JOSILSA SACASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Ttulo:PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDADCODIGO: PT-CC-001

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PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

ELABORADO POR: EQUIPO HACCPREVISADO POR: EQUIPO HACCPAPROBADO POR: EQUIPO HACCP

FIRMA: FECHA:01-12-2014

FIRMA: FECHA:05-12-2014

FIRMA: FECHA:05-12-2014

DISTRIBUCION:

FIRMA: FECHA:DEVOLUCION:

FIRMA: FECHA:

1. OBJETIVOS

El objetivo del presente procedimiento es establecer las pautas a seguir para lograr una correcta trazabilidad de los productos elaborados en la empresa P&M PRODUCTOS MEJORADOS SAC.

2. ALCANCE

La presente instruccin es administrada por el rea de Control de Calidad y es fuente de consulta para todas las reas. Es aplicativo para todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la recepcin de la materia prima hasta el despacho del producto final.

3. DEFINICIONES

3.1. Trazabilidad:Capacidad de rastrear la historia de un producto terminado en funcin a una correcta identificacin que permita retornar a los controles realizados durante su fabricacin y verificar las condiciones de procesamiento.

4. RESPONSABILIDADES 4.1. Jefe de Planta

4.1.1 Dar visto bueno al producto firmando los Packing List de Produccin con el producto apto para venta. 4.1.2Realizar la trazabilidad en auditoras internas, cuando se producen reclamos, ante problemas de calidad de insumos, etc. 4.1.3 Elaborar el formato de control de produccin diaria. 4.1.4 Actualizar el sistema de producto terminado cada vez que hay despachos.

4.2. Asistente de Control de Calidad4.2.1 Realizar el muestreo e inspeccin a la materia prima y suministros ingresantes. 4.2.2 Brindar codificacin a la materia prima y suministros que han sido aprobados. 4.2.3 Coordinar las entregas del producto terminado segn orden de pedido. 4.2.4 Seleccionar los lotes que ingresan al proceso productivo segn la produccin diaria. 4.2.5 Registrar los cdigos de fabricacin en todos los productos terminados.5. SISTEMA DE DOCUMENTACIN Y REGISTROS

Se cuenta con un sistema de registros de control en todas las etapas del proceso que permiten recopilar informacin necesaria para mantener la trazabilidad de los procesos.

5.1. Registros de trazabilidad en el proceso de envasado o fraccionamiento:

PROCESO PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO

ETAPASREGISTROSRESPONSABLE

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

PM-LS-F-004: InspeccinVehicularPM-CC-F-001: Anlisisdemateria primaAsistente de Control de Calidad

PM-PR-F-001: Boletaderecepcin demateria primaAsistente Administrativo

PM-PR-F-002: Ingreso diariodemateriaprima.PM-PR-F-003: Inventarioalmacnmateriaprima.Jefe de Planta

ENVASADO O FRACCIONAMIENTOPM-CC-F-005: Control deenvasado y empaque deproductoterminadoPM-CC-F-006: Control diariodetoma demuestraparaanlisismicrobiolgico.

Asistente de Control de Calidad

EMPAQUEPM-CC-F-005: Control deenvasado y empaque deproductoterminado.Asistente de Control de Calidad

PM-PR-F-004: Control diario de ProduccinJefe de Planta

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADOPM-CC-F-007: Hojadeidentificacinproductoterminado.Asistente de Control de Calidad

PM-PR-F-005: Inventariodealmacndeproducto terminado.

PM-PR-F-006: Orden de Salida de Producto terminado.

Jefe de Planta

PROCESOSSECUNDARIOS

SUMINISTROS, RECEPCION Y ALMACENAMIENTOPM-CC-F-004: Anlisis dematerial deempaqueyembalaje

PM-PR-F-002:Hojadeidentificacinde lotesrecepcionados.

Asistente de Control de Calidad

5.3. Documentacindetrazabilidadinterna:Secuentaconprocedimientosycartillaslascualesestnorientadasamantenerla trazabilidad de los procesos, mediante la identificacin y lotizacin de los productosqueingresanaplanta,losproductos intermediosy productosterminados.CODIGO

NOMBRE

PM-CC-CT-002CODIFICACION DE INSUMOS Y MATERIALES

PM-CC-CT-003CODIFICACION DE MATERIA PRIMA

PM-CC-CT-004CALENDARIO JULIANO

PM-CC-CT-005CODIFICACION DE PRODUCTO TERMINADO

5.4. Documentosdetrazabilidaddesuministros:

Todosuministro queingresa aplanta: insumosde proceso,envases,empaques, insumos de limpieza, etc., es recibido con un certificado de calidad donde se incluyedatosdetrazabilidad del productocomosonFechadefabricacin, fechade vencimiento,lotedeproduccinEstossuministrosson identificados conunlote internode plantayreportadosen el cuadernoPM-CC-F-008:Ingresodeinsumosy materiales.

6. MECANISMODECOMUNICACIN:

Paraagilizarlacomunicacinconlosproveedoresyclientesencasodeunanecesidadde informacin,secuentaconlistasdeproveedoresyclienteslascualesincluyeninformacin importantedelosmismoscomosonPersonadecontacto,telfonos,E-mail,direccin,etc.CODIGONOMBRERESPONSABLE

PM-CC-CT-006LISTA DE PROVEEDORESASISTENTE ADMINISTRATIVO

7. EJECUCIN

7.1.FLUJODETRAZABILIDADPRODUCTOTERMINADOAMATERIAPRIMAACCINRESPONSABLE

7.1.1.SolicitaalJefe de Planta la cantidaddeproductosfabricadosenla fechaocdigoatrazar y registrael tiempode iniciode trazabilidad.

Asistente de Control de Calidad

7.1.2Solicitaademseldestinodelosproductosfabricadoseldaatrazar.

7.1.3Facilitatodoslosreportesdeproductofabricadosymuestralospackinglistdedespachosencaso dequeel productoyasalideplantaomuestralaubicacinfsicadelproducto en casodequeeste todavaesteen planta.Jefe de Planta

7.1.4Solicitaal Asistente de Control de Calidadlasmateriasprimasy material de Empaquede ProductoTerminadoelmaterialdeempaqueque ingresarona procesoslafechaatrazar.Asistente de Control de Calidad

7.1.5Proporcionareportede Ingresosdemateriasprimasysalidasdemateriasprimasaprocesodeldaen cuestin.Jefe de Planta

7.1.6Determinalascantidades,proveedoresde materiaprimaquefueron procesadosel daatrazar.Asistente de Control de Calidad

7.1.7Solicitaalalmacngeneralloslotesdeingresode insumos,empaques

eneldatrazado.

7.1.8Indicaelloteolotes deinsumos,empaquesyembalajequefueron usadoseldaatrazarAsistente de Control de Calidad

7.1.9Revisacontrolesdeempaquesoembalajesycontrolesdeinsumosdeloslotesusados.

Asistente de Control de Calidad

7.1.10Revisaloscontrolesdeproceso,de acuerdoalasespecificacionesde

Proceso

7.1.11Revisainformacinsobrelosmovimientosdel material de empaquedel daatrazar, paraidentificarloslotesdeenvases(bolsas, sacos)queingresaronalacabina deprocesoeldaatrazaryrevisacontroles efectuadosalos envasesantesde suuso.

7.1.12Emiteinformesobrela trazabilidaddelloteencuestinyregistratiempofinaldela trazabilidad.

7.2.VALIDACINYVERIFICACINDELPROCEDIMIENTO 7.2. VALIDACINYVERIFICACINDELPROCEDIMIENTO

El procedimiento de Identificacin y Trazabilidad de Producto debe ser evaluado mnimounavezalaohaciendo usodelasCartillasy formatosdeTrazabilidad de Proceso.LainformacindetrazabilidaddeberserregistradaenelformatoPM-CC-F-009: InformedeTrazabilidad,locualestbajolaresponsabilidaddelAsistente de Control deCalidad.

Lossimulacrosdetrazabilidaddebenserculminadosconlarecuperacindel100%de lainformacin enunperiodomximode4horas,estoincluyealamateriaprima, ingredientesy/omaterialde embalajeprimarioquecomponenelproductoterminado.

7.3.CONCILIACINDEPRODUCTO

Conciliarla cantidadprocesadacontralacantidadqueseencuentraenelalmacnylos registrosdedespacho.ParaellosedebeutilizarelFormatoPM-CC-F-009: Informe deTrazabilidad; enltambinsereportanelnmerodedesviacionesencontradas durante elejercicioylasAcciones Correctivasquesedebentomarparaevitarla repeticindelas desviaciones.

7.4.LOCALIZACIN,INMOVILIZACINYRETIRODEPRODUCTOS

Se cuenta con el PM-CC-P-003: Procedimiento de retiro y recolecta de producto,enelcualseestablecenlospasosaseguirencasohayalanecesidad de inmovilizarproductosyretirarlosdelmercado.Esteprocedimientoespuestoapruebacomomnimounavezalaoatravsde ejercicios deRetiroyrecolectadeproductosencoordinacinconlosclientes.

8. REGISTROS

CDIGONOMBRE

PM-CC-F-009INFORME DE TRAZABILIDAD.

9. CONTROLDECAMBIOS

NCAMBIODESCRIPCIN

DOCUMENTO CONTROLADO POR ELSISTEMA DE GESTINDE CALIDAD,PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIALO TOTAL