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INFORME DETALLADO POR DEPENDENCIA DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PAG 2019

TERCER INFORME

1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 91%, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades que le aportan a los procesos de Gestión del Procedimiento Administrativo.

Actividad Programado Anual

Ejecutado Acumulado

% de Avance Acumulado

Expedir actuaciones administrativas (resoluciones de apertura de indagación preliminar, inicio de investigación administrativa, informes de improcedencia y memorandos) en la etapa de apertura de los casos remitidos a la dependencia, mediante el análisis de la documentación allegada

176 175 99,4

Expedir resoluciones de pruebas y alegatos en el desarrollo del procedimiento administrativo

186 186 100

Expedir resolución decisoria a los procesos administrativos, mediante el análisis jurídico de los descargos, las pruebas y los alegatos allegados en el periodo.

55 56 101,8

Resolver los recursos y revocatorias directas contra las decisiones tomadas por la entidad en los procesos administrativos recibidos en el periodo

72 72 100

Socializar a las dependencias que aportan insumos para la investigación administrativa la Circular 04 de 2018.

3 3 100

Realizar mesas de trabajo entre contratistas y coordinadores para unificar criterios de ejecución del contrato

3 3 100

Promover reuniones grupales de autoevaluación en temas de fortalecimiento del clima laboral y de comunicación.

4 3 75

Proyectar los actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio.

417 810 51,5

Análisis del Avance. De las ocho (8) actividades que esta delega tiene programada ejecutar en la vigencia, todas tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año. Las siguientes actividades, no cumplieron con las metas programadas.

Sede Administrativa: Avenida Ciudad de Cali No. 51 - 66(571) 481 7000 • Bogotáwww.supersalud.gov.co

“Proyectar los actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio”, obtuvo un avance bajo, debido a que en el marco de las actividades de descongestión y de conformidad con el número de actuaciones administrativas programadas en esta delegada, durante el período comprendido de enero a junio del año 2019, los contratistas realizaron un total de 417 actos administrativos correspondiente a la etapa procesal en la que se encontraban las investigaciones. Por lo anterior, se concluye que, no fue posible cumplir con la meta programada debido a la disminución de recursos que se han destinado para las actividades de proyecto de inversión, de las cuales depende esta actividad.

Promover reuniones grupales de autoevaluación en temas de fortalecimiento del clima laboral y de comunicación. Esta no se cumplió debido a que el grupo de talento humano informó que esta actividad debería ser realizada por ellos por tal motivo la delega no realizó más esta actividad, sin embargo, en las reuniones de autoevaluación se tratará el tema con el fin de mejorar el clima laboral.

2. Superintendencia delegada para la Supervisión de Riesgos.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%; para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades que le aportan a los procesos de Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados y Auditoría a los Sujetos Vigilados.


Ejecutado Acumulado


Desarrollar e implementar metodologías para la medición de los riesgos de insolvencia, corrupción y sistémico

4 4 100

Realizar el ajuste a la metodología de supervisión del riesgo de corrupción en vigilados priorizados y realizar ajustes con fundamento en resultados de socialización a vigilados.

1 1 100

Publicar indicadores de solvencia 50% 50% 100Realizar la revisión de circulares y normas de supervisión.

2 2 100

Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos-PGIR, de los sujetos vigilados

1 1 100

Elaborar conceptos técnicos a los riesgos (Económicos y en Salud) de los vigilados

51 51 100

Realizar informes de monitoreo de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los sujetos vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS

1 1 100

Elaborar conceptos técnicos respecto de las notas técnicas que respaldan el cálculo de las tarifas de los

23 23 100



Ejecutado Acumulado


planes voluntarios de salud y/o de las reservas técnicasRealizar mesas de flujo de recursos con las EPS y Prestadores priorizados de los respectivos departamentos o asistir a las mesas de Circular 030

18 18 100

Realizar evaluación de la gestión del riesgo en salud de los vigilados priorizados, en el marco del modelo de Supervisión Basado en Riesgos

77 77 100

Realizar seguimiento a la gestión del riesgo en salud de vigilados, priorizados según evaluación de la gestión de riesgo en salud.

45 45 100

Análisis del Avance. Esta delegada cumplió con las metas programadas para los trimestres que van en lo corrido del año. De las doce (12) actividades que esta delega tiene programadas ejecutar en la vigencia once (11) tuvieron ejecución tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 95,8%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditoría a los Sujetos Vigilados y Supervisión a los Sujetos Vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, así:


Ejecutado Acumulado

% de Avance

AcumuladoRevisar y/o actualizar los documentos técnicos para realizar auditorías, codificados en el Sistema Integrado de Gestión

31 31 100

Ejecutar el Cronograma de Auditorias 172 172 100Realizar jornadas para incluir en el repositorio de información la trazabilidad documental de las auditorias

2 2 100

Socializar al Talento Humano de las regionales el proceso y procedimiento de auditorías, como estrategia de fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia.

2 2 100

Revisar y/o actualizar los documentos técnicos necesarios en el SIG para realizar supervisión a los vigilados

25 25 100

Tramitar solicitudes de Reformas Estatutarias 142 142 100Realizar análisis técnico a las solicitudes de reintegro 446 446 100



Ejecutado Acumulado

% de Avance

Acumuladode recursosRealizar análisis técnico a las solicitudes de reintegro de recursos

482 482 100

Realizar Capacitación y Asistencia Técnica en Inspección y Vigilancia a Entidades Territoriales con respecto a sus competencias

16 16 100

Tramitar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes-PQRDS presentadas por los vigilados y grupos de interés.

18.262 17.926 98,2

Verificar y analizar la calidad y oportunidad del reporte de información de los Prestadores de Servicios de Salud Priorizados

2 2 100

Realizar mesas de trabajo para formular las acciones, métodos y estrategias de supervisión basada en la prevención, el fomento de la cultura de autocontrol y la implementación de adecuados sistemas de administración o gestión entre todas las delegadas de manera alineada

3 2 66,7

Orientar de manera permanente a sujetos vigilados frente a las instrucciones impartidas (Proceso Nacional, que consiste en reuniones con ET, EPS e IPS- Flujo de recursos / IV Al aseguramiento y Prestación de Servicios) y Atención a inquietudes de vigilados

10 10 100

Análisis del Avance: De las catorce (14) actividades que esta delega tiene programadas ejecutar en la vigencia trece (13) tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

La siguiente actividad “Realizar mesas de trabajo para formular las acciones, métodos y estrategias de supervisión basada en la prevención, el fomento de la cultura de autocontrol y la implementación de adecuados sistemas de administración o gestión entre todas las delegadas de manera alineada”, no cumplió con la meta, debido a que en los meses de agosto y septiembre del presente año se efectuaron dos mesas de trabajo entre las Delegadas de Riesgos e Institucional, con el objetivo de trabajar articulada y alineadamente el procedimiento y las guías de racionalización de trámites. Los documentos fueron puestos en conocimiento de las dos delegadas. Este trabajo en sí es un método o estrategia de supervisión, ya que permite definir las responsabilidades de cada uno de los involucrados, en lo que respecta a la gestión que se le debe hacer a cada trámite, y controlarse a sí mismo que efectivamente se esté haciendo de manera correcta lo que a cada una de las delegadas le corresponde, de acuerdo con los puntos de control que existen en las guías y el procedimiento. Con esto, se está fomentando el autocontrol. En esta labor participaron delegado, directores, coordinadores y profesionales.


Estas dos mesas de trabajo se reportarán en el PAG de Octubre, debido a que, el Delegado de Riesgos ordenó a su equipo estudiar bien el contenido de las guías y el procedimiento para dar su visto bueno aprobar estas antes de enviarlas a la oficina de planeación.

4. Superintendencia delegada para las Medidas Especiales.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 95,4%. Para lograr este avance se desarrollaron las actividades que le aportan a los procesos de Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales.


Ejecutado Acumulado

% de Avance

AcumuladoRealizar seguimiento a las entidades bajo acción o medida especial, y a la gestión de los agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud a través de auditorías o visitas.

100 100 100

Realizar seguimiento a las entidades bajo acción o medida especial, y a la gestión de los agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud a través de auditorías o visitas.

54 54 100

Evaluar las solicitudes de inscripción recibidas en la segunda convocatoria de registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) a realizarse en el periodo

183 116 63,4

Realizar las medidas, en materia de control que se requieran, para garantizar el aseguramiento y la prestación de servicio de salud a los usuarios con calidad.

35 35 100

Realizar eventos de difusión, socialización y capacitación, relacionados con las competencias de la Delegada para las Medidas Especiales del Sector Salud.

1 1 100

Publicar y actualizar mensualmente en el sitio web institucional, información en formato datos abiertos sobre las entidades que son objeto de alguna acción o medida especial por parte de la Superintendencia, que se encuentran en liquidación voluntaria o adelantan Acuerdos de Reestructuración de Pasivos

9 9 100

Revisar, actualizar y formalizar los procesos y procedimiento relacionados con la delegada para las Medidas Especiales de medidas especiales, que propendan y reflejen transparencia y buenas prácticas.

2 2 100

Realizar seguimiento a las entidades que se 122 122 100



Ejecutado Acumulado

% de Avance

Acumuladoencuentren en liquidación voluntaria.

Análisis del Avance. De las nueve (9) actividades, que esta delega tiene programadas ejecutar en la vigencia, ocho (8) tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

La actividad “Evaluar las solicitudes de inscripción recibidas en la segunda convocatoria de registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) a realizarse en el periodo” no cumplió con la totalidad de meta debido a que el proceso de convocatoria fue suspendido mediante resolución 5610 de 2019 "Por la cual se suspende la convocatoria para el proceso de inscripción y renovación del examen para hacer parte del registro de interventores, liquidadores y contralores de la Superintendencia Nacional de Salud -RILCO", lo que impidió cumplir con el cronograma establecido inicialmente.

5. Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100, %. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Resolución de Conflictos Derivados entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Administración de Justicia dentro del SGSSS.


Ejecutado Acumulado

% de Avance

AcumuladoRealizar las Pre -jornadas y jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

13 13 100

Realizar las audiencias de conciliación admitidas 4.176 4.176 100

Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conciliación suscritos ante la delegada que sean exigibles.

841 841 100

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función de conciliación

60% 60% 100

Tramitar los procesos jurisdiccionales vigentes con anterioridad a la Ley 1949 de 2019.

852 852 100

Tramitar los procesos jurisdiccionales de otros asuntos diferentes a prestaciones económicas con anterioridad a la Ley 1949 de 2019.

665 665 100

Surtir el proceso de Cobertura de servicios incluidos en el Plan de Beneficios de Salud - PBS, Cobertura de servicios NO incluidos en el PBS, Multiafiliación y Libre Elección y Movilidad en la Supersalud mediante Ley 1949 de 2019

40 40 100



Ejecutado Acumulado

% de Avance

AcumuladoRealizar socialización de las funciones jurisdiccional y de conciliación a los usuarios y actores del S.G.S.S.S.

2 2 100

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional.

4 4 100

Análisis del Avance: Esta delegada cumplió con las metas programadas para los trimestres que van en lo corrido del año. De las nueve (9) actividades que esta delega tiene programadas ejecutar en la vigencia todas han tenido ejecución en entre enero y septiembre del presente año.

6. Delegada para la Protección al Usuario

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 99,4%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Gestión de la Participación Ciudadana en Las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Auditoría a los Sujetos Vigilados.


Ejecutado Acumulado


Elaborar instrumento de socialización de derechos y deberes a población indígena

65% 65% 100

Aumentar la asistencia a los eventos de participación ciudadana y promoción de derechos y deberes.

11.921 11.414 95,7

Realizar acciones de inspección y vigilancia en entidades territoriales en relación con el mecanismo de participación ciudadana COPACOS

60 60 100

Realizar acciones de inspección y vigilancia sobre la implementación de la Política de Participación Social en Salud a entidades territoriales.

2 2 100

Aplicar instrumentos de medición de la calidad en protocolos de atención telefónica y canal personalizado

92% 92% 100

Tramitar, gestionar y evaluar a través de la Metodología de Evaluación de desempeño las PQRD recibidas

225.254 225.254 100

Responder a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, los Derechos de petición y solicitudes de información dentro de los plazos establecidos en la Ley.

448.619 446154 99,5

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo con el cronograma

93 93 100


Análisis del Avance: De las ocho (8) actividades que esta delega tiene programada ejecutar en la vigencia todas han tenido ejecución entre enero y septiembre del presente año.

7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

La Oficina Asesora de Comunicaciones obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 101%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa.


Ejecutado Acumulado


Evaluar las campañas y mensajes de comunicación interna de acuerdo con la muestra seleccionada

68.679 71.280 103

Realizar encuesta de percepción de la comunicación interna (mensajes, campañas, videos, notas, piezas gráficas, entrevistas)

1 1 100

Realizar seguimiento a través de la herramienta metodológica para identificar los usuarios que utilizan o vistan los canales de comunicación.

881.598 931.560 105

Realizar actividades de relacionamiento con los medios de comunicación para mostrar la gestión institucional

8 8 100

Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 1 1 100

Análisis del Avance: De las cinco (5) actividades que esta oficina asesora tiene programadas ejecutar en la vigencia, todas tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

Las siguientes actividades superaron la meta propuesta propuestas.

Evaluar las campañas y mensajes de comunicación interna de acuerdo con la muestra seleccionada, el aumento de la meta establecida se generó debido a la visualización de los contenidos que se vienen realizando por parte de la oficina de Comunicaciones hacia los funcionarios de la entidad, en los distintos canales internos establecidos por la institución (Correo institucional, intranet, pantallas internas y fondos de escritorios).

Realizar seguimiento a través de la herramienta metodológica para identificar los usuarios que utilizan o vistan los canales de comunicación. el indicador presentó un aumento significativo en la meta, debido a que al comparar la medición de la herramienta el año anterior con la actual vigencia, se presenta el aumento de los seguidores en las redes sociales como Twitter, Facebook y el sitio web.

8. Oficina Asesora de Planeación


La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 93,3%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Formulación Implementación y Evaluación de Planes y Programas, Formulación Implementación y Evaluación de Estudios y Proyectos, y Administración del Sistema Integrado de Gestión.


Ejecutado Acumulado


Formular y socializar los Planes Institucionales de gestión (Plan Estratégico Institucional y Desarrollo Administrativo cuatrimestral, Plan Anual de Gestión, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019).

2 2 100

Ejecutar cronograma de actividades para la apropiación de la importancia de la planeación estratégica Institucional.

17 17 100

Implementar la actualización del MIPG a través de la metodología de Arquitectura Empresarial logrando la optimización del mapa de procesos

9 9 100

Ejecutar cronograma de actividades para la sostenibilidad y apropiación del Sistema Integrado de Gestión

14 14 100

Evaluar actividades de fortalecimiento para la sostenibilidad y apropiación del Sistema Integrado de Gestión

7 7 100

Ejecutar cronograma de actividades para la sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social

14 14 100

Consolidar y publicar los planes gerenciales de las políticas institucionales.

6 6 100

Ejecutar cronograma de actividades para conocimiento y apropiación de las políticas institucionales

3 3 100

Ejecutar cronograma de actividades para conocimiento y apropiación de la metodología para la formulación de los planes de mejoramiento.

7 7 100

Realizar informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión

9 9 100

Evaluar las actividades de capacitación relacionadas con proyectos de inversión y cooperación internacional.

56 56 100

Realizar las actividades del cronograma para la programación y seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad

21 21 100

Diseñar y desarrollar la Gestión de Gobierno de 2 0 0



Ejecutado Acumulado


datos de la Superintendencia Nacional de Salud.Gestionar la publicación de las estadísticas y de contenidos digitales en portal web institucional de manera organizada, estandarizada, accesible y en lenguaje claro al ciudadano

39 39 100

Ejecutar oportunamente las actividades de Gestión de Tasa programadas y/o asignadas a la Oficina Asesora de Planeación.

9.188 9.188 100

Análisis del Avance: De las quince (15) actividades, que esta oficina asesora tiene programada ejecutar en la vigencia, catorce tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

La actividad “Diseñar y desarrollar la Gestión de Gobierno de datos de la Superintendencia Nacional de Salud”, no presentó avance debido a que, de conformidad con los procesos precontractuales definidos por la administración para la realizar el concurso de méritos que permita contratar el Gobierno y Gestión de Datos para la Superintendencia Nacional de Salud, las fechas inicialmente estimadas para realizar las actividades para seleccionar el proponente e iniciar la ejecución del contrato se vieron afectadas por el tiempo transcurrido para la aprobación de las vigencias futuras, las revisiones y ajustes requeridos por la Subdirección Administrativa y el Grupo de Contratos a los Estudios Previos y el proyecto de Pliegos. De esta manera, a la fecha no se ha podido iniciar lo contratación que permita a un proponente ejecutar las actividades estimadas a realizar para la presente vigencia.

9. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 94,7%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Conceptos y Asesoría Jurídica, Cobro Persuasivo y por jurisdicción Coactiva, Representación Judicial y Extrajudicial, Representación Judicial en Tutelas, Gestión del Procedimiento Administrativo y Gestión de Tasa.


Ejecutado Acumulado

% de Avance

AcumuladoResponder los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de tutela.

12.951 12.951 100

Tramitar los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de tutela

26.443 26.443 100

Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición, apelación, queja y solicitudes

728 728 100



Ejecutado Acumulado

% de Avance

Acumuladode revocatoria directa que se presenten dentro de los procesos de única y segunda instanciaProyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de apelación y queja y solicitudes de revocatoria directa que se presentaron dentro de los procesos de segunda instancia en vigencias anteriores al año 2017

415 374 90,1

Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición y solicitudes de revocatoria directa que se presentan contra las resoluciones de liquidación de tasa

49 49 100

Gestionar el recaudo de las obligaciones que guarden un mayor potencial de recuperación según la clasificación de catrera coactiva.

17.873.065.210 17.873.065.210 100

Hacer seguimiento y control a los procesos que se encuentren activos en gestión de cobro sin restricción legal para el ejercicio de la acción

9.870 8.021 81,3

Realizar actividades que permitan dar a conocer la posición jurídica institucional a los usuarios externos e internos

3 3 100

Proyectar dentro de los términos de ley las respuestas a las solicitudes recibidas de competencia del grupo de conceptos de la Oficina Asesora Jurídica

1.582 936 59,2

Elaborar demandas, contestaciones y ejercer la actividad procesal

184 184 100


184 184 100

Someter los asuntos de competencia al Comité de Conciliación

191 191 100


184 184 100

Análisis del Avance. De las trece (13) actividades, que esta oficina asesora tiene programadas ejecutar en la vigencia todas tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año. Las siguientes actividades no cumplieron con las metas propuestas.

1. “Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de apelación y queja y solicitudes de revocatoria directa que se presentaron dentro de los procesos de segunda instancia en vigencias anteriores al año 2017”, debido a que de acuerdo con el planteamiento del indicador propuesto en el transcurso de la vigencia 2019 se ha gestionado el rezago de vigencias anteriores a 2017, teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento está dada por el 100% con corte 31 de diciembre de 2019, razón por la cual se viene gestionando simultáneamente con los recursos recibidos durante este periodo para mitigar la existencia


nuevos rezagos. Durante el tercer trimestre en particular se presentó un movimiento de personal que afecto la productividad del grupo.

Aunado a lo anterior durante la presente vigencia se evidenció un incremento en las actividades que demanda el trámite de las ordenes de reintegro, siendo necesario destinar dos funcionarios de manera casi exclusiva a la revisión y proyección de las resoluciones que definen tales asuntos. 2. “Hacer seguimiento y control a los procesos que se encuentren activos en gestión de cobro sin restricción legal para el ejercicio de la acción”. Debido a que, para el segundo semestre de 2019 de 1849 expedientes pendientes por gestionar, el Grupo ha emitido 323 mandamientos de pago, con su respectivo oficio de citación para notificación, a su vez se ha levantado la información necesaria para la emisión de mandamientos de pago respecto de 300 obligaciones más, lo cual permitirá avanzar en lograr gestionar el 100% de los expedientes a corte 31 de diciembre de 2019. De igual forma cabe destacar que el segmento de obligaciones de tasa SGT a la fecha cuentan con mandamiento de pago y citación, alcanzando 309 nuevas notificaciones durante el año.

3. Proyectar dentro de los términos de ley las respuestas a las solicitudes recibidas de competencia del grupo de conceptos de la Oficina Asesora Jurídica, El Grupo de Conceptos, Derechos de Petición y Apoyo Legislativo de la Oficina Asesora Jurídica, en el año 2018, realizó de forma masiva, una tarea que no estuvo contemplada en el momento en el que se elaboraron los indicadores que se reportan trimestralmente, y que están dirigidos a medir la gestión del grupo; esto es, la revisión de proyectos de actos administrativos por los cuales se ordena el reintegro de recursos al sistema, y, de los proyectos de acto administrativo por los cuales se resuelve una solicitud de autorización previa de reformas estatutaria de prestadores de servicios de salud; ambos insumos provenientes de la Delegada de Supervisión Institucional

Es importante mencionar que las actividades adicionales, generaron que las peticiones correspondientes a la vigencia 2018, aunado a la falta de personal, se represaran; motivo por el cual, a 31 de diciembre, había un rezago identificado de 282 peticiones sin respuesta. A raíz de lo anterior, en el mes de enero de 2019 se implementó un plan de acción que a julio de 2019 logró los resultados esperados, al generar la evacuación de estas solicitudes; sin embargo, en el período correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2019, aún se encontraban solicitudes sin respuesta del presente año, las cuales se encuentran en trámite de radicación.

10. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 98,9%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditorías Integrales de Gestión y Seguimiento a la Gestión Institucional.



Ejecutado Acumulado


Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas 7 7 100

Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional

89 87 97,8

Análisis del Avance. De las dos (2) actividades, que esta oficina tiene programada ejecutar, las dos tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

11. Oficina de Control Interno Disciplinario

Esta oficina, se evalúa semestralmente y en el primer semestre, obtuvo una ejecución del 95,4%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Actuaciones Disciplinarias


Ejecutado Acumulado


Determinar el procedimiento y/o actividad correspondiente, para adelantar el ejercicio de la acción disciplinaria que culminará con decisión de fondo.

540 490 90,7

Coordinar políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables.

1 1 100

Análisis del Avance: De las dos (2) actividades, que esta oficina tiene programadas ejecutar, las dos tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

La actividad “Determinar el procedimiento y/o actividad correspondiente, para adelantar el ejercicio de la acción disciplinaria que culminará con decisión de fondo”, no cumplió al cien por ciento debido a que pese a vacancia de tres (3) de los (7) profesionales asignados a la oficina, y al incremento significativo de denuncias nuevas. Es de anotar que, para este corte, ya habían llegado la totalidad de novedades que llegaron el 2018 (460 novedades), para la obtención del resultado se realizaron jornadas intensas de trabajo, realizando un seguimiento mensual. Dentro del periodo se expidieron un total de 706 actos administrativos, con corte al 15 de junio de 2019.

12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo

Esta Oficina obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Diseño e Implementación de Políticas, Metodologías e Instrumentos para la Inspección, Vigilancia y Control (IVC).



Ejecutado Acumulado


Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

15 15 100

Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

2727

100

Socializar Políticas, metodologías e instrumentos diseñados

4 4 100

Análisis del Avance. De las tres (3) actividades que esta delega tiene programada ejecutar en la vigencia todas tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

13. Organización en el Territorio

Este grupo de trabajo obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Auditoría a los Sujetos Vigilados, Supervisión a los sujetos vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud y Gestión De La Participación Ciudadana En Las Instituciones Del Sistema General De Seguridad Social En Salud.


Ejecutado Acumulado


Realizar actividades de inspección y vigilancia a los sujetos vigilados en las regiones, de acuerdo con priorización.

287 287 100

Realizar actividades de inspección y vigilancia a los sujetos vigilados en las regiones, de acuerdo con priorización.

303 303 100

Realizar eventos de fortalecimiento y actualización a los funcionarios de las regionales en funciones de Inspección Vigilancia y Control

2 2 100

Realizar eventos de fortalecimiento regional en salud, con autoridades locales, actores del SGSSS, organismos de control y grupos organizados

- - -

Análisis del Avance: De las cuatro (4) actividades que estas tienen programadas ejecutar en la vigencia tres (3) tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año.

La actividad “Realizar eventos de fortalecimiento regional en salud, con autoridades locales, actores del SGSSS, organismos de control y grupos organizados” no se ejecutó por instrucción del despacho del Señor Superintendente, queda pendiente la fecha del evento de fortalecimiento regional en salud.


14. Secretaría General

La Secretaría General obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 94,1%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos, Prestación de Servicio Generales, Pre contractual, Contractual, Administración de la Gestión Documental, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de desempeño, Administración de Personal, Bienestar Social y Estímulos, Fortalecimiento de competencias, Control Financiero de Cuentas, Gestión contable, Gestión Presupuestal, Gestión de Tesorería, y Gestión de Tasa.


Ejecutado Acumulado


Formular, ejecutar y medir la satisfacción del Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) 2019 de la SNS que contenga (Programación anual de vacantes, la estrategia de previsión de recursos humanos, fortalecimiento de competencias, programa de salud y seguridad en el trabajo y la estrategia de incentivos institucional y evaluación del desempeño)

33 32 97

Formular, ejecutar y medir la satisfacción del Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) 2019 de la SNS que contenga (Programación anual de vacantes, la estrategia de previsión de recursos humanos, fortalecimiento de competencias, programa de salud y seguridad en el trabajo y la estrategia de incentivos institucional y evaluación del desempeño)

1 0 0

Realizar estrategias de comunicación interna, mediciones organizacionales, jornadas y socialización de resultados de gestión institucional

1 1 100

Realizar los estudios técnicos para adelantar el rediseño de la entidad

2 2 100

Ejecutar las actividades de Capacitación 4 4 100

Realizar el seguimiento a la Gestión Contractual. 8 8 100Implementar la contratación electrónica y capacitar a las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud en el uso y manejo de la plataforma de SECOP II en todos sus componentes.

8 8 100

Celebrar los contratos y/o convenios previstos en el Plan Anual de Adquisiciones a través de la plataforma de SECOP II

280 280 100

Recibir y tramitar las solicitudes de modificación contractual radicadas

103 103 100

Notificar los actos administrativos producidos por la Entidad

13.277 13.277 100



Ejecutado Acumulado


*Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad

456.614 452.002 98,9

Diseñar, elaborar, actualizar e implementar programas, planes, políticas, procedimientos e instrumentos para el desarrollo del Subsistema de Gestión Documental

6 4 67

Administrar el almacenamiento, la custodia, conservación y consulta de los documentos de la memoria institucional de la entidad.

12 12 100

Dar soporte técnico y apoyo al proceso de organización del archivo de Gestión la entidad aplicando los instrumentos archivísticos

270 270 100

Digitalizar los documentos de archivo de acuerdo con la disposición de las TVD y TRD, para facilitar y el acceso y evitar la manipulación de los físicos

146.012 146.012 100

Socializar y capacitar en las buenas prácticas y herramientas en la gestión documental (organización, uso de elementos de bioseguridad, Aplicación de TRD) - Realizada por el Grupo de Gestión Documental.

3 3 100

Actualizar el inventario de bienes de la entidad (40%) 40% 40% 100

Realizar el control y seguimiento a la atención oportuna de los requerimientos en temas de suministro y mantenimiento de bienes y servicios generales solicitados a la Mesa de Ayuda de Recursos Físicos

182 173 95,1

Adelantar las actividades programadas para fortalecer el Subsistema de Gestión Ambiental

19 18 94,7

Socializar en las buenas prácticas de austeridad del gasto

3 3 100

Enviar informes de seguimiento a la ejecución del PAC a las áreas responsables

10 10 100

Realizar capacitaciones a los supervisores y/o enlaces en temas relacionados con el manejo del PAC

2 2 100

Validar estados de cuenta y recaudos por clasificar. 3 3 100

Realizar y entregar informes del comportamiento presupuestal que sirva de herramienta para la toma de decisiones

12 12 100

Realizar capacitaciones a las diferentes dependencias responsables de la ejecución sobre el manejo presupuestal y casos específicos.

1 1 100

Ejecutar el cronograma de actividades que permiten 34 34 100



Ejecutado Acumulado


presentar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones y análisis de los usuarios internos y externos de la Entidad

Tramitar las liquidaciones adicionales de Tasa 259 259 100

Firmar los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición y revocatoria directa interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa.

200 200 100

Incluir en los procedimientos de Gestión de Tasa los tiempos para que cada dependencia dé respuesta oportuna y de calidad a las actividades que así lo requieran.

1 1 100

Realizar jornadas de socialización de los procedimientos de Tasa, dirigida a todos los actores del proceso.

1 1 100

* La cifra de esta actividad, se obtiene del promedio ya que esta se mide mediante tres indicadores.

Análisis del Avance. De las treinta y cinco (35) actividades, que esta Dependencia tiene programadas ejecutar en la vigencia, treinta y dos (32) tuvieron programación entre enero y septiembre del presente año. Las siguientes actividades no cumplieron con las metas programadas:

1. Formular, ejecutar y medir la satisfacción del Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) 2019 de la SNS que contenga (Programación anual de vacantes, la estrategia de previsión de recursos humanos, fortalecimiento de competencias, programa de salud y seguridad en el trabajo y la estrategia de incentivos institucional y evaluación del desempeño). Esta se va a realizar en el cuarto trimestre.

2. Diseñar, elaborar, actualizar e implementar programas, planes, políticas, procedimientos e instrumentos para el desarrollo del Subsistema de Gestión Documental. Esta actividad se gestionó parcialmente en razón a que los componentes eran: la elaboración de los documentos del programa de gestión documental y del sistema integrado de conservación, y la correspondiente aprobación de estos la cual no se realizó. 15. Oficina Tecnologías de la Información.

Esta Oficina obtuvo una ejecución acumulada para el segundo cuatrimestre del 97,5%. Para el logro de estos avances, se desarrollaron actividades que hacen parte de los procesos de Gobierno y Gestión de la Información, Gestión de Servicios Tecnológicos y Provisión de soluciones Tecnológicas.


Ejecutado Acumulado


Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de 8 8 100



Ejecutado Acumulado


la Información y las Comunicaciones PETIEjecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

14 14 100

Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

4 4 100

Gestionar la operación y garantizar el funcionamiento de los componentes tecnológicos desde la Oficina de Tecnologías de la Información para la Superintendencia Nacional de Salud

32 28 87,5

Adquirir para la Superintendencia Nacional de Salud los proyectos de innovación y desarrollos tecnológicos

65% 65% 100

Análisis del Avance: De las cinco (5) actividades de PAG que esta oficina tiene programadas para ejecutar en la vigencia todas tuvieron ejecución entre enero y agosto del presente año.

La siguiente actividad no cumplió con la meta:

“Gestionar la operación y garantizar el funcionamiento de los componentes tecnológicos desde la Oficina de Tecnologías de la Información para la Superintendencia Nacional de Salud”. Esta actividad no cumplió con el 100% de lo programado, debido a que cinco (5) de las subactividades no cumplidas hacen parte de procesos contractuales que a la fecha del reporte aún no se han adjudicado.


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