por cobra en aumento

GERENCIA DE GAS SAN TOME

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INFORME RESUMEN DE VALUACIÓN

OBRA

ORDEN ENT. DE SERVICIO Nº RENGLÓN DEPARTAMENTO RESPONSABLE

800000016475

AUTORIZACIÓN

PARA DESEMBOLSO ORDEN INT. CECO CUENTA MAYOR

DENOMINACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BAJA PRESIÓN LOS MANGOS.

EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA O DEL SERVICIO

SERVICIOS ALVIET, C.A.

PARTIDAS

N° DESCRIPCIÓN UND

VALUACIÓN 11

C.2.4 REMOCION BOTE CAPA VEGETAL M3 360.00

VALUACIÓN 13


TOTAL DE AUMENTO EN LA PARTIDA C.2.4


VALUACIÓN 13

C.4.7.1 SOPORT TIPO H P TUBERIAS UND 593.75

CANTIDAD ORIGINAL

GAS




OBRA


800000016475

AUTORIZACIÓN






PARTIDAS

N° DESCRIPCIÓN UNDCANTIDAD ORIGINAL

GAS

VALUACIÓN 11

M.10.1 PINTURA EN TUB ACERO AL CARBONO 6" ML 36.00

C.2.2 DEFORESTACION MEDIANA Y LIMPIEZA HA 0.25

C.2.7 EXCAVACION A MAQUINA ZANJAS TERRENO NORMAL M3 270.00

C.2.9 RELLENO COMPACTACION ZANJA C/MAT EXCAVADO M3 337.50

C.2.11 RELLENO COMPACTACION. C/EQUIP PESADO M3 750.00

C.2.13 SUMINISTRO TRANSPORTE MATERIAL DE PRESTAMO M3XKM 14,568.75

C.2.16 CRUCE CARRETERAS / CAMINOS A CIELO ABIERTO ML 40.00




OBRA


800000016475

AUTORIZACIÓN






PARTIDAS


GAS

C.4.4 FAB, INSTALACION SOPORTE METALICO TIPO H KG 650.00

M.15.1 SUMS CUADRILL TRABJ MENORES SOLDADURA DIA 15.00

M.16.1.1 DESMANT TUB,VAL, ACC,INST 4" ML 300.00

C.4.7.1 SOPORT TIPO H P TUBERIAS UND 593.75




OBRA


800000016475

AUTORIZACIÓN






PARTIDAS


GAS

GERENCIA DE GAS SAN TOME CODIGO:

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REV:

INFORME RESUMEN DE VALUACIÓN PAG: 01 DE

SERVICIO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE CODIGO DIA MES AÑO

01 - September - 2011

N° DE AUTORIZACIÓN O CUENTA

CUENTA MAYOR OTRAS CUENTAS

NÚMERO DEL CONTRATO

4600009657

PEDIDO N° NÚMERO DE INSPECCIÓN PERÍODO DE INSPECCIÒN

4500539338

PARTIDAS

AUMENTO

VALUACIÓN 11

760.00 15.46 8.20 760.00 768.20 -8.20

VALUACIÓN 13

760.00 15.46 481.80 760.00 1,241.80 -481.80


760.00 15.46 490.00 760.00 1,250.00 -490.00

VALUACIÓN 13

775.75 593.77 0.25 775.75 776.00 -0.25

CANTIDAD PAGADA

CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA

PENDIENTE POR PAGO (CANT.)CANTIDAD

MODIFICADACOSTO POR UNIDAD

BS.




SERVICIO






4600009657


4500539338

PARTIDAS

AUMENTOCANTIDAD PAGADA




BS.

VALUACIÓN 11

48.00 52.07 48.00 48.00 96.00 -48.00

3.25 9,351.50 0.90 2.81 3.71 -0.46

770.00 71.02 627.41 576.35 1,203.76 -433.76

1,287.50 56.05 105.99 588.31 694.30 593.20

1,650.00 31.00 615.99 1,479.00 2,094.99 -444.99

76,028.42 7.81 36,655.18 69,453.60 106,108.78 -30,080.36

110.00 1,370.98 376.40 0.00 376.40 -266.40




SERVICIO






4600009657


4500539338

PARTIDAS





BS.

650.00 95.65 548.95 648.00 1,196.95 -546.95

30.00 4,706.71 8.00 26.00 34.00 -4.00

1,600.00 99.98 323.29 1,553.49 1,876.78 -276.78

775.75 593.77 4.00 4.00 589.75

TOTAL PAG 01

VIENE




SERVICIO






4600009657


4500539338

PARTIDAS





BS.

TOTAL GENERAL

CODIGO:

REV:

PAG: 01 DE

DIA MES AÑO




4600009657

PERÍODO DE INSPECCIÒN

01 / 09 / 2011

TOTAL POR PAGAR

VALUACIÓN 11

-126.77 126.77

VALUACIÓN 13

-7,448.63 7,448.63


-7,575.40 7,575.40

VALUACIÓN 13

-148.44 148.44

POR EJECUTAR EN Bs.F

CODIGO:

REV:

PAG: 01 DE

DIA MES AÑO




4600009657


01 / 09 / 2011

TOTAL POR PAGARPOR EJECUTAR

EN Bs.F

VALUACIÓN 11

-2,499.36 2,499.36

-4,301.69 8,416.35

-30,805.64 44,558.66

33,248.86 5,940.74

-13,794.69 19,095.69

-234,927.61 286,276.96

-365,229.07 516,036.87

CODIGO:

REV:

PAG: 01 DE

DIA MES AÑO




4600009657


01 / 09 / 2011


EN Bs.F

-52,315.77 52,507.07

-18,826.84 37,653.68

-27,672.46 32,322.53

350,175.86 2,375.08

TOTAL PAG 01 1,022,982.23

VIENE 0.00

CODIGO:

REV:

PAG: 01 DE

DIA MES AÑO




4600009657


01 / 09 / 2011


EN Bs.F

TOTAL GENERAL 1,022,982.23

por cobra en aumento

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