poa general comude 2012 - inicio · escuela de la discipina de tiro con arco 1 escuela anual...

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

META 12 EJECUTADO % DE AVANCE

Actas de acuerdo Documentos 12 Asistencia a juntas Anual Mensual

Documental por medio de la lista de asistencia del

Quorum.

Que se realicen las Juntas de Gobierno. 0 0

Actas de acuerdo Documentos 10 Asistencia a juntas Anual Mensual

Documental por medio de la lista de asistencia del

Quorum.

Que se realicen las Juntas de Adquisiciones.

0 0

Entrevistas a los medios de

comunicación

Ruedas de prensa programadas para diferentes medios

informativos.

20 Ruedas de prensa Anual MensualEscritos, sintesis

informativas y minutas.

Solicitud de los medios de prensa. 0 0

InformesPrograma

Operativo Anual9 Informes Anual Mensual

Informes digitales e impresos.

Generar mes con mes la información adecuada para ser turnada a la Dirección

de Asesores.0 0

Captación de Reuniones en

distintos estados Informes digitales Autorización de la junta de gobierno para

POA GENERAL COMUDE 2012

PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALESSEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.

DIREC

Asistir a las Juntas de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte.

Asistir a Juntas de Adquisiciones

Asistir a Ruedas de Prensa para difusión de nuestros programas.

Enviar informes POA a la dirección de Asesores

Asistir a reuniones con instancias gubernamentales Captación de recursos

distintos estados nacionales e

internacionales.

6 Reuniones Anual MensualInformes digitales

e impresos.Autorización de la junta de gobierno para

hacer estas gestiones0 0

ReconocimientosReconocimientos

expedidos con valor curricular.

5Asistencias a

congresosAnual Mensual

Informes digitales e impresos y

reconocimientos obtenidos.

Que se realicen congresos con temas deportivos.

0 0

Informes Documentos 32 Informes Anual Mensual Documental Que asistan los directores de area 0 0

Organigrama del COMUDE

Reingenieria de organigrama

desburocratizado1 Organigrama Anual Anual Documental

Aceptación de nuevo organigrama por parte de la Junta de Gobierno.

0 0

Proyectos y programas para el

año 2011

Documento donde se especifican los

proyectos y programas a

realizar por parte del COMUDE.

1 Proyección Anual Anual DocumentalPlaneación en tiempo y forma del POA

2011.0 0

Llenado del formato POA

Informe digital e impreso

9 Informes Anual Mensual DocumentalGeneración de información y llenado del

formato.0 0

Informes mensuales

Documento impreso enviado a

regidores9 Informes Anual Mensual

Documental y digital

Generación de información y llenado del formato.

0 0

Informes financieros

Informes donde se refleje la

información financiera del

12 Informes Anual MensualDocumental y

digitalGeneración de información y llenado del

formato.0 0

Patrocinios para el COMUDE

Pueden ser patrocinios en especie o en

dinero

12 Patrocinios Anual MensualDocumental y

digitalContactar con patrocinadores

interesados.0 0

Realizar juntas con directores de area.

Realizar la reingenieria del organigrama de COMUDE.

Realizar proyección de actividades para el año 2011

Realizar informe interno POA

Realizar informes para regidores.

Realizar y enviar informes financieros a la comisión colegiada y permanente de hacienda patrimonio y presupuesto del ayuntamiento

CCIÓN GENERAL

Asistir a reuniones con instancias gubernamentales externas para la gestión de recursos

Asistir a congresos del deporte con el fin de capacitación y actualización.

Realizar reuniones con patrocinadores.


Proyección Documento de planeación.

1 Proyección Anual Mensual Documentos Equipo de oficina. 1 1 100

Informe de gobierno

Documento con la concentración de

actividades1

Informe de gobierno

Anual Anual Documentos Equipo de oficina y papeleria. 1 1 1 3 300

Informes Documentos 6 Informes Anual Bimestral Documentos Equipo de oficina y papeleria. 0 0

Graficas de rendimeinto por

areas.

Documento digital de excel

2Graficas de

rendimeinto por areas.

Anual Trimestral Documentos Equipo de oficina. 1 1 50

Banco de datos Digital 12 Banco de datos Informes AnualBanco de datos

actualizado.Continuidad del area de planeación. 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

Actualización del SIZ

Información en la WEB

12Actualización del

SIZAnual Mensual

SIZ Actualizado con la información

de COMUDE.

Permanecer como enlace con uinnovación gubernamental y

conocimiento del sistema1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

Documento

Documento con el avance general de las metas mes a

mes

12 Documento Anual Mensual DocumentalQue todas las areas que comprenden este organismo entreguen en tiempo y

forma sus informes mensuales.1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

Documento

Documento con el avance general de

las metas de planeación mes a

mes

12 Documento Anual Mensual Documental Equipo de oficina y papeleria. 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

Realizar informe POA mensualmente.

Presentar informe mensual.

PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.

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Elaborar proyección del año 2013.

Realizar la recopilación de información para el tercer informe de Gobierno.

Elaborar informes para la Comisión de Deportes.

Elaborar graficas de rendimiento por areas.

Procesos de digitalización yactualización de banco de datos

Proceso de actualización de datos en el SIZ


Reportes

Promoción de los diferentes

programas del COMUDE

33 Reportes Anual MensualFormatos de

solicitudMaterial impreso. (Flyers, posters, etc.)

Vehiculo.3 5 4 3 3 2 4 24 72.72727273

Expedientes, lista de asistencia y

entrega de documentos

Seguimiento y evaluación del

servicio.234

Expedientes, lista de asistencia y

entrega de documentos

AnualBimestral y trimestral

Lista de asistencias al

servicio.

Formatos de asistencia y reportes bimestrales y trimestrales.

25 68 58 78 60 62 54 405 173.0769231

Cartas de Finalización.

Control de egresados al

servicio social.700

Cartas de Finalización.

Según calendarios e

ingresos.Anual Bimestral Listas de asistencia 129 40 51 45 80 96 10 451 64.42857143

Listas de asistencia

Seguimiento de cada alumno.

25 Reportes BimestralBimestral y trimestral

Listas de asistencias y

reportes bimestrales

Coordinación con el area. 93 136 120 349 1396

Envío de solicitudes y

negociaciones

Cubrir el programa de servicio social

250Envío de

solicitudes y negociaciones

Anual AnualCartas de comisión

y asistenciaRealizar solicitudes a tiempo 25 51 54 62 58 62 143 455 182

InformeConocimiento

interno del servicio12 Reporte Anual Mensual Reportes Verificar expedientes y asisten 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333Presentar informes de actividades.


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Contacto con universidades y centros educativos promocionando los programas del COMUDE.

Tramite, desarrollo, control y evaluación de los servidores sociales.

Realizar entregas de cartas de finalización.

Evaluación con coordinadores a los que les sean asignados prestadores de servicio social.

Asegurar la población de 250 servidores sociales para los diferentes programas que desarrolla el COMUDE


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Jornadasde 8 a 14 hrs los dias domingos

52 Jornadas Semanal MensualReporte mensual con fotografias

Presupuesto asignado 5 4 4 5 4 4 5 31 59.61538462


Operar 52 jornadas de Vía recreactiva, con sus servicios; de prestamo de bicicletas en 9 modulos, 5 modulos de nutrición, 7 modulos de reparación de bicicletas, pista de patinaje, cancha de futbol, 2 canchas de volley futbol, 8 modulos con inflables, y realizar la carrera del día del diabetico.


Boletín 4 mensuales 44 Boletín Semanal Mensual Envío a Medios Recepción de periodicos 4 4 3 4 0 0 0 15 34.09090909

Documento 5 semanales 220 DocumentoDe lunes a

viernesMensual

Monitoreo de Medios

Recepción de periodicos 20 20 20 20 20 20 20 140 63.63636364

Grabación 1 semanal 44 Grabación Semanal MensualMonitoreo de

MediosSolicitudes de dirección general. 5 8 6 3 0 0 0 22 50

Entrevistas Variable 44 Grabación Semanal MensualMonitoreo de

MediosQue asistan los medios de comunicación

a entrevistas10 8 11 6 2 4 3 44 100

Digilitización de fotos

Variable 10 Archivar fotos Variable MensuallReporte con fotografias

Equipo actualizado y que soporte la capacidad necesaria.

90 80 90 80 90 85 90 605 6050

Preguntas y Respuestas

1 bimestral 6Preguntas y Respuestas

Bimestral SemestralPreguntas y Respuestas

Según eventos que se realicen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Documento 1 mensual 12 Documento Mensual MensualArchivar notas periodísticas

Disco duro con capacidad para resguardar esta información.

1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

Documento 1 semanal 44 Documento Semanal MensualMonitoreo de

MediosRecepción de periodicos 4 4 4 4 4 4 4 28 63.63636364

Campaña Variable 48 Spots y entrevistas Variable SemestralMonitoreo de

MediosPresupuesto asignado 50 50 0 0 0 0 0 100 208.3333333

Entrevistas en

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Elaborar comunicados de prensa

Realizar Síntesis de Prensa

Concertar entrevistas en medios

Atender a representantes de Medios de Comunicación

Tomar fotografías de actividades de Comude

Organizar conferencias de prensa

Elaborar memoria informativa

Documentar análisis de la información difundida en medios

Emprender campañas de difusión de eventos


Difusión por radio 1 semanal 12 Spots y entrevistas Semanal MensualEntrevistas en

cabinaPresupuesto asignado 4 4 0 0 0 0 0 8 66.66666667Disponer de un programa radiofónico


TorneosTorneos de la

disciplina de Tiro con Arco.

4 Torneos Anual MensualFotografías,

convocatorias.Asiganación de presupuesto. 1 1 2 50

EscuelaEscuela de la

discipina de Tiro con Arco

1 Escuela Anual MensualFotografías, Listado de alumnos

Asiganación de presupuesto. 1 1 1 1 1 1 1 7 700

AlumnosAlumnos de la escuela de Tiro

con Arco50 Alumnos Anual Mensual

Fotografías, Listado de alumnos

Asiganación de presupuesto. 50 50 50 50 50 50 50 350 700


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Realizar 4 Torneos de Tiro con Arco

Mantener vigente la escuela de Tiro con Arco

Mantener un promedio de 50 alumnos en la Escuela de Tiro con Arco.


Sesiones de activación fisíca

Activación fisíca para adultos

mayores, clases de danzon,

500 Adultos Mayores Anual Mensualpersonas

registradasAsignación de presupuesto. 10 10 2

Sesiones de activación fisíca

activacion fisica para personas con

discapacidad , terapia

50personas con discapacidad

anuela mensualpersonas

registradasasignacion de presipuesto 0 0

eventoactivacion fisica y festividad de el dia

de las madres80

personas asistentes

anual anualpersonas

asistenetesasignacion de presupuesto 1 1 1.25

eventoactivacion fisica y festividad para los adultos mayores

80personas asistentes

anual anualpersonas

asistenetesasignacion de presupuesto 542 562 562 570 570 570 570 3946 4932.5

evento

activacion fisica y festividad de

aniversario del programa deporte


anual anualpersonas

asistenetesasignacion de presupuesto 134 134 134 134 134 134 134 938 1172.5

eventoactivacion fisica y

recreacion festividad


anual anualpersonas

asistenetesasignacion de presupuesto 0 0


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Activación fisíca en unidades para los Adultos mayores.

Activacion fisica en unidades para personas con discapacidad

Activacion fisica y festival dia de la madre

Activacion y festejo dia del adulto mayor

Activacion fisica y festival de aniversario del programa deporte adaptado y adulto mayor

Posada deporte adaptado y adulto mayor


visitas a las escuelas para

invitación

Escuelas de futbol de calidad a un

bajo costo y buen nivel tecnico

130Cantidad de

alumnossemestral

informe de las visitas

Contar con apoyo de comunicación social

12 14 18 12 8 12 14 90 69.23076923

aplicar el programa

programa bien estructurado

metodologicamente

240 evaluaciones2 veces por

semanasemestral

evaluaciones semestrales

actualizacion de instructores 22 24 26 16 20 24 22 154 64.16666667

llevar a cabo el torneo

posicionar un torneo con

promoción para el municipio

32numero de

equiposun torneo al

añoanual informe del torneo apoyo de direccion y patrocinadores 0 0

informe semanalcontamos con el

personal calificado 240 auditorias Diaria Mensual

informe por escrito semanal

contar con el personal y los recursos materiales necesarios

16 21 24 14 23 26 28 152 63.33333333

informe mensual

Escuelas de futbol de calidad a un

bajo costo y buen nivel tecnico

2Cantidad de

escuelasMensual Mensual

informe de las visitas

Contar con apoyo de comunicación social

0 0 0 0 0 0 0 0 0


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Promover nuestras escuelas en primarias y secundarias

Programa tecnico-metodologico de las escuelas

Organizar un torneo anual infantil con convocatoria abierta

supervisión diaria de las escuelas de futbol

Apertura de escuelas de fut bol COMUDE


Supervisiones Jornada laboral 12 Reportes Anual Mensual Reporte con fotos Autorización de presupuesto 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

LigaEntre semana los

días jueves y viernes

1 Anual AnualSemanal durante las semanas que

dure la liga

Reportes, fotos estadisticas

Autorización de presupuesto. 0 0 1 0 0 0 0 1 100

Torneo viernes y sabado 1 Anual Anual AnualRol de juegos, fotos, reportes


TorneoEntre semana los

días jueves y viernes

1 Anual Anual AnualRol de juegos, fotos, reportes


Liga

Futbol soccer, fomentar una

identidad de los niños con los

deportes

1 Anual Semestral SemestralRol de juegos,

Fotos, convocatoria


Torneo Practica de algun

deporte en los niños

2 Anual Semestral SemestralRol de juegos,

Fotos, convocatoria


Torneo

Fomentar la convivencia de los niños por medio

del futbol

1 Anual Anual AnualRol de juegos,

Fotos, convocatoria


Atencion a ciudadanos

Diario 48 Anual Anual AnualRol de juegos,

Fotos, convocatoria

Autorización de presupuesto. 4 4 4 4 4 4 4 28 58.33333333Dar respuesta y seguimiento a comunicados de los ciudadanos



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Regularización de ligas deportivas

Realizar Liga de Futbol de Servidores Públicos

Realizar Torneo de basquetbol

Realizar Torneo de Voleibol

Realizar Liga Infantil y Juvenil Zapopan

Realizar evento Futbol Siete

Realizar evento de beisbol Infantil



35Escuelas donde se

imparten diferentes

35Escuelas

comunitariasAnual Mensual

Reporte mensual con fotografias

Presupuesto y personal asignado 44 44 48 50 55 55 55 50.1428571 143.2653061

Relacion de instituciones

visitadas.

visitas de escuelas, volanteo

30 Visitas realizadas Anual Mensual Reporte mensual. Presupuesto asignado 3 2 0 0 0 0 0 5 16.66666667

Lista de asisitencias

2 horas 12Lista de

asisitenciasAnual Mensual


Participacion 1 1 2 2 2 2 0 10 83.33333333

Encuestas 4 Horas 12 Encuestas Anual Mensual Repote mensual Presupuesto asignado 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

inventario 8 Horas 2 inventario Anual trimestral inventario Presupuesto asignado 1 0 0 0 0 0 2 3 150

5Escuelas donde se

imparten diferentes

5Escuelas

comunitariasAnual Mensual


Presupuesto y personal asignado 4 2 6 120

2Escuelas donde se

imparten diferentes

2Escuelas de

iniciación deportivas

Anual MensualReporte mensual con fotografias

Presupuesto y personal asignado 1 1 2 100Apertura de 2 escuelas de iniciación de cuota.

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Mantener 35 escuelas cominitarias deportivas

Realizar promoción

Desarrollar juntas de Capacitación, evaluación y seguimeinto con el ersonal de campamentos recreativos.

Evaluación y seguimiento del servicio.

Realizar inventario

Apertura de 5 escuelas comunitarias gratuitas..


Plan de TrabajoCronograma de actividades e

implementación.4

Planes de Trabajo y Cronograma de

ActividadesAnual Mensual

Reporte y Documento

Presupuesto 4 4 100

Alumnos

Alumnos en las disciplinas de Karate, box y

gimnasia.

150 Alumnos Anual MensualListados de

alumnos y pagos.Presupuesto 148 182 189 143 168 166 110.6666667


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Generar e implementar Planes de Trabajo por Gimnasio

Mantener un promedio de 150 alumnos en las disciplinas de Karate, Box y Gimnasia.


EscuelasEscuelas por

convenio12 Escuelas Anual Mensual

Convenio Celebrado

Autorizacion Dir General. Presupuesto 13 3 1 5 0 2 0 24 200

Informe de reunion documento 6 Informe Anual Bimestral Reporte Coordinacion con los Titulares 0 0 1 1 1 3 6 100

Listas de alumnosDocumento de la

escuela12 lista de alumnos Anual Mensual Reporte Coordinacion con los Titulares 1 1 1 1 1 5 41.66666667

ReporteReuniones de

asesoria144 Supervision Anual Mensual Reporte Coordinacion con los Supervisores 12 12 12 12 12 12 72 50

Informe mensualFormato de

informe12 Informe Mensual Diaria Mensual Reporte Solicitudes de atencion verbal escrita. 1 1 1 1 1 2 7 58.33333333


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Apertura y regularizacion de escuelas por convenio

Desarrollo de reuniones con los titulares

Control de alumnos en las escuelas

Visitas de supervisión y seguimiento a escuelas de convenio.

Brindar asesoría y atención los días laborables


Paseos ciclistasEvento realizado

en unidades deportivas .

23 Paseos ciclistas Anual MensualFotografias e

informesPreupuesto, bicicletas y 2 camionetas 2 2 1 3 2 2 12 52.17391304

NiñosNiños de escazos

recursos4000 Niños Anual Mensual

Fotografias e informes

Preupuesto, bicicletas y 2 camionetas 350 450 200 450 300 450 2200 55


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Realizar 23 paseos ciclistas Barriales en colonias de escasos recursos

Lograr atender 4000 niños al finalizar el año 2012


Acciones de limpieza

Unidades deportivas limpias

de basura y desechos organicos

4888 Visitas a unidades Anual MensualReporte por Supervision

Subsidio para el mantenimiento 324 350 335 330 350 342 359 2390 48.89525368

Unidades Deportivas con la

imagen de la instituciòn

Unidades deportivas sin

graffiti.94 Unidades Anual Mensual

Reporte por Supervision

Subsidio para la compra de pintura. 6 3 0 2 0 10 4 25 26.59574468

Reparaciones Andadores,

banquetas y baños en buen estado.

250 Reparaciones Anual MensualReporte por Supervision

Aprobaciòn y asignaciòn de subsidio y personal para el desarrollo de las

actividades.3 0 0 1 3 0 0 7 2.8

Lamparas en buen estado.

Lamparas con los luxes necesarios para que exista una excelente lumninosidad .

117 Unidades Anual MensualReporte por Supervision

Reporte de fallas en la luz. 1 2 0 0 0 2 3 8 6.837606838

TransladosTranslados de 3

toneladas de basura.

466 Translados Anual MensualFotografias y

reportesCaminetas en buen estado para circular. 6 5 23 10 6 28 16 94 20.17167382

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Realizar limpieza, mantenimiento y la recolección de basura de las Unidades y Campos Deportivos.

Realizar mantenimiento de pintura en las unidades deportivas del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.

Reparacion menor de andadores, banquetas y baños en unidades.

Revision y cambio de lamparas necesarias en sistema de iluminacion de las unidades

Realizar translados de basura a tiradero municipal



plan anualDescipción de

actividades proyectadas anual

1 plan anual anual anual documento integración y desarrollo de proyecto 1 1 100

inventarioRevisión de

invetario2 inventario Semestral Semestral documento Realizacion de inventarios 1 1 50

reporte de entradas y salidas

reportes diario de entradas y salidas

232reporte de

entradas y salidasanual mensual documento

registros y documentos debidamente requisitados

22 20 21 11 22 21 22 139 59.9137931

inventario de consolidados

Realizar y levantar pedido

consolidados de material de

3inventario de consolidados

anual trimestral documento Revisión de inventarios 1 1 2 66.66666667

Informe mensualreportes

mensuales de entrada y salida

12reporte de

entradas y salidasanual mensual documento elaborar reporte y registros diarios 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333


A

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Elaborar el plan anual de necesidades de servicios generales,papeleria implementos de premiación y Material Deportivo a Externos

Actualizar y reporta el inventario físico y costeable que se resguarda en el almacén

Registrar entradas y salidas de articulos con las autorizaciones correspondientes.

Llevar el control y registro de material de limpieza y papeleria e identificar estock de inventario para realizar compras y preever desabasto

Realizar reporte mensual


base de datos información electrónica y

expediente físico12

expedientes y archivo electrónico

anual mensual documentosRegistro y revisión de información tanto

en lo físico (expediente y electrónico)1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

licitacionesSesiones de Comité de

adquisiciones6 productos licitados anual mensual minutas

Requisición e identificación de compra superior al importe conforme a

normatividad1 0 0 0 0 0 0 1 16.66666667

compras por 3 proveedores

Compras regulares 3 proveedores

334 compras anual mensualordenes de compra

y entradas de almacén

requisición de áreas solicitantes debidamente autorizadas

23 18 14 19 15 22 28 139 41.61676647

compras consolidadas

compras sonsolidadas de

productos de

3compras

consolidadasanual mensual

ordenes de compra y entradas de

almacén

identificación y coordinación con Almacén gral.

1 0 0 0 0 0 0 1 33.33333333

encuestas

conocer la respuesta

oportuna del proveedor respecto al

cumplimiento de la adquisición en

calidad y oportunidad

6Encuesta a usuarios del

sercivio de compraanual mensual

reportes finales de encuestas

Realización de encuestas de seguimiento en áreas solicitantes

0 0 1 0 1 0 0 2 33.33333333

informe

reporte de actividades realizadas a autoridades

competentes en tiempo y forma

12 reporte informativo anual mensualreportes finales de

encuestas1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333


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Actualización y depuración permanente del banco de datos de proveedores, físico y electrónico.

Coordinar el proceso de compras por licitación

Coordinar el proceso de adquisiciones por tres proveedores.

Proponer y realizar compras consolidadas de material de uso común del Organismo

Seguimiento y verificación de satisfacción de áreas solicitantes respecto a calidad y oportunidad.

Reporte mensual


Credenciales entregadas a los

usuarios

Producción de credenciales de

PVC3000

Credencial impresa

Anual Mensual

Usuarios con identificación

oficial de COMUDE

suministros e información general de cada usuario.

10 298 243 112 50 65 34 812 27.06666667

Red de Voz y Datos funcional

Administración de servidores y conmutador,

firewalls, router's, switchs, cableado

y demás dispositivos de la

red.

233Reportes y

bitácoraAnual Mensual

Red de voz y datos con

funcionamiento ininterrumpido

Pago de servicios de Telefonía e internet 19.416667 19 19 19 19 19 19 133.416667 57.26037196

Páginas Web actualizadas

Publicación de Banners, Volantes,

convocatorias, formularios de

inscripción, galerías de imágenes,

información de transparencia,

costos de disciplinas y toda

la información actualizada que

deba ser publicada.

46Informe de

actualizaciónAnual Mensual

Página Web con información al día

Recepción de información de cada área del Consejo

3.8333333 4 4 4 4 4 4 27.8333333 60.50724638


Credencialización de usuarios de Escuelas de Iniciación, Escuelas Comunitarias y Ligas Deportivas Municipales

Administrar Red de Voz y Datos del Consejo

Administración de la Páginas Web del COMUDE

publicada.

Equipos de cómputo

funcionales.

Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo,

periféricos, impresoras.

3 Reporte y bitácora Anual Mensual

Equipos de cómputo limpios y

sin fallas en hardware.

Tener material necesario para mantenimiento

0 0 1 0 0 0 0 1 33.33333333

Reportes de Monitoreo,

mantenimineto y soporte

Sistemas de cómputo de

control de usuarios de escuelas de

iniciación deportiva,

recaudación, accesos, ligas municipales,

boletaje y recibos oficiales.

233 Reporte Anual Anual Mensual

Operación ininterrumpida de

los sistemas implementados

19 19 19 19 19 19 19 133 57.08154506

Asesorías personalizadas

Soporte técnico constante a usuarios de equipos de cómputo e

impresoras; reinstalación de

sistemas.

233Bitácora de

servicios al díaAnual Mensual

Procesos administrativos y

operativos sin interrupciones.

Solicitud de asesoría. 19 19 19 19 19 19 19 133 57.08154506

Claves personalizadas

Asignación de claves y emisión

de reportes mensuales

12 reportes por claves Anual MensualLíneas telefónicas e impresoras no

funcionan sin clave

Pago ininterrumpido de telefonía y renta o compra de sistemas de impresión.

1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

Rehiletes y sistemas

fincionales

Reinstalar los Rehiletes de

control de acceso, así como los sistemas de

recaudación y de control de rehiletes

en el Centro Acuático Zapopan

1Informe de Instalación

Anual AnualRehiletes y Sistemas

funcionando

Reapertura de Centro Acuático Zapopan y Material necesario para reinstalar

rehiletes.1 1 1 1 1 1 1 7 700

S

I

S

T

E

M

A

S

Mantenimiento Preventivo a equipos de cómputo de COMUDE

Monitoreo, Mantenimiento y soporte de Sistemas de Control en Escuelas de Iniciación Deportiva Instalados

Asesorías internas y Soporte Técnico a personal de COMUDE.

Controlar el uso de Líneas telefónicas y sistemas de impresión.

Reinstalar Rehiletes y Sistemas de Control en Centro Acuático Zapopan

Acuático Zapopan


ServicioCalidad y atención a los proveedores

48 Atencion diaria Anual Mensual Documentos Procesos puntuales 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667

Soporte revizado Soporte entegrado,

48 Soportes Anual Mensual Documentos Documentación completa 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667

ChequesCheques para

trámite de firmas y pago

48 Cheques Semanal Mensual Contrarecibos Autorización en cada documento. 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667

Estados Financieros

Información financiera para la

toma de decisiones.

12Estados

financierosAnual Mensual Documentos Información en tiempo 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

ContabilidadProceso de datos

que arrojan información.

48 Contabilidad. Anual Mensual DocumentosInformación de los programas p/cada

gasto4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667

IngresosRecibir y procesar la información de Ingresos Propios

48 Ingresos Anual Mensual Documentos Información en tiempo 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667

SoportesPólizas de

Ingresos, Egresos y Diario.

48 Soportes Anual Mensual Documentos Contar con las pólizas generadas. 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667

RegistroInformación

actualizada de Activos.

12 Registros Anual Mensual Documentos Registros oportunos 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

Informacion Financiera

Cumplir con obligaciones ante

la Auditoria superior del

5 Cuenta publica Anual Mensual Documentos Registros oportunos 1 1 1 1 4 80

Guardar y dar seguimiento al archivo y control de cheques y pólizas

Mantener actualizada y depurada la cuenta de Activos Fijos y conciliada con departamento de Contraloría

Presentacion de presupuesto, Avance semestral y anual, dictaminacion de estados financieros, cuenta pública.


C

O

N

A

T

B

I

L

I

D

A

D

Brindar atención a Proveedores

Solicitar los soportes de cada compra y llevar a cabo la revisión de cada uno de ellos p/trámite

Elaborar cheques

Presentar Estados Financieros

Codificación del gasto y control contable

Recibir y procesar la información de Ingresos Propios

superior del

Proceso de Integración

Generar una contabilidad

consolidada de acuerdo a Ley.

12 Cuenta publica Anual Mensual Documentos Información y/o asesoría. 1 1 2 16.66666667

Informacion p/declaracion

Conciliar información con

R.H para presentar declaraciones y

tener en tiempo la info

p/dictaminación del IMSS

12Conciliaciones

realizadasAnual Anual Documentos Registros oportunos 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

AvancesSeguimiento en

las actividades de cada área.

12 Informes Anual Mensual Documentos Puntualidad en la entrega. 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333

pública.

Trabajar en el proceso de la Integración de la Cuenta Pública de acuerdo a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental.

Conciliación de nóminas y Finiquitos

Seguimiento al POA

D


recibos de entrega y recepción y

depósitos bancarios

Registro en recibos y sistema

de altas y bajas de boletaje así como

4000Recibos de entrega y

recepción de formas

anual mensualRegistristros

físicos y programaRegistro y control de recaudadores 394 303 413 222 320 330 414 2396 59.9

Reporte

Emisión de registro

acumulado de los movimientos de

48 Reportes anual mensualRegistristros

físicos y programaCaptura actualizada de entradas y

salidas5 4 4 2 5 4 5 29 60.41666667

ReporteMediante visitas

periódicas en sus lugares de trabajo

450 Reporte anual mensualReuniones en su lugar de trabajo

vehiculos y suministro de combustibles 40 40 40 20 40 40 40 260 57.77777778

AsesoriaAsesoria de

puntos importantes en el deposito bancario

50 Asesoria anual mensualReuniones en su lugar de trabajo

Reunión de personal de recaudación 5 8 6 3 4 4 4 34 68

Registros

Identificar el inventario físico de

los folios consecutivos así

2 Registros anual mensualRevisión física y

registros electrónicos

Revisión física de formas valoradas 1 0 0 0 0 0 0 1 50

conciliación

Verificar el uso adecuado de las formas valoradas

conforme a los folios emitidos y

12 conciliación anual mensualCotejar registros contables contra

los registros físicos

Actualización y registro conjuntamente con contabilidad

0 1 1 1 0 0 0 3 25


R

E

C

A

U

D

A

C

I

Ó

N

Entregar formas valoradas a través del registro de entrega y recepción de las mismas a los recaudadores.

Reportes e informes de recaudación de ingresos por los diferentes conceptos

Supervisar al Personal de Recaudación en las Unidades Deportivas que estan en administración de este Consejo

Asesorar al personal de recaudación del proceso de recepción, manejo y entrega de formas valoradas.

Llevar el control de formas valoradas así como realizar de manera oportuna la solicitud de formas.

Conciliar mensualmente los ingresos conforme al boletaje y registros de formas valoradas con el departamento de contabilidad.


RESGUARDO ACTUALIZADO

DOCUMENTO IMPRESO

120 INVENTARIOS ANUAL MENSUAL DOCUMENTALDE ACUERDO A NECESIDADES DEL

ORGANISMO34 10 10 10 10 10 20 20 124 103.3333333

DOCUMENTO DIGITAL

DOCUMENTO DIGITAL

12INFORME

REDACTADOANUAL MENSUAL DOCUMENTAL PERMANENCIA DEL AREA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 66.66666667

ACTADOCUMENTO

IMPRESO4 ACTA ANUAL ANUAL DOCUMENTAL SOLO EN CASO DE REQUERIRSE 0 0

INFORMEDOCUMENTO

IMPRESO6 ARQUEO ANUAL BIMESTRAL DOCUMENTAL

AUTORIZACIÓN FONDOS REVOLVENTES

1 1 2 33.33333333

ACTADOCUMENTO

IMPRESO12 ACTA ANUAL MENSUAL DOCUMENTAL

PRESENCIA DE EVENTOS QUE ASI LO REQUIERAN

1 1 1 3 25

ACTADOCUMENTO

IMPRESO2 ACTA ANUAL SEMESTRAL DOCUMENTAL PLANEACIÓN APROBADA 1 1 50

INFORMEDOCUMENTO

IMPRESO4

INFORME REDACTADO

ANUAL TRIMESTRAL DOCUMENTALENTREGA DE AUX. CONTABLES

ACTUALIZADOS1 1 1 3 75

INFORMEDOCUMENTO

IMPRESO12

INFORME REDACTADO

ANUAL MENSUAL DOCUMENTALENTREGA DE AUX. Y PÓLIZAS DE

EGRESOS1 1 1 1 1 1 6 50

INFORMEDOCUMENTO

IMPRESO2

INFORME REDACTADO

ANUAL SEMESTRAL DOCUMENTAL PLANEACIÓN APROBADA 1 1 50

REVISIONES DOCUMENTALES DE CHEQUES

AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS A PROCESOS ESTABLECIDOS


C

O

N

T

R

A

L

O

R

I

A

ACTUALIZACION DE LOS RESGUARDOS DE ACTIVOS FIJOS (ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES)

CUMPLIMIENTO POA MENSUAL

ATENDER LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ÁREAS (SEGÚN NECESIDADES)

REALIZAR ARQUEOS PERIÓDICOS DE LOS FONDOS REVOLVENTES

LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS (SEGÚN NECESIDADES)

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS EN TODAS LAS ÁREAS

CONCILIACIÓN Y DEPURACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON CONTABILIDAD

INFORMEIMPRESO

2REDACTADO

ANUAL SEMESTRAL DOCUMENTAL PLANEACIÓN APROBADA 1 1 50

ACTADOCUMENTO

IMPRESO8 ACTA ANUAL MENSUAL DOCUMENTAL DESIGNACIÓN APROBADA 1 1 1 1 1 5 62.5

ESTABLECIDOS

COORDINACIÓN PROCESO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2010 - 2012


COPIA DE LO ACTUADO

DURANTE LOS

COPIA DE LO ACTUADO

DURANTE LOS 96

PROCESOS LEGALES

ANUAL MENSUALDOCUMENTO

FÍSICOQUE LOS JUICIOS ESTEN ACTIVOS 12 26 25 14 19 23 19 138 143.75

CONVENIO CONVENIO 60 CONTRATOS ANUAL MENSUAL DOCUMENTO AUERDO DE LAS PARTES 6 18 11 4 4 18 2 63 105CONVENIO CONVENIO 4 CONVENIO ANUAL MENUAL DOCUMENTO AUERDO DE LAS PARTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRATO CONTRATO 5 CONTRATOS ANUAL MENSUALDOCUMENTO

FÍSICO

NECESIDADES INTERNAS / EXISTENCIA DE RECURSO

FINANCIEROS PARA CONTRATACIONES

0 0 0 1 0 0 0 1 20


FÍSICO

NECESIDADES INTERNAS / EXISTENCIA DE RECURSO

FINANCIEROS PARA CONTRATACIONES

1 1 3 1 1 0 0 7 70


FÍSICO

QUE EXISTAN EVENTOS DEPORTIVOS / ACUERDOS PARA PERMITIR

PUBLICIDAD EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORREOS ELECTRÓNICOS,

DOCUMENTOS O DE MANERA

166 DOCUMENTOS ANUAL MENSUAL N/A SOLICITUD DE LOS ENTES INTERNOS 18 18 22 11 22 20 22 133 80.12048193

CONTESTACION DE LAS

SOLICITUDES

CONTESTACIÓN POR ESCRITO

DE LAS SOLICITUDES (VÍA OFICIO O

CORREO ELECTRONICO)

6 DOCUMENTO ANUAL MENSUALDOCUMENTO

FÍSICO

CONTAR CON LA INFORMACIÓN / APROBACIÓN DE LA JUNTA DE

GOBIERNO0 2 0 1 0 0 0 3 50

REGLAMENTOS REGLAMENTOS 2 DOCUMENTO ANUAL MENSUALDOCUMENTO

FÍSICOAPROBACIÓN DE LA JUNTA DE

GOBIERNO1 0 0 0 0 0 0 1 50

ANALISIS E INVESTIGACIÓN /

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROFESIONALES Y GENERALES)

PAROCINIOS (CONTRATADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE)

ASESORÍA A LOS ENTES INTERNOS

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REGLAMENTACIÓN (INTERNA Y PARA USO DE ESPACIOS)


J

U

R

I

D

I

C

O

PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS (ACTUACIONES Y DILIGENCIAS)

CONVENIOS DE USO DE ESPACIO (ESCUELAS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CONTRATOS LABORALES (POR TIEMPO DETERMINADO E INDETERMINADO)

DOCUMENTOS DOCUMENTOS 17 DOCUMENTO ANUAL MENSUALDOCUMENTO

FÍSICO

ANALISIS E INVESTIGACIÓN / CONTAR CON INFORMACIÓN / APOYO

DE DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS


Eventos

Eventos de atletismo de

diferentes ramas y categorias

10 Eventos Anual MensualFotografias,

volantes, Registros y convocatoria.

Invitaciones a escuelas, al público en general, asociaciones, clubes.

1 1 1 1 1 1 1 7 70

Niños y jovenes atendidos en el

evento

Niños y jovenes de primaria, secundaria y preparatoria.

5000 Niños y Jovenes Anual MensualFotografias,

volantes, Registros y convocatoria.

Invitaciones a escuelas, al público en general, asociaciones, clubes.

1300 680 412 1068 566 500 300 4826 96.52


E

V

E

N

T

O

S

A

T

L

E

T

I

C

O

S

Realizar 10 eventos de atletismo

Atender 5000 niños en los eventos de Atletismo

poa general comude 2012 - inicio · escuela de la discipina de tiro con arco 1 escuela anual...

Documents