A M

2

J J

2

A S 0

2

N D

PERÍODO DFEJHCUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO

FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO


LIC. RAÚL Ribo GONZÁLEZTITULAR DE LA DEPENDENCIA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTACIONACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

2015

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO

FUNCIÓN:

SUBFUNCION:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA

PROYECTO: 11 CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS

CF: 2.4CSF: 2.4.2CA:

CE:

CFF:

Secuencia

2

3

4

5

6

L^_7

8

9

10

Descripción de Resultados/ Actividades


RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LASARTES.- Elaborar convenios eventosculturales y presentaciones

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOAdquirir un vehículo para transporte

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOInstalar aire acondicionado en los salones

PROGRAMA ACADÉMICOElaborar programas para maestros

PROGRAMA ACADÉMICOCapacitación de maestros

PROGRAMA DE ALUMNOSIncrementar el número de alumnos einscripciones

PROGRAMA DE ALUMNOSAlumnos en curso propedéutico

PROGRAMA DE ALUMNOSPresentar grupos artísticos de alumnos delCMA

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓNESCOLARActualización y Funcionamiento delprogramaPROGRAMA DE BECASCaptación de solicitud, análisis, evaluación

y distribución

Fecha

Inicio

Abril 201 5

Enero 20 15

Enero 2015

Marzo 201 5

Marzo 20 15

Febrero2015

Agosto 20 15

Marzo 20 15

Enero 201 5

Julio2015

Término

Noviembre2015

Diciembre2015

Septiembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Septiembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Febrero2015

Agosto2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

InstructoresPresupuesto

ProfesoresPresupuesto


Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

M ' v> GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN

PRESUPU ESTACIÓNACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2

UNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4

PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2

FUNCIÓN: CA:

SUBFUNCION: CE:

EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:

•

Secuencia

1

2-

3-

4-

5-

6-

7-


B) BIBLIOTECAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO YMEJORARehabilitar 4 bibliotecas con mejoras yarreglos

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO YMEJORAEquipar 3 bibliotecas con equipo de

cómputoMejorar el acerbo bibliográfico

SERVICIOS EN BIBLIOTECASIncrementar los servicios de consulta ypréstamo de libros, periódicos e internet.

DESARROLLO DE PROGRAMAS ENBIBLIOTECASLlevar a cabo actividades para lapromoción de la lectura y composiciónliteraria y para la formación de la lecturainfantil

DESARROLLO DE PROGRAMAS ENBIBLIOTECASLlevar a cabo actividades de fomento a lalectura en las bibliotecas

DESARROLLO DE PROGRAMAS ENBIBLIOTECASRealizar programas de inducción a lasartes en las bibliotecas

DESARROLLO DE PROGRAMAS ENBIBLIOTECASLlevar a cabo presentaciones de eventosartísticos y culturales

Fecha

InicioJulio 2015

Agosto 201 5

Abril 201 5

Julio 201 5

Julio 2015

Mayo 201 5

Mayo 201 5

TérminoAgosto2015

Octubre2015

Diciembre2015

Julio 201 5

Julio 2015

Septiembre2015

Octubre2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto


Presupuesto


Presupuesto

f! - TMA/ATI.AN

CULTURA

PROGRAMA III

II TEATRO ÁNGELA PERALTA

I

I

í*

I

I

I

I

I

I

MAXVTI.A.X




CULTURA

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE.

PROGRAMA DE". ....GOBIERNO:.

FUNCIÓN

EJE ESTRATÉGICO

10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEMZATLAN

DESARROLLO HUMANO

1.7 CULTURA / TEATRO ÁNGELA PERALTA

CLASIFICADOR DE FUENTE ~ =FINAMCI AMIENTO:

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONA.

CLASIFICADORCLASIFICADOR PROGRAMA? CO

PRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS

¿OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D;


OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

III TEATRO ÁNGELA PERALTA

1.7.4 Impulsar el Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad cultural del Municipio, en elcual se presenten eventos y artistas de gran reconocimiento social y prestigio.

1.7.6 Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar oparticipar en manifestaciones artísticas.

III TEATRO ANGELA PERALTA

Instalaciones Teatro Ángela Peralta1) Señalización2) Numeración sillas

Visitantes1) Visitas guiadas2) Visitantes

Servicio de cafeteríal)Cafetería/Bar

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Instalaciones Teatro Ángela Peralta1) Señalización en el teatro2) Numeración sillas del teatro

Visitantes1) Servicios de visitas guiadas en el teatro2) Visitantes para conocer las instalaciones del teatro

Servicio de cafetería / bar1) Cafetería / bar operando

ALCANCE DEL INDICADORInstalaciones Teatro Ángela Peralta1) Tener el 100% de la señalización del teatro2) 100% de las sillas del teatro numeradas

Visitantes1) 24 servicios de visitas guiadas2) 3,000 visitantes al teatro

Servicio de cafetería / bar1} 30% de la cafetería / bar del teatro operando

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL AL TERMINO DEL ANO

Instalaciones Teatro Ángela Peralta1) DE 80% A 100% de la señalización del ¡ A 100% de la señalización del teatroteatro2) DE 80% sillas del teatro numeradas

VisitantesI 1} DE 13 servicios de visitas guiadas

2) DE 2,500 visitantes al teatro

Servicio de cafetería1) DE 30% de la cafetería del teatrooperando

A 90% sillas del teatro numeradas

A 24 servicios de visitas guiadasA 3,000 visitantes al teatro

A 30% de la cafetería del teatrooperando


Aportación Mywteipal $7,234,493.66

(Siete Millones Doscientos Treinta y Cyatry Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 66/100M.N.)

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ DIRECTOR GENERALNOMBREPUESTO



P-022015

CULTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTEDE MAZATLAN


'DESARROLLÓ' HUMANÓ" ':

1.7 CULTURA / TEATRO ÁNGELA PERALTA

CLASIFICADOR DE FUENTE DE,•:;' : FINANCIAMÍENTO: ..-:.

RECURSOS FISCALES


CLASIFICADOR

3SSSESÍ2PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROYECTO: III TEATRO ANGELA PERALTA Y FESTIVIDADES ARTÍSTICAS

A) TEATRO ANGELA PERALTA

TIPO DE PROYECTO OPERATIVO ESTRATÉGICO



RESUELVE UNPROBLEMA

MEJORA PROCESO


ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X_ ESTATAL J<__REG10NAL _X_ MUNICIPAL

ACTIVIDADES

CONTINUAS

RESULTADOS A LOGRAR: INSTALACIONES TEATRO ÁNGELA PERALTA

UNIDAD DE MEDIDA: SEÑALIZACIÓN DELTEATRO

META ANUAL

100%

CALENDARIZADA

E F M A M J J A S

100%

o

RESULTADOS A LOGRAR: INSTALACIONES TEATRO ÁNGELA PERALTA

UNIDAD DE MEDIDA: SILLAS DE TEATRO NUMERADAS

META ANUAL

90%

N D

CALENDARIZADA

E F M A M J J A S

90%

0 N D

RESULTADOS A LOGRAR; INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTAUNIDAD DE MEDIDA: N2 DE VISITANTES

META

ANUAL

3,000

VISITANTES

CALEN DAR IZA DA

E F M A

500

M

500

J

500

J A S 0

500

N

500

D

500

RESULTADOS A LOGRAR: INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTAUNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS DE VISITAS GUIADAS, N? DE VISITANTES

META

ANUAL

24SERVICI05VISITAS

CALENDARIZADA

E F M

4

A

2

M

4

J

4

J A S 0

4

N

4

D

2

RESULTADOS A LOGRAR: SERVICIO DE CAFETERÍAUNIDAD DE MEDIDA: CAFETERÍA OPERANDO

META ANUAL

30%

CALENDARIZADA

E F M A M J J A S 0 N

30%

D

PERÍODO DE EJECUCIÓN^ INICIO 02 DE ENERO DEL 2014 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014


' / FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO




IIIII



20Í5DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2FUNCIÓN: CA:SUBFUNCION: CE:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:

PROYECTO: III TEATRO ANGELA PERALTA

11111111111111

Secuencia

1-

2-

3-

4-

5-

•

Descripción de Resultados/ActividadesA) TEATRO ANGELA PERALTA

INSTALACIONES DEL TEATROSeñalización del teatro

INSTALACIONES DEL TEATRONumerar sillas de teatro

INCREMENTO DE VISITANTES ALTEATRO ÁNGELA PERALTAAtención de Visitantes

INCREMENTO DE VISITANTES ALTEATRO ÁNGELA PERALTAServicios de visitas guiadas

SERVICIO DE CAFETERÍA / BARCafetería operando

Fecha

InicioSeptiembre2015

Septiembre2015

Abril 201 5

Marzo 20 15

Noviembre2015

TérminoSeptiembre2015

Septiembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Noviembre2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

1

II

III CULTURA

PROGRAMA IV

ADMINISTRACIÓN

MA'ATIÁN


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN


CULTURA

DEPENDENCIA:

UNÍ DAD RESPONSABLE:

PROGRAMA OE; ..;..., GOBIERNO:

FUNCIÓN.

EJE ESTRATÉGICO.

10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEMAZARÁN

DESARROLLO HUMANO

CLASIFICADOR DE FUENTE DEFtNANCí AMIENTO:

RECURSOS FISCALES


CLASIFICADOR

1.7 CULTURA / ADMINISTRACIÓN

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO


O8JETÍ\*Ü!ESTR&TÉGICQ DEl .P.M,D;'Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formarpersonas competitivas en el campo profesional.

1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores

1.7.2 Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes

1.7.3 Implementar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalización

1.7.4 Impulsar el Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad cultural del Municipio, en elcual se presenten eventos y artistas de gran reconocimiento social y prestigio.

1.7.5 Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlán como una de las tradiciones artísticas y culturalesde gran relevancia social y económica para el Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de loseventos festivos más importantes del país y del mundo.


1.7.7 Impulsar la modernización e innovación en los servicios y productos a ofrecer en materia cultural enel Municipio.

1.7.8 Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientaseducativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia.

V ADMINISTRACIÓN

A) PROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancosVenta de boletos por internetActualización sitio webBuzones de sugerencias y comentariosPrograma de captación de recursosPrograma de planeación y organizaciónProgramas sociales

Programa de apoyo para sector turismoPrograma de comunicaciónProyecto multimediaCultura TVPrograma de diseño e imagenMuseos

B) ÁREAS ADMINISTRATIVASDirección GeneralOperacionesAdministración y FinanzasAdministración de Recursos HumanosContabilidadAdquisición y ComprasPlaneación y MercadotecniaComercializaciónDifusión y PrensaDiseño GráficoRelaciones PúblicasVestuarioOficinasCoordinación ArtísticaMultimediaLogísticaMuseosÁreas Instituto, Administración y Gastos Generales

INDICADORES DE IMPACTOAJPROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancos1) Sistema operando

Venta de boletos por internet1) Sistema operando

Actualización sitio web1) Sitio Actualizado2) Incremento de visitantes

Buzones de sugerencias y comentarios1) N^ de buzones

Programa de captación de recursos1) Patrocinadores2) Convenios

Programa de pianeación y organización1) Planes de trabajo2) Planes de medios3) Manuales de organización, procedimientos y controles4) Proyectos especiales

Programas sociales1) Coordinación programa ciudadano de becas

2) Comunicación con escuelas3) Programa educativo para nuevos públicos4) Correos masivos enviados

Programa de apoyo para sector turismo1} N5 de eventos2) Público asistente

Programa de comunicación1) Alianzas con medios impresos y electrónicos2} Alianzas con sector educativo3) Programa para redes sociales funcionando4) Proyección de valores artísticos de la región5} Producción de información6) Plataforma de comunicación

Proyecto multimedia1) Programa para difusión de festivales2) Modernización sistema producción de videos3) Modernización vía internet y producción de contenidos4) Eventos transmitidos vía internet5} Programas para difusión6) Circuito cerrado modernizado7) Infraestructura para circuito cerrado8) Actualización de sitio Web

Cultura TV1) Operación canal TV vía internet2) Proyecto Cultura TV funcionando3) Eventos transmitidos en vivo4) Visitantes a Cultura TV

Programa de diseño e imagen1) Imagen y presentación de instalaciones2) Imagen para publicidad de los eventos3} Diseños

Museos1} Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta2) Exposiciones y eventos Galería Rubio3) Exposiciones Casa Haas

Asistentes a exposiciones Casa HaasEventos en Casa HaasAsistentes eventos Casa Haas

4)5)6)

B) ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Dirección General1) Festivales y Eventos Realizados2) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes3) Proyectos Especiales4) Eventos para sector turismo5) Objetivos y Metas cumplidos6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

Operaciones1) Mantenimiento de equipo2) Renovación de herramienta3) Equipo de seguridad industrial4) Metros de templete instalado para eventos

Administración y Finanzas1) Sistema contable2) Control presupuesta!

Contabilidad1) Proceso de armonización contable2) Contabilidad oportuna3) Estados financieros elaborados

Administración de Recursos Humanos1) Documentación del personal completa2) Nómina a tiempo3} Control pago de horas clase a maestros4) Control asistencia del personal

Adquisición y Compras1) Criterios para prioridades2} Manual3) Cursos4) Planeación5) Sistema

Planeación y Mercadotecnia1) Planes de trabajo y de medios2) Convenios con medios3} Estudios y encuestas4) Promociones5) Equipo promoción6) Campañas publicitarias7) Proyectos especiales

Comercialización1) Patrocinadores de eventos2) Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa1) Elaboración de notas2) Atención de medios3} Ruedas de prensa

Diseño Gráfico1) Diseño para publicidad de eventos2) Diseños3) Imagen y presentación de instalaciones y edificios

Relaciones Públicas1) Coordinación de edecanes2) Atención al público en eventos3) Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta

4) Atención de eventos externos5} Atención eventos en Casa Haas6} Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta7) Atención eventos Galerías TAP8) Atención de eventos Centro Municipal de las Artes9) Atención eventos extramuros10) Atención eventos Carnaval11) Atención ruedas de prensa12) Servicios de catering

Vestuario1) Elaboración de vestuario

Oficinasl)Funcionamiento de las instalaciones

Coordinación Artística1) Eventos artísticos coordinados2) Artistas contratados3) Coordinación de vestuario

Multimedia1) Eventos transmitidos2) Sitio web3) Estación de radio4) TV vía internet

Logística1) Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura1) Eventos de Carnaval2) Eventos realizados3) Festivales realizados4) Centro Municipal de las Artes5} Bibliotecas6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

A) PROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancos1) Sistema operando

Venta de boletos por internet1) Sistema operando

Actualización sitio web1) Sitio Web Actualizado2) Incremento de visitantes al sitio web de Cultura

Buzones de sugerencias y comentarios1) N- de buzones de sugerencias instalados

Programa de captación de recursos1) Patrocinios de publicidad y/o eventos2) Convenios con agencias turísticas y educativas

Programa de planeación y organización1) Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas2) Planes de medios3) Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados4) Proyectos especiales

Programas sociales1) Coordinación y control del programa ciudadano de becas2) Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros

educativos3) Programa educativo para nuevos públicos4) N^ envíos de correos masivos

Programa de apoyo para sector turismo1) N2 eventos para sector turismo2) N^ de asistentes

Programa de comunicación1) N9 de alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión2) N5 Alianzas con sector educativo3) Porcentaje de funcionamiento programa de redes sociales4) Porcentaje en la proyección de valores artísticos de la región5) Porcentaje en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de

Cultura6) Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna

Proyecto multimedia1) Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales

Porcentaje en la modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y softwaremodernizado

2) Modernización TV vía internet y producción de contenidos3) % de transmisión de eventos vía internet4} Programas de difusión5) % de modernización en el sistema de circuito cerrado6) Infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las

actividades del Teatro Ángela Peralta7) % de actualización de sitio Web

Cultura TV1) Porcentaje en la operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo

especializado y software2} Proyecto Cultura TV funcionando3) N^ de eventos transmitidos en vivo4) N? de visitantes al canal de Cultura TV

Programa de diseño e imagen1) % de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las Artes

y bibliotecas2) N^ de imágenes para publicidad de los eventos3) N2 de diseños para impresiones

Museos1) Eventos realizados en Galena del Teatro Ángela Peralta2) Exposiciones y eventos Galería Rubio3) Exposiciones Casa Haas4) Asistentes a exposiciones Casa Haas5) Eventos en Casa Haas6) Asistentes eventos Casa Haas


Dirección General1) Festivales y Eventos Realizados2) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes3) Proyectos Especiales4) Eventos para sector turismo5) Objetivos y Metas cumplidos6} Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

Operaciones1) Mantenimiento de equipo2) Renovación de herramienta3) Equipo de segundad industrial4) Metros de templete instalado para eventos

Administración y Finanzas1) Sistema contable2) Control presupuestal

Contabilidad1) Proceso de armonización contable2) Contabilidad oportuna3) Estados financieros elaborados

Administración de Recursos Humanos1) Documentación del personal completa2) Pago de nómina a tiempo3} Control pago de horas clase a maestros4) Control asistencia del personal

Adquisiciones y Compras1) Criterios para prioridades de compras2} Manual de Compras actualizado3) Cursos de capacitación en materia de compras4) Planeación de las compras5) Sistema de compras funcionando

Planeación y Mercad oteen i a1) Planes de trabajo y de medios2) Convenios con medios3) Estudios y encuestas de opinión4) Promociones de festivales y eventos5) Equipo promoción para eventos6) Campañas publicitarias de eventos y festivales7) Proyectos especiales elaborados

Comercialización1) Patrocinadores de eventos2) Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa1) Elaboración de notas2) Atención de medios3} Ruedas de prensa

Diseño Gráfico1) Diseño para publicidad de eventos2) Diseños3} Imagen y presentación de instalaciones y edificios

Relaciones Públicas1) Coordinación de edecanes2) Atención al público en eventos3) Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta4) Atención de eventos externos5) Atención eventos en Casa Haas6) Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta7) Atención eventos Galerías TAP8} Atención de eventos Centro Municipal de las Artes9) Atención eventos extramuros10) Atención eventos Carnaval11) Atención ruedas de prensa12) Servicios de catering

Vestuario1) Elaboración de vestuario

Oficinasl)FuncionamÍento de las instalaciones

Coordinación Artística1) Eventos artísticos coordinados2) Artistas contratados para eventos y festivales3) Coordinación de vestuario

Multimedia

1)2)3)4)

Logística

Eventos transmitidosSitio web funcionandoEstación de radio funcionandoTV vía internet funcionando

1) Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura1) Eventos de Carnaval2) Eventos realizados3) Festivales realizados4) Centro Municipal de las Artes (escuelas y talleres)5) Bibliotecas funcionando6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

A) PROYECTOS

Pago referendario de colegiaturas en bancos1) 100% Sistema operando

Venta de boletos por internet1} 100% Sistema operando

Actualización sitio web1) 100% Sitio Actualizado2) 30% Incremento de visitantes3)

Buzones de sugerencias y comentarios1} 3 buzones

Programa de captación de recursos1) 23 patrocinios de publicidad y/o eventos2) 2 Convenios con agencias turísticas y educativas

Programa de planeación y organización1) 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas2) 5 Planes de medios3) 16 Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados4) 8 Proyectos especiales

Programas sociales1) 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas2) 80% Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros

educativos3) 5 Programa educativo para nuevos públicos4) 25,000 envíos de correos masivos

Programa de apoyo para sector turismo1) 20 eventos para sector turismo2) 11,000 asistentes

Programa de comunicación1) 3 Alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión2) 1 Alianzas con sector educativo3) 90% funcionamiento programa de redes sociales4) 80% en la proyección de valores artísticos de la región5) 95% en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de

Cultura6) 1 Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna

Proyecto multimedia1) 1 Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales2) 90% de modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado3) 90% modernización de TV vía internet y producción de contenidos4) 100% de transmisión de eventos vía internet5) 3 Programas de difusión6) 90% de modernización en el sistema de circuito cerrado7) 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y

transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta

8) 100% de actualización de sitio Web

Cultura TV1) 100% Operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y

software2) 100% Proyecto Cultura TV funcionando3) 110 Eventos transmitidos en vivo4) 98,000 Visitantes al canal de Cultura TV

Programa de diseño e imagen1) 100% de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las

Artes y bibliotecas2) 78 imágenes para publicidad de los eventos3) 78 Diseños para impresiones

Museos1) 20 Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta2) 8 Exposiciones y eventos Galería Rubio3) 5 Exposiciones en Casa Haas4) 1,120 asistentes a exposiciones de Casa Haas5) 60 eventos realizados en Casa Haas6) 4,500 público asistente a los eventos de Casa Haas


Dirección Genera!1} 5 Festivales y Eventos Realizados2) 100% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes3) 8 Proyectos Especiales realizados4) 18 eventos para sector turismo5) 100% Objetivos y Metas cumplidos6) 150 Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

Operaciones3)100% Mantenimiento de equipo4) 100% Renovación de herramienta5)100% Equipo de seguridad industrial7) 4,500 Metros2 de templete instalado para eventos

Administración y Finanzas1) 100% Sistema contable2)100% Control presupuestal

Contabilidad1) 95% avance en el proceso de armonización contable2) Contabilidad oportuna elaborada al 100%3) 12 Estados financieros elaborados

Administración de Recursos Humanos1) 98% Documentación del personal completa2)100% Pago de nómina a tiempo3) 100% Control pago de horas clase a maestros4) 98% Control asistencia del personal

10

Adquisición y Compras1)96% Criterios para prioridades de compras2) 96% Manual Actualizado3)2 Cursos de capacitación en compras4) 96% Planeación de las compras5)96% Sistema de compras funcionando

Planeación y Mercad oteen ¡a1} 7 Planes de trabajo y de medios2) 8 Convenios3) 2 Estudios de mercado4} 4 Campañas de promoción5) 2 Equipo promoción6) 8 Campañas publicitarias7) 8 Proyectos especiales

Comercialización1) 23 Patrocinadores de eventos2} 23 Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa1) 100% Elaboración de notas periodísticas2) 100% Atención de medios3) 100% Ruedas de prensa

Diseño Gráfico1) 78 Diseños para publicidad de eventos2) 78 Diseños3) 95% Imagen y presentación de instalaciones y edificios

Relaciones Públicas1) 100% Coordinación de edecanes2) 100% Atención al público en eventos3) 100%Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta4) 30 Atención de eventos externos5) 45 Atención eventos en Casa Haas6} 70 Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta7) 20 Atención eventos Galerías TAP8) 20 Atención de eventos Centro Municipal de las Artes9) 35 Atención eventos extramuros10) 25 Atención eventos Carnaval11) 10 Atención ruedas de prensa12) 440 Servicios de catering

Vestuario1) 1040 piezas de vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval

Oficinas1) 100% Funcionamiento de las instalaciones

Coordinación Artística1) 100% Eventos artísticos coordinados2) 100% Artistas contratados para los eventos3) 100% Coordinación vestuario elaborado

Multimedia1) 40 Eventos transmitidos

2) 100% Sitio web funcionando

3) 100% Estación de radio funcionando

4) TV vía internet funcionando al 100%

Logística

1) 100% Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura

Administración y gastos generales

1) 33 eventos de Carnaval 2014

2)180 Eventos realizados

3) 5 Festivales

4} Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes al 95%

5) Funcionamiento de Bibliotecas al 70%

6} 150 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

WDEL INDICADOR

AL TERMINO DEL ANO

SITUACIÓN ACTUAL DEL INDICADORALCANCE AL TERMINO DEL AÑOPORCENTUAL

Pago referenciado de colegiaturas en bancos1) DE 100% Sistema operando

Venta de boletos por internet1) DE 95% Sistema operando

Actualización sitio web1) DE 95% Sitio Actualizado

2) DE 20% Incremento de visitantes

Buzones de sugerencias y comentarios1) DE 3 buzones

Programa de captación de recursos1) DE 18 patrocinios de publicidad y/o

eventos2) DE 2 A 2 Convenios con agencias

turísticas y educativas

Programa de planeación y organización1) DE 3 Planes de trabajo anual, de

eventos y cronogramas2) DE 4 Planes de medios3) DE 15 Manuales de organización,

procedimientos y controleselaborados

A 100%

A 100%

A 100%

A 30%

A 3 buzones

A 23 patrocinios de publicidad y/o eventos

A 2 Convenios con agencias turísticas y educativas

A 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronograma

A 5 Planes de mediosA 16 Manuales de organización, procedimientos y conelaborados

A 8 Proyectos especiales

12

Programas sociales1) DE 100% Coordinación y control del

programa ciudadano de becas2} DE 70% Comunicación con escuelas

para programas escolares,capacitación previa, visitas a centroseducativos

3) DE 4 Programa educativo paranuevos públicos

4) DE 20,000 envíos de correos masivos

Programa de apoyo para sector turismo1) DE 18 eventos para sector turismo2) DE 9,000 asistentes

Programa de comunicación1) DE 2 Alianzas con medios impresos y

electrónicos sector noticias paradifusión

2} DE 1 Alianzas con sector educativo3} DE 80% funcionamiento programa de

redes sociales4} DE 75% en la proyección de valores

artísticos de la región5) DE 90% en la producción de

información sobre el quehacer dediferentes áreas yprogramas de Cultura

6) DEL 50% de avance A 100%Plataforma de comunicación hacia elexterior e interna

Proyecto multimedia1) DE 1 Programa para difusión

internacional, nacional y regional defestivales

2) DE 85% de modernización delsistema de producción de videos HD,equipo y software modernizado

3) DE 80% de modernización víainternet y producción de contenidos

4) DE 95% de transmisión de eventosvía internet

5) DE 2 A 3 Programas de difusión6) DE 80% de modernización en el

sistema de circuito cerrado7) De 100% de infraestructura y equipo

para circuito cerrado propio quepermita proyectar, grabar ytransmitir las actividades del TeatroÁngela Peralta

8) DE 100% de actualización de sitioWeb

Cultura TV1) DE 90% Operación del canal de TV vía

internet y producción de contenidos(equipo especializado y software

2) DE 100% Proyecto Cultura TVfuncionando

A 100% Coordinación y control del programaciudadano de becas

A 80% Comunicación con escuelas

A 5 Programa educativo para nuevos públicos

A 25,000 envíos

A 20 eventos para sector turismoA 11,000 asistentes

A 3 Alianzas con medios

A 1 Alianzas con sector educativoA 90% funcionamiento programa de redes sociales

A 80% en la proyección de valores artísticos

A 95% en la producción de información

A 1 Plataforma de comunicación

A 1 Programa

A 90% de modernización

A 90% de modernización

A 100% de transmisión

A 3 Programas de difusiónA 90% de modernización

A 100% de infraestructura y equipo para circuito cerr doque permita proyectar, grabar y transmitir las actividadesTeatro Ángela Peralta

A100% de actualización

A 100% Operación

A 100% Proyecto Cultura TV funcionando

propiodel

13

3) DE 100 Eventos transmitidos en vivo4) DE 95,000 Visitantes al canal de

Cultura TV

Programa de diseño e imagen1) DE 90% de imagen y presentación de

instalaciones y edificios del Instituto,Centro Municipal de las Artes ybibliotecas

2) DE 40 imágenes para publicidad delos eventos

3) DE 50 Diseños para impresiones

Museos1} DE 12 Eventos realizados en Galería

del Teatro Ángela Peralta2) DE 6 Exposiciones y eventos

3) DE 3 Exposiciones en Casa Haas

7) DE 800 asistentes a exposiciones

de Casa Haas8) 50 eventos realizados en Casa

Haas

9) 4,000 público asistente a los

eventos de Casa Haas

Dirección General1) DE 3 Festivales y Eventos Realizados2) DE 80% Funcionamiento del Centro

Municipal de las Artes3) DE 6 Proyectos Especiales

realizados4) DE 12 eventos para sector

turismo5) DE 100% Objetivos y Metas cumplidos6) DE 120 apoyos proporcionados a

organismos públicos y privados

Operaciones1) DE 90% Mantenimiento de equipo2} DE 90% Renovación de herramienta3) DE 100% Equipo de seguridad industrial4) DE 3,600 Metros2 de templete instaladopara eventos

Administración y Finanzas1) DEL 80% Sistema contable2) DEL 80% Control presupuesta!

A 110 EventoA 98,000 Visitantes

A 100% de imagen

A 78 imágenes

A 78 Diseños

A 20 Eventos realizados en Galería del TAP

A 8 Exposiciones y eventosA 5 exposicionesA 1,120 asistente

A 60 eventos

A 4,500 asistentes

A 5 Festivales y Eventos

A 92% Funcionamiento del Centro Municipal delas ArtesA 8 Proyectos Especiales realizados

AIS eventos para sector turismoA 100% objetivos y metas cumplidasA 150 apoyos

A 100% Mantenimiento de equipo] A 100% Renovación de herramienta| A 100% Equipo de seguridad industrial

A 4,500 Metros2 de templete

A 100% Sistema contableA 100% Control presupuesta!

Contabilidad1} Del 80% del proceso de armonización i A 95% de armonización

contable2) DEL 98% Contabilidad oportuna

elaborada3) 12 Estados financieros elaborados

AL 100% Contabilidad oportuna elaborada

A 12 Estados financieros elaborados

Administración de Recursos Humanosi1) DEL 98% Documentación del personal

completaA 98% Documentación del personal completa

2}100% Nómina a tiempo _ j 100% Nómlnaa tiempo __

14

3) DEL 98% Control pago de horas clase amaestros4) DEL 95% Control asistencia del personal

Adquisición y Compras1) DEL 90% Criterios para prioridades decompras3) DEL 90% Manual Actualizado4)2 Cursos de capacitación5) DEL 90% Planeación de las compras6) DEL 80% Sistema funcionando

Ptaneación y Mercadotecnia1) DE 6 Planes de trabajo y de medios2) DE 7 Convenios3)2 Estudios encuestas4} DE 3 promociones5) DE 2 Equipo promoción6) DE 7 Campañas publicitarias7} De 6 proyectos especiales realizados

Comercialización1) DE 20 Patrocinadores de eventos2) DE 20 Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa1) DE 100% Elaboración de notas

periodísticas2) DE 100% Atención de medios3) DE 100% Ruedas de prensa

Diseño Gráfico1) DE 40 Diseños para publicidad de

eventos2) DE 50 Diseños3) 90% Imagen y presentación de

instalaciones y edificios de Cultura

Relaciones Públicas1) DE 95% Coordinación de edecanes2) DE 95% Atención al público en

eventos3) DE 95% Coordinación de servicios y

limpieza en el Teatro Ángela Peralta

4) DE 25 eventos externos atendidos

5) DE 40 eventos en Casa Haas

atendidos

6) DE 60 eventos atendidos en el

Teatro Ángela Peralta

7) DE 15 Atención eventos Galerías

TAP8) DE 15 Atención de eventos

Centro Municipal de las Artes

9) DE 20 Atención eventos

extramuros

10) DE 20 Atención eventos Carnaval

11) DE 8 Atención ruedas de prensa

12) DE 420 Servicios de catering

A 100% Control pago de horas clase a maestros

A 98% Control asistencia del personal

A 96% Criterios para prioridades de compras

A 96% Manual Actualizado2 Cursos de capacitaciónAL 96% Planeación de las comprasAL 100% Sistema funcionando

A 7 Planes de trabajo y de mediosA 8 ConveniosA 2 Estudios y encuestasA 4 promocionesA 2 Equipo promociónA 8 Campañas publicitariasA 8 Proyectos especiales

A 23 Patrocinadores de eventosA 23 Convenios de patrocinio

A 100% Elaboración de notas periodísticas

A 100% Atención de mediosA 100% Ruedas de prensa

A 78 Diseños para publicidad de eventos

A 78 DiseñosA 95% Imagen y presentación de instalaciones y edifi

A 100% Coordinación de edecanesA 100% Atención al público en eventos

A 100%Coordinación de servicios y limpieza en el TAP

A 30 eventos externos atendidos

A 45 eventos Casa Haas

A 70 eventos en TAP

A 20 eventos en Galerías

A20eventosCMA

A 25

A 22A 10A 440

15

Vestuario1} DE 1,000 piezas del Vestuario

elaborado para festivales,presentaciones artísticas y carnaval

Oficinas1} DE 90% Funcionamiento de las

instalaciones

Coordinación Artística1) DE 95% Eventos artísticos

coordinados2) DE 95% Artistas contratados para los

eventos3) DE 95% Coordinación de vestuario

elaborado

Multimedia1) DE 32 Eventos transmitidos2) DE 100% Sitio web funcionando3) 100% Estación de radio funcionando4} DE 95% TV vía internet funcionando

Logística

1) DE 98% Coordinación de eventosgenerales

Áreas de Instituto de CulturaAdministración y gastos generales1) DE 30 eventos del Carnaval2) DE 150 Eventos realizados3} DE 4 Festivales realizados4) DE 85% de funcionamiento del CentroMunicipal de las Artes5} DE 30% de funcionamiento de lasBibliotecas6) DE 120 apoyos proporcionados a organismospúblicos y privados

A 1,040 piezas del Vestuario elaborado para festivalespresentaciones artísticas y carnaval

A 100% Funcionamiento de las instalaciones

A 100% Eventos artísticos coordinados

100% Artistas contratados para los eventos

% A 100% Coordinación de vestuario elaborado

A 40 Eventos transmitidosA 100% Sitio web funcionando100% Estación de radio funcionandoA 100% TV vía internet funcionando al 100%

A 100% Coordinación de eventos generales

A 33 eventos del CarnavalA 180 Eventos realizadosA 5 Festivales realizadosA 95% de funcionamiento del Centro Municipal de lasArtesA 70% de funcionamiento de las Bibliotecas

A 180 apoyos


Aportación Municipal $ 13,059,964.;

(Trece Millones Cincuenta y Nueve Mil Novecientos sesenta y Cuatro Pesos 32/100 M.N.)

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ DIRECTOR GENERALNOMBREPUESTO

16

I

MA/ATLAX



P-02 2015

CULTURA

. DEPENDENCIA:

UNIDAD

; RESPONSABLE:

PROGRAMA DEGOBIERNO:

FUNCIÓN:

. SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURATURISMO Y ARTE DE MAZATLAN' ib-ibóó"SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" '

DESARROLLO'HUMANO


FINANCIAMIENTO:RECURSOS FISCALES


CLASIFICADOR


1.7 CULTURA / ADMINISTRACIÓN : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROYECTO: IV ADMINISTRACIÓN

TIPO DE PROYECTO OPERATIVO X ESTRATÉGICO



RESUELVE UNPROBLEMA

X MEJORA PROCESO ACTIVIDADESCONTINUAS


ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: X ESTATAL X REGIONAL X MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: PAGOS REFERENCIADOS DE COLEGIATURAS EN BANCOSUNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA OPERANDO, ALUMNOS CON N2 DE REFERNECIA

META ANUAL

100%

CALEN DA RIZA DA

E F

100%

M A M J ) A S

100%

o N D

100%

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS VENTA DE BOLETOS POR INTERNET

UNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA OPERANDO, BOLETOS VENDIDOS POR INTERNET

META ¡\NUAL100%

CALENDARIZADA

E

100%

F M A M i J A S 0 N D

100%

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: ACTUALIZACIÓN SITIO WEB

UNIDAD DE MEDIDA: SITIO ACTUALIZADO, INCREMENTO VISITANTES

META ANUAL100% SISTEMA30% INCREM

VISTANTES

CALEN DA RIZA DA

E F M A M ) J A S 0 N D

LOO%SISTJ0% INC VIST

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: BUZONES DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

UNIDAD DE MEDIDA: TOTAL BUZONES INSTALADOS

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD DE MEDIDA: PATROCINIOS, CONVENIOS CON AGENCIAS TURÍSTICAS Y EDUCATIVAS

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE PLANEAC1ÓN Y ORGANIZACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: PLANES DE TRABAJO Y DE MEDIOS, MANUALES, PROYECTOS ESPECIALES

CULTURA

META ANUAL

3

CALEN DA RIZA DA

E

3

F M A M J J A S O N D

METAANUAL

23 PATROCINIO!

2 CONVENIOS

CALENDARIZADA

E

5PATR

F M A M J J A S

2CONV

0 N D

18 PATR

METAANUAL

3 PLANESTRAB

5 PLAN ES MEDIO

16 MANUALES

CALENDARIZADA

E

X

F M A

X

M J

X

J A

X

S 0

X

N D

X

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD DE MEDIDA: PROG CIUDADANO DE BECAS, COMUNICACIÓN ESCUELAS, PROGRAMAS EDUCATIVOS NUEVOS

PÚBLICOS, CORREOS MASIVOS

META

í\NUAL100% PROG BEC¿80% COM ESCi PROG EDUC30,000 CORREOS

CALENDARIZADAS

E F M A

15,000CORREO

M

t

i

2 PROG

EDUC

J A S

BU% LOM

CON ESC

0

3PROGEDUC

N

15,000

CORREOS

D

00% PROGBECAS

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR TURISMO

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS PARA EL SECTOR, ASISTENTES A LOS EVENTOS

METAANUAL

20 EVENTOS

11,000

ASISTENTES

CALENDARIZADA

E F M

3

1,800

A M

4

2,200

J J

3

1,500

A S O

31 snn

N

4

2,200

D

3

1.800

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: ALIANZAS CON MEDIOS Y SECTOR EDUCATIVO, PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

META

ANUAL

3ALIANZAS C/

MEDIOS

1 ALIANZA C/

SECTOR EDUC

CALENDARIZADA

E F

1AC/

MEDIO

M A M J J A S

2 AL/

SECTOf

0

1AC/MEDIO

N D

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTO MULTIMEDIAUNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMAS DE DIFUSIÓN. MODERNIZACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS

META

ANUAL1 PROG DEDIFUSIÓN

90% MODERNI-

ZACIÓN

CALENDARIZADA

E F

1PROG

niFiisinN

M A M J i A S O N D

90%MODERN1

ZACION

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTO CULTURA TVUNIDAD DE MEDIDA: CANAL DE TV VÍA INTERNET, CIRCUITO CERRADO, EVENTOS TRANSMITIDOS, VISITANTES

META

ANUAL100% CULTURA TV110 EVENTOS

98,000 VISITANTES

E

CULTURA

TV 100%

F

20EVEN

TOS

CALENDARIZADA

M A

10EVEN

TOS

M

10EVEN

TOS

J

10 EVENTOS

J A S

CULTURA

TV 100%

0

15 EVENTOS

N

25 EVEN

TOS

D

20 EVEN

TOS

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGENUNIDAD DE MEDIDA: IMAGEN PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS, DISEÑOS E IMPRESIONES

META

4NUAL

78 DISEÑOS

CALENDARIZADA

E

13MAGEN

F M

13

IMAGEf

A

ll

M

13

IMAGEf

J

U

J

13IMAGEN

A S

13IMAGE

0

M

N

13

IMAGEN

D

13 13 13 13 13 13DISEÑ" DISFÑO nisFÑri ni^wn niSFÑn nicpfin

RESULTADOS A LOGRAR: MUSEOS/GALERÍASUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y EXPOSICIONES EN GALERÍAS

META 20 EVENTOS8 EXPOSICIONES

CALENDARIZADA

E

2EV

F

2EV

1EX

M

2EV1EX

A

2EV

1EX

M

2EV

1EX

J

2EV

1EX

J A S

2EV

O

2EV1EX

N

2EV1EX

D

2EV1EX

RESULTADOS A LOGRAR: MUSEOS/GALERÍASUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y EXPOSICIONES EN CASA HAAS

META60 EVENTOS5 EXPOSICIONES

CALENDARIZADA

E

2EV

F

4EV

M

4EV1EX

A

4EV1EX

M

6EV1EX

J

10 EV

J

8EV

A S

2EV

O

6EV1EX

N

8EV1EX

D

6EV

MAX.vn.AXCULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERALUNIDAD DE MEDIDA: FESTIVALES Y EVENTOS REALIZADOS

META ANUAL

5 FESTIVALES

CALENDARIZADA

E F

1

M A M

1

J J A S

1

O

2

N D

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERALUNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

META ANUAL

95%

CALENDARIZADA

E F M A M J i A S

95%

O N D

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓNUNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS ESPECIALES

META ANUAL

8

CALEN DA RIZA DA

E F M

1

A

1

M

1

J

1

J A

1

S

1

O

2

N D

4

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERALUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS PARA SECTOR TURISMO

META ANUAL

18

CALENDARIZADA

E F M

3

A M

3

J J

3

A S O

3

N

3

D

3

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERALUNIDAD DE MEDIDA: OBJETIVOS Y METAS CUMPLIDOS

META ANUAL

100%

CALENDARIZADA

E F M A M J J A S 0 N D

100%

MA/ATLÁXCULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE MEDIDA: APOYOS PROPORCIONADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

CALEN DAR IZA DA

METAANUAL

150E F M

20

A

20

M

20

J

20

J

10

A 5

10

0

20

N

20

D

10

RESULTADOS A LOGRAR: OPERACIONES

UNIDAD DE MEDIDA: MANTENIMIENTO EQUIPO, RENOVACIÓN HERRAMIENTA

META <\NUAL100%MANTEQ100%RENOVHE

CALEN DARIZADA

E F M A M J J A s50% M50% R

0 N D

100% MIfWJíiR


UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL

META ANUAL100% EQUIPOSEGIND

CALENDARIZADA

E F M A M J J A S 0

50% EQ

N D

100% EQ


UNIDAD DE MEDIDA: METROS DE TEMPLETE INSTALADOS PARA EVENTOS

CALEN DARIZADA

META ANUAL4,500 MTS2 E

250

F

500

M

500

A

500

M

500

J

500

J

250

A S 0

500

N

500

D

500

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA CONTABLE, CONTROL PRESUPUESTAL

META <\NUAL100% SISTEMA100% CONTROL

CALENDARIZADA

E F M A M J

50%SIST50% CONT

J A s75% SIST75% CONT

0 N D

lUUfoSIbl100% CON!

IIIIII

IIII

¡

IIIIII

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE MEDIDA: ARMONIZACIÓN CONTABLE

RESULTADOS A LOGRAR; CONTABILIDADUNIDAD DE MEDIDA: CONTABILIDAD ELABORADA Y OPORTUNA

RESULTADOS A LOGRAR: CONTABILIDAD

UNIDAD DE MEDIDA: ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTACIÓN PERSONAL COMPLETA

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTACIÓN PERSONAL COMPLETA, PAGO NÓMINA A TIEMPO

CULTURA

META a,NUAL

95%

CALEN DAR IZA DA

E f M A M J J A S O N D

1

95%

META ANUAL

100%

CALENDARIZADA


100%

META <\NUAL12 ESTADOS

'INANCIEROS

CALENDARIZADA

E

1

F

1

M

1

A

1

M

1

J

1

J

1

A

1

5

1

0

1

N

1

D

META ANUAL98% DOCUM

CALENDARIZADA

E F M A M J J A

100%

PAGO

S

98%DOC

O N D

98%DOC

META MMUAL

100% PAGO

CALENDARIZADA

E

100%

PAGO

F

100%

PAGO

M

100%

PAGO

A

100%

PAGO

M

100%

PAGO

J

100%

PAGO

J

100%

PAGO

A

100%

PAGO

S

100%

PAGO

O

100%

PAGO

N

100%

D

100%

PAGO

MAX\TL.\

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD DE MEDIDA: CONTROL PAGO DE HORAS CLASE DE MAESTROS Y ASISTENCIA DEL PERSONAL

RESULTADOS A LOGRAR: COMPRAS

UNIDAD DE MEDIDA: CRITERIOS PARA PRIORIDADES, NUEVAS NECESIDADES, MANUAL

META ANUAL100% PAGOM

98% PERSONAL

CALEN DA RIZA DA

E F

100% IV

98% P

M A M

100% M98% P

J J A S

100% M98% P

0 N D

100% M

98% P

METAANUAL

96% CRITERIOS

96% MAN UAL

CALENDARIZADA

E F M A M J J

96%CRITERIOS

A S 0 N D

96%MANUAL

RESULTADOS A LOGRAR: ADQUISICIONES Y COMPRASUNIDAD DE MEDIDA: CURSOS

METAANUAL2

CALENDARIZADA

E F M A M

1

J J A S

1

0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: ADQUISICIONES Y COMPRASUNIDAD DE MEDIDA: PLANEACIÓN , SISTEMA

METAANUAL96% PLAN

100% SIST

CALENDARIZADA

E F M

60% PL70% SI

A

70% PL80% SI

M

80% PL90% SI

J

96% P100% SI

J A S O N D

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA

UNIDAD DE MEDIDA: PLANES DE TRABAJO Y/O DE MEDIOS

META ANUAL7 PLANES

CALENDARIZADA

E

2

F M A

1

M J J A

1

S O

2

N D

1

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIAUNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS, ESTUDIOS / ENCUESTAS

META ANUAL8 CONVENIOS

2 EST/ÉNC

CALENDARIZADA

E F M A M J J A S O N D

MA/VTLAX

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIAUNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS, ESTUDIOS / ENCUESTAS

CULTURA

META ANUAL8 CONVENIOS2 E5T/ENC

CALENDARIZADA


1 18CONV ESTUDIO ENCUESTA


UNIDAD DE MEDIDA: PROMOCIONES, EQUIPO PROMOCIÓN

META ANUAL

4PROMOC2EQPROMOC ]

CALENDARIZADA


PROM ! PROM 1PROM1PI<UM . rn 1PROM1 EQ * EQ


UNIDAD DE MEDIDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE EVENTOS

META ANUAL

8

CALENDARIZADA


1 1 1 1 1 1 1 1

RESULTADOS A LOGRAR: COMERCIALIZACIÓNUNIDAD DE MEDIDA: PATROCINADORES Y CONVENIOS DE PATROCINIO

META

ANUAL

23 PATROCI

NADORES23 CONVENIOS

CALENDARIZADA


15 3 5


UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS ESPECIALES

META ANUAL8 PROYECTOS

CALENDARIZADA


2 6

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSA

UNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS

META ANUAL100%

CALENDARIZADA


100%

8

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSAUNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS

META ANUAL100%

CALEN DAR IZA DA


100%

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSAUNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN A MEDIOS

META ANUAL100%

CALEN DA RIZADA


100%

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSA

UNIDAD DE MEDIDA: ORGANIZACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA

META ANUAL100%

CALENDARIZADA

E f M A M J J A S O N D

100%

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGENUNIDAD DE MEDIDA: DISEÑO PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS', DISEÑOS

META

ANUAL

78 DISEÑOS

CALENDARIZADA

E

13IMAGEN1

F M

13IMAGET

A

ll

M

13IMAGEr

J

ll

J

13IMAGEN

A S

13

IMAGE

0

N

N

13IMAGEN

D

13 13 13 13 13 13PKFÑ/I niiFwn niiFfin picFÑ'"1 msFNn niiFÑn

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGENUNIDAD DE MEDIDA: IMAGEN Y PRESENTACIÓN DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS

META ANUAL

95%

CALENDARIZADA

E F

15%

M A

25%

M J

40%

J A

50%

5 0

70%

N

90%

D

95%

M\/^L\A

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS

UNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE EDECANES - ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN EVENTOS

META ANUAL100%

CALENDARIZADA


100%


UNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y LIMPIEZA EN EL TEATRO

META ANUAL

100%

CALENDARIZADA


100%


UNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN DE EVENTOS EXTERNOS Y EVENTOS EN CASA HAAS 10

META ANUAL

30 EXTERNOS45 CASA HAAS

CALENDARIZADA

E F M A

10 EXT

10 C HAAS

M

5 CASA

HAAS

j

10 EXT

10 C HAAS

J

5 CASA

HAAS

A S 0

10 EXT

10 C HAAS

N

5 CASA

HAAS

D

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PUBLICAS

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ATENDIDOS EN EL TEATRO Y GALERIÍAS

META ANUAL

70TAP

20 GALERÍAS

CALENDARIZADA

E F M

10TAP

3 GAL

A

10TAP

2 GAL

M

10TAP

3 GAL

J

3 GAL

J

2 GAL

A S O

10TAF

3 GAL

N

20TAP

2 GAL

D

10TAP

2 GAL

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PUBLICAS

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ATENDIDOS EN CMA Y EVENTOS EXTRAMUROSANUAL

META

2U CMA25 EXTRA

MUROS

CALENDARIZADA

E F M A

5EXM

M J

15 CMA5EXM

J

5 CMASEXM

A S O

10EXM

N D


UNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN EVENTOS DE CARNAVAL

META ANUAL22 EVENTOS

CARNAVAL

CALENDARIZADA

E

8

F

14

M A M J J A S 0 N D

IIIIII

IIII

MAX\TI,\ CULTURA


UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS DE CATERING

META ANUAL440SERVICIOS

CALENDARIZADA


40 40 40 60 60 40 60 60 40

RESULTADOS A LOGRAR: OFICINAS

UNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

META ANUAL100%

CALENDARIZADA


100%

RESULTADOS A LOGRAR: COORDINACIÓN ARTÍSTICA

UNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN PIEZAS DE VESTUARIO

META ANUAL

1040

CALENDARIZADA

E

800


240


UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ARTÍSTICOS COORDINADOS

META ANUAL

100%

CALENDARIZADA


100%


UNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS CONTRATADOS PARA LOS EVENTOS

META ANUAL

100%

CALENDARIZADA


100%

RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIA

UNIDAD DE MEDIDA; EVENTOS TRANSMITIDOS

METAANUAL40

CALENDARIZADA


10 10 10 10

IIII1I

MA/XTLAX

RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIAUNIDAD DE MEDIDA: SITIO WEB FUNCIONANDO

RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIAUNIDAD DE MEDIDA: ESTACIÓN DE RADIO FUNCIONANDO

IIIII

IIIIII

RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIAUNIDAD DE MEDIDA: TV VÍA INTERNET FUNCIONANDO

RESULTADOS A LOGRAR: LOGÍSTICAUNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE EVENTOS GENERALES

CULTURA

METAANUAL100%

CALEN DA RIZADA

E

90%

F

100%

M A M J J A S 0 N D

METAANUAL100%

CALEN DA RIZA DA

E

1009Í


METAANUAL

100%

CALEN DAR IZA DA

E F

100%

M A M J J A S 0 N D

METAANUAL

100%

CALENDARIZADA


100%

RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS CARNAVAL

META

ANUAL

EVENTOS

FESTIVALES

CALENDARIZADA

E

4

f

29

M A M J J A S 0 N D

12

IIIIII

1»MA/ATLÁX

WCULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS

METAANUAL180 EVENTOS

CALENDARIZADA

E F M A M J J

30 15 15 30 15

A S O N D

30 30 15

RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y FESTIVALES

METAANUAL5 FESTIVALES

CALENDARIZADA

E F M A M J J

2

A S O N D

1 2

IIII

¡

IIIII

RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

METAANUAL

CALENDARIZADA


95%

RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS

METAANUAL70%

CALENDARIZADA


70%

RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: APOYOS PROPORCIONADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

METAANUAL180

CALENDARIZADA

E F M

20

A

20

M

20

J

20

J A S

20

O

20

N

20

D

20

PERÍODO DE/EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE/O

/ /RIESGO DEL PROYECTO:: FALTA DE PRESUPUESTO


LIC>RAULWO GONZÁLEZLÍDER DEL PROYECTO:


TITULAR DE LA DEPENDENCIA 13

I

IIIII



2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZARÁN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2FUNCIÓN: CA:SUBFUNCION: 5 CE:

EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF

PROYECTO: 51 TRANSFERENCIA CULTURA IV ADMINISTRACIÓN

Secuencia

2-

3-

4-

5-

•6-

7-

8-

9-


IV ADMINISTRACIÓN

PAGOS REFERENCIADOS DECOLEGIATURAS DEL CENTROMUNICIPAL DE LAS ARTES EN BANCOSSistema operando

VENTA DE BOLETOS POR INTERNETInstrumentar la operación del sistema deventa de boletos por internet

ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEBActualización permanente del sitio web

BUZONES DE SUGERENCIAS YCOMENTARIOSSeguimiento a las sugerencias depositadasen los buzonesPROGRAMA DE CAPTACIÓN DERECURSOSContactar patrocinadores, obtenerpatrocinios

PROGRAMA DE PLANEACIÓN YORGANIZACIÓNRealizar planes de trabajo del Instituto yplanes de mediosPROGRAMA DE PLANEACIÓN YORGANIZACIÓNElaborar manuales que se requieren en elInstituto y llevar a cabo proyectosespeciales

PROGRAMAS SOCIALESLlevar a cabo eventos para programasescolares

PROGRAMAS SOCIALESRealizar programas educativos para

nuevos públicos

Fecha

Inicio

Febrero2015

Enero 201 5

Enero 20 15

Enero 201 5

Enero2015

Enero 201 5

Enero 20 14

Junio 201 5

Abril 201 5

Término

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2014

Octubre2015

Diciembre2015

Requerimientos

Instalación programaEquipo

Sistema

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

IIIIII

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁNSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTACION 2014ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASPROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO

FUNCIÓN:SUBFUNCION:

EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA


CFG: 2

CF: 2.4CSF: 2.4.2CA:CE:

CFF

Secuencia

r11-

12-

13-

14-

»15-

16-

17-

18-


IV ADMINISTRACIÓN

PROGRAMAS SOCIALESEnviar correos masivos por internet alpúblico para informar de los eventos delInstituto

PROGRAMAS SOCIALESCoordinar y controlar el programa

ciudadano de becas

PROGRAMA DE APOYO PARA ELSECTOR TURISMOLlevar a cabo eventos de interés para elvisitante a MazatlánPROGRAMA DE COMUNICACIÓNRealizar alianzas con medios y sector

educativo para difusión de la cultura

PROYECTO MULTIMEDIALlevar a cabo programas de difusión,

Modernización del sistema de producción devideos

CULTURA TVTransmitir los eventos en vivo

CULTURA TVMantener en funcionamiento eí canal de TV

k/ía internet

PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGENDiseñar la imagen para la publicidad de los

eventos

PROGRAMA MUSEOS Y GALERÍASRealizar eventos y exposiciones en las

galerías y edificios destinados para museos

Fecha

InicioEnero 201 5

Enero 2015

Marzo 20 15

Febrero2015

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 20 15

Enero 201 5

Enero 201 5

TérminoDiciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Octubre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

InstalacionesEquipoPresupuesto

EquipoPresupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

IIIII

IIIII



2015DEPENDENCIA; 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4

PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2

FUNCIÓN: CA:SU8FUNCION: CE:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF


Secuencia

r20-

21-

»22-

23-


IV ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE MUSEOS Y GALERÍASRealizar eventos y exposiciones en la Casa

Haas

DIRECCIÓN GENERALFestivales y EventosPlanear los eventos a realizarElaborar presupuesto de los eventos y

festivalesContratar artistasPromover los eventosOrganización y logística de los eventosPresentación de los eventos

DIRECCIÓN GENERALFuncionamiento del CMAPlaneación de las actividades académicas

y administrativas del CMALlevar a cabo inscripcionesContratación de maestrosImpartición de clasesRealizar presentaciones de grupos y

alumnosRealizar evaluaciones

DIRECCIÓN GENERALProyectos especialesDeterminar los proyectos a realizarElaborar los proyectos especialesPresentar los proyectos a las instancias

correspondientes

DIRECCIÓN GENERALEventos para sector turismoRecibir solicitudes de apoyosPresupuestar el apoyo solicitadoPlanear el apoyoProporcionar el apoyo

Fecha

InicioEnero 20 15

Febrero2015

Enero 201 5

Marzo 20 15

Marzo 201 5


Diciembre2015

Diciembre2015

Octubre2015

Diciembre2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

3

24-

30-

r

26-

27-

'28-

29-


IV ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALApoyos proporcionados a organismospúblicos y privadosRecibir solicitudesVerificar el costo del apoyoVerificar la disponibilidad del personal y deos materialesProgramar el apoyoProporcionar el apoyo

OPERACIONESMantenimiento de equipo, renovación

herramientaRevisar e! equipo y la herramientaDar mantenimiento al equipoDetectar el equipo y herramienta inservible

u obsoletoSolicitar la reposiciónSolicitar cotizacionesSolicitar autorización de la compracomprar

OPERACIONESEquipo de seguridad industrialRevisar el equipo de seguridadDetectar el equipo que no sirveSolicitar la compra del equipoSubstituir el equipoOPERACIONESMetros de templetes instalados para

eventosRecibir solicitudes de construcción de

templetesProgramar la instalaciónRevisar materialesTraslado de materialesInstalar templetes

ADMINISTRACIÓN Y PINAZASElaborar el sistema contable y el del control

presupuestalRealizar la armonización contableCONTABILIDADElaborar la contabilidad oportunamenteElaborar los estados financieros

Fecha

Marzo 201 5

Septiembre2015

Octubre2015

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 201 5

Requerimien tos

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

30-

31-

32-

>

33-

34-

35-

•

36-

37-

ADMON DE RECURSOS HUMANOSPago de nómina a tiempoControl de pago de horas clase de

maestros y asisencia del personalADQUISICIÓN Y COMPRASCriterios para prioridades, cursos yDlaneación de las compras y llevar elsistemaPLANEACIÓN Y MERCADOTECNIAElaborar planes de trabajo y de mediosRealizar conveniosRealizar estudios especialesRealizar encuestasLlevar a cabo promocionesRealizar campañas publicitarias para

eventosContactar patrocinadoresLlevar a cabo un programa de

comercializaciónElaborar convenios de patrociniosElaborar proyectos especiales

DIFUSIÓN Y PRENSAElaboración de notas periodísticasAtención a mediosOrganización de ruedas de prensa

DISEÑO E IMAGENElaborar diseños para publicidad de

eventosRealizar diseños para imagen y

oresentación de instalaciones y edificiosRELACIONES PÚBLICASCoordinar edecanesAtender al público en eventosCoordinar los servicios y limpieza en el

teatroAtender eventos externosAtender eventos en Casa HAASAtender eventos en el Teatro y GaleríasAtender eventos extramurosAtender eventos de carnavalDar servicios de cateringOFICINASCoordinar el funcionamiento de lasinstalacionesCOORDINACIÓN ARTÍSTICASupervisar la elaboración de piezas devestuario de eventos y carnavalCoordinar los eventos artísticosContratar artistas para los eventos

Enero 2015

Enero 2015

Enero 20 15

Enero 2015

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 20 15

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

38-

39-

40-

\A

Transmitir los eventos del Instituto deCulturaMantener funcionando el sitio webMantener la estación de radio funcionandoMantener el sistema de TV vía internet

funcionandoLOGÍSTICACoordinar los eventos generales

ÁREAS INSTITUTO, ADM1NSITRACIÓN,GASTOS GEENRALES, ADQUISICIONESEventos de CarnavalRealizar eventosRealizar festivalesFuncionamiento del Centro Municipal de las

ArtesFuncionamiento de las bibliotecasProporcionar apoyos a organismos públicos/ privados

Enero 201 5

Enero 201 5

Enero 201 5

Diciembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

MA/AT1,.\

CULTURA

PROGRAMA V

I

| EVENTOS DIVERSOS

IIIIIIIII

MA/VTIÁN

Ill+lllllllllll

DEPENDENCIA:

•- UNIDAD RESPONSABLE:

'. '• PROGRAMA DE.;', GOBIERNO:.

PUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

:' EJE ESTRATÉGICO:




10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE

MAZATLAN

?M9.99 syiBsiDios y TRANSFERENCIASDESARROLLO HUMANO

CULTURA

1.7 CULTURA / EVENTOS DIVERSOS

CLASIFICADOR DE FUENTE DEFIN ANCI AMIENTO:

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL

CLASIFICADORCLASIFICADOR PROQRAMÁTICO:



1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores


1.7.7 Impulsar la modernización e innovación en los servicios y productos a ofrecer en materia cultural enel Municipio.

V EVENTOS DIVERSOS

A) FESTIVALES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades ruralesFestival Cultural Sinaloa 2015Temporada de primavera 2015Festival José LimónFestival Cultural Mazatlán 2015Cultura en tu casaCultura en la educaciónCultura con historia

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos especialesProfetas en su tierraPrograma de becas ciudadanasEventos para callePrograma en coloniasProgramas infantilesLetras para el puertoGrupos Centro Municipal de las Artes

A) FESTIVIDALES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales1) N? de eventos2) Público asistente

Festival Cultural Sinaloa 20151) NS de eventos realizados durante el festival2) Público asistente a todos los eventos del festival

Temporada de primavera 20151) N^ de eventos2) Público asistente

3} Escuelas y talleres participantes

Festival José Limón1) N^ de eventos

2) Público asistente

Festival Cultural Mazatlán 20141) N^ de eventos2) Público asistente3) Escuelas y talleres participantes

Cultura en tu casa1) N^ de colonias o comunidades rurales2) N^ de eventos3) Público asistente

Cultura en la educación1) NS escuelas participantes2) N5 de eventos3) Público asistente

Cultura con historia1) N^ de eventos2) Público asistente

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos especíales1) Me de eventos2) Público asistente

Profetas en su tierra1)N5 de reconocimientos entregados2) Ne de eventos realizados

Programa de becas ciudadanasI)NS de proyectos participantes2)N9 de becas otorgadas

Eventos para calle1) N9 de eventos2} Público asistente

Programa en colonias1) N? colonias o comunidades visitadas2) N9 de eventos3) Público asistente

Programas infantiles1) N^ de eventos2} Público asistente

Letras para el puerto1} N^ de eventos2) Personas asistentes

Grupos Centro Municipal de las Artes

Camerata MazatlánBanda de JazzEnsamble de percusionesEnsamble de RepercusionesOrquesta infantilCoro Ángela PeraltaCoro Guillermo SarabiaCoro infantilBallet ClásicoEPDM Danza contemporáneaBallet folclóricoIguana Roja TeatroLos Hijos de María TeatroMurmurando TeatroMatalascallando TeatroTaller de Teatro Instituto de Cultura

1) N2 de eventos2) Público asistente

FESTIVIDALES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales1) Ng de eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales2) Público asistente a todos los eventos

Festival Cultural Sinaloa 20151) N^ de eventos realizados durante festival2) Público asistente a todos los eventos del festivalTemporada de Primavera 20151) Ne de eventos realizados durante la temporada2) Público asistente a todos los eventos de la temporada3) Escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera

Festival José Limón1) N- de eventos realizados2) Público asistente a eventos del Festival José Limón

Festival Cultural Mazatlán 20151} N2 de eventos realizados durante el Festival Cultural2) Público asistente a todos los eventos del Festival3) Escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural

Cultura en tu Casa1) N2 de colonias y sindicaturas visitadas2) N9 de eventos realizados en el programa de cultura en tu casa.3) Público asistente a eventos de Cultura en tu casa

Cultura en la Educación1) N2 de escuelas y talleres del CMA participantes en eventos de Cultura en la Educación2) N2 de eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación3) Público asistente realizados en el programa de cultura en

Cultura con Historia1) N9 de eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia2} Público asistente a eventos de Cultura con Historia

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos Especiales1) N9 de eventos especiales2) Público asistente a los eventos especiales

Profetas en su tierra1)N^ de reconocimientos entregados2} N^ de eventos realizados para la entrega de reconocimientos

Programa de becas ciudadanas1)N5 de proyectos participantes en la convocatoria2)N? de becas otorgadas

Eventos para calle1} N? de eventos realizados2) Público asistente a todos los eventos

Programa en colonias1) N9 colonias o comunidades visitadas2) N9 de eventos realizados3) Público asistente a todos los eventos

Programas infantiles1) N^ de eventos realizados2) Niños asistente a todos los eventosLetras para el puerto1) N^ de eventos2} Personas asistentes


Camerata MazatlánBanda de JazzEnsamble de percusionesEnsamble de RepercusionesOrquesta infantilCoro Ángela PeraltaCoro Guillermo SarabiaCoro infantilBallet ClásicoEPDM Danza contemporáneaBallet folclóricoIguana Roja TeatroLos Hijos de María TeatroMurmurando TeatroMatalascallando TeatroTaller de Teatro Instituto de CulturaDelfos Danza Contemporánea

1) NS de eventos realizados2) Público asistente a todos tos eventos

A) FEST1VIDALES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales1) 18 eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales2) 10,000 asistentes a todos los eventos

Festival Cultural Sinaloa 20151) 8 eventos realizados durante la temporada2) 4,000 asistentes a todos los eventos del Festival

Temporada de Primavera 20151) 60 eventos realizados durante la temporada2) 35,000 asistentes a todos los eventos de la temporada3) 10 escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera

Festival José Limón1} 8 eventos realizados2) 3,500 Público asistente a eventos del Festival José Limón

Festival Cultural Mazatlán 20151} 60 eventos realizados durante el Festival Cultural2) 50,000 personas asistentes a todos los eventos del Festival3) 10 escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural

Cultura en tu Casa1) 8 colonias y sindicaturas visitadas2) 8 eventos realizados en el programa de cultura en tu casa.3) 6,000 personas asistentes a eventos de Cultura en tu casa

Cultura en la Educación1) 46 escuelas primarias asistentes a los eventos de Cultura en la Educación

2) 10 eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación3) 6,000 niños asistente a eventos de cultura en la educación

Cultura con Historia1) 6 eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia2) 4,000 personas asistentes a eventos de Cultura con Historia

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos Especiales1) 4 eventos especiales2) 3,200 personas asistentes a eventos especiales

Profetas en su tierra1) 3 reconocimientos entregados2) 6 eventos

Programa de becas ciudadanas1) 40 proyectos participantes en la convocatoria2} 20 becas otorgadas

Eventos para calle1) 6 eventos realizados2) 2,300 asistente a todos los eventos

Programa en colonias1) 8 colonias o comunidades visitadas2} 8 eventos realizados3) 3,500 asistente a todos los eventos

Programas infantiles1) 12 de eventos realizados2) 6,OOONiños asistente a todos los eventos

Letras para el puerto

1) 4 eventos2)600 asistentes


Camerata MazatlánBanda de JazzEnsamble de percusionesEnsamble de RepercusionesOrquesta infantilCoro Ángela PeraltaCoro Guillermo SarabiaCoro infantilBallet ClásicoEPDM Danza contemporáneaBallet folclóricoIguana Roja TeatroLos Hijos de María TeatroMurmurando Teatro

Matalascallando TeatroTaller de Teatro Instituto de CulturaDelfos Danza Contemporánea

1) 34 eventos realizados2) 17,105 asistente a todos los eventos

FESTIVIDALES CONSOLIDADOS

r

Festivales y eventos culturales encolonias populares y comunidadesrurales1) DE 15 eventos culturalesrealizados en colonias populares ycomunidades rurales2) DE 9,000 asistentes a todos loseventos

Festival Cultural Sinaloa1) DE 8 eventos realizados duranteel Festival2) DE 4,000 asistentes a todos loseventos del Festival

Temporada de Primavera 20151) DE 40 A 60 eventos realizadosdurante la temporada2} DE 33,000 A 35,000 asistentes atodos los eventos de la temporada3) DE 9 escuelas y talleresparticipantes del Centro Municipalde las Artes en la Temporada dePrimavera

Festival José Limón1) DE 8 eventos realizados2) DE 3,000 Público asistente aeventos del Festival José Limón

Festival Cultural Mazatlán 20151) DE 50 eventos realizados duranteel Festival Cultural2) DE 40,000 personas asistentes a

A 18 eventos culturales

A 10,000 asistentes

A 8 eventos

A 4,000 asistentes

A 60 eventos

A 35,000 asistentes

A 10 escuelas y talleres participantes

A 8 eventosA 3,300 Público

A 60 eventos

A 50,000

todos los eventos del Festival3) DE 9 escuelas y talleres del CMAparticipantes en los eventos delFestival cultural

Cultura en tu Casa1) DE 6 colonias y sindicaturasvisitadas2) DE 6 eventos realizados en elprograma de cultura en tu casa.3} DE 5,000 personas asistentes aeventos de Cultura en tu casa

Cultura en la Educación1) DE 40 escuelas y talleres del CMAparticipantes en eventos deCultura en la Educación2) DE 8 eventos realizados en elprograma de Cultura en la Educación3) DE 5,000 personas asistentes aeventos de cultura en la educación

Cultura con Historia1) DE 4 eventos realizados en el

i programa de Cultura en la Historia2} DE 3,200 personas asistentes aeventos de Cultura con Historia

V B) EVENTOS DIVERSOSEventos Especiales1) DE 4 eventos especiales2) DE 2,625 personas asistentes aeventos especiales

Profetas en su tierra1) DE 2 reconocimientos entregados2) DE 6 eventos

Programa de becas ciudadanas1) DE 35 proyectos participantes enla convocatoria2)DE 18 becas otorgadas

Eventos para calle1) DE 4 eventos realizados2) DE 1,800 asistente a todos loseventos

Programa en colonias1) DE 8 colonias o comunidadesvisitadas2) DE 8 eventos realizados3} DE 3,500 asistentes a todos loseventos

A 10 escuelas y talleres

A 8 colonias y sindicaturas

A 8 eventos

A 6,000 personas asistentes

A 46 escuelas y talleres

A 10 eventos


A 6 eventos


A 4 eventos especialesA 3,200 personas asistente

A 3 reconocimientosA 6 eventos

A 40 proyectos

A 20 becas otorgadas

A 6 eventosA 2,300 asistente

A 8 colonias o comunidades

A 8 eventosA 3,500 asistentes

Programas infantiles1J DE 12 de eventos realizados2) DE 6,000 Niños asistentes a todoslos eventos

Letras para el puerto1) DE 3 eventos2)DE450 asistentes

Grupos Centro Municipal de lasArtes

Camerata MazatlánBanda de JazzEnsamble de percusionesEnsamble de RepercusionesOrquesta infantilCoro Ángela PeraltaCoro Guillermo SarabiaCoro infantilBallet ClásicoEPDM Danza contemporáneaBallet folclóricoIguana Roja TeatroLos Hijos de María TeatroMurmurando TeatroMatalascallando TeatroTaller de Teatro Instituto de CulturaDelfos Danza Contemporánea

1) DE 26 eventos realizados2) DE 14,150 asistentes a todos loseventos

A 12 de eventos realizadosA 6,000 Niños asistentes

A 4 eventosA 600 asistentes

A 26 eventosA 15,000 asistentes



(Tres Millones Cuarenta nta y Ocho Pesos 58/100 M.N.)

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL

NOMBftf \O



P-022015

CULTURA

i• ™

•ggjjjjgjgjtt 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ] BSffl|ÍÍfij¡(B48ÍÍ!ÜÍ|yB^B

^^^^^^^^H TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN j|||||||||||p f(J]I gS II ^ BI ^^^^^Q 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS : RECURSOS FISCALES j

|m| ^ ^ ^ CLASIFICADOR FUNCIONAL: ^_

: CLASIFICADOR :UUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimi CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: ^^^H

IJI :ÍTJ:fAlJcifAj|p 1.7 CULTURA / EVENTOS DIVERSOS : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS :

1 PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS

FESTIVIDADES ARTÍSTICAS

• TIPO DE PROYECTO

( N A T U R A L E Z A D E L PROYETO

APROVECHA

OPERATIVO X ESTRATÉGICO

RESUELVE UN X MEJORA PROCESO X ACTIVIDADES„„„„.,-.,„ CONTINUAS

• DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X ESTATAL JÍ_REGIONAL _X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES RURALES1 UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS CULTURALES Y PÚBLICO ASISTENTE

• M

ANUAL

TA 18 EVENTOS E F

10,000 ASISTENTE;

CALEN DAR IZADA

M A M J J A S O N D

2 3 3 1 3 4 2

1000 1400 1400 1000 1800 1900 1500

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL S1NALOAUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE

_ M

1

1

8 EVENTOS E F

4000 ASISTEN" ES

CALEN DA RIZA DA

M A M J J A S O N D

84000

1

IIII

iiiiii

MA/VTI,\

RESULTADOS A LOGRAR: TEMPORADA DE PRIMAVERA 2013UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE

CULTURA

META ANUAL60 EVENTOS35,000ASISTENTES

CALENDARIZADA


15 15 15 158.500 9000 9000 8500

RESULTADOS A LOGRAR: TEMPORADA DE PRIMAVERA 2013UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTICIPANTES

META ANUAL10

CALENDARIZADA


3 3 2 2

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL JOSÉ LIMÓN

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS Y PÚBLICO ASISTENTE

METAANUAL

8 EVENTOS3,300

ASISTENTES

CALENDARIZADA


2 61000 2300

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL MAZATLAN 2014

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y PÚBLICO ASISTENTE

META ANUAL

60 EVENTOS

50,000ASISTENTES

CALENDARIZADA


20 28 1216000 .23.000 11.000

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL MAZATLAN 2013

UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTICIPANTES

METAANUAL10

CALENDARIZADA


3 4 3

MA/ATLAX CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: CULTURA EN TU CASA

UNIDAD DE MEDIDA: COLONIAS Y SINDICATURAS VISITADAS, EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

METAANUAL

8 COLÓ NI AS

8 EVENTOS

6,000

ASISTENTES

CALEN DA RIZA DA

E F M A M J J A S O

4C4E

3000

N

4C

4E

.23000

P

RESULTADOS A LOGRAR: CULTURA EN LA EDUCACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS PRIMARIAS, EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

METAANUAL

46 ESCUELAS

10 EVENTOS

6,000 NI ÑOS

ASISTENTES

CALEN DARIZADA

E F M A M J J A S 0

23 ES5EV

3000

N

23 ES45EV

3000

D

RESULTADOS A LOGRAR; CULTURA CON HISTORIA

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

METAANUAL

6 EVENTOS

4,000

ASISTENTES

CALENDARIZADA

E F M A M J J A S O

3

2,000

N

32,000

D

RESULTADOS A LOGRAR: EVENTOS ESPECIALES

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META ANUAL

4 EVENTOS

3,200

ASISTENTES

CALEN DARIZADA

E F M A

2 EVENTO

0.,600ASIsl

M

T

J

3 EVENTO?

600ASIST

S A S

1 EVENTOS

SOOASIST

0 N D

RESULTADOS A LOGRAR: PROFETAS EN SU TIERRAUNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS PARTICIPANTES, EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE

META

ANUAL

3 ARTISTAS

6 EVENTOS

CALEN DA RIZADA

E F M A M

1 ARTISTA

2 EVENTO

J

S

J A S O

1 ARTISTA

2 EVENTOS

N

1 ARTISTA

2 EVENTOS

D

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE BECAS CIUDADANAS

UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS PARTICIPANTES, BECAS OTORGADAS

A

4

2

CALEND

NUAL £ F M A M J

0 BECAS

A RIZA DA

J A S O N D

40 20PROYECTOS BECAS

RESULTADOS A LOGRAR: EVENTOS PARA CALLEUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META

CALEND

ANUAL6EVENTOS E F M A M J

2300 1 1 !ASISTENTES 6QO 40Q 400

ARIZADA

J A S O N D

2 *qnn 400

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS EN COLONIAS

UNIDAD DE MEDIDA: COLONIAS EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META

ANUAL CALEh

8 EVENTOS E F M A M J

3,200 2 c

ASISTENTES 2£ 2C

800 goQ

JDARIZADA

J A S 0 N D

2C 2C2E 32E800 800

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS INFANTILES

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y ASISTENTES

META

ANUAL CALE!1

6,000 E F M A M J

ASISTENTES 3

1500 1500

JDARIZADA

J A S 0 N D

3 31500 1500

RESULTADOS A LOGRAR: LETRAS PARA EL PUERTO

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, ASISTENTES

META

ANUAL CALEP

600 E F M A M J

ASISTENTES j

1

JDARIZADA

J A S O N D

50 150 150 150

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: CAMERATA MAZARÁN, BANDA DE JAZZ, ENSAMBLE DE PERCUSIONES, ENSAMBLE DE

REPERCUSIONES, ORQUESTA INFANTIL, CORO ÁNGELA PERALTA, CORO GUILLERMO SARABIA, CORO INFANTIL, BALLET CLÁSICO,

DANZA CONTEMPORÁNEA, BALLET FOLCLORICO, IGUANA ROJA TEATRO, LOS HIJOS DE MARÍA TEATRO, MURMURANDO TEATRO,

MATALASCALLANDO TEATRO, TALLER DE TEATRO INSTITUTO DE CULTURA

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, ASISTENTES

META

ANUAL

15,000ASISTENTES

CALEN DAR IZA DA

E F M A M

63,360

J

63,360

J A S O

5

2,800

N

52,800

D

42,680

PERÍODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015



CLIMA

LIC. RAÚL RÍCO GONZÁLEZ

LÍDER DEL PROYECTO:




PRESLJPUESTACIONACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG:

UNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASPROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANOFUNCIÓN:SUBFUNCION:EJE ESTRATÉGICO; 1.7 CULTURA

PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS

CF:

CSF:

CA:CE:

CFF:

2.42.4.2

•

11111111111•

Secuencia

1-

2-

3-

4-

6-

7-

Descripcíón de Resultados/Actividades

FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALESEN COLONIAS POPULARES YCOMUNIDADES RURALESPresentar eventos culturales en distintascoloniasOrganización y logística de los eventos

FESTIVAL CULTURAL SINALOAApoyaren la presentación de eventos

TEMPORADA DE PRIMAVERAProgramar, coordinar y presentar eventosOrganización y logística de los eventos

TEMPORADA DE PRIMAVERAProgramar, coordinar las presentaciones delas escuelas y talleres del Centro Municipalde las Artes

FESTIVAL JOSÉ LIMÓNCoordinar las presentaciones de lascompañías locales, nacionales yextranjerasOrganización y logística de los eventos

FESTIVAL CULTURAL MAZATLANDeterminar los grupos y artistas a presentarProgramar y coordinar los eventosOrganización y logística de los eventos

FESTIVAL CULTURAL MAZATLANProgramar, coordinar las presentaciones delas escuelas y talleres del Centro Municipalde las Artes

Fecha

InicioAbril 201 5

Octubre2015

Abril 20 15

Abril 201 5

Abril 201 5

Octubre2015

Octubre2015


Octubre2015

Julio 2015

Julio 2015

Mayo 20 15

Diciembre2015

Diciembre2015

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

II



2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLANUNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4FUNCIÓN: CA: 2.4.2SUBFUNCION: CE:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN

1l <111111111111

Secuencia

9-

10-

11-

13-

14-

r


CULTURA EN TU CASAProgramar, coordinar las presentaciones delas escuelas y talleres del Centro Municipalde las ArtesOrganización y logística de los eventos

CULTURA EN LA EDUCACIÓNProgramar, coordinar las presentaciones delas escuelas y talleres del Centro Municipalde las ArtesOrganización y logística de los eventos

CULTURA CON HISTORIAProgramar, coordinar y presentar eventosOrganización y logística de los eventos

EVENTOS ESPECIALESOrganización y logística de los eventosContratación de artistasMontaje de escenarios

PROFETAS EN SU TIERRAInvitar, programar, coordinar y presentareventosOrganización y logística de los eventos

PROGRAMA DE BECAS CIUDADANASConvocar, asesorar, recibir proyectos,selección de los proyectos.Seguimiento de que los proyectos se llevena cabo.Recibir reportes.

EVENTOS PARA CALLECoordinar las presentaciones de los artistasy gruposOrganización y logística de los eventos

PROGRAMAS EN COLONIASDeterminar los grupos y artistas a presentarProgramar y coordinar Los eventosOrganización y logística de los eventos

Fecha

InicioOctubre2015

Octubre2015

Octubre2015

Abril 20 15

Mayo 20 15

Octubre2015

Enero 201 5

Abril 201 5

TérminoNoviembre2015

Noviembre2015

Noviembre2015

Septiembre2015

Noviembre2015

Noviembre2015

Noviembre2015

Noviembre2015

- - -

Requerimientos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto


PRESUPUEST ACIÓNACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLANUNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4FUNCIÓN: CA: 2.4.2SUBFUNCION: CE:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:

PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS

16-

Bm-

18-

PROGRAMAS INFANTILESProgramar, coordinar las presentaciones deartistas, grupos y las escuelas y talleresdel Centro Municipal de las ArtesOrganización y logística de los eventos

LETRAS PARA EL PUERTOInvitación de escritores.Organización y logística de los eventos

PRESENTACIÓN GRUPOS ARTÍSTICOSDEL CMAPresentaciones de alumnos de lasescuelas y talleres del Centro Municipal delas Artes,Organización y logística de los eventos

Abril2015

Junio 2015

Mayo 2015

Noviembre2015

Diciembre2015

Diciembre2015

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

GOBIERNO DEL MUNIDO DE MAZATLAN

TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Plantilla Nominal (F.P.1.)

2014 - 2016

DEPENDENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURATURISMO Y ARTE DE MAZATLAN

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

: SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS: FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA: FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA: FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL: TRANFERENCIA CULTURA

2015

- - * RECURSOS HÚMANOS -^

CLAVE , . ' • - ¿. V CATEGORÍA -. \'\ ' "* , *• "r -

DIRECTOR GENERALDIRECCIÓN EJECUTIVAASISTENTE DE DIRECCIÓNASISTENTE OFICINADIRECCIÓN DE ADMON YFINANZASAUXILIAR CONTABLECONTADORACAPTURISTARESPONSABLE DE INGRESOSTAQUILLACONTROL ACTIVOS FIJOSCAJARESPONSABLE RECURSOSHUMANOSAUXILIAR DE NOMINASDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNREPORTEROCOORDINACIÓN DE MULTIMEDIAPRODUCCIÓN AUDIOVISUALRESPONSABLE DISEÑORESPONSABLE DE COMPRASASISTENTE DE REQUISION YCOMRASDIRECCIÓN RELACIONESPUBLICASASISTENTE DE RELACIONESPUBLICASCOORDINACIÓN DISEÑO YCONFECCIÓNENCARGADA DE BODEGACOSTURERACORTADORACOORDINACIÓN OPERATIVODIRECCIÓNDIRECCIÓN PLANEACION Y

CANT-,^

\

1

11121111

11111221

1

1

1

1111

1

•'. -- ,r * • SERVICIOS PERSONALES,. , * ' -- •

SUELDOS"- MENSUAL .

46,486.0026,050.0015,000.009,000.00

25.533.0011,040.0020,840-0011,245.0011,040.35

6,973.009,878.008,135.00

19,500.008,535.00

23,966.0011,781.0021,882.0018,594.0032,510.4016,851.00

7,553.92

18,594.00

11,000.00

15,000.008,535.006,767.007,549.00

15,107.65

COMPLEMENTO '' •"TOTAL*1

MENSUAL *'-'-

46,486.0026.050.0015,000.009,000.00

25,533.0011,040.0020,840.0011,245.0011,040.35

6,973.009,878.008,135.00

19,500.008,535.00

23,966.0011,781.0021,882.0018,594.00

32,510.4016,851.00

7,553.92

18,594.00

11.000.00

15,000.008,535.006,767.007,549.00

15,107.65

-** -TOTAL -v '' , , ANUAL s"

557.832.00312,600.00180,000.00108,000.00

306,396.00132,480.00250,080.00134,940.00132,484.20

83,676.00118,536.0097,620.00

234,000.00102,420.00287,592.00141,372.00262,584.00223,128.00390,124.80202,212.00

90,647.04

223,128.00

132,000.00

180,000.00102,420.0081,204,0090,588,00

181,291.80

OBSERVACIONES

129

.— _. !

MERCADOTECNIAASISTENTE DE PLANEACION YMERCADOTECNIAORNAGO INTERNO DE CONTROLDIRECCIÓN OPERACIÓNDIRECCIÓN ARTÍSTICAASISTENTE COORDINACIÓNARTÍSTICACARPINTEROVELADORALMACENISTAELECTRICISTAHERREROAYUDANTES GENERALESENCARGADO DE SONIDOCOORDINACIÓN OPERACIÓNDIRECCIÓN CENTRO MUNICIPALDE ARTESCOORDINACIÓN ACADÉMICACOORDINACIÓN SERVICIOSADMINISTRATIVOSCOORDINACIÓN DE SERVICIOSESCOLARESASISTENTE ADMINISTRATIVOJEFE DE FOROCOORDINACIÓN PRODUCCIÓNTEATROINTENDENCIABIBLIOTECARIOSMAESTRO DE CANTÓMAESTRO DE COROMAESTRO DE IDIOMASMAESTRO DE MÚSICAMAESTRO ACTIVIDADESARTÍSTICASCOORDINADOR ACTIVIDADESARTÍSTICASDIRECTOR ESCUELA MÚSICAMAESTRA SEMINARIOMAESTRO VIOLINMAESTRO HISTORIAMAESTRO PSICOLOGÍADIRECTORA BALLETMAESTRA BALLETPREPARACIÓN FÍSICAMAESTRA NUTRICIÓNMAESTRO DANZACONTEMPORÁNEARESPONSABLE TÉCNICO Y FOROMAESTRA ANATOMÍAMAESTRO LITERATURAMAESTRA DANZA CLASICAMAESTRO ARTES PLÁSTICASMAESTRA JAZZMAESTRO VIDEOMAESTRA BARRA DE PISÓMAESTRO EDICIÓN PORCOMPUTADORASECRETARIA

»11

1251312021

11

1

141

110261634

8

31111113112811411111

11

29,054.00

8.336.0020,337.0026,050.0026.050.00

11,780.0019,006.0022,094.1511,462.0027,356.809,503.00163,576.6019,495.0011,462.00

23,646.0020,840.00

13,946.00

14,526.5032,866.1311,594.65

19,705.0045,355.8110,973.8474,854.05

5,731.0018,434.96545,220.80

102,939.61

31,002.4039,500.00

7,918.9924,033.708,169.282,500.80

29,800,1740,708.4410,598.6210,257.938,752.80109,786.9912,151.071 ,000.32

9,043.163,751.203,000.961,500.483,000.961,500.48

1,250.409,297.14

2^4.00

8,^36.0020,337.0026,050.0026,050.00

11,780.0019,006.0022,094.1511,462.0027,356.80

9,503.00163,576.6019,495.0011,462.00

23,646.0020,840.00

13,946.00

14,526.5032,866.1311,594.65

19,705.0045,355.8110,973.8474,854.05

5,731.0018,434.96545,220.80

102,939.61

31,002.4039,500.00

7,918.9924,033.70

8,169.282,500.80

29,800.1740,708.4410,598.6210,257.93

8,752.80109,786.9912,151.071,000.32

9,043.163,751.203,000.961,500.483,000.96

1,500.48

1,250.409,297.14

348,648.00

100,032.00244,044.00312,600.00312,600.00

141,360.00228,072.00265.129.80137,544.00328,281.60114,036.001'962,919.20233,940.00137,544.00

283,752.00250,080.00

167,352.00

174,318.00394,393.56139,135.80

236,460.00544,269.72131,686.08898,248.6068,772.00

221,219.526'542, 649.60

1*235.275.32

372,028.80474,000.00

95,027.88288,404.4098,031.36

30,009.60357,602.04488,501.28127,183.44123,095.16105,033.60V317.443.88145,812.8412,003.84108,517.9245,014.4036,011.5218,005.7636,011.5218,005.76

15,004.80111,565.68

130

••• M 1

MAESTRO DE FOLKLOR U^MAESTRO PINTURA ^BMAESTRO ESCULTURA ff^COORDINADOR TALLER ARTESPLÁSTICASCOORDINACIÓN DE LITERATURAMAESTRO DE TEATROASISTENTE COORDINACIÓNTEATROMUSEOGRAFOFOTÓGRAFOPROMOCIÓNAUXILIAR DE PROMOCIÓNPROMOC Y COORD DE REINASRESPONSABLE DE PROYECTOSRESPONSABLE CASA HAASMAESTRO DE CORO INFANTILMAESTRO DE MAQUILLAJETRANSPORTACIÓNPERSONAL EVENTUALTRAMOYASPERSONAL EVENTUAL EDECANESY SEGURIDADPERSONAL EVENTUAL CÍA DANZABALLET MAZATLANPERSONAL EVENTUAL CARNAVAL

TOTAL :

113

11111111111

22,775.5746,499.80

9,804.20

15,805.1411,621.2234,069.24

10,592.5613,946.0012,504.0013,025.004,648.5013,025.0013,946.0012,000.005,576.78916.969,500.00

55,437.59

39,273.73

2'507,387.68

¿.rou.oo

4^Bj.8Q9,^^.20

15,805.1411,621.2234,069.24

10,592.5613,946.0012,504.0013,025,004,648.5013,025.0013,946.0012,000.005,576.78916.969,500.00

55,437.59

39,273.73

2'507,387.68

OO,U 1 U,UU

273,306.84557,997.60117,650.40

189,661.68139,454.64408,830.88

127,110.72167,352.00150,048.00156,300.0055,782.00156.300.00167,352.00144,000.0066,921.3611,003.52114,000.00

665,251.08

471,284.76

636,747.592'080,033.24

/n/ i32 '80 5 432.99

ES UN MONTOAPROXIMADO DEL COSTOES UN MONTOAPROXIMADO DEL COSTOES UN MONTOAPROXIMADO DEL COSTOES UN MONTOAPROXIMADO DEL COSTO

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA


131

INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL

2015COG ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIÓN PERSONAL PERMANENTESUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTESueldos ordinarios

RENUMERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS.Personal extraordinario

RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPrima de antigüedadPrima vacacionalAguinaldosOtras prestaciones

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASIndemnificacionesPrestaciones y haberes de retiroVacaciones

PREVISIONESFondo de previsión

MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES DE ADM. EMISIÓN DOCUMENTOS Y ART. OFiCMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAPapelería y Artículos de escritorioMaterial fotográficoConsumibles de quipo de computoSuscripciones y librosImpresión de formasPartituras Musicales y DVD'sVideoMateriales y Artículo de LimpiezaMateriales de trabajo

ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONASAlimentosPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALESProductos alimentcios para animalesUTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOSUtensilios para el servicio de alimentos

10000110001130011301

1200012101

1300013101132011320213401

15000152011530115402

1600016101

200002100021100211012120121401215012150221503215042160121701

22000221002210122200222012230022301

0.000.000.00

601,708.980.000.00

715,494.140.000.000.00

33,049.10114,305.0250,031.57

0.000.00

27,633.7741,725.6246,869.28

0.000.00

102,511.360.000.000.000.000.000.00

8,579.85309.09

9,043.61870.35

42,363.600.00

931.1316,216.80

340.940.000.000.000.00

89,868.690.000.000.00

508.770.00

0.000.000.00

601,708.980.000.00

715,494.140.000.000.00

33,049.10114,305.0250,031.57

0.000.00

27,633.7741,725.6246.869.28

0.000.00

102,511.360.000.000.000.000.000.00

8,579.85309.09

9,043.61870.35

42,363.600.00

931.1316,216.80

340.940.000.000.000.00

89,868.690.000.000.00

508.770.00

0.000.000.00

601,708.980.000.00

715,494.140.000.000.00

33,049.10114,305.0250,031.57

0.000.00

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0.000.00

102,511.360.000.000.000.000.000.00

8,579.85309.09

9,043.61870.35

42,363.600.00

931.1316,216.80

340.940.000.000.000.00

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508.770.00

0.000.000.00

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931.1316,216.80

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0.000.000.00

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508.770.00

0.00

i-_^H)p_jJlOOj

601,708.980.000.00

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0.000.00

27,63377L 41,725.62

46,869.280.000.00

102,511.360.000.000.000.000.000.00

8,579.85309.09

9,043.61870.35

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931.1316,216.80

340.940.000.000.000.00

89,868.690.00 I0.000.00

508.77/• 0.00 I

,"w .,-.-i- ~nc «nn? 1

APORTACIÓN MUNICIPAL2015

SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIÓN PERSONAL PERMANENTESUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTESueldos ordinarios

RENUMERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS.Personal extraordinario

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPrima de antigüedadPrima vacacionalAguinaldosOtras prestaciones

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASíndemnificacionesPrestaciones y haberes de retiro

¡Vacaciones

PREVISIONESFondo de previsión

,

MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES DE ADM.EMISION DOCUMENTOS Y ART. OFiC.MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAPapelería y Artículos de escritorioMaterial fotográficoConsumibles de quipo de computoSuscripciones y librosImpresión de formasPartituras Musicales y DVD's

1 VideoMateriales y Artículo de LimpiezaMateriales de trabajo

•ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONASAlimentosPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

i Productos aliméntelos para animalesUTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AUMENTOSUtensilios para el servicio de alimentos

MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACIÓNCEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOCemento y productos de concretoCAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

COG

10000110001130011301

1200012101

1300013101132011320213401

15000152011530115402

1600016101

200002100021100211012120121401215012150221503215042160121701

22000221002210122200222012230022301

24000242002420124300

JULIO

0.000.000.00

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42,363.600.00

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89,868.690.000.000.00

508.770.000.000.000.000.000.00

AGOSTO

0.000.000.00

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0.000.00

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0.000.00

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42,363.600.00

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SEPT EMBRE

0.000.000.00

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OCTUBRE

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NOV EMBRE

0.000.000.00

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0.000.00

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89,868.690.000.000.00

508.770.000.000.000.000.000.00

DICIEMBRE

0.000.000.00

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715,494.140.000.000.00

33,049.10114,305.0250,031.57

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0.000.00

102,511.360.000.000.000.000.000.00

8',579.85309.09

9,043.61870.35

42,363.600.00

931.1316,216.80

340.940.000.000.000.00

89,868.690.000.000.00

508.770.000.000.000.000.000.00

TOTALESAPORTACIÓN

MUNICIPAL

0.000.000.00

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8,585,929.740.000.000.00

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600,378.820.000.00

331,605.18500,707.44562,431.31

0.000.00

1,230,136.360.000.000.000.000.000.00

102,958.243,709.13

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6,105.290.000.000.000.000.00

,/vo.ooj

INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ. 1APORTACIÓN MUNICIPAL i

2015

MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACIÓNCEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOCemento y productos de concretoCAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOCal, yeso y productos de yesoMADERA Y PRODUCTOS DE MADERAMadera/CarpinteríaVIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIOVidrios y productos de vidrioMATERIAL ELCTRICO Y ELECTRÓNICOMaterial eléctricoMaterial para mantenimiento equipo de comunicaciónMaterial para Mantenimiento equipo de sonido/iluminaciónDecoración zona carnavalera

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓNPerfiles, alambres, varillas, clavos, tornillos, tuercas, mallas.MATERIALES COMPLEMENTARIOSPisos, persianas, tapices y accesoriosOTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACIÓNPinturas, Solventes, abrasivos, pegamentos, selladores, irnper.Carros Alegóricos

PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y LABORATORIOPRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOSFERTILIZANTES, PESTtCIDAS Y OTROS AGROQUIMICOSFertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOSMédico y medicinasOTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCombustibles, lubricantes y aditivosCombustible y lubricantes

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECC. Y ART. DEPORVESTUARIO Y UNIFORMES

'UniformesVestuarioVestuario Real

¡PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

COG

2400024200242012430024301244002440124500245012460024601246022460324604

24700247012480024801249002490124902

25000251002520025201253002530125900

260002610026101

270002710027101271022710327200

ENERO

0.000.000.000.000.000.000.00

817.500.000.00

. 0.0012,614.35

762.749,183.53

22,432.530.000.000.00

22,027.230.000.000.00

8,592.51213,745.93

0.000.000.000.000.00

520.360.00

4,870.910.000.000.000.000.00

38,492.120.000.000.000.00

15,138.1551,248.10

8,494.130.00

FEBRERO

0.000.000.000.000.000.000.00

817.500.000.000.00

12,614.35762.74

9,183.5322,432.53

0.000.000.00

22,027.230.000.000.00

8,592.51213,745.93

0.000.000.000.000.00

520.360.00

4,870.910.000.000.000.000.00

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8,494.130.00

MARZO

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520.360.00

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38,492.120.000.000.000.00

15,138.1551,248.10

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ABRIL

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817.500.000.000.00

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MAYO

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JUNIO

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12,614.35762.74

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520.360.00

4,870.910.000.000.00.0.000.00

38,492.120.000.00 Io.oo!0.00

15,138.1551,248.108,494.13

0.00

INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ. ^APORTACIÓN MUNICIPAL

2015

Prendas de seguridadARTÍCULOS DEPORTIVOSArtículos deportivosBLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILESBlancos y otros no vestuario

HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS MENORES

HERRAMIENTAS MENORESHerramientas y utensilios menoresMobiliario y equipoRefacciones equipo de computo

r

SERVICIOS GENERALESiSERVICIOS BÁSICOSEnergía EléctricaConsumo energía eléctrica

!GASConsumo de gas/oxigeno, acetileno/AGUAConsumo de aguaTELEFONÍAServicio de Teléfono y radio

(TELEFONÍA CELULARServicio celularesSERVICIO INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO INFORMACInternet, página WEB,SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICOServicio de correos, telégrafos y mensajeríaSERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOSServicios diversos

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE TERRENOSArrendamiento de terrenos (Feria Carnav.)ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOSArrendamiento de localesARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTERenta de vehículosOTROS ARRENDAMIENTOS

COG

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3200032100321013220032201325003250132900

ENERO

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42,256.69I 0.00

18,612.040.00

FEBRERO

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8,896.83^OOO^

42,256.690.00

18,612.040.00

MARZO

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18,612.040.00

ABRIL

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18.612.04o.oo

MAYO

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i 1,515.100.000.000.000.000.000.00

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42,256.690.00

18,612.04"0.00

JUNIO

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164.58O.O'O0.000.000.000.000.00

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42,256.69.'0.00 |

, < 18,612.04,O . O O 1


2015

Arrendamiento de equipoArrendamiento de mobiliarioArrendamiento de iluminación y sonido

SERVICIOS PROFESIONALESServicios legales, contables, auditoria y relacionadosHonorarios profesionalesAsesoríaServicios consultoria adrninist. procesosServisios profesionalesServicios de capacitaciónServicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiónEdiccionesServicio de vigilanciaServicio de Técnicos Equipo Iluminación y SonidoServicios Profesionales

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES; Servicios financierosComisiones bancariasIntereses ComercialesServicios de Recaudación, Traslado y custodia de valores

'Custodia de valores¡ Seguros de responsabiliad patrimonial y fianzasSeguros y FianzasSeguros de Bienes PatrimonialesVehículos SEGUROSSeguro edificios

.Fletes y ManiobrasFletes y acarreos

¡ Comisiones por ventasComisiones por ventas

'SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, Conservación y Mant. menor de inmueblesMantenimiento y mejoras de oficinaMantenimiento y mejoras de edificiosINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIOMantenimiento de Muebles y equipo de oficinaMantenimiento instrumentos musicalesINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. EQUIPO COMPUTO

COG

329013290232903

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3500035100351013510235200352013520235300

ENERO

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1,079.0239,650.60

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11,875.760.00

FEBRERO

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11,875.760.00

MARZO

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ABRIL

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MAYO

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, 0.000.000.00

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1,079.0239,650.60

0.00718.75

11,875.760.00

JUNIO

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0.000.000.000.000.000.00O.OOi

1,079.0239,650.60

o.oo, 718.75

--11,875.76]o.oo

[NST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL

2015

Mantenimiento de equpo de computoREPARACIÓN Y MANT. EQUIPO TRANSPORTEReparación de guipo de transporteINSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. A MAQUINARIA,

JDTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASMantenimiento y Reparación equipo de sonidoInstalación, reparación y mant. redes telefónicasMantenimiento equipo de trabajoMant e instalación equipos A/CSERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIONESServicios de jardinería y fumigaciones

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADDifusión por radio, televisión y otor mediosPublicidadlrnpresos(lonas, boletos, pendones.etc.)

I Servicios de la industria filmica, del sonido y videoVideos

SERVICIO DE TRASLADOS Y VIÁTICOSPASAJES AÉREOSTransportación AereaPASAJES TERRESTRESTransporte TerrestrePASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y PLUVIALESAUTOTRASPORTEAutotransporteVIÁTICOS EN EL PAÍSGastos de viajeAlojamientosVIÁTICOS EN EL EXTRANJEROViajes y giras de trabajoHospedajeTransporte y viáticos terrestresOTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJEViáticos

I

: SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURALActividades cívicas y culturales

COG

353013550035501

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380003820038201

ENERO

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0.000.000.00

468.250.00

70,168.260,000.000.000.000.00

18,973.84

FEBRERO

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0.000.000.00

468.250.00

70,168.260.000.000.000.000.00

18,973.84

MARZO

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468.250.00

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18,973.84

ABRIL

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468.250.00

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18,973.84

MAYO

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18.973.84

JUNIO

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468.250.00 i

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18,973.84


2015

Pirotecnia y láserMúsica desfiles y oírosConfetti, serpentinas, humo, nieve, etc..Diversos EventosGastos pre operativosFestival Cultural de SinaloaEscenografías (ordenadas)Articulos para Rifa

I

'

: OTROS SERVICIOS GENERALESIMPUESTOS Y DERECHOS

i impuestos y derechosTenencias, Placas y CalcomaníasCuota Asoc. de Músicos y CompositoresPENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

¡Multas y Recargos'ActualizacionesOTROS SERVICIOS GENERALES

i Otros gastos administrativosIVA no acreditableDepreciaciones

i

¡ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDASAYUDAS SOCIALESAyudas Sociales a personas

i PremiosBECAS Y OTRAS AYUDASOtros apoyos, becasDonativos

-. , . = , / : = •; ,.-::: , ,, : SUB-TOTALES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

COG

3820238203382043820538206382073820838209

390003920039201392023920339500395013950239900399013990239903

40000440004410044101442004420144501

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50000

ENERO

86,703.80100,147.65

2,173.4439,339.05

1,669.020.00

52,664.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

0.004,636.18

0.000.00

55,614.27168,694.55

0.000000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

4,348,162.16

0.00

FEBRERO

86,703.80100,147.65

2,173.4439,339.05

1,669.020.00

52,664.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

0.004,636.18

0.000.00

55,614.27168,694.55

0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

4,348,162.16

0.00

MARZO

86,703-80100,147.65

2,173.4439,339.05

1,669.020.00

52,664.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

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0.000.00

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0.000.000.000.000.00o.oo0.000.00

35,704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

;r4,348,"162;46

0.00 |

ABRIL

86,703.80100,147.65

2,173.4439,339.05

1,669.020.00

52.664.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

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0.000.00

55,614.27168,694.55

0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

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0.00

MAYO

86,703.80100,147.65

2,173.4439,339.05

1,669.020.00

52,664.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

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0.000.00

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0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

:7 ;4,348,1 62,16

0.00

JUNIO

86,703.80100,147.65

2,173.4439,339.05

, 1.669.02J0.00

52,664.500.000.000.00

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0.000.000.000.00

599.2313,609.14

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0.000.00

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0.000.000.000.000.000.000.000.00

35.704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

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!o.ooj


2015

Cal, yeso y productos de yesoMADERA Y PRODUCTOS DE MADERAMadera/CarpinteríaVIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIOVidrios y productos de vidrioMATERIAL ELCTRICO Y ELhC I RONICOMaterial eléctricoMaterial para mantenimiento equipo de comunicaciónMaterial para Mantenimiento equipo de sonido/iluminación

• Decoración zona carnavalerai

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓNPerfiles, alambres, varillas, clavos, tornillos, tuercas, mallas.MATERIALES COMPLEMENTARIOSPisos, persianas, tapices y accesoriosOTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACIÓNPinturas, Solventes, abrasivos, pegamentos, selladores, imper.Carros Alegóricos

PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y LABORATORIOPRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOSFERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOSFertilizantes, pesíicidas y otros agroquimícosMEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOSMédico y medicinasOTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCombustibles, lubricantes y aditivosCombustible y lubricantes

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECC. Y ART. DEPORVESTUARIO Y UNIFORMESUniformesVestuarioVestuario RealPRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONALPrendas de seguridadARTÍCULOS DEPORTIVOSArtículos deportivosBLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

I Blancos y oíros no vestuarioI

HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS MENORESi

COG

24301244002440124500245012460024601246022460324604

24700247012480024801249002490124902

25000251002520025201253002530125900

260002610026101

2700027100271012710227103272002720127300273012750027501

29000

JULIO

0.000.00

817.500.000.000.00

12,614.35762.74

9,183.5322,432.53

0.000.000.00

22,027.230.000.000.00

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0.000.000.000.000.00

520.360.00

4,870.910.000.000.000.000.00

38,492.120.000.000.000.00

15,138.1551,248.10

8,494.130.00

48.960.000.000.00

164.580.000.000.000.000.00

AGOSTO

0.000.00

817.500.000.000.00

12,614.35762.74

9,183.5322,432.53

0.000.000.00

22,027.230,000.000.00

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0.000.000.000.000.00

520.360.00

4,870.910.000.000.000.000.00

38,492-120.000.000.000.00

15,138.1551.248.108,494.13

0.0048.96

0.000.000.00

164.580.000.000.000.000.00

SEPTIEMBRE

0.000-00

817.500.000-000.00

12,614.35762.74

9,183.5322,432.53

0.000.000.00

22,027.230.000.000.00

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0.000.000.000.000.00

520.360.00

4,870.910.000.000.000.000.00

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15,138.1551,248.108,494.13

0.0048.96

0.000.000.00

164.580.000.000.000.000.00

OCTUBRE

0.000.00

817.500.000.000.00

12.614.35762.74

9,183.5322,432.53

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22,027.230.000.000.00

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0.000.000.000.000.00

520.360.00

4,870.910.000.000.000.000.00

38,492.120.000.000.000.00

15,138.1551,248.10

8,494.130.00

48.960.000.000.00

164.580.000.000.000.000.00

NOVIEMBRE

0.000.00

817.500.00

u_ °-°°0.0012,614.35

762.749,183.53

22,432.530.000.000.00

22,027.230.000.000.00

8,592.51213,745.93

0.000.000.000.000.00

520.360.00

4,870.910.000.000.000.000.00

38,492.120.000.000.000.00

15,138.1551,248.108:494.13

0.0048.96

0.000.000.00

164.580.000.00O.OOj0.000.00

DICIEMBRE

0.000.00

817.500.000.000.00

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9,183.5322,432.53

0.000.000.00

22,027.230.000.000.00

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0.000.000.000.000.00

520.36o.oo

4,870.910.000.000.000.000.00

38,492.120.000.000.000.00

15,138.1551,248.108,494.13

0-0048.96

0.000.000.00

164.580.000.000.000.000.00

TOTALESAPORTACIÓN

MUNICIPAL

0.000.00

9,809.970.000.000.00

151,372.209,152.93

110,202.37269,190.33

0-000.000.00

264,326.790.000.000.00

103,110.132,564,951.18

0.000.000.000.000.00

6,244.380.00

58,450.920.000,000.000.000.00

461,905.390.000.000.000.00

181,657.77614,977.22101.929.57

0.00587.50

0.000.000.00

1,975.010.000.000.00o.oo0.00


2U16

HERRAMIENTAS MENORESHerramientas y utensilios menoresMobiliario y equipoRefacciones equipo de computo

.SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BÁSICOSEnergía EléctricaConsumo energía eléctricaGASConsumo de gas/oxiaeno, acetileno/AGUA

. Consumo de agua¡TELEFONÍAServicio de Teléfono y radioTELEFONÍA CELULARServicio celulares

• SERVICIO INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO INFORMACInternet, página WEB.SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICOServicio de correos, telégrafos y mensajeríaSERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOSServicios diversos

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE TERRENOSArrendamiento de terrenos (Feria Carnav.)ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOSArrendamiento de localesARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTERenta de vehículosOTROS ARRENDAMIENTOSArrendamiento de equipoArrendamiento de mobiliarioArrendamiento de iluminación y sonido

SERVICIOS PROFESIONALESServicios legales, contables, auditoria y relacionados

: Honorarios profesionalesAsesoría

. Servicios consultoria admínist. procesosServísios profesionalesServicios de capacitaciónServicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión

COG

29100291012930129401

300003100031100311013120031201313003130131400314013150031501317003170131800318013190031901

32000321003210132200

j_ 32201325003250132900329013290232903

3300033100331013310233300333013340033601

JULIO

0-006,948.891,715.111,515.10

0.000.000.000.000.000.00

38,965.24000

52.110.00

668.950.00

12,632.570.00

2,577.480.00

1,763.230.00

913.980.00

245.860.000.000.000.000.00000

8,896.830.00

42,256.690.00

18,612.040.00

72,210.402,047.80

130,751.120.000.000.000.000.00

575,758.200.000.00

878.000.00

1,157.65

AGOSTO

0.006,948.891,715.111,515.10

0.000.000.000.000.000.00

38,965.240.00

52.110.00

668.950.00

12,632.570.00

2,577.480.00

1,763.230.00

913.980.00

245.860.000.000.000.000.000.00

8,896.830.00

42,256.690.00

18.612.040.00

72,210.402,047.80

130,751.120.000.000.000.000.00

575,758.200.000.00

878.000.00

1,157.65

SEPTIEMBRE

0.006,948.891,715.111,515.10

0.000.000.000.000.000.00

38,965.240.00

52.110.00

668.950.00

12,632.570.00

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42,256.690.00

18,612.040.00

72,210.402,047.80

130,751.120.000.000.000.000.00

575,758.200.000.00

878.000.00

1,157.65

OCTUBRE

0.006,948.891,715.111,515.10

0.000.000.000.000.000.00

38,965.240.00

52.110.00

668.950.00

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18,612.040.00

72,210.402,047.80

130,751.120000.000.000.000.00

575,758.200.000.00

878.000.00

1,157.65

NOVIEMBRE

0.006,948.891,715.111,515.10

0.000.000.000.000.000.00

38,965.240.00

52.110.00

668.950.00

12,632.570.00

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130.751.120.000.000.000.00

i__ o.oo575,758.20

0.000.00

878.000.00

1,157.65

DICIEMBRE

0.006,948.891,715.111,515.10

0.000.000.000.000.000.00

38,965.240.00

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18,612.040.00

72,210.402.047.80

130,751.120.000.000.000.000.00

575,758.200.000.00

878.000.00

1.157.65

TOTALESAPORTACIÓN

MUNICIPAL

0.0083,386.7020,581.30"18,181.24

0.000.000.000.000.000.00

467,582.860.00

625.330.00

8,027.450.00

151,590.850.00

30,929.810.00

21,158.780.00

10,967.720.00

2,950.280.000.000.000.000.000.00

106,761.9510.00

507,080.33 iO.OOJ

223.344.45o.oo!

866.524.8524,573.61

1,569,013.490.000.000.000.000.00 I

6,909,098.360.00 i0.00 I

10,536.00 I/ ' 0.00 I

- 13,891. 85 |

•INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.

APORTACIÓN MUNICIPAL2015

EdiccionesServicio de vigilanciaServicio de Técnicos Equipo Iluminación y SonidoServicios Profesionales

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESServicios financierosComisiones bancariasIntereses ComercialesServicios de Recaudación, Traslado y custodia de valoresCustodia de valoresSeguros de responsabiliad patrimonial y fianzasSegjros v FianzasSeguros de Bienes PatrimonialesVehículos SEGUROSSeguro edificiosFletes y ManiobrasFletes y acarreosComisiones por ventasComisiones por ventas

SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOConservación y Mant. menor de inmueblesMantenimiento y mejoras de oficinaMantenimiento y mejoras de edificiosINSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANT MOBILIARIOMantenimiento de Muebles y equipo de oficinaMantenimiento instrumentos musicalesINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. EQUIPO COMPUTOMantenimiento de equpo de computoREPARACIÓN Y MANT. EQUIPO TRANSPORTEReparación de quico de transporteINSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. A MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASMantenimiento y Reparación equipo de sonidoInstalación, reparación y mant. redes telefónicasMantenimiento equipo de trabajoMant. e instalación equipos A/CSERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIONESServicios de jardinería y fumigaciones

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADDifusión por radio, televisión y olor mediosPublicidad

COG

33602338003390133902

340003410034101341023430034301344003440134500345013450234700347013480034801

3500035100351013510235200352013520235300353013550035501

35700357013570235703357043590035901

360003620036201

JULIO

4,682.540.000.00

868.400.000.000.000.000.00

5,297.6790.82

0.000.000.00

786.020.00

3,455.441,667.96

0.0029,720.46

0.000.000.000.000.000.000.00

1,079.0239,650.60

0.00718.75

11,875.760.00

1,447.790.00

22,305.730.000.00

1 ,844.8352.67

6,858.1223,760.42

0.003,371.43

0.000.000.000.000.000.00

68,582.36

AGOSTO

4.682.540.000.00

868.400.000.000.000.000.00

5,297.6790.82

0.000.00c o o

786.020.00

3,455.441,667.96

0.0029,720.46

0.000.000.000.000.000.000.00

1 ,079.0239,650.60

0.00718.75

11,875.760.00

1 ,447.790.00

22305.730.000.00

1,844.8352.67

6,858.1223,760.42

0.003,371.43

0.000.000.000.000.000.00

68,582.36

SEPTIEMBRE

4,682.540.000.00

868.400.000.000.000.000.00

5,297.6790.820.000.000.00

786.020.00

3,455.441,667.96

0.0029,720.46

0.000.000.000.000.000.000.00

r 1 .0 /90239,650.60

0.00718.75

11,875.760.00

1,447.790.00

22,305.730.000.00

1,844.8352.67

6,858.1223,760.42

0003,371.43

0.000.000.000.000.000.00

68,582.36

OCTUBRE

4,682.540.000.00

868.400.000.000.000.000.00

5,297.6790.82

0.000.000.00

786.020.00

3,455.441,667.96

0.0029,720.46

0.000.000.000.000.000.000.00

1,079.0239,650.60

0.00718.75

11,875760.00

1,447.790.00

22,305.730.000.00

1,844.8352.67

6,858.1223,760.42

0.003,371.43

0.000.000.000.000.000.00

68,582.36

NOVIEMBRE

4,682.540.000.00

868.400.000.000.000.000.00

5,297.6790.82

0.000.000.00

786.020.00

3,455.441,667.96

0.0029,720.46

0.000.000.000.000.000.000.00

1,079.0239,650.60

0.00718.75

11,875.760.00

1,447.790.00

22,305.730.000.00

1,844.8352.67

6,858.1223,760.42

0.003,371.43

0.000.000.000.000.000.00

68,582.36

DICIEMBRE

4,682.540.000.00

868.400.000.000.000.000.00

5,297.6790.820.000.000.00

786.020.00

3,455.441,667.96

0.0029,720.46

0.000.000.000.000.000.000.00

1,079.0239,650.60

0.00718.75

11,875.760.00

1,447.790.00

22,305.730.000.00

1 ,844.8352.67

6,858.1223.760.42

0.003,371.43

0.000.000.000.000.000.00

68,582.36

TOTALES ~]APORTACIÓN"

MUNICIPAL |

56,190.500.000.00

10,420.830.000.000.000.000.00

63,572.041,089.87

0.000.000.00

9,432.220.00

41.465.2520,015.50

0.00356,645.56

0.000.000.000.000.000.000.00

12.948.29475,807.26

0.008,624.96

142,509.130.00

17,373.440.00

267,668.740.000.00

22,137.94632.00

82,297.39285,125.07

0.0040,457.16

0.000.000.000.000.000.00

,,822,988.34

WST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL

2015

I mpresos(lonas, boletos, pendones, etc.)Servicios de la industria tilmica, del sonido y videoVideos

SERVICIO DE TRASLADOS Y VIÁTICOS•PASAJES AÉREOS¡Transportación Aerea.PASAJES TERRESTRESTransporte TerrestrePASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y PLUVIALESAUTOTRASPORTEAutotransporte

¡VIÁTICOS EN EL PAÍSGastos de viajeAlojamientos

CIÁTICOS EN EL EXTRANJEROViajes y giras de trabajoHospedajeTransporte y viáticos terrestresOTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJEViáticos

SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURALActividades cívicas y culturalesPirotecnia y láserMúsica desfiles y otrosConfetti, serpentinas, humo, nieve, etc..

: Diversos EventosGastos pre operativosFestival Cultural de SinaloaEscenografías (ordenadas)

'Artículos para Rifa

i OTROS SERVICIOS GENERALESIMPUESTOS Y DERECHOSImpuestos y derechosTenencias, Placas y CalcomaníasCuota Asoc. de Músicos y CompositoresPENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONESMultas y RecargosActualizacionesOTROS SERVICIOS GENERALES

COG

362023650036501

3700037100371013720037201373003740037401375003750137502376003760137602378013790037901

3800038200382013820238203382043820538206382073820838209

390003920039201392023920339500395013950239900

JULIO

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100,881.650.00

36,092.850.000.000.000.00

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0.000.000.00

468.250.00

70,168.260.000.000.000.000.00

j 18,973.8486,703.80

100,147.652,173.44

39,339.051,669.02

0.0052,664.50

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

0.004,636.18

0.000.00

AGOSTO

23,416.740.001.900.000.000.000.000.00

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36,092.850.000.000.000.00

10,034.6962,400.90

0.000.000.00

468250.00

70,168.260.000.000.000.000.00

18,973.8486,703.80

100,147.652,173.44

39,339.051,669.02

0.0052,664.50

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

0.004,636.18

0.000.00

SEPTIEMBRE

23,416.740.001.900.000.000.000.000.00

100,881.650.00

36,092.850.000.000.000.00

10,034.6962,400,90

0.000.000.00

468.250.00

70,168.260.000.000.000.000.00

18,973.8486,703.80

100,147.652,173.44

39,339.051.669.02

0.0052,664.50

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

0.004,636.18

0.000.00

OCTUBRE

23,416.740.001.900.000.000.000.000.00

100,881.650.00

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0.000.000.00

468.250.00

70,168.260.000.000.000.000.00

18,973.8486,703.80

100,147.652,173.44

39,339.051,669.02

0.0052,664.50

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

0.004,636.18

0.000.00

NOVIEMBRE

23,416.740.001.900.000.000.000.000.00

100,881.650.00

36,092.850.000.000.000.00

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0.000.000.00

468.250.00

70,168.260.000.000.000.000.00

18,973.8486,703.80

100,147.652,173.44

39,339.051,669.02

0.0052,664.50

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

0.004,636.18

0.000.00

DICIEMBRE

23,416.740.001.900.000.000.000.000.00

100,881.650.00

36,092.850.000.000.000.00

10,034.6962,400.90

0.000.000.00

468.250.00

70,168.260.000,000.000.000.00

18,973.8486,703.80

100,147.652,173.44

39,339.051,669.02

0.0052,664.50

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

599.2313,609.14

0.004,636.18

0.000.00

TOTALES |APORTACIÓN

MÜNICÍHAL |

281,000.91 |0.00

22.810.000.000.000.000.00

1,210,579.840.00

433,114.160.000.000.000.00

120,416.24748,810.75

0.000.000.00

5,619.050.00

842,019.110.000.000.000.000.00

227,686.141,040,445.581,201,771.84

26,081.29472,068.64

20,028.300.00

631,974.010.000.000.000.000.000.000.000.000.00

7.190.72163,309.63

0.0055,634.16

0.00,-, 0.00


2015

COG JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRETOTALES

APORTACIÓNMUNICIPAL

Otros gastos administrativosIVA no acredita bleDepreciaciones

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDASAYUDAS SOCIALESAyudas Sociales a personasPremiosBECAS Y OTRAS AYUDASOtros apoyos, becasDonativos

SUB-TOTALES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍAMobiliario y equipo de OficinaMobiliario y equipo de! CMAMobiliario y equipo del TAPMUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICAEquipo de ComputoOtros Mobiliarios

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALESEquipo de SonidoCÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOCámaras y Accesorios fotográficosOTROS MOBILIARIO V EQUIPO EDUCACIONALInstrumentos musicalesOtros equipo EducacionalEquipo de comunicación

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEAUTOMÓVILES Y CAMIONESEquipo de Transporte

399013990239903

40000440004410044101442004420144501

50000510005110051101511025110351200

515005150151901

520005210052102523005230152900529015290256501

540005410054101

55,614.27168,694.55

0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

3,792.86175-62

0.000.00

4,348,162,16

0.000.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.000.00

13,955.600.00

1,057.930.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.98

55,614.27168,694.55

0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704-380.00

3,792.86175.62

0.000.00

'-4;348í1 621I6

0.000.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.000.00

13,955.600.00

1.057.930000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.98

55,614.27168,694.55

0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

•.;4;348,-162.16:

0.000.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.000.00

13,955.600.00

1,057.930.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.98

55,614.27168,694.55

0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

,4,348,162.16

0.000.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921,70794.32

0.000.000.00

13,955.600.00

1:057.930.000.00

1,773.520.00O.OOj0.000.000.00

50,997.98

55,614.27168,694.55

0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

3,792.86175.62

0.000.00

4,348,162.16

0.000.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.000.00

13,955.600.00

1,057.930.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.98

55.614.27168,694.55

0.000.000.000.000.000.000.000.00

35,704.380.00

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0.000.00

4,348,162.16

0.000.000.00

2,300.80239.09

0.000.00

,_ 0.000.00

3,921.70794.32

0-000.000.00

13,955.600.00

1,057.930.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.98

667.371.252,024,334.58

0.000.000.000.000.000.000.000.00

428,452.570.00

45,514.312,107.42

0.000.00

52,177*945,92

0.000.000.00

27,609.562,869.05

0.000.000.000.00

47,060.38^_ 9,531.80,

0.00F 0.00

0.00167,467.17

0.0012,695.16

0.000.00

21,282.290.000.000.000.000.00

611,975.76

INST.IVIPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL

2015

CARROCERÍAS Y REMOLQUESCarrocerías y remolquesOTROS EQUIPOS DÉ TRANSPORTEOtros equipos de transporte

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASSISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC. Y OTROSSistemas de aire acondicionadoEQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓNEoutpo de ComunicaciónEQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, ACÓ. ELÉCTRICOSPlantas de luzHERRAMIENTAS Y MAQUINARIAIluminación, Herramientas y Equipo.Herramientas y Máquinas herramientas (Equipo Operac.Carnav.)

ACTIVIDADES INTANGIBLESSOFWAREProgramas y Acc. para equipo de computoMARCASMarcas

II

. - - , " - ... - - ". ••-.'•-. .'SUB-TOTAL

GRAN TOTAL COMBINADO PARA 2015 s ; < V, -;

COG

54200542015490054901

56000564005640156500565015660056601567005670156702

5900059100591015930059301

• - • = . • • • - -

JULIO

0.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.000.000.000.000.00

2,181.000.000.000.000.000.000-000.000.000.000.000.000.000.000.00

í 86,000.07;

4,434,162.23

AGOSTO

0.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.00O.OJ^0.000.000.00

2,181.000.000.000.000.000.000.000.000000.000.000.000.000.000.00

86,000.07

4,434,162.23

SEPTIEMBRE

0.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7.203.840.000.000.000.000.00

2,181.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000-000.00

= ' '86,000.07:

4,434,162.23

OCTUBRE

0.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.000.000.000.000.00

2,181.000.000.000.000.000.000-000.000.000.000.000.000.000.000.00

,'.'V=86,000,07

4,434,162.23

NOVIEMBRE

0.000.000.00

1,574.310.00

0.000.00

0.007,203.84

0.00

O.OC0.00

0.000.00

2,181.00

0.000.00

0.000.00

0.00^0.00

0.000.000.000.000.000.000.000.00

'. : 86,000,07^

4,434,162.23

DICIEMBRE

0.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.000.000.000.000.00

2,181.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

U °'°°

.;..H'" 86,000.07

: 4,434,162.23 ;

TOTALESAPORTACIÓN

MUNICIPAL

0.000.000.00

18,891.690.000,000.000.00

86,446.030.000.000.000.000.00

26,171.980.00o.oo0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

=• - ;1, 032,000.87 J

I1^ 1

53,209,946.79 J



ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015


UHIDAD KESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA


PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN f CULTURA

PROYECTO 51 TRANSFERENCIA CULTURA

C L A V E

4 0 0 0 0


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

I M P O R T E

5 3 , 2 0 9 , 9 4 6 . 7 9

_

TOTAL GKNERAL 5 3 , 2 0 9 , 9 4 6 . 7 9

UNIDAD RESPONSABLE TITULñR DE/LA D E P E N D E N C I A

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ LIC. RAÚL RICCHÍONZALEZ



ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015


UNIDAD FESP, 100123 INSTITUTO M U N I C I P A L DE CULTURA


PROGRAMA S FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA


C L A V E

4 0 0 0 0



I M P O R T E

5 3 , 2 0 9 , 9 4 6 . 7 9


U N I D A D RESPONSABLE




CALENDAR12ADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015


CUIDAD FESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIX'O Y CULTURAL

PROOTUUtt 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA


DESCRIPCIÓN

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

-L-



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESOPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

DEPEKPENCIR. 103123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

ONIDAO RESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FTOCICV 5 FOMEHTO EDUCATIVO V CULTURAL

PBQGRM1A a ECMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA


DESCRIPCIÓN

SEPTIEMBRE

SOMAS 4 , 4 3 . 1 , 1 6 2 . 2 3 ' 4 , 4 3 4 , 1 6 2 . 2 3 4, 434, 162 .23 4, 434, láZ. J3 4, 43<162.23 4 , 4 3 4 , ' Í2.235 3 , 2 0 3 , 9 4 6 . 7 9 4 , 934 , I f i í . 23 4 , 4 3 4 , 1 6 2 , 2 3 4 . 4 3 1 , 1 6 2 . 3 3 4 , 4 3 4 , 1 6 2 . 3 3 / 4 , 4 3 4 , 1 6 2 . 2 3 4 , 4 3 4 , 1 6 ; . 2 S

T I T H A R DE LA DEPENDENCIA

F.P.1.1.

2014-2016

GOBIERNO DEL MUNÜÍPIO DE MAZATLAN

TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

DEPENDENCIA!

UNIDAD RESP.FUNCIÓN:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

™ INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

: SUBSIDIOS Y TRANSFRENCIAS: FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA: FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA: FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL: TRANSFERENCIA CULTURA

2015

CATEGORÍA "(*V" Ví:/. V ', V'" FUNCIÓN -'l.\ 'f * . -

HONORARIOSPROFESIONALES

-CANT. ' DURACIÓN, ~".. MESES;

12

/ /

SUMA: .'

„ ' HONORARIOS /*

$ 6,909,098.36

». -*-,.>ví * • JUSTIFICACIÓN

CONTRATACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES.

6,909,098,36 /

/

UNIDAD RESPONSABLELÍDER DE PROYECTO /

\. RAÚL RJCO GONZÁLEZ



130


2016

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍAMobiliario y equipo de OficinaMobiliario y equipo del CMAMobiliario y equipo del TAPMUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Equipo de ComputoOtros Mobiliarios

IMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

: Equipo de Sonido| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO: Cámaras y Accesorios fotográficos| OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALinstrumentos musicalesOtros equipo EducacionalEquipo de comunicación

I

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEAUTOMÓVILES Y CAMIONES

; Equipo de TransporteCARROCERÍAS Y REMOLQUESCarrocerías y remolquesOTROS EQUIPOS DE TRANSPORTEOtros eauipos de transporte

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC. Y OTROSSistemas de aire acondicionado

^EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

Equipo de Comunicación'EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, ACC. ELÉCTRICOSPlantas de luzHERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Iluminación, Herramientas y Equipo.'Herramientas y Máquinas herramientas (Equipo Operac.Carnav.)

'(ACTIVIDADES INTANGIBLES

COG

510005110051101511025110351200

515005150151901

520005210052102523005230152900529015290256501

540005410054101

54200542015490054901

56000564005640156500565015660056601567005670156702

59000

ENERO

0.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.000.00

13,955.600.00

1,057.930.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.980.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.000.000.000.000.00

2,181.000.000.000.000.00

FEBRERO

0.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.00

^_ 0.0013,955.60

0.001,057.93

0.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.980.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.000.000.000.000.00

2,181.000.000.000.000.00

MARZO

0.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.000.00

13,955.600.00

1,057.93^_ o.oo

0.001,773.52

0.000.000.000.000.00

50,997.980.000.000,00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.000.000.000.000.00

2,181.000.000.000.000.00

ABRIL

0.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.000.00

13,955.600.00

1,057.930.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.980.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.000.000.000.000.00

2,181.000.000.000.000.00

MAYO

0.000.00

2,300.80239.09

0.000.000.000.00

3,921.70794.32

0.000.000.00

13.955.600.00

1,057.930.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.980.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.840.000.00o.oo0.000.00

2,181.000.000,000.000.00

JUNIO

0.000.00

2,300.80239". 09

0.000.00

I 0.001 o.oo

_3,921.70.

L_— 794.320.00 l0.000.00

13,955.60i0.00

1,057.930.000.00

1,773.520.000.000.000.000.00

50,997.9810.000.000.00

1,574.310.000.000.000.00

7,203.84!0.00 ¡0.00,ooo"10.000.001

2,181.000.000.00]o.oo0,00 |


2015COG ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SOFWAREProgramas y Acc. para equipo de computoMARCASMarcas

. SUB-TOTAL

GRAN TOTAL'COIVlB]NADQl>ARAXt20153 j; \W*r&$$$Z:&

59100591015930059301

:. ' ;:-::'vl;=;-;-;h".

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

-;86;OGO.Q7

•'4,4$5ft1&£) :

0.00o.oo.0.000.000.000.000.000.000.00O.OOj

86,000.07

; 4,434^61^23^

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

' 86,000.07

,:r;4V434ji62¡ r

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

- 86,000.07-

4,434V1 q2,22Kf

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

86,000.07

^— _B4í«4f162í23;tí

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

•86,000.07

Í4í434J1«2v23 = q



SISTEMA. INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SU PUES TAC ION

ANALÍTICO DEL GASTO (F.P .2 AC) 2015


UNIDAD RESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA


PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA


C L A V E

40000



I M P O R T E

5 3 , 2 0 9 , 9 4 6 . 7 9


LÍDER DE PROVECTO UNIDAD RESPONSABLE


TITULAR/DE LA DEPENDENCIA


LÍDER DE PROYECTO




CALENDAR!ZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AGÍ 2015

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CUtTURA

UNIDAD RESP, 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNCIOH S FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

PROGRAMA 8 FOMENTO ñ LA EDUCACIÓN Y CULTURA

PROTEGIÓ 51 TRANSFERENCIA CULTURA

CLKVE

«103

DESCRIPCIÓN ANUAL

53,209,946.79

FEBRERO

4,434, 162.23

ABRIL

4,434, 162.23

JUNIO

4,434,162.23

JULIO

AGOSTO

4,434, 162.23

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

4,434,162.23

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4,434,162.26

4,434, 1 62,3

UNIDAD RESPONSABLE

,,34,162.23

L

4,434 , !6,23

ULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ

MAZATLAN

GOBIERNO DEL. MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACJON


DEPENDENCIA:

• . UNIDAD RESPONSABLE;


FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEMAZATLAN

.L°ÍLE OMENTO lPMCATÍyOY¿ULTURAl ......°.5:. FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL^ "[01 -DESARROLLÓ HUMANO ..............................

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO


ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO V SEGURIDAD INTERIOR

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.


IMPULSAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALEZCAN LAIDENTIDAD MAZATLECA.

TENER UN CONTROL ACTUALIZADO DE LOS ACERVOS PERIODÍSTICOS, EDUCATIVOS,CULTURALES Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL USUARIO, TANTO AHOMBRES COMO MUJERES SE LES ATIENDE POR IGUAL.

ACTORES Y ESTUDIANTES CON EQUIDAD DE GENERO QUE ACUDEN A BUSCAR INFORMACIÓN.

NO. DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO X 100 / TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

CANCE DEL INDICADOR

BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CUDADANIA A LA CIUDADANÍA LECTORA Y ESTUDIATES DELMUNICIPIO.

SITUAGiOH-DEL INDICADOR

;:*TÍ ACTUAL0%

AL TERMINO DEL ANO

100%

PROYECTO: (INVERSIÓN)

$1,021,855.76

(Un millón Veintiún mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 76/100 M.N.)

*\. RAÚL RICO GONZÁLEZ


MA7ATLAX


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON


DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:

PROGRAMA DEGOBIERNO;

; FUNCIÓN;

SUBFUNCiÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEMAZATLAN

"10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS

08- FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

"05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

01-DESARROLLO HUMANO

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN A NCI AMIENTO

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO V SEGURIDAD INTERIOR



56- FOMENTO EDUCATIVO

TIPO DE PROYECTO

X I OPERATIVO ESTRATÉGICO

ATURALEZA DEL PROYECTAPROVECHA UNA OPORTUNI DAD

' "MEJORA PROCESORESUELVE PROBLEMA

X A C T I V I D A D E S CONTINUAS

; DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA TANTO HOMBES COMO MUJERES Y QUE ENCUENTREN LA INFORMACIÓN QUENECESITEN.

tfDW APLICACIÓN DEL PRESTATAL •:": REGIONAL MUNICIPAL

*'* RESULTADOS A L00RAR

; LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL 80% DE LOS USUARIOS

USUARIOS SATISFECHOS.

AGÓ . SEP OCT NOV DICANUAL

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PARA UMPLIR CON LO DISPUESTO, FALTA DE MATERIAL DE LIBROS PARAOTORGAR LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZDIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

MAZAILAN



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015

DEPENDENCIA;

' UNIDAD RESPONSABLE;


EJE ESTRATÉGICO'

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE.MA2ATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN A NCI AMIENTO


05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

_0..5:.f.OME_NJO EDUCATjyOJ

"o^DESARRbLLO'HUMÁNÓ

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.

PRESTACIÚN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO,

56- FOMENTO EDUCATIVO

¿-VSECUEN- •V; CÍA •'.:r 1

2

T

4

k

, : ; .DESC^PCIÓNDERE8Úl.TADOS/ÁCTtVIDMiES ! " ;REVISIÓN, CLASIFICACIÓN Y ACOMODO DE LIBROS.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA DECARÁCTER HISTÓRICO, INFORMATIVO. ESTADÍSTICO,ETC.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, MEMORÁNDUMS,OFICIOS, CNSTANCIAS, ETC.

ÁTEÑcibÑ A USUARIOS. CONSIDERANDO SIEMPRE LAEQUIDAD DE GENERO.

FECHA ,: INICIO „

ENERO2015

ENERO2015

ENERO2015

ENERO2015

" ' • ' FECHA" . ; : • • • • • •TÉRMINO -:'Z , REQUERIMIENTOS

DICIEMBRE PAPELERÍA.2015

DICIEMBRE PAPALERIA, SUSCRIPCIONES Y LIBROS.2015

DICIEMBRE PAPELERÍA, TONER2015 j

DICIEMBRE PAPELERÍA, PERSONAL D1SPONÍBLE2015

,

\. RAÚL RICO GONZÁLEZ





100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

43300 BIBLIOTECA PUBLICA M U N I C I P A L

5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y C U L T U R A

56 FOMENTO EDUCATIVO

CLAVECATEGORÍA

170

420

540

9701075

CATEGORÍA

A U X I L I A R ADMVO. "E"

CONSERJE "A"

ELECTRICISTA

MECANÓGRAFA "A"

PEÓN

CAST.

2

2

1

12

SUELDOORDINARIO

MENS'JAL

1 6 , 2 8 4 . 6 0

S, 6 4 4 . 8 0

8 , 0 6 8 . 2 0

5 ,270 .10

8, 644.80


MENSUAL

9 9 9 . 6 0

0 . 0 01,071.30

0.000.00

C/JIN'CUEKICMENSUAL

2 , 1 2 0 . 0 0

4 3 0 . 0 0

8 9 0 . 0 0

0 .000.00

CANASTABAS I Cñ

MENSUAL

2, 881 .60

2 ,881 .60

1 ,440 .80

1, 4 4 0 . 8 0

2,881.60

TOTALMENSUAL

2 2 , 2 3 5 . 8 0

1 2 , 0 0 6 . 4 0

11,470.30

6 ,710 .90

11,526.40


4 , 3 2 2 . 4 0

4, 322.4.0

2, 161.20

2,161.20

4, 322 .40

CANASTABÁSICA POR

ASl'IXAT.DC

2 , 8 8 1 . 6 0

2, 881. 601,440. 80

1, 4 4 0 . 80

2, 881. 60

TCTALANUAL

2 7 4 , 633.60

151,280.80

141,245.60

84, 132 . 80

145,520.80

4 6 , 9 1 2 . 5 0 2 , 0 7 0 . 9 0 3 ,490 .00 11,526.40 6 3 , 9 9 9 . : 17 ,289 .60 11 ,526 .40 7 9 6 , 8 1 3 . 6 0

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ





DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO M U N I C I P A L DE CULTURA

UNIDAD BESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL



PROYECTO 56 FOMENTO EDUCATIVO

C L A V E

10000



I M P O R T E

1,021, 855 .76


LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAÜL-SíICO GONZÁLEZ LIC. RAUL RICCTGOí'GONZÁLEZ





DEPENDENCIA 100123 I N S T I T U T O MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDAD RESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

E-UNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL



C L A V E

10000



I M P O R T E

1,021, 855.76

TOTAL GENERAL 1 , 0 2 1 , 8 5 5 . 7 6

LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA--0EPENDENCIA

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ LIC- RAÚL RICO GONZÁLEZ



DEPENDENCIA

UNIDAE PESP.

ETMCIOt!

100123 INSTITUTO M U N I C I P A L DE CULTURA

43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL


8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTORA

56 FOMENTO EDUCATIVO

CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC) 2015

CLAVE

11301

11302

13101

13201

132°2

13301

11401

15401

15402

15403

15404

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORUINAPIQS


QUINQUENIOS

AGUINALDOS

PPIMfi VACACIONAL

HOPAS EXTRAS

APOfiT ACIONES PARA SEGUROS

CANASTA BÁSICA

UNIFORMES PERSONAL EINDICALI2ACO

VACACIONES

OTEAS PRESTACIONES CONTRACTUALES

ANUAL

5S2.950.00

24, 650.80

41, eso. oo

96, 360.00

38,520.00

1,240.70

6,603.11

161, leo. oc

60,555.01

3,891.86

11, 644.16

ENERO

<t, 912.50

2,Ü10.SO

3,490.00

3, 030.00

3,210.00

103.39

550.26

13,930.00

5,046.26

321.32

1,467.01

FEBRERO

46,912.50

2, 070. 90

3,490.00

8,030.00

3,210.00

103.39

550.26

13,930.00

5,046.26

3 2 4 . 3 2

1, 4S7.01

'

MARIO

46, 912.50

2, 070. 90

3, 490.00

8, 030.00

3,210.00

103.39

550.26

13, 930.00

5, 046.26

324.32

1, 481.01

ABRIL

46,912.50

2,070.90

3, 490.00

6, 030.00

3, 210 .00

103.39

550.26

13,930.00

5,046.26

324.32

1,487.01

MJÜTO

46, 912.50

2,010.90

3,490.00

8 , 0 3 0 . 0 0

3,210.00

103.39

550.26

13,930.00

5,046.26

324.32

1,437.01

JUNIO

46.912.ÍO

2, 070. 9(1

3,490.00

S, 030. 00

3,210.00

103.39

550.26

13,930.00

5,046.26

324.33

1,487.01

JULlu

46 .91J .SU

2, 010. SO

3,490.00

a, 030.00

3,210.00

103.39

550.26

13, 930.00

5,046.26

324.32

1,487.01

AGOSTO

16,9;2.SO

2,070 .90

3,490,00

6, 030,00

3,2:0,00

103,39

550,26

13,530,00

5 , 0 4 6 , 2 6

324.32

1,481.01

SEPTIEMBRE

46,912.10

2, 070.90

3,490.00

8,030.00

3,210.00

103.39

550.26

13,930.00

5,046.26

3 2 4 . 3 2

1,487-01

OCTOBBE

46,912.50

2 , 07 0 . 90

3, 100. 00

B, 030.00

3, 210.00

103.39

550 .26

13, 930.00

S, 046. 26

3Z4.32

'"I1, 4B-1.0Í

NOVIEMBRE

46, 912. SO

2 , Ú 1 0 . S O

3, 490,00

8,030.00

3,210.00

103.39

Í50.26

Í3, 530.00

5, 046.26

324. 3E

1, 487.01

DICIEMBRE

46, 912.50

2, 010. 90

3 , 4 9 0 . 0 0

8, C 3 C . C O

j , 2 i O . O O

103.41

550.31

13, 930.00

5,046.21

3 2 4 . 3 4

1, 187.05


.... ^_



DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO M U N I C I P A L DE CULTCKA

DNIDAD RESP. 43330 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

FUWCIOH 5 FOMENTO EDUCATIVO V CULTURAL



CALENDARIZADO DEL GASTO [F.P.3 AC) 2015

CUWE

11301

11302

13101

13201

13202

13301

14401

15401

15402

15403

15404

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS


QUINQUENIOS

AGUINALDOS

PRIMA VACACIONAL

HORAS EXTRAS


CANASTA BÁSICA

UNIFORMES PERSONAL SINDICALI2ADO

VACACIONES


AKDJLL

562,950.00

24 ,850 .80

41,880.00

96, 360.00

36,520.00

1 ,240 .70

6,603.17

167,160.00

60,555.07

3,631.66

17,844.16

ENERO

46, 312. 50

2, 070.90

3, 490.00

8,030.00

3, 210.00

103.39

550.26

13,930.00

5 ,046 .26

324.32

1, 4E7.01

FEBRERO

46,912 .50

2, 070. 90

3, 490.00

8 ,030 .00

3,210.00

103.39

550.26

13,930.00

5 , 0 4 6 . 2 6

324.32

1,487.01

MARZO

46,912.50

2,070.90

3, 490.00

8 ,030.00

3,210.00

103.39

550.26

13, 930.03

5, 046 .26

324.32

/^

ABRIL

46,912.53

2, 070. 90

3, 490. 00

8,030.00

3, 213.00

103.39

550.26

13,930.00

5 , 0 4 6 . 2 6

324.32

1.4S7.01

MAIO

46, 912.50

2,070.90

3 ,490 .00

6,030.00

3,210.00

103.39

550.26

13, 930.00

5, 046.26

32 4 . 3 2

1, 481.01

JUNIO

46, 912.50

2,010.90

3,490 .00

6, 030.00

3,210.00

103.39

S50.26

13, 930.00

5, 046.26

324.32

1, 43T.01

JUVLU

46,912.50

2,070.50

3,430.00

e, 030. oo

3,210.00

103 .39

550.26

13,930.00

5,046.26

324.32

1,467.01

AGOSTO

46,912.50

2 ,070 .90

3,190.00

3,030.00

3,210.00

103.39

550.26

¡3,930.00

5 , 0 4 6 - 2 6

321.32

1,137.01

SEPTIEMBRE

46, 912.50

2, 070.90

3, 490.00

8,030.05

3,210.03

103.39

550.26

13, 930.00

S, 046.26

324 .32

1, 487. OJ

OCTUBRE

46,912.50

2,070.90

3,490.00

8,030.30

3,210.00

103.39

550.26

13,930.00

5,046.26

324,32

1, 4B7 .01

NOVIEMBRE

46, 912.50

2,010 .93

3,490 .03

8 ,030 .00

3,210.03

103. 33

550.26

13,933.00

5 , 0 4 6 . 2 6

324 .32

1,487.01

DICIEMBRE

46 ,912 .50

2, QIS. 90

3, 490.00

8.S33.0C

3, 210. OC

103.41

550.31

13,930.00

5,046.21

324.34

1,481.05

/&5, 15-4

/LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

65, 154 . 64 ..' i, 1 5 4 . 6 4 • / 35,154.64


MUNICIPIO DETMAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL


PIJUÍTILLA NOMINAL (F.P . l ) 2015

DEPENDENCIA»'100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDAD RESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL



PROYECTO 55 COMENTO EDUCATIVO

CLAVECATEGORÍA

170

420

540

970

1075

CATEGORÍA

AUXILIAR ADMVO. "E"

CONSERJE "A"ELECTRICISTA

MECANÓGRAFA "A"

PEÓN

CANT.

2

21

1

2

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

1 6 , 2 8 4 . 6 0

8 , 6 4 4 . 8 08 , 0 6 8 . 2 0

5 ,270 .10

8, 6 4 4 . 8 0


MENSUAL

999 .60

0 . 0 0

1,071.300 . 0 0

0 . 0 0

QUINQUENIOMENSUAL

2 , 1 2 0 . 0 04 8 0 . 0 08 9 0 . 0 0

0 - 0 00 . 0 0

CANASTABÁSICA

MENSUAL

2,381.60

2 ,881 .601 , 4 4 0 . 8 0

1 , 4 4 0 . 8 02 ,881 .60

TOTALMENSUAL

2 2 , 2 8 5 . 8 0

12 ,006 .4011,470.30

6 ,710 .90

11 ,526 .40

CAMAS T ABÁSICA PORVACAC I ONES

4 , 3 2 2 . 4 0

4 , 3 2 2 . 402, 161.20

2,161.20

4 , 3 2 2 . 4 0

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

2 ,881 .60

2,881.601, 4 4 0 . 8 01, 4 4 0 . 8 0

2 , 8 3 1 . 6 0

TOTALANUAL

2 7 4 , 633.60

151,280.80141,245.60

84, 132.80

145,520.80

46,912.50 2 , 0 7 0 . 9 0 3 , 4 9 0 . 0 0 11,526.40 6 3 , 9 9 9 . 17 ,289 .60 11,526.40 796,813.60

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. RAÚL RICO GOHSALEZ LIC. RñUL RICO GONZÁLEZ




DEPENDENCIA'

UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO:

l;3ppp-SECRETARIA pELAYJJNTAMIENTO

1-3700-ARCHIVO MUNICIPAL

08-FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANC1AMIENTO

RECURSOS FISCALES

SWjWSSfiSSS!2.4.2 CULTURA

p5:FpMENTO ;

3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.6 GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO VIGILANDO

LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y ADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY.OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTA DEPENDENCIA ES MOSTRAR AL USUARIO (ESTUDIANTES, HISTORIADORES, AMAS DE CASA,

TRABAJADORES, PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ETC.) QUE NOS VISITA UN SERVICIO DE CALIDAD Y EXCELENCIA; ADEMÁS

MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS.

PRESTAR UN SERVICIO ÁGIL AMABLE Y DE BUENA CALIDAD A LOS USUARIOS.

NUMERO DE USUARIOS QUE ENCUENTRAN INFORMACIÓN 100%

TOTAL DE USUARIOS QUE BUSCAN INFORMACIÓN

SEGUIR CONTANDO CON APOYO PARATENER UN BUEN DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, CONTANDO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES

PARA LA DEMANDA ACTUAL OE DOCUMENTOS, PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS ACTUALIZADA, ES

LO QUE NOS PERMITE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO.

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL AL TERMÍNO DEL ANO


$1,991,310.99(UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N.)

C. SERGIO

ENCA

Y CAIRO YARAHUAN

RCHIVO MUNICIPAL

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES

SECRETARIA DEL AYUNTAMI NTO

MA/ATLÁX




UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA. DE GOBIERNO.

EJE ESTRATÉGICO-

1-3000-5 EC R ETA RÍA DEL AY U NT AM II ENJO


CLASIFICADOR DE FUENTE DE FfNANCIAMIENTO

05-FOMENTO EDUCATIVOY CULTURAL

05-FOMENTO IPUCATJVO JfCyjTURAL.

3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECURSOS FISCALES

2.4.2 CULTURA


90-

X fOPERATÜVO

________ ___ -^

X [ MEJORA PROCESO

••••••••i

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS

T!PO DE PROYECTO

F ÉSTRÁtÉGico

NATURALEZA DEL PROYECTO

ÓRfÜNIDAD 1 RESUELVE PROBLEMAX \V 1 DÁDÉ S COÑtlÑÜÁS

" " ~ "

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

1BB

- ' |!

•HMOSTRAR AL USUARIO (ESTUDIANTES, HISTORIADORES, AMAS DE CASA, TRABAJADORES, PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

ETCJ QUE NOS VISITA UN SERVICIO DE CALIDAD Y EXCELENCIA; ADEMÁS MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRARPROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA EL USUARIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ANUAL 100% Í 100% I 100% 100% I 100% I 100% 100% \% 100% j 100% 100% I 100% [ loo1»

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES

C. SERGIO ÁKTSTÉCTHERRERA Y CAIRO YARAHUAN

ENCARGADO DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES MORIEGA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIEf

IIIIIII»IIIIII*

MA/ATÍÁNJOW 2016 CONS7Ri/>7r>KHl,tlJlil>



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOBIERNO.

EJE ESTRATÉGICO'

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCtAMIENTO


^ESMENraMAEoywao05-FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

^5^0MEMroEDJ^Jjyp_Y_^LTURAL

3- DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECURSOS FISCALESBjSSjfStífflSÍ'

2.4.2 CULTURA



NOMBRE DEL PROYECTO

90 - CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS

SECUEN-CIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIViDADES

COLOCAR DE FORMA MENSUAL Y/O

BIMESTRAL

UN TOTAL DE 80 BANDERAS DE PERIÓDICOS Y

REVISTAS.

FECHATÉRMINO

01/01/2015 31/12/2015

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

PERIODÍSTICADE CARÁCTER HISTÓRICO, INFORMATIVO Y

ESTADÍSTICO ETC.

01/01/2015 i 31/12/2015

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

(MEMORÁNDUMS, OFICIOS, CONSTANCIAS,

ETC.)

ATENCIÓN A USUARIOS

5 TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS ARCHIVOS

HISTÓRICOS.

TALLER DE ENCUADERNAC1ÓN

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015

01/01/2014

'OÍ/01/2Ó15

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

REQUERIMIENTOSGASTOS ADMINISTRATIVOS

C. SERGIO ARlkrápJiERftCR'ÁJ^CAIRO YARAHUANENCARGADO DE>rJ)J}&iaírtCHIVO MUNICIPAL

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIFGA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO WFMAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL



DEPENDENC^» 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESP. 13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL


PROGRAMA g FOMENTO ft Lñ EDUCACIÓN Y CULTURA

PROYECTO 90 CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS

CLAVECATEGORÍA

150

165637

935

121012271413

CATEGORÍA

AUXILIAR ADMVO. "A"

AUXILIAR ADMVO. "D"

ENCARGADO SERV. GENERALESMAESTRO ACT. ARTÍSTICAS K

SECRETARIA "A"

SECRETARIA "E"

SUPERVISOR GENERAL "B"

CANT.

1

2

1

1

1

1

1

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

4, 614 . 30

14 ,470 .20

11,008.80

10,418.106,253.80

10,246.2012,671.40


vi v |,-,;

0. 00

3,571.504 , 9 2 8 . 4 0

0.000.00

0 .00

3 , 6 0 0 . 0 0

QUINQUENIOMENSUAL

510.00

1,750.00

1,440.000 .00

570.00

1,130.00

1,650.00

CANASTABÁSICA

' '

1, 440 . 80

2,881.601,440.80

0.001,440.80

1, 440 .80

1,440.80

TOTALMENSUAL

6, 565 . 10

22 ,673 .30

18,818.0010,418.10

8 ,264 .60

12,817.00

19,362.20


2, _€1 . 20

4, 322.402,161.20

0.00

2,161.20

2,161.20

2,161.20

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

1 , 4 4 0 . 8 0

2,881.60

1 ,440 .800 . 0 0

1,440.80

1,440.80

1,440.80

TOTALANUAL

82, 383.20

279,283.60

229 ,418 .00125,017.20

102,777.20

157,406.00

235 ,948 .40

69,682.80 12,099.90 7 ,050 .00 10,085.60 98,918.30 15,128.40 10 ,085.60 1 ,212,233.60

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPÜESTACION


DEPENDENCIA 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESP. 13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL


PROGRAMA e FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

PROYECTO 90 CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS

C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E

10000

20000

30000


MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

1,545,791.85

9 6 , 8 6 0 . 7 5

348 ,658 .39

TOTAL GENERAL 1 ,991 ,310 .99

L Í D E R DE PROYECTO




CALENDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2015

DEPENDENCIA '.311.0 SECSETAP1A TEL A'í'JSTAMIiSTO

UHTDK1 RESP. 1 J 7 C C BEP7O. JiR A S C H I V O M U N I C I P A L

ETJHCIOB E, FCWENTQ EDUCATIVO V CULTl'H-AL

PROGRM» tí FCMENTC A LA ED'JTA^IC:; Y CULTOSA

PROYECTO 5L CCNSERVAC1CS DGC'JMKKTOS H I S T Ó R I C O S

CU VE

113U1

11302

-3,1,1

i3;o:

13Í j,.

";''-:

14401

- 5 4 3 _

I Í 4 C 2

15403

15134

2 1 I C 1

21401

2153Í

;;io3

24605

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PAPK:.FR:A, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS HENO

CONSUMIBLES P/E^'JIPO DE CCMPLTC

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PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

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HERRAMIENTAS "I ' JTEMdlLIOS MTÍICÜ-ES

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SXSRM INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESnCXOM

CALEHDAEI ZADO DEL GASTO [F.P.3 AC] 2015

•MBMKSft

UMIDK) RESP

ruüciow

13000 SECRETARIA DEL APUNTAMIENTO

13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL

S FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

90 CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS

CLAVE DESCRIPCIÓN ANUAL

ZNEHO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MATO

JUNIO

JULIO

ACOSTÓ

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMAS 165,942.61 165,94;.61 165,942.61 165,542.61 1*5,942.61 1*5,942.611,991,310.99 165,942.61 165,942.61 165,942.61 165,942.61 165,942.61 165,942.28

LÍDER DE PROYECTO :I;::-AC.' RESPONSABLE

2018 Clí'iftí'Fti.'íESOOFUlUKO




UNID¿D RESPONSABLE

PROGRAMA DL GOBIERNO

EJE EGTP/VTÉGICO

.4:300p _ DIRECCIÓN DE¡BIENESTAR SOCIAL URBANO

4-3200 CASA HOGAR MUNICIPAL


CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINAIJCIAMIENTO

S FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL


1 DESARROLLO HUMANO

2.5.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS


OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, ELEVANDO LA

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCRTEMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS

SERVICIOS DE SALUD, DE EDUCACIÓN, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOSVULNERABLES; A TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LA CALIDAD

DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

ESTA INSTITUCIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL BRINDAR APOYO A NIVEL EDUCATIVO BÁSICO, TECNOLÓGICO, ARTÍSTICO YCULTURAL CONSIDERANDO LA IGUALDAD DE GENERO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

IMPARTIR TALLERES Y CURSOS QUE LOGREN EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, TANTO A

HOMBRES COMO MUJERES

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

! No. DE TALLERES IMPARTIDOS / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS POR 100

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR QUE LA CIUDADANÍA ADQUIERA O MEJORE SUS CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES PARA INCORPORARSE EN LA SOCIEDAD Y

MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

MAYOR NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS Y EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN

DE ALUMNOS EGRESADOS / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS X 100

LOGRAR EL MAYOR NUMERO DE ALUMNOS CON PROMEDIO SATISFACTORIO PARA QUE APRUEBEN Y EGRESEN DE ESTA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA, PARA DE ESA FORMA, DISMINUIR EL ALFABETISMO EN LA COMUNIDAD TANTO EN HOMBRES COMO EN MUJERES

SITUACIÓN DEL IND CADOR

ACTUAL AL TERMINO DEL AÑO

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$ 4'338,582.82

CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 182/100 M.N.

C. RfYNALDA MAGALLON/tiUEKTA

DIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL

ING. GERMAÑ13^XIOLAXCASTANEDADIR. DE BIENESTAR SOCIAL URB/

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MAZYTlAXÍOM 2010 «WS-BÍ.VEMX) FdIURO




4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO

UNÍ O A D R E j PGNS ABLE.

PROGRAMA DP GO&^F-'NO

EJE ESTRATÉGICO.


8 FO_MENTOMAEDUCAaON_V CULTURA


5 .1 DESARROLLO HUMANO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

91. CASA HOGAR MUNICIPALTIPO DE PROYECTO

X ! OPERATIVO ! ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

I RESUELVE PROBLEMA

] MEJORA PROCESO [ X_J ..ACTIVlDADESj:OI^INUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LOGRAR UN MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES PARA OFRECER CAPACITACIÓN Y TALLERES A LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO LA

EQUIDAD DE GENERO

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

LOGRAR LA IMPARTICION DE TALLERES, TANTO A HOMBRES COMO A MUJERES Y NIÑOS

CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS

TIPO

ANUALMETA

1 00%18

TALLERES

ENE

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MAR

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ABR

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MAY

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JUN

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60%

SEP

20%

OCT

10%

NOV

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TERMINO: 31/DIC/2015INICIO: 01/JUL/201 5

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES PRIMARÍAMOS LAINSTITUCIÓN Y FALTA DE INTERÉS POR LA COMUNIDAD EN PARTICIPAR Y FORMAR PARTE DE LOS TOLERES

ING. GERMÁN GAXIOtLA CASTAÑEDAC. REYNALDA MAGALLON^HUERTADIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL NESTAIVSOCIAl/URBANO

MAZVTLÁXMU ÍUIU tdWaUVEMX) FUTURO



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015

4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO




CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN*NCIAMI£MTO

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCtON-L

2.5.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS


1 DESARROLLO HUMANO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

SECUEN-CIA

91. CASA HOGAR MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES

ATENCIÓN Y CUIDADO DE NIÑOS DE CUARENTA Y CINCO

DÍAS DE NACIDOS A CINCO AÑOS, CON PERSONAL

CAPACITADO CON MÉTODO LUDICOS

FECHA FECHAINICIO TÉRMINO

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES: CURSOS DE

REGULARIZACION DE 19 A 6= GRADO, CULTURA DE

BELLEZA, MANUALIDADES, MASAJES, CORTE Y

CONFECCIÓN, DANZA, PRIMEROS AUXILIOS, TEATRO,

EDUCACIÓN BÁSICA A ADOLESCENTES Y ADULTOS

(PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA)

ENERO

2015

ENERO

2015

ENERO

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

REQUERIMIENTOS

IMPERMEABILIZAR LA INSTITUCIÓN

PINTAR EL PLANTEL

REHABILITAR EL MOBILIARIO EXISTENTE ASI COMO

ADQUIRIR MOBILIARIO NUEVO

ADQUISICIÓN DE ESPEJOS Y LAVABOS PARA CULTURA

DE BELLEZA

DICIEMBRE

2015

CURSO DE REGULARIZACION PARA NIÑOS

CURSO DE VERANO PARA NIÑOS

I. REYJÍALDA MAGALLON WÍERTADIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL

ING. GERMÁN GAXIptA CASTAÑEDADIR. DE mtNESTKRSOCIAL URBANO

MUNICIPIO B^MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL



UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

43200 CASA HOGAR MUNICIPAL



91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA

CLAVECATEGORÍA

150

160

193

420

432

530

928

940

9421025107511251490

CATEGORÍA

AUXILIAR ADMVO. "A"

AUXILIAR ADMVO. "C"

AUXILIAR CONTABLE "B"

CONSERJE "A"

COORDINADOR ADMVO.

EDUCADORA

MAESTRO ACT. ARTÍSTICAS D

MAESTRO ESCUELA

MAESTRO DE ESCUELA CNF

NIÑERA

PEÓN

PROGRAMADOR

VELADOR

CANT.

1

1

1

4

19

1

6

2

1

2

1

1

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

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6,163.50

9,059.70

17,289.60

8,000.10

73,280.70

5,175.00

35,553.60

6,363.00

5,270.10

8, 644.80

12, 900.00

5,050.80


MENSUAL

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0 . 0 0

2,004.30

0 . 0 0

6 ,000 .00

0.00

0 .00

4 0 5 . 9 0

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2,212.50

0 .00

QUINQUENIOMENSUAL

0 .00

0 .001,360.00

3 9 0 . 0 0

0 .00

8 , 4 4 0 . 0 0

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2 ,520 .00

0.00

580.00

3 9 0 . 0 0

1,940.00

0 .00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

1 , 4 4 0 . 8 0

1 , 4 4 0 . 8 0

1,440.80

5,763.20

0 .00

12,967.20

0.00

8 ,644 .80

0.00

1,440.80

2,881.60

1,440.80

1,440.80

TOTALMENSUAL

6,055.10

7 , 6 0 4 . 3 0

13,864.80

2 3 , 4 4 2 . 8 0

14,000.10

94 ,687 .90

5,175.00

47 ,124 .30

6 ,363 .00

7 , 2 9 0 . 9 0

11,916.40

18,493.30

6,491.60


2,161.20

2,161.20

2,161.20

8,644 .80

0 .00

19,450.80

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12,967.20

0 . 0 02,161.20

4 , 3 2 2 . 4 0

2,161.20

2,161.20

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

1 ,440 .80

1 ,440 .80

1,440.80

5,763.20

0 . 0 0

12 ,967 .20

0.00

8 , 6 4 4 . 8 0

0.00

1,440.80

2,881.60

1,440.80

1,4£0_J30

TOTALANUAL

7 6 , 2 6 3 . 2 0

94 ,853 .60

169,979.60

295,721.60

168,001.20

1,168,672.80

62 ,100 .00

587,103.60

76 ,356 .00

91, 092.80

150,200.80

225,521 .60

81,501.20

LÍDER DE PROYECTO

31 197,365.20 10,622.70 15,620.00 38,901.60 262,509.50

UNIDAD RESPONSABLE

58,352.40 38,901.60 .247,368.00





DEPENDENCIA 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

UNIDAD RESP. 43200 CASA HOGAR MUNICIPAL


PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN V CULTURA

PROYECTO 91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA

C L A V E

10000

20000

30000



MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

4,155,112.36

4 8 , 0 2 1 . 9 4

135,448 .52


LÍDER DE PROYECTO UN RESPONSABLE

C./RE^ÍALDA MAGALLON HUEBTA

/ ^ /



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRRMACION PRESUPUESTACION

CALENDARIfcADO DEL GASTO (F.P.3 AC>

DEPENDENCIA

UNIDAD HESP.

IWCIC«

4 3 0 0 Q Ü I R E C C I O N CE BIENESTAR SOCIAL

4 3 2 0 0 CASA HOGAR M U N I C I P A L

5 FOMENTO EDUCATIVO í CULTURAL

i FOKEHTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA


CLAVE

: 1 3 c i

11302

12201

13101

13201

13202

14401

15201

15401

15402

1M03

15404

21101

21101

31601

2460-5

2 4 Í O I

24901

27101

29101

25331

3 1 1 ') 1

31331

31431

'36'!1

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS


PERSONAL EXTRAORDINARIO

SUINQUENI03

AGUINALDOS

PRIMA VACACIONAL


INDEMNIZACIONES

CANASTA BÁSICA

UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO

VACACIONES


PARLERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EC.UJ POS MENC

CONSUMIBLES P/CQU1PO DE COMPUTO

ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN

VEST.lARIü f UIFOPMES

HÓSRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

«EXACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS a; ENE

CONSUMO DE SNERjIA ELÉCTRICA

CONSUMO DE AGUA

SSSVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL

S E R V ; c I O DE IMS'RF.iiCí! DE FORMAS

ANOTO.

2,366,382.40

121,412.40

31,202. 40

167, 440 .00

409 ,090 .00

155,660.00

4 5 , 609.55

21, 840 . 16

564, 120.00

161,382.06

5, 131.20

61,362.11

7, 316.61

1, 482 .42

1, 473 .74

17, 157, 19

1, 092. 00

13, 1 9 1 . 9 8

2, 564 .00

1, 052 .00

1, 6'.2 .00

53, 171 . 36

14, 010,00

13 ,837 .56

1, 635 .63

ENERO

191, 36j. t O

10,622.70

3, 100.20

1 5 , 62 C . C C

31,050.83

12, 990.00

3, 617. 46

1, 820 .01

41,010.00

13, 4 4 B . 51

160 93

5,613,51

655.12

1Z3.54

1Z2.S1

1, 433. 10

91.33

1, 099 33

241 .00

51,00

134.33

'i, 314.21

1 ,173.33

: , c 5 2 ! 3

150 60

FEBRERO

157, 365 .20

10,6-22.70

3, 100.20

15,620.00

34 ,090 .33

12,990.00

3,611.46

1, 620.01

47, 010.00

13,418.51

760.53

5, 613. 51

659.72

123. 51

1 2 2 . 6 1

1 ,433 .10

91.00

1 , 2 9 9 . 3 3

2 4 7 . 0 0

51,0.}

131.33

8, 311.78

1, 170.00

1,652.30

153. E 3

MARZO

1 9 ( , 3 6 5 . i u

10,622 .10

3, 100.20

1 5 , 62 C . 0 C

3 4 , C 9 0 . 8 3

12,950.00

3 ,617 .46

1, 820 .01

41,010.00

13, 4 4 B . 51

7 ¿C .93

5, 613 . M

6 5 9 . 7 2

123. 54

12Z . 81

1, 433 . 10

51 .00

1,033.33

241, JO-

91 . 03

134 .33

8, 314 .23

1 , 113.00

1, 6 5 2 . 3 3

150.=) ' ;

ABRIL

1 9 T . 3 6 5 . 2 C

10,622.70

3, 100.20

15 ,620 ,00

34,050.33

12, 9 9 0 . 0 0

3, 611 .46

1, B20.0I

47 ,010 .00-

1 3 , 4 4 8 . 5 1

760. 33

5, 613.51

659. )Z

123,54

¡2,2.31

1, 433. 10

91. OJ

1,099.33

241.00

91 .00

1 3 4 . 3 3

5 , 3 1 4 . 2 3

1,113.00

1 , 652 .30

110.50

MAYO

197, 365. 20

10,622.10

3, 100.20

15, 6 Z O . C O

31,050.83

12, 990 .00

3,811.46

1,820.01

47 ,010 .00

13,119.51

763 .33

5, 613.51

653. 1Z

123,51

122.31

1, 433. 10

9 1 . 3 3

1, 039 .33

247.00

91 .00

134.33

6 , 3 1 4 . 2 3

1, 110 , 00

1 , 652 . JO

150.30

JUNIO

151, 365.20

10,622.10

3, 100.20

1 5 , f c Z Ü , 0 0

34 , 090.83

12, 593.00

3, 617 46

1, 820.01

41, 013. 33

13,449 51

160. 93

5,613.51

6 5 9 . 7 2

123. 51

1 2 2 . 8 1

1, 433. LO

51.00

1, 3 9 9 . 3 3

2 4 1 - 0 0

51,00

1 3 4 , 3 3

8, 314 .;¿

1, 17C . OC

1 , 6 5 2 , 3 0

1 S C . P O

JULJ.U

191, 365 .20

10,622.70

3, ICO .20

15,620.00

34 ,090 .63

12, 990.00

3, 311 .46

1, B20.01

47.C-10.00

13, 448.51

763. 93

5,613.51

659.12

123.54

122.31

1,433. 13

91. OS

1, 039. 33

247 .03

91.33

131,33

3 , 3 1 4 , 2 8

1, ¡10.00

1, f .52 . ÍO

150.50

AGOSTO

191, 365 .20

10,622.70

3, 100 .20

15,620.03

3 4 , 3 9 3 , 8 3

12,990.00

3,817.46

1, 620. 01

41, 010.00

13, 443. 51

760 .93

5, 613 .51

659.12

123. 54

122.31

1 ,433-10

51 .00

I, 055.33

247.00

91.00

134.33

6 , 3 1 1 , 2 8

I, 110. CO

1, 652 .30

1 E 0 . 6 0

SEPTIEKBBE

19 ' , 3 6 5 . 2 0

10,622.70

3, 100,20

15 ,620 .00

34,093. 33

12 ,990 .00

S, 811. 46

1, 520.01

41, 010 .30

U, 443 . 51

7 ^ 3 . 5 3

5, 613. 51

655.12

1 2 3 . 5 4

122.31

1,433.10

91 .00

1, 055.33

247.00

91 .00

134 . 33

B, 314 . 2B

i, :ic .00

1, 6 b Z . JC

150 . f e O

OCTDBBE

191,365.20

10,622.10

3,100.20

15,620 00

3 4 , 0 9 0 . 8 3

12, 993 .03

3,811,46

1,820.01

4 7 , 3 1 3 . 0 3

13, 448 .51

7 6 0 , 5 3

5,613. 51

659.12

123.54

122.81

1,433.10

91.00

1, 099 .33

241 .00

91 .00

134 .33

6, 314 . 2t

1, l n O .00

1 , 652 . 3C

l ío . to

NOVIEMBRE

.,7, 365.it)

10, 62Z . VI)

3, 100.21!

15 ,620 .00

34, 090 .83

12, 330.00

3, 317.46

1, 8 2 0 . 0 1

47,010.03

13, 4 4 8 . 5 1

160.53

5,613.51

6 5 9 . 7 2

123.54

122.81

1, 433. 10

51 .00

1, 099 . 33

21'J . l .O

51. CO

134 .33

B, 314 2B

i, 110 00

1 , 6 5 2 . 3 0

1 'i C . 6 0

DICIEMBRE

157,365.20

1 0 , 6 2 2 . 7 0

3, 100.20

15,620.00

34, 090.37

12, 993. 00

3,811.45

1,820.05

47,010.30

13, 448 .47

7 6 0 . 9 7

5, 613.56

655.65

133.43

122.33

1,433.09

91 .00

1, 095 .35

217.00

SI. 00

134.31

t, 3 1 4 . 26

1, ¡H . .CC

'.,651 ;6

- - lj - 6 "

•••

SIS


INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

DEPENDESCIA

UNIDAD RESP

FUNCIÓN

PHOGRAM*

PROYECTO

43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

43200 CASA HOGAR MUNICIPAL

5 FOMENTO EDUCATIVO f CULTURAL

8 FCMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA


«AVE DESCRIPCIÓN

RESPCHSAbLE

c. AEYNALBA MAGALLON LA CATAI.'ECí

portal de transparencia del gobierno municipal de mazatlán -...

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