plantillas auditoria gemba

DMF SERVICIOS EMPRESARIALES

AUDITORIA GEMBA REGISTRO 5S

Mirna Fernández

04/09/2016

Formatos para realizar la Auditoria Gemba aplicando la herramienta 5s. Estas se pueden utilizar al inicio del proyecto como lista de chequeo, eliminando las escalas e ingresando las opciones “si o no”. De esta forma, las áreas auditar se preparan y luego reciben la auditoria. Siempre pensando que las auditorias son para mejorar y no deben ser utilizadas de forma punitiva.

FECHA: _________________________________________

AREA: __________________________________________

AUDITADO: _____________________________________

5S ACTIVIDADES CALIFICACION COMENTARIO-EVIDENCIA

CLA

SIFI

CA

CIO

N

1 2 3

Evidenciar documentación y/o estándar para clasificar y desechar ítems innecesarios

Lista (1) artículos 5s para la clasificación

Lista(2) elementos necesarios

Lista (3) de elementos con etiquetas rojas

Evidencia de aprobación de las listas (1), (2) y (3)

Área delimitada para la ayuda visual (disposición de los elementos con etiquetas rojas)

Verificar que la misma cantidad de artículos detallados en la lista (2) están ubicados en la ayuda visual de las “5s para Clasificación”

Verificar si existen artículos en el área auditada que no aparezcan en la ayuda visual de las “5S' para Clasificación” correspondiente a esa área

Verificar en los archivos documentos físicos no clasificados

Verificar en los archivos documentos virtuales no clasificados

Verificar en los escritorios documentos, material gastable, equipos, herramientas innecesarias en tope y gavetas

Total

AUDITOR: _______________________________

FECHA: _________________________________________

AREA: __________________________________________

AUDITADO: _____________________________________


OR

GA

NIZ

AC

ION

1 2 3

Evidenciar documentación y/o estándar para el orden

Evidencia (fotos) antes y después

Se puede ver, tomar y regresar cualquier artículo, instrumento u objeto

Áreas delimitas y uso de código de colores

Archivos, gavetas y armarios rotulados e identificados

Carpetas, folders y documentos identificados y de fácil recuperación

Verificar que todos los artículos listados en la ayuda visual 5s para Clasificar indican un lugar asignado en la ayuda visual para Organizar

Verificar si existen artículos en el área auditada que no aparezcan en la ayuda visual de las “5S' para Clasificación” correspondiente a esa área

Verificar si existen artículos en el área auditada que no aparezcan en la ayuda visual de las “5S' para Organización correspondiente a esa área

Evidencia de documento o ayuda visual para la disposición y orden, de acuerdo a frecuencia y secuencia de uso

Documentos y equipos ubicados de acuerdo a frecuencia y secuencias de uso, justificar.

Total

AUDITOR: _______________________________

AUDITOR: _______________________________

FECHA: _________________________________________

AREA: __________________________________________

AUDITADO: _____________________________________


LIM

PIE

ZA

1 2 3

Evidenciar documentación y/o estándar para la limpieza (ver metas de limpieza)

Verificar el cumplimiento de la lista de verificación para el mantenimiento de oficinas, almacén, equipos tecnológicos, seguridad, otros

Equipos de oficina, archivos, computadoras, sumadoras, teléfonos, etc sin polvo grasa y ningún otro tipo suciedad

Evidencia de limpieza habitual

Ventanas, puertas y rincones libres de polvo y de suciedad

Pisos limpios y brillosos Herramientas de limpieza en lugar fijo

Ver cronograma con responsables, frecuencia, método de limpieza

Evidencia de mapa con áreas de trabajo fáciles de manejar

Manual de limpieza

Total

AUDITOR: _______________________________

AUDITOR: _______________________________

FECHA: _________________________________________

AREA: __________________________________________

AUDITADO: _____________________________________


ESTA

ND

AR

IZA

CIO

N

1 2 3

Evidenciar documentación y/o estándar (procedimientos, instrucciones, formularios, ayudas visuales, entre otros)

Verificar si existen normas para mantener la clasificación, orden y limpieza

Auditorias de verificación para mantener áreas ordenadas, limpias, seguras y eficientes

Evidencia programa y plan 5s

El encargado de área determino con qué frecuencia se deben llevar a cabo Seiri, Seiton y Seiso y las personas involucradas

Evidencia de instructivos y ayudas visuales sobre el mantenimiento preventivo

Existen recomendaciones para mantener la limpieza y la higiene

Se indica el avance 5s en cada área en función de las auditorias (pizarras, publicaciones, premiación)

Total

AUDITOR: _______________________________

AUDITOR: _______________________________

FECHA: _________________________________________

AREA: __________________________________________

AUDITADO: _____________________________________


MA

NTE

NIM

IEN

TO

1 2 3

Evidenciar documentación y/o estándar del mantenimiento y el bienestar personal

Norma de vestimenta alienada a los principios de la organizacion

Buena interacción entre compañeros, atmosfera agradable, se tratan con cortesía y respeto

Buena interacción entre supervisor y supervisados, atmosfera agradable, se tratan con cortesía y respeto

Se evidencia la asistencia y puntualidad a reuniones y las acciones acordadas

Se evidencia la asistencia y puntualidad a las capacitaciones y su efectividad

Conocimiento de la política y estricto cumplimiento de los procedimientos

Conocimiento de los empleados en relación a sus indicadores. Los incentivos y las oportunidades de mejora

Total

AUDITOR: _______________________________

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