plan operativo institucional (poi) multianual 2021-2023
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2021-2023
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DICIEMBRE-2020
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INDICE
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 2
I. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL ................................................................................................. 4
1.1. Declaratoria de Política Institucional ................................................................................................... 4
1.2. Marco Legal .......................................................................................................................................... 6
1.3. Estructura Orgánica ............................................................................................................................. 8
1.4. Funciones Generales ............................................................................................................................ 9
II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ........................................................................................ 11
2.1. Misión ................................................................................................................................................ 11
2.2. Objetivos estratégicos........................................................................................................................ 11
2.3. Acciones estratégicas ......................................................................................................................... 11
III. ARTICULACIÓN OBJETIVOS PESEM-PCM 2016-2020 Y PEI DEVIDA 2021-2023 ................................. 14
IV. RECURSOS PRESUPUESTALES ....................................................................................................... 15
4.1. Distribución por Categoría Presupuestal ........................................................................................... 15
4.2. Distribución por Unidad Ejecutora ..................................................................................................... 16
4.3. Distribución por Unidad Orgánica ...................................................................................................... 16
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES. ................................... 17
5.1. Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas ............................. 18
5.2. Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas ............ 19
5.3. Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS ... 20
VI. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR UNIDADES ORGANICAS. ..................... 24
6.1. Programación de metas físicas-financieras por Unidad Ejecutora. ................................................... 24
ANEXO B-4 MULTIANUAL…………………………………………………………………………..………………………..…………27
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PRESENTACIÓN
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA es un Organismo Público
Ejecutor1 adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, responsable del diseño y
conducción de la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos
conexos, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1241, que fortalece el trabajo
contra el tráfico ilícito de drogas (TID), en sus diversas manifestaciones, mediante la prevención,
investigación y combate de dicho delito, así como el apoyo a la reducción de los cultivos ilegales
de hoja de coca. Asimismo, en concordancia al Decreto Legislativo N° 824, DEVIDA es el ente
rector encargado de diseñar y ejecutar de manera integral las acciones preventivas contra el
consumo de drogas.
El Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023, ha sido elaborado en el marco del Plan
Estratégico Institucional - PEI 2017-2023 de DEVIDA, Plan Multisectorial “Estrategia de
Intervención para el desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro-Estrategia VRAEM
2021” y el Programa Multianual de Inversiones 2021-2023, siguiendo los lineamientos de la
Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°
026-2017/CEPLAN/PCD, Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución
de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo N°º 016-2019/CEPLAN/PCD; y, en la Directiva Interna N° 01-
2018-DV-SG “Disposiciones para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del
Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General N°
017-2018-DV-SG de fecha 30 de enero de 2018.
El POI Multianual 2021 - 2023, ha priorizado el logro de los objetivos estratégicos institucionales,
se continua con los tres Programas Presupuestales priorizados por el Ministerio de Economía y
Finanzas, como principales instrumentos para el logro de las metas institucionales, Programa de
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD, Programa de Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible - PIRDAIS y Programa de Gestión Integral y Efectiva contra las Drogas. En
este contexto, DEVIDA viene propiciando la articulación con los tres niveles de gobierno y la
modernización institucional, a través de una nueva organización y actualización de sus
instrumentos de gestión.
DEVIDA ha asumido nuevos retos, como encargado de coordinar las acciones que lleven a cabo
las entidades del Poder Ejecutivo en el VRAEM, con el objetivo de proponer políticas, planes,
proyectos, programas, actividades y estrategias de intervención integrales; así como la función
de coordinar, articular y efectuar el seguimiento y monitoreo de la participación y actividades
de los diversos actores involucrados, para lo cual contará con el apoyo de las instancias
pertinentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En el marco del objetivo de
1 Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por D.S. N° 047-2014-PCM de fecha 05.Julio.2014
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articulación y coordinación, en el año 2019 mediante Decreto Supremo N° 154-2019-PCM, se
reguló la articulación y alineamiento de las intervenciones efectuadas por las entidades públicas
y privadas en materia del Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible (DAIS), en el marco de la
Política Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas que diseña y conduce DEVIDA,
aprobándose el 28 de mayo 2020, mediante Resolución N° 000040-2020-DV-PE el “Protocolo de
alineamiento de las intervenciones de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible".
Las principales intervenciones, en el marco del PP PIRDAIS, están relacionadas con la
capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles,
asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles,
desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal, transferencia de recursos para
la ejecución de proyectos y actividades y la promoción de la asociatividad de productos agrícolas
y no agrícolas. En el marco del PP PTCD, las principales intervenciones están relacionadas con
la prevención del consumo de drogas a través del Servicio de Orientación, Consejería e
Intervención Breve, fortalecimiento de habilidades parentales, fortalecimiento de las
comunidades para la prevención del consumo de drogas, intervenciones preventivas del
consumo de drogas para familias en riesgo y fortalecimiento de capacidades y competencias de
los actores de la comunidad educativa. En el marco del PP GIECOD, las principales intervenciones
se orientan a mejorar las capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de
la oferta de drogas y a la transferencia de recursos para financiar las acciones de erradicación,
monitoreo del cultivo de coca y para operaciones conjuntas.
La Programación Multianual del Presupuesto de DEVIDA para el período 2021-2023 por la fuente
de Recursos Ordinarios para el año 2021 es de S/. 361,628,166; el año 2022 S/. 394,789,138 y el
año 2023 S/. 431, 116,115, cifras que financian Actividades Operativas e Inversiones.
El presente documento se divide en seis partes; i) Marco General Institucional, ii) Marco
Estratégico Institucional, iii) Articulación de Objetivos PESEM-PCM 2016-2020 y PEI DEVIDA
2021-2023, iv) Recursos Presupuestales, v) Programación de Actividades operativas por
Programas Presupuestales, vi) Programación de metas físicas y financieras por unidades
orgánicas. Y finalmente se adjunta el anexo B-4 Multianual del aplicativo CEPLAN V1 de la “UE
001” y “UE 006”
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I. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL 1.1. Declaratoria de Política Institucional 1.1.1. Marco Normativo
• Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS). Modificado por ley N° 27629. Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241. Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico Ilícito de Drogas.
• Decreto Supremo N° 047-2014-PCM que aprueba el reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.
• Decreto Supremo N° 006-2016-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
• Decreto Supremo N° 192-2020-PCM que aprueba la Política Nacional contra las Drogas al 2030.
1.1.2. Objetivos
DEVIDA, como ente rector de la lucha contra las drogas, ha definido sus objetivos estratégicos en función de sus funciones sustantivas (Considerando el marco normativo precedente se han considerado objetivos generales y específicos), que orienten la gestión institucional de acuerdo a los procesos operativos generadores de valor público, así como a las funciones de administración interna (Sistemas Administrativos transversales). Objetivo General Diseñar y conducir la Política Nacional contra las drogas, promoviendo el Desarrollo Integral y Sostenible en zonas de presencia de cultivos ilícitos, reducir y prevenir los daños generados por el consumo de drogas y reducir la oferta ilícita de drogas, en coordinación con los sectores competentes, tomando en consideración las políticas sectoriales vigentes, conduciendo el proceso de su implementación. Objetivos Específicos
a. Lograr la reducción de los espacios destinados al sembrío de materia prima para la
elaboración de drogas ilegales (hoja de coca, amapola, marihuana). b. Incrementar los sembríos alternativos, prioritariamente, a la hoja de coca, mediante
programas integrales de sustitución y cambio, involucrando a las poblaciones como gestoras de su transformación.
c. Incrementar la presencia del Estado en las regiones y zonas con mayor presencia de materia prima destinada a la elaboración de drogas ilícitas.
d. Incentivar e incrementar la articulación entre las organizaciones agentes de cambio y desarrollo, con el fin de conseguir logros y cumplir con las metas de erradicación, interdicción y decomiso de drogas e insumos químicos para su elaboración.
e. Lograr el fortalecimiento de mecanismos que atraigan e incrementen los montos y acciones de cooperación tanto local como internacional.
f. Obtener un producto que refleje la evaluación de procesos y resultados cuantificados, frente a las metas e indicadores propuestos en la lucha Contra Las Drogas.
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g. Consolidar un equipo de monitoreo eficiente que permita evaluar, corregir, proponer y redirigir acciones encaminadas a la excelencia.
h. Contar, desde sus planes operativos y líneas presupuestales, con una visión transversal, intercultural, respetuosa de las diferencias.
i. Haber logrado la inclusión, en sus programas y acciones; el enfoque de género, visibilizando, prioritariamente, a las mujeres en el área de desarrollo alternativo. Asimismo, contar con metodologías preventivas, de tratamiento y reinserción social, dirigidas a mujeres en vulnerabilidad o dependientes a sustancias psicoactivas o a otras adicciones.
j. Contar con esquemas sistematizados de fortalecimiento de habilidades blandas y de capacidades empáticas, dirigidas al propio personal de DEVIDA.
1.1.3. Política Institucional
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, en virtud a sus funciones y en concordancia con el Plan Sectorial Multianual de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Política General de Gobierno al 2021 y demás políticas nacionales, establece la siguiente política institucional, que orienta el que hacer de la entidad. “Declaramos contar con una gestión institucional moderna, transparente e inclusiva orientada a resultados sostenibles, con capacidad de adaptación al cambio que contrarreste los daños generados por los cultivos ilícitos, las actividades del Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos en las zonas de producción y grupos vulnerables, interviniendo a través de sus líneas de acción: Control de la oferta de drogas, Prevención y reducción del consumo de drogas, Desarrollo alternativo integral y sostenible, Articulación y coordinación, promoviendo la participación activa del Estado, Sociedad civil y Comunidad internacional”.
1.1.4. Lineamientos ✓ El quehacer de DEVIDA y de sus colaboradores se rige por la honestidad, transparencia
y veracidad, orientados al logro de las buenas prácticas institucionales que brinde resultados sostenibles, aplicando la coherencia total entre el pensamiento y la acción, siendo la base en que se sustenta la Entidad.
✓ Mejorar los ingresos de las familias asentadas en las zonas estratégicas de intervención, para desvincularlos del cultivo ilícito de la coca.
✓ Promover la asociatividad de los agricultores de las cadenas productivas que promueve DEVIDA.
✓ Impulsar la cooperación y compromiso de los gobiernos subnacionales para mejorar la calidad de vida de la población de las zonas estratégicas de intervención.
✓ Contribuir a reducir las hectáreas de producción de cultivos ilícitos en zonas estratégicas de intervención.
✓ Capacitar a las entidades de las instituciones especializadas pertinentes, con relación al TID.
✓ Promover acciones conjuntas para disminuir la capacidad de producción y comercio ilícito de drogas en zonas estratégicas de intervención.
✓ Prevenir el consumo de drogas, a nivel escolar, familiar y comunitario. ✓ Fortalecer los servicios de tratamiento del consumo de drogas a nivel nacional. ✓ Reducir la producción, consumo y tráfico ilícito de drogas, en sus diversas
manifestaciones, mediante un trabajo articulado con las entidades competentes y participación ciudadana.
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✓ El accionar de la institución se desarrolla buscando la aplicación de acciones estratégicas adecuadas en el corto, mediano y largo plazo, las mismas que son formuladas con capacidad de cambio y adaptación ante oportunidades y riesgos adversos que pudieran materializarse en el futuro.
✓ El capital humano de DEVIDA debe caracterizarse por su excelencia ética y técnica, decidiendo de manera imparcial, objetiva y efectiva, con orientación a brindar servicios de calidad a los usuarios externos e internos.
✓ La Entidad promueve la colaboración grupal, valorando y respetando las ideas sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquiera otra índole, manteniendo un ambiente adecuado que comparte información, conocimiento; y, promoviendo la igualdad de género y privilegiando los resultados colectivos.
✓ Siendo el tráfico ilícito de drogas un problema nacional y mundial, en sus diversas manifestaciones, éste debe enfrentarse eficaz y eficientemente en coordinación y participación activa del Estado, Sociedad Civil y cooperación internacional, destacando el principio de Responsabilidad Común y Compartida.
1.1.5. Valores Institucionales
a) Integridad
b) Excelencia
c) Compromiso con la sostenibilidad
d) Innovación para la competitividad y
e) Vocación de servicio.
1.2. Marco Legal
a. Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), modificado por Ley N° 27629, Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que Fortalece la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
b. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
c. Decreto Supremo N°061-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021”.
d. Decreto Supremo N° 006-2016-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
e. Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM – Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.
f. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N® 144-2017-DV-PE, que constituyó la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y la cual tiene como funciones: i) Determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI, ii) Revisar los informes de evaluación del PEI, iii) Priorizar los OEI, AEI y Actividades Operativas e inversiones y iv) Validar el documento del PEI y POI;
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h. Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 026-2017/CEPLAN/PCD.
i. Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD.
j. Directiva N° 005-2020-EF/50.01 “Directiva para el diseño de los Programas Presupuestales en el Marco del Presupuesto por Resultado”.
k. Directiva Interna N° 01-2018-DV-SG “Disposiciones para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General Nro. 017-2018-DV-SG.
l. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000111-2020-DV-PE, que aprueba la extensión del horizonte del PEI, correspondiente al período 2017-2023, aprobado mediante Informe Técnico de CEPLAN N° D000237-2020-CEPLAN-DNCPPPEI, señalando que se verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional de DEVIDA , para el periodo 2017-2023, ha sido ampliado en aplicación a las orientaciones que establece el Oficio Múltiple N° D000040-2019-CEPLAN-DNCP y la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019/CEPLAN/PCD, con excepción del anexo B- 3 que corresponde a la ficha técnica de indicadores de OEI y AEI, emitido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
m. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
n. Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA de fecha 28 de abril del 2020 y sus posteriores adecuaciones y la normativa vigente, que aprueba el documento técnico sobre “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. Documento técnico que contiene disposiciones de carácter general para todo el territorio nacional, cuyos lineamientos aplican entre otros a servidores y funcionarios del sector público.
o. Resolución de Gerencia General N° 000065-2020-DV-GG de fecha 08 de mayo del 2020, aprueba el “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y protección de las personas que realizan trabajo de campo en los órganos Desconcentrados (Oficinas Zonales) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
p. Resolución de Gerencia General N° 000071-2020-DV-GG de fecha 09 de junio del 2020, que aprueba el “Protocolo para asistencia técnica al trabajo remoto en el marco de la emergencia por el COVID-19 en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”.
q. Resolución de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral N° 00892020-SUNAFIL, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de junio de 2020, que aprueba el Protocolo N° 003-2020-SUNAFIL/INII denominado “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del Coronavirus (COVID -19) en el territorio nacional.
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1.3. Estructura Orgánica
La actual estructura orgánica de DEVIDA se establece sobre la base de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM del 05 de julio de 2014.
Esta estructura conformada por los órganos de Alta Dirección: Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General; Órgano Consultivo: Consejo Consultivo; Órgano de Control Institucional; Órganos de Asesoramiento: Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto que incorpora cuatro Unidades; Órgano de Apoyo: Oficina General de Administración que incorpora 05 Unidades; Órganos de Línea: Dirección de Asuntos Técnicos (03 subdirecciones), Dirección de Promoción y Monitoreo (02 Subdirecciones), Dirección de Articulación Territorial y Dirección de Compromiso Global; asimismo, está conformada por dos Unidades Ejecutoras y los Órganos Desconcentrados: 08 Oficinas Zonales.
ORGANIGRAMA DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS-DEVIDA
PRESIDENCIA EJECUTIVA
GERENCIA GENERAL
DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS DIRECCION DE ARTICULACION
TERRITORIALDIRECCION DE PROMOCION Y
MONITOREO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
CONSEJO DIRECTIVO
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION
CONSEJO CONSULTIVO
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO
UNIDAD DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL UNIDAD DE INVERSIONES
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE
INFORMACION Y
COMUNICACION
DIRECCION DE COMPROMISO
GLOBAL
SUB DIRECCION DE CONTROL
DE LA OFERTA DE DROGAS
SUB DIRECCION DE
DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE
SUB DIRECCION DE
PREVENCION DEL CONSUMO
DEL DROGAS SUB DIRECCION DE
PROMOCION
SUB DIRECCION DE
MONITOREO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIOINAL
OFICINAS ZONALES
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1.4. Funciones Generales
Funciones definidas en el Reglamento de Organización y Funciones
a. Diseñar la Política Nacional de carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación con los Sectores competentes, tomando en consideración las Políticas Sectoriales vigentes, así como conducir el proceso de su implementación.
b. Elaborar los Programas que conforman la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con las entidades del Estado que participan en la implementación de dicha Estrategia. Coordinar el proceso de diseño, elaboración y evaluación de los planes operativos anuales de dichos Programas.
c. Dirigir y coordinar el proceso de monitoreo de los Planes Operativos anuales, promoviendo, según sea el caso, la aplicación de las medidas correctivas necesarias para alcanzar los resultados esperados.
d. Conducir el proceso de evaluación de los resultados de los Planes Operativos anuales y su incidencia en la implementación de los Programas que conforman la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
e. Apoyar el desarrollo de capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales para la Lucha Contra las Drogas.
f. Gestionar la asignación presupuestaria para la ejecución de los Planes Operativos, en el marco de la normatividad vigente.
g. Promover la inversión privada en favor de la ejecución de las actividades y proyectos de inversión pública o privados con contenidos en los Planes Operativos.
h. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, convocar, coordinar y negociar con la Comunidad Internacional el apoyo que requiere el Perú para implementar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
i. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones de la política exterior del Perú en lo que respecta al problema mundial de las drogas, en el marco de sus competencias.
j. Brindar asistencia a las zonas afectadas por las acciones de erradicación de cultivos ilegales de coca, mediante la distribución de insumos y bienes que se requieran para el desarrollo de actividades de apoyo inmediato.
k. Formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversión pública en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, considerando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.
l. Realizar el monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas programadas de las actividades, productos y proyectos de inversión pública correspondientes a los programas presupuestales a cargo de la Entidad, y aquellos cuyas metas contribuyan al logro de la Política Multisectorial de Lucha Contra las Drogas, en el marco de sus competencias.
m. Las demás funciones que se le asigne por ley.
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Funciones y Competencias de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas definidas en el Decreto Legislativo N° 1241
a. Diseñar y conducir la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos
b. Formular, diseñar y proponer la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.
c. Coordinar y articular espacios multisectoriales para promover acciones en cumplimiento a lo dispuesto en la ENLCD.
d. Realizar acciones de prevención sobre el consumo de drogas, así como contribuir con la creación o fortalecimiento de programas de rehabilitación y tratamiento de las adicciones en coordinación con las entidades competentes.
e. Promover la sustitución de los cultivos de la hoja de coca y otros sembríos que sirvan de insumo para la producción de drogas ilícitas, mediante programas de desarrollo alternativo integral y sostenible en coordinación con los organismos, sectores y niveles de gobierno.
f. Desarrollar programas educativos orientados a sensibilizar a la población sobre la prevención del consumo de drogas, del delito del tráfico ilícito de drogas y sus consecuencias, en coordinación con los sectores u organismos competentes.
g. Evaluar la evolución del control de la oferta y demanda de drogas a nivel nacional.
h. Gestionar a nivel nacional e internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la obtención de recursos destinados a financiar los esfuerzos nacionales de lucha contra las drogas en todos sus aspectos, supervisando el desempeño de las entidades públicas y privadas que ejecuten el financiamiento señalado, dando cuenta a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
i. Promover acciones referidas a la comercialización de la producción proveniente del desarrollo alternativo integral y sostenible en toda la cadena productiva, en coordinación con las entidades y organismos competentes.
j. Coordinar con las instancias internacionales especializadas en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, actuando para ello de manera articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de promover la canalización de esfuerzos colectivos, bajo un enfoque global y de cooperación técnica internacional, con el objeto de reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.
k. Administrar e implementar la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de lucha contra las drogas que permita el acceso, obtención y procesamiento de la información de las Entidades de los tres niveles de gobierno intervinientes en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con la entidad competente.
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II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
DEVIDA ha formulado su Plan Estratégico Institucional 2017-2019, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-2016-DV-PE, cuya vigencia ha sido ampliada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 044-2019-DV-PE y N° 0111-2020-DV-PE, la última aprueba la extensión del horizonte del PEI, correspondiente al período 2017-2023 y cuya lógica se presenta a continuación.
2.1. Misión
Ejercer la conducción de la Política Nacional contra las drogas al 2030 en beneficio de la población, articulando de manera efectiva al Estado, la Sociedad Civil y la comunidad internacional.
2.2. Objetivos estratégicos
El Plan Estratégico Institucional de DEVIDA 2017 – 2022 ha definido seis objetivos estratégicos, para orientar la gestión institucional en el período señalado, con la finalidad de lograr cambios en las condiciones de los ciudadanos.
OEI 01. Fortalecer las capacidades operativas de las entidades competentes para el control de la oferta de drogas ilegales.
OEI 02. Prevenir el involucramiento en la cadena delictiva de la oferta de drogas de la población.
OEI 03. Mejorar las condiciones para el desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos.
OEI 04. Incrementar la cobertura de las intervenciones preventivas del consumo de drogas legales e ilegales para la población.
OEI 05. Incrementar la cobertura de los servicios de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales para la población.
OEI 06. Mejorar la coordinación y articulación de las entidades competentes con el problema de las drogas.
2.3. Acciones estratégicas
El Plan Estratégico de DEVIDA cuenta con 31 acciones estratégicas que están vinculadas a los seis objetivos estratégicos y 02 acciones de soporte que son transversales a los seis objetivos estratégicos y que están relacionadas con la modernización de la gestión de DEVIDA, y el posicionamiento institucional de DEVIDA.
Tabla 1: PEI 207-2022: Objetivos y Acciones Estratégicas Priorizadas
N° OEI
Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)
N° AEI
Acción Estratégica Institucional (AEI) Prioridad
1
Fortalecer las capacidades
operativas de las entidades
competentes para el control de la
oferta de drogas ilegales
1 Gestión articulada de la reducción de cultivos ilícitos focalizados en zonas de producción.
1
2 Dotación de infraestructura y equipamiento focalizada en unidades especializadas en el control de drogas y rutas de narcotráfico.
6
3 Dotación de equipamiento y asistencia técnica focalizada en gobiernos locales con alto índice de micro comercialización de drogas
7
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N° OEI
Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)
N° AEI
Acción Estratégica Institucional (AEI) Prioridad
4 Dotación de personal especializado y capacitación integral a las unidades especializadas en el control de oferta de drogas
4
5 Inteligencia antidrogas articulada para la toma de decisiones de las entidades nacionales e internacionales.
5
6 Información estratégica disponible para las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas.
2
7 Gestión de Operaciones conjuntas y simultáneas entre entidades nacionales e internacionales para el control de la oferta de drogas.
3
2
Prevenir el involucramiento en la cadena delictiva
de la oferta de drogas de la
población
1 Estrategias de promoción y comunicación efectivas y permanentes orientadas a desalentar el accionar de la población en la cadena delictiva de la oferta de drogas
1
2 Estrategias de intervención comunitaria y familiar efectivas y permanentes orientadas a mitigar los riesgos de la oferta de drogas en poblaciones vulnerables
2
3
Mejorar las condiciones para el
desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos
1 Promoción del desarrollo de cadenas productivas de productos alternativos en zonas de influencia de cultivos ilícitos.
1
2 Promoción del desarrollo de infraestructura y servicios básicos en zonas de influencia de cultivos ilícitos.
3
3 Iniciativas de inversión pública o privada en la zona de influencia de cultivos ilícitos.
7
4 Promoción de la recuperación de áreas degradadas, servicios ambientales y del aprovechamiento sostenible de recursos naturales.
6
5 Asistencia técnica y capacitación especializada para fortalecer la gobernanza de los gobiernos locales en las zonas de influencia de cultivos ilícitos.
2
6 Promoción de estilos de vida saludable en la población de las zonas de influencia de cultivos ilícitos.
4
7 Estrategias de promoción y comunicación orientadas al desarrollo alternativo integral y sostenible efectivas y permanentes en zonas de influencia de cultivos ilícitos.
5
8 Promoción de la formalización de la propiedad de los predios rurales orientados a la generación de mayores oportunidades productivas lícitas sostenibles.
8
4
Incrementar la cobertura de las intervenciones preventivas del
consumo de drogas legales e ilegales para la población
1 Sistema Nacional de Prevención del Consumo de Dogas implementado para la población.
4
2 Intervenciones preventivas del consumo de drogas integrales en el ámbito educativo, familiar, comunitario y laboral.
1
3
Capacitación y asistencia técnica especializada orientada al personal de las entidades públicas y privadas involucradas en la prevención del consumo de drogas
2
4 Estrategias de promoción y comunicación orientadas a la reducción del consumo de drogas efectivas y permanentes para la población.
3
5
Incrementar la cobertura de los
servicios de tratamiento y
1 Servicios de tratamiento ambulatorios especializados implementados y fortalecidos para drogodependientes.
1
2 Servicios de tratamiento residencial especializados implementados y fortalecidos para drogodependientes.
2
13
N° OEI
Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)
N° AEI
Acción Estratégica Institucional (AEI) Prioridad
rehabilitación del consumo de drogas
legales e ilegales para la población
3
Capacitación y asistencia técnica especializada orientada al personal de las entidades públicas y privadas involucradas en el tratamiento del consumo de drogas.
3
6
Mejorar la coordinación y
articulación de las entidades
competentes con el problema de las
drogas
1 Proyectos de normas legales prioritarias para enfrentar el problema de las drogas y fortalecer el rol rector de DEVIDA.
7
2 Planificación, seguimiento y evaluación integral para mejorar las intervenciones vinculadas al problema de las drogas.
2
3 Capacitación y asistencia técnica especializada para la articulación de las entidades competentes.
4
4 Información especializada y accesible para la población y entidades competentes en el problema de las drogas.
6
5 Oficinas Zonales y de Coordinación fortalecidas para mejorar la articulación con los gobiernos subnacionales.
1
6 Sistema Funcional de Lucha contra las Drogas diseñado para una intervención articulada a nivel nacional.
3
7 Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e internacionales para enfrentar el problema de las drogas
5
Acciones de Soporte
1 Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
1
2 Mejorar el posicionamiento institucional de DEVIDA 2
15
III. ARTICULACIÓN OBJETIVOS PESEM-PCM 2016-2020 Y PEI DEVIDA 2021-2023
Tabla 2: Articulación de Objetivos PESEM – PCM 2016-2020 y PEI DEVIDA 2021-2023
Misión Institucional:
Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador
OES.01
Mejorar la coordinación
multisectorial y multinivel para
la adecuada gestión de las
políticas nacionales
Porcentaje de políticas
nacionales aprobadas que
cuentan con mecanismos de coordinación.
AES.01.02
Implementación y evaluación de las Políticas Nacionales a cargo de la PCM
. Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas a cargo de la PCM
OEI 1 Fortalecer las capacidades operativas de las entidades competentes para el control de la oferta de drogas ilegales
Superficie de cultivos de coca
OEI 2 Prevenir el involucramiento en la cadena delictiva de la oferta de drogas de la población
Porcentaje de personas sensibilizadas para desalentar su accionar en la cadena delictiva de la Oferta de Drogas.
OEI 3 Mejorar las condiciones para el desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos.
Dependencia del cultivo de coca de las familias de las zonas de influencia cocalera
OEI 4 Mejorar las condiciones para el desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos
Porcentaje de estudiantes de educación secundaria que participan de programas de prevención del consumo de drogas, basados en evidencias
OEI 5 Incrementar la cobertura de los servicios de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales para la población
Porcentaje de ciudades priorizadas con servicios de tratamiento residencial y/o ambulatorio implementados / fortalecidos
OEI 6 Mejorar la coordinación y articulación de las entidades competentes con el problema de las drogas
Porcentaje de entidades con buen desempeño en la implementación de las intervenciones promovidas por DEVIDA
14
15
IV. RECURSOS PRESUPUESTALES
De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, formulado por el MEF, el
proceso de reactivación económica continuará el 2021 al registrar un crecimiento de
10.0%, la tasa más alta desde 2008. Para continuar impulsando la recuperación
económica, el Gobierno continuará implementando el Plan Económico frente a la COVID-
19, el cual asciende a 20% del PBI. Asimismo, el contexto externo será favorable para las
exportaciones debido a una recuperación gradual de la actividad económica de nuestros
socios comerciales, producto de la apertura progresiva de los sectores, las medidas de
impulso económico y la mayor cotización de las materias primas. Para el periodo 2022-
2024, la actividad económica alcanzará un crecimiento promedio de 4.5%, lo que le
permitirá recuperar su ventaja regional en términos de crecimiento económico obtenidas
en las últimas décadas.
El Plan Operativo Multianual considera que la demanda del presupuesto por el Pliego de
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA para el año 2021
asciende a S/.361,628,166, para el año 2022 S/.394,789,138 y para el año 2023 un monto
de S/. 431,116,115, por la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”. Su
programación ha considerado los procedimientos para la formulación del Proyecto de POI
Multianual 2021-2023, aprobado por la Comisión de Planeamiento Estratégico. Con
respecto al PIA 2020 de la fuente de financiamiento el presupuesto programado para el
año 2021 tiene un crecimiento del 17%.
4.1. Distribución por Categoría Presupuestal
Por categoría presupuestal, los Programas Presupuestales “Desarrollo Alternativo Integral
y Sostenible” y “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”,
son los que concentran los mayores recursos para los periodos 2021-2023, cuya
distribución se muestra en la tabla N° 03
Tabla 3: Demanda de Presupuesto Multianual 2021-2023 por categoría Presupuestal (En soles)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL Presupuesto Multianual Fte. Fto. RO
2021 2022 2023
Acciones Centrales 28,311,898 29,727,493 31,213,868
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
31,724,994 33,311,244 34,976,806
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
2,972,603 3,269,863 3,596,850
Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú
114,539,056 125,992,962 138,592,258
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
184,079,615 202,487,577 222,736,334
TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA 361,628,166 394,789,138 431,116,115
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA
16
4.2. Distribución por Unidad Ejecutora
El Pliego DEVIDA, cuenta con dos Unidades Ejecutoras operativas, la “Unidad Ejecutora
001” demanda un presupuesto de S/ 283,864,448 para el año 2021, para el año 2022
S/.309,674,771 y para el año 2023, S/.337,937,319; mientras que en el caso de la “Unidad
Ejecutora 006” demanda un presupuesto de S/ 77,763,718 para el año 2021, para el año
2022 S/. 85,114,367 y para el año 2023 S/.93,178,796 (Ver tabla 4)
Tabla 4: Presupuesto Multianual por Unidad Ejecutora 2021-2023 (en soles)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL Presupuesto Multianual Fte. Fto. RO
2021 2022 2023
UE -001 283,864,448 309,674,771 337,937,319
UE- 006 77,763,718 85,114,367 93,178,796
TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA 361,628,166 394,789,138 431,116,115
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA
4.3. Distribución por Unidad Orgánica
A continuación, se muestra el requerimiento del presupuesto multianual para los periodos 2021-2023 por Unidad de Organización y Categoría Presupuestal a nivel del Pliego DEVIDA (Ver Tabla 5)
Tabla 5: Presupuesto Multianual 2021-2023 Por Unidad Orgánicas y Programas Presupuestales a nivel del pliego
DEVIDA (en soles)
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Presupuesto Multianual Fte. Fto. RO
2021 2022 2023
ACCIONES CENTRALES 28,311,898 29,727,493 31,213,868
Presidencia Ejecutiva 2,190,635 2,300,167 2,415,175
Gerencia General 1,940,455 2,037,478 2,139,352
Tramite Documentario 613,994 644,694 676,928
Área de Comunicaciones 1,278,431 1,342,353 1,409,470
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 3,139,903 3,296,898 3,461,743
Oficina General de Administración 14,931,580 15,678,159 16,462,067
Oficina de Asesoría Jurídica 1,068,927 1,122,373 1,178,492
Órgano de Control Interno 647,973 680,372 714,390
UE 006 VRAEM 2,500,000 2,625,000 2,756,250
APNOP 31,724,994 33,311,244 34,976,806
Dirección de Asuntos Técnicos 2,865,815 3,009,106 3,159,561
Dirección de Articulación Territorial 5,854,800 6,147,540 6,454,917
Dirección de Compromiso Global 622,206 653,316 685,982
Dirección de Promoción y Monitoreo 2,666,816 2,800,157 2,940,165
OZ. Iquitos 1,650,830 1,733,372 1,820,040
OZ. La Merced 2,550,715 2,678,251 2,812,163
OZ. Pucallpa 2,598,007 2,727,907 2,864,303
OZ. Quillabamba 509,879 535,373 562,142
17
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Presupuesto Multianual Fte. Fto. RO
2021 2022 2023
OZ. San Juan del Oro 1,398,191 1,468,101 1,541,506
OZ. Tingo María 2,930,852 3,077,395 3,231,264
OZ. Tarapoto 2,062,435 2,165,557 2,273,835
UE 006 VRAEM 6,014,448 6,315,170 6,630,929
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 301,591,274 331,750,401 364,925,441
PP PIRDAIS 184,079,615 202,487,577 222,736,334
Área de Comunicaciones 838,300 922,130 1,014,343
Dirección de Asuntos Técnicos 381,599 419,759 461,735
Dirección de Articulación Territorial 76,497,938 84,147,732 92,562,505
Dirección de Promoción y Monitoreo 1,135,580 1,249,138 1,374,052
OZ Iquitos 3,258,081 3,583,889 3,942,278
OZ La Merced 4,070,091 4,477,100 4,924,810
OZ Pucallpa 5,929,823 6,522,805 7,175,086
OZ Quillabamba 830,273 913,300 1,004,630
OZ San Juan del Oro 8,333,055 9,166,361 10,082,997
OZ Tarapoto 4,020,250 4,422,275 4,864,503
OZ Tingo María 9,535,355 10,488,891 11,537,780
UE 006 VRAEM 69,249,270 76,174,197 83,791,617
PP PTCD 2,972,603 3,269,863 3,596,850
Dirección de Asuntos Técnicos 648,851 713,736 785,110
Dirección de Articulación Territorial 2,057,360 2,263,096 2,489,406
Dirección de Promoción y Monitoreo 266,392 293,031 322,334
PP GIECOD 114,539,056 125,992,962 138,592,258
Dirección de Asuntos Técnicos 2,280,865 2,508,952 2,759,847
Dirección de Articulación Territorial 112,239,794 123,463,773 135,810,151
Dirección de Promoción y Monitoreo 18,397 20,237 22,260
TOTAL, PLIEGO 12. DEVIDA 361,628,166 394,789,138 431,116,115
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
DEVIDA cuenta con tres Programas Presupuestales orientados al logro de los objetivos
estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2017-2023. Estos programas se relacionan
con las Acciones Estratégicas que contribuyen a la reducción del consumo de drogas,
reducción de la oferta de drogas, y el desarrollo alternativo integral y sostenible, las
actividades operativas 2021-2023 se presentan a continuación.
18
5.1. Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Tabla 6: Programación de metas físicas y financieras por actividades operativas del PP 0051 PTCD 2021-2023
PP PTCD - PRODUCTO /META SIAF/ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDA DE MEDIDA
Programación Meta Física Programación Meta Financiera
2021 2022 2023 2021 2022 2023
3000001. ACCIONES COMUNES 1,732,626 1,905,888 2,096,477
5000276. GESTION DEL PROGRAMA Acción 15 15 15 1,732,626 1,905,888 2,096,477
Gestión del Programa del PP PTCD Acción 5 5 5 648,851 713,736 785,110
Asistencia técnica a entidades ejecutoras en el marco del PP PTCD
Acción 4 4 4 270,000 310,000 340,000
Formación en Reducción de la Demanda de Drogas
Persona 1,000 1,150 1,200 350,000 350,000 350,000
Soporte administrativo para la intervención del PP PTCD
Acción 4 4 4 197,383 239,121 299,033
Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP PTCD
Acción 2 2 2 266,392 293,031 322,334
3000852. POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
382,968 421,265 463,391
5006170. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Persona
150 550 600 382,968 421,265 463,391
Fortalecimiento de Capacidades y Competencias de los Actores de la Comunidad Educativa
Persona 150 550 600 382,968 421,265 463,391
3000853. POBLACION FORTALECIDA CON CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
453,091 498,400 548,240
5006173. FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Persona
100 250 250 145,012 159,513 175,465
Fortalecimiento de las Comunidades para la Prevención del Consumo de Drogas
Persona 100 250 250 145,012 159,513 175,465
5006175. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES Familia
200 220 240 308,079 338,887 372,776
Fortalecimiento de Habilidades Parentales Familia 200 220 240 308,079 338,887 372,776
3000854. POBLACION RECIBE INTERVECIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS
403,918 444,310 488,741
5006176. SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE
Persona Atendida
12,000 13,000 15000 403,918 444,310 488,741
Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve
Persona Atendida
12,000 13,000 15,000 403,918 444,310 488.741
TOTAL, PP PTCD 2,972,603 3,269,863 3,596,849
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA
Se precisa que las Actividades Operativas del POI Multianual del PP PTCD se encontrarán a
cargo de la Dirección de Articulación Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos y la
Dirección de Promoción y Monitoreo.
19
5.2. Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas
Tabla 7: Programación de metas físicas y financieras por actividades operativas del PP 0074 GIECOD 2021-2023
PP GIECOD - PRODUCTO/ACT. PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDA DE MEDIDA
Programación Meta Física Programación Meta Financiera
2021 2022 2023 2021 2022 2,023
3000001. ACCIONES COMUNES 2,939,056 3,232,962 3,556,258
5000276. GESTIÓN DEL PROGRAMA Acción 11 11 11 717,056 788,762 867,638
Gestión del Programa del PP GIECOD
Acción 4 4 4 680,865 748,952 823,847
Gestión del Programa del PP GIECOD
Acción 5 5 5 17,794 19,573 21,531
Monitoreo y evaluación del PP GIECOD
Acción 2 2 2 18,397 20,237 22,260
5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Transferencia 2,222,000 2,444,200 2,688,620
Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD
Transferencia 3 4 4 2,222,000 2,444,200 2,688,620
3000569. ENTIDADES PÚBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
1,600,000 1,760,000 1,936,000
5004296. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS REALCIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS
Documento 1 1 1 1,600,000 1,760,000 1,936,000
Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas
Documento 1 1 1 1,600,000 1,760,000 1,936,000
3000570. UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS
110,000,000 121,000,000 133,100,000
5005066. TRANSFERENCIA PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS
Transferencia 1 1 1 110,000,000 121,000,000 133,100,000
Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos
Transferencia 1 1 1 110,000,000 121,000,000 133,100,000
TOTAL, PP GIECOD 114,539,056 125,992,962 138,592,258
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – DEVIDA
Respecto a las Actividades Operativas del POI Multianual del PP GIECOD, se encontrarán a
cargo de la Dirección de Articulación Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos y la
Dirección de Promoción y Monitoreo.
20
5.3. Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
Tabla 8: Programación de metas físicas y financieras por actividades operativas del PP 0072 PIRDAIS 2021-2023
PP PIRDAIS - PRODUCTO/ACT. PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD
OPERATIVA
UNIDA DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN DE META FISICA
PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA
2021 2022 2023 2021 2022 2023
3000001. ACCIONES COMUNES 83,154,573 91,470,030 100,617,033
5000276. GESTION DEL PROGRAMA Acción 31 31 31 6,788,487 7,467,336 8,214,069
Diseño e implementación de campañas comunicacionales para promover el desarrollo alternativo
Acción 1 1 1 838,300 922,130 1,014,343
Gestión del Programa del PP PIRDAIS Acción 6 6 6 381,599 419,759 461,735
Gestión del Programa PP PIRDAIS Acción 12 12 12 3,068,588 3,375,447 3,712,991
Soporte administrativo para la intervención del PP PIRDAIS
Documento 12 12 12 2,500,000 2,750,000 3,025,000
5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
Proyecto 18 19 20 35,500,000 39,050,000 42,955,000
Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Iquitos
Proyecto 1 1 1 1,981,130 2,179,243 2,397,167
Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ La Merced
Proyecto 3 3 3 5,943,394 6,537,733 7,191,507
Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Pucallpa
Proyecto 3 3 3 5,943,394 6,537,733 7,191,507
Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ San Juan del Oro
Proyecto 2 2 2 3,962,262 4,358,488 4,794,337
Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Tarapoto
Proyecto 3 4 4 5,943,394 6,537,733 7,191,507
Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Tingo María
Proyecto 5 5 6 9,905,656 10,896,222 11,985,844
Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS - VRAEM
Proyecto 1 1 1 1,820,770 2,002,847 2,203,132
5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
Kilómetro 1,301.48 1,431.83 1,574.81 40,339,006 44,372,907 48,810,197
Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS-Multidepartamental
Kilómetro 438 482 530 15,339,006 16,872,907 18,560,197
Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS
Kilómetro 863.48 949.83 1,044.81 25,000,000 27,500,000 30,250,000
5003032. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
Informe 3 3 3 527,080 579,788 637,767
Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS
Informe 3 3 3 527,080 579,788 637,767
3000855. FAMILIAS QUE INCORPORAN ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A LOS CULTIVOS ILICITOS
38,887,955 42,776,751 47,054,426
21
PP PIRDAIS - PRODUCTO/ACT. PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD
OPERATIVA
UNIDA DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN DE META FISICA
PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA
2021 2022 2023 2021 2022 2023
5006183. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNAL
Organización 866 944 1,011 8,593,231 9,452,554 10,397,810
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos
Organización 9 11 13 390,139 429,153 472,068
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ La Merced - Pasco
Organización 67 70 73 308,522 339,374 373,312
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Pucallpa
Organización 120 125 130 1,101,407 1,211,548 1,332,702
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal San Juan del Oro.
Organización 12 15 18 1,262,812 1,389,093 1,528,003
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal de Tarapoto
Organización 506 561 605 388,187 427,006 469,706
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Tingo María
Organización 80 90 100 1,242,164 1,366,380 1,503,018
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal- UE 006
Organización 72 72 72 3,900,000 4,290,000 4,719,000
5006184. ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES
Familia 16,765 18,101 19,738 28,244,724 31,069,196 34,176,116
Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles Cacao- en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos
Familia 681 749 800 2,697,558 2,967,314 3,264,045
Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles-Cacao en el ámbito de la OZ La Merced - Pasco
Familia 2,716 2,900 3,200 2,737,766 3,011,543 3,312,697
Asistencia técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles - Sanidad en el Cultivo de cacao, en el ámbito de la Oficina Zonal La Merced
Familia 276 303 330 764,240 840,664 924,730
Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles, en el Cultivo de Cacao, en el Ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa
Familia 3,275 3,575 3,925 3,400,118 3,740,130 4,114,143
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Sanidad en el Cultivo de Cacao, en el ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa
Familia 600 660 730 1,100,000 1,210,000 1,331,000
22
PP PIRDAIS - PRODUCTO/ACT. PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD
OPERATIVA
UNIDA DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN DE META FISICA
PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Cacao-Oficina Zonal San Juan del Oro.
Familia 398 420 460 6,212,701 6,833,971 7,517,368
Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles-Cacao-OZ Tarapoto
Familia 1,848 1,991 2,145 2,376,548 2,614,203 2,875,623
Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles – Sanidad en el Cultivo de Cacao en el Ámbito de la Oficina Zonal Tarapoto
Familia 633 633 633 1,000,000 1,100,000 1,210,000
Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Café-Oficina Zonal de Tingo María.
Familia 1,200 1,300 1,400 1,571,735 1,728,909 1,901,799
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Cacao-Oficina Zonal de Tingo María.
Familia 2,438 2,600 2,900 2,676,198 2,943,818 3,238,200
Asistencia técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles - Sanidad en el Cultivo de Cacao y Café, en el ámbito de la Oficina Zonal Tingo María.
Familia 1,500 1,650 1,815 1,500,000 1,650,000 1,815,000
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Acuicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María
Familia 800 880 920 720,904 792,994 872,294
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Apicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María
Familia 400 440 480 1,486,956 1,635,652 1,799,217
5006189. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES REGIONALES Y LOCALES
Entidad 17 17 17 2,050,000 2,255,000 2,480,500
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores regionales y locales-OZ San Francisco
Entidad 17 17 17 2,050,000 2,255,000 2,480,500
3000856. FAMILIAS CON PRACTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES QUE PREVIENEN LA EXPANSION DE CULTIVOS ILICITOS
62,037,087 68,240,796 75,064,875
5006190. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES
15,435 16,979 19,597 53,665,323 59,031,855 64,935,041
Cadena de Valor de Productos Alternativos Sostenibles-Gobiernos Subnacionales-Multidepartamental
Familia 7,397 8,137 9,850 24,411,114 26,852,225 29,537,448
Implementación de la metodología de escuela de campo para agricultores de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM-OZ San Francisco
Familia 1,613 1,774 1,952 5,000,000 5,500,000 6,050,000
23
PP PIRDAIS - PRODUCTO/ACT. PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD
OPERATIVA
UNIDA DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN DE META FISICA
PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM-Cultivo de Café-OZ San Francisco
Familia 1,418 1,560 1,716 7,294,704 8,024,174 8,826,591
Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM-Cultivo de Cacao-OZ San Francisco
Familia 3,223 3,545 3,920 11,161,344 12,277,479 13,505,227
Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos alternativos sostenibles-Acuicultura en el ámbito del VRAEM-OZ San Francisco
Familia 629 692 761 3,798,161 4,177,977 4,595,775
Equipamiento menor para las organizaciones de las cadenas productivas de cacao y café en el ámbito del VRAEM-OZ San Francisco
Familia 1,155 1,271 1,398 2,000,000 2,200,000 2,420,000
5006191. PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLA Y NO AGRICOLAS DE ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA
298 308 322 8,371,764 9,208,940 10,129,834
Apoyo a la participación de DEVIDA en eventos de carácter nacional e internacional para implementar la articulación comercial de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo y Sostenible (DAIS).
Informe 7 7 7 395,525 435,078 478,585
Apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS).
Informe 7 7 7 212,975 234,273 257,700
Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos
Organización 12 12 14 170,384 187,422 206,165
Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la OZ La Merced - Pasco y Junín
Organización 30 32 34 259,563 285,519 314,071
Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y no Agrícolas de Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la OZ Pucallpa
Organización 26 26 26 328,298 361,128 397,241
Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Quillabamba
Organización 25 25 25 830,273 913,300 1,004,630
Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de San Juan del Oro.
Organización 18 20 22 857,542 943,296 1,037,626
24
PP PIRDAIS - PRODUCTO/ACT. PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD
OPERATIVA
UNIDA DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN DE META FISICA
PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Tarapoto
Organización 26 28 30 255,515 281,067 309,173
Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Tingo María.
Organización 36 39 44 337,398 371,138 408,252
Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas-OZ San Francisco
Organización 100 100 100 3,030,000 3,333,000 3,666,300
Implementación de módulos básicos de panificación -OZ San Francisco UE 006 DEVIDA VRAEM
Organización 9 10 11 1,335,321 1,468,853 1,615,738
Implementación de equipamiento menor para actividades-OZ San Francisco UE 006 DEVIDA VRAEM
Organización 2 2 2 358,970 394,867 434,354
TOTAL, PP PIRDAIS 184,079,615 202,487,577 222,736,334
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA
Cabe indicar que las Actividades Operativas del POI Multianual del PP PIRDAIS se
encontrarán a cargo de la Dirección de Articulación Territorial, Dirección de Asuntos
Técnicos, Dirección de Promoción y Monitoreo, UE 006 VRAEM y Oficinas Zonales; Iquitos,
La Merced, San Francisco, Pucallpa, Quillabamba, San Juan del Oro, Tarapoto y Tingo
María.
VI. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR UNIDADES ORGANICAS.
En esta sección se presenta la programación multianual para el periodo 2021-2023, de
las metas físicas por Unidades Orgánicas con sus respectivos recursos financieros que
demandarán.
6.1. Programación de metas físicas-financieras por Unidad Ejecutora.
Para la Unidad Ejecutora 001, la Dirección de Articulación Territorial y las Oficinas Zonales
son las que concentran la mayor cantidad de meta físicas programadas para el periodo
2021-2023, como se muestra en la tabla 9.
Tabla 9: Programación de Metas físicas por Unidades Orgánicas - 2021-2023 – UE 001
UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE
MEDIDA
Programación física Programación financiera
2021 2022 2023 2021 2022 2023
PRESIDENCIA EJECUTIVA
Documento 4 4 4 2,190,635 2,300,167 2,415,175
Acción 25 25 25 3,553,765 3,944,141 4,373,555
Documento 12 12 12 5,854,800 6,147,540 6,454,917
25
UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE
MEDIDA
Programación física Programación financiera
2021 2022 2023 2021 2022 2023
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIALL
Persona 1,650 1,950 2,050 877,980 930,778 988,856
Persona atendida
12,000 13,000 15,000 403,918 444,310 488,741
Familia 7,597 8,357 9,190 24,719,193 27,191,112 29,910,224
Proyecto 17 18 19 33,679,230 37,047,153 40,751,868
Kilómetros 438 482 530 15,339,006 16,872,907 18,560,197
Transferencia 4 5 5 112,222,000 123,444,200 135,788,620
DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
Acción 15 15 15 1,711,315 1,882,447 2,070,691
Documento 5 5 5 4,465,815 4,769,106 5,095,561
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO
Acción 4 4 4 284,789 313,268 344,595
Documento 4 4 4 2,666,816 2,800,157 2,940,165
Informe 17 17 18 1,135,580 1,249,138 1,374,052
OZ IQUITOS
Documento 12 12 12 1,650,830 1,733,372 1,820,040
Familia 681 749 800 2,697,558 2,967,314 3,264,045
Organización 21 23 27 560,523 616,575 678,233
OZ LA MERCED
Documento 36 36 36 2,550,715 2,678,251 2,812,163
Familia 2,992 3,203 3,530 3,502,006 3,852,207 4,237,427
Organización 97 102 107 568,085 624,894 687,383
OZ PUCALLPA
Documento 24 24 24 2,598,007 2,727,907 2,864,303
Familia 3875 4235 4655 4,500,118 4,950,130 5,445,143
Organización 146 151 156 1,429,705 1,572,676 1,729,943
OZ QUILLABAMBA Documento 11 11 11 509,879 535,373 562,142
Organización 25 25 25 830,273 913,300 1,004,630
OZ SAN JUAN DEL ORO
Documento 12 12 12 1,398,191 1,468,101 1,541,506
Familia 398 420 460 6,212,701 6,833,971 7,517,368
Organización 30 35 40 2,120,354 2,332,389 2,565,628
OZ TARAPOTO
Documento 24 24 24 2,062,435 2,165,557 2,273,835
Familia 2481 2624 2778 3,376,548 3,714,203 4,085,623
Organización 532 589 635 643,702 708,072 778,879
OZ TINGO MARIA
Documento 4 4 4 2,930,852 3,077,395 3,231,264
Familia 6,338 6,870 7,515 7,955,793 8,751,372 9,626,510
Organización 11 129 144 1,579,562 1,737,518 1,911,270
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO Documento 95 95 95 3,139,903 3,296,898 3,461,743
AREA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL Documento 213 213 213 14,931,580 15,678,159 16,462,067
ÁREA DE COMUNICACIONES
Documento 4 4 4 1,278,431 1,342,353 1,409,470
Acción 1 1 1 838,300 922,130 1,014,343
AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Documento 6 6 6 613,994 644,694 676,928
DIRECCIÓN DE COMPROMISO
GLOBAL Documento 2 6 10 622,206 653,316 685,982
GERENCIA GENERAL Documento 4 4 4 1,940,455 2,037,478 2,139,352
26
UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE
MEDIDA
Programación física Programación financiera
2021 2022 2023 2021 2022 2023
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
Documento 4 4 4 1,068,927 1,122,373 1,178,492
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Documento 20 20 20 647,973 680,372 714,390
TOTAL, UE 001 283,864,448 309,674,771 337,937,319
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA
La “Unidad Ejecutora 006”, concentra la mayor cantidad de metas físicas en el marco de las actividades del desarrollo alternativo integral y sostenible, que se implementan de acuerdo con el Anexo 2 del PP 0072 PIRDAIS.
Tabla 10: Programación de Metas físicas 2021-2023 – UE 006
UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE
MEDIDA
Programación física Programación financiera
2021 2022 2023 2021 2022 2023
006 - UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
VRAEM
Documento 60 60 60 5,000,000 5,375,000 5,781,250
Acción 12 12 12 6,014,448 6,315,170 6,630,929
Kilometro 863.48 949.83 1,044.81 25,000,000 27,500,000 30,250,000
Proyecto 1 1 1 1,820,770 2,002,847 2,203,132
Familia 8038 8,842 9747 29,254,209 32,179,630 35,397,593
Organización 183 184 185 8,624,291 9,486,720 10,435,392
Entidad 17 17 17 2,050,000 2,255,000 2,480,500
TOTAL, UE 006 77,763,718 85,114,367 93,178,796
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA
27
ANEXO B-4
MULTIANUAL
“UE 001” y “UE 006”
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 1/11
Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)
Año : 2021 - 2023
Periodo POI Multianual 2021 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSPliego 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDAUnidad Ejecutora 001064 - COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - PRESIDENCIA EJECUTIVA
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.02 - Mejorar el posicionamiento institucional de DEVIDA
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400086
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL.
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.88 2,190,635.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.62 2,300,167.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.51 2,415,175.00
CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - SECRETARÍA GENERAL
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.02 - Mejorar el posicionamiento institucional de DEVIDA
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400089
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL.
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.62 1,940,455.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.73 2,037,477.75
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.34 2,139,351.64
CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - ÁREA DE COMUNICACIONES
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.07 - ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EFECTIVAS Y PERMANENTES EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400074
DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DECAMPAÑASCOMUNICACIONALESPARA PROMOVER ELDESARROLLOALTERNATIVO
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.37 838,300.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.13 922,130.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.62 1,014,343.00
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.02 - Mejorar el posicionamiento institucional de DEVIDA
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400073 ACCIONES DE APOYOPARA COMUNICACIONES
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.90 106,535.90 1,278,431.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 1,342,353.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.87 1,409,470.00
CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400088GESTIÓN DEL TRÁMITEDOCUMENTARIO YARCHIVO
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00COSTEOS/
51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.24 613,994.00
2022FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00COSTEOS/
53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.43 644,693.60
2023FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00COSTEOS/
56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.69 676,928.39
CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400091 GESTIÓN DEL SISTEMADE CONTROL
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 20.00COSTEOS/
53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,993.13 647,973.00
2022FISICO 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 20.00COSTEOS/
56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.63 680,372.00
2023FISICO 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 20.00COSTEOS/
59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 714,390.00
CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 2/11
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400090
ASESORAMIENTOLEGAL, COORDINACIÓNY SEGUIMIENTO APROCESOS JUDICIALES
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,076.00 89,071.00 1,068,927.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.12 1,122,373.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.63 1,178,492.00
CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400082
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN DE LAIMPLEMENTACIÓN DEACCIONES VINCULADASA LA OPP
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.17 150,351.31 150,351.17 150,352.63 1,804,217.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.17 159,629.16 1,915,565.23
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,373.85 169,373.87 2,032,487.72
CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400081
GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELPLANEAMIENTOESTRATÉGICO
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/
26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 313,284.00
2022FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/
27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.38 328,949.00
2023FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/
28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 345,396.00
CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - UNIDAD DE PRESUPUESTO
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400083
GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELPROCESOPRESUPUESTARIO
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 28.00COSTEOS/
35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.53 35,236.00 35,236.00 422,830.00
2022FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 28.00COSTEOS/
35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,234.00 422,830.00
2023FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 28.00COSTEOS/
35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,234.00 422,830.00
CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - UNIDAD DE INVERSIONES
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400085GESTIÓN DE LASINVERSIONES DE LOS PPY DE LA ENTIDAD
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00COSTEOS/
30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 364,335.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00COSTEOS/
31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.37 382,552.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00COSTEOS/
33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 401,679.00
CENTRO DE COSTO: 03.02.05 - UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400084GESTIÓN DEL SISTEMADE MODERNIZACIÓN DELA GESTIÓN PÚBLICA
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.13 235,238.00
2022FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.37 247,000.00
2023FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 259,350.00
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400077
GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 64.00COSTEOS/
548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,246.00 6,578,963.00
2022FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 64.00COSTEOS/
575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.44 6,907,911.08
2023FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 64.00COSTEOS/
604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.18 7,253,306.71
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 3/11
CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400078
GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELSISTEMA DECONTABILIDAD
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 80.00COSTEOS/
74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,578.00 894,892.00
2022FISICO 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 80.00COSTEOS/
78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 939,636.60
2023FISICO 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 80.00COSTEOS/
82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.23 986,618.43
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - UNIDAD DE TESORERÍA
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400079
GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELSISTEMA DECONTABILIDAD
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 51.00COSTEOS/
42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,101.00 505,179.00
2022FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 51.00COSTEOS/
44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 530,439.00
2023FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 51.00COSTEOS/
46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.33 556,960.95
CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - UNIDAD DE RECURSO HUMANOS
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400080 GESTIÓN DE LOSRECURSOS HUMANOS
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/
447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 5,375,595.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/
470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.59 5,644,374.75
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/
493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.69 5,926,593.49
CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400076
GESTIÓN DE LOSSERVICIOSINFORMÁTICOS, DECOMUNICACIONES Y DEOTROS PROYECTOSTECNOLÓGICOS
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/
106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.12 1,282,081.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/
112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.12 1,346,185.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/
117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.87 1,413,494.30
CENTRO DE COSTO: 04.01.06 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400075GESTIÓN OPERATIVA DELA OFICINA GENERALDE ADMINISTRACIÓN
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00COSTEOS/
24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.22 24,572.00 24,573.00 294,869.00
2022FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00COSTEOS/
25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,800.90 309,611.90
2023FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00COSTEOS/
27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.00 27,091.00 27,091.28 325,093.00
CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - SUB DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA OFERTA
OEI.01 - FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILEGALESAEI.01.06 - INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DISPONIBLE PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400064GESTIÓN DELPROGRAMA DEL PPGIECOD
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 680,865.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.63 748,952.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.88 823,847.00
AOI00106400065
ELABORACIÓN DEESTUDIOSRELACIONADOS ALCONTROL DE LAOFERTA DE DROGAS
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,760,000.00 1,760,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,936,000.00 1,936,000.00
CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 4/11
OEI.04 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES PARA LA POBLACIÓNAEI.04.03 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ORIENTADA AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INVOLUCRADAS EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400063GESTIÓN DELPROGRAMA DEL PPPTCD
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00COSTEOS/
54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.90 54,070.90 648,851.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00COSTEOS/
59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 713,736.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00COSTEOS/
65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.87 785,110.00
CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400062GESTIÓN DELPROGRAMA DEL PPPIRDAIS
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00COSTEOS/
31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.90 31,799.90 381,599.00
2022FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00COSTEOS/
34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.88 419,759.00
2023FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00COSTEOS/
38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.88 461,735.00
CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.02 - PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES VINCULADAS AL PROBLEMA DE LAS DROGAS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400061 ACCIONES DE APOYO 150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,820.63 2,865,815.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.87 3,009,106.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 3,159,561.00
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDADPERIODO
MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL
TOTAL ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400071
APOYO A LAPARTICIPACIÓN DEDEVIDA EN EVENTOS DECARÁCTER NACIONAL EINTERNACIONAL PARAIMPLEMENTAR LAARTICULACIÓNCOMERCIAL DE LOSBENEFICIARIOS DELPROGRAMA DEDESARROLLOALTERNATIVO YSOSTENIBLE (DAIS).
150122 -MIRAFLORES INFORME Muy Alta
2021
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 7.00
COSTEOS/
32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.38 395,525.00
2022
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 7.00
COSTEOS/
36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 435,078.00
2023
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 7.00
COSTEOS/
39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.12 478,585.00
AOI00106400072
APOYO A LASACTIVIDADESPROMOCIONALES QUEPERMITAN INCENTIVAREL CONSUMO DE LOSPRODUCTOSOBTENIDOS POR LOSBENEFICIARIOS DELPROGRAMA DEDESARROLLOALTERNATIVOINTEGRAL YSOSTENIBLE (DAIS).
150122 -MIRAFLORES INFORME Muy Alta
2021
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00
COSTEOS/
17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.88 212,975.00
2022
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00
COSTEOS/
19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,521.75 234,272.00
2023
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00
COSTEOS/
21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 257,700.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.02 - PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES VINCULADAS AL PROBLEMA DE LAS DROGAS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400070
APOYO A LASACTIVIDADES DEPROMOCIÓN DE LASACCIONES QUEDESARROLLA DEVIDA
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00
CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO
OEI.01 - FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILEGALESAEI.01.06 - INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DISPONIBLE PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400069MONITOREO YEVALUACIÓN DEL PPGIECOD
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,397.00 18,397.00
2022FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,237.00 20,237.00
2023FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL ANUAL
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 5/11
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400068MONITOREO YEVALUACIÓN DEL PPPIRDAIS
150122 -MIRAFLORES INFORME Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.37 527,080.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.63 579,788.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 637,767.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.02 - PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES VINCULADAS AL PROBLEMA DE LAS DROGAS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400067
MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL PPPTCD
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.37 266,392.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 293,031.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.13 322,334.00
CENTRO DE COSTO: 05.02.03 - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.02 - PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES VINCULADAS AL PROBLEMA DE LAS DROGAS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400066 ACCIONES DE APOYO 150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.37 2,566,816.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.38 2,695,157.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/
235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,848.00 2,830,165.00
CENTRO DE COSTO: 05.03 - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
OEI.01 - FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILEGALESAEI.01.01 - GESTIÓN ARTICULADA DE LA REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS EN ZONAS DE PRODUCCIÓN.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400020
TRANSFERENCIA PARALAS INTERVENCIONESDE REDUCCIÓN DECULTIVOS ILÍCITOS
150122 -MIRAFLORES TRANSFERENCIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000,000.00 110,000,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,000,000.00 121,000,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,100,000.00 133,100,000.00
AEI.01.02 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FOCALIZADA EN UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE DROGAS Y RUTAS DE NARCOTRÁFICO.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400019
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEACTIVIDADES PPGIECOD
150122 -MIRAFLORES TRANSFERENCIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,222,000.00 2,222,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,444,200.00 2,444,200.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.63 2,688,620.00
AEI.01.06 - INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DISPONIBLE PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400018GESTIÓN DELPROGRAMA DEL PPGIECOD
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/
1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.87 17,794.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/
1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.12 19,573.00
2023FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/
1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 21,531.00
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400009 GESTIÓN DELPROGRAMA PP PIRDAIS
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.63 3,068,588.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 3,375,447.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.88 3,712,991.00
AOI00106400010
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ TINGOMARÍA
150122 -MIRAFLORES PROYECTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,905,656.00 9,905,656.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,290,876.00 10,290,876.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,869,010.00 12,869,010.00
AOI00106400011 TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DE
150122 -MIRAFLORES
PROYECTO Muy Alta2021
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,943,394.00 5,943,394.00
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 6/11
PROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ PUCALLPA
2022 FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,174,526.00 6,174,526.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,434,506.00 6,434,506.00
AOI00106400012
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ IQUITOS
150122 -MIRAFLORES PROYECTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,981,130.00 1,981,130.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,058,175.00 2,058,175.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,144,835.00 2,144,835.00
AOI00106400013
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ LAMERCED
150122 -MIRAFLORES PROYECTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,943,394.00 5,943,394.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,174,526.00 6,174,526.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,434,506.00 6,434,506.00
AOI00106400014
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ SAN JUANDEL ORO
150122 -MIRAFLORES PROYECTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,962,262.00 3,962,262.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,116,350.00 4,116,350.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,289,670.00 4,289,670.00
AOI00106400015
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ TARAPOTO
150122 -MIRAFLORES PROYECTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,943,394.00 5,943,394.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,232,700.00 8,232,700.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,579,341.00 8,579,341.00
AOI00106400017
CADENA DE VALOR DEPRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-GOBIERNOSSUBNACIONALES-MULTIDEPARTAMENTAL
150122 -MIRAFLORES FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,397.00 7,397.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,411,114.00 24,411,114.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,137.00 8,137.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,852,225.00 26,852,225.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,950.00 8,950.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,537,448.00 29,537,448.00
AEI.03.02 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400016
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEACTIVIDADES PPPIRDAIS-MULTIDEPARTAMENTAL
150122 -MIRAFLORES KILOMETRO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.00 438.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,339,006.00 15,339,006.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.00 482.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,872,907.00 16,872,907.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 530.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,560,197.00 18,560,197.00
OEI.04 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES PARA LA POBLACIÓNAEI.04.02 - INTERVENCIONES PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS INTEGRALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, FAMILIAR, COMUNITARIO Y LABORAL.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400002
SOPORTEADMINISTRATIVO PARALA INTERVENCION DELPP PTCD
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.62 197,383.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 239,121.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.38 299,033.00
AOI00106400005
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES YCOMPETENCIAS DE LOSACTORES DE LACOMUNIDAD EDUCATIVA
150122 -MIRAFLORES PERSONA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 500.00COSTEOS/
31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 382,968.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 550.00COSTEOS/
35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.38 421,265.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00COSTEOS/
38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.88 463,391.00
AOI00106400006
FORTALECIMIENTO DELAS COMUNIDADESPARA PREVENCIÓN DELCONSUMO DE DROGAS
150122 -MIRAFLORES PERSONA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 150.00COSTEOS/
12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.37 145,012.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 250.00COSTEOS/
13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 159,513.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 250.00COSTEOS/
14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.12 175,465.00
AOI00106400007 FORTALECIMIENTO DEHABILIDADESPARENTALES
150122 -MIRAFLORES
FAMILIA Muy Alta2021
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 70.00 100.00 200.00COSTEOS/
25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 308,079.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00 100.00 220.00COSTEOS/
28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.62 338,887.00
2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00 120.00 240.00
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 7/11
COSTEOS/
31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.63 372,776.00
AEI.04.03 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ORIENTADA AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INVOLUCRADAS EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400003
ASISTENCIA TÉCNICA AENTIDADESEJECUTORAS EN ELMARCO DEL PP PTCD
150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 270,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.37 310,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.37 340,000.00
AOI00106400004FORMACIÓN ENREDUCCIÓN DE LADEMANDA DE DROGAS
150122 -MIRAFLORES PERSONA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 100.00 200.00 100.00 1,000.00COSTEOS/
29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.63 350,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 200.00 100.00 200.00 150.00 200.00 200.00 1,150.00COSTEOS/
29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.63 350,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 1,200.00COSTEOS/
29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.63 350,000.00
OEI.05 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES PARA LA POBLACIÓNAEI.05.01 - Servicios de tratamiento ambulatorios especializados implementados y fortalecidos para drogodependientes.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400008
SERVICIO DEORIENTACIÓN,CONSEJERÍA EINTERVENCIÓN BREVE
150122 -MIRAFLORES
PERSONAATENDIDA Muy Alta
2021FISICO 200.00 300.00 400.00 1,300.00 1,400.00 1,400.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 500.00 12,000.00COSTEOS/
33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.87 403,918.00
2022FISICO 300.00 400.00 600.00 1,200.00 1,300.00 1,300.00 1,400.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,300.00 500.00 13,000.00COSTEOS/
37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.87 444,310.00
2023FISICO 300.00 400.00 800.00 1,300.00 1,500.00 1,500.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 500.00 15,000.00COSTEOS/
40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.38 488,741.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.02 - PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES VINCULADAS AL PROBLEMA DE LAS DROGAS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400021
ARTICULACIÓN YSUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN DE OFICINASZONALES ENCOORDINACIÓN CONOTRAS UNIDADESORGÁNICAS
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 5,854,800.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 6,147,540.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 6,454,917.00
CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.07 - PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE LOS ACTORES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LA DROGAS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400087
POSICIONAMIENTO DELOS INTERESES DELPERÚ SOBRE ELPROBLEMA DE DROGASEN LA COMUNIDADINTERNACIONAL
150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 622,206.00
2022FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6.00COSTEOS/
54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 653,316.00
2023FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00COSTEOS/
57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.13 685,982.00
CENTRO DE COSTO: 06.01 - OFICINA ZONAL DE TARAPOTO
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400043
DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL ENEL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONAL DETARAPOTO
220901 -TARAPOTO ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 506.00COSTEOS/
32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.90 32,348.90 388,187.00
2022FISICO 0.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 561.00COSTEOS/
35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.87 427,006.00
2023FISICO 0.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 605.00COSTEOS/
39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.13 469,706.00
AOI00106400044
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-CACAO-OZ TARAPOTO
220901 -TARAPOTO FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 1,848.00COSTEOS/
198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,042.00 2,376,548.00
2022FISICO 0.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 1,991.00COSTEOS/
217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 2,614,203.00
2023FISICO 0.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 2,145.00COSTEOS/
239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 2,875,623.00
AOI00106400045
PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL DE TARAPOTO.
220901 -TARAPOTO ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 26.00COSTEOS/
21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,292.00 255,515.00
2022FISICO 0.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 28.00COSTEOS/
23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 281,067.00
2023FISICO 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 30.00COSTEOS/
25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.38 309,173.00
AOI00106400046 ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOS
220901 -TARAPOTO
FAMILIA Muy Alta2021
FISICO 0.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 58.00 633.00COSTEOS/
83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.03 83,333.00 83,334.00 1,000,000.00
2022 FISICO 0.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 58.00 633.00
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 8/11
SOSTENIBLES-SANIDADEN EL CULTIVO DECACAO, EN EL ÁMBITODE LA OFICINA ZONALTARAPOTO
COSTEOS/
91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.63 1,100,000.00
2023FISICO 0.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 58.00 633.00COSTEOS/
100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.37 1,210,000.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400047
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZTARAPOTO
220901 -TARAPOTO DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.62 1,772,935.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.38 1,875,557.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.51 1,980,835.00
AOI00106400048
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN-OC SANMARTÍN
220901 -TARAPOTO DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 289,500.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.30 24,167.00 290,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.63 293,000.00
CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400034
DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL- OZTINGO MARÍA
100507 -MONZON ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 2.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 80.00COSTEOS/
103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.63 1,242,164.00
2022FISICO 0.00 2.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 18.00 90.00COSTEOS/
113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 1,366,380.00
2023FISICO 0.00 2.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 18.00 18.00 100.00COSTEOS/
125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 1,503,018.00
AOI00106400035
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-CACAO-OFICINA ZONAL DETINGO MARÍA.
100507 -MONZON FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 150.00 220.00 228.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,438.00COSTEOS/
223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,022.00 2,676,198.00
2022FISICO 0.00 150.00 220.00 228.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 392.00 2,600.00COSTEOS/
245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.13 2,943,818.00
2023FISICO 0.00 150.00 220.00 228.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 461.00 461.00 2,900.00COSTEOS/
269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 3,238,200.00
AOI00106400036
ASISTENCIA TÉCNICADE LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-CAFÉ-OFICINA ZONAL DETINGO MARÍA.
100507 -MONZON FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00COSTEOS/
130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,977.00 1,571,735.00
2022FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 1,300.00COSTEOS/
144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 1,728,909.00
2023FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 1,400.00COSTEOS/
158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 1,901,799.00
AOI00106400037
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES - SANIDADEN EL CULTIVO DECACAO Y CAFÉ, EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL TINGO MARIA.
100507 -MONZON FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 70.00 96.00 166.00 166.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 97.00 70.00 1,500.00COSTEOS/
125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 1,500,000.00
2022FISICO 0.00 70.00 96.00 166.00 166.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 97.00 220.00 1,650.00COSTEOS/
137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 1,650,000.00
2023FISICO 0.00 70.00 96.00 166.00 166.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 255.00 227.00 1,815.00COSTEOS/
151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 1,815,000.00
AOI00106400038
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES -APICULTURA, EN ELÁMBITO DE LA OZTINGO MARÍA.
100507 -MONZON FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 100.00 100.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 400.00COSTEOS/
123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 1,486,956.00
2022FISICO 0.00 100.00 100.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 440.00COSTEOS/
136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.37 1,635,652.00
2023FISICO 0.00 100.00 100.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 60.00 60.00 480.00COSTEOS/
149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 1,799,217.00
AOI00106400039
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES -ACUICULTURA, EN ELÁMBITO DE LA OZTINGO MARÍA
100507 -MONZON FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 50.00 800.00COSTEOS/
60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,079.00 720,904.00
2022FISICO 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 130.00 880.00COSTEOS/
66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.87 792,994.00
2023FISICO 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 135.00 110.00 920.00COSTEOS/
72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.13 872,294.00
AOI00106400040
PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL DE TINGOMARÍA.
100507 -MONZON ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 36.00COSTEOS/
28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,111.00 337,398.00
2022FISICO 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 7.00 39.00COSTEOS/
30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.13 371,138.00
2023FISICO 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 8.00 8.00 44.00COSTEOS/
34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 408,252.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 9/11
AOI00106400041 CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES - OZTINGO MARÍA.
100507 -MONZON
DOCUMENTO Muy Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,639.00 2,407,635.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,667.10 2,528,016.09
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,200.87 2,654,417.37
AOI00106400042
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN - OCMONZÓN.
100507 -MONZON DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,606.00 523,217.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 549,378.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.62 576,847.00
CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA ZONAL DE PUCALLPA
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400049
DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL-OZPUCALLPA
250301 - PADREABAD ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 10.00 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 8.00 120.00COSTEOS/
91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.90 91,783.90 1,101,407.00
2022FISICO 0.00 0.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 5.00 125.00COSTEOS/
100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.37 1,211,548.00
2023FISICO 0.00 0.00 10.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 10.00 130.00COSTEOS/
111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 1,332,702.00
AOI00106400050
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES, EN ELCULTIVO DE CACAO, ENEL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONALPUCALLPA
250301 - PADREABAD FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 28.00 59.00 258.00 277.00 179.00 772.00 422.00 600.00 509.00 171.00 3,275.00COSTEOS/
283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,345.00 3,400,118.00
2022FISICO 0.00 0.00 28.00 59.00 258.00 327.00 229.00 822.00 472.00 650.00 559.00 171.00 3,575.00COSTEOS/
311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 3,740,130.00
2023FISICO 0.00 0.00 28.00 59.00 258.00 327.00 229.00 872.00 572.00 750.00 659.00 171.00 3,925.00COSTEOS/
342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 4,114,143.00
AOI00106400051
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-SANIDADEN EL CULTIVO DECACAO, EN EL ÁMBITODE LA OFICINA ZONALPUCALLPA
250301 - PADREABAD FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 120.00 120.00 100.00 90.00 80.00 600.00COSTEOS/
91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.63 1,100,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 130.00 130.00 110.00 100.00 80.00 660.00COSTEOS/
100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.37 1,210,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 20.00 35.00 35.00 30.00 30.00 140.00 140.00 120.00 100.00 80.00 730.00COSTEOS/
110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.63 1,331,000.00
AOI00106400052
PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS DE ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OZPUCALLPA
250301 - PADREABAD ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/
27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.13 328,298.00
2022FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/
30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 361,128.00
2023FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/
33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.38 397,241.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400053
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZPUCALLPA
250301 - PADREABAD DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.51 2,569,807.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.30 224,975.00 2,699,707.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.97 236,342.63 2,836,103.00
AOI00106400054
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN-OCPOZUZO
250301 - PADREABAD DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 28,200.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 28,200.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 28,200.00
CENTRO DE COSTO: 06.04 - OFICINA ZONAL DE LA MERCED
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400027
DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL-OZLA MERCED - PASCO
190308 -CONSTITUCION ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 67.00COSTEOS/
25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.13 308,522.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 70.00COSTEOS/
28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.13 339,374.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 73.00COSTEOS/
31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.37 373,312.00
AOI00106400028 ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOS
190306 -PUERTOBERMUDEZ
FAMILIA Muy Alta2021
FISICO 0.00 226.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 240.00 2,716.00COSTEOS/
228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.13 2,737,766.00
2022 FISICO 0.00 226.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 424.00 2,900.00
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 10/11
SOSTENIBLES-CACAOEN EL ÁMBITO DE LA OZLA MERCED - PASCO
COSTEOS/
250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.88 3,011,543.00
2023FISICO 0.00 226.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 724.00 3,200.00COSTEOS/
276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.12 3,312,697.00
AOI00106400029
PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OZ LAMERCED - PASCO YJUNÍN
190308 -CONSTITUCION ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 0.00 30.00COSTEOS/
21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,633.00 259,563.00
2022FISICO 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 32.00COSTEOS/
23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 285,519.00
2023FISICO 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 34.00COSTEOS/
26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.62 314,071.00
AOI00106400030
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES - SANIDADEN EL CULTIVO DECACAO, EN EL ÁMBITODE LA OFICINA ZONALLA MERCED.
190308 -CONSTITUCION FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 26.00 276.00COSTEOS/
63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,683.00 764,240.00
2022FISICO 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 53.00 303.00COSTEOS/
70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.37 840,664.00
2023FISICO 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 80.00 330.00COSTEOS/
77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.87 924,730.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400031
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZLA MERCED
120301 -CHANCHAMAYO DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,055.00 2,160,715.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,063.50 2,268,751.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.63 2,382,188.00
AOI00106400032
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN-OCPUERTO BERMÚDEZ -PASCO
190306 -PUERTOBERMUDEZ
DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 189,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 198,450.00
AOI00106400033
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LA OFICINADE COORDINACIÓN-OCCHANCHAMAYO - JUNÍN
120301 -CHANCHAMAYO DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 210,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 220,500.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 231,525.00
CENTRO DE COSTO: 06.06 - OFICINA ZONAL DE SAN JUAN DEL ORO
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400055
DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL ENEL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONAL SANJUAN DEL ORO.
210101 - PUNO ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 12.00COSTEOS/
105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,238.00 1,262,812.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 15.00COSTEOS/
115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 1,389,093.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 6.00 18.00COSTEOS/
127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.62 1,528,003.00
AOI00106400056
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-CACAO-OFICINA ZONAL SANJUAN DEL ORO.
210101 - PUNO FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 398.00COSTEOS/
517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,726.00 6,212,701.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 70.00 70.00 70.00 70.00 92.00 420.00COSTEOS/
569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.62 6,833,971.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 70.00 70.00 70.00 100.00 102.00 460.00COSTEOS/
626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.37 7,517,368.00
AOI00106400057
PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL DE SAN JUANDEL ORO.
210101 - PUNO ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 0.00 18.00COSTEOS/
71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,460.00 857,542.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 20.00COSTEOS/
78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 943,296.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 22.00COSTEOS/
86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.87 1,037,626.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400058
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZSAN JUAN DEL ORO
210101 - PUNO DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,513.00 116,518.00 1,398,191.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 1,468,101.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 1,541,505.00
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 11/11
CENTRO DE COSTO: 06.07 - OFICINA ZONAL DE IQUITOS
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400022
DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL ENEL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONALIQUITOS
160401 -RAMONCASTILLA
ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00COSTEOS/
32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.62 390,139.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 11.00COSTEOS/
35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 429,153.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 13.00COSTEOS/
39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 472,068.00
AOI00106400023
ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES CACAO-EN EL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONALIQUITOS.
160401 -RAMONCASTILLA
FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 35.00 55.00 55.00 56.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00 80.00 681.00COSTEOS/
224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 2,697,558.00
2022FISICO 0.00 35.00 55.00 55.00 56.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00 148.00 749.00COSTEOS/
247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.13 2,967,314.00
2023FISICO 0.00 35.00 55.00 55.00 56.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00 199.00 800.00COSTEOS/
272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 3,264,045.00
AOI00106400024
PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL IQUITOS
160401 -RAMONCASTILLA
ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.63 170,384.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 187,422.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 14.00COSTEOS/
17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.38 206,165.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400025
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZIQUITOS
160401 -RAMONCASTILLA
DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.13 1,436,918.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.37 1,508,764.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.87 1,584,202.00
AOI00106400026
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN-OCCABALLOCOCHA -IQUITOS
160401 -RAMONCASTILLA
DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 213,912.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.37 224,608.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.13 235,838.00
CENTRO DE COSTO: 06.08 - OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400059
PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL DEQUILLABAMBA
080101 - CUSCO ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00COSTEOS/
69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,194.00 830,273.00
2022FISICO 0.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00COSTEOS/
76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.37 913,300.00
2023FISICO 0.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00COSTEOS/
83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.13 1,004,630.00
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00106400060
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZQUILLABAMBA
080101 - CUSCO DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00COSTEOS/
42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,489.00 509,879.00
2022FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00COSTEOS/
44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.49 535,373.00
2023FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00COSTEOS/
46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.13 562,142.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 283,864,448.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 309,674,771.00COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 337,937,319.00
U.M. = Unidad de MedidaFIRMA
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 1/3
Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)
Año : 2021 - 2023
Periodo POI Multianual 2021 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSPliego 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDAUnidad Ejecutora 001715 - UNIDAD DE GESTION DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM
CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFATURA DE LA OFICINA ZONAL
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO
MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00171500151
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEACTIVIDADES PPPIRDAIS
080910 -PICHARI PROYECTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820,770.00 1,820,770.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,002,847.00 2,002,847.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203,132.00 2,203,132.00
AOI00171500152
TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEACTIVIDADES PPPIRDAIS UE 006VRAEM
080910 -PICHARI KILOMETRO Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 215.87 0.00 0.00 215.87 0.00 0.00 215.87 0.00 215.87 0.00 863.48COSTEOS/
0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00 0.00 25,000,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 237.46 0.00 0.00 237.46 0.00 0.00 237.46 0.00 237.46 0.00 949.83COSTEOS/
0.00 0.00 6,875,000.00 0.00 0.00 6,875,000.00 0.00 0.00 6,875,000.00 0.00 6,875,000.00 0.00 27,500,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 261.20 0.00 0.00 261.20 0.00 0.00 261.20 0.00 261.20 0.00 1,045.00COSTEOS/
0.00 0.00 7,562,500.00 0.00 0.00 7,562,500.00 0.00 0.00 7,562,500.00 0.00 7,562,500.00 0.00 30,250,000.00
CENTRO DE COSTO: 02.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO
MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00171500153
SOPORTEADMINISTRATIVOPARA LAINTERVENCIÓN DELPP PIRDAIS-GESTION DELPROGRAMA UE 006VRAEM
080910 -PICHARI DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,337.00 2,500,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 2,750,000.04
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,087.00 3,025,000.00
CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - ÁREA DE ABASTECIMIENTO
OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas
CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO
MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00171500146
APOYO A LAGESTIÓN COMUNALEN EL ÁMBITO DELVRAEM-PLANILLACAS
080910 -PICHARI ACCION Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 6,014,448.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.00 526,264.00 6,315,170.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,582.00 6,630,929.00
CENTRO DE COSTO: 04.01 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNAL
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGOACTIVIDADOPERATIVA
UBIGEO U.M. PRIORIDADPERIODO
MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00171500154
DESARROLLO YFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN GESTIÓNCOMUNAL
080910 -PICHARI ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 72.00COSTEOS/
325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 3,900,000.00
2022FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 72.00COSTEOS/
357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 4,290,000.00
2023FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 72.00COSTEOS/
393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 4,719,000.00
AOI00171500155
DESARROLLO YFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE ACTORESREGIONALES YLOCALES-OZ SANFRANCISCO
080910 -PICHARI ENTIDAD Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00COSTEOS/
170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,837.00 2,050,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00COSTEOS/
187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 2,255,000.04
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00COSTEOS/
206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,712.00 2,480,500.00
CENTRO DE COSTO: 04.02 - UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO
MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12AOI00171500142 CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIATÉCNICA DECADENA DE VALORDE PRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES EN ELÁMBITO DEL
080910 -PICHARI
FAMILIA Muy Alta2021
FISICO 0.00 100.00 100.00 154.00 321.00 471.00 471.00 471.00 401.00 321.00 265.00 148.00 3,223.00COSTEOS/
930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 11,161,344.00
2022FISICO 0.00 140.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 1,560.00COSTEOS/
668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.18 8,024,174.05
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 2/3
VRAEM-CULTIVO DECACAO-OZ SANFRANCISCO
2023 FISICO 0.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 1,716.00COSTEOS/
735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,552.00 8,826,591.00
AOI00171500143
CAPACITACIÓN YASISTENCIATÉCNICA DE LACADENA DE VALORDE PRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-ACUICULTURA ENEL ÁMBITO DELVRAEM-OZ SANFRANCISCO
080910 -PICHARI FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 62.00 0.00 629.00COSTEOS/
316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.60 3,798,161.00
2022FISICO 0.00 110.00 110.00 165.00 340.00 480.00 490.00 490.00 490.00 490.00 250.00 130.00 3,545.00COSTEOS/
1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.33 12,277,478.97
2023FISICO 0.00 120.00 120.00 170.00 380.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 460.00 270.00 3,920.00
COSTEOS/
1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,442.00 13,505,227.00
AOI00171500144
EQUIPAMIENTOMENOR PARA LASORGANIZACIONESDE LAS CADENASPRODUCTIVAS DECACAO Y CAFÉ ENEL ÁMBITO DELVRAEM-OZ SANFRANCISCO
080910 -PICHARI FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,155.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
2022FISICO 0.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 71.00 0.00 692.00COSTEOS/
348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 4,177,977.00
2023FISICO 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 77.00 0.00 761.00COSTEOS/
382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,984.00 4,595,775.00
AOI00171500145
IMPLEMENTACIÓNDE LAMETODOLOGÍA DEESCUELA DECAMPO PARAAGRICULTORES DELA CADENA DEVALOR DEPRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES EN ELÁMBITO DELVRAEM-TRANSFERENCIA DERECURSOS PARAACTIVIDADESPRODUCTIVAS PPPIRDAIS
080910 -PICHARI FAMILIA Muy Alta
2021
FISICO 0.00 0.00 403.00 0.00 403.00 0.00 403.00 0.00 0.00 404.00 0.00 0.00 1,613.00
COSTEOS/
0.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
2022
FISICO 0.00 0.00 443.00 0.00 443.00 0.00 443.00 0.00 0.00 445.00 0.00 0.00 1,774.00
COSTEOS/
0.00 0.00 1,375,000.00 0.00 1,375,000.00 0.00 1,375,000.00 0.00 0.00 1,375,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00
2023
FISICO 0.00 0.00 487.93 0.00 487.93 0.00 487.93 0.00 0.00 487.93 0.00 0.00 1,952.00
COSTEOS/
0.00 0.00 1,512,500.00 0.00 1,512,500.00 0.00 1,512,500.00 0.00 0.00 1,512,500.00 0.00 0.00 6,050,000.00
AOI00171500159
CAPACITACIÓN YASISTENCIATÉCNICA DE LACADENA DE VALOR
DE PRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES EN ELÁMBITO DELVRAEM-CULTIVO DECAFÉ-OZ SANFRANCISCO
080910 -PICHARI FAMILIA Muy Alta
2021FISICO 0.00 128.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 1,418.00
COSTEOS/
607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 7,294,704.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271.00 1,271.00
COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,398.00 1,398.00
COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,420,000.00 2,420,000.00
CENTRO DE COSTO: 04.03 - UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL
OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.
CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO
MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00171500156
PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS-OZ SANFRANCISCO
080910 -PICHARI ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00COSTEOS/
252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 3,030,000.00
2022FISICO 0.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00COSTEOS/
277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 3,333,000.00
2023FISICO 0.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00COSTEOS/
305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 3,666,300.00
AOI00171500157
IMPLEMENTACIÓNDE MÓDULOSBÁSICOS DEPANIFICACIÓN - OZSAN FRANCISCO-UE006 DEVIDAVRAEM.
080910 -PICHARI ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,335,321.00 1,335,321.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,468,853.10 1,468,853.10
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615,738.00 1,615,738.00
AOI00171500158
IMPLEMENTACIÓNDE EQUIPAMIENTOMENOR PARAACTIVIDADESACUÍCOLAS - OZSAN FRANCISCO-UE006 DEVIDAVRAEM.
080910 -PICHARI ORGANIZACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,970.00 358,970.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,867.00 394,867.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,354.00 434,354.00
CENTRO DE COSTO: 05.01 - UNIDAD DE COORDINACIÓN
OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO
MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00171500147
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZ SAN FRANCISCOUE 006-PICHARI
080910 -PICHARI DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 1,762,116.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.22 154,185.67 1,850,222.99
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,900.00 1,942,734.00
AOI00171500148 CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASUNIDADES DECOORDINACIÓN-UC
080910 -PICHARI
DOCUMENTO Alta2021
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,446.00 245,319.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.31 21,465.00 257,584.01
2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0022,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,546.00 270,464.00
22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 3/3
SAN FRANCISCOVRAEM
COSTEOS/
AOI00171500149
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASUNIDADES DECOORDINACIÓN-UCANCHIHUAY
080910 -PICHARI DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 221,568.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.17 19,387.00 232,645.97
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,362.00 244,278.00
AOI00171500150
CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASUNIDADES DECOORDINACIÓN-UCMAZAMARI
080910 -PICHARI DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,584.00 270,997.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.39 284,547.03
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,907.00 298,774.00
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 77,763,718.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 85,114,367.20COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 93,178,796.00
U.M. = Unidad de MedidaFIRMA