SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENADIRECCION GENERAL

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº DE FECHA : AC:

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESNº del contrato: 17 Fecha Inicio: 2/14/2011 Fecha Terminación: 6/3/2011 Valor del contrato (incluido 4 x mil) $ 11,170,350.00

Valor Mensual Valor Bruto Vr. con 4 xmil PERIODO DE PAGO Saldos del Contrato (incluido 4*1000)

$ 2,472,400 $ 2,482,290DEL 3/1/2011 AL 3/31/2011 Saldo Anterior Saldo Nuevo

Nº Horas a liquidar 100 V/r Hora $ 24,724 9,929,200 7,446,910

Apellidos y Nombres del Contratista: CLARA DAVILA SUAREZ IP 54103

Nº documento de identificación: 41,526,697 Dependencia: FORMACION TITULADA

L I Q U I D A C I O NPLANILLA PILA Nº Valor Base retención en la fuente 2,190,546 TARIFA

Favor Consignar en:IBC $ 988,960 Valor base IVA

PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 123,620 IVA (Si es régimen común) Banco BANCOLOMBIAPAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION $ 158,234 Menos Retención en la Fuente 219,055 10% Tipo de Cuenta AHORRO

ARP Menos: Estampilla Pro-Universidad 37,086 1.5% Número Cuenta 916-605216-88APORTES VOLUNTARIOS A AFC Menos: Estampilla Pro-Hospital 49,448 2%

$ - VALOR A PAGAR $ 2,166,811

SON: dos millones ciento sesenta y seis mil ochocientos once pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.-Que el valor de los Ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2011)

NOexcede el equivalente a 3.300 UVT ($82´935.600 para 2011)

B-__________________________________________________________________

EL CONTRATISTA

_________________________________________________________

NOMBRE: BICHARA ZABLETH

_____________________________________________ _____________________________________________EL ORDENADOR DEL PAGO CAUSACION DEL GASTO

CESAR JAVIER GAMEZ ESTRADA FREDDY GONZALEZ CASTILLOSudirector Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira Coordinador Grupo de Contabilidad

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Dirección Reginal Magdalena del SENA.)

INFORMACION PRESUPUESTAL

APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL

Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), Y SE HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN LA PRESENTE PLANILLA Y QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES. Y ADEMAS QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL Y QUE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA PLANILLA.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENADIRECCION GENERAL

DIRECCION DE …..

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - SERVICIOS

ORDEN DE PAGO Nº DE FECHA : AC:

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESNº del contrato: Fecha Inicio: Fecha Terminación: Valor del contrato (incluido 4 x mil) $ 0.00

Valor Mensual Valor Bruto Vr. con 4 xmil PERIODO DE PAGO Saldos del Contrato (incluido 4*1000)

$ 550,000 $ 1,500,000 $ 1,506,000DEL AL Saldo Anterior Saldo Nuevo

Nº Horas a liquidar 50 V/r Hora $ 30,000 34,320,000 32,814,000

Apellidos y Nombres del Contratista: IP

Nº documento de identificación: Dependencia:

L I Q U I D A C I O NPLANILLA PILA Nº Valor Base retención en la fuente 1,329,000 TARIFA

Favor Consignar en:IBC $ 600,000 Valor base IVA

PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 75,000 IVA (Si es régimen común) 0 16% BancoPAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION $ 96,000 Menos Retención en la Fuente 79,740 6% Tipo de Cuenta

ARP Menos Retencion IVA 16% 0 50% Número CuentaAPORTES VOLUNTARIOS A AFC Menos Retención ICA 12,838 0.966%

$ - VALOR A PAGAR $ 1,407,422

SON: un millón cuatrocientos siete mil cuatrocientos ventidos pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.-Que se encuentra obligado a presentar declaración de renta por

NOel año gravable 2010.

B-__________________________________________________________________

EL CONTRATISTA

_________________________________________________________

NOMBRE:

_____________________________________________ _____________________________________________EL ORDENADOR DEL PAGO CAUSACION DEL GASTO

(Nombre) (Nombre)Dirección de : Coordinador Grupo de Contabilidad

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Dirección General del SENA.)

INFORMACION PRESUPUESTAL

APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL

Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), Y SE HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN LA PRESENTE PLANILLA Y QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES. Y ADEMAS QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL Y QUE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA PLANILLA.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENADIRECCION GENERAL

DIRECCION DE …..

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - SERVICIOS

ORDEN DE PAGO Nº DE FECHA : AC:

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESNº del contrato: Fecha Inicio: Fecha Terminación: Valor del contrato (incluido 4 x mil) $ 8,000,000.00

Valor Mensual Valor Bruto Vr. con 4 xmil PERIODO DE PAGO Saldos del Contrato (incluido 4*1000)

$ 3,000,000 $ 1,500,000 $ 1,506,000DEL AL Saldo Anterior Saldo Nuevo

Nº Horas a liquidar 50 V/r Hora $ 30,000 34,320,000 32,814,000

Apellidos y Nombres del Contratista: IP

Nº documento de identificación: Dependencia:

L I Q U I D A C I O NPLANILLA PILA Nº Valor Base retención en la fuente 1,329,000 TARIFA

Favor Consignar en:IBC $ 600,000 Valor base IVA

PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 75,000 IVA (Si es régimen común) 0 16% BancoPAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION $ 96,000 Menos Retención en la Fuente 0 Tipo de Cuenta

ARP Menos Retencion IVA 16% 0 50% Número CuentaAPORTES VOLUNTARIOS A AFC Menos Retención ICA 12,838 0.966%

$ - VALOR A PAGAR $ 1,487,162

SON: un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ciento sesenta y dos pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.-Que durante el año 2011 ha sido beneficiario ÚNICAMENTE del contrato de servicios que originael presente pago y que el valor TOTAL de dicho contrato no es superior a 300 UVT ($7.539.600)

B-__________________________________________________________________

EL CONTRATISTA

_________________________________________________________

NOMBRE:

¡NO APLICA LA TABLA PARA CONTRATOS MENORES A $7.539.600 (ART.15 LEY 1429/2010)

_____________________________________________ _____________________________________________EL ORDENADOR DEL PAGO CAUSACION DEL GASTO

(Nombre) (Nombre)Dirección de : Coordinador Grupo de Contabilidad

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Dirección General del SENA.)

INFORMACION PRESUPUESTAL

APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL

Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

0 pesos m/cte. 0

0

0

0

0

0

0

0

0 pesos m/cte.

0

HONORARIOS

2,166,811 dos millones ciento sesenta y seis mil ochocientos once pesos m/cte.

2166811

2166

2

0

0

2 dos millones

166 ciento sesent mil

811 ochocientos pesos m/cte.

0

SERVICIOS

1,407,422 un millón cuatrocientos siete mil cuatrocientos ventidos pesos m/cte.

1407422

1407

1

0

0

1 un millón

407 cuatrocientos mil

422 cuatrocientos pesos m/cte.

#N/A

ART. 15 LEY 1429/2010

1,487,162 un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ciento sesenta y dos pesos m/cte.

1487162

1487

1

0

0

1 un millón

487 cuatrocientos mil

162 ciento sesent pesos m/cte.