plan operativo institucional - municportillo.gob.pe · programa del vaso de leche – pvl ......

Sub gerencia de Planeamiento

0

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Pg. 1

Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalizacin

2016

Quienes trabajamos en la

Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo estamos comprometidos con

el progreso de este territorio y de

sus ciudadanos, por lo cual venimos

realizando acciones en conjunto y

construyendo infraestructuras que

permitan lograr este objetivo.

CPC. Antonio Marino Panduro

Alcalde Provincial


Pg. 2

ndice Pg. Prologo 3

Introduccin 4

I. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL 5

1.1 Antecedentes de Creacin 5

1.2 Estructura Orgnica de la MPCP Organigrama 2016 7

1.3 Anlisis FODA 10

1.4 Antecedentes Legales 11

1.5 Competencias de la Municipalidad 12

II. MARCO ESTRATGICO 14

2.1 Visin y Misin Institucional 14

2.2 Ejes Estratgicos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 14

2.3 Objetivos Estratgicos 15

2.4 Lineamientos de Poltica Institucional 15

2.5 Objetivos Institucionales 16

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-AO FISCAL 2016 20

3.1 Estimacin de los Ingresos: 20

3.2 Previsin de los Gastos: 20

3.3 Presupuesto por Actividades 2016 21

3.4 Presupuesto de Inversin 2016 22

3.5 Presupuesto Total Ao Fiscal 2016 22

IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016 23

ANEXOS


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PROLOGO

La metodologa del Presupuesto por Resultados establecida por el Ministerio de Economa y

Finanzas (MEF) con la finalidad de ejecutar una mejor administracin del gasto pblico, disminuyendo

las brechas de los principales problemas sociales que aquejan a la sociedad, nos permite realizar una

planeacin estratgica, donde el Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestin y de

planificacin a corto plazo, en el que se establecen los objetivos y se programan las metas operativas de

todas las Unidades Orgnicas de la Municipalidad, segn las prioridades institucionales que se

establecieron para el ao fiscal 2016

Este documento se encuentra debidamente articulado a los objetivos previstos en el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI) y en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia (PDC); se ha

elaborado de acuerdo a la normatividad vigente y a las competencias establecidas en la Ley Orgnica de

Municipalidades; en l se detalla la visin, misin y acciones planteadas para un periodo de ejecucin.

El Plan Operativo Institucional tiene una estrecha relacin con el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) para el ao fiscal 2016, ya que las acciones planteadas en el mismo se programan en

funcin al presupuesto que les fue asignado.

Se presenta el Plan Operativo Institucional como una herramienta importante para la gestin

y por ello pido a los funcionarios y trabajadores en general de nuestra Municipalidad, cumplir

fielmente la ejecucin de las actividades programadas para el bienestar del Pueblo Pucallpino, con

responsabilidad y transparencia.

CPC. ANTONIO MARINO PANDURO

ALCALDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO


Pg. 4

INTRODUCCIN

La elaboracin del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo es responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, a

travs de la Sub Gerencia de Planeamiento; fue elaborado sobre la base de la Ley N 27972

Ley Orgnica de Municipalidades, en concordancia con los lineamientos de polticas nacionales

y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralizacin del pas y la modernizacin

del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales,

reflejadas en las actividades, programas y proyectos manejados por esta Municipalidad.

El presente documento de gestin institucional contiene 04 captulos: en el primero se presenta

la organizacin Institucional; en el segundo captulo, se expresan los Aspectos del Marco

Estratgico Institucional; en el tercer captulo, se presenta el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) y en el cuarto captulo se encuentra la programacin de actividades

programadas a desarrollar en el ao fiscal 2016.

Recae la responsabilidad de la ejecucin, seguimiento y evaluacin de todo lo planificado, en

las Gerencias y sus respectivas Sub Gerencias, reas y Oficinas que las conforman, bajo la

supervisin de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, a travs de la

Sub Gerencia de Planeamiento.


Pg. 5

I. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL

1.1. ANTECEDENTES DE CREACIN

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcacin

territorial aprobada por el Congreso de la Repblica a propuesta del Poder Ejecutivo.

Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal

a la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, con la finalidad de representar

a los ciudadanos, promover una adecuada prestacin de servicios pblicos locales y

el desarrollo integral, sostenible y armnico de la Provincia de Coronel Portillo.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede

Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna N 480, en la ciudad de Pucallpa,

Distrito de Callera, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.

1.1.1. ORGANIZACIN INTERNA

La estructura orgnica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

est compuesta por el Concejo Municipal, rgano normativo y fiscalizador

del Gobierno Local y la Alcalda Provincial, como rgano ejecutivo del

Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, as

como su mxima autoridad administrativa y cuenta como rgano de

coordinacin, con el Consejo de Coordinacin Local Provincial.

CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal constituye un rgano de gobierno que cumple

funciones normativas y de fiscalizacin. Est integrado por el alcalde y los

regidores. En la Provincia de Coronel Portillo el Concejo Municipal est

compuesto por un total de 13 Regidores.

Atribuciones:

Entre sus atribuciones principales estn:

Aprobar y hacer el seguimiento de los instrumentos de Gestin.

Aprobar, modificar o derogar ordenanzas.

Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios,

licencias y derechos.


Pg. 6

REGIDORES PROVINCIALES


Pg. 7

1.2. ESTRUCTURA ORGNICA Y ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

ORGANOS DE CONTROL

Oficina de Control Institucional

ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

Procuradura Pblica Municipal

ORGANOS DE DIRECCION

Gerencia Municipal

Oficina de Tecnologa de Informacin

Oficina de Cooperacin Tcnica Internacional

ORGANOS DE APOYO

Oficina de Secretara General

Unidad de Imagen Institucional

Unidad de Trmite Documentario

Unidad de Archivo General

Gerencia de Administracin y Finanzas

Sub Gerencia de Contabilidad

Sub Gerencia de Tesorera

Sub Gerencia de Logstica

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Control Patrimonial

Gerencia de Administracin Tributaria

Sub Gerencia de Control y Recaudacin

Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesora Jurdica

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin

Sub Gerencia de Planeamiento

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Racionalizacin

Sub Gerencia de Programacin de Inversiones

ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

Sub Gerencia de Catastro

Sub Gerencia de Formalizacin de la Propiedad

Gerencia de Infraestructura y Obras

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras, Supervisin, Liquidacin y Archivo

Gerencia de Desarrollo Social y Econmico


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Sub Gerencia de Desarrollo Social

Oficina DEMUNA

Oficina Registro Civil

OMAPED

OMAI

Sub Gerencia de Desarrollo Econmico

Oficina MYPES

Oficina Promocin Inversin Privada (OPIP)

Sub Gerencia de Educacin y Promocin de la Juventud

Sub Gerencia de Programas Sociales

Programa de Apoyo Alimentario Municipal PAAM

Programa del Vaso de Leche PVL

Programa Casa del Adulto Mayor

Gerencia de Servicios Pblicos y Gestin Ambiental

Sub Gerencia de Limpieza Pblica

Sub Gerencia de reas Verdes y Gestin Ambiental

Sub Gerencia de Comercializacin

Sub Gerencia del Servicio Tcnico y Maestranza

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Trnsito y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Serenazgo Polica Municipal e Inteligencia

Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificacin

ORGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP)

EMAPACOPSA


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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL MPCP - 2016


Pg. 10

1.3. ANLISIS FODA

FORTALEZAS

a) Personal comprometido e involucrado con la gestin, tanto a nivel administrativo

como de operacin, que nos permite brindar un mejor servicio.

b) Visin de trabajo clara y planificada, en la bsqueda de mantener una ciudad

moderna y ordenada.

c) Programacin de metas y resultados, en los servicios pblicos con nfasis en la

salud pblica y en los programas de apoyo social.

d) Gestin eficiente ante los rganos nacionales para obtener el financiamiento para

la ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica.

e) El 95% de las actividades programadas ya cuentan con certificacin presupuestal.

f) A diferencia de otras municipalidades contamos con la capacidad de entregar

Ttulos de Propiedad a propietarios de terrenos con SFL.

DEBILIDADES

a) Mala distribucin proporcional del tamao de las oficinas en las instalaciones del

Palacio Municipal.

b) Demora en el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

c) Lentitud en el pago de las actividades que ya cuentan con certificacin

presupuestal.

d) La expansin Poblacional en la ciudad genera un crecimiento desordenado, por no

contar con un plan de desarrollo urbano actualizado.

OPORTUNIDADES

a) Buenas relaciones con el Gobierno Central.

b) Fuentes de financiamiento externo (MEF, FONIPREL, ONG, etc).

c) Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal.

d) Capacidad de brindar un servicio integral a la poblacin en general.

e) Participacin y apoyo de fuentes cooperantes en la ejecucin de las actividades,

como USAID Pro descentralizacin.


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AMENAZAS

a) Limitada participacin de postores en los procesos de adjudicacin obstaculiza la

rpida ejecucin de las actividades.

b) El calentamiento global en estos ltimos aos genera mayores precipitaciones

fluviales lo que dificulta la ejecucin de los proyectos.

c) No haber sido considerados en el Decreto Supremo N 045-2015-PCM, que

declara el estado de emergencia de las Provincias y Distritos afectados por el

fenmeno del nio.

d) Incremento de la delincuencia en nuestra regin, aumenta la sensacin de

inseguridad ciudadana.

e) Reduccin por parte del Gobierno Central del PIA para el ao 2015, perjudicando

la estructura presupuestal programada.

1.4. ANTECEDENTES LEGALES.

Constitucin Poltica del Per.

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art. 71.

Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo N 171-2003-EF.

Decreto Supremo N 304-2012-EF: Texto nico Ordenado de la Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto.

Directiva N 0001-2015-EF/50.01, Resolucin Directoral N 0002-2015-EF/50.01,

Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programacin y

Formulacin del Presupuesto del Sector Publico para el ao Fiscal 2016.

Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la MPCP.

Resolucin de Alcalda N 812-2015-MPCP, que aprueba la Directiva N 016-

2015-MPCP-GPPR-SGPLA, sobre normas para la formulacin, aprobacin,

consolidacin, ejecucin y evaluacin del Plan Operativo Institucional (POI)

Anual de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la

Contralora General de la Repblica.

Resolucin Jurisdiccional N 03-94-JNDP/DNR, Normas para la orientacin,

formulacin, aplicacin, evaluacin y actualizacin del Plan de Trabajo

Institucional.

Ley N 27783 de Bases de la Descentralizacin.

Ley N 27658 Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.

Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica


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1.5. COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

La municipalidad, tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial, asume

las competencias, con carcter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

1. ORGANIZACIN DEL ESPACIO FSICO - USO DEL SUELO

1.1. Zonificacin.

1.2. Catastro urbano y rural.

1.3. Habilitacin urbana.

1.4. Saneamiento fsico legal de asentamientos humanos.

1.5. Acondicionamiento territorial.

1.6. Renovacin urbana.

1.7. Infraestructura urbana o rural bsica.

1.8. Vialidad.

1.9. Patrimonio histrico, cultural y paisajstico.

2. SERVICIOS PBLICOS LOCALES

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

2.2. Trnsito, circulacin y transporte pblico.

2.3. Educacin, cultura, deporte y recreacin.

2.4. Programas sociales, defensa y promocin de derechos ciudadanos.

2.5. Seguridad ciudadana.

2.6. Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios.

2.7. Registros Civiles, en mrito a convenio suscrito con el Registro Nacional de

Identificacin y Estado Civil, conforme a ley.

2.8. Promocin del desarrollo econmico local para la generacin de empleo.

2.9. Establecimiento, conservacin y administracin de parques zonales,

parques zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales, directamente o a

travs de concesiones.

2.10. Otros servicios pblicos no reservados a entidades de carcter regional o

nacional.

3. PROTECCIN Y CONSERVACIN DEL AMBIENTE

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y polticas locales en

materia ambiental, en concordancia con las polticas, normas y planes

regionales, sectoriales y nacionales.

3.2. Proponer la creacin de reas de conservacin ambiental.

3.3. Promover la educacin e investigacin ambiental en su localidad e

incentivar la participacin ciudadana en todos sus niveles.

3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el

cumplimiento de sus funciones.

3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional,

la correcta aplicacin local de los instrumentos de planeamiento y de


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gestin ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestin

ambiental.

4. EN MATERIA DE DESARROLLO Y ECONOMA LOCAL

4.1. Planeamiento y dotacin de infraestructura para el desarrollo local.

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de inters local.

4.3. Promocin de la generacin de empleo y el desarrollo de la micro y

pequea empresa urbana o rural.

4.4. Fomento de la artesana.

4.5. Fomento del turismo local sostenible.

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. EN MATERIA DE PARTICIPACIN VECINAL

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participacin vecinal en el desarrollo

local.

5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalizacin.

5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su

jurisdiccin.

6. EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la

pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,

proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo, y otros que coadyuven al

desarrollo y bienestar de la poblacin.

6.3. Establecer canales de concertacin entre los vecinos y los programas

sociales.

6.4. Difundir y promover los derechos del nio, del adolescente, de la mujer y del

adulto mayor; propiciando espacios para su participacin a nivel de

instancias municipales.

7. PREVENCIN, REHABILITACIN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE

DROGAS

7.1. Promover programas de prevencin y rehabilitacin en los casos de

consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicacin en

coordinacin con el gobierno regional.

7.2. Promover convenios de cooperacin internacional para la implementacin

de programas de erradicacin del consumo ilegal de drogas.


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II. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL

2.1. VISIN Y MISIN

VISIN

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2015 - 2018

Al ao 2018 la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es el pilar

organizacional modelo de la Amazona, que dirige el constante progreso de la

Provincia, impulsando el desarrollo equitativo de la sociedad con ciudadanos

dignos de altos valores morales.

MISIN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Somos una institucin que promueve el bienestar de los ciudadanos, a travs de

una poltica de responsabilidad, honestidad y transparencia, ofreciendo

servicios de calidad, que contribuyen a reducir las brechas generadas por los

principales problemas sociales.

2.2. EJES ESTRATGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


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2.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA MPCP: 1. Lograr el desarrollo organizacional, el liderazgo en integracin interinstitucional y

el mejoramiento continuo de la municipalidad, a nivel de organizacin, procesos

y de potencial humano, teniendo en cuenta la inclusin social de la ciudadana.

2. Promover la inversin privada, el fomento de las MYPE, optimizar el clima de

negocios, generar y mejorar las condiciones de empleo para disfrutar de una

economa local competitiva e integrada a la economa nacional y mundial.

3. Consolidar un sistema urbano provincial articulado y optimizado, con espacios

pblicos, vialidad y transporte pblico inclusivo en la ciudad y centros poblados,

que permita mejorar la calidad integral del hbitat.

4. Promocionar las buenas prcticas educativas en la provincia, impulsando la

competitividad, promoviendo el arte, deporte y las ciencias, propendiendo a la

formacin cvica integral, con nfasis en los valores ciudadanos, la formalidad y

la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

5. Consolidar acciones de prevencin y de correccin para reducir la delincuencia

comn, el abuso a menores, la violencia familiar, el pandillaje, etc. para generar

un clima de paz social y apoyar el sistema de integral de salud pblica para

reducir los ndices de morbilidad y mortalidad de la provincia.

2.4. LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL La igualdad en dignidad y derechos a todos los que integramos la Regin

Ucayali.

El acceso ilimitado a la educacin.

La valoracin de la diversidad cultural de la Provincia.

La igualdad de gnero como factor de desarrollo social, econmico y poltico.

El amparo de la maternidad y la infancia, para fortalecer el capital humano.

La afirmacin del papel fundamental que tienen los jvenes como propulsores

del cambio y fuente de desarrollo.

La gobernabilidad, para hacer posible un gobierno eficiente, eficaz y coherente

con el aporte de todos los que componemos la Provincia de Coronel Portillo.

La participacin directa o a travs de sus autoridades libremente elegidas, como

derecho de todos los que integramos la Provincia.

La proteccin social, para procurar la satisfaccin de los derechos econmicos,

sociales y culturales, indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la

personalidad de todos los que integramos la provincia.

La promocin del trabajo.

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El desarrollo y la aplicacin de la tecnologa y la ciencia para impulsar el

desarrollo de la Provincia.


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Fomentar el concurso de la actividad privada, empresarial y los organismos de

cooperacin internacional, a fin de lograr la prosperidad y el bienestar econmico

de la Provincia.

Promover la integracin econmica de la Provincia con el mejoramiento de las

vas de comunicacin.

Emprender la lucha frontal contra la corrupcin.

La seguridad ciudadana como responsabilidad conjunta con el gobierno regional,

los gobiernos locales, polica nacional y la poblacin.

2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la estructura administrativa y financiera de la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo, optimizando tcnicamente los recursos humanos, financieros y

logsticos en correcta aplicacin del sistema contable y Asesorar a la Alta Direccin

en materia administrativa y financiera.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Realizar el control de los ingresos y ejecutar los pagos de la MPCP teniendo en

cuenta las normas generales de tesorera.

2. Elaborar informacin contable, veraz y oportuna para su presentacin ante la

direccin nacional de contabilidad pblica.

3. Abastecer oportunamente con bienes y servicios a las diferentes reas

usuarias de la MPCP. en la ejecucin de las actividades y proyectos.

4. Implementar un proceso de mejora del recurso humano, a travs de un Plan de

Desarrollo de Capacidades.

GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL:

Incrementar la captacin de recursos tributarios y no tributarios de la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo, para contribuir al financiamiento de proyectos y

actividades en beneficio de la poblacin de la provincia.


1. Incrementar la recaudacin con estrategias ptimas de cobranza, brindando un

buen servicio a los usuarios.

2. Optimizar la capacidad operativa y resolutiva de la fiscalizacin tributaria.

3. Implementar adecuados sistemas de registros y cobranzas de las rentas

tributarias y no tributarias de la municipalidad.


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GERENCIA DE ASESORA JURDICA

OBJETIVO GENERAL:

Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y oriente a la

toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo

Municipal y Funcionarios, para optimizar la gestin municipal.


1. Absolver las consultas de carcter legal que le formule el Concejo Municipal, la

Alcalda y los dems unidades orgnicas de la Municipalidad.

2. Revisar, elaborar y opinar sobre proyectos de dispositivos legales inherentes a

la gestin municipal.

3. Ejercer la defensa de los derechos de las autoridades, funcionarios y

servidores de la municipalidad, cuando sean emplazados en razn al ejercicio

de sus funciones.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

OBJETIVO GENERAL:

Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas administrativos de planificacin,

presupuesto y racionalizacin de la municipalidad, en concordancia con las normas

tcnicas y legales vigentes, as como asesorar a la alta direccin.

OBJETIVOS ESPECFICOS:

1. Formular, dirigir y evaluar la elaboracin del Plan de Desarrollo Concertado, el

Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo Institucional, la Memoria de

Gestin y otros documentos inherentes a su competencia.

2. Conducir el proceso de ejecucin del Presupuesto Participativo basado en

Resultados, a nivel de toda la Provincia.

3. Formular, conducir y evaluar cada una de las fases que comprende el proceso

presupuestario institucional.

4. Formular, dirigir y supervisar la elaboracin del ROF, MOF, TUPA, CAP y otros

documentos de gestin, para lograr una institucin municipal moderna, eficiente

y transparente.

5. Evaluar los estudios de pre inversin conforme a las normas del SNIP.

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL:

Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de acondicionamiento

territorial, desarrollo y control urbano, formalizacin de los asentamientos urbanos,

desarrollo de la infraestructura urbana y rural.


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1. Promover y definir polticas y estrategias que permitan el planeamiento y

gestin urbana, incorporando la gestin de riesgo en dicho proceso.

2. Regular el crecimiento urbano de la ciudad, as como velar por el ornato, en

concordancia con las disposiciones legales vigentes.

3. Planear, organizar, dirigir y controlar que toda construccin, remodelacin o

ampliacin de locales de uso comercial o de vivienda se cian a las normas

tcnicas de construccin y de defensa civil.

4. Mantener actualizado la base del catastro urbano local y provincial.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

OBJETIVO GENERAL:

Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversin Pblica correspondiente

a la construccin, mejoramiento y rehabilitacin de la infraestructura urbana y rural

de la provincia.


1. Planificar, priorizar y elaborar estudios de pre inversin y expedientes tcnicos

de acuerdo a las normas del SNIP, al Presupuesto Institucional y al

Presupuesto Participativo.

2. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecucin de obras que se encuentren

debidamente aprobadas y declaradas viables, en armona con las normas

legales vigentes.

3. Organizar, dirigir y evaluar los procesos de inspeccin, recepcin y liquidacin

de obras de inversin pblica.

GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar y mejorar el nivel de atencin en la prestacin de todos los servicios

pblicos urbanos y ambientales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los

vecinos de la provincia.


1. Gestionar los procesos operativos de recoleccin domiciliaria, transporte, y

disposicin final de los residuos slidos, as como de barridos de calles y

limpieza de espacios pblicos.

2. Regular y tramitar las solicitudes para la autorizacin de las actividades

comerciales y publicidad exterior, as como administrar los mercados de

abastos.

3. Planificar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y la

recuperacin del medio ambiente, disminuyendo los ndices de contaminacin.


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4. Brindar servicios de mantenimiento y embellecimiento de los parques y

jardines, as como asegurar el cumplimiento de una efectiva gestin ambiental.

5. Mantener operativo el pool de maquinarias que garantice el correcto uso

pblico.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar acciones de seguridad ciudadana, de defensa civil y del trnsito y

transporte urbano, a nivel de la jurisdiccin de la Provincia de Coronel Portillo.


1. Garantizar el ordenamiento del transporte pblico urbano e interurbano, a

travs de la gestin de las actividades que garanticen la fluidez del trnsito y la

preservacin del medio ambiente.

2. Desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de las

personas, prestando los servicios correspondientes a travs de serenazgo, en

coordinacin con la Polica Nacional.

3. Realizar las actividades de organizacin y coordinacin de comits vecinales

de seguridad ciudadana, orientadas a lograr la pacificacin en el mbito

provincial.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo econmico sostenible de la provincia con incidencia en las

MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta estrategias

articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la poblacin de la

Provincia.


1. Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la convivencia y desarrollar

diversos mecanismos de participacin y formacin de la ciudadana para el

pleno ejercicio de sus derechos y deberes como ser humano.

2. Gestionar los procesos de promocin de la inversin privada, del

fortalecimiento empresarial, de servicios a la produccin, al comercio y al

consumo y de promocin del empleo dentro del mbito de la provincia.

3. Gestionar y conducir la ejecucin de programas y proyectos de ndole social.

4. Promover e impulsar la competitividad, la disciplina, el talento y la formacin

cvica integral, promoviendo el arte, el deporte y las ciencias.


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III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AO FISCAL 2016.

La formulacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 se realiz en base a las

disposiciones sealadas por Directiva N 002-2013-EF/50.01 DIRECTIVA PARA LA

PROGRAMACIN Y FORMULACIN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIN MULTIANUAL y

considerando las estimaciones de las asignaciones presupuestales autorizadas por el

Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), se tuvo:

3.1. Estimacin de los Ingresos:

CONCEPTO PIM S/. %

1.1 Impuesto y contribuciones obligatorias 7,099,150.00 10.6

1.3 Venta de bienes y servicios y derechos 7,294,281.00 10.9

1.4 Donaciones y transferencias 49,509,972.00 74.1

1.5 Otros ingresos 2,433,090.00 3.6

1.6 Venta de activos no financieros 528,000.00 0.8

TOTAL 66,864,493.00 100.00

Respecto a las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Economa y Finanzas

(MEF) para el Programa del vaso de Leche (PVL) y los Programas de

Complementacin Alimentaria, Comedores y PAN TBC del Distrito de Calleria, as

mismo para la transferencias por gestiones, otros proyectos en continuidad y para el

mantenimiento rutinario de caminos vecinales del mbito de la Provincia de Coronel

Portillo, se programaron las siguientes asignaciones presupuestarias que se detallan

a continuacin:

CONCEPTO PIM S/. %

1. Programa Vaso de Leche 1,773,485 57.8

2. Programa Complementacin Alimentaria 904,055 29.4

3. Programa Complementacin Alimentaria-PANTBC 220,539 7.2

4. MTC Provias Rural 172,490 5.6

TOTAL 3,070,569 100.00

3.2. Previsin de los Gastos (Por Fuentes de Financiamiento):

CONCEPTO PIM S/. %

2.1 Personal y obligaciones sociales 13,008,485.00 18.6

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 3,873,996.00 5.5

2.3 Bienes y servicios 33,009,999.00 47.2

2.4 Donaciones y transferencias 493,260.00 0.7

2.5 Otros gastos 549,287.00 0.8

2.6 Adquisicin de activos no financieros 15,800,035.00 22.6

2.8 Servicio de la Deuda Publica 3,200,000.00 4.6

TOTAL 69,935,062.00 100.00


Pg. 21

3.3. PRESUPUESTO (PIA 2016) SEGN CATEGORIA PRESUPUESTAL

En cuanto a las asignaciones previstas para las categoras de gasto: Programas

Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en

productos (APNOP) se programaron:

CATEGORA PRESUPUESTAL PIM S/.

1) PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS 17,651,077

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 329,888

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 188,965

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 256,986

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 1,768,641

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 77,810

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 5,746,598

0046: ACCESO Y USODE LA ELECTRIFICACIN RURAL 10,990

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 94,233

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

1,960,252

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2,371,497

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

350,125

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 261,855

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE LA EDUCACIN BSICA REGULAR 1,058,471

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 3,034,151

0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 140,615

2) ACCIONES CENTRALES 28,123,942

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 361,753

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 993,737

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 26,562,254

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 206,198

3) ASIGANACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 24,160,043

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN 9,315,534

2111291: CONTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DEL VIVERO MUNICIPAL 139,753

2159647: MEJORAMIENTO Y PROMOCIN DE LA CULTURA EN ALUMNOS DE II.EE. DE LA PROV. 300,000

5000376: ADMINISTRACIN DE LA DEUDA INTERNA 3,200,000

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 883,716

5000451: APOYO AL ANCIANO 333,616

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 59,688

5000470: APOYO COMUNAL 60,948

5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 274,342

5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 139,716

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 612,215

5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 688,629

5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 700,856

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 650,379

5001022: PLANEAMIENTO URBANO 1,086,065

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,947,519

5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1,113,658

5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 1,090,475

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 340,236

5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 122,501

5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 496,911

5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 108,928

5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 180,000

5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 314,358

TOTAL 69,935,062


Pg. 22

3.4. PRESUPUESTO (PIA 2016) SEGN GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO PIA 2016 %

GASTOS CORRIENTES 50,910,027.00 72.8

GASTOS DE INVERSIN 15,825,035.00 22.6

SERVICIO DE LA DEUDA 3,200,000.00 4.6

TOTAL 69,935,062.00 100.00

3.5. PRESUPUESTO (PIA 2016) POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2016 %

RECURSOS ORDINARIOS 3,070,569 4.3

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,255,371 14.6

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 41,458,642 59.2

IMPUESTOS MUNICIPALES 7,099,150 10.4

CANON Y SOBRECANON 8,051,330 11.5

TOTAL 69,935,062.00 100.00

3.6. PRESUPUESTO DE INVERSION (PIA 2016)

En cuanto a las asignaciones previstas para las categoras de gasto: Programas

Presupuestarios (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarios que

no resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los

Proyectos de Inversin Publica siguientes:

PROYECTOS PIA S7.

INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CC.NN. CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

10,990.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS CAOS NATURALES Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACIONES EN EL SECTOR CRITICO DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

842,000.00

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

36,000.00

MEJORAMIENTO E INATALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO LA FLORIDA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

225,855.00

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRENSION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI.

842,000.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 65158 (NIVEL PRIMARIO) DEL CASERIO SANTA ISABEL, RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

198,056.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 64608 DEL CASERIO SAN JOSE DEL RIO UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

18,415.00

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

196,798.00

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO FRAY MARTIN JR. PUERTO MALDONADO (JR. GUILLERMO SISLEY JR. URUBAMBA) Y JR. LAGO TITICACA (JR. URUBAMBA JR. COMANDANTE SUAREZ), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

2,761,824.00

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH LAS PALMERAS JR.LAS PALMERAS, JR. JOSE OLAYA, JR. SAN MARTIN Y JR. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

75,529.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL VECINDARIO ARBOLEDA LA PAZ, A.H 09 DE OCTUBRE SECTOR 3, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

503,818.00

TOTAL 5,711,285.00

Los Proyectos de Inversin Publica previstos en el proceso de formulacin del

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Ao 2016 corresponden a Proyectos

priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo del ao 2015, asimismo

Proyectos de Inversin Pblica de continuidad en culminacin del nivel Institucional.


Pg. 23

IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016

METAS FISICAS Y FINANCIERAS

GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y OFICINAS


Pg. 24

Prod-Pry

Meta

Act-Obra

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

CAPACIDAD DE GESTIN

EXPERIENCIA EN GESTIN PBLICA

Presupuesto Asignado en el PIA 2016 496,868.50

ESTABLECER PARMETROS QUE PERMITAN CUMPLIR DE MANERA EFICIENTE LAS

ACTIVIDADES TRAZADAS A FAVOR DE LA POBLACIN

PERCEPCIN CIUDADANA

ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES NO

FUERON PROGRAMADAS POR LA ANTERIOR

GESTIN

CONSTANTES REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS

Y REGIDORES DE LA INSTITUCIN

FALTA DE CAPACITACIN DEL PERSONAL

CAPACIDAD DE GESTIN

ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES NO

FUERON PROGRAMADAS POR LA ANTERIOR

GESTIN

DIAGNSTICO SITUACIONAL (Interno)

FALTA DE COMPROMISO DE LA POBLACIN PARA

APOYAR EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA

CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

ALCALDA

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA

GESTIN

DIRIGIR Y GESTIONAR DE ACUERDO A LAS POLTICAS DE DESARROLLO LOCAL, EN

CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS

PROBLEMAS (A inicios del periodo) POTENCIALIDADES

UNIDAD ORGNICA

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECFICO

FORMATO 1

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

CADENA FUNCIONAL

Programa ACCIONES CENTRALES



Pg. 25

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Pg. 27

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES

NO FUERON PROGRAMADAS POR LA

ANTERIOR GESTIN

CONSTANTES REUNIONES CON EL ALCALDE

PROVINCIAL Y LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIN

Prod-Pry SIN PRODUCTO


VELAR POR LOS INTERESES DE LOS CIUDADANOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECFICO

FALTA DE COMPROMISO DE LA

POBLACIN PARA APOYAR EL

DESARROLLO DE LA PROVINCIA

PRODUCTO

Act-Obra CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN

PROBLEMAS (A inicios del periodo)

Meta

CAPACIDAD DE GESTIN

UNIDAD ORGNICA REGIDORES

APROBAR NORMAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIN

APOYAR A LA ALCALDA EN LA EJECUCIN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN CONTRIBUIR

AL BIENESTAR DE LA POBLACIN

POTENCIALIDADES

FALTA DE CAPACITACIN DEL PERSONAL EXPERIENCIA EN GESTIN PBLICA



Pg. 28

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3


Pg. 30

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



Meta

PRODUCTO

UNIDAD ORGNICA



Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,

HUMANOS Y FINANCIEROS

CAPACIDAD DE GESTIN


POTENCIALIDADES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS LENTOS

PROBLEMAS (A inicios del periodo)

CONSTANTES EVALUACIONES A LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGNICAS DE LA

INSTITUCIN

CONSTANTES EVALUACIONES A LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGNICAS DE LA

INSTITUCIN

FORTALECER Y LOGRAR UNA INSTITUCIN MODERNA, TRANSPARENTE Y EFICAZ QUE

ADMINISTRA RACIONALMENTE SUS RECURSOS

HACER PREVALECER EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD DE LA INSTITUCIN MUNICIPAL,

EJECUTANDO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORADAS POR LAS

DIFERENTES UNIDADES DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALCANZADOS

REUNIONES Y ACUERDOS PARA MEJORAR LA

EJECUCIN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

EL ASINAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA

INSTITUCIN RETRAZAN LA EJECUCIN

DE LOS PROCESOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECFICO


Pg. 31

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Pg. 32

Act-Obra

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



PRODUCTO


ORGANO DE CONTROL INTERNO

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

CONTROL Y AUDITORIA

APLICAR PROCESOS Y EXMENES ESPECIALES DE AUDITORIA QUE ESTABLESCAN

PARMETROS DE CONTROL A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIN

COADYUVAR A LOGRAR EL DESARROLLO DE UNA INSTITUCIN TRANSPARENTE, CON

PROCESOS QUE SE AJUSTEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NACIONALES DE

CONTROL INTERNO

CONTROL INSTITUCIONAL EFICAZ


PROBLEMAS (A inicios del periodo) POTENCIALIDADES

DEMORA EN LA ENTREGA DE

INFORMACIN POR PARTE DE LAS

UNIDADES ORGNICAS DE LA

INSTITUCIN, GENERA LIMITACIONES Y

ATRASOS EN EL DESARROLLO DE LAS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL

EFECTUADAS POR EL OCI.

EMITIR INFORME DE MANERA OPORTUNA AL TITULAR

DEL PLIEGO


OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECFICO

Meta

UNIDAD ORGNICA


Pg. 33

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