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Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos

Misión VisiónSomos el área del Consejo de la Judicatura Federal que participa en la administración de los recursos humanos para otorgar de manera eficiente las remuneraciones, derechos y servicios a los servidores públicos a cargo de la Institución, en apego a las normas, políticas, procedimientos y disposiciones jurídico laborales a través del diseño e implementación de procesos y sistemas, para coadyuvar a garantizar los objetivos y proyectos vinculados con la impartición de justicia.

Constituirnos como una unidad administrativa de excelencia en todos los servicios y trámites que realizamos, para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos y servicios que en materia de personal preste la institución o sean solicitados por los interesados y titulares respectivos, coadyuvando de manera determinante en las funciones sustantivas del Consejo de la Judicatura Federal, aplicando, actualizando y modernizando los planes, programas, proyectos y acciones de trabajo que mejoren cotidianamente la confianza e imagen institucional ante los servidores públicos y la ciudadanía en general.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Secretaría Ejecutiva de AdministraciónDirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

08/02/2016 08:06:06 p.m. 1 de 47

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración

Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.

2 de 4708/02/2016 08:06:06 p.m.



08/02/2016 08:06:06 p.m. 3 de 47

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0



08/02/2016 08:06:06 p.m. 4 de 47

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0



08/02/2016 08:06:06 p.m. 5 de 47

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0

Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa

Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo

ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y gestión administrativa.

Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGRH-LG07AG04-AE06PC01

LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.

Gestionar los movimientos de plazas de órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en el marco de la normatividad establecida por las instancias superiores.

Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.



Realizar la elaboración de la Nómina para el pago al personal adscrito a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo en el Distrito Federal y zona metropolitana, así como el registro, control y pago del Fondo de Ahorro Capitalizable de los trabajadores a cargo del propio Consejo.

Atención de servicios administrativosDGRH-LG07AG04-AE06PC03


Llevar a cabo de manera eficiente y oportuna el trámite de los servicios administrativos que se proporcionan al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.



Brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, cubriendo la demanda de prestadores de servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.



Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.

6 de 4708/02/2016 08:06:06 p.m.


Procesos Clave

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo

Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.



Atender asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales que se presenten en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

Gestión de Incidencias de PersonalDGRH-LG07AG04-AE06PC06


Tramitar las incidencias de personal de áreas administrativas y órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Recepción, integración, conservación y digitalización de los documentos contenidos en los expedientes personales de los servidores públicos y ex servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.



Mantener actualizado el expediente para su resguardo y consulta de manera confiable y oportuna.

Titular




Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.

7 de 4708/02/2016 08:06:06 p.m.


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableDGRH-LG07AG04-

AE06PC01Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

13.73 %

50.00 %Estudio, Análisis y Seguimiento de Solicitudes de Plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01 Movimientos de plazas atendidos

50.00 %Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.

DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02 Licencias y comisiones gestionadas.

100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-

AE06PC02Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

13.73 %

42.86 %Generación de Nómina.DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03 Nóminas generadas.22.86 %Generación de Horas Extraordinarias.DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04 Cédula de Pagos de Horas

Extraordinarias.34.29 %Gestión de incorporaciones y liquidaciones al FONACDGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO05 Informe de pago anual de FONAC.


AE06PC03Atención de servicios administrativos 13.73 %

13.13 %Emisión de credenciales PVC.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06 Reporte de solicitudes de credenciales (SISEC).

13.13 %Emisión de credenciales Tipo Carnet.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO07 Reporte de solicitudes de credenciales (SICEC).

15.15 %Generación de Constancias.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08 Reporte de solicitudes de constancias (SSES y SIGECCO).

13.13 %Elaboración de Hojas Únicas de Servicio.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO09 Base de datos en Excel de Hojas Únicas de Servicio.

15.15 %Trámite de licencias prejubilatorias.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO10 Base de datos en Excel de licencias prejubilatorias.

15.15 %Trámite para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.

DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO11 Base de datos en Excel de pagos de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente .

15.15 %Trámite de ayuda de gastos funerales y de pago por defunción.

DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO12 Base de datos en Excel de solicitudes de ayuda de gastos funerales y de pago por defunción.


AE06PC04Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

13.73 %

33.33 %Prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13 Cartas de inicio y término.

33.33 %Liberación del Servicio Social por Artículo 91.DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO14 Cartas de liberación de servicio social.



08/02/2016 08:06:06 p.m. 8 de 47

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC Entregable33.33 %Trámite de Pago de Ayuda para Pasajes a

Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO15 Informes y reportes de Prestadores de Servicio Social.


AE06PC05Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.

17.65 %

33.33 %Atención de asuntos en materia de seguridad social.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16 Reporte de solicitudes atendidas.33.33 %Atención y cumplimiento de sanciones administrativas

disciplinarias.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO17 Reporte de notificaciones y demandas

atendidas.33.33 %Atención y cumplimiento de conflictos de trabajo.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO18 Reporte de solicitudes atendidas.


AE06PC06Gestión de Incidencias de Personal 13.73 %

100.00 %Registro y Validación de Incidencias de PersonalDGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19 Incidencias y Movimientos de Personal


AE06PC07Recepción, integración, conservación y digitalización de los documentos contenidos en los expedientes personales de los servidores públicos y ex servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.

13.73 %

100.00 %Recepción, integración y digitalización de documentos de los expedientes personales de los servidores públicos del CJF.

DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20 Relación de expedientes actualizados.

100.00 %Total:

Titular

Total: 100.00 %




08/02/2016 08:06:07 p.m. 9 de 47

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Procesos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01

Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Estudio, Análisis y Seguimiento de Solicitudes de Plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Recepción de solicitudes de adscripción, cancelación conversión, transferencia, reubicación y/o cambios de rangos de plazas definitivas y/o temporales, así como eventuales por sustitución, de los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas a cargo del Consejo.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Reporte de solicitudes recibidas.

1.00 $0.00

Análisis de las plantillas y cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas para determinar la procedencia de las solicitudes.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.65 % Reporte de solicitudes procedentes para trámite.

1.00 $0.00

Presentación de peticiones ante la Comisión de Administración y, en su caso, al Pleno del CJF.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.65 % Reporte de Cédulas y/o Puntos para Acuerdo elaborados.

1.00 $0.00

Notificación del acuerdo emitido por las instancias superiores.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Reporte de oficios de notificación.

1.00 $0.00

Registro de plazas en el SIARH.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.65 % Reporte de registros realizados.

1.00 $0.00

Generación de Reportes de Movimientos de Plazas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Informe de reportes generados.

1.00 $0.00

Conciliación mensual de plazas con DGPP y DGIPDI.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.007 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Conciliación 1.00 $0.00

Total 100.00 % 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ DÍAZ



08/02/2016 08:06:07 p.m. 10 de 47

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.


Sec.


Recepción de solicitudes de prórrogas de licencias para ocupar otro puesto y de comisiones (para desempeñar funciones en la SCJN, TEPJF, CJF y sindicales).


1.00 $0.00

Análisis de las solicitudes de prórrogas de licencias para ocupar otro puesto y de comisiones, para determinar su procedencia conforme a la normatividad vigente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes procedentes para trámite

1.00 $0.00

Elaboración y presentación de cédulas ante la Comisión de Administración y la Comisión de Carrera Judicial o, en su caso al Pleno del CJF.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de Cédulas y/o Puntos para Acuerdo elaborados.

1.00 $0.00

Notificación del acuerdo emitido por la Comisión de Administración o, en su caso, el Pleno del CJF o de la Comisión de Carrera Judicial.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0015.56 % Reporte de oficios de notificación y avisos de comisión elaborados.

1.00 $0.00

Registro y/o validación de incidencias en el SIARH.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.11 % Reporte de registros de comisiones efectuados.

1.00 $0.00

Recepción de las solicitudes de los titulares de los órganos jurisdiccionales federales para sustituir a los servidores públicos que les fue otorgada comisión sindical con goce de sueldo.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.008.89 % Reporte de solicitudes recibidas a tráves del SSES.

1.00 $0.00

Análisis de la procedencia de las solicitudes de sustitución por comisión sindical con goce de sueldo, de conformidad con las atribuciones de la DGRH.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.007 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.008.89 % Reporte de sustituciones autorizadas.

1.00 $0.00



08/02/2016 08:06:07 p.m. 11 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.


Sec.


Notificación a titulares de los órganos jurisdicionales federales y/o áreas administrativas, la autorización de sustituciones por comisión sindical con goce de sueldo.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.008 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.11 % Reporte de oficios de notificación elaborados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ DÍAZ



08/02/2016 08:06:07 p.m. 12 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Generación de Nómina.


Sec.


Análisis y validación de las incidencias del personal adscrito a órganos jurisdiccionales y áreas administrativas para llevar a cabo el cálculo de la nómina.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de remuneraciones al personal.

1.00 $0.00

Validación y carga de las incidencias de los movimientos de personal recibidos fuera del calendario de nómina.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de remuneraciones de movimientos de personal recibidos fuera del calendario de nómina.

1.00 $0.00

Generación de cálculo de nómina.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0042.86 % Reporte de nóminas generadas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA



08/02/2016 08:06:07 p.m. 13 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Generación de Horas Extraordinarias.


Sec.


Recepción de oficios y formatos para solicitar recursos a la DGPP de peticiones de horas extraordinarias.


1.00 $0.00

Emisión de cédulas y listados para el pago de los recursos solicitados a la DGPP de peticiones de horas extraordinarias validadas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de cédulas y listados de pagos emitidos.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:07 p.m. 14 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Gestión de incorporaciones y liquidaciones al FONAC


Sec.


Recepción de solicitudes para el trámite de incorporación de servidores púbicos al FONAC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Reporte de solicitudes de incorporación.

1.00 $0.00

Recepción de solicitudes de liquidaciones anticipadas al FONAC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Reporte de liquidaciones anticipadas.

1.00 $0.00

Gestión de trámites de incorporación de servidores públicos al FONAC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de incorporaciones efectuadas.

1.00 $0.00

Emisión del pago de liquidación a los servidores púbicos inscritos al FONAC mediante cheques o transferencias.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de pagos efectuados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:07 p.m. 15 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de credenciales PVC.


Sec.


Recepción de solicitudes a través del SICEC y/o derivadas de generación automática.


1.00 $0.00

Elaboración y entrega de credencial al servidor público.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de credenciales entregadas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de credenciales Tipo Carnet.


Sec.


Recepción de la solicitud.


1.00 $0.00

Elaboración y envío a la SHCP para su encuadernado y enmicado.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0053.85 % Reporte de credenciales elaboradas.

1.00 $0.00

Entrega de credencial al servidor público.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.77 % Reporte de credenciales entregadas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Generación de Constancias.


Sec.


Recepción de solicitud de constancia.


1.00 $0.00

Análisis de kárdex de la situación laboral.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de kárdex analizados.

1.00 $0.00

Generación de constancias.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.00 % Reporte de constancias elaboradas.

1.00 $0.00

Actualización del estatus de solicitud de constancia recibida a través del SSES.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.00 % Reporte de estatus de constancias actualizado.

1.00 $0.00

Entrega de constancias.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.00 % Reporte de constancias entregadas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:07 p.m. 18 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Elaboración de Hojas Únicas de Servicio.


Sec.


Recepción de solicitud de Hoja Única de Servicios.


1.00 $0.00

Análisis de kárdex del historial laboral.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0029.41 % Reporte de kárdex analizados.

1.00 $0.00

Elaboración de Hoja Única de Servicios.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0029.41 % Reporte de Hojas Únicas de Servicios elaboradas.

1.00 $0.00

Entrega de Hoja Única de Servicios

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0023.53 % Reporte de Hojas Únicas de Servicios entregadas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:07 p.m. 19 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Trámite de licencias prejubilatorias.


Sec.


Recepción de escrito de petición y documentación comprobatoria de licencia prejubilatoria.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes de licencias prejubilatorias recibidas.

1.00 $0.00

Revisión y análisis de la procedencia de la licencia prejubilatoria.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de la documentación de licencias prejubilatorias analizada.

1.00 $0.00

Notificación al servidor público respecto a la determinación que recae a su petición de licencia prejubilatoria.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de oficios elaborados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:07 p.m. 20 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Trámite para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.


Sec.


Recepción de escrito de petición del ex servidor público, o notificación del ISSTE, y documentación comprobatoria.


1.00 $0.00

Revisión y análisis de la solicitud o notificación, así como documentación comprobatoria.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0021.74 % Reporte de la documentación analizada.

1.00 $0.00

Registro de "Pago Directo" (D.F.) o "Compromiso" (Foráneo) en SAP.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.43 % Reporte SAP de los "Pagos Directos" y "Compromisos" registrados.

1.00 $0.00

Elaboración de solicitud a la DGPP o CAR, según sea el caso, para el pago correspondiente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.43 % Oficios elaborados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:07 p.m. 21 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Trámite de ayuda de gastos funerales y de pago por defunción.


Sec.


Recepción de escrito de petición y documentación comprobatoria.


1.00 $0.00

Revisión y análisis de la procedencia de la petición.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de documentación de solicitudes analizadas.

1.00 $0.00

Elaboración de solicitud a la DGPP de la radicación de fondos para los pagos correspondientes o, en su caso, notificación al interesado de la determinación que recae a su petición.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de oficios elaborados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales.


Sec.


Atención de las solicitudes recibidas, respecto a la prestación del servicio social y prácticas profesionales.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes atendidas.

1.00 $0.00

Elaboración de la Carta de Inicio de Servicio Social.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de Cartas de Inicio elaboradas.

1.00 $0.00

Elaboración y entrega de la Carta de Término de Servicio Social.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de Cartas de Término elaboradas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:08 p.m. 23 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Liberación del Servicio Social por Artículo 91.


Sec.


Recepción del formato de solicitud.


1.00 $0.00

Elaboración y entrega de la Carta de Liberación de Servicio Social para la Institución Educativa.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de Cartas de Liberación de Servicio Social elaboradas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:08 p.m. 24 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Trámite de Pago de Ayuda para Pasajes a Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.


Sec.


Recepción de informes.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Reporte de informes de prestadores de servicio social recibidos.

1.00 $0.00

Revisión de los informes que esten correctos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de informes de prestadores de servicio social correctos.

1.00 $0.00

Tramite de los pagos de los prestadores con derecho al pago de la "ayuda para pasajes".

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Reporte de pagos a los prestadores con derecho.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:08 p.m. 25 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención de asuntos en materia de seguridad social.


Sec.


Recepción de dictamenes emitidos por el ISSSTE en materia de seguridad social.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de solicitudes, formatos de RT-01 y RT-09.

1.00 $0.00

Realización de las gestiones para el cumplimiento de la determinación correspondiente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de oficios y memorandos.

1.00 $0.00

Notificación a las autoridades competentes el cumplimiento de la determinación.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0026.67 % Reporte de oficios.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ PATRICIA ABAD ANOTA



08/02/2016 08:06:08 p.m. 26 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención y cumplimiento de sanciones administrativas disciplinarias.


Sec.


Recepción de resoluciones y notificaciones respecto de un procedimiento administrativo y/o disciplinario.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de resoluciones, notificaciones y proveídos recibidos.

1.00 $0.00



1.00 $0.00

Notificación a las autoridades competentes del cumplimiento de la determinación.


1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





08/02/2016 08:06:08 p.m. 27 de 47





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención y cumplimiento de conflictos de trabajo.


Sec.


Recepción de notificaciones, demandas, proveídos y resoluciones, así como de procedimientos paraprocesales.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de resoluciones, notificaciones, proveídos y paraprocesales recibidos.

1.00 $0.00



1.00 $0.00

Notificación a las autoridades competentes el cumplimiento de la determinación.


1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Registro y Validación de Incidencias de Personal


Sec.


Revisión, validación, registro o, en su caso, rechazo de solicitudes de movimientos de personal de órganos jurisdiccionales.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de incidencias de personal.

1.00 $0.00

Revisión, validación, registro o, en su caso, rechazo de solicitudes de licencias médicas y sustituciones por enfermedad y maternidad.


1.00 $0.00

Revisión, validación y registro de movimientos de personal de áreas administrativas y de Titulares de Órganos Jurisdiccionales.


1.00 $0.00

Elaboración de movimientos de personal de áreas administrativas y de titulares de órganos jurisdiccionales.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de movimientos de personal.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERBACH TORRES PONCE



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Recepción, integración y digitalización de documentos de los expedientes personales de los servidores públicos del CJF.


Sec.


Recepción, análisis, selección y clasificación de los documentos de los servidores públicos del CJF.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de documentos recibidos.

1.00 $0.00

Integración de los documentos en los expedientes de los servidores públicos del CJF.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de documentos integrados al expediente.

1.00 $0.00

Escaneo, digitalización y clasificación de documentos en archivo electrónico de los servidores públicos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de documentos e imágenes resguardadas en archivo electrónico.

1.00 $0.00

Actualización de los expedientes de los servidores públicos del CJF, digitalizados y resguardados electrónicamente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de número de expedientes digitalizados y actualizados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ



08/02/2016 08:06:08 p.m. 30 de 47


Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos

Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018


Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGRH-LG07AG04-AE06PC01IG01 Solicitudes de movimientos de plazas atendidas oportunamente.

Solicitudes de movimientos de plazas atendidas / Total de

solicitudes de movimientos de plazas recibidas *100

Porcentaje Ascendente 96 %98 % 98 %97 %


Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGRH-LG07AG04-AE06PC02IG02 Registros de remuneraciones por movimiento de personal

recibidos fuera del calendario de nómina

Total de registros de remuneraciones de

movimientos de personal recibidos fuera del calendario

de nómina/ Registros validados e integrados en el cálculo de

nómina*100

Porcentaje Descendente 5 %2 % 3 %4 %


Atención de servicios administrativos

DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG03 Solicitudes para la emisión de credenciales tipo Carnet

atendidas.

Solicitudes de credenciales tipo Carnet atendidas

oportunamente/Total de solicitudes de credenciales tipo

Carnet recibidas*100


DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG04 Solicitudes para la emisión de credenciales PVC atendidas.

Solicitudes de credenciales PVC atendidas

oportunamente/Total de solicitudes de credenciales

PVC recibidas*100


DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG05 Atención de servicios administrativos.

Solicitudes de servicios administrativos atendidos/Total

de solicitudes de servicios administrativos recibidos*100



Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG06 Atención de solicitudes de los prestadores de servicio social,

residencias profesionales o prácticas profesionales.

Servidores sociales asignados a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a cargo

del Consejo / Total de solicitudes de servidores

sociales*100




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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0



Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018

DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG07 Recepción de informes en tiempo.

Número de informes recibidos oportunamente (**)/Total de informes de prestadores de

servicio social*100


DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG08Afectación presupuestal para el pago de "ayuda para pasajes".

Número de pagos efectuados a mes vencido/Total de

prestadores con derecho al pago de "ayuda para

pasajes"*100


DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG09 Cumplimiento de los requisitos para la presentación de los

informes.

Número de informes correctos (***)/Número de informes

recibidos oportunamente*100



Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.

DGRH-LG07AG04-AE06PC05IG10 Atención de solicitudes presentadas.

Asuntos jurídico-laborales atendidos/Asuntos jurídico-

laborales recibidos validados*100

Porcentaje Mantenimiento 90 %90 % 90 %90 %


Gestión de Incidencias de Personal

DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG11 Incidencias de personal validadas.

Registro de incidencias de personal / Total de incidencias

recibidas*100

Porcentaje Mantenimiento 100 %90 % 100 %100 %


Recepción, integración, conservación y digitalización de los documentos contenidos en los expedientes personales de los servidores públicos y ex servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.

DGRH-LG07AG04-AE06PC07IG12 Fojas y expedientes actualizados y digitalizados.

Expedientes digitalizados/Total de expedientes

actualizados*100


Frecuencia de medición

Meta anualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEneroClave Indicador

DGRH-LG07AG04-AE06PC01IG01 96 %96 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %90 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ DÍAZ

DGRH-LG07AG04-AE06PC02IG02 5 %5 %0 %6 %0 %7 %0 %8 %0 %9 %0 %0 % 10 %

Responsable(s): ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA



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DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG03 95 %95 %0 %0 %93 %0 %0 %92 %0 %0 %90 %0 % 0 %

Responsable(s): HERICH TORRES PONCE

DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG04 95 %95 %0 %0 %93 %0 %0 %92 %0 %0 %90 %0 % 0 %


DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG05 95 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %93 %0 %0 % 0 %


DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG06 96 %96 %0 %0 %0 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 % 0 %


DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG07 95 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %93 %0 %0 % 0 %


DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG08 95 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %93 %0 %0 % 0 %


DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG09 95 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %93 %0 %0 % 0 %


DGRH-LG07AG04-AE06PC05IG10 90 %90 %0 %0 %90 %0 %0 %0 %0 %90 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): PATRICIA ABAD ANOTA

DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG11 100 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): HERBACH TORRES PONCE

DGRH-LG07AG04-AE06PC07IG12 98 %98 %0 %0 %0 %97 %0 %0 %0 %95 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ

Titular




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Cédula de Identificación del Riesgo


PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC01 Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.


Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01RI1 Las opiniones técnicas y/o de carácter presupuestal para gestionar los movimientos de plazas son recibidas de manera extemporánea.

PeriódicaNivel de atención:

Grupo: Métodos

DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01 Estudio, Análisis y Seguimiento de Solicitudes de Plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

PO/PRO:

Actividad: 2 Análisis de las plantillas y cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas para determinar la procedencia de las solicitudes.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMediaPresentar a las instancias superiores la propuesta de

movimientos de plazas.Se cuenta con la opinión técnica y/o presupuestal no favorable, por parte de las áreas involucradas en el proyecto.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 12Por EventoPreventivaSolicitar al área correspondiente, vía correo

electrónico, la opinión técnica necesaria para llevar a cabo el trámite, a reserva de que posteriormente se formalice mediante oficio.



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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0



PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC01 Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.


Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02RI2 La información recibida para la gestión del trámite de prórrogas de licencias sin goce de sueldo de secretarios y actuarios para ocupar otro puesto así como para el trámite de comisiones, se encuentre incompleta o

no cumpla con la normatividad establecida.

SeguimientoNivel de atención:

Grupo: Métodos

DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02 Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.

PO/PRO:

Actividad: 1 Recepción de solicitudes de prórrogas de licencias para ocupar otro puesto y de comisiones (para desempeñar funciones en la SCJN, TEPJF, CJF y sindicales).

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaSe retrasa y/o se impide llevar a cabo trámite de

licencias para ocupar otro puesto, comisiones sin goce de sueldo y/o sustituciones por comisión sindical con goce de sueldo.

Los solicitantes desconocen la normatividad establecida, el funcionamiento de los sistemas informáticos y/o los requisitos necesarios para el trámite.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1AnualPreventivaPlan de difusión de la normatividad vigente.Otra 4Por EventoCorrectivaSolicitar a los interesados la documentación

faltante y/o corrección.



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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC02 Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Realizar la elaboración de la Nómina para el pago al personal adscrito a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo en el Distrito Federal y zona metropolitana, así como el registro, control y pago del Fondo de Ahorro

Capitalizable de los trabajadores a cargo del propio Consejo.

Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03RI3 Movimientos e incidencias del personal recibidas extemporánemante.


Grupo: Métodos

DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03 Generación de Nómina.PO/PRO:

Actividad: 1 Análisis y validación de las incidencias del personal adscrito a órganos jurisdiccionales y áreas administrativas para llevar a cabo el cálculo de la nómina.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaLas remuneraciones a los servidores públicos no se

generan oportunamente y se emiten pagos en exceso o indebidos.

Las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales federales registran extemporáneamente los movimientos e incidencias de personal en el Sistema de Impresión de Movimientos.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosReporte Oficial de Actividad 1AnualCorrectivaDescuento vía nómina de importes pagados en

exceso. Reporte Oficial de Actividad 12MensualCorrectivaSolicitud de reintegro mediante depósito

referenciado.



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Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04RI4 Solicitudes de pago de horas extraordinarias recibidas con inconsistencias normativas.


Grupo: Métodos

DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04 Generación de Horas Extraordinarias.PO/PRO:

Actividad: 1 Recepción de oficios y formatos para solicitar recursos a la DGPP de peticiones de horas extraordinarias.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaImprocedencia de las solicitudes de pago de horas

extraordinarias. El pago de horas extraordinarias a los servidores públicos no se realiza oportunamente.

Desconocimiento de los lineamientos y formatos autorizados para el pago de tiempo extraordinario.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 4TrimestralPreventivaAsesorar vía telefónica al personal responsable de

tramitar las solicitudes de pago de horas extraordinarias en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales federales.



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Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO05RI5 Los movimientos de personal realizados de manera extemporánea imposibilita la inscripción de los servidores públicos al FONAC.


Grupo: Métodos

DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO05 Gestión de incorporaciones y liquidaciones al FONACPO/PRO:

Actividad: 1 Recepción de solicitudes para el trámite de incorporación de servidores púbicos al FONAC.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaLa incorporación de los servidores públicos al FONAC

se realiza hasta el siguiente periodo de inscripción.Las áreas registran extemporáneamente los movimientos e incidencias de personal en el Sistema de Impresión de Movimientos.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosCircular 1Por EventoPreventivaEnvío del calendario de cierre de nómina a los

titulares de órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas.



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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC03 Atención de servicios administrativos


Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06RI6 Faltante de los insumos recibidos para la elaboración de las identificaciones.


Grupo: Recursos Materiales

DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06 Emisión de credenciales PVC.PO/PRO:

Actividad: 2 Elaboración y entrega de credencial al servidor público.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMediaEl servidor público no cuenta con un medio de

identificación que lo acredite como servidor público del CJF.

Los procesos de adquisiciones no permiten contar con los insumos en tiempo y forma.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2Por EventoPreventivaRealizar la solicitud de insumos conforme a la

existencia de material en stock.



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Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08RI7 Las solicitudes de trámites administrativos (constancias, hojas únicas de servicios, licencias prejubilatorias, y ayuda de gastos funerales y de pago por defunción) presentadas se encuentran incorrectas.


Grupo: Métodos

DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08 Generación de Constancias.PO/PRO:

Actividad: 1 Recepción de solicitud de constancia.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMediaLa Dirección General de Recursos Humanos no está

en posibilidad de llevar a cabo el trámite administrativo correspondiente.

Las solicitudes presentadas por los interesados son mal requisitadas.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoPreventivaVerificar, y en su caso tener actualizada la

información contenida en el portal Consejo, de los servicios que lleva a cabo la Dirección General de Recursos Humanos.

Lista de Verificación 2Por EventoCorrectivaContactar y notificar al interesado mediante correo electrónico o vía telefónica los requisitos faltantes en su solicitud.



08/02/2016 08:06:08 p.m. 40 de 47






Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO11RI8 El presupuesto asignado es insuficiente para cubrir los pagos de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.


Grupo: Recursos Financieros

DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO11 Trámite para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.

PO/PRO:

Actividad: 3 Registro de "Pago Directo" (D.F.) o "Compromiso" (Foráneo) en SAP.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaEl ex servidor público no goce de la prestación a la que

tiene derecho con oportunidad.Alta demanda en los pagos de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2Por EventoCorrectivaSolicitar mediante oficio la dotación de recursos

para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.



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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC04 Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.


Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13RI9 Los candidatos para ser prestadores de servicio social, residencia profesional o prácticas profesionales registrados son insuficientes para satisfacer la demanda.

ControladoNivel de atención:

Grupo: Recursos Humanos

DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13 Prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales.PO/PRO:

Actividad: 1 Atención de las solicitudes recibidas, respecto a la prestación del servicio social y prácticas profesionales.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMínimaLas áreas no cuentan con prestadores de servicio

social, residencia profesional o prácticas profesionales, o éstos no sean suficientes para atender las necesidades de apoyo administrativo.

Que no exista afluencia de candidatos o éstos no cumplan los requisitos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoPreventivaEstablecer contacto con las instituciones

educativas para que envíen candidatos que cubran los requisitos.



08/02/2016 08:06:09 p.m. 42 de 47




PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC04 Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.


Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO15RI10 Los pagos de la "ayuda para pasajes" a los prestadores no sean efectuados con oportunidad.


Grupo: Métodos

DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO15 Trámite de Pago de Ayuda para Pasajes a Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

PO/PRO:

Actividad: 3 Tramite de los pagos de los prestadores con derecho al pago de la "ayuda para pasajes".

ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoMediaNo se efectúe el pago a todos los prestadores.Que la documentación no sea recibida dentro de los

tiempos establecidos o, en su caso, que no cumplan con los requisitos.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosCircular 1AnualPreventivaDifundir mediante Circular las fechas de recepción

de los informes para que cumplan con los requisitos establecidos.



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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC05 Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.

Atender asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales que se presenten en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16RI11 Los asuntos son atendidos fuera del plazo señalado para ello.


Grupo: Métodos

DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16 Atención de asuntos en materia de seguridad social.PO/PRO:

Actividad: 3 Notificación a las autoridades competentes el cumplimiento de la determinación.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaIncumplimiento de la atención y ser acreedor a una

multa o sanciónQue la documentación necesaria de las diversas áreas requirentes, no sea recibida en tiempo y forma.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 12MensualPreventivaElaboración de requerimientos y recordatorios

para que remitan la documentación o información necesaria.

Oficio 2Por EventoCorrectivaCumplir de manera extemporánea con el requerimiento.



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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC06 Gestión de Incidencias de Personal


Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19RI12 Las incidencias de personal recibidas no se validen en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM), para la afectación de la nómina correspondiente.


Grupo: Tecnologías de la Información

DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19 Registro y Validación de Incidencias de PersonalPO/PRO:

Actividad: 1 Revisión, validación, registro o, en su caso, rechazo de solicitudes de movimientos de personal de órganos jurisdiccionales.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaQue al servidor público no se le considere el pago en la

nómina correspondiente.Fallas en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM)

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosLista de Verificación 24QuincenalPreventivaRevisar el informe que muestra los movimientos

ingresados y que están pendientes de atender.



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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC06 Gestión de Incidencias de Personal


Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19RI13 Las incidencias de personal recibidas no se validen en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM), para la afectación de la nómina correspondiente.


Grupo: Tecnologías de la Información

DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19 Registro y Validación de Incidencias de PersonalPO/PRO:

Actividad: 3 Revisión, validación y registro de movimientos de personal de áreas administrativas y de Titulares de Órganos Jurisdiccionales.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaQue al servidor público no se le considere el pago en la

nómina correspondiente.Fallas en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM).

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosLista de Verificación 24QuincenalPreventivaRevisar el informe que muestra los movimientos

ingresados y que están pendientes de atender.



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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC07 Recepción, integración, conservación y digitalización de los documentos contenidos en los expedientes personales de los servidores públicos y ex servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.

Mantener actualizado el expediente para su resguardo y consulta de manera confiable y oportuna.Objetivo:

Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20RI14 El expediente personal revisado se encuentra desfasado en su actualización.

InmediataNivel de atención:

Grupo: Recursos Humanos

DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20 Recepción, integración y digitalización de documentos de los expedientes personales de los servidores públicos del CJF.

PO/PRO:

Actividad: 2 Integración de los documentos en los expedientes de los servidores públicos del CJF.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoAltaEl expediente personal no se encuentra debidamente

actualizado.Que las diversas áreas a cargo de Consejo, no remiten en tiempo y forma la documentación para que sea integrada en los expedientes personales.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 1Por EventoPreventivaJerarquización de los expedientes personales para

su actualización.Reporte Oficial de Actividad 12MensualCorrectivaControlar el préstamo de expedientes personales

a través del Sistema de Administración de Expedientes (SIADE.



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poder judicial de la federaciÓn consejo de … · constituirnos como una unidad administrativa de...

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