plan operativo institucional aÑo 2014 · 2019-11-16 · d) el plan de desarrollo regional...
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
A Y A C U C H O – P E R Ú
2 0 1 3
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AÑO 2014
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Alcalde
Med. AmilcarHuancahuari Tueros
Concejo Municipal
Dr. Ing. Guido Palomino Hernández Regidor
Dra.Enf. Herlinda Calderón González Regidora
Prof. Edgar Jayo Medina Regidor
Bach Ing. Adriel antero Valenzuela Pillihuamán Regidor
Prof. Dina Sonia Mendoza Pumahuallcca Regidora
Lic. Prof. Roger Mendoza Muñinco Regidor
Bach. Enf. Edgar Lagos Pérez Regidor
Ing. Víctor Mario Martínez Fernández Regidor
Abog. Nolberto Lamilla Aguilar Regidor
Prof. Elizabeth Prado Montoya Regidora
Abog. Richard Llacsahuanga Chávez Regidor
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional. Además el Plan Operativo Institucional – POI dela Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2014 se ha programado bajo los criterios de:
Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.
Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2014.
Med. Amilcar Huancahuari Tueros
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
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INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la
programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de
Huamanga a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los objetivos y
metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y
lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de
Huamanga y permite la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto
Inicial de Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.
En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del
enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los
costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se
integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.
Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2014 está alineado con el Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA 2014, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los
principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2014 cuenta con las siguientes características:
El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Huamanga y con los Objetivos Estratégicos del Plan de
Desarrollo Institucional.
La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. La programación operativa es mensualizada
teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con ello
se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento
cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de
cada una de las dependencias.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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INDICE PÁG.
Presentación 3
Introducción 4
Capítulo I: Marco Legal __________________________________________________ 7
Capítulo II: Lineamientos Estratégicos_______________________________________ 8
documentos Porientadores para la Palnificacion del Desarrollo Local______________ 8
La Vision de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021_______________________ 9
Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga____________________ 10
Estructura Organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga_____________ 11
Capítulo III: Diagnóstico Institucional_______________________________________ 12
Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional 2014_____ 13
Capítulo V: Articulación Estratégica y Programación de Actividades_____________ 15
Despacho de Alcaldía_____________________________________________________ 17
Comisión de Regidores____________________________________________________ 20
Órgano de Control Institucional_____________________________________________ 22
Procuraduría Pública Municipal_____________________________________________ 25
Gerencia Municipal_______________________________________________________ 28
Oficina de Secretaría General_______________________________________________ 31
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional______________________________ 34
Unidad de Trámite Documentario y Archivo____________________________________ 36
Oficina de Asesoría Jurídica _______________________________________________ 38
Oficina de Planeamiento y Presupuesto ______________________________________ 38
Unidad de Presupuesto y Planes ____________________________________________ 42
Unidad de Racionalización y Estadística ______________________________________ 44
Unidad de Programación e Inversiones _______________________________________ 46
Oficina de Administración y Finanzas ________________________________________ 48
Contingencias __________________________________________________________ 51
SATH Huamanga ________________________________________________________ 52
Oficina de Administración y Finanzas – Beneficencia Pública de Ayacucho___________ 53
Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)_______________________________ 54
Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)____________________ 54
Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados – OAF_____________________ 55
Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal – OAF___________________________ 55
Unidad de Tesorería ______________________________________________________ 56
Unidad de Contabilidad ___________________________________________________ 59
Unidad de Recursos Humanos ______________________________________________ 61
Unidad de Abastecimientos (Logística) _______________________________________ 66
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales __________________________ 69
Unidad de Equipo Mecánico _______________________________________________ 72
Gerencia de Desarrollo Territorial ___________________________________________ 73
Subgerencia de Obras ____________________________________________________ 75
Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro _______________________________ 77
Subgerencia de Centro Histórico ____________________________________________ 79
Subgerencia de Control Urbano y Licencias ___________________________________ 82
Gerencia de Desarrollo Humano ____________________________________________ 84
Subgerencia de Primera Infancia, Niñez, adolescencia, juventud, y bienestar Social____ 86
Area: Defensoría Municipal de Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA)_______________ 88
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INDICE PÁG.
Area: Centro de Salud Municipal (MUNISALUD)________________________________ 90
Area: Centro Integral del Adulto Mayor Huamanguino (CIAMH) __________________ 92
Area: Centro Municipal de Orientación y Promoción de Adolescentes y Jóvenes
Huamanguinos (CEMOPAJH) ______________________________________________ 94
Area: Centro de Atención y Promoción Municipal de la Mujer (CAMUH-RUV)________ 95
Area: Ofincina Municipal de Atención y Promoción del Adulto Mayor Huamanguino
(OMAPEDH)___________________________________________________________ 97
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación (Deporte y Recreación)_____ 99
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación (Educación y Cultura) ______ 102
Subgerencia de Programas de Alimentación y Nutrición __________________________ 106
Programa Vaso de Leche – Sub Gerencia de Programas de Alimentación y Nutrición___ 109
Programa de Complementación Alimentaria – Sub Gerencia de PAN________________ 110
Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentación y Nutrición ________ 111
Subgerencia de Participación Vecinal ________________________________________ 112
Subgerencia de Registro Civil ______________________________________________ 116
Gerencia de Desarrollo Económico __________________________________________ 119
Subgerencia de Promoción Mypes y Desarrollo Productivo _______________________ 121
Subgerencia de Turismo y Artesanía _________________________________________ 126
Gerencia de Servicios Municipales __________________________________________ 132
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines) _________________ 134
Subgerencia de Limpieza y Ornato __________________________________________ 138
Subgerencia de Serenazgo _________________________________________________ 141
Subgerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal _________________________ 144
Gerencia de Transportes __________________________________________________ 149
Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial _____________________________________ 151
Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público __________________________ 154
Subgerencia de Estudios y Formulación de Proyectos ____________________________ 158
Subgerencia de Sistemas y Tecnológica ______________________________________ 160
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos __________________________ 163
Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos ____________________________ 165
Unidad de Ejecutoría Coactiva ______________________________________________ 171
Capítulo VI: Programa de Inversión Pública Año 2014 _________________________ 173
Programación Presupuestal de Proyectos a nivel Distrital (Continuidad) _____________ 174
Programación Presupuestal de Proyectos a nivel Distrital (Proyectos Nuevos y y
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)_____________________________________________ 175
Programación Presupuestal de Proyectos a nivel Provincial (Nuevos y de m
Continuidad)___________________________________________________________ 175
Resumen de Ingresos por Rubro de Financiamiento _____________________________ 177
Resumen de Gastos por Todo Rubro de Financiamiento __________________________ 177
Resumen de Gastos a nivel de Generica por Todo Rubro de Financiamiento _________ 178
Resumen de Adquisiciones de Activos no Financieros (Proyectos de Inversión)________ 178
Desagregado de Gastos de Recursos Ordinarios________________________________ 178
CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 A NIVEL DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS_________________________________________________________ 179
ANEXOS _______________________________________________________________ 182
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Capítulo I: Marco Legal
1.1. MARCO LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley Bases de la Descentralización Nº 27783.
Ley Nº 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
Ley Nº 30114 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva Nº 002-
2013-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto
del Sector Público con una perspectiva multianual”.
Directiva Nº 002-2013-MPH/17-18
Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01- Instructivo para el Proceso de Presupuesto
Participativo.
Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-
2010 – MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
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Capítulo II: Lineamientos Estratégicos
2.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local
La planificación operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la
planificación del desarrollo local, los cuales son los siguientes:
a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
b) El Acuerdo Nacional.
c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.
d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.
e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.
f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga
2011-2014.
La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de
referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza
hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el
siglo XXI.El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período en
el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes de
Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano en
diversos ámbitos.
El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de
los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece políticas de Estado, que por lo
mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del
enunciado de la visión del Plan Wari.
Así mismo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año
2021, expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del
territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a
implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia
municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.
Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de
resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2014, se desarrolle
progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque
de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones
municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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2.2 La Visión de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021.
VISIÓN DE HUAMANGA AL 2021
Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada social,
política, cultural y económicamente al desarrollo regional y nacional,
que va reduciendo la pobreza y elevando la calidad de vida de su
población.
Los ciudadanos practican los valores y ejercen con responsabilidad sus
deberes y derechos, desarrollando una convivencia solidaria, pacífica, en
armonía con su medio ambiente.
El gobierno local desarrolla capacidades para asegurar una gestión
eficiente, eficaz y transparente, con participación activa de la población.
Los servicios de salud, educación y protección son de calidad, logrando
combatir la desnutrición crónica y formar líderes competitivos,
emprendedores y creativos que fortalecen el tejido social, dinamizan la
economía local y generan mayores y mejores oportunidades de trabajo,
aprovechando en forma sostenida los recursos naturales.
Es una provincia con familias saludables, en condiciones competitivas y
sostenibles en su producción, articulada al mercado con participación de
los sub corredores económicos; reconocido como destino turístico
permanente por sus recursos naturales, arqueológicos e históricos.
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2.3 Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social
2. Impulsar la construcción, Implementación y Rehabilitación
de los espacios recreativos y las aéreas verdes públicas.
3. Ordenar e impulsar el tránsito y transporte urbano.
4. Formalizar la actividad económica local y mercados.
5. Formalizar la Construcción Urbana.
6. Impulsar la Construcción y Rehabilitación de vías públicas.
7. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.
8. Implementar la Gestión de Riesgos.
9. Aplicar una gestión tributaria local adecuada.
10. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.
11. Fortalecer la capacidad instalada de la organización
Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.
Ser una municipalidad modelo y sostenible en la prestación de servicios
públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo
humano; sustentada por gestores municipales y capital humano
comprometido con el cambio, que permita lograr nuestros valores y
principios organizacionales.
Somos un gobierno local que brinda servicios públicos adecuados,
comprometidos con la transparencia, responsabilidad e identidad
cultural; aplicando la excelencia en nuestras actividades mediante el
trabajo en equipo y participativo comprometidos con el cambio;
ofreciendo seguridad, tranquilidad y bienestar a la ciudadanía, utilizando
con eficiencia y eficacia los recursos públicos, promoviendo condiciones
favorables para el desarrollo local, con énfasis en las MyPEs, turismo y
desarrollo humano.
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C O N C E J O M U N I C I P A L
A L C A L D Í A
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
PATRONATO CULTURAL DE AYACUCHO
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
UNIDAD DE TESORERÍA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANES
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN,
ESTADÍSTICA.
GERENCIA DE DESARROLLOTERRITORIAL
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO
SUB GERENCIA OBRAS
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA,
PROMOCION DE LA SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTE Y RECREACIÓN
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
SUB GERENCIA DE ECOLOGÌA Y MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
SUB GERENCIA DE PROMOCIÒN DE
MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO.
SUB GERENCIA DE TURISMO Y
ARTESANÍASUB GERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE
PROYECTOS
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL
COMISIÓN DE REGIDORES
Órganos de Alta Dirección
Órganos Consultivos
Órganos de Coordinación
Órgano de control institucional
Órgano de efensa Judicial
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
Ó r g a n o s d e L í n e a
UNIDAD BIENES PATRIMONIALES Y
SERVICIOS
GENERALES
S A T H U A M A N G AE P S A S A
ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA
Órganos Descentralizados
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y
TECNOLOGÍA
SUB GERENCIA DECENTRO HISTORICO
SUB GERENCIA COMERCIO,
MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DECONTROL URBANO Y
LICENCIAS
GERENCIA DE TRANSPORTES
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
UNIDAD DE PROGRAMACION E
INVERSIONES
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y OTROS
UNIDAD DE COMUNICACIONES E
IMAGEN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA
PROVINCIA DE
HUAMANGA
SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA
PUBLICA DE
AYACUCHO
CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES -
CCONNA- HUAMANGA
SUB GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO
DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
UNIDAD DE EQUIPO
MECANICO
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA Y
ORNATO
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y
GESTIÓN DE RIESGOS
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓNCOACTIVA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
2.4 Estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
La Municipalidad Provincial de Huamanga, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus
actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo
la siguiente estructura de organización:
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Capítulo III: Diagnóstico Institucional
El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la
acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por
lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura
aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Voluntad política para lograr el desarrollo de la Provincia.
Tecnología informática medianamente implementada.
Capital humano con experiencia en gestión municipal con
capacidad y Liderazgo.
Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad con voluntad de trabajo.
Vocación de concertar con las Organizaciones sociales.
Infraestructura física propia y tenencia de bienes inmuebles.
Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos.
Débil identificación institucional de los servidores.
Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores.
.Limitadas oportunidades de capacitación del personal.
Infraestructura física y ambientes inadecuados.
Desactualizados documentos de Gestión.
Limitadas acciones de proyección a la comunidad.
Deficiente control del tránsito automotor en calles de la ciudad.
Inadecuada prestación de Servicios Municipales.
Disminución de la recaudación tributaria.
Decrecimiento de los Índices de Desarrollo Humano.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como
potencialidad para promover el desarrollo de la provincia.
Avance tecnológico e ingeniería.
La presencia de agentes cooperantes que ayudan en el desarrollo
económico social.
Oferta de capacitación y asistencia técnica.
Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación municipal.
Descentralización administrativa y económica de proyectos y
programas sociales.
Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.
Hacer uso de los mecanismos Legales existentes.
Crecimiento de las MYPES.
Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.
Conflictos sociales locales y regionales.
Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana
hacia su gobierno local.
Inseguridad ciudadana y violencia social.
Decrecimiento de los índices de desarrollo humano (IDH).
Ciudad metropolitana con alta contaminación ambiental.
Distorsión de la información por un sector de los comunicadores
sociales.
Crecimiento poblacional desordenado.
Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.
Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.
Centro histórico con mala imagen.
Distrito de Ayacucho con espacios recreativos reducidos.
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Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en
el Plan Operativo Institucional 2014
4.1. El Enfoque de Resultados
Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación,
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige
que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas
cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,
centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o
proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los
Resultados que éstos requieren y valoran.
4.2. Identificación de Productos – Resultados.
ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS
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Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.
1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,
instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un
resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos
operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los
servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que
pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,
expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende
alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una
dirección o rumbo esperado.
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Capítulo V: Articulación Estratégica y
Programación de Actividades
5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES
ORGÁNICAS.
En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos de los
planes de desarrollo con los objetivos del plan operativo institucional, es así que se
plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la
Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2014 con sus respectivas metas y
planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.
Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables
correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional
establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de
las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad
Provincial de Huamanga, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada
órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2014.
A continuación se muestran el detalle de actividades Programadas por cada
dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinación con cada una de estas.
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Capítulo V: Programación de Actividades
a nivel de cada Dependencia Orgánica.
División Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 3.00 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
18 1.00 2 2 3 1 2 3 0 1 0 1 2
5 1.00 1 1 1 1
29 1.00 4 3 2 4 1 2 0 1 3 2 6
36 1.00 4 2 4 2 2 6 3 2 1 4 5
763 67.00 47 47 63 74 50 56 95 63 64 60 77
23 - 2 0 1 0 15 2 0 0 2 1 0
912
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 12 1000.00 12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3. 1 2. 1 1 Unidades 10 100.00 1,000.00 1000.00
2.3.15.12 Global 2 6000.00 12,000.00 6000.00 6000.00
2.3.15.31 Global 2 750.00 1,500.00 750.00 750.00
2.3.15.32 Global 2 150.00 300.00 150.00 150.00
2.3.1 5. 1 1 Global 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3. 1 6. 1 1 Global1
10000 10,000.00 5000.00 5000.00
2.3.13.11 Galones 1286 14.00 18,000.00 9000.00 9000.00
2.3. 1 6. 1 4 Global1
500 500.00 500.00
2.3. 1 99. 1 3 Global 1 500 500.00 500.00
2.3. 15. 4 1 Unidades 30 20.00 600.00 600.00
2.3. 1 8. 1 2 Global 1 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasaje 24 600 14,400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Acción Permanente
Dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes Acciones
Suscripción de Convenios Acciones
(TOTAL DE PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
VERDE
AMARILLO
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN Acción
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Ordinarias Acciones
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Acciones
Presidir las sesiones solemnes Acciones
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación Acciones
Dictar Decretos de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Acciones
Dirección estratégica en la gestión Municipal
Actividades Unidad de Medida Cant Prog.
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Pasajes y gastos de transporte
Repuestos y accesorios de
seguridad
Libros, diarios y revistas
Electricidad, iluminación
Medicamentos
CRONOGRAMA
Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
Vestuario, Accesorios
Insumos
Alimento y bebidas
Repuestos y accesorios de
vehículos
Combustible
SEMESTRE I SEMESTRE II
De cocina, comedor y cafeteria
Repuestos y accesorios de oficina
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Papelería en general y útiles de
escritorio
Aseo, limpieza, cocina y tocador
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
Código UM
ROJO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS
DE DESARROLLO MUNICIPAL
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
0007 Dirección y Supervisión Superior
DESPACHO DE ALCALDIA - SEC. FUN.
Despacho de Alcaldía
Pliego
Actividad
Dependencia
Funcion
Grupo Funcional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5000002 Conducción y Orientación Superior
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
CRONOGRAMA
Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.) Insumos SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo UM
2.3.21.22 viaticos 66 380.00 25,200.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00
2.3.21.11 Pasaje 2 2000.00 4,000.00 2000.00 2000.00
2.3.21.12 viaticos 10 540.00 5,400.00 2700.00 2700.00
2.3.27.95 Servicio 12 500.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.27.113 Servicio 12 1000.00 12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.26.12 Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.26.33 Servicio 1 350.00 350.00 350.00
2.3.24.13 Servicio 12 500.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.299 Pasaje 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.22.23 Servicio 12 3700.00 44,400.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00
2.3.22.21 Servicio 12 320.00 3,840.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
2.3.22.22 Servicio 1 4500.00 4,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.22.31 Unidad 12 135.00 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
2.3.27.1199 Servicio 4 6744.00 26,976.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00
214,336.00 13,178.00 20,428.00 35,528.00 13,178.00 13,178.00 13,178.00 26,078.00 22,178.00 17,878.00 13,178.00 13,178.00 13,178.00 Sub Total
Modem internet y Servicio de
Servicio de telefonía movil
Servicio de telefonía fija (2 lineas)
Correos y servicios de mensajeria
Servicios relacionados con floreria
Gastos Notariales
Seguro Obligatorio de accidentes Servicio de mantenimiento de
vehículos
Otros Gastos (Movilidad local)
Viáticos x comisiones de servicios
Pasajes y gastos de transporte
internacionales
Viáticos x comisiones de servicios
Organización de Eventos
Servicios diversos
E F M A M J J A S O N D
152,217.00 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75
23,592.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00
28,148.00 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67
203,957.00 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolar.
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100 99.00 600.00 400.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 2000 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 1000 90.00 600.00 400.00 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00
56,628.00 4469.00 4469.00 5669.00 4469.00 4469.00 4469.00 5369.00 4469.00 4469.00 4469.00 4469.00 5369.00
RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D
203,957.00 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42
56,628.00 4,469.00 4,469.00 5,669.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,369.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,369.00 58,450.00 1,000.00 7,900.00 18,650.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 13,900.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
103,146.00 7,783.00 8,133.00 12,483.00 7,783.00 7,783.00 7,783.00 7,783.00 7,783.00 12,483.00 7,783.00 7,783.00 7,783.00 52,740.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00
TOTAL GENERAL 474,921.00 34,643.42 41,893.42 58,193.42 34,643.42 34,643.42 34,643.42 48,443.42 43,643.42 39,343.42 34,643.42 34,643.42 35,543.42
Despacho de Alcaldía
SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE IIDETALLE
Personal y Obligaciones Sociales
REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
SEMESTRE I
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
UM
5. 2. 1
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
Costo Anual
(S/.)
BIENES
SERVICIOS BASICOS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO TOTAL
5. 2. 1
CASREMUNERACIÓN
SECRETARIA
ESPEC. ADMINISTRATIVO
Cant.
SERVICIOS
División Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N DAcción 12 1 3 1 4 2 1
Acción 14 3 2 1 1 2 1 1 1 2
Acción 9 1 2 1 1 1 1 2
Acción 72 3 7 4 7 6 5 13 4 9 7 2 5
Acción 2 1 1
Acción 12 2 4 1 5
Acción 12 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Sesión 26 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Sesión 19 1 2 2 3 1 2 3 1 1 3
Documento 12 2 1 3 2 1 3
Informe 3 1 1 1
193
INSUMOS07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12Papelería en
general, útiles de
escritorio
Global 2 2250.00 4,500.00 2250.00 2250.00
2.3. 1 5. 3 1Aseo, Limpieza y
TocadorGlobal 1 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
2.3. 2 7. 9 5Organización de
eventosServicio 1 1000.00 1,000.00 333 333 333
2.3.24.15
Mantenimiento de
maquinarias y
equipos
Servicio 2 540.00 1,080.00 540.00 540.00
2.3.21.21Pasajes y gastos
de transporte domésticos
Pasajes 11 840.00 9,240.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
2.3.21.22
Viáticos y
asignaciones por comisión de
servicio
Viático 11 1080.00 11,880.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00
2.3.27.11 99 Servicios Diversos 1 850.00 850.00 425.00 425.00 29,050.00 - 5,043.33 1,920.00 2,845.00 1,920.00 2,793.33 4,170.00 2,345.00 1,920.00 2,253.33 1,920.00 1,920.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Iniciativas Legislativas
Informes de Fiscalización
Total
Reuniones de las
Comisiones Permanentes, y
emisión de los Dictámenes
para su tratamiento en la
Sesiones de Concejo
Municipal.
Comisión de Servicios Públicos
Comisión de Desarrollo Urbano y Rural
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Economía, Administración,
Comisión de Transporte y Seguridad Vial
Comisión de Asuntos Legales
Comisión de Desarrollo Social
ROJO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
ActividadesUnidad de
MedidaCant Prog.
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
AMARILLO
Dependencia SALA DE REGIDORES - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Comisión de Regidores
Código Detalle UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL
INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS
Y ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION
MUNICIPAL
N° DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS APROBADAS
Y ORIENTADAS A MEJORAR
LA GESTIÓN MUNICIPAL
VERDE
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
E F M A M J J A S O N D
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
2.11.10.12DIETA DE
REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00
TOTAL 308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11 Secretaria Mes 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0015,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00
5,000.00 - 2,250.00 - 500.00 - - 2,250.00 - - - - - 24,050.00 - 2,793.33 1,920.00 2,345.00 1,920.00 2,793.33 1,920.00 2,345.00 1,920.00 2,253.33 1,920.00 1,920.00
15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 353,318.00 26,939.00 31,982.33 29,259.00 29,784.00 28,859.00 29,732.33 31,409.00 29,284.00 28,859.00 29,192.33 28,859.00 29,159.00
Comisión de RegidoresDIETA DE REGIDORES
Código Detalle UM N° de MesesRemun.
Mensual
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMACódigo DETALLE UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTOTAL GENERAL
BIENESSERVICIOS
DIETA
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
Informe 4 2 2
Informe 2 1 1
Informe 1 1
Informe 4 1 1 1 1
Evaluació
n1 1
Informe 1 1
Informe 1 1
Visita 1 1
Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 1 1Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1informe 1 1
Informe 1 1
Órgano de Control Institucional
Unidad
de
Medida
Cantidad
Programada
CRONOGRAMA
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000006 Acciones de Control y AuditoríaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
División Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0012 Control InternoDependencia OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - SEC. FUN.
Actividades
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
EVALUACIÓN
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL
VERDE
AMARILLO
ROJO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
% DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA
(N° DE
RECOMENDACIONES DE
AUDITORIA
IMPLEMENTADOS/TOTAL
DE RECOMENDACIONES
ACCIONES DE CONTROL
Acciones
ACTIVIDADES DE CONTROL
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N° DE ACCIONES
EJECUTADAS/TOTAL DE
ACCIONES
PROGRAMADAS)*100
VERDE
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
Informe de seguimiento de medidas correctivas y de
Procesos Judiciales (directiva N° 014-2000-CG/B 150)
0202 Informe de SSMMCC.Informe de Medidas de Austeridad
Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-
CG/DPC)
Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de
Obra que no superan el monto requerido para la
opinión previa de la Contraloría General (Directiva N°
012-2000-CG/OATJ-PRO).
Informe anual para el Consejo Municipal (Directiva N°
002-2005-CG/OCI-GSNC)Revisión de la estructura de control interno (Ley N°
28716 Art. 9° y modificatorias).Visita a los Programas de Complementación
Alimentaria - PCA
Veedurías: Adquisición de bienesVeedurías: contrataciòn de serviciosVeedurías: contrataciòn de consultoriaVeedurías: Ejecuciòn de ObrasVerificacion del cumplimieto 27806 ds043-2003-PCMVerificacion cumplimiento TUPAVerificacion del cumplimiento de lo dispuesto en el
Gestión administrativa OCI
Formulación del plan anual del control
Órgano de Control Institucional4 1 1 1 1
Informe 1 1Informe 1 1Acciones 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Informes 4 1 1 1 1
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 3. 1 1Combustibles y
carburantesGalones 29 14.00 400.00 200.00 200.00
2.3 1 5. 1 1
Repuestos y
accesorios-
fotocopiadora
impresora
Global 2 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00
2.3. 1 5. 1 2Papelería en general,
útiles de escritorioGlobal 4 7,290.00 29,160.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00
2 .3. 1 99. 1 1Herramientas(wincha
y flexometro)Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3. 1 99. 1 3Libros, diarios,
revistas y otrosGlobal 2 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00
2.3.12.11
Vestuario accesorio y
prendas diversas
(Mameluco, calzado,
polo, gorro, poncho,
botas jebe, casaca)
Global 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00
SERVICIOS
2.3. 2 1. 2 1
Pasajes y gastos de
transporte
domésticos
Servicio 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3. 2 1. 2 2Viáticos y
asignaciones por
comisión de servicio
Viàtico 1 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.21.299Otros Gastos
(Movilidad local)Global 1 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3. 2 2.4 1 Servicio de publicidad Servicio 1 800.00 800.00 500.00 300.00
2.3. 2 4. 1 5Mantenimiento de
maquinarias y
equipos
Servicio 1 3,500.00 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehiculos Servicio 7 150.00 1,000.00 300.00 300.00 400.00
2.3.27.13 Auditorias Servicio 2 25,000.00 50,000.00 25000 25000
2.3.27.31Realizado x personas
juridicasServicio 2 2,970.00 5,940.00
2970 29702.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 4 1,750.00 7,000.00 1750 1750 1750 17502.3.22.22 Servicio de telefonia mes 12 188.67 2,264.00 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67
2.3.22.31Correo y Serv.
MensajeriaServicio 4 125.00 500.00
125 125 125 125117,264.00 - 34,915.00 6,950.00 3,000.00 9,915.00 4,720.00 300.00 34,915.00 4,750.00 - 10,315.00 4,720.00
CU (S/.)
BIENES
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMACódigo Detalle UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II
Formulación del POI 2013Evaluación del POICapacitación personal OCIAtención encargos contraloria
Evaluación Plan Anual Control
DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Aguin. Escolar.E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 3,000.00 600.00 400.00 270.00 3,270.00 40,240.00 3,270.00 3,270.00 3,670.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,570.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,570.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
166,230.00 13,352.50 13,352.50 15,752.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D
39,260.00 - 7,290.00 4,900.00 2,500.00 7,290.00 - - 7,290.00 2,700.00 - 7,290.00 - 75,740.00 - 27,625.00 2,050.00 500.00 2,625.00 4,720.00 300.00 27,625.00 2,050.00 - 3,025.00 4,720.00
2,264.00 188.67 188.67 313.67 188.67 188.67 313.67 188.67 188.67 313.67 188.67 188.67 313.67
166,230.00 13,352.50 13,352.50 15,752.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50
TOTAL 283,494.00 13,541.17 48,456.17 23,016.17 16,541.17 23,456.17 18,386.17 15,641.17 48,456.17 18,416.17 13,541.17 23,856.17 20,186.17
Órgano de Control Institucional
SEMESTRE I SEMESTRE II
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
TARIFAS DE SERVICIO
ESPECIALISTA EN
AUDITORIAINGENIERO
REMUNERACIONES
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNER.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUALCosto Anual
CRONOGRAMAUM Cant.
ABOGADO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
TOTAL
DETALLE
AUDITORESPECIALISTA EN AUDITORIA
Division Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
Expediente 21 1
Expediente 50 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
Expediente 10 3 3 3 1
Expediente 34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
Expediente 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Expediente 4 1 1 1 1
Expediente 50 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
Evento 1 1
ACCIONES LEGALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y PRESENTACIÓN DE RECURSOS
Organización de eventos en materia de Defensa del Estado dentro y fuera de la localidad
Demandas, Conciliaciones y arbitrajes
Denuncias Penales
Medidas Cautelares
Contestación de Demandas
Apoyo en defensa del Estado a municip. distritales que no cuentan con Procuradores y a otras procuradurías
Defensa de los intereses de la Beneficencia Pública de Ayacucho
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS CON
RESOLUCIÓN FAVORABLE
% DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES
FAVORABLES A LA MPH
N° DE SENTENCIAS
FAVORABLES/TOTAL DE
PROCESOS
VERDE
AMARILLO
ROJO
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Unidad de
MedidaCant Prog.
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL - SEC. FUN.
Actividades
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Procuraduría Pública Municipal
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 500004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
Medios Impugnatorios
ACTIVIDADES
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3. 1 5. 1 2 Global 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3. 1 99. 1 3 Global 2 1,640.00 3,280.00 1,640.00 1,640.00
2.3. 1 5. 3 1 Global 2 50.00 100.00 100.00
SERVICIOS
2.3. 2 1. 2 1 Global 1 600.00 600.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
2.3. 2 1. 2 2 Global 1 1,600.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
2.3.2 6.1 2 Global 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.27.51 Mes 12 510.00 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
2.3.2 6. 2 99 Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.22.42 Global 4 300.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.24.15 Global 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.27.1199 Global 12 5,800.00 69,600.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
2.3. 2 2. 3 1 Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00
2.3.22.399 Global 2 800.00 1,600.00 800.00 800.00
97,000.00 6,310.00 6,410.00 13,910.00 6,370.00 6,370.00 15,810.00 6,370.00 6,370.00 7,170.00 6,370.00 6,370.00 9,170.00
Viáticos y asignaciones por comisión
de servicio
Papelería en general, útiles de
escritorio
Costo Anual
(S/.) Detalle UM
Libros
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMACant. CU (S/.)Código
TOTAL
Gastos Notariales
Estipendio por Sesigra
Otros servicios financieros
Otros Serviccios de comunicación
Otros Servicios de Publicidad y Promoción
De Maquinarias y Equipos
Servicios Diversos
Correos y servicios de mensajería
Aseo, limpieza y tocador
Pasajes y gastos de transporte
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
71,982.00 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50
71,982.00 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50
Aguinaldo Escolar.E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11 Abogado II Mes 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
2.3.28.11 Abogado II Mes 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.0054,320.00 4,360.00 4,360.00 5,160.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00
TOTAL E F M A M J J A S O N D71,982.00 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50
13,380.00 - - 6,740.00 - - 6,640.00 - - - - - - 83,620.00 6,310.00 6,410.00 7,170.00 6,370.00 6,370.00 9,170.00 6,370.00 6,370.00 7,170.00 6,370.00 6,370.00 9,170.00
54,320.00 4,360.00 4,360.00 5,160.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00
223,302.00 16,668.50 16,768.50 25,068.50 16,728.50 16,728.50 26,168.50 17,328.50 16,728.50 17,528.50 16,728.50 16,728.50 20,128.50
Procuraduría Pública Municipal
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
Remun.
Mensual
Leyes
Sociales
Total
MensualSEMESTRE I
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Costo Anual
(S/.)Código Detalle UM Cant.
CRONOGRAMASEMESTRE II
TOTAL GENERAL
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE DE GASTO
BIENESSERVICIOS
REMUNERACIONES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
RGM 455 10 10 20 30 35 50 50 50 50 50 50 50Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Acción 3 1 1 1
Acción 363
Acción 742
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.13.11Combustible y carburantes
Galones 643 14.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00
2.3.13.13Lubricantes, grasas y
afinesUnidad 3 180.00 540.00
540.00
2.3.16.11Repuestos y accesorios de vehiculo
Unidad 2 5,000.00 10,000.005,000.00 5,000.00
2.3.15.11
Repuestos y accesorios de
oficina para
fotocopiadoras, equipos y
otros
Unidad 1 500.00 500.00
500.002.3.11.11 Alimento de personas 12 200.00 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.15.12Papeleria, utiles y
materiales de oficinaGlobal 1 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.002.3. 15.31 Aseo, Limpieza y tocador Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3.199.13Libros, textos y otros
materiales impresosGlobal 1 1,000.00 1,000.00
1,000.00
BIENES
UM Cant.
CRONOGRAMA
Insumos CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, políticas y estrategias Reuniones de trabajo con las autoridades municipales y de otras Reunión de coordinación con los funcionariosReunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Actividades
Unidad
de Medida
Cant Prog.
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS
ECONOMICOS Y FINANCIEROS
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
(TOTAL DE
PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
VERDE
AMARILLO
ROJO
INSUMOS
Código
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaFuncion
Division Funcional 006 Gestión
Costo Anual
(S/.)
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Dependencia GERENCIA MUNICIPAL - SEC. FUN.
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Gerencia Municipal
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Gerencia Municipal
E F M A M J J A S O N D
2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte domésticos
Pasajes 4 240.00 960.00 240.00 240.00 240.00 240.00
2.3.21.22 Viáticos y asignaciones Días 4 800.00 3,200.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2.3.24.13Mantenimiento y reparacion de vehículos
Global 1 5,000.00 5,000.002,500.00 2,500.00
2.3.22.44Servicios de impresión, encuadernacion y
empastado
Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.22.31Correos y servicios de
mensajeriaUnidad 1 500.00 500.00 250.00 250.00
2.3.26.33 SOAT Serv. 1 350.00 350.00 350.00
2.3.27.32Realizado por personas
NaturalesServ. 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos 12 5,450.00 65,400.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00
TOTAL 113,050.00 5,650.00 16,500.00 15,930.00 7,400.00 5,650.00 8,190.00 22,650.00 6,150.00 6,940.00 5,650.00 5,650.00 6,690.00*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)
CódigoCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual
(S/.)CU (S/.)
SERVICIOS
Insumos UM Cant.
E F M A M J J A S O N D
88,099.00 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58
43,776.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00
56,200.00 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33
188,075.00 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12
1,500.00
600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00
MES 122,500.00
600.00 400.00 225.00 2,725.00 33,700.00 2,725.00 2,725.00 3,125.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 3,025.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 3,025.00
69,708.00 5,559.00 5,559.00 6,759.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 6,459.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 6,459.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
188,075.00 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92
34,140.00 200.00 9,700.00 6,940.00 700.00 200.00 700.00 14,700.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
78,910.00 5,450.00 6,800.00 8,990.00 6,700.00 5,450.00 7,490.00 7,950.00 5,950.00 6,740.00 5,450.00 5,450.00 6,490.00
69,708.00 5,559.00 5,559.00 6,759.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 6,459.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 6,459.00
370,833.00 26,881.92 37,731.92 38,361.92 28,631.92 26,881.92 29,421.92 44,781.92 27,381.92 28,171.92 26,881.92 26,881.92 28,821.92 TOTAL GENERAL
REMUNERACÓN
BIENES
CHOFER
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
ASESOR LEGAL
TOTAL
RESUMEN DE GASTOS
SERVICIOS
Gerencia Municipal
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
CÓDIGO
SEMESTRE ILEYES
SOCIALES Costo Anual SEMESTRE II
TOTAL MENSUAL
Escolar.
SEMESTRE II
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
08 IMPUESTO MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
C0NCEPTOSEMESTRE I
5.2.1
CRONOGRAMA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1
TOTAL
REMUN. MENSUAL
UM
Personal y Obligaciones Sociales
DETALLE Cant. Aguinal.
Division Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N DEventos 24 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ordenanzas 12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Resoluciones 12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Decretos 4 1 1 1 1
Acción 52
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11
Alimentos y bebidas
(Sesiones de concejo).Alimentación y bebidas
(Sesión solemne -Díade Hga., 28 de Julio y 9
de diciembre).
Global 12 420.00 5,040.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
2.3.15.12Papelería en general y
útiles de escritorioGlobal 2 5000.00 10,000.00 5000.00 5000.00
2.3.15.41Electricidad,
iluminacion y
electronica
Serv. 1 500.00 500.00 500.00
2.3.111.11
Para edificios y
estructuras (Accesorio
de ferrtería y pintura)
Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.199.13Libros, diarios, revistas(Suscripción)
1 1500.00 1,500.00 1500.00
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
Unidad de
Medida
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cant Prog.
CRONOGRAMA
Actividades SEMESTRE I SEMESTRE II
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO
PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
INFORME ESTADÍSTICO
DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LIMA
VERDE
AMARILLO
ROJO
PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO
ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS
A LAS SESIONES DE CONCEJO, EMISIÓN Y DIFUSIÓN
DE LAS DISPOSICIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y
EL ALCALDE.
CU (S/.)
BIENES
Costo parcial (S/.)
CRONOGRAMACant.Código Insumos UM
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
Desarrollo de celebraciones protocolares
Redactar y publicar la normatividad emitida en las sesiones
de concejo
SEMESTRE I SEMESTRE II
Oficina de Secretaría General
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Dependencia SECRETARIA GENERAL - SEC. FUN.
Oficina de Secretaría GeneralSERVICIOS
2.3.21.21Pasajes y gastos de
transporte domesticosUnidad 2 160.00 320.00 160.00 160.00
2.3.21.22 Viaticos y asignaciones Dias 4 320.00 1,280.00 640.00 640.00
2.3.22.43Servicios depublicación (Diario
oficial el peruano)
Public. 12 2000.00 24,000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2.3.22.42Servicios de imageninstitucional
Public. 1 7000.00 7,000.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00
2.3.22.44
Servicio deimpresiones,
encuadernacion yempastado
Global 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3.27.113Arreglo floral ydecoración
Global 12 550.00 6,600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
2.3.27.9 5Organización de
eventosGlobal 1 1000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.27.1199Servicios diversos
(Habilitaciones
internas)
Servicios 4 2500.00 10,000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
2.3.24.1 5Mantenimiento de
maquinarias y equiposServicios 2 300.00 600.00 600.00
2.3.26.1 2 Gastos Notariales Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.22.22Servicios de telefonia
fija Servicios 12 290.00 3,480.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00
2.3.22.31Correos y servicios de
mensajeriaUnidad 2 300.00 600.00 300.00 300.00
75,420.00 3,260.00 8,260.00 10,560.00 6,160.00 3,260.00 7,760.00 9,560.00 3,760.00 8,560.00 3,260.00 3,260.00 7,760.00
08 IMPUESTO MUNICIPAL
2.3.199.14Simbolos distintivos y
Condecoraciones Global 4 6200 24,800.00 6200 6200 6200 620024,800.00 0 0 6200 - 0 6200 0 0 6200 0 0 6200
100,220.00 3,260.00 8,260.00 16,760.00 6,160.00 3,260.00 13,960.00 9,560.00 3,760.00 14,760.00 3,260.00 3,260.00 13,960.00
SUB TOTAL
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
BIENES
SUB TOTAL
E F M A M J J A S O N D
47,900.00 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67
23,592.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00
15,161.00 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42
86,653.00 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1635.00 1635.00 2035.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00 1635.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
51,396.00 4033.00 4033.00 5233.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00 4033.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D86,653.00 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.0842,340.00 420.00 5,420.00 7,620.00 1,920.00 420.00 6,620.00 5,420.00 420.00 6,620.00 420.00 420.00 6,620.00 54,400.00 2,550.00 2,550.00 8,550.00 3,950.00 2,550.00 7,050.00 3,550.00 3,050.00 7,850.00 2,550.00 2,550.00 7,050.00
3,480.00 290.00 290.00 590.00 290.00 290.00 290.00 590.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00
51,396.00 4033.00 4033.00 5233.00 4033.00 4,033.00 4033.00 4933.00 4033.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00 238,269.00 14,514.08 19,514.08 29,214.08 17,414.08 14,514.08 25,214.08 21,714.08 15,014.08 26,014.08 14,514.08 14,514.08 26,114.08
Oficina de Secretaría General
CRONOGRAMAUM Cant.
REMUN. MENSUAL
LEYES SOCIALES
TOTAL MENSUAL
Costo Anual Aguinal. Escolar. SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL GENERAL
SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
DETALLEREMUNERACIONESBIENES
DETALLE
SECRETARIA DE LA OFICINA DE ENLACE LIMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TOTAL
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N DNota de Prensa 414 20 30 38 47 40 32 20 30 38 47 40 32
Emisiones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Boletines 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicación 4 1 1 1 1
Publicación 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Unidad 16 2 2 2 2 2 2 2 2Unidad 52 2 2 4 8 6 4 2 2 4 8 6 4
Emisiones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Evento 22 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1Spots 60 2 2 3 7 5 6 5 6 3 7 7 7
Acción 15 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1Evento 23 2 3 2 3 2 1 1 1 3 2 3
Acción 758
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.12.11 1 1,000.00 1,000.00 1000.00
2.3.13.11 Galones 54 14.00 750.00 750.00
2.3.15.12 Global 2 1,500.00 3,000.00 1500.00 1500.00
2.3.199.14 Global 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.199 Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.199.13 Unid. 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
SERVICIOS
2.3.22.41 Publicidad 12 3,500.00 42,000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
2.3.22.44 Global 8 5,250.00 42,000.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00
2.3.25.1 99 Global 4 10,500.00 42,000.00 10500.00 10500.00 10500.00 10500.00
2.3.27.1199 Global 12 3,309.00 39,708.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00
173,958.00 17309.00 13559.00 15309.00 17309.00 12059.00 12559.00 19309.00 12059.00 12559.00 17309.00 12059.00 12559.00
SEMESTRE ICRONOGRAMA
Conferencias de prensa.
Publicación en los medios impresos (diarios)Publireportajes en medios de comunicación televisivos y radiales.
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
Elaboración e impresión de gigantografías Producción de Programa Televisivo Organización de conferencias de prensa.Elaboración de spots publicitarios en los medios radiales y televisivosOrganización y Promoción de festividades en coordinación con las
% DE POBLACIÓN QUE CONOCE SOBRE
LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
(N° DE PERSONAS QUE
CONOCE LAS ACCIONES QUE
REALIZA LA MPH/TOTAL DE
PERSONAS MAYORES DE
EDAD, ENCUESTADAS)*100
VERDE
AMARILLO
ROJO
CRONOGRAMA
Código UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
IMAGEN INSTITUCIONAL - SEC. FUN.
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000002 Conducción y Orientación SuperiorFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión SuperiorDependencia
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Programa radial Diseño, producción y distribución de Boletín InstitucionalDiseño, producción y distribución de Revista Institucional
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Actividades Unidad de Medida Cant Prog.
Elaboración de Notas de prensa
SEMESTRE II
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES
DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
TOTAL
Insumos
Alimentos y bebidas para consumo humano
Vestuario, accesorios (chaleco)
Combustible y carburantes
Papeleria en general, utiles y materiales de
Simbolos, distintivos y Condecoraciones
Otros bienes
Libros diarios y revistas y otros bienes
Difusión
Impresión Boletín Institucional
Impresión de Revista
Servicios Diversos
E F M A M J J A S O N D
61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
8,250.00 - 1,500.00 3,250.00 - - 500.00 2,000.00 - 500.00 - - 500.00 165,708.00 17,309.00 12,059.00 12,059.00 17,309.00 12,059.00 12,059.00 17,309.00 12,059.00 12,059.00 17,309.00 12,059.00 12,059.00
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
253,147.00 23,824.75 20,074.75 22,224.75 23,824.75 18,574.75 19,074.75 26,124.75 18,574.75 19,074.75 23,824.75 18,574.75 19,374.75
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional
Costo Anual (S/.)
Cant.CRONOGRAMA
REMUN. MENSUAL
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL GENERAL
TOTAL5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SERVICIOS
UM
BIENESREMUNERACIONES
TOTAL
DETALLE
Asistente en Relaciones Públicas
LEYES SOCIALES
TOTAL MENSUAL
Division Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
Ordenanzas
Municipales29 1 4 3.00 2 4 1 2 0 1 3 2 6
Resolución de
Alcaldía763 67 47 47.00 63 74 50 56 95 63 64 60 77
Decretos de Alcaldía 36 1 4 2.00 4 2 2 6 3 2 1 4 5
Acuerdos de concejo 177 11 17 15.00 13 17 11 27 11 15 11 10 19
Convenios 23 0 2 - 1 0 15 2 0 0 2 1 0
Acción Permanente 12 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN Acción 1040
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.15.12 Global 1 8700.00 8,700.00 4350.00 4350.00
2.3.1 5. 1 1 Global 1 1000.00 1,000.00 1000.00
2.3.11.11 Paquetes 12 250.00 3,000.00 1500.00 1500.00
2.3.13.11 Glnes 120 14.00 1,680.00 840.00 840.00
2.3.16.11 Global 1 1850.00 1,850.00 1850.00
2.3.12.11 Global 1 150.00 150.00 150.00
SERVICIOS
2.3.22.44 Millares 1 4600.00 4,600.00 2300.00 2300.00
2.3.24.15 Servicio 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3.24.13 Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.27.1199 Servicio 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.26.33 Servicio 1 310.00 310.00 155.00 155.00
2.3.2 7. 3 2 Servicio 1 1000.00 1,000.00 1000.00
2.3.22.31 Servicio 240.00 9.00 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
27,450.00 230.00 12,425.00 2,380.00 230.00 230.00 230.00 10,575.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Papelería en general y materiales y Cajas de cartón prensado para archivar
Repuestos y accesorios de oficina
Alimentos y bebidas (Leche)
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
SEMESTRE I
SEMESTRE I
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Actividades Unidad de Medida Cant Prog.
AMARILLO
ROJO
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
DE ARCHIVO DE LA MPH
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO
PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
INFORME ESTADÍSTICO
DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LIMA
Combustible y carburantes
Repuestos y accesorios de vehiculo
Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT)
Capacitador
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
Indumentaria (Mascarilla, guantes, otros)
Servicio de impresiones, (Formatos de hoja de remisión) y Servicio de
empastado
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento y reparacion de vehículos
Servicio Diversos
CRONOGRAMA
Unidad de Trámite Documentario y Archivo
Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestión
Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior
Código UM Cant. CU (S/.)Insumos
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior
Dependencia TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - SEC. FUN.
Costo
Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la
documentación y expedientes cuyo trámite se desarrolla en la Municipalidad Provincial de Huamanga
Atención al público usuario
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CRONOGRAMASEMESTRE II
SEMESTRE II
VERDE
E F M A M J J A S O N D07 IMPUESTOS MUNICIPALES
9,856.00 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 484,018.00 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83
493,874.00 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
1250.00 1250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
15,000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D493,874.00 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.1716,380.00 - 8,540.00 1,150.00 - - - 6,690.00 - - - - - 11,070.00 230.00 3,885.00 1,230.00 230.00 230.00 230.00 3,885.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 536,324.00 42,636.17 54,831.17 44,786.17 42,636.17 42,636.17 42,636.17 52,981.17 42,636.17 42,636.17 42,636.17 42,636.17 42,636.17
Unidad de Trámite Documentario y Archivo
BIENESSERVICIOS
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
TECNICO ADMINISTRATIVO (Judicial)
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TOTAL GENERAL
5. 2. 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
DETALLEREMUNERACIONES
SEMESTRE I SEMESTRE IITOTAL
MENSUALDETALLE UM Cant.
REMUN. MENSUAL
LEYES SOCIALES
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Opiniones
proveídos405 27 59 43 22 32 28 36 40 32 26 36 24
Dictámenes 168 17 25 17 11 15 15 15 16 11 8 9 9
Documentos
Varios708 77 62 54 39 49 41 75 68 98 54 51 40
Contratos 3965 358 270 375 214 166 214 311 405 314 423 404 511
Consultas 266 22 20 27 23 20 25 20 28 23 21 20 17
5512
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.11.11 Global 1 612.00 612.00 612.00
2.3.15.12 Global 2 2380.00 4,760.00 2380.00 2380.00
2.3.199.13 Global 1 5920.00 5,920.00 5920.002.3.15.31 paquete 3 213.33 640.00 213.33 213.33 213.33SERVICIOS2.3.24.15 servicio 1 1000.00 1000.00 500.00 500.002.3.22.41 12 100.00 1200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.002.3.27.51 Mes 12 510.00 6120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
2.3.21.21 servicio 2 160.00 320.00 160.00 160.00
2.3.21.22 días 2 320.00 640.00 160.00 160.00 160.00 160.00
2.3.27.1199Atención 1 2000 2000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.22.31 Unidad 1 250.00 250.00 250.00
23,462.00 610.00 9,360.00 1,630.00 1,023.33 810.00 4,122.00 1,023.33 1,310.00 970.00 1,023.33 810.00 770.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
Opiniones legales
Dictámenes legales
Revisión y visado de Resoluciones, Decretos y
Convenios
Revisión y visado de contratos
Absolución de consultas laborales, municipales,
SEMESTRE I SEMESTRE II
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
VERDE
AMARILLO
ROJO
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Oficina de Asesoría Jurídica
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SEC. FUN.Dependencia
CRONOGRAMA
Código Costo Anual
(S/.) Insumos UM Cant. CU (S/.)
EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASUNTOS
LEGALES, NORMATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS MANTENIENDO
COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA
JURÍDICO NACIONAL
% DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE
EXPEDIENTES POR LA OFICINA DE
ASESORÍA JURÍDICA
(N° DE EXPEDIENTES
ATENDIDOS/TOTAL DE
EXPEDIENTE
PROGRAMADOS)*100
Actividades Unidad Medida
Cantidad
progr. (Meta
física Anual)
CRONOGRAMA
Alimento y bebidas
Utiles de Papelería Y utiles de escritorio
TextosMaterial de limpieza
Viáticos y asignaciones por comicion de serv.
Servicios diversos
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
Mantenimiento y reparación Servicio de empastadoEstipendio por Sesigra
Pasajes y gastos de transporte domestico
E F M A M J J A S O N D
14,520.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS172,615.00 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58
187,135.00 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
98,830.00 7,902.50 7,902.50 9,502.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50
TOTAL E F M A M J J A S O N D
187,135.00 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.5811,932.00 - 8,300.00 - 213.33 - 2,992.00 213.33 - - 213.33 - - 11,530.00 610.00 1,060.00 1,630.00 810.00 810.00 1,130.00 810.00 1,310.00 970.00 810.00 810.00 770.00
98,830.00 7,902.50 7,902.50 9,502.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50
309,427.00 24,107.08 32,857.08 26,727.08 24,520.42 24,307.08 27,619.08 25,720.42 24,807.08 24,467.08 24,520.42 24,307.08 25,467.08 TOTAL
08 IMPUESTO MUNICIPAL5. 2. 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
BIENESSERVICIOS
Costo Anual
(S/.)
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
AbogadoAbogado I
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Oficina de Asesoría Jurídica
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Asistente Administrativo Legal
TOTAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUALUM Cant.
REMUN.
MENSUAL Aguinal. Escolar.
Abogado
Mayor a 50%De 1% a 50%
Menos de 1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acción 4 1 1 1 1
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ACCION 64
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en general, utiles y
materiales de oficinaGlobal 2 2000 4,000.00 2000.00 2000.00
2.3.199.13 Textos o/y libros Global 1 500 500.00 500.00
2.3.15.41Electricidad, iluminación y eléctronica
(cables y switch de 5 puertos)Global 1 500 500.00 500.00
2.3.199.199 Otros bienes Global 1 435 435.00 435.00
SERVICIOS
2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y
equiposUnidad 1 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte nac. Pasaje 4 120.00 480.00 480.00
2.3.21.22Viaticos y asignaciones por comisión de
serviciosPersona 9 210.00 1,920.00 1920.00
2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.22.22 Servicios de telefonía fija servicios 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 3 33.33 100.00 33.33 33.33 33.33
TOTAL 13,435.00 2,250.00 3,218.33 3,150.00 750.00 250.00 283.33 2,250.00 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00
SERVICIO
2.3.27.1199 Servicios civersos Global 4 500 2,000.00 500.00 500 500 5002,000.00 500.00 500 500 500
15,435.00 2,250.00 3,218.33 3,650.00 750.00 250.00 783.33 2,250.00 250.00 750.00 250.00 283.33 750.00
SEMESTRE II
SEMESTRE II
08 IMPUESTO MUNICIPAL
Reunión de coordinación con los Jefes de Unidad
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Acciones para Entregar el productoUnidad De
Medida
Cantidad Progr.
(Meta física
Anual)
CRONOGRAMA
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMACódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I
AMARILLO
ROJO
Emitir Resoluciones, Directivas de Dirección de acuerdo a las atribuciones
conferidas
Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras
instituciones públicas y privadas
(TOTAL DE PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
VERDEDIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS,
RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
SEMESTRE I
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
SUB TOTAL
CONSOLIDADO TOTAL BIENES Y SERVICIOS
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SEC. FUN.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
004 Planeamiento Gubernamental0005 Planeamiento Institucional
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión FuncionalGrupo FuncionalDependencia
BIENES
E F M A M J J A S O N D
50,864.00 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67
23,592.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS23,647.00 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58
98,103.00 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00112.5 600 400
1362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIONES 98,103.00 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25
5,435.00 - 2,935.00 - 500.00 - - 2,000.00 - - - - -
7,000.00 2,000.00 - 3,400.00 - - 500.00 - - 500.00 - - 500.00
3,000.00 250.00 283.33 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
130,888.00 11,787.75 12,756.08 13,587.75 10,287.75 9,787.75 10,321.08 12,087.75 9,787.75 10,287.75 9,787.75 9,821.08 10,587.75
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
TOTAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DETALLE
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
08 IMPUESTO MUNICIPAL5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL GENERAL
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SERVICIOS
BIENES
UM Cant. Costo Anual
CRONOGRAMALEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
REMUN.
MENSUAL SEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicDocumento 1 1
Documento 1 1
Documento 2 1 1
Documento 1 1
Acción 30 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 14 2 1 2 2 2 1 2 2
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 1 0.5 0.5
Documento 1 0.5 0.5
Acción
Permanente12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.5
Documento 1 0.3 0.3 0.4
81
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.15.12 Global 2 3050.00 6,100.00 3050.00 3050.00
2.3.15.31 Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.15.11 Repuestos 3 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33
2.3.199.13 Global 12 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00SERVICIOS
2.3.21.21 Pasaje 4 80.00 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00
2.3.21.22 Viáticos 4 640.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00
2.3.22.44 Unidad 2 1400.00 2,800.00 1400.00 1400.00
2.3.2 7. 3 2 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3.22.31 Unidad 5 200.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 17,780.00 125.00 5,575.00 1,678.33 125.00 125.00 3,578.33 3,175.00 325.00 1,378.33 325.00 325.00 1,045.00
Formulación de la Memoria de Gestión 2013
SEMESTRE I SEMESTRE II
Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular, año 2013
Monitoreo y coordinación para el cumplimiento de metas del PIMG
Proyecto de POI 2015
Evaluación del Plan Operativo
Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas, año 2014
Código Insumos
Elaboración de las modificaciones PIA 2014
Evaluación final del presupuesto 2014
Conciliación de la evaluación final de presupuesto
Solicitud de incremento PCA
Priorización de Gasto
VERDE
AMARILLO
ROJO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
Conciliación del marco legal del presupuesto 2013
Conciliación del PIA 2014-I Semestre
Formulación proyecto PIA 2015
Consolidación de la evaluación anual
Grupo Funcional
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Acciones para Entregar el productoUnidad Medida
Cantidad Program.
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
EVALUACIÓN
DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DE PLANES Y
PRESUPUESTO.
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
0005 Planeamiento InstitucionalDependencia
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
CU (S/.) Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA
Cant.UM
Papelería en general, utiles y materiales de oficina
Aseo , Limpieza y tocador
Capacitación realizado por personas naturales
Correos y servicios de mensajeria
TOTAL
Adquisición de repuestos
Textos y Suscrip.
Pasajes y gastos de transporte (Comisión de servicio)
Viáticos x comisiones de servicios
Servicio de impresiones y copias
Unidad de Presupuesto y Planes
Pliego
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD
Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES - SEC. FUN.
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
E F M A M J J A S O N D
175,216.00 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33
18,912.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
22,831.00 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58
216,959.00 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 1,500.00 135.00 600.00 400.00 1635.00 20,620.00 1635.00 1635.00 2035.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00 1635.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
102,100.00 8,175.00 8,175.00 9,775.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 9,375.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 9,375.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
216,959.00 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92
9,100.00 125.00 3,175.00 958.33 125.00 125.00 458.33 3,175.00 125.00 458.33 125.00 125.00 125.00
8,680.00 - 2,400.00 720.00 - - 3,120.00 - 200.00 920.00 200.00 200.00 920.00
102,100.00 8,175.00 8,175.00 9,775.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 9,375.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 9,375.00
336,839.00 26,379.92 31,829.92 29,533.25 26,379.92 26,379.92 29,833.25 30,629.92 26,579.92 27,633.25 26,579.92 26,579.92 28,499.92
Unidad de Presupuesto y Planes
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1
5.2.1
08 IMPUESTO MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
Especialista Administrativo (Resp. Plan Incentivos)
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TOTAL
Especialista Administrativo
TOTAL
TOTAL GENERAL
DETALLE DE GASTOS
UM
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACIONES
Cant.DETALLE
Economista I (Resp. Ppto.)
Planificador (PDCP)
REMUN. MENSUAL
LEYES SOCIALES
TOTAL MENSUAL
Mayor a 50%De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Acción 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 1Acción 72
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.15.12 Papelería en general Global 2 2750 5,500.00 2750.00 2750.00
2.3.11.11Alimentos y bebidas para
consumo humano.Unid. 1 1,000.00 1,000.00
1000.00SERVICIOS
2.3.22.44 Impresión y fotocopias 12 166.67 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
2.3.24.15Mantenimiento de
maquinarias y equipos1 550 550.00
550.002.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Dias 4 50.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.21.22Viáticos y asignaciones por
comision de serviciosDias 2 320.00 640.00
53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.332.3.22.22 Servicio de Telefonia Fija 12 208.33 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33
2.3.22.31Correos y servicos de
mensajeriaUnidad 10 10.00 100.00
100.00TOTAL 12,490.00 428.33 3,728.33 478.33 428.33 1,428.33 3,228.33 528.33 428.33 478.33 428.33 428.33 478.33
SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CRONOGRAMA
CANTIDAD PROGRA.CRONOGRAMA
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
ASESORAR EN EL DISEÑO DE LAS FUNCIONES,
ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS QUE
SE DESARROLLEN EN LOS ÓRGANOS DE LA MPH
NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA
FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS
DE GESTIÓN EXIGIDOS SEGÚN
NORMA
(N° DE DOCUMENTOS DE
GESTIÓN ACTUALIZADOS Y
APROBADOS/TOTAL DE
DOCUMENTOS DE GESTIÓN
ACTUALIZADOS Y SOLICITADOS
POR NORMATIVIDAD)*100
VERDE
SEMESTRE I
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
Formulación DIRECTIVASFormulación PAP
Formulación del Boletín Estadístico 2012
Monitoreo y Evaluación Organigrama de acuerdo a estrategias que maneja la MPH
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
Formulación REGLAMENTOS
Monitoreo, Actualización y Evalaución del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPAMonitoreo Actualización y Evaluación del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPA
Monitoreo y Evaluación Reglamento de Organización y Funciones (ROF)Monitoreo y Evaluación del Manual de Organización y Funciones (MOF)Monitoreo y Evaluación del CNP, CAP y CNP
Actualización del Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas - RAISA
Actualización del TARIFARIO
Actualización y evaluación de estudios de Costos TUPA
Costo Anual
(S/.) Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Unidad de Racionalización y Estadística
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
División Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento InstitucionalDependencia
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
E F M A M J J A S O N D
181,351.00 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58
60,636.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00
33,603.00 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25
2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33
277,670.00 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00180.00 600 400
2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 2000.00 180.00 600 400 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
54,320.00 4,360.00 4,360.00 5,160.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
277,670.00 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17
6,500.00 - 2,750.00 - - 1,000.00 2,750.00 - - - - - -
3,490.00 220.00 770.00 270.00 220.00 220.00 270.00 220.00 220.00 270.00 220.00 220.00 270.00
- - - - - - - - - - - - -
2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 308.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33
54,320.00 4,360.00 4,360.00 5,160.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 344,480.00 27,927.50 31,227.50 28,777.50 27,927.50 28,927.50 30,727.50 28,627.50 27,927.50 27,977.50 27,927.50 27,927.50 28,577.50
Unidad de Racionalización y Estadística
SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES Aguinal.UM
DETALLE
DETALLE
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
TECNICO ADMINISTRATIVO
TOTAL
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
(COSTOS)
08 IMPUESTO MUNICIPAL
TOTAL
MENSUAL
CRONOGRAMA
C0NCEPTO
TOTAL
5.2.15.2.2
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
CÓDIGO SEMESTRE IMONTO
TOTAL GENERAL
BIENES
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS
Pensiones y Otras Prestaciones Sosiales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Escolarid.
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones sociales
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Documento 2 1 1
Perfiles
Viables3 3
Documento 90 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Unidad 1 1
Unidad 2 1 1
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Documento 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eventos 3 1 1 1
Acción 3 1 1 1
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 114
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papeleria, Utiles y Materiales de Escritorio
(Thoner, Papel Bond. Sellos, Otros)Global 2 1,450.00 2,900.00 1,450.00 1,450.00
2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galones 9 14.00 130.00 130.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.002.3.199.13 Libros, Textos y Otros Materiales Global 1 280.00 280.00 280.00SERVICIOS2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transportes Servicio 6 140.00 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.002.3.21.22 Viáticos y Asignaciones días 12 320.00 3,840.00 960.00 960.00 960.00 960.002.3.22.44 Servicio de impresiones, fotocopias Servicio 4 127.50 510.00 127.50 127.50 127.50 127.502.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajeria Unidad 4 62.50 250.00 62.50 62.50 62.50 62.502.3.27.1199 Servicios Diversos 1 750.00 750.00 750.00
TOTAL 10,000.00 70.00 820.00 2670.00 480.00 70.00 1720.00 70.00 70.00 1220.00 70.00 70.00 2670.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
UNIDAD DE
MEDIDA
SEMESTRE I SEMESTRE II
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
Evaluación de proyectos de Inversión Público.(PROYECTO)
Unidad de Programación e Inversiones
Pliego
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Dependencia UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - SEC. FUN.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y
APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTOS VIABILIZADOS
INGRESADOS AL BANCO DE
PROYECTOS
NÚMERO DE PROYECTOS
VIABILIZADOS - I SEM
2013 = (33)
VERDE
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Función
Cantidad
Programada
(Meta Física)
CRONOGRAMA
Elaboración de Directivas para la Formulación de Proyectos
Elaboración del Plan Multianual de Inversión Pública
Seguimiento y monitoreo de proyectos.
Talleres de Capacitación (Proyecto)
Aprobación de términos de referencia/Planes de trabajo para formulación de estudios de Pre –
Inversión
Emisión de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados viables y otros.
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Consolidados de Información Estadística de la Provincia de Huamanga
Opinión Técnica sobre cualquier PIP declarados viables y otros (Incluye Verificación de Viabilidad)
BIENES
CRONOGRAMACU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
Elaboración de reportes para el boletín Estadístico 2013
Código Insumos UM
META FÍSICA PARA EVALUACIÓN
Cant.
Inventario de Proyecto Viabilizados
Compatibilidad de perfil y Expediente.
Presentación al Concurso FONIPREL (Ejecución de Obras)
REMUNERACIONES
E F M A M J J A S O N D07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL5. 2. 1 111,254.00 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17
47,844.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
160,658.00 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D160,658.00 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17
3,810.00 - - 1,450.00 410.00 - 500.00 - - - - - 1,450.00 6,190.00 70.00 820.00 1,220.00 70.00 70.00 1,220.00 70.00 70.00 1,220.00 70.00 70.00 1,220.00
170,658.00 13,458.17 14,208.17 16,058.17 13.868.17 13,458.17 15,108.17 13,458.17 13,458.17 14,608.17 13,458.17 13,458.17 16,058.17
CONTRATOADMINISTRATIVO DE TOTAL GENERAL
Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONESBIENESSERVICIOS
Personal y Obligaciones Sociales
08 IMPUESTO MUNICIPAL
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I
Unidad de Programación e Inversiones
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
Resolución 40 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
Acción 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Acción 340
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en general, útiles y
materiales de oficinaGlobal 1 5,000.00 5,000.00 2500.00 2500.00
2.3.199.13Material bibliográfico y Suscripción Revista
Gubernamental
Global 1 6,500.00 6,500.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00
2.3.1 11.11 Para edificios y estructuras Global 12 100.00 1,200.00 600.00 600.00
SERVICIO
2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias yequipos
Global 1 1,500.00 1,500.00 1500.00
2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación por
personas naturalesServicio 2 4,900.00 9,800.00 4900.00 4900.00
2.3.21.21 Pasajes Servicio 4 150.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.002.3.21.22 Viáticos días 7 320.00 2,240.00 560.00 560.00 560.00 560.002.3.26.12 Gastos notariales Unidad 1 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 4 240.00 960.00 240.00 240.00 240.00 240.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 4 3,000.00 12,000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Insumos UM Cant. CU (S/.)
BIENES
Código SEMESTRE I SEMESTRE II
Cantidad
Programada
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA Costo Anual
(S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE II
Emitir Resoluciones según su competencia
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD
Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL
INDICADOR DE
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS
FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS
ESTABLECIDAS
EVALUACIÓN
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
(TOTAL DE
PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
VERDE
AMARILLO
ROJO
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEC. FUN.
División Funcional
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad de MedidaActividades
Oficina de Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Gestión de actividades en OAF y unidades
Dependencia
Oficina de Administración y Finanzas
E F M A M J J A S O N D
SERVICIO
2.5.51.11 Personal Administrativo (Sentencias judiciales)
se considera dentro de contingencias
2.5.52.199Imdenmizaciones y
Compensaciones4 1,347.50 5,390.00 1347.50 1347.50 1347.50 1347.50
OTROS
GASTOS
2.5.4 2.2 1 Multas Global 1 11,271.00 11,271.00 2817.75 2817.75 2817.75 2817.75
58,461.00 - 9,450.00 10,290.25 710.00 740.00 15,000.25 2,500.00 1,450.00 8,790.25 - 740.00 8,790.25 TOTAL
08 IMPUESTO MUNICIPAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D
89,573.00 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42
89,573.00 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00 180 600 400 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 1100.00 99 600 400 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
42,548.00 3379.00 3379.00 4179.00 3379.00 3379.00 3379.00 3979.00 3379.00 3379.00 3379.00 3379.00 3979.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D89,573.00 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42
12,700.00 - 3,100.00 1,625.00 - - 2,225.00 2,500.00 - 1,625.00 - - 1,625.00 29,100.00 - 6,350.00 4,500.00 710.00 740.00 8,610.00 - 1,450.00 3,000.00 - 740.00 3,000.00
5,390.00 - - 1,347.50 - - 1,347.50 - - 1,347.50 - - 1,347.50 OTROS GASTOS (MULTAS) 11,271.00 - - 2,817.75 - - 2,817.75 - - 2,817.75 - - 2,817.75
42,548.00 3,379.00 3,379.00 4,179.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,979.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,979.00
190,582.00 10,843.42 20,293.42 21,933.67 11,553.42 11,583.42 25,843.67 13,943.42 12,293.42 19,633.67 10,843.42 11,583.42 20,233.67
Total Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
OTROS GASTOS
TOTAL GENERAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
BIENESSERVICIOS
UMCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
Oficina de Administración y Finanzas
REMUNERACIONES
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
DETALLE
ESPECILISTA
ADMINISTRATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
REMUNERACIONES
Cant.REMUN.
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5.2.3 120,779.00
5.2.3 82,485.00
NETO CONTINGENCIAS 203,264.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.6.3 2. 1 1 50,000.00
2.3.27.31 84,800.00
08 IMPUESTO MUNICIPAL
2.5.51.11 Personal Administrativo(Sentencias judiciales)
12.00 25,000.00 300,000.00
638,064.00 TOTAL
Servicios de capacitación por plan de Desarrollo Personal
Maquinas y Equipos
EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS
Bienes y Servicios
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
Bienes y Servicios
PLAN DE CAPACITACIONES
PRESUPUESTO PREVISTO PARA CONTINGENCIAS, DISTRITO DE AYACUCHO
004 Planeamiento Gubernamental0005 Planeamiento Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
5.2.3 661,641.00
5.2.3 849,090.00
1,510,731.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
SAT Huamanga
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad/proyecto 5000409 Administración de Recursos Municipales
División Funcional 007 Recaudación
Grupo Funcional 0013 Recaudación
Dependencia SATH HUAMANGA - SEC. FUN.
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.4 101,440.00
101,440.00TOTAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Oficina de Administración y Finanzas - Beneficencia Pública de Ayacucho
5000448 Apoyo a las BeneficenciasMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO - SEC. FUN. 0019 Transferencias de Carácter General051 Asistencia Social023 Protección Social
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.2 53,424.00
53,424.00
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 714,396.00
714,396.00
00 RECURSOS ORDINARIOS
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)
Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)
0116 Sistema de PensionesUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (PAGO DE PENSIONES DE LA MPH) - SEC. FUN.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (D.S. 051-88-PCM) - SEC. FUN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social0116 Sistema de Pensiones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.4 352,190.00
352,190.00
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.4 731,987.00
5.2.4 110,622.00
842,609.00TOTAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
00 RECURSOS ORDINARIOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN.
0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001275 Transferencias Financieras para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales
Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001267 Transferencias de Recursos a los Centros Poblados03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación
Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC762 570 46 54 55 76 57 51 61 59 63 87 96
2861 0 104 92 195 234 372 264 201 215 188 420 5764632 0 42 148 176 217 485 257 425 401 521 358 1602146 9 11 12 12 12 12 13 12 14 12 12 15
3227 5 90 102 97 186 220 210 302 298 340 381 996
41477 113 334 186 310 296 311 324 318 369 397 1182
12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
634 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18401 66 203 306 438 539 926 585 699 689 784 877 2289
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
760 26 55 56 43 59 35 47 52 65 82 95 145762 57 46 54 55 76 57 51 61 59 63 87 96
7374 12 203 436 283 496 516 521 626 616 709 778 2178
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 133799 813 973 1655 1601 2266 3037 2371 2824 2795 3192 3553 9236
Ejecución de Arqueos sorpresivos. Ejecución de arqueos
Elaboración de C/P
Planillas de Pagos
Conciliación de Auxiliares
Cantidad Programada
Pago la planilla de obreros eventuales
Controlar, verificar y procesar los documentos sustentatorios de gastos e ingresos.
Unidad De Medida
Revisión de R/I
Elaboración C/P para el pago de obligaciones de la Institución
Revisión de A/C
Elaboración de C/P
Acciones para Entregar el producto
Revisión de O/CRevisión de O/S
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
CRONOGRAMAMATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE
LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MPH
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
(TOTAL DE
PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100=(19,695,0
10.01/71 ,933,946=27.38%)
VERDE
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
UNIDAD DE TESORERIA
División Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia
Unidad de Tesorería
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa
Conciliación de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con caja.
Conciliación de Auxiliar Standard de todas las fuentes de financiamiento con los Estados Bancarios.
Registros en Cuaderno de TrámitesArchivos de R/I
Archivos de C/P
Elaboración de Auxiliares
Conciliación de Libro Caja
Conciliación de Auxiliar, Libro caja y SIAF
Control de Auxiliar Estándar
Control de Auxiliar Estándar
Elaboración de los Auxiliares Estándard de toda fuente de financiamiento.
Controlar la ejecución de gastos e ingresos en los
Liquidación y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs.
Conciliación de libro caja de todas las fuentes de financiamiento con el Auxiliar Standard.
Registro y Trámite de los documentos
Registro, control y archivamiento de los comprobantes de pago y archivos de ingresos.
TOTAL
Unidad de Tesorería
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11 Global 2 300.00 600.00 300.00 300.00 2.3.15.12 Global 4 4224.00 16,896.00 4,224.00 4,224.00 4,224.00 4,224.00 2.3.16.14 Global 1 50.00 50.00 50.00 2.3.199.13 Global 1 2600.00 2,600.00 2,600.00 2.3.15.11 Global 1 814.00 814.00 814.00 2.3.15.31 Global 1 200.00 200.00 200.00 2.3.15.41 Global 1 300.00 300.00 300.00 2.3.18.12 Global 1 50.00 50.00 50.00 2.3.199.11 Global 1 135.00 135.00 135.00 2.3.199.199 Global 1 2,564.00 2,564.00 2,564.00
SERVICIOS
2.3.24.15 Servicios 12 20.83 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83
2.3.27.1199 Servicios 2 459.50 919.00 459.50 459.50
2.3.21.21 Pasajes 2 360.00 720.00 360.00 360.00
2.3.21.22 Dias 2 1280.00 2,560.00 1,280.00 1,280.00
2.3.25.11 Servicios 4 1200.00 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.3.26.21Cargos Bancarios
1 240.00 240.00 240.00
2.3.26.12Cargos Bancarios
1 60.00 60.00 30.00 30.00
2.3.21.299 Gastos 1 218.00 218.00 218.00
2.3.22.31 Servicios 1 120.00 120.00 120.00
OTROS GASTOS
2.5.4 1.3 1 Global
34,096.00 20.83 4,787.83 10,398.33 20.83 20.83 6,564.33 50.83 1,300.83 5,444.83 20.83 20.83 5,444.83
Papelería en general
TOTAL
viaticos y asignacion por comision de servicios
De edificios y estructura
Cargos Bancarios
Gastos notariales
Otros Gatsos
Correos y servicios de mensajería
De seguridad
Código UM
Multas
Libros, diarios y revistas
otros bienes
Maquinarias y Equipos
Servicios diversos
Pasajes y Gastos de Transporte
Repuestos y AccesoriosAseo, Limpieza y TocadorElectricidad, Iluminación y ElectronicaMedicamentosHerramientas
Alimentos para consumo humano
Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMAInsumos SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
400,408.00 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33
TOTAL 400,408.00 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
79,210.00 6,267.50 6,267.50 7,867.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D400,408.00 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33
BIENES 24,209.00 - 4,399.00 6,838.00 - - 4,524.00 - - 4,224.00 - - 4,224.00 SERVICIOS 9,767.00 20.83 268.83 3,560.33 20.83 20.83 2,040.33 50.83 1,300.83 1,220.83 20.83 20.83 1,220.83 TARIFAS 120.00 - 120.00 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
79,210.00 6,267.50 6,267.50 7,867.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50
513,714.00 39,655.67 44,422.67 51,633.17 39,655.67 39,655.67 46,199.17 40,885.67 40,935.67 45,079.67 39,655.67 39,655.67 46,279.67 TOTAL
Aguinal. Escol.TOTAL
MENSUALCant.
REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES UM
DETALLEREMUNERACIONES
DETALLE
ESPECIALISTA EN FINANZAS
TECNICO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
LOCACIÓN DE SERVICIOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Unidad de Tesorería
SECRETARIATOTAL
Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 1
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Notas
contables138 10 2 21 10 10 11 7 11 11 13 7 25
Acción 14753 357 525 871 900 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 2500
Documento 2000 100 100 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200
Acción 14753 357 525 871 900 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 2500
Acción 900 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 200
Acción 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 50 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 4 1 1 1 1
Acción 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Acción 16000 600 600 800 800 800 1200 1500 1600 1700 1700 1900 280051022 1680 2008 3021 3016 3016 4068 4963 5067 5218 5169 5363 8433
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 2 3,310.00 6,620.00 3,310.00 3,310.00
2.3. 1 99.13 Libros, revistas, diarios Global 2 400.00 800.00 400.00 400.00SERVICIOS
2.3.22.31Correos y servicios de
mensajeríaServicios 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte
Pasajes 8 150.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.21.22
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios
Días 8 320.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00
2.3. 27.1199 Servicios diversos Servicios 12 2,040.00 24,480.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.002.3.22.44 Servicio de impresiones Impresiones 4 450.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.002.3.26.12 Gastos Notariales Servicios 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00
38,360.00 2,590.00 6,150.00 3,480.00 2,490.00 5,650.00 2,980.00 2,490.00 2,040.00 2,980.00 2,490.00 2,040.00 2,980.00
CRONOGRAMACant.
Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo Municipal
Registro contable de la ejecución de ingresos y gastos
Administración de anticipos y encargos otorgados
Conciliación y validación de reportes emitidos por distintas dependencias y saldos de balance
Elaboración de hojas de trabajo e impresión de EEFF y libros contab.
Elaboración y presentación de Estados Financieros
Análisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles
SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos UM CU (S/.)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Control, verificación y registro de documentos para ejecución de la fase del devengado.
Reporte de ejecución de ingresos y gastos por proyecto a nivel de gerencias
Costo Anual (S/.)
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
Notas contables de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás notas de
ajuste.
AMARILLO
ROJO
CRONOGRAMAMATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
VERDE
Acciones para Entregar el productoCant.
Program.
Unidad
MedidaSEMESTRE IISEMESTRE I
Unidad de Contabilidad
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa
TOTAL
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Atención de documentos administrativos
Atención de documentos administrativosTOTAL
Dependencia UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
71,670.00 5,722.50 5,722.50 6,922.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.257,420.00 - 3,710.00 400.00 - 3,310.00 - - - - - - -
30,940.00 2,590.00 2,440.00 3,080.00 2,490.00 2,340.00 2,980.00 2,490.00 2,040.00 2,980.00 2,490.00 2,040.00 2,980.00
71,670.00 5,722.50 5,722.50 6,922.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 TOTAL 171,869.00 13,465.75 17,025.75 15,555.75 13,365.75 16,525.75 13,855.75 14,265.75 12,915.75 13,855.75 13,365.75 12,915.75 14,755.75
TOTAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
UM Cant.REMUNERACI
ON MENSUAL LEYES SOCIALES
TOTAL
MENSUALAguinal. Escolar.
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Unidad de Contabilidad
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual
(S/.)DETALLE
Contador - Analista Contable
Analista Contable
Tecnico Administrativo I
SERVICIOS
REMUNERACIONES
BIENES
TOTAL
REMUNERACIONES
Division Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Documento 100 10 90
Convenios 4 1 1 1 1
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Planilla 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Libros 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Papeleta de salida 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Documento 120 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 Contrato 510 206 10 25 100 5 5 100 25 10 5 19 0 Unidad 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unidad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unidad 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Documento 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Documento 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Documento 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Documento 400 30 33 25 30 42 30 40 40 30 40 25 35
Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Acciones permanentes
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lograr el fortalecimiento de capacidades
laborales, sociales y humanistas a nivel de los
trabajadores de la Municipalidad Provincial de
Huamanga correspondiente al año fiscal 2013
Porcentaje de trabajadores de la MPH que
logran fortalecer sus capacidades, habilidades
y destrezas para el mejor desempeño de sus
labores
(N° de trabajadores
capacitados que logran
fortalecer sus
capacidades en el año
2013/Total de
trabajadores
capacitados)*100
VERDE
AMARILLO
ROJO
Unidad de Recursos Humanos
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000005 Gestion de Recursos HuamanosFuncion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
006 GestiónGrupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Declaración Jurada de Ingreso de Bienes y Rentas
Reconocer y estimular al personal destacadoEstablecer alianzas estratégicas, para motivar al personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada comunicación y relaciones interpersonalesImplementar directivas y/o Reglamentos
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Registro de planillasControl y Programación vacacionalOrganizar File personal para actualizar en la base de datos
UNIDAD MEDIDA CANT. PROG.
CRONOGRAMA
Cumplimiento y sanción a las Autoridades, funcionarios y trabajadores que Elaboración de planillas mensuales del personal contratado CAS, Nombrados, Funcionarios, Obras, víctimas de terrorismo, pensionistas, sobrevivientes, beneficios sociales y dietas.
SEMESTRE I SEMESTRE II
Compra e Implementación de Impresora PVC (Fotocheck)Suministro de Impresora de PVC (Fotochek)
Emisión de constancia de Pago de Haberes
Capacitación al personal de la institución
Proyección de Contratados CAS y SPCompra e Implementación de Sistema (Reloj Biométrico)
Atención de Expedientes Judiciales, AFP, Reposición laboral, denuncias contra Procesos de convocatoria CASEmisión de información de Record de Asistencia del personal
Emisión de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento y gastos de sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad, Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL 276) y obreros.
Emisión de certificado de trabajo
Unidad de Recursos HumanosINSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 1. 1 1
Alimentos y bebidas celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día Trabajo, Día Madre,
Global 4.00 300.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.13.11 Combustible Galones 196.00 12.00 2,352.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
2.3.15.12Material de escritorio en general
Global 2.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00
2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 3.00 100.00 300.00 300.00
2.3. 1 5. 4 1Electricidad e iluminación
Global 1.00 190.00 190.00 190.00
2.3. 1 99. 1 1 Herramientas Global 1.00 262.00 262.00 262.002.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 900.00 900.00 900.00
2.3.2 7. 9 5
organización de Eventos (Servicios de refrigerios en Campañas de prevención de salud)
Global 4.00 250.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.21.299Otros Gastos (Movilidad local)
Global 12.00 25.00 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de transporte
viajes 4.00 80.00 320.00 106.67 106.67 106.67
2.3. 2 1.2 2Viáticos y asignación porcomisión de servicios
Días 5.00 360.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
2.3. 2 4. 1 5Mantenimiento de maquinarias y equipos
Global 4.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.2 2. 4 1Servicios de Publicidad (Publicación de declaración jurada)
Global 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
2.3.2 6. 1 2 Gastos Notariales Global 12.00 40.00 480.00 480.0045,104.00 221.00 25,027.67 4,491.00 583.00 321.00 3,327.67 4,321.00 321.00 2,621.00 1,027.67 321.00 2,521.00
Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
Division Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
INSUMOS
BIENES
Establecer alianzas estratégicas (firma de convenios) para motivar
al personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una
adecuada comunicación y relaciones interpersonales
Convenios 5 2.3.15.12 Material de escritorio en general Global 1 1,000.00 1,000.00
Apoyo al personal en tramitar subsidios por fallecimiento y gastos
de sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio,
compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad,
Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios
(DL 276) y obreros.
Documento 400 2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 1 150.00 150.00
Elaboración de informes técnicos, sociales, administrativos, cartas,
oficios, notas de aviso, rellenado de formatos de salud sobre
prestaciones económicas, subsidio por lactancia, seguro familiar,
declaraciones, Registro de certificados médicos de descanso para
la planilla electrónica, revisión y vaciado de datos de las hojas de
tareo para la declaración de la planilla electrónica-PDT, solicitudes
de reembolso de prestación de salud, Altas y Bajas de personal
Acción Permanente 12 2.3. 1 8. 1 2 Medicamentos 1 600.00 600.00
Visitas domiciliarias, hospitalarias e institucionales. Acción Permanente 240 SERVICIOS
Consejerías Familiares Acción Permanente 12
2.3.21.299 Otros Gastos (Movilidad local para
realizar la visita domiciliaria y
hospitalaria)
Global 4 50.00 200.00
Organización de campañas de prevención con apoyo de ESSALUD,
así de despistaje de osteoporosis, enfermedades oncológicas,
medida de vista.
Eventos 6
2.3. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte viajes 6 50.00 300.00
Consejerías Familiares Acción Permanente 122.3. 2 1.2 2 Viáticos y asignación por comisión
de servicios
Días 20 180.00 3,600.00
Implementación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Acción 12.3. 2 4. 1 5 Mantenimiento de maquinarias y
equipos
Global 1 900.00 900.00
TOTAL 6,750.00
(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN
PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
006 GestiónGrupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000005 Gestion de Recursos HuamanosFuncion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
Cant. CU (S/.)
EJECUTAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y SERVICIO SOCIAL PARA
CONTRIBUIR AL LOGRO DEL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA
TRABAJADORES BENEFICARIOS DE ACUERDO A
LAS GESTIONES DEL ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL
N° DE BENEFICIARIOS DE
ACUERDO A LAS
GESTIONES DEL ÁREA DE
BIENESTAR SOCIAL
VERDE
AMARILLO
ROJO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Costo Anual (S/.)
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN
Implementación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Acción 1
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADA
INS
UM
OS
Clasificador Insumos UM
(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social
BIENES
2.3.199.14Símbolos, distintivos (Medallas,
copas)Global 1.00 2,001.00 2,001.00
SERVICIOS
2.3.2 5.1 1Alquiler de local (Gras sintético día
Adm Pública)Alquiler 2.00 200.00 400.00
2.3. 2 7.11 99
Servicios diversos (Arbitraje
Miniolimpiadas MPH,
Implementacion del Comité de
seguridad y salud en el trabajo)
Servicio 2.00 2,500.00 5,000.00
TOTAL 7,401.00
BIENES
2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas celebraciones Global 1.00 3,820.00 3,820.00
SERVICIOS
2.3.21.299 Otros gastos Global 2.00 600.00 1,200.00
2.3.27.113 Arreglo floral y decoración Global 1.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL 9,520.00
SERVICIOS
2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas Global 1.00 300.00 300.00
TOTAL 300.00
BIENES
2.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 1,000.00 1,000.00
SERVICIOS
2.3.2 7. 9 5organización de Eventos (Servicios
de refrigerios)Global 600.00 4.00 2,400.00
TOTAL 3,400.00
TOTAL PRESUPUESTO 27,371.00
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Desarrollo de eventos deportivos en fechas festivas (Mini
Olimpiadas)Eventos 2.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día Trabajo, Día Madre, Adm.
Pública, Día Padre, Trabajador Municipal Navidad y Año Nuevo)
Evento 9
Eventos 9.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Control Medico trimestral de trabajadores Acción 3.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Talleres de relaciones familiares Acción 4.00
INSU
MO
S
Talleres de Resiliencia
Acción 4.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 446,928.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00
TOTAL 446,928.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
UM Cant.Aguin. Escolar.
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
BIENESTAS SOCIALMES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
123,720.00 9,810.00 9,810.00 12,210.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 11,610.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 11,610.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D446,928.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.0022,075.00 - 4,500.00 6,128.00 742.00 1,540.00 2,488.00 4,500.00 - 588.00 - 1,000.00 588.00 50,400.00 2,083.33 4,090.00 5,503.33 7,773.33 3,323.33 5,730.00 2,423.33 2,423.33 6,873.33 4,430.00 3,323.33 2,423.33
123,720.00 9,810.00 9,810.00 12,210.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 11,610.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 11,610.00
643,123.00 49,137.33 55,644.00 61,085.33 55,569.33 51,917.33 55,272.00 55,777.33 49,477.33 54,515.33 51,484.00 51,377.33 51,865.33
Asistente Administrativo
Asistente Administrativo
Asistente Administrativo
Trabajadora Social
Analista de Sistemas
DETALLE
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Unidad de Recursos Humanos
TOTAL GENERAL
TOTAL MENSUAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMAREMUNERACION
MENSUAL LEYES
SOCIALES
REMUNERACIONESBIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SEMESTRE I SEMESTRE II
Especialista Administrativo
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO:
OBJETIVO ESTRATEGICO
(PDI)
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ABASTECIMIENTOINSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.13.11 Combustible Galón 420 15.00 6,300.00 1575.00 1575.00 1575.00 1575.00
2.3.13.13Lubricantes y Filtros Unidad 4 400.00
1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
2.3.15.11Repuestos y accesorios Global 1 2,000.00 2,000.00 1000.00 1000.00
2.3.199.13
Elaboración de órdenes de compra y servicio (servicios de impresión)
Pqte 2 4,000.00 8,000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2.3.199.199 otros bienes Global 1 1,000.00 1,000.00 1000.00
SERVICIOS
2.3.22.44
Servicio de Fotocopias Varios y empastado
global 1 8071.00 8,071.00 5600.00 1200.00 1271.00
2.3.26.12Servicios Notariales Global
110,000.00
10,000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte
Global 1120.00
120.00 120.00
2.3.21.22
Viáticos y asignaciones por comisiòn de servicios
Global 2
180.00
360.00 360.00
2.3.27.1199 Servicio diveros servicio 1 40,000.00 40,000.00 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33
2.3.22.22Servicio de telefonía fija servicio 12 1,200.00
14,400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
91,851.00 4,533.33 5,013.33 16,608.33 6,533.33 5,733.33 11,008.33 4,533.33 5,804.33 12,008.33 4,533.33 4,533.33 ######
Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)
GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ENTREGADOS A LA POBLACIÓN
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
VERDE
AMARILLO
ROJO
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
División Funcional 006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Dependencia UNIDAD DE LOGÍSTICA - SEC. FUN.
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
Unidad de Abastecimientos
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000003 Gestión Administrativa
Unidad de Abastecimientos
07 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.15.12Papeleria en General Global 1 15,202.00
15,202.00 3800.50 3800.50 3800.50 3800.50
2.3.19.11
Libros Textos y Otros Materiales Impresos Global 1 200.00
200.00 200.00
SERVICIO
2.3.22.41Servicos de Publicidad Servicio 1 1,000.00
1,000.00 500.00 500.00
TOTAL 16,402.00 700.00 3800.50 4300.50 3800.50 3800.50
ALMACÉN
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.15.12Materiales de escritorio
Global 2 700 1,400.00500.00 500.00 400.00
2.3.13.11 Combustible Galon 60 15.00 900.00 450.00 450.00
2.3.199.13Elaboración de PECOSA
Pqtes 95 40.00 3,800.001,900.00 1,900.00 -
2.3.199.13Elaboración de Kardex
Millar 1 210.00 210.00105.00 105.00
2.3.199.13Elaboración de Control visible
Millar 2 101.50 203.00101.50 101.50
2.3.199.13Elaboración de Vales
Millar 2 195.00 390.00195.00 195.00
6,903.00 - 500.00 2,751.50 - - 500.00 2,751.50 - - 400.00 - -
Cant.
CU (S/.)
CU (S/.)
Cant.Código Insumos UM
Código Insumos UM Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D
220,190.00 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17
220,190.00 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.20
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
176,078.00 14,006.50 14,006.50 17,206.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.70
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL 220,190.0041,205.00 59,551.00 14,400.00
176,078.00 511,424.00 TOTAL GENERAL
Técnico Administrativo Técnico Administrativo
TOTAL
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS REMUNERACIONESBIENESSERVICIOS
AbogadoEspecialista Administrativo (Responsable de Adquisiciones)Contador (SIAF-SEACE)Secretaria
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Tecnico Administrativo Especialista Administrativo
SERVICIOS BASICOS DE TARIFA PUBLICA
SEMESTRE I SEMESTRE II
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLE UM Cant.REMUNER. MENSUAL
LEYES SOCIALES TOTAL
MENSUALCosto Anual (S/.)
CRONOGRAMA
Unidad de Abastecimientos
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
E F M A M J J A S O N D
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 5 6 6 5 4 5 5 6 6 6 7 5
Informe
Saneamiento Físico legal de terrenos
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
AMARILLO
ROJO
Mantenimiento de locales y servicios basicos
Tarifas de servicios Publicos
Terreno titulado
Servicios
Servicios
TOTAL
Implementación de las bitácoras en las unidades móviles y control (22
Vehículos 3 moto carguero. 39 Motos 12 Maquinarias)
Informe mensualizado y anual (SIMI)
Registro de altas y bajas y saneamiento de bienes patrimoniales
Actividades
Implementación y control de las bitácoras asignación a las diferentes unidades vehículos y maquinarias
Realizar el inventario al barrer en todas Unidades de la entidad también los proyectos
Ingreso de los bienes en el software del SIMI de SBN (superintendencia de Bienes Nacionales)
Unidad de Medida
Cronograma de ejecución por Áreas y Unidades
PLANIFICAR, ORGANIZAR, NORMAR, CONTROLAR,
TITULAR, LEGALIZAR, GESTIONAR EL REGISTRO DE LOS
BIENES DE LA MPH, QUE REQUIEREN TODAS LAS
UNIDADES ORGÁNICAS
Cant Prog.CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
NIVEL DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y
CONTROL DEL BUEN USO DE LOS
BIENES PATRIMONIALES
(N° DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS/TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS)*100=(44/91*100)=4
8%
VERDE
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES - SEC. FUN.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO:FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.22.11 Mes 12 32,996.00 395,952.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00
BIENES
2.3.13.11 Galones 179 14.00 2,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.15.12 Global 2 3,625.00 7,250.00 3,625.00 3,625.002.3.15.31 Global 12 833.33 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
2.3.15.41 Mes 12 629.17 7,550.00 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17
2.3.199.13
2.3. 1 99 .199 Millar 1 150.00 150.00 150.00
2.3.199.11 Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00
2.3.111.11 Global 2 1,750.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00
SERVICIOS
2.3.24.15 Global 1 3,200.00 3,200.00 3,200.00
2.3.16.14 Global 1 2,200.00 2,200.00 2,200.002.3.26.33 Seguro 2 465.00 930.00 465.00 465.002.3.26.12 Publicacion 4 225.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2.3.25.11Alquiler de Local
12 350.00 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
2.3.21.21 Servicio 4 150.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.002.3.21.22 Día 6 320.00 1,920.00 640.00 640.00 320.00 320.00
2.3.27.1199 Servicio 2 21,850.00 43,700.00 21,850.00 21,850.00
2.3.12.11 Global 1 3,150.00 3,150.00 1,150.00 2,000.00
2.3.12.13 12 61.25 735.00 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25
489,937.00 34,869.75 36,419.75 66,574.75 40,519.75 35,119.75 64,109.75 35,119.75 35,584.75 35,814.75 35,119.75 35,119.75 35,564.75TOTAL
Calzado
Papeleria en generalAseo de Limpieza
Vestuario Accesorio y prendas diversas
Seguro ObligatorioGastos Notariales
Alquiler del local (frente al local de maravillas -deposito de bienes chatarras).
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
Servicio de Suministro de enregia electrica
Costo Anual (S/.)
Pasajes Viáticos
Sevicio de recarga de extintores Y Servicio de personal - varios (llavero, cerrajero y otros)
Otros bienes (Estiquer para vehiculos) Y Otros bienes (Estiquer para inventariar lo bienes)
Herramientas de gasfiteria
Para edificios y estructuras
De maquinarias y equipos
De seguridad
Electricidad e iluminacion
Libros, Diarios y revistas
Detalle UMCódigo
Combustibles y carburantes
(petroleo y gasolina de 90)
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Cant. CU (S/.)CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 73,611.00 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25
TOTAL 73,611.00 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D73,611.00 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25
32,450.00 1,462.50 1,862.50 7,837.50 1,712.50 1,712.50 7,837.50 1,712.50 1,712.50 1,712.50 1,712.50 1,712.50 1,462.50 61,535.00 33,407.25 34,557.25 58,737.25 38,807.25 33,407.25 56,272.25 33,407.25 33,872.25 34,102.25 33,407.25 33,407.25 34,102.25
395,952.00
48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 TOTAL 611,674.00 44,764.50 46,314.50 77,669.50 50,414.50 45,014.50 74,004.50 45,914.50 45,479.50 45,709.50 45,014.50 45,014.50 46,359.50
Asistente Administrativo
TOTAL
REMUN.
MENSUADETALLE SEMESTRE ICant. SEMESTRE II
Técnico Administrativo
REMUNERACIONES
CÓDIGOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE I
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
C0NCEPTO
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL MENSUAL
BIENESSERVICIOS
LOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
LEYES
SOCIALE
Técnico Administrativo
REMUNERACIONES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
UM
E F M A M J J A S O N D
149,768.00 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67
149,768.00 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67
Dependencia UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO - SEC. FUN.
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Unidad de Equipo Mecánico
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acciones 48 4.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
N° de Resolución
511 40.00 50 40 50 40 40 40 40 40 50 40 41
N° de
Resolución188 20.00 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
747 64.00 72 59 69 59 59 59 59 59 69 59 60
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11Combustibles y
CarburantesGalones 357 14 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
2.3.15.12 Papeleria en genral Global 2 2500 5,000.00 2500 2500
2.3.199.13Libros diarios, revistas y
otros bienes impresosLibros 2 200 400.00 200 200
2.3.21.21Pasajes y Gatos de
TranportesGlobal 4 150 600.00 150 150 150 150
2.3.21.22Viaticos y Asignación por
comision de serviciosDias 10 320 3,200.00 1600 1600
2.3.15.11 Repuestos y accesorios Global 2 1,975.00 3,950.00 1,975.00 1,975.00
SERVICIOS
2.3.22.44
Servicio de impresión y encuadernación Servicios 4 625.00 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
2.3.25.12
De vehiculos - alquiler de
camioneta Alquiler 4 2,800.00 11,200.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
2.3.27.199 Otros servicios similares Servicios 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 1 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.002.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 9,500.00 9,500.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 876.00
46,850.00 784.00 5,084.00 10,084.00 784.00 784.00 7,409.00 6,759.00 1,784.00 5,609.00 784.00 784.00 6,201.00
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de
desarrollo de las Subgerencia
TOTAL
SEMESTRE I SEMESTRE II
Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a su
competenciaAprobar planes, programas y proyectos para la conservación y tratamiento para el desarrollo institucional y territorial
Acciones para Entregar el producto
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad De
Medida
Cantidad
Programada
CRONOGRAMA
TOTAL
BIENES
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS
SEMESTRE I SEMESTRE II
Gerencia de Desarrollo Territorial
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento UrbanoFunción 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SEC. FUN
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AMARILLO
ROJO
GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL
PLANEAMIENTO URBANO
(TOTAL DE PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE
PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
VERDE
IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 186,379.00 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58
8,800.00 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33
46,054.00 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83
241,233.00 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
2.3.28.11 Secretaria MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0015,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D241,233.00 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.7514,350.00 - 2,700.00 3,225.00 - - 1,450.00 4,475.00 - 1,250.00 - - 1,250.00 23,000.00 - 1,600.00 6,075.00 - - 5,175.00 1,500.00 1,000.00 3,575.00 - - 4,075.00
9,500.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 876.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
303,471.00 22,085.75 26,385.75 31,785.75 22,085.75 22,085.75 28,710.75 28,360.75 23,085.75 26,910.75 22,085.75 22,085.75 27,802.75
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
SEMESTRE I SEMESTRE II
5.2.2
5.2.1
Pensiones y Otras presataciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE REACUDADOS
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
BIENES
TOTAL
Código DETALLE UM Cant.REMUNER
ACION MENSUAL
LEYES SOCIALES
SERVICIOS BASICOS
TOTAL MENSUAL
SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
REMUNERACIÓN
Gerencia de Desarrollo Territorial
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13824 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152
2304 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
16188 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.13.11Combustibles y carburantes Galones 200 14.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2.3.15.12 Papelería en general Global 2 2,950.00 5,900.00 2,950.00 2,950.00
2.3.15.31
Aseo, limpieza y
tocador Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.21.21Pasajes y Gastos de Transportes
Global 1 120.00 120.00
120
2.3.21.22
Viaticos y
Asignación comision
de servicios
Global 1 640.00
640.00
640
2.3.21.299 Otros Gastos Global 1 300.00 300.00
300
2.3.25.11De Edificios y
EstruccturasGlobal 4 3,000.00
12,000.003000 3000 3000 3000
2.3.26.12 Cartas notariales Global 12 37.50 450.00 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50
2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 12 1,527.50 18,330.00
1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50
40,640.00 1,565.00 1,565.00 9,375.00 1,565.00 1,565.00 5,265.00 4,515.00 1,565.00 5,265.00 1,565.00 1,565.00 5,265.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
CRONOGRAMA
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL
DE PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100=(9,284,344.47/40,418,257=23%)
Reportes de avance de obra, conformidad de servicio, informes
finales, organización de documentación de obras y otros.
EVALUACIÓN
VERDE
Control de ejecucion de obras (Inspección física de obras).
Informes
Salida a las obras
SEMESTRE
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE
ACUERDO A PROGRAMACIÓN ANUAL
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cantidad
Prog.
CRONOGRAMA
Unidad De Medida SEMESTRE II
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Costo Anual
(S/.)Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
BIENES
TOTAL
SERVICIOS
H/MAQ. En ejecución de obras de la MPH
H/MAQ. En apoyo a las
comunidades, distritos
solicitantes y apoyo social.
Control y Supervición de las maquinarias pesadas y livianas de la
MPH.
TOTAL
División Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE OBRAS - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS
MERCADOS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
Acciones para Entregar el producto
Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Obras
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 166,298.00 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17
166,298.00 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
32,738.00 2561.50 2561.50 3361.50 2561.50 2561.50 2561.50 3161.50 2561.50 2561.50 2561.50 2561.50 3161.50
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D166,298.00 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17
8,800.00 - - 3,750.00 - - 700.00 2,950.00 - 700.00 - - 700.00 31,840.00 1,565.00 1,565.00 5,625.00 1,565.00 1,565.00 4,565.00 1,565.00 1,565.00 4,565.00 1,565.00 1,565.00 4,565.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 32,738.00 2,561.50 2,561.50 3,361.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 3,161.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 3,161.50
251,676.00 18,984.67 18,984.67 27,594.67 18,984.67 18,984.67 22,684.67 22,534.67 18,984.67 22,684.67 18,984.67 18,984.67 23,284.67
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
TOTAL MENSUAL
Costo Anual (S/.)
TOTAL
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
UM Cant.REMUNER
ACION MENSUAL
REMUNERACION
LEYES SOCIALES
Secretaria
Asistente Administrativo
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Técnico Administrativo (Obras) (Judicial)
TOTAL
Sub Gerencia de Obras
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL LEYES
SOCIALES TOTAL
MENSUAL Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Pliego
Actividad
Función
División Funcional
Grupo Funcional
Dependencia
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Documento 434 35 36 45 45 35 35 35 21 67 31 14 35
Documento 171 10 7 26 16 16 11 4 14 16 11 6 34
Documento 14 2 1 1 5 1 3 1
Documento 35 2 5 1 1 6 10 1 5 4
Documento 16 1 11 2 2
670 134 40 71 39 52 34 24 46 87 47 20 76
INSUMOS
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12
Papelería en general,
útiles y materiales de Global 1 5000.00 5,000.00 2500.00 2500.00
SERVICIOS -
2.3.24.15
Servicio de
mantenimiento y
reparacion de
maquinarias y
equipos Servicio 1 2000.00 2,000.00
2000.00
2.3.21.22
Viaticos y Asignación
x comisión de
servicios dias 4 320.00 1,280.00
640.00 640.00
2.3.21.21
Pasajes por comision
de servicio Servicio 2 160.00 320.00
160.00 160.00
2.3.27.1199 Servicios DiversosGlobal
12 424.33 5,092.00
424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33
13,692.00 424.33 4,924.33 1,224.33 424.33 424.33 3,724.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
Costo
parcial (S/.)
CRONOGRAMA
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
ATENCION DETRAMITES ADMINISTRATIVOS
SEGÚN TUPA CON FINES DE SANEAMIENTO
FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE LA
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE AYACUCHO
EVOLUCIÓN DE ATENCIONES A LAS
SOLICITUDES DE LOS USUARIOS
NUMERO DE SOLICITUDES
ATENDIDAS QUE CUMPLEN
REQUISITOS al 30 de Junio
2013 = (325)/NUMERO DE
SOLICITUDES ATENDIDAS
QUE CUMPLEN REQUISITOS
al 30 de Junio 2012=
(257)=126%
VERDE
Emisión de Certificado de Código Único Catastral
Emisión de Certificados de Parámetros Urbanísticos
Emisión de Certificados de Zonificación y Vías
Emisión de copias de Planos (Ploter)
Emisión de Certificado Negativo
TOTAL
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMAD
A (META
FÍSICA)
CRONOGRAMA
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
0090 Desarrollo Urbano
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SEC. FUN .
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5001022 Planeamiento Urbano
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
041 Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA
E F M A M J J A S O N D
5.2.1 69,400.00 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 43,903.00 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58
7,656.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00
120,959.00 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguin. Escol.
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
120,959.00 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92
5,000.00 - 2,500.00 - - - 2,500.00 - - - - - -
8,692.00 424.33 2,424.33 1,224.33 424.33 424.33 1,224.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
152,001.00 11,866.75 16,366.75 13,066.75 11,866.75 11,866.75 15,166.75 12,166.75 11,866.75 11,866.75 11,866.75 11,866.75 12,166.75
SEMESTRE I SEMESTRE II
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
Costo
Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
TOTAL
SERVICIOS
UM Cant.
REMUNER
ACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
REMUNERACIÓN
DETALLE
BIENES
GASTOS DIVERSOS
DETALLE
TECNICO CATASTRAL
TOTAL
MENSUAL
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acta de Reunión 5 1 1 1 1 1
Acta de Reunión 10 2 2 2 2 2
Expediente 2 1 1 1
AREA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Notificaciones 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Operativos 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Atenciones 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Acciones
AREA LEGAL
Opinión Legal 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60Resoluciones
de Sanción 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Ordenanzas 4 1 1 1 1
AREA TECNICA
Atenciones 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Licencias 50 3 6 6 5 3 3 2 5 5 3 5 4
Certificados 100 4 9 10 3 12 18 19 13 14 21 21 23
Certificados 150 229 318 264 262 321 260 214 186 185 201 201 195
Evento 4 1 1 1 14897
OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y
CERTIFICADOS
NIVEL DE EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CERTIFICADOS A
LOS USUARIOS
CRONOGRAMA
(N° DE EXPEDIENTES ATENDIDOS
2014)/(TOTAL DE EXPEDIENTES
INGRESADOS 2014)*100
VERDE
SEMESTRE II
Elaboración de Estudios y Proyectos dentro del Centro Histórico
Acciones para Entregar el producto
AREA DE GESTION Y PROYECTOS (AECI)
Coordinación con entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales
Coordinación con entidades Públicas y Privadas
Sub Gerencia de Centro Histórico
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS
Unidad De Medida
Cantidad Programada
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento UrbanoFunción 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO - SEC. FUN.
Coordinaciones para el ordenamiento, limpieza pública y mantenimiento del Centro Histórico
Atención de expedientes
AMARILLO
ROJO
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORMALIZAR LA CONSTRUCCIÓN URBANA E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL Y TURISTICA
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
Control urbano del Centro Histórico (Licencia de obras, ocupación de vía pública y anuncios publicitarios) de acuerdo al RAISA
Realizar operativos de Control y fiscalización (Obras, ocupación de vías y Anuncios publicitarios), de acuerdo al RAISA
Orientación al ciudadano y capacitación en procedimientos de acuerdo al TUPA.
SEMESTRE I
Otorgamiento de Certificados de numeración, posesión, código catastral, etc.
Desarrollo de capacitaciones y sensibilización a los administrados dentro del área del centro histórico sobre temas de ordenamiento
Elaboración de Resoluciones de Sanción de acuerdo al RAISA
Propuesta de Proyectos de Ordenanzas
Orientación en la subsanación de observaciones (Licencia de edificación, autorizaciones y certificaciones), de acuerdo al TUPA.
Otorgamiento de Licencias de Edificación.
Otorgamiento de Autorizaciones de Obra.
Sub Gerencia de Centro Histórico
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo humano
Global 2 360.00 720.00 360 360.00
2.3.13.11Combustibles y carburantes Galones 150 14.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00
2.3.15.12Papeleria y útiles en general Global 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.111.11Materiales de ferreteria (Pintura, zoga, etc)
Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.199.11Herramientas (Escalera,
Pata de cabra, pala, sisallas, etc) Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.12.11Indumentaria (chalecos, guantes, cascos, otros)
Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.199.199Otros bienes (Focos plaza Mayor) Global 1 6,180.00 6,180.00 6,180.00
SERVICIOS
23 22 41 Servicio de publicidadGlobal 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.2 6.1 2 Gastos NotarialesGlobal 1 200.00 200.00 200.00
2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación por personas naturales
Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.2 5.1 1Alquiler de garaje de vehículo Global 1 700.00 700.00 350.00 350.00
2 . 3 . 2 4 . 1 3Mantenimiento de vehiculo Global 3 400.00 1,200.00 1,200.00
2.3.22.44Servicio de impresión de planos, notificaciones de sanción y afiches
Global 1 3,690.00 3,690.00 1,845.00 1,845.00
2.3.24.15Mantenimiento de
equipos (Fotocopiadora)Global 1 350.00 350.00 350.00
2.3.26.33Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT)
Servicio 1 350.00 350.00 350.00
2.3. 2 2. 1 1Servicios de suministro de energía
Global 12 333.33 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33
30,490.00 333.33 8,733.33 8,713.33 3,238.33 683.33 2,533.33 333.33 2,043.33 2,178.33 1,033.33 333.33 333.33TOTAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMACódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 208,698.00 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50
11,962.00 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83
TOTAL 220,660.00 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Aguinal. Escolar.E F M A M J A S O N D
1250.00 - - - 1250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
900.00 - - - 900.00 10,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
25,800.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J A S O N D
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
174,116.00 13,843.00 13,843.00 17,043.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D220,660.00 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33
17,500.00 - 7,700.00 6,180.00 360.00 - 2,200.00 - 360.00 - 700.00 - - 8,990.00 - 700.00 2,200.00 2,545.00 350.00 - - 1,350.00 1,845.00 - - - 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33
25,800.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00
174,116.00 13,843.00 13,843.00 17,043.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00
451,066.00 34,714.67 43,114.67 46,294.67 37,619.67 35,064.67 36,914.67 37,114.67 36,424.67 36,559.67 35,414.67 34,714.67 37,114.67
Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I SEMESTRE II
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fiscalizador
TOTAL
Técnico Administrativo
TOTAL GENERAL
UM Cant.
BIENESSERVICIOS
RESUMEN DE GASTOS REMUNERACION
Fiscalizador
Técnico Administrativo
Ingeniero Civil
FiscalizadorTOTAL
LOCACIÓN DE SERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO
Fiscalizador
Abogado
CRONOGRAMA
Arquitecto
TOTAL MENSUAL
REMUNER. MENSUAL
LEYES SOCIALES
Aguin. Escolar. DETALLE
Arquitecto
SEMESTRE I SEMESTRE II
Personal y Obligaciones Sociales
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
09 RECURSOS DIRECTMENTE RECAUDADOS
5.2.1
SERVICIOS BASICOS
Sub Gerencia de Centro Histórico
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAtención 200 33 23 30.00 23 35 30 29 64 46 61 88 54Atención 5 0 2 5.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0Atención 150 34 25 25.00 15 19 21 14 25 32 20 22 19Atención 150 16 11 19.00 5 12 7 7 14 7 14 14 8Atención 5 1 0 - 0 2 0 0 1 1 0 1 0Atención 150 16 16 17.00 17 21 22 19 26 23 34 21 34Atención 150 5 6 17.00 7 11 9 9 10 16 11 11 10Atención 50 12 7 7.00 8 7 16 6 11 11 8 7 9Atención 40 0 0 2.00 0 6 0 2 1 2 9 5 3
900 117 90 122.00 75 113 105 86 152 139 158 169 137
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Global 1 14050.00 14,050.00 7025.00 7025.00
2.3.12.11 Global 1 1000.00 1,000.00 1000.00
2.3.13.11 Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.11.11 Raciones 200 4.00 800.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 74.00
2.3.21.21 Pasaje 4 75.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.002.3.21.22 Dias 4 240.00 960.00 240.00 240.00 240.00 240.002.3.22.44 Global 1 4000.00 4,000.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 250.00
2.3.25.12 Hra. 72 180.00 12,960.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.002.3.27.1199 Global 12 947.00 11,364.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00
46,234.00 2168.00 9733.00 3743.00 2468.00 2708.00 9768.00 2468.00 2708.00 2743.00 2468.00 2708.00 2551.00
TOTAL
Código UM Cant. CU (S/.)Insumos Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
SEMESTRE II
Combustible
Alimentos y bebidas para consumo humano
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Pasaje spor comision de servicioViáticos y asignaciones por comicion de serv.Servicios de impresiónAlquiler de maquinaria - Minicargador Servicios Diversos
Papelera en gral, utiles y materiales de ofic.
Vestuario, accesorios y prendas diversas
PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENAMIENTO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano
VERDE
Certificación de numeraciónRotura de pistaAutorización de anuncios publicitario
Función 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS - SEC. FUN.
Habilitación urbanaSub división de tierrasCertificados de posesión
Licencias de obras (Proyección y regularización)
FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA
EVALUACIÓN
SEMESTRE I
Declaratoria de fábricaVisación de planos y memoria descriptiva
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
CONTROL Y FISCALIZACION EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION DE
ACUERDO A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULAN EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
NIVEL DE EFICACIA EN LAS
ATENCIONES A LOS
USUARIOS
(N° DE SOLICITUDES
ATENDIDAS EN EL TRAMITE
CORRESPONDIENTE (ENERO A
JUNIO DE 2013=519 /TOTAL DE
SOLICITUDES INGRESADAS A
LA SUBGERENCIA
2013=618)*100= 83,98%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICASUnidad
De
Medida
Cantidad Programa
da
CRONOGRAMAAcciones para Entregar el producto
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 433,486.00 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83
5. 2. 1 6,794.00 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17
440,280.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
1053.00 - - - 1053.00 12,636.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00
12,636.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
DETALLEAguinal. Escol.
E F M A M J J A S O N DMes 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50Mes 12 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
31,430.00 2,452.50 2,452.50 3,252.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D440,280.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00
16,650.00 66.00 7,091.00 1,266.00 66.00 66.00 7,291.00 66.00 66.00 266.00 66.00 66.00 274.00 29,584.00 2,102.00 2,642.00 2,477.00 2,402.00 2,642.00 2,477.00 2,402.00 2,642.00 2,477.00 2,402.00 2,642.00 2,277.00 12,636.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 31,430.00 2,452.50 2,452.50 3,252.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50
530,580.00 42,363.50 49,928.50 44,738.50 42,663.50 42,903.50 49,963.50 43,263.50 42,903.50 42,938.50 42,663.50 42,903.50 43,346.50
Técnico Administrativo
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTOTAL
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
REMUNER
ACION
MENSUAL
BIENES
TOTAL
UM Cant.LEYES
SOCIALES
SERVICIOS
REMUNERACION
SecretariaFiscalizador
TOTAL
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL LEYES
SOCIALES TOTAL
MENSUALCosto Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
Division Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Convenios 4 1 1 1 1
Reuniones 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Reuniones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Supervición y monitoreo 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fichas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
184 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 15 15
INSUMOS08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11 Combustible Galones 107 14 1,500.00 500.0 500.0 500.0
2.3.13.13 Lubricantes y grasa Global 2 450 900.00 450.0 450.0
2.3.15.12 Papelería en general Global 2 1850 3,700.00 1850.0 1850.0
2.3.199.14Símbolos, distintivos y
condecoraciones Global 2 1250 2,500.00 1250.0 1250.0
SERVICIO
2.3.24.15Mantenimiento de
equipo de impresoraServicios 1 700 700.00 700.0
2.3.21.21Pasajes por comisión de
servicios Servicios 5 120.00 600.00 600.0
2.3.21.22Viáticos por comisión
de serviciosServicios 8 320 2,560.00 2560.0
2.3.27.95Organización de eventos culturales
Global 12 208.33 2,500.00 208.33 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3
2.3.26.33Seguro obligatorio de
accidentes de tránsito
(SOAT)
Unidad 1 480 480.00 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
2.3.22.41 Servicio de publicidad Servicio 12 333.33 4,000.00 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3
2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 579.17 6,950.00 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2
26,390.00 1,160.83 3,510.83 6,270.83 1,610.83 1,660.83 4,260.83 1,160.83 1,610.83 1,660.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83
CRONOGRAMAACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO
Suscripcion de convenios
TOTAL
Coordinacion interinstitucional
Coordinación con las sub gerencias a cargo de esta
gerencia
Evaluación del personal de las subgerencias que lo
componen.
Supervision y monitoreo de las actividades y proyectos concernientes a las sub gerencias a su cargoInformes Técnicos de los avances y cumplimientos de
metas.
SEMESTRE I SEMESTRE II
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
Cant.
TOTAL
Código Insumos UM SEMESTRE I SEMESTRE II
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
EVALUACIÓN
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
EN ARMONÍA Y CONCERTACIÓN CON LAS
POLÍTICAS Y PLANES
% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS, PROYECTOS Y
ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL
(N° DE PERSONAS QUE
MANIFIESTA ACEPTACIÓN
CON LOS PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS/TOTAL DE
PERSONAS MAYORES DE
EDAD ENCUESTADAS)*100
VERDE
AMARILLO
ROJO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANT. PROGRA.
Funcion 023 Protección Social051 Asistencia Social
Grupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN
LA GESTIÓN PÚBLICA
Gerencia de Desarrollo Humano
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 173,682.00 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50
173,682.00 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
DETALLEAguinal. Escol.
E F M A M J J A S O N D
07 FONCOMUN DISTRITAL
Mes 122,000.00 600.00 400.00
180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACION 173,682.00 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50
8,600.00 - 2,350.00 1,250.00 450.00 500.00 3,100.00 - 450.00 500.00 - - - 17,790.00 1,160.83 1,160.83 5,020.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
227,232.00 17,814.33 20,164.33 23,324.33 18,264.33 18,314.33 20,914.33 18,114.33 18,264.33 18,314.33 17,814.33 17,814.33 18,114.33
REMUNERACIONES
Total Anual (S/.)
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
CÓDIGO C0NCEPTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Gerencia de Desarrollo Humano
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
BIENES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSSERVICIOS
UM Cant.REMUNER
ACION
MENSUAL
Especialista
AdministrativoTOTAL
LEYES SOCIAL
ES
TOTAL MENSUAL
Costo Anual (S/.)
Division Funcional
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
MONITOREO
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 2 500.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.13.11 Combustible Galones 20 15.00 300.00 150.00 150.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 1 600.00 600.00 600.00
Supervisiones y
monitoreos inopinadosVisitas 48 2.3.13.11
Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00
Informes técnicos de los
avances y cumplimiento
de metas.
Informes 12 2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00
Convenios 2 2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 2 30.00 60.00 60.00
Acta de
cooperacion
interinstituci
onal
2 2.3.13.11
Combustible Galones 20 15.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 35.00 35.00 30.00
SERVICIOS -
2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 150.00 150.00 150.00
2.3.22.41 servicio de publicidad Global 1 800.00 800.00 400.00 400.00
BIENES -
2.3.15.12Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 4 100.00 400.00
100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.13 Certificados Global 4 125.00 500.00
125.00 125.00 125.00 125.00
Establecer alianzas
estratégicas con
instituciones no
gubernamentales
promoviendo
el desarrollo humano de la
población
vulnerable
Evaluación de planes y
proyectos concernientes
a las areas de la Sub
Gerencia.
CU (S/.)
12
Consolidación estadistica
del registro de casos
atendidos, por cada área.
Acciones 12
Cant
Prog.Código UMObjetivo Específico
Evaluaciones
Acciones para Entregar
el producto
Unidad de
MedidaCant. Costo Anual (S/.)
"Taller de
fortalecimiento:
“HERRAMIENTAS EN LA
GESTIÓN PÚBLICA:
- Exposicion de los
documentos de gestión.
- Elaboración de metodos
técnicas o instrumentos
de recojo de información
para construcción de
datos.
- Elaboración de Planes
Anuales.
- manejo de formatos de
Talleres 4
Establecer convenios y
alianzas estrategicas con
Instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales
promoviendo el
desarrollo humano de la
poblacion vulnerable
SEMESTRE I
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
PliegoActividad
Grupo FuncionalDependencia
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN SOCIAL LOCAL
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
AMARILLO
ROJO
Funcion
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente023 Protección Social051 Asistencia Social0115 Proteccion de Poblaciones en Riesgo
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social - SEC. FUN.
SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
Insumos
VERDEPROMOCIÓN, DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE
LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y
BIENESTAR SOCIAL
% DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS A FAVOR DE LA
PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ,
ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y
BIENESTAR SOCIAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE II
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
BIENES -
2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 75.00 75.00
2.3.199.199 Otros Bienes Global 1 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
SERVICIOS -
2.3.27.1199 Otros Servicios Global 1 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Aplicación del RAISA: -
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 4 100.00 400.00 200.00 100.00 100.00
SERVICIOS -
2.3.22.44Impresión de folletos Global 1 750.00 750.00 750.00
Foro
informativo a
Centros de
entretenimie
nto
(discotecas,
cantinas,
bares, etc.)
1 2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00
150.00
Foro
informativo a
Internet,
tragamonedas
y casinos
1
Campaña de
Difusión1
BIENES -
2.3.13.11Combustible Galones 6 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00
92 10,500.00 450.00 740.00 960.00 850.00 1,125.00 2,115.00 1,300.00 1,050.00 400.00 910.00 300.00 300.00
Establecer alianzas
estratégicas con
instituciones no
gubernamentales
promoviendo
el desarrollo humano de la
población
vulnerable
2.3.22.41 servicio de publicidad Global
Aplicación del RAISA
VIGENTE en los
establecimientos donde se
vulnere los derechos de los
menores de edad.
750.00 750.00 1,500.00
Operativos inopinados
en los establecimientos
donde se vulnere los
derechos de los menores
de edad.
Promoción y Aplicación
de Infracciones y
Sanciones
Administrativas - RAISA
(vigente)
Foro
informativo a
Hoteles y
restaurantes
1
SUB TOTAL PRIMERA INFANCIA
Acciones 12
1 1,500.00
Atenciones de ayudas
sociales y/o asistencia a
la población vulnerable
de extrema pobreza y
situación de abandono
sustentado previa
verificación de caso.
Asistencia 10
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
2.3.22.41 Serv. Publicidad Global 1 500.00 500.00 250.00 250.00
2.3.199.13Materiales de promoción-
tripticos afiches, rotafolios.Global 1 500.00 500.00
250.00 250.00
2.3.199.13 Banners Publicitarios. Global 1 929.00 929.00 450.00 479.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00
50.00 50.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 5 120.00 600.00
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
servicios
2.3.27.1199Movilidad Local- caja chica Global 5 16.00 80.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 2 25.00 50.00 25.00 25.00
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
2.3.27.1199Movilidad Local- caja chica Global 1 70.00 70.00 35.00 35.00
2.3.199.13Banner con parantes
metalicos para campañas Unidad 2 70.00 140.00 70.00 70.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas - bocaditos Serv. 2 175.00 350.00 175.00 175.00
2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 75.00 75.00
11 32 2,620.00 3,569.00 - 886.00 1,159.00 386.00 250.00 186.00 180.00 136.00 250.00 - 136.00 -
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
ARTICULACIONES ESTRATEGICAS O COORDINACIONES
2.3.22.44Serv. Copias, Impresión de
folletos y anilladosGlobal 1 150.00 150.00
150.00
2.3.15.12Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00
100.00
2.3.27.32 facilitador Serv. 1 -
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 4 245.00 980.00
245.00 245.00 245.00 245.00
2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 4 10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Coordinación 30 2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 30 10.00 300.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
ATENCION PERMANENTE DE CASOS
Atención 480
Atención 96
Atención 120
Orientación a usuarios del servicio.
2.3.15.12
Acciones para Entregar el productoCant
Prog.
Derivación, acompañamiento y seguimiento de casos
(Avandono de niños, inscripción extemporanea de
nacimiento y otros)
2
eventos 2
Talleres 4
Programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a:
-Organizaciones de NNA.
-DEMUNNAS, DESNNAS, DECONNAS y Org. de la Soc.
Civil, sobre promoción de los derechos de los NNA, y
prevencion de toda forma de violencia.
Sesiones de coordinación con redes sociales en
promoción de los derechos del NNA (COMUDENNA,
CREDNNA, CONNA, RIPAVF, CODIDCA, REDEMUNAS,
MIMPV, IRMA, y Otros)
DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Conciliación extrajudicial (Alimentos, tenencia, régimen
de visita)
Campaña
Acciones para Entregar el producto
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Promoción del servicio de la DEMUNA a la población
Charlas de promoción de derechos y/o prevención de la
violencia en NNA
Eventos de promoción de derechos de los niños, niñas y
adolescentes con incidencia en educación e identidad en
fechas estratégicas
(Campañas, pasacalles, shows infantiles, ferias de
servicios, foros, otros)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
5
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
CU (S/.)
AREA: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA)
AMARILLO
SEMESTRE I Costo Anual (S/.)
Insumos UM
2
VERDE(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO
2014= "….."/N° DE BENEFICIARIOS EN
EL AÑO 2013="…….")*100= "….."%
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
PORCENTAJE DE ATENCIONES
REALIZADAS POR LA DEMUNA EN
CASOS DE VIOLENCIA AL NINÑO
NIÑA Y ADOLESCENTE
Nº DE CASOS DE VICTIMAS DE
VIOLENCIA NNA RESUELTOS 2014 =
"….."/ TOTAL DE CASOS PRESENTADOS
2014="…..."*100= "…..."%
Evento
Charla
Unidad de
MedidaInsumos
EVALUACIÓN
UM
ROJO
Código Cant.
Cant.
Unidad de
Medida
350.00 2Global
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
EVALUACIÓN
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS
QUE ACCEDEN A LAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
DESARROLLADAS POR LA MPH.
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Papeleria en general utiles
y materiales de oficina
(Thoners y mat. Escrit)
350.00 350.00
SUBTOTAL
Cant
Prog.Código
CRONOGRAMA
VERDE
SEMESTRE II
SEMESTRE I
AMARILLO
ROJO
700.00
SEMESTRE II CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Atención 48
Atención 36
Atención 96
Atención 600
-
2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 50.00 50.00 50.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 1
525.00 525.00 45.00 45.00 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50
Acciones 28 2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 1 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
1546 57 1,627.00 3,167.00 45.00 670.00 403.50 318.50 175.50 368.50 453.50 368.50 103.50 163.50 53.50 43.50
1557 89 4,247.00 6,736.00 45.00 1,556.00 1,562.50 704.50 425.50 554.50 633.50 504.50 353.50 163.50 189.50 43.50
10.00 10.00 10.00
72.00
10.00 10.00 10.00
2.3.15.12
SUBTOTAL
VIGILANICIA DE POBLACION DE NNA VULBERABLES
2.3.27.1199
Compromisos (normas de comportamiento,
reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial ,
negligencia familiar, violencia entre niños y otros)
350.00 2Global
Papeleria en general utiles
y materiales de oficina
(Thoners y mat. Escrit)
350.00 350.00 700.00
10.00 10.00 10.00
2.3.13.11
SUB TOTAL AREA DEMUNA
3
GlobalMovilidad Local- caja chica
72.00
100.00 100.00
Global
1
1
10.00
Atención especializada:
-Legal:120 ; -Psicolg.-360 ; -Social-120
Acciones administrativas (vulneración al derecho ala
salud, educación rectificación de partidas de nacimiento,
incripción de partida de nac. Extemporaneoy otros)
Denuncia (Violencia familiar a la mujer, violencia sexual,
explotación laboral aladolescente, contravenciones,
desapareción de NNA y presunción de faltas/delitos)
72.00 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Acciones
Acciones
Vigilancia a instituciones educativas para el
cumplimiento de los derechos de NNA. 5
Vigilancia a los servicios de las 14 DEMUNAS distritales
y otras defensorías.
Vigilancia a establecimientos de salud.
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROMOCIÓN
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 50.00 50.00 50.00
2.3.199.13 Tripticos y afiches Millar 1 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 10 10.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global
1 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS
2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 10 14.00 140.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global
1 192.00 192.00 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 17.00
15 24 1,032.00 - 105.00 590.00 60.00 40.00 60.00 40.00 40.00 40.00 20.00 37.00 -
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PREVENCION Y ATENCION
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en general utiles
de capacitacion (papel
bond, cintas masking tape,
plumones, cartulinas
simples y ecologicas,
papelotes. Global 1 191.00 191.00 100.00 91.00
2.3.27.1199
Alimento para personas-
como material de
enseñanza, e insumos de
aseo. Global 1 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS2.3.27.1199 Movilidad local Global 1 10.00 10.00 10.00
2.3.199.13 Impresión de certificados unidad 24 1.50 36.00 36.00
2.3.11.11alimento para personas-
como refrigerios Global 1 120.00 120.00 120.00
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 30.00 30.00 30.00
2.3.18.12medicamento-
(antiparasitarios) Global 2 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00
2.3.15.31Insumos de aseo y limpieza
(jabon liquido
antibacterial, papel toallas) Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 5 10.00 50.00 20.00 30.00
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00
2.3.22.41 Publicidad del evento servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Taller de capacitación a
las promotoras de las
CETs sobre temas de
proteccion y desarrollo
de la madre y la primera
infancia para realizar
réplicas
Unidad de
Medida
Cant
Prog.
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN ATENCIÓN DE LA SALUD A
LA POBLACIÓN DE
ESCASOS RECURSOS
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS
QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS
QUE BRINDA LA MPH EN LAS
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y
VIGILANCIA
Desarrollar charlas educativas en promoción y
prevención de la salud dirigida a instituciones
educativas - Escuelas promototas de Salud (embarazo
precoz, VIH-SIDA, ITS y temas de la salud e higiene
personal
Articulación interinstitucional en eventos según
calendario (Día de la Maternidad segura, saludable y
voluntaria, Día de la donación de sangre, Día de la
Lactancia materna exclusiva, Día Internacional de Lucha
contra el SIDA).
Código
Código
Charlas
PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD PARA MEJORAR EL
ACCESO DE LA POBLACION VULNERABLE
Taller
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES
QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR LA MPH EN
PROMOCION DEL DERECHO A LA
SALUD
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
SUB TOTAL
1
VERDE
AREA: CENTRO DE SALUD MUNICIPAL (MUNISALUD)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
(N° DE PARTICIPANTES EN EL AÑO
2014="…."/N° DE PARTICIPANTES EN EL
AÑO 2013="….")*100= "…."%
Insumos
10
(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO
2014="….."/N° DE BENEFICIARIOS EN
EL AÑO 2013="…….")*100= "….."%
Acceso de la mujer y
adolescente a los servicios
preventivos de salud
reproductiva y nutricional
Campañas de prevención
y despistaje de cáncer de
cuello uterino a mujeres
en edad fertil
Campañas
semestrales
UM
UM
CRONOGRAMA
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Insumos
2
Unidad de
Medida
Cant
Prog.
5
Coordinación
AMARILLO
ROJO
Programa de Protección y
desarrollo de la madre y la
primera infancia
Campaña de
desparacitación y lavado
de manos
Campañas
semestrales
VERDE
Cant.
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
EVALUACIÓN
ROJO
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
AMARILLO
SEMESTRE IISEMESTRE I
2
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
2.3.18.21
Otros bienes (especulos
vaginales, laminas
portaobjetos, alcohol 96%,
espatula de ayre, guantes)
Global 2 510.00 1,020.00 510.00 510.00
SERVICIOS -
2.3.27.199 Lectura de muestra unidad 100 20.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.22.44 Impresión de folletos servicio 1 300.00 300.00 300.00
SERVICIOS -
2.3.22.44 Impresión de folletos servicio 1 300.00 300.00 300.00
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 50.00 50.00 50.00
2.3.199.13
Banners garnde
publicitario para
promocionar las 2
campañas. unidad 1 300.00 300.00 300.00
2.3.11.11alimento para personas-
para los cooperantes Global 1 300.00 300.00 300.00
2.3.18.12Adquisicion de
medicamentos Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.13.11 Combustible Galones 5 15.00 75.00 75.00
BIENES -
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.199.13 Fichas. Millar 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.18.12Adquisicion de
medicamentos Global 1 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.18.21
Adquisición de
medicamentos de primeros
auxilios (alcohol, agua ox.
Algodón, timolina
paracetamol, ibuprofeno,
vendas y otros) Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.15.31Insumos de aseo y limpieza Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
VIGILANCIA -
2.3.15.12
Papeleria en general utiles
y materiales de oficina ,
libro de actas
Global 1
50.00 50.00 50.00
2.3.13.11Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00
Incentivos para las
madres promotoras de
los 11 CETs
Global 6 2.3.11.11
Alimentos para personas Global 6 1,100.00 6,600.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
3334 177 20,632.00 - 3,450.00 2,270.00 1,466.00 680.00 4,626.00 730.00 1,250.00 2,000.00 1,500.00 1,560.00 1,100.00
3334 179 21,664.00 - 3,450.00 2,370.00 1,466.00 680.00 4,626.00 730.00 1,350.00 2,000.00 1,500.00 1,560.00 1,100.00
Acceso a los servicios basicos
de salud a la poblacion de
escasos recursos economicos
en estado de vulnerabilidad
Control del estado nutricional
de los niños menores de tres
años mediante la tarjeta de
Crecimiento y Desarrollo del
niño (CRED) en los 11 centros
de estimulación temprana
Desarrollar campañas de
atención integral de
salud a la población de
mayor vulnerabilidad en
coordinación con las
instituciones
cooperantes
Campañas 1
Acceso de la mujer y
adolescente a los servicios
preventivos de salud
reproductiva y nutricional
Campañas de prevención
y despistaje de cáncer de
cuello uterino a mujeres
en edad fertil
Campañas
semestrales
Atenciones
permanente
s
3000
supervisón y monitoreo
de los 11 centros de
estimuación temprana
Acciones 22
atención primaria de
salud en gineco-
obstetricia, primeros
auxilios, enfermería,
control de la presión,
curaciones e inyectables,
serv. Odontologicos.
2
Consejerías sobre salud
sexual y reproductiva.
Atenciones
personalizad
as 300
SUBTOTAL
TOTAL AREA MUNISALUD
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Galones 4 15.00 60.00 30.00 30.00
2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 370 1.50 555.00 140.00 140.00 140.00 135.00
SERVICIOS
2.3.27.1199Mobilidad local para
eventos de capacitación Global 4 20.00 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 40.00 40.00 40.00
2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Serv. 414 1.50 621.00 121.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
SERVICIOS2.3.27.1199 movilidad local Global 6 10.00 60.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
BIENES
2.3.13.11 Combustible Galones 30 15.00 450.00 250.00 200.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Serv. 2 300.00 600.00 300.00 300.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria en general utiles
y materiales de oficina y
materiales didactivos Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Galones 5 15.00 75.00 75.00
SERVICIOS
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 3 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00
2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 500.00 500.00 500.00 15 844 5,241.00 - 646.00 190.00 210.00 800.00 970.00 80.00 1,070.00 265.00 710.00 - 300.00
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROTECCION ATENCIÓN Y VIGILANCIA
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 350.00 350.00 350.00
SERVICIOS
2.3.27.1199 Otros servicios Servicio 12 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3.13.11 Combustible Galones 15 15.00 225.00 100.00 125.00
CRONOGRAMA
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
AMARILLO
ROJO
Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
(Nº ATENCION DE CASOS DEL AM 2014
= "…..."/Nº TOTAL DE ATENCIONES
SOBRE TEMAS DE ADULTO MAYOR
2013="…...")= "……"%
VERDE
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DEL ADULTO MAYOR
Objetivo EspecíficoAcciones para Entregar
el producto
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Objetivo EspecíficoAcciones para Entregar
el producto
Unidad de
Medida
Charlas dirigidas a los
adultos mayores en
temas de derechos, salud
y alimentación
ATENCIÓN DE CASOS DE
ADULTO MAYOR
Código
Cant
Prog.
12
Atención
permanente
mensual
3
Charla 6
Caminatas o paseos
campestres con los
adultos mayores
Eventos
SUBTOTAL
PROMOCIÓN DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES
EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES
QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR LA MPH EN
PROMOCION D DERECHOS CON
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
(N° DE PARTICIPANTES EN EL AÑO
2014="…."/N° DE PARTICIPANTES EN EL
AÑO 2013="….")*100= "…."%
EJERCICIO DE DERECHOS
CON INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS ADULTAS
MAYORES
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
2
Evento
Eventos de promoción de
derechos del Adulto
Mayor, según calendario
conmemorativo (Día
Internacional al no
maltrato del adulto
mayor, Día Internacional
del Adulto mayor, día del
adulto mayor peruano).
Charlas sobre prevención
de violencia y maltrato al
Adulto mayor dirigidas a
instituciones educativas
y/o trasnportistas
Charla 4
Unidad de
Medida
Cant
Prog.
AREA: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR HUAMANGUINO (CIAMH)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)EVALUACIÓN
AMARILLO
Costo Anual
(S/.) SEMESTRE II
VERDE
Cant. CU (S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
ROJO
SEMESTRE I
Código
Atención y seguimiento
de casos identificados de
maltratos diversos del
adulto mayor
Casos 12
Atención y orientacion
de temas del adulto
mayor en general
Insumos UM
ASEGURAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO
MAYOR
NIVEL DE EFICIENCIA EN LAS
ATENCIONES AL AM
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Terapias de masoterapia Evento 32.3.18.21 Productos farmaceuticos Global 1 800.00 800.00 300.00 300.00 200.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 400.00 400.00 400.00
2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00
SERVICIOS
2.3.27.1199Movilidad local-Caja chica Galones 12 7.00 84.00 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00
51 54 20,309.00 1,500.00 2,500.00 1,764.00 1,810.00 1,510.00 1,810.00 1,685.00 1,710.00 1,510.00 1,510.00 1,500.00 1,500.00
66 898 25,550.00 1,500.00 3,146.00 1,954.00 2,020.00 2,310.00 2,780.00 1,765.00 2,780.00 1,775.00 2,220.00 1,500.00 1,800.00
SUBTOTAL
TOTAL AREA DEL ADULTO MAYOR
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DEL ADULTO MAYOR
Atención, registro y
seguimiento de adultos
mayores identificados
para acceder al Programa
de Pensión 65.
Atención
permanente
mensual
12ATENCION, SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE ADULTOS
PARA EL PROGRAMA
PENSION 65
12Atención
permanente
mensual
Atención permanente de
beneficarios que
accedieron al programa
pensión 65
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00
2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00
2.3.19.12 Material didáctico Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 9 120.00 1,080.00 120.00 240.00 240.00 240.00 240.00
SERVICIOS
2.3.27.1199Movilidad Local-Caja Chica Global 1 100.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00
2.3.13.11 Combustible Galones 6 15.00 90.00 90.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
SERVICIOS
2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 200.00 200.00 200.00
2.3.27.1199 Servicios de organización
de evento (otros servicios) Global 1 1,000.00 1,000.00 300.00 400.00 300.00
PROTECCION Y VIGILANCIA
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Galones 5 15.00 75.00 75.00
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Galones 2 15.00 30.00 30.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 4 150.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 232 47 5,125.00 120.00 910.00 1,045.00 20.00 340.00 570.00 500.00 460.00 650.00 20.00 340.00 150.00
8
Atenciones/b
eneficiarios200
Insumos
AMARILLO
ROJO
UM Cant. CU (S/.)
Ejercicio de derechos con
inclusión de los jóvenes y
adolescentes
SUBTOTAL AREA DE CEMOPAJH
Reuniones de
fortalecimiento y
coordinación de
organizaciones de
adolescentes y jóvenes
del distrito de Ayacucho
Atención y seguimiento
de casos
Coordinacion
es
Ejercicio de derechos con
inclusión de los jóvenes y
adolescentes
Escuela de Formación de
líderes de adolescentes y
jóvenes:
-Prevención en el
consumo de alcohol y
Drogas - Violencia
Juvenil.
-Prevención de la salud
sexual y reproductiva-
embarazo Precoz.
Coordinación
con los líderes
juveniles
9
Talleres en
instituciones
educativas
públicas y
privadas, y
Org. Juveniles.
12
Eventos de promoción de
derechos de adolescentes
y jóvenes según
calendario
conmemorativo (Día de
la Juventud), Dia del no
Fumador, dia
Internacional contra el
uso indebido de Drogas
Evento 3
ObjetivoEspecíficoAcciones para Entregar
el producto
Unidad de
Medida
Cant
Prog.
Costo Anual
(S/.)
AREA: CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA (CEMOPAJH)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
ORGANIZACIONES JUVENILES ACTIVAS
2014 "…."/TOTAL DE ORGANIZACIONES
JUVENILES QUE HAN VENIDO
TRABAJANDO CON LA MPH 2014 "….."
(ORGANIZACIONES RECONCIDAS CON
RESOLUCIÓN)
Código
EJERCICIO DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES Y
ADOLESCENTES
EVOLUCION DE ORGANIZACIONES
JUVENILES ACTIVAS
VERDE
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N DPROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA FAMILIA
2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 1,648.00 1,648.00 848.00 800.00
2.3.22.41 Serv. de publicidad Serv. 3 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.11.11Alimentos y bebidas para
personasGlobal 5 200.00 1,000.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.199.199Premios para mujeres
participantesGlobal 1 1,600.00 1,600.00
400.00 400.00 400.00 400.00
ATENCIÓN, PROTECCION, AUXILIO TEMPORAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO
2.3.15.12 Papelería y utiles de escritorio Global 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00
2.3.27.1199 Otros servicios Mes 6 1,200.00 7,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.3.15.12 Papelería y utiles de escritorio Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.11.11 Alimentos para personas Global 6 2,080.00 12,480.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galones 25.6 15.00 384.00 200.00 184.00
2.3.19.199Materiales de enseñanza en
manualidades, tejido y bordadoGlobal 1 2,000.00 2,000.00
500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.19.199Insumos de enseñanza en
prepraración de repostería.Global 4 247.00 988.00
247.00 247.00 247.00 247.00
2.3.19.199Insumos de enseñanza para
capacitación en biohuerto y/o
florería
Global 1 200.00 200.00
200.00
2.3.27.1199Materiales de crianza de animales
(jaulas)Unid. 1 150.00 150.00
150.00
2.3.27.1199 Animales menores Par. 3 100.00 300.00 300.00
2.3.27.1199 Alimentos para animales Global 1 720.00 720.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.3.25.11Alquiler de inmueble CEM-
CAMUHMes 12 1,300.00 15,600.00
1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
2.3.25.11 Alquiler de inmueble Casa refugio Mes 12 1,100.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
578 198.6 16,209.00 59,370.00 5,680.00 5,548.00 6,827.00 4,500.00 7,720.00 4,137.00 5,370.00 3,290.00 5,401.00 2,690.00 5,470.00 2,737.00
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N DBIENES2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina GLOBAL 1 200.00 200.00 70.00 70.00 60.00
2.3.199.13 Banners publicitarios Unidad 6 70.00 420.00 210.00 210.00
2.3.11.11Alimentos para personas-
refrigeriosGlobal 3 300.00 900.00
300.00 300.00 300.00
SERVICIOS
2.3.27.32Gastos de servicio de ponente
(costo parcial por ser apoyo)Serv. 3 180.00 540.00
180.00 180.00 180.00
2.3.27.999Serv. De acondicionamiento del
almbiente y arreglos floralesGlobal 3 150.00 450.00
150.00 150.00 150.00
BIENES
2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 500.00 500.00 300.00 200.00
SERVICIOS
SUBTOTAL AREA DE CAMUH
Eventos y campañas de promoción de derechos de la mujer, según
calendario conmemorativo (Día Internacional de la Mujer-"Tu Voz
Cuenta", Día de la Madre, Día de la Familia, Día de la No violencia
contra la mujer, dia de la mujer rural y nativa).
Acciones para Entregar el producto
Desarrollo de capacidades y habilidades de Mujeres en alto riesgo
en actividades de:
. Biohuerto y/o florería
. Taller de preparación de alimentos nutritivos.
. Manualidades, tejido y bordado.
. Taller en computación.
. Crianza de animales menores (biohuertos)
Atención y seguimiento de casos de víctimas de la Violencia Familiar-
Sexual durante su estancia en el hogar de refugio temporal "Mi
Dulce Amanecer" (Casa refugio)
Atención, orientación y registro permanente de casos de mujeres
con problemas victimas de la violencia familiar y sexual
Talleres 12
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS
QUE ACCEDEN A LAS
ACTIVIDADES DE PROMOCION DE
DEL AÑO 2013 AL 2014
(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO
2013=" "/N° DE BENEFICIARIOS EN EL
AÑO 2012=" ")*100= %
Casos atendidos 200
Beneficiarios al
año100
CU (S/.)
Eventos y/o
Campañas5
UM Cant.Unidad de
Medida
Cant
Prog.Código Insumos
AREA: CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- REGISTRO DE VICTIMAS (CAMUH-RUV)
PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTONOMÍA DE LA
MUJER
VERDE
AMARILLO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
SEMESTRE I
EVALUACIÓN
CRONOGRAMA
VERDE
Costo Anual
(S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
ROJO
Propuestas de
proyectos2
Costo Anual
(S/.) SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CU (S/.) UM
Foros 3
Unidad de
Medida
Cant
Prog.Código Insumos Cant.
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Acciones para Entregar el producto
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REPARACIÓN A FAVOR
DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA ARMADA
(ACCESO A LOS PROGRAMAS DE REPARACIÓN E INCLUSCIÓN
SOCIAL EN PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS)
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Organización de Forum: "Cultura de Paz y Seguridad Humana
dentro del marco de los Derechos Humanos" (Marcha por la Paz,
Aniversario de la Comisión de la verdad y reconciliación y Día
internacional de la paz)
Admisión, información, procesamiento,observatorio y emisión de
datos para la formulación de anteproyectos en Derechos Humanos
de la Mujer y cultura de Paz.
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
BIENES
2.3.13.11 Combustible para visitas Galones 10 15.00 150.00 75.00 75.00
BIENES
2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 300.00 300.00 200.00 100.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes GLOBAL 1 150.00 150.00 150.00
2.3.21.22 Viaticos en comision de servicios GLOBAL 1 320.00 320.00 320.00
BIENES
2.3.15.12 Papelerìa y ùtiles de Oficina Global 1 300.00 300.00 100.00 200.00
BIENES
2.3.11.11Alimentos para personas-
ponchadaGlobal 1 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
2.3.13.11Combustible (para movilidad de
victimas) Galones 53 15.00 800.00 800.00
BIENES
Articulaciones 50
Atenciones 100
SERVICIOS
2.3.27.1199 Mobilidad local-Caja chica Global 10 8.00 80.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
176 219 14,028.00 5,910.00 - 800.00 885.00 1,210.00 10.00 1,290.00 220.00 785.00 700.00 10.00 - -
754 418 30,237.00 65,280.00 5,680.00 6,348.00 7,712.00 5,710.00 7,730.00 5,427.00 5,590.00 4,075.00 6,101.00 2,700.00 5,470.00 2,737.00
1
2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina
Impulso de la propuesta del Proceso de Formalizaciòn de
Tranferencia del predio denomionado "La Hoyada" de propiedad del
Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad provincial de
Huamanga para la construcción del Santuario de la memoria de
Ayacucho ( Acuerdo de Concejo Nª087-2011-MPH/A).
1AcciónAcompañamiento Psicosocial en la entrega de restos de las
víctimas a los familiares afectadas por la Violencia Armada.
Convenio
Acreditación
Información, recepción de requisitos, registro, remisión, derivación
y entrega de Certificado de Acreditación de víctima de violencia
armada
Coordinación
1
200.00 300.00 1 300.00 100.00 Global
13Coordinación
Promoción y Articulación para la suscripción de Convenio
Interinstitucional entre los Distritos de la Provincia y el Consejo de
Reparaciones del Ministerio de Justicia (Descentralización en
distritos)
SUBTOTAL RUV
TOTAL AREA CAMUH - RUV
Formulación de propuesta de Convenio entre la Municipalidad de
Lima Metropolitana y la Municipalidad Provincial de Huamanga
para la prestación del Servcio del Hospital de Solidaridad- SISOL
y/o Centro Metropolitano Municipal de Salud en el Distrito de
Ayacucho.
Acompañamiento y Fortalecimiento a las Comunidades
beneficiarias de las Reparaciones Colectivas aprobada por el
CMAN, para la elección del Proyecto a ejecutarse dentro del marco
de los Derechos Humanos.
5Eventos
Acompañamiento y Orientación a las personas afectadas por la
violencia armada para el acceso a la Educación ( BECARED), SIS y
Bonovivienda
Orientación a las personas afectadas por tortura con discapacidad
en la violencia armada para el acceso de la reparación económica
individual a los inscritos al 31 de diciembre de 2011.
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
PROMOCION
BIENES
2.3.15.12Papeleria y materiales de
oficina Global 1 100.00 100.00 100.00
2.3.13.11 Combustible Galones 2 15.00 30.00 30.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 2 90.00 180.00
SERVICIOS
2.3.27.1199 movilidad local Global 2 15.00 30.00
BIENES
2.3.15.12Papeleria y materiales de
oficina Global 1 100.00 100.00 35.00
2.3.13.11 Combustible Galones 3 15.00 45.00
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 2 60.00 120.00 2.3.199.14 Premios Global 2 150.00 300.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general utiles
y materiales de oficina Global 1 50.00 50.00 35.00
2.3.19.12 Material didáctico Global 1 30.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.13 certificados impresión 1 50.00 50.00
2.3.11.11 Refrigerios Global 1 75.00 75.00 45.00 45.00 45.00
SERVICIOS
2.3.27.32 Capacitador Serv. 1 795.00 795.00 795.00
BIENES
2.3.11.11Alimento y bebidas para
personas Global 1 60.00 60.00 200.00
2.3.19.199 Materiales de enseñanza Global 1 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 50.00
SERVICIOS
2.3.27.32 Capacitador Global 1 600.00 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00
BIENES
2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.13 certificados impresión 1 75.00 75.00
SERVICIOS
2.3.27.32 Capacitador Serv. 1 1,200.00 1,200.00
BIENES2.3.199.13 Afiches Global 2 350.00 700.00 35.00 35.00 30.00
2.3.11.11 Alimentos para personas Global 2 600.00 1,200.00
SERVICIOS
2.3.27.1199 Otros servicios Global 1 300.00 300.00
BIENES
2.3.19.12Materiales de información
(tripticos, afichez) Global 1 1,200.00 1,200.00 35.00 35.00 30.00
2.3.199.199Otros bienes -paquetes
escolares como premios,
gorras, mochilas Global 1 660.00 660.00
BIENES2.3.199.13 Diplomas y certificados impresión 1 105.00 105.00
2.3.11.11 Refrigerios Global 1 260.00 260.00 45.00 45.00 45.00
2.3.13.11 Combustible Global 6 15.00 90.00
BIENES
2.3.15.12 Papeleria y materiales de
oficina Global 4 150.00 600.00 35.00 35.00 30.00
Acciones 2 2.3.13.11 CombustibleGalones 6 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00
23 93 10,145.00 - 1,665.00 50.00 - 1,595.00 515.00 - 800.00 50.00 435.00 800.00 -
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II CU (S/.)
Talleres 1
1
Curso 1
Evento 1
VERDE
Curso de capacitación en lenguaje de señas
Talleres Productivos:
Manualidades
Costo Anual
(S/.)
AMARILLO
ROJO
Curso
UM Cant.
Charla 2
Foro 1
Código Insumos
INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Evento 2
INCREMENTO DEL NUMERO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATENDIDOS
NUMERO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ATENDIDOS
2014/NUMERO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ATENDIDOS 2013*100
AREA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)
Unidad de
Medida
Cant
Prog.
Capacitación en informática para PCD visual
Desarrollo de campeonatos deportivos
Charlas sobre discapacidad en org. Sociales,
instituciones educativas y conductores de transporte
urbano
Acciones para Entregar el producto
Evento
12AccionesAtención Registro con personas con discapacidad para la
acreditación
TOTAL AREA OMAPED
Seguimiento para la acreditación de las personas con
discapacidad por el CONADIS
PROTECCION Y VIGILANCIA
Concurso educativo en temas de prevención del
maltrato a la PCD
Foro de inclusion a las PCD
Desarrollo de pasacalles entre otros
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 314,532.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00
TOTAL 314,532.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Código DETALLE UM Cant.
E F M A M J J A S O N D
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
Mes 12.00 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
DEMUNA
Mes 12.00 1,500.00 135.00 600.00 400.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00
OMAPED
Mes 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
Mes 12.00 1,000.00 90.00 600.00 400.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
Mes 12.00 2,200.00 198.00 600.00 400.00 2,398.00 29,776.00 2,398.00 2,398.00 2,798.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,698.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,698.00
Mes 12.00 2,200.00 198.00 600.00 400.00 2,398.00 29,776.00 2,398.00 2,398.00 2,798.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,698.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,698.00
Mes 12.00 1,300.00 117.00 600.00 400.00 1,417.00 18,004.00 1,417.00 1,417.00 1,817.00 1,417.00 1,417.00 1,417.00 1,717.00 1,417.00 1,417.00 1,417.00 1,417.00 1,717.00
TOTAL 154,804.00 12,317.00 12,317.00 15,117.00 12,317.00 12,317.00 12,317.00 14,417.00 12,317.00 12,317.00 12,317.00 12,317.00 14,417.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL
314,532.00
72,801.00
72,199.00
154,804.00
614,336.00
BIENES
SERVICIOS
Personal y Obligaciones Sociales
CEMOPAJH
Asistente Administrativo
Promotor
Promotora
SEMESTRE I SEMESTRE II
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
TOTAL GENERAL
TOTAL
MENSUAL
Enfermera
Especialista
Administrativo
Aguinal.
REMUNERAC
ION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
Asistente Administrativo
Personal de guardianía de
la casa Refugio
RESUMEN DE GASTOS
CAMUH (CASA HOGAR)
Escolar.
REMUNERACIONES
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Division Funcional
PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en general,
utiles y materiales de
oficinaGlobal
1.00 3,000.00 3,000.00
1500 1500
2.3.18.12 Medicamentos Global 1 500.00 500.00 125 125 125 125
SERVICIOS
2.3.27.299Otros servicios similares
(Locación de servicios) Meses 12
2,000.00 24,000.00 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2.3.21.21 Pasajes Unidades 8 120 960.00 480 480
2.3.21.22 Viáticos Días 12 320 3,840.00 1920 1920
2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global1 26,100.00 26,100.00 2000
TOTAL 58,400.00 2000 7900 2125 2000 2000 6025 2000 2000 2125 2000 2000 2125
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 99 1 4
Símbolos, distintivos
(Medallas, copas,
implementos
deportivos) Global
1.00 3,000.00 3,000.00
1500 1500
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes Unidades 50 50 2,500.00 1250 1250
TOTAL 5,500.00 0 2750 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 0
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 2. 1 1Vestuario, Accesorios
(Chalecos, polos, gorras) Global 1.00 975.00
975.00 9752.3. 1 99 1 99 Otros bienes (Pelotas) Unidades 1.00 1,770.00 1,770.00 885 885
2.3.13.11 Combustible Galones 15.00 15.00 225.00 56.25 56.25 56.25 56.252.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.00 1,100.00 1,100.00 550 550
SERVICIOS
2.3 2 7. 91
Servicios de
organización y
conducción de eventos
deportivos
Global 11.00 700.00 7,700.00
1925 1925 1925 19252.3.22.41 Servicios de Publicidad Global 1.00 600.00 600.00 600.00
2.3.27.113Servicios de decoración
de escenarioGlobal 2.00 300.00 600.00
600.00
CRONOGRAMA
CRONOGRAMACosto Anual (S/.)
Vacaciones útiles
para niños y niñas
de 06-13 años
(Actividades
deportivas de
futbol, basket,
voley, natación,
atletismo, Kunfu,
ping pon,
kikboxing)
Meses 2.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Apoyo a
deportistas
calificados
Acción 4.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
CRONOGRAMACant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Actividades de
gestión y
dirección
Acción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM
SEMESTRE I SEMESTRE II
Grupo FuncionalDependencia
INCREMENTAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y SALUDABLES PARA LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Deporte y Recreación)
PliegoActividadFuncion
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000637 Deporte Fundamental21 Deporte Fundamental046 Deportes0101 Promoción y Desarrollo DeportivoSUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (DEPORTE) - SEC. FUN.
AMARILLO
ROJO
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y
DEPORTIVAEVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA,
RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL AÑO 2013 AL 2014
(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO
2014/N° DE BENEFICIARIOS EN EL
AÑO 2013)*100
VERDE
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Deporte y Recreación)
2.3.27.11 99 Servicios diversos Global 1.00 15,000.00 15,000.00
15,000.00TOTAL 27,970.00 18610 1981.25 3416.25 1981.25 1981.25
BIENES E F M A M J J A S O N D2.3. 1 2. 1 1 Vestuarios (polos) Benef 50 35 1750 1750 1750
2.3.16.11
Repuestos bicicleta
(Cámara de repuestos,
Taquitos de freno, Eje
central)Global 1 1500 1500 750 750 1500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 20 20 400 200 200 400
SERVICIOS
2.3 2 7. 91
Servicios de
organización y
conducción de eventos
deportivosGlobal 1 9000 9000 2250 2250 2250 2250 9000
2.3.22.41 Servicio dePublicidad Serv. 1 600 600 600 600TOTAL 13,250.00 3300 2250 3200 2250 2250 13250
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 99 1 4
Símbolos, distintivos
(Medallas, copas,
implementos
deportivos)Global
1.00 3,000.00 3,000.00
1500 1500 3000
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio dePublicidad 1 600 600.00 300 300 600
2.3.27.113
Servicios relacionados
con florería y otros
(decoración de
escenario)Servicios
2 300 600.00
300 300 600TOTAL 4,200.00 2100 2100 4200
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 99 1 4
Símbolos, distintivos
(Medallas, copas,
implementos
deportivos)
Global 1.00 2,000.00 2,000.00
1000 1000 2000
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 200.00 200.00 100 100 200
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio de Publicidad 1 600 600.00 300 300 600
2.3.27.113
Servicios relacionados
con florería y otros
(decoración de
escenario)
Servicios
1 400 400.00
200 200 400TOTAL 3,200.00 1600 1600 3200
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 99 1 4
Símbolos, distintivos
(Medallas, copas,
implementos
deportivos)Global
1.00 4,745.00 4,745.00
2372.5 2372.5 4745
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 300.00 300.00 150 150 3002.3.13.11 Combustible Galones 15.00 15.00 225.00 56.25 56.25 56.25 56.25 225
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio dePublicidad Global 1 600 600.00 300 300 600
2.3.27.113
Servicios relacionados
con florería y otros
(decoración de
escenario)Global
1 500 500.00
250 250 500
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehiculos Alquiler 4 250 1,000.00 500 500 1000TOTAL 7,370.00 3628.75 56.25 3572.5 56.25 56.25 7370
CRONOGRAMA
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
50º Edición
Maratón Nacional
Libertad
Americana
Acción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
Costo Anual (S/.)
Mini Maratón Acción 1.00
Costo Anual (S/.)
Competencia de
ciclismo local por
día de Huamanga
Acción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
UM Cant. CU (S/.)
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Escuela de
ciclismo para
niños de 10-17
Meses 12.00
Vacaciones útiles
para niños y niñas
de 06-13 años
(Actividades
deportivas de
futbol, basket,
voley, natación,
atletismo, Kunfu,
ping pon,
kikboxing)
Meses 2.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Deporte y Recreación)
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 99 1 4Símbolos, distintivos
(Medallas, copas) Global1.00 1,500.00 1,500.00
750 750 1500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 100.00 100.00 50 50 100
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio dePublicidad Global 1 400 400.00 200 200 400TOTAL 2,000.00 1000 1000 2000
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.111.11Materiales de ferreteria
(Pintura, etc)
Global
1.00 2,000.00 2,000.00
500 500 500 500TOTAL 2,000.00 500 500 500 500
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 99 1 4Símbolos, distintivos
(Medallas, copas)Global
1.00 2,500.00 2,500.00
1250 1250
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 500.00 500.00 250 250
SERVICIOS
2.3.27.113Habilitacion de
cuadrilatero1 400 400.00
200 1002.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 400 400.00 200 200
TOTAL 3,800.00 1900 1800
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 99 1 4Símbolos, distintivos
(Medallas, copas) Global1.00 1,000.00 1,000.00
500 500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 100.00 100.00 100
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 200 200.00 100 100
TOTAL 1,300.00 700 600
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 99 1 4Símbolos, distintivos
(Medallas, copas) Global1.00 2,000.00 2,000.00
1000 1000
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 350.00 350.00 175 175
2.3. 1 2. 1 1 Vestuarios (polos) Global 1.00 1,000.00 1,000.00 500 500
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 400 400.00 200 200TOTAL 3,750.00 1875 1875
BIENES E F M A M J J A S O N D2.3. 1 2. 1 1 Vestuarios (polos) Global 60.00 50.00 3,000.00 1500 1500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1 100.00 100.00 50 50
SERVICIOS
TOTAL 3,100.00 1550 1550
DETALLE TOTAL 38,840.00 73,000.00 24,000.00
135,840.00
RESUMEN DE GASTOS
Cant. CU (S/.)
Participación en
juegos laboralesAcción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Organización de
campeonato de
kikboxing
provincial por día
de la Juventud
Acción 1.00
UM
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual (S/.)UM Cant. CU (S/.)
UM Cant.
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Organización de
campeonato de
Futsal / futbitol
femenino
interbarrios por el
día de la mujer
Acción 1.00
Costo Anual (S/.)
Organización de
campeonato de
tennis de Mesa
por día del niño
Acción 1.00
Costo Anual (S/.)
UM
Mantenimiento e
implementación
del Complejo
Deportivo
Municipal (Concha
acústica)
Acción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos
Organización de
campeonato de
ajedrez por fiestas
patrias
Acción 1.00
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADAClasificador Insumos CU (S/.) Costo Anual (S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE II
RESUMEN DE GASTOS AREA DE DEPORTE
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS (Especialista Administrativo (Judicial)) S/. 2,000.00 MENSUAL
BIENESSERVICIOS
SUB TOTAL AREA DE DEPORTE
SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Division Funcional
PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
general (Cuadernos
y utiles escolares)
Global 1.00 4,000.00 4,000.00
2000 2000
2.3. 1 2. 1 1Vestuarios (Mandil
profesores)Unidades 24 50.00 1,200.00
600 600
2.3.13.11 Combustible Galones 20 15.00 300.00 150 150
2.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.00 1,100.00 1,100.00275 275 275 275
SERVICIOS
2.3.27.11 99
Otros servicios
similares (Docentes
por 2 mese)
Global 24 700.00 16,800.00
8400 8400
2.3.27.11 99
Otros servicios
similares (Coord.
Eductivo)
Global 1 1,000.00 1,000.00
500 500
2.3.27.11 99 Servicios diversos Global 1 15,000.00 15,000.00
7500 7500
2.3.27.113
Servicios
relacionados con
florería y otros
(Decoración de
escenario)
Global 1 600 600.00
300 300
40,000.00 19450 275 19725 275 275
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general (Materiales
Educativos) Global
1.00 3,000.00 3,000.00
1500 1500
2.3.13.11 Combustible Galones 60 15.00 900.00 450 450
2.3.13.12 Gases Global 6 70.00 420.00 420
2.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.005,000.00 5,000.00 2500 2500
2.3.15.31 Aseo de Limpieza Global 1 500.00 500.00 250 250
SERVICIOS
2.3.27.11 99Servicios Diversos
(promotoras)Global 8
2,400.00 19,200.00 4800 4800 4800 4800
2.3.27.11 99Servicios Diversos
(Coord. Eductivo)Global 11
1,300.00 14,300.00 7150 7150
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Lectura Aire Libre con las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas (4 sesiones en
cada zona:Javier Pérez de cuellar, Magdalena,
Alameda y Yanamilla).
Acción 12.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM
Vacaciones útiles (Lógico matemático,
comunicación)Acción 2.00
TOTAL
AMARILLO
ROJO
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant.
Mejorar niveles de aprendizaje en sectores vulnerables del distrito de AyacuchoEVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE MEJORAN NIVELES DE
APRENDIZAJE EN SECTORES VULNERABLES DEL DISTRITO DE
AYACUCHO DEL AÑO 2012 AL 2013
(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO
2013=1,958/N° DE BENEFICIARIOS
EN EL AÑO 2012=1,250)*100=150%
VERDE
CRONOGRAMA
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Educación y Cultura)
PliegoActividadFuncion
SEMESTRE I SEMESTRE II
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
Grupo FuncionalDependencia
ELEVAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001090 Promoción e incentivo de las actividades artística y culturales21 Cultura y Deporte045 Cultura0100 Promoción y Desarrollo CulturalSUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (No deportivas) - SEC. FUN.
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Educación y Cultura)
2.3.22.41Servicio
dePublicidad Global
1 600 600.00 300 300
43,920.00 12570 4800 16950 4800 4800
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general (Para
ambientacion,
impresión de
carnets, fotocheck)
Global 1 1000 1,000.00
500 500
2.3.111.11
Materiales de
ferreteria (Pintura,
lija, etc) Global
1.00 600.00 600.00
600
SERVICIOS
2.3.27.11 99
Servicios Diversos
(Reparación de
puertas, ventanas,
iluminación)
Global 1 2,000.00 2,000.00
1000 1000
3,600.00 2100 1500
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
generalGlobal 1 200 200.00
100 100
2.3.199.13 Compra de Libros Unidades 20.00 20.00 400.00 200 200
2.3.11.11Alimentos y
bebidasGlobal 1 100 100.00
50 50
2.3. 1 99 1 4Símbolos,
distintivos
(Medallas, copas)
Unidades 10 30 300.00
150 150
SERVICIOS
2.3.22.41Servicio
dePublicidad Global 1 600.00 600.00
300 300
1,600.00 800 800
SERVICIOS E F M A M J J A S O N D
2.3.27.11 99
Servicios Diversos
(Mantenimiento
Básico)
Global 1 7,000.00 7,000.00
3500 3500
7,000.00 3500 3500
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
generalGlobal 1 200 200.00
200.00
2.3.199.13 Compra de Libros Unidades 20.00 20.00 400.00 100 100 100 100
2.3.11.11Alimentos y
bebidasGlobal 1 100 100.00
50 50
2.3. 1 99 1 4Símbolos,
distintivos
(Medallas, copas)
Unidades 10 30 300.00
150 150
SERVICIOS
2.3.22.41Servicio de
Publicidad Global 1 600.00 600.00
300 300
1,600.00 700.00 100 600 100 100
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
generalGlobal 1 700 700.00
350 350
TOTAL
UM
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual (S/.)
Academia Pre Universitaria Municipal Acción 1.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Miércoles Pedagógico Acción 40.00
Costo Anual (S/.)
Administración del Cine Teatro Municipal Acción 12.00
TOTAL
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos
TOTAL
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Miércoles Pedagógico Acción 40.00
Costo Anual (S/.)
Implementación de la biblioteca física "Luis
Carranza" y BelénAcción 1.00
TOTAL
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos
TOTAL
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
Lectura Aire Libre con las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas (4 sesiones en
cada zona:Javier Pérez de cuellar, Magdalena,
Alameda y Yanamilla).
Acción 12.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Educación y Cultura)
SERVICIOS
2.3.22.41
Servicio de
Publicidad (Spots,
afiches, carties,
trip.)
Global 1 2,000.00 2,000.00
500 500 500 500
2,700.00 350 500 850 500 500
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11Alimentos y
bebidasGlobal 1 2000 2,000.00
1000 1000
SERVICIOS
2.3.27.10 99Servicios de marco
musical Global 30 350.00 10,500.00
2625 2625 2625 2625
2.3.27.10 99 artistas invitados 1 4800 4800 1200 1200 1200 1200
17,300.00 4825 3825 1000 3825 3825
SERVICIOS E F M A M J J A S O N D
2.3.27. 92
Servicios de
organización y
conducción de
eventos
recreacionales
Global 11 1,100.00 12,100.00
3025 3025 3025 3025
12,100.00
BIENES E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en
generalGlobal 1 840 840.00
420 420
840.00 420 420
Costo Anual (S/.)
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
Talleres artesanales 12.00
TOTAL
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)
Cant. CU (S/.)
TOTAL
Costo Anual (S/.)
Desarrollo de Capacidades para la población
de bajos recursos economicos, discapacitados
y servidores públicos en la Biblioteca Virtual
Municipal (Cursos de computación básico
dirigido a niñ@s, jóvenes, madres
adolescentes, adultos y público en general)
12.00
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM
Viernes Culturales - Teatro Municipal Acción 24.00
Academia Pre Universitaria Municipal Acción 1.00
TOTAL
ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
Clasificador Insumos UM Cant.
E F M A M J J A S O N D07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL5. 2. 1 241,475.00 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92
79,116.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00
5. 2. 2 32,819.00 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92
353,410.00 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
DETALLEAguinal. Escol.
E F M A M J J A S O N DMes 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
Mes 121,100.00 600.00 400.00
99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
Mes 121,100.00 600.00 400.00
99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50
DETALLE TOTAL EDUCACION Y CULTURAREMUNERACIÓN 353,410.00
23,560.00 107,100.00
48,126.00 532,196.00
DEPORTE38,840.00 49,000.00 24,000.00
111,840.00 644,036.00
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
BIENES
UM Cant.REMUNER
ACIONMENSUAL
LEYESSOCIALES
TOTAL MENSUAL
Técnico Administrativode la Biblioteca Virtual
SUB TOTAL AREA DE DEPORTETOTAL SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
CostoAnual (S/.)
SERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
SUB TOTAL AREA DE EDUCACION Y CULTURA
BIENESSERVICIOSCONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS (Especialista Administrativo (Judicial)) S/. 2,000.00
RESUMEN DE GASTOS SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
Secretaria
Técnico Administrativodel Cine Teatro
TOTAL
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
(Actividad de Educación, Cultura y Deporte)
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO Total Anual (S/.)CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
08 IMPUESTOS MUNICIPALES5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11Alimentos y bebidas
Global 1 1500.00 1,500.00 500 500 500
2.3.13.11 Combustible Galon 206 14.00 2,880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
2.3.15.12Materiales de escritorio
Global 2 2500.00 5,000.00 2500 2500
2.3.15.31Aseo Limpieza y Tocados
Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes y Gastos de Transporte
Global 1 140.00 140.00 140.00
2.3.21.22 viáticos Global 1 320.00 320.00 320.00
2.3.22.22Servicio de telefonía fija
Servicio 12 195.00 2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 1260.00 1,260.00 500.00 500.00 260.00 14,440.00 435.00 1,435.00 3,435.00 435.00 1,395.00 935.00 935.00 3,435.00 435.00 695.00 435.00 435.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.18.21
Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos
Global 12 275.00 3,300.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00
2.3.199.11 Herramientas Equipo 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.199.12 Reactivos Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.21.299 Otros Gastos Global 12 66.67 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 SERVICIOS
BIENES
BIENES
TOTAL
Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
EVALUACIÓN
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
AMARILLO
ROJO
Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PVL QUE SUPERARON LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL VERDE
SEMESTRE I SEMESTRE II
ATENCIÓN EN LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A
NIÑOS/AS DE PRIMERA PRIORIDAD (00-06 AÑOS, MADRES
GESTANTES Y MADRES LACTANTES), SEGUNDA
PRIORIDAD (07-13 AÑOS, TEBECIANOS, ADULTOS
MAYORES), FOCALIZADAS EN EXTREMA POBREZA
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN LA
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 06
AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO DEL AÑO 2013
AL 2014
(N° DE BENEFICIARIOS QUE
SUPERARON LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL/TOTAL DE BENEFICIARIOS
DEL PVL)*100
(N° DE BENEFICIARIOS
ATENDIDOS EN EL AÑO 2014/N°
DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO
2013)*100
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: ASEGURAR UNA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS/AS MENORES DE 05 AÑOS, CON ÉNFASIS EN LAS ZONAS URBANO MARGINAL Y RURAL
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
División Funcional 051 Asistencia SocialGrupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.
Función 023 Protección Social
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001059 Programa del Vaso de Leche
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
2.3.22.41Servicio de Publicidad
Servicio 1 654 654.00 654
2.3.22.44
Fichas de Supervisión y formatos de verificaciones
Global 1 2653.00 2,653.00 1,000.00 -
2.3.24.13Mantenimiento y reparación de vehículo
Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.27.12Asesoria manejo de alimentos
Servicio 12 16.67 200.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
2.3.25.11DE Edificios y Estruccturas
Servicio 12 1300.00 15,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
2.3.25.199De Otros Bienes Activos
Pasajes 12 33.33 400.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33
2.3.26.33 SOAT Servicio 3 180.00 620.00 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 27,827.00 2,043.33 3,697.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33
TOTAL SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11Alimentos y bebidas
Global 1 1500.00 1,500.00 500 500 500
2.3.13.11 Combustible Galon 206 14.00 2,880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
2.3.15.12Materiales de escritorio
Global 2 2500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
2.3.15.31Aseo Limpieza y Tocados
Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.21.21Pasajes y Gastos de Transporte
Global 1 140.00 140.00 140
2.3.18.21
Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos
Global 12 275.00 3,300.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00
2.3.199.11 Herramientas Equipo 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.199.12 Reactivos Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.21.299 Otros Gastos Global 12 66.67 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 SERVICIOS2.3.21.22 viáticos Global 1 320.00 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00
2.3.22.22Servicio de telefonía fija
Servicio 12 195.00 2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 4 6815.00 27,260.00 6,815.00 6815.00 6815.00 6815.00
2.3.22.41Servicio de
Publicidadservicio 1 654 654.00 654.00
2.3.22.44
Fichas de Supervisión y formatos de verificaciones
Global 4 663.25 2,653.00 663.25 663.25 663.25 663.25
2.3.24.13Mantenimiento y reparación de vehículo
Servicio 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
2.3.27.12Asesoria manejo de alimentos
Servicio 2 100.00 200.00 100.00 100.00
2.3.25.11De Edificios y Estruccturas
Servicio 2 7800.00 15,600.00 7,800.00 7,800.00
2.3.25.199De Otros Bienes Activos
Pasajes 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.26.33 SOAT Días 4 155.00 620.00 310.00 310.00 TOTAL 68,267.00 1,026.67 13,120.67 9,394.92 1,026.67 1,526.67 19584.92 1636.67 1526.67 8784.92 1026.67 1026.67 8584.92
BIENES
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
E F M A M J J A S O N D08 IMPUESTOS MUNICIPALES5. 2. 1 61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
5. 2. 2 10,491.00 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25
25,981.00 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08
98,311.00 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE COMEDORES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
MES 12 900.00 600.00 400.00 81.00 981.00 12,772.00 981.00 981.00 1381.00 981.00 981.00 981.00 1281.00 981.00 981.00 981.00 981.00 1281.00
MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
101,792.00 8,066.00 8,066.00 10,066.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 9,566.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 9,566.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL PVL Y COMEDORES
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 98,311.00 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58
17,620.00 831.67 4,471.67 831.67 831.67 1,331.67 3,831.67 831.67 1,331.67 831.67 831.67 831.67 831.67 48,307.00 - 8,454.00 8,368.25 - - 15,558.25 610.00 - 7,758.25 - - 7,558.25
2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 101,792.00 8,066.00 8,066.00 10,066.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 9,566.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 9,566.00
268,370.00 17,285.25 29,379.25 27,653.50 17,285.25 17,785.25 35,843.50 19,395.25 17,785.25 25,043.50 17,285.25 17,285.25 26,343.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTOTAL
TOTAL
BIENESSERVICIOSSERVICIOS BASICOS
Responsable de
Almacen y
Comedores
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Escol.
Personal y Obligaciones SocialesPensiones y otras prestaciones sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLE
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
Responsable del
Programa de
Complementación
Alimentaria - PCA
Técnico en Almacén
Técnico
Administrativo
Promotora
UM Cant.REMUN.
MENSUAL Aguinal.
LEYES SOCIALES
TOTAL MENSUAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 983,444.00
983,444.00
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
Programa Vaso de Leche - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
PROGRAMA VASO DE LECHE - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.
051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche023 Protección Social
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.2 307,042.00
6.2.3 30,704.00
5.2.3 33,250.00
370,996.00 TOTAL
00 RECURSOS ORDINARIOS
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
ASQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINACIEROS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
BIENES Y SERVICIOS
Comedores Populares - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
COMEDORES POPULARES - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.
051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche023 Protección Social
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 14,347.00
5.2.3 1,435.00
15,782.00
00 RECURSOS ORDINARIOS
08 IMPUESTO MUNICIPAL
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición
051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en RiesgoPrograma PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición - SEC. FUNC.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001779 Programa de Complementación Alimentaria (PANTBC)023 Protección Social
Division Funcional
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
Docum.-Actualizacion de
juntas vecinales20
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Asist. 503 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3
Cartilla 11
Reglamento 1
1
106 6 6 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
3 3
AMARILLO
ROJO
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES QUE PARTICIPAN EN LOS
ESPACIOS DE CONCERTACIÓN DE LA MPH
(REF. PPTO. PTVO)
Nº DE ORG. SOCIALES
PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
CONCERTACION DE PPTO PTVO 2014
= "……"/ TOTAL DE OR. SOC.
IDENTIFICADOS 2013="……")*100=
"……."%
VERDE
AMARILLO
3
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
SUB TOTAL
Elaboracion del Reglamento de Organización y Funciones de
las Juntas Vecinales del distrito de ayacucho
Actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales,
educativas, deportivas y otras representatividades de la
sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales
(RUOS)
22 3
Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,
educativas, deportivas y otras representatividades de la
sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales
(RUOS)
Proceso de formalizacion
de las org. Sociales
VERDE
3
ROJO
SEMESTRE I SEMESTRE II
PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN
EL DESARROLLO LOCAL
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y JUNTAS VECINALES EN
PROCESOS DE PARTICIPACION.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Cant
Prog.Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES FORTALECIDOS 2014/PORCENTAJE
DE ORGANIZACIONES SOCIALES
FORTALECIDOS 2013*100
Nº DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS
VECINALES PARTICIPANTES EN LOS
ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES 2014 ="……."/
TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS
VECINALES IDENTIFICADOS
COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU
DESARROLLO
2013="………")*100="…….."%
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
3 3 3 3
ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA Y REPRESENTACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
EVALUACIÓN
FORMALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES AMARILLO
ROJO
EVALUACIÓN
3
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
34Inscripción de nuevas Org.
Sociales
Unidad de Medida
Grupo Funcional
Dependencia
0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - SEC. FUN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
023 Protección Social
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Funcion
Pliego
Actividad
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
051 Asistencia Social
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISIÓN DE
RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO
Nº DE RESOLUCIONES DE
RECONOCIMIENTO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES
NUEVAS Y N° DE RESOLUCIONES DE
ACTUALIZACIONES DE
ORGANIZACIONES EMITIDAS 2014=
"….."/ N° DE RESOLUCIONES
EMITIDAS EN EL
2013="……."*100="…….."%
VERDE
Elaboración de cartillas, sobre el registro Unico de
organizaciones sociales
Asistencia técnica en el proceso de organización de las Juntas
Vecinales.
CRONOGRAMA
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
E F M A M J J A S O N D
Curso 21 1
Acción 2
1 1
Spot "4""1" "1" "1" "1"
Curso Taller 1
1
Taller de capacit. 2
1 1
Asist.Téc 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 41 1 1 1
Plan comunicacional "1"
"1"
Taller 2
1 1
23 0 1 3 5 4 1 4 1 2 1 0 1
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
visitas 2 1 1
Capacit. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Apoyo 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
(Nº DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE
C. POBLADOS EN PROY. CREAC. AÑO
2014 = "…."/Nº DE VISITAS DE
VERIFICACIÓN DE C. POBLADOS EN
PROY. CREAC. AÑO 2013 =
"…..")*100="……"%
VERDE
Nº DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS
VECINALES PARTICIPANTES EN LOS
ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES 2014 ="……."/
TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS
VECINALES IDENTIFICADOS
COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU
DESARROLLO
2013="………")*100="…….."%
VERDE
SEMESTRE II
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN
SUB TOTAL
1
AMARILLO
ROJO
AMARILLO
Visitas de inspeccion de centros poblados en proyectos de
creacion
ROJO
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NUMERO DE
CENTROS POBLADOS VERIFICADOS EN
PROYECTO DE CREACION
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO Unidad de MedidaCant
Prog.
CRONOGRAMA
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LAS
MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
CALCULO DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA LA CREACIÓN DE CENTROS POBLADOS EN LOS
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO Unidad de MedidaCant
Prog.
CRONOGRAMA
1
Taller de capacitación sobre el "Rol de los miembros del
Concejo de Coordinación Local, Comités de Vigilancia y Control
de la Gestión del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y
Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y
"Reglamento del Comité de Vigilancia y Control Local".
Difusión de la Legislación sobre la Participación ciudadana en
municipalidades del ambito provincial.
Emisión de spots radiales sobre la importancia de organizar y
formalizar las Org. Sociales.
SEGUIMIENTO,
EVALUACION Y
FORMALIZACION DE LAS
MUNIC. DE CENTROS
POBLADOS EN
PROYECTO DE
CREACION
Taller de capacitación sobre procesos de gestión municipal y
gobernabilidad local dirigido a autoridades de las
Municipalidades de Centro Poblados y líderes comunales, a
nivel provincial.
Curso
Elaboración, producción y difusión de plan comunicacional
con enfoque intercultural de acuerdo alas competencias de la
SGPV a nivel del ambito provincial.
Acompañamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comité
de Vigilancia y Control.
PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS FORTALECIDOS
Taller de capacitación para los dirigentes de Organizaciones
Vecinales y Sociales de Base sobre la gestión pública.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Capacitaciones a los representantes de los Comités electorales
y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios de
Municipalidades de Centros Poblados.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el
proceso del escrutinio en calidad de veedores.
Presupuesto Participativo con Niños, Niñas y Adolescentes.
FORTALECIMIENTO,
ACOMPAÑAMIENTO,
ASISTENCIA A
OGANIZACIONES
SOCIALES Y CAMPAÑAS
DE EDUCACION Y
PARTICIPACION
CIUDADANA PARA
FORTALECER EL
INVOLUCRAMIENTO DE
LA POBLACION EN LOS
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN QUE
PROMUEVE LA MPH
Curso de capacitación sobre la importancia de la participación
ciudadana en la gestión local.
Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y derechos.
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
Encuentro 1 1
Encuentro 1 1
27 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1
156 6 9 14 17 17 14 17 14 14 14 10 10
(*) Se deberá realizar el control del número de Beneciarios, Nº de Participantes y/o Nº de organizaciones según sea el caso; el mismo que será indispensable para la evaluación del documento (POI)
INSUMOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FOCOMUN
E F M A M J J A S O N D
BIENES 20,825.00 300.00 4,350.00 1,610.00 1,250.00 850.00 4,215.00 2,350.00 950.00 3,350.00 350.00 400.00 850.00
2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo
huamanoGlobal 3 2,500.00 7,500.00 300.00 350.00 350.00 750.00 850.00 850.00 850.00 750.00 850.00 350.00 400.00 850.00
2.3.13.11 Combustible Galones 200 15.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 300.00 300.00 300.00
2.3.15.12 Papelería y utiles de Oficina Global 2 3,500.00 7,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00
2.3.15.31 Materiales de limpieza Global 1 410.00 410.00 210.00 200.00
2.3.199.13 Banners, pasacalles y afiches Global 1 1,115.00 1,115.00 750.00 365.00
2.3.199.14 Simbolos distintivos Global 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS 36,132.00 2,998.50 2,401.50 2,871.50 4,591.50 2,401.50 2,901.50 3,341.50 2,998.50 2,871.50 2,401.50 3,951.50 2,401.50
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Serv. 2 150.00 300.00 150.00 150.00
2.3.21.22 viaticos en comision de servicios Global 2 320.00 640.00 320.00 320.00
2.3.22.41 Difusión radial y televisivo Difusión 8 300.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00
2.3.22.42Elaboración de materiales de difusión y
promociónserv. 2 140.00 280.00 140.00 140.00
2.3.22.44 Materiales de impresión Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00
2.3.24.15 Servicio de mantenimiento de equipos Servicio 2 597.00 1,194.00 597.00 597.00
2.3.25.13 Alquiler de local Encuentros 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 28,818.00 28,818.00 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50
156 56,957.00 3,298.50 6,751.50 4,481.50 5,841.50 3,251.50 7,116.50 5,691.50 3,948.50 6,221.50 2,751.50 4,351.50 3,251.50
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
TOTALES
TOTALES
SUB TOTALES
Código Insumos UM CU (S/.)Cant.
ENCUENTRO DE JUNTAS
VECINALES Y
MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS
Encuentro de juntas vecinales del distrito de Ayacucho
Encuentro de alcaldes y regidores de las municipalidades de
los centros pobaldos del distrito de ayacucho.
Costo Total S/.
E F M A M J J A S O N D
157,732.00 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33
18,854.00 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17
176,586.00 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguin. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
1000.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 176,586.00 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50
20,825.00 300.00 4,350.00 1,610.00 1,250.00 850.00 4,215.00 2,350.00 950.00 3,350.00 350.00 400.00 850.00 36,132.00 2,998.50 2,401.50 2,871.50 4,591.50 2,401.50 2,901.50 3,341.50 2,998.50 2,871.50 2,401.50 3,951.50 2,401.50 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
248,931.00 19,213.00 22,666.00 20,796.00 21,756.00 19,166.00 23,031.00 21,906.00 19,863.00 22,136.00 18,666.00 20,266.00 19,466.00
BIENES
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
UM Cant.REMUN.
MENSUAL
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
SERVICIOSContrato Administrativo de Servicios
LEYES
SOCIALE
S
DETALLE
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Costo Anual
(S/.)
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
1,230.00 95.00 100 100 120 100 105 95 100 130 100 100 85
435.00 40.00 40 65 35 30 40 25 40 40 25 40 15
143.00 10.00 8 15 5 15 20 15 15 10 10 10 10
219.00 20.00 10 20 12 12 25 20 15 25 20 25
19,980.00 1770.00 1890 1360 1460 1500 1200 1940 1515 1440 1680 1345
12.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
545.00 40.00 50 55 55 40 40 40 50 40 50 20
79.00 5.00 4.00 4 4 4 5 12 8 6 6 8 13
142.00 10.00 16.00 6 16 8 7 13 12 9 21 12 12
50.00 120 100 180 100 85 85 65 70 65 90
10.00 15 10 8 15 6 15 12 10 10 16
15.00 15 15 15 20 20 20 15 25 15 20
90.00 70 25 35 40 35 45 50 50 25 38
25.00 20 20 20 20 30 30 20 25 25 20
0.00 5 4 2 5 0 3 0 6 5 0
10.00 - 0.00 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0
NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENCIONES
A LOS USUARIOS
(TOTAL DE SOLICITUDES
ATENDIDOS EN EL
TRÁMITE 2014 (Inscrip.de
Actas de Nac. Ext., Exped.
Certif. Negativo y Resol. Reg.
Rect. Adm.)/N° DE
SOLICITUDES
INGRESADOS 2014
VERDE
AMARILLO
ROJO
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
SEMESTRE I SEMESTRE II
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
Inscripciones en Actas
Inscripciones en Actas
Inscripciones en Actas
Inscripciones en Actas
Formatos de Especies valoradas
Oficios remitidos con HV
Certificados EmitidosNúmero de Publicaciones
(Edictos)
Cant Prog.
1,135.00 125.00
15.00
CRONOGRAMA
Expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.
Reporte de cuadros estadístico de hechos vitales y actos
modificatorios del Estado Civil(CEHVAMEC).
Expedición de Certifcados de Solteria. Publicación de Edictos Matrimoniales(prensa escrita y la
Municip.).
Inscripción de Actas de Nacimientos Extemporánea de
Menores y Mayores de Edad(Ley N° 26497 Art. 47° y 49°),
Judiciales, Adopciones, Reconstitución y Reposición.
Expedición de Certificados Negativo y Viudez.
Expedición de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio Civil
Resolución Registral de Rectificación Administrativa.
Depuración por Avisos Registrales de Matrimonio y Defunción
División Funcional 012 Identidad y Ciudadanñia
Grupo Funcional
Dispensa total de Publicación de Edictos Matrimoniales.
Remision de Informacion y cruce de Informacion con diferentes Instituciones Privadas y Publicas.
Oficios remitidos con Avisos
Registrales (Depuraciones)
Rectificaciones Judiciales y
Notariales
Disolución de Matrimonios
Inscripción de Actas de Nacimientos Ordinarias
Inscripcion de Actas de Defunción Ordinarios, Reconstitución, Reposición y Judiciales.
Inscripcion de Actas de Matrimonios Ordinarios,
Reconstitución
PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD,
NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA ATENCIÓN
A LA POBLACIÓN DE MANERA IDONEA, ORDENADA Y EFICAZ.
Sub gerencia de Registro Civil
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Dependencia SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SEC. FUN.
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO ASEGURAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, CON SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Actividades Unidad de Medida
0021 Registros Civiles e identidad
Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.)
Disolución del vinculo Matrimonial (Divorcio)
Número de Solicitudes
(Dispensas)
Documentos Emitidos a Instituciones
Certificados Emitidos
Expedición de Carpetas (Calificaciones)Rectificaciones Administrativas
(Resoluciones)
Sub gerencia de Registro Civil
90.00 10.00 15.00 5 10 5 5 5 10 10 5 5 5
40.00 - 0.00 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
2.00 - 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.00 - 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.1 3. 1 1 Combustible Galones 50 15.00 750.00 375.00 375.00
2.3.11.11Alimentos y Bebidas para
consumo HumanoGlobal 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.12.11Vestuario y Accesorios y
Prendas de VestirGlobal 1 560.00 560.00 560.00
2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41Electricidad, Iluminacion y
ElectronicaGlobal 1 110.00 110.00 110.00
2.3.199.13 Libros Diarios y Revistas Global 2 860.00 1,720.00 860.00 860.00
2.3.199.14Simbolos Distintivos y
CondecoracionesGlobal 1 130.00 130.00 130.00
2.3.199.199 Otros Bienes Global 2 2,500.00 5,000.00 2500.00 2500.00
SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes y Gastos de
TranporteGlobal 1 300.00 300.00 300
2.3.21.22Viaticos y Asignaciones x
comision de ServiciosGlobal 1 640.00 640.00 640
2.3.22.41Publicidad matrimonios
masivosspots 3 1,083.33 3,250.00 1,083.33 1,083.33 1,083.33
2.3.22.44 Servicio de empastado 1 9,400.00 9,400.00 9400
2.3.27.999Otros Relacionados aOrganizaciones y Eventos
Global 4 400.00 1,600.00 400 400 400 400
TOTAL 33,510.00 - 9,525.00 2,066.67 - - 18,493.33 708.33 - 650.00 - 1,416.67 650.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
2 4,000.00 8,000.00 4000.00 4000.00Global
333.33 333.33 2.3.24.15 Servicio de mantenimiento Servicio 333.33 333.33 1,000.00
2.3.15.12 Papelería en general
3
BIENES
Campaña de Fortalecimiento familar previo a los matrimonios
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Inscripción de Reconocimiento
Inscripciones
Campaña
Campaña
Campañas de información de inscripción de Nacimientos, Defunciones y matrimonios
Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial)
Celebracion de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas.
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 307,350.00 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50
5640 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00
TOTAL 312,990.00 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1250.00 112.5 600 400 1362.50 17,350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83
17,350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIÓN 312,990.00 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50
17,320.00 - 8,585.00 250.00 - - 7,610.00 375.00 - 250.00 - - 250.00 16,190.00 - 940.00 1,816.67 - - 10,883.33 333.33 - 400.00 - 1,416.67 400.00
17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83
363,850.00 27,528.33 37,053.33 29,595.00 27,528.33 27,528.33 46,021.67 28,236.67 27,528.33 28,178.33 27,528.33 28,945.00 28,178.33
DETALLE
BIENES
CRONOGRAMA
SEMESTRE IDETALLE
TECNICO
ADMINISTRATIVO
SEMESTRE II
TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SERVICIOS
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.) SEMESTRE II
Sub gerencia de Registro Civil
Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales
UM Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES Aguinal. Escolarid.
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
4 1 1 1 1
45 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Global 4 1,167.50 4,670.00 1,167.50 1,167.50 1,167.50 1,167.50
2.3.1 1. 1 1 Unidades 8 500.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.3.1 3. 1 1 Galones 188 15.00 2,820.00 705.00 705.00 705.00 705.00
2.3.199.14 Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.21.21 Pasajes 5 120.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2.3.21.22 Dias 11 210.00 2,240.00 560.00 560.00 560.00 560.00
2.3.22.44 servicios 4 3,292.50 13,170.00 3,292.50 3,292.50 3,292.50 3,292.50
2.3.27.32 Global 7 600.00 4,200.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2.3.22.22 servicios 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
37,300.00 300.00 3,592.50 6,932.50 300.00 3,592.50 4,932.50 300.00 3,592.50 4,932.50 300.00 3,592.50 4,932.50
EVALUACIÓN
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO
ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO,
ARTESANIA Y PROMOCION DE LAS MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA
% DE CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
N° DE ACT. EJEC /ACT.
PROG*100
VERDE
AMARILLO
ROJO
Cant Prog.
Código
CRONOGRAMA
Unidad de MedidaActividades
Reuniones de coordinación con la REDODEL
Desarrollo de ferias en coordinación y articualción con la REDODEL (Red de Oficinas de Desarrollo Económico Local)
Fortalecimiento de capacidades a los 15 distritos de la provincia de Huamanga.
Realizar reuniones de coordinacion con los responsables de cada subgerencias, para verificar avances de eficacia o intensidad de la economia turistica, la producion
agropecuaria y los mercados de la ciudad.
Acciones
Ferias
Papeleria en gral, utiles y mater. de oficina
CRONOGRAMA
BIENES
CU (S/.)
Alimentos y bebidasCombustible
Gerencia de Desarrollo Económico
División Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0043 Promoción del Comercio Interno
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001078 Promoción del Comercio
Función 08 Comercio
Costo Anual
(S/.)
Capacitaciones
Acciones
Cant.UMInsumos
Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - SEC. FUN.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
Simbolos Distintivos y Condecoraciones
TOTAL
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios
Diseño, diagramacion impresión afiches, tripticos y banners
Servicios de capacitación y perfeccionamiento
Servicio de Telefonía fija
Pasajes y gastos de transporte domestico
SERVICIOS
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 72,012.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 26,200.00 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33
TOTAL 98,212.00 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
TOTAL 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 98,212.00 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33
13,490.00 - - 4,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 20,210.00 - 3,292.50 1,760.00 - 3,292.50 1,760.00 - 3,292.50 1,760.00 - 3,292.50 1,760.00
3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
150,900.00 9,683.33 12,975.83 16,715.83 9,683.33 12,975.83 14,315.83 9,983.33 12,975.83 14,315.83 9,683.33 12,975.83 14,615.83 TOTAL GENERAL
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
REMUNERACIONES
Total Anual (S/.)
Costo Anual (S/.)
LEYES SOCIALES
TOTAL MENSUAL
UM Cant.
CRONOGRAMA
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE I SEMESTRE II
SERVICIOS BASICOS
Gerencia de Desarrollo Económico
SEMESTRE I SEMESTRE II
RESUMEN DE GASTOS
CRONOGRAMA
CÓDIGO C0NCEPTO
REMUN. MENSUAL
DETALLE
Asistente Administrativo
Division Funcional
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.25.14
Alquiler de
Equipo de
sonido
Dia 3 100.00 300.00 300.00 300.00
2.3.25.13
Alquiler de
Mobiliario y
similares
Global 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00
2.3.22.41Servicio de
publicidadGlobal 1 350.00 350.00 350.00
2.3.27.11 99Servicios
DiversosGlobal 1 200.00 200.00 200.00
TOTAL 3,650.00 3,650.00
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIO
2.3.2 7. 9 5
organización de
Eventos
(Servicios de
refrigerios)
Dia 1 250.00 250.00 250.00
TOTAL 250.00 250.00
021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO - SEC. FUN.
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO:IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS ADECUADOS Y SOSTENIBLES.
PRODUCTO 1 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
ActividadesCRONOGRAMA
AMARILLO
ROJO
GENERAR LINEA DE BASE PARA TOMA DE
DECISIONES58 ASOCIACIONES Y EMPRESAS
REGISTRADAS
VERDE
SEMESTRE I SEMESTRE II
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
45 madres beneficiadas
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del ComercioFuncion 08 Comercio
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL
PRODUCTO 2 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
AMARILLO
ROJO
ActividadesCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
VERDEPROMOVER LA ARTICULACION A MERCADOS DE
LOS PRODUCTOS GASTRONOMIA ANDINA
Capacitación en
manipulacion de alimentos
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
Mayor a 50%
Menos de 1%
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
2.3.25.14
Alquiler de
Equipo de
sonido
Dia 3 100.00 300.00 300.00
2.3.25.13
Alquiler de
Mobiliario y
similares
Global 1 2,800.00 2,800.00 2800.00
2.3.22.41Servicio de
publicidadGlobal 1 300.00 300.00 300.00
2.3.27.11 99Servicios
diversosGlobal 1 200.00 200.00 200.00
TOTAL 3,600.00 300.00 3,300.00
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.27.21Servicio de
ConsultoríaDia 3 100.00 300.00 300.00
2.3.27.95
Servicio de
organización
de eventos
Global 1 3,000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
2.3.22.41Servicio de
publicidadGlobal 1 350.00 350.00 350
2.3.199.13Libros ,diarios
,revistasmillar 1 800.00 800.00 800.00
TOTAL 4,450.00 1,450.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.27.21Servicio de
ConsultoríaGlobal 3 5,000.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL 15,000.00 - 15,000.00 - - - - - - - -
EVALUACIÓN PRODUCTO 3 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
Campaña de formalizacion de
MYPES
Capcitación en marcas y
patentes- Convocatoria
MYPES y Asociaciones
Pasacalle por dia MYPES-
Apoyo con la banda municpal
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CRONOGRAMA
ROJO
AMARILLO De 1% a 50%
PRODUCTO 4 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
PROMOCION POR DIA MYPES
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
Actividades
VERDE
SEMESTRE I SEMESTRE II
Reunión de coordinación
Talleres de sensibilización y
orientación para formalización
de asociaciones . .
.productivas.Capacitacines y
talleres para promover la
innovacion tecnológica y
otoregar valor agrageado a
los productos
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
AMARILLO
ROJO
Taller de orientación
ActividadesCRONOGRAMA
VERDE
SEMESTRE I SEMESTRE II
PRODUCTO 5 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Promover la asociación de los productores
Estudio para implementación
de la Instalacion de planta
procesadora de fibra de
alpaca- Taller de
identificacion de iedas de
negocio con PVL
ActividadesCRONOGRAMA
VERDE
AMARILLO
ROJO
SEMESTRE I SEMESTRE II
Promover el desarrollo industrial que permita la
transformación de los productos
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.25.14
Alquiler de
Equipo de
sonido
Global 6 500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
2.3.25.13
Alquiler de
Mobiliario y
similares
Global 3 2,800.00 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2.3.22.41Servicio de
publicidadGlobal 3 500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.199.13Libros,revista
s,diariosmillar 1 800.00 800.00 400.00 400.00
TOTAL 13,700.00 700.00 1,100.00 1,825.00 700.00 700.00 2,225.00 700.00 700.00 1,825.00 700.00 700.00 1,825.00
CALCULO
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
2.3.27.11 99Servicio
diversosGlobal 3 5,000.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de transporte
unid 35 80.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
TOTAL 17,800.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
BIENES2.3.15.12 Papeleria Global 1 3,500.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de transporte
Global 6 80.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2.3.13.11 combustibles Global 1 1000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
SERVICIOS
2.3.21.22
viaticos y asignaciones por comision
Global 8 320.00 2,560.00 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33
TOTAL 3,560.00 213.33 1,963.33 583.33 213.33 213.33 2,333.33 213.33 213.33 583.33 213.33 333.33 463.33
EVALUACIÓN PRODUCTO 6 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
VERDEPromover las ferias rurales
ROJO
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
EVALUACIÓN
SEMESTRE I SEMESTRE II
VERDE
AMARILLO
CRONOGRAMA
Participacion regionales e
internacionales ( Gift
Show,Mixtura,ferios
agropecuarias en la Ciudad
de Lima)
Provomer la biodiversidad de los
productos de las regiones rurales
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
Actividades
03 Ferias realizadas
SEMESTRE I SEMESTRE II
ActividadesCRONOGRAMA
Gestion Y Direccion
AMARILLO
ROJO
ActividadesCRONOGRAMA
PRODUCTO 7 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Promover redes estratégicas
PRODUCTO 6 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
Promover las ferias rurales 03 Ferias realizadas
EVALUACIÓN
VERDE
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
GASTOS DIVERSOS
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.27.11 99servicios
diversosGlobal 1 21,064.00 21,064.00 5,266.00 5,266.00 5,266.00 5,266.00
2.3.21.2 99
Otros Gastos
(Movilidad
local)
Global 2 200.00 400.00 400
SERVICIOS
2.3.21.22
viaticos y asignaciones por
Global 2 320.00 640.00 320.00 320.00
22,104.00 720.00 5,266.00 5,586.00 5,266.00 5,266.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
ActividadesCRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D08 IMPUESTOS MUNICIPALES5. 2. 1 165,595.00 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58
TOTAL 165,595.00 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.5017,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL REMUNERACIONES 165,595.00
6,100.00
81,994.00
17,350.00
271,039.00
REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES Aguinal. Escolarid.
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal
Anual (S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo
TOTAL GENERAL
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
ASISTENTE TOTAL
BIENESSERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SEMESTRE I SEMESTRE II
Personal y Obligaciones Sociales
DETALLE UM Cant.
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyectoFuncion 09 TurismoDivision Funcional 022 TurismoGrupo Funcional 0045 Promoción del TurismoDependencia SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA - SEC. FUN.
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galón 8 14 113 113
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 4 700 2,800 2,800
2.3.199.199 Otros bienes (premios en pergaminos) Unidad 10 200 2,000 2,000
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 10 2,000 2,000
SERVICIOS
2.3.27.32Servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado
por personas naturales Servicios 2 1,000 2,000 2,000
2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 4,500 4,500 4,500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 250 15 3,750 3,750
2.3.27.1199Servicios diversos (decoracion del carro alegorico,
estrado, vallas de seguridad, decoracion.) Servicios 1 2,500 2,500 2,500
2.3.22.41Gastos por los servicios de promocion (Lanzamiernto
carnaval Lima)Global 1 9,000 9,000 9,000
2.3.25.12 Alquiler de movilidad (carro alegorico) Unidad 1 1,200 1,200 1,200
2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 2,500 2,500 2,500
2.3.25.13 Alquiler de Sillas (2400*3 dias) Global 9600 0.8 7,680 7,680
2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 1,000 1,000 1,000
2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y programas Millar 4 1,200 4,800 4,800
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 2 1,000 2,000 2,000
2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon municipal Servicios 1 1,200 1,200 1,200
2.3.27.113 Servicios de decoracion del Teatro Municipal Servicios 2 600 1,200 1,200
50,243.00 - 50,243.00 - - - - - - - - -
Organización y premiacion de comparsas urbanas y rurales
Comparsa institucional de la Municipalidad Provincial de
Huamanga
Organización y premiacion para el concurso de la señorita
carnaval
Implementación de sillas, carpas, decoración, equipo de
sonido
TOTAL
CRONOGRAMA
Elaboracion y diseño del
muñeco y teatrizacion, con el alquiler de carro (puesta en
SEMESTRE I SEMESTRE II
PRODUCTO 1 - (OBJETIVO OPERATIVO
A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
5001085 Promoción del Turismo Interno
AMARILLO
ROJO
Actividades Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo
Anual (S/.)
PRESERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL "CARNAVAL AYACUCHANO"
TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN EL MES DE FEBRERO 2012 A 2013 ES DE 18%
((TOTAL DE TURISTAS
FEBRERO 2014 /TOTAL DE
TURISTAS FEBRERO 2013)*100
VERDE
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 10 14 140 140
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 800 800 800
2.3.199.199 Premios diversos para concursos varios Unidad 8 250 2,000 2,000
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano Unidad 1500 2 3,000 3,000
2.3.199.199 Recordatorios Unidad 1500 2 3,000 3,000
SERVICIOS
2.3.27.1199 Alquiler de carpas Global 1 1,000 1,000 1,000
2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 900 900 900
2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y programas Millar 4 950 3,800 3,800
2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 8 300 2,400 2,400
2.3.27.1099 Artistas - marco musical Global 1 595 595 595
2.3.27.1199 Servicios alquiler de vallas de seguridad Unidad 40 12 480 480
2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon municipal Servicios 2 1,200 2,400 2,400
2.3.27.1199 Pago de jurados concursos varios Persona 4 200 800 800
21,315.00 - - 21,315.00 - - - - - - - - -
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500
2.3.11.11 Alimentos y bebidas (ponche serenata a Huamanga) Unidad 2000 0.9 1,800 1,800
SERVICIOS
2.3.27.1199 Alquiler de estrado Unidad 1 2,000 2,000 2,000
2.3.27.1199 Alquiler de equipo de luces Unidad 1 600 600 600
2.3.27.1199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 3,500 3,500 3,500
2.3.27.113 Servicios de decoracion Servicios 2 1,200 2,400 2,400
2.3.27.1199 Castillo y bombardas Unidad 2 900 1,800 1,800
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 3 1,200 3,600 3,600
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de vanners posteras
y pasacallesUnidad 50 70 3,500 3,500
2.3.27.1099 Marco musical Unidad 1 1,200 1,200 1,200
20,900.00 - - - 20,900.00 - - - - - - - -
Actividades de promocion, difusion y festejos de la muy
noble y leal ciudad de Huamanga
TOTAL
AMARILLO
ROJO
Acciones para entregar el producto
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo
Anual (S/.)
Promover el Aniversario de la Muy noble y leal
ciudad de HuamangaTASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN EL MES DE ABRIL 2011-2012 ES DE -10%
((TOTAL DE TURISTAS ABRIL
2013=10,800 /TOTAL DE
TURISTAS ABRIL 2012=12,029)-
1)*100=-10
VERDE
SEMESTRE I SEMESTRE IICRONOGRAMA
PRODUCTO 3 - (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
TOTAL
CRONOGRAMA
Recepción de chamizos de los cargontes d ela Semana Santa
Feria artesanal y artistica por Semana Santa
Acciones para entregar el producto
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo
Anual (S/.)
Concurso de palmas - provision de palmas
Concurso de alfombras - premios - planos de
distribucion
SEMESTRE I SEMESTRE II
Promover el Turismo en Semana SantaTASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN EL MES DE CELEBRACION DE LA
SEMANA SANTA 2012-2013 ES DE -15%
((TOTAL DE TURISTAS SEMANA
SANTA 2014 /TOTAL DE
TURISTAS 2013*100
VERDE
PRODUCTO 2 - (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
AMARILLO
ROJO
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N DBIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 20 14 280 280
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 250 3.5 875 875
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 600 600 600
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 200 8 1,600 1,600
SERVICIOS
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 4 430 1,720 1,720
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 3 950 2,850 2,850
2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 6 250 1,500 1,500
2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 2 1,000 2,000 2,000
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (festival gastronomico) Galón 10 14 140 140
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 500 4 2,000 2,000
2.3.199.199 Otros bienes (premios, recordatorios diversos) Unidad 250 5 1,250 1,250
SERVICIOS
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 3 430 1,290 1,290
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 4 950 3,800 3,800
2.3.27.32 Servicios de capacitación y perfeccionamiento Servicio 2 1,000 2,000 2,000
2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comision de servicios servcios 2 500 1,000 1,000
2.3.27.1199 Alquiler de carpa Unidad 1 800 800 800
2.3.22.41 Gastos por servicio de promoción y publicidad publicidad 4 250 1,000 1,000
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
((TOTAL DE TURISTAS 2014
/TOTAL DE TURISTAS
2013)*100
VERDE
AMARILLO
ROJO
PRODUCTO 3 - (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
Regulamiento, promoción y fomento del de desarrollo
turístico TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN EL MES DE MAYO y DICIEMBRE 2012-2013 ES
DE
Actividades por Fiestas Patrias, festival gastronomico turistico
musical cultural.
Actividades Turísticas por el
Día del Campesino (Turismo rural en Socos, Acosvinchos y
Vinchos), Concurso de fotografía, capacitación, supervision a hoteles,
restaurantes, guias oficiales de turismo y taxistas en calidad
de atención al cliente.
Acciones para entregar el producto
Código Insumos UM Cant.
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
BIENES
2.3.15.12 Papeleria en general Paquete 1 400 400 400
2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 2 500 1,000 1,000
SERVICIOS
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 1 950 950 950
2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 3 250 750 750
2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 1 1,000 1,000 1,000
2.3.27.113 servicio decorado, arreglo floral Servicio 1 500 500 500
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 14 140 140
2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 3 500 1,500 1,500
SERVICIOS
2.3.22.41 Gastos por servicio de promoción y publicidad publicidad 4 250 1,000 1,000
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 430 860 860
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 2 950 1,900 1,900
2.3.27.1199Servicios diversos, luces, bombardas, jurados,carpas,
estrados.Global 2 700 1,400 1,400
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 10 14 140 140
2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 3 600 600
2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500
SERVICIOS
2.3.27.1199 Locacion de servicios y capacitación Servicio 1 1,000 1,000 1,000
2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y
programasMillar 1 950 950 950
2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 1 2,000 2,000 2,000
2.3.27.113 Servicios de decoracion del Teatro Municipal Servicio 1 600 600 600
2.3.21.22 Viaticos y asignaciones por comision de servicios dia 4 180 720 720
2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte pasaje 4 120 480 480
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 3 430 1,290 1,290
IV Congreso Macro Regional Sur y IV Congreso Regional de
Artesanos "Joaquin Lopez Antay"
Actividades por el Mes de la Primavera: Paseo ecoturistico
a Acosvinchos.
Dia internacional del Turismo: Ciclo de conferencias por el dia
del Turismo, City tours al Monasterio de Sta Teresa, Wari-
Pacaycasa.
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
BIENES
2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 8 14 112 112
2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 4 250 1,000 1,000
SERVICIOS
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 430 860 860
2.3.22.44 Diseño, diagramación e impresión de afiches y programasMillar 2 950 1,900 1,900
2.3.27.1199 Servicios diversos, carpas (expendio de wawuas) Global 1 1,600 1,600 1,600
BIENES
2.3.11.11 Alimentos y bebidas Raciones 50 10 500 500
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 14 140 140
2.3.22.44 Diseño diagramacion, impresión Millar 1 1,000 1,000 1000
2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios Global 2 500 1,000 1000
SERVICIOS
2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 3 430 1,290 1290
2.3.25.199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 500 500 500
2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 1 500 500 500
2.3.27.1099 Artistas, marco musical Unidad 1 600 600 600
2.3.27.1199Servicios diversos, luces, bombardas, jurados,carpas,
estrados.Global 1 1,000 1,000 1000
56,387 11,425 13,280 4,600 15,080 5,472 6,530TOTAL
Actividades por el Mes Morado (Concurso de Alfombras,
balcones, Guiado turistico al Templo de San Francisco. Actividades por Todos los
Santos (Concurso del Tanta Wawa y visita a Hornos
tradicionales)
Actividades por el 09 de Diciembre (Festival artistico,
Escenificacion de la Batalla, Desfile Civico y Sesion
Solemne). Promoción de Cultura viva en el Centro
Artesanal Shosaku Nagase
E F M A M J J A S O N D
108,930.00 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50
108,930.00 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
DETALLEAguinal. Escol.
E F M A M J J A S O N DMes 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
DETALLE TOTAL REMUNERACIÓN 108,930.00
35,680.00 111,165.00
17,350.00 273,125.00
5.2.1
TOTAL MENSUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSTOTAL
Asistente de TurismoTOTAL
RESUMEN DE GASTOS
BIENESSERVICIOS
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES SOCIALES
Sub Gerencia de Turismo y Artesanía
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
UM Cant.
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO Total Anual (S/.)CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
528 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12Papelería en general,
utiles Global 2 1750.00 3,500.00 1750.00 1750.00
2.3.15.31Aseo, limpieza, cocina y
tocadorGlobal 2 50.00 100.00 50.00 50.00
2.3.13.11 Combustible Global 1 800.00 800.00 400.00 400.00
SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes por comision de
servicios3 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00
2.3.21.22Viáticos x comision de
serviciosDias 6 210.00 1,260.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
2.3.25.14De maquinarias y
equipos servicios 2 1000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
2.3.22.41 Servicios de publicidad servicios 12 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
2.3.24.13
Servicio de
mantenimiento de
vehiculos
servicios 2 1305.00 2,610.00 1305.00 1305.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Atención 1 1000.00 1,000.00 1000.00
2.3.22.22Servicio de Telefonia
fijaservicios 12 217.50 2610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50
15,740.00 614.17 2,764.17 3,089.17 614.17 614.17 2,884.17 1,969.17 614.17 734.17 614.17 614.17 614.17
SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo
Actividades
TOTAL
Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras
instituciones públicas y privadas
Reunión de coordinación con los subgerentes
Reunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras adscritas a la
gerencia
Visitas de campo a las obras en ejecución para su correspondiente evalaución de
avance
Hacer cumplir las normas municipales y sanciones administrativas por función y
nuevas competenciasa los infractores
% DE LA POBLACIÓN ESTA DE
ACUERDO CON LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS
LOCALES
(N° DE PERSONAS QUE
MANIFIESTA
ACEPTACIÓN CON LA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
LOCALES/TOTAL DE
PERSONAS MAYORES
DE EDAD
ENCUESTADAS)*100
VERDE
EVALUACIÓN
SEMESTRE I
CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Insumos UM Cant.
TOTAL
BIENES
Gerencia de Servicios Municipales
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio AmbienteDivisión Funcional 055 Gestión Integral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES - SEC. FUN.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICASCRONOGRAMA - AÑO 2013
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
Unidad de
MedidaCant Prog.
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
AMARILLO
ROJO
GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN
E F M A M J J A S O N D
47,900.00 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67
23,592.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00
520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33
72,012.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1,599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1,499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1,499.0030,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 72,012.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00
4,400.00 - 2,150.00 50.00 - - 2,150.00 50.00 - - - - - 8,730.00 396.67 396.67 2,821.67 396.67 396.67 516.67 1,701.67 396.67 516.67 396.67 396.67 396.67 2,610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50
30,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 TOTAL 118,528.00 9,013.17 11,163.17 12,288.17 9,013.17 9,013.17 11,283.17 10,968.17 9,013.17 9,133.17 9,013.17 9,013.17 9,613.17
SEMESTRE I SEMESTRE IICRONOGRAMA
REMUNERACIONES
MONTO
CRONOGRAMA
CÓDIGO C0NCEPTOSEMESTRE I SEMESTRE II
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLE Aguinal. Escol.
Gerencia de Servicios Municipales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOSERVICIOS
Costo Anual (S/.)
TOTAL
REMUN. MENSUAL
TOTAL MENSUAL
BIENES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CHOFER
UM Cant.LEYES
SOCIALES
08 IMPUESTO MUNICIPAL
5. 2. 1
PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENEFEB
MAR ABR MAY JUNGTO.CTE. PROYECTO
M2 200192 200192 200192 200192 200192 200192 200192 S/. 90,550.01
M2 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00
M2 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00
Acción 12 1 1 1 1 1 1
Unidad 650 100 100 40 60 60 60
Unidad 120 10 15 20 16 0 0
M3 220 10 10 12 15 0 0
Ml 1000 0 100 300 200 0 0
M2 350 20 15 20 20 0 0
Acción 12 1 1 1 1 1
Unidad 20 0 2 0 2 2
Acción 24 0 4 2 4 0
59,923
184,553
S/. 335,026.19 S/. 417,171.81
ENEFEB
MAR ABR MAYJUN JUL
AGO SET OCT NOV DIC
Mantenimiento de areas verdes, parques
recrecionalesM2
200192 72000 80000 85000 72600 72000Realizar acciones conjuntas con los
vecinos Acción
12 1 1 1 1 1
Renovación de Postes de Concreto Unidad 650 100 100 40 60 60
Renovación de Bancas de Concreto Unidad 120 10 15 20 16 0
Carguío y Transporte de Tierra Negra M3220 10 10 12 15 0
Renovación de Sardineles Ml 1000 0 100 300 200 0
Reparación de Veredas M2 350 20 15 20 20 0Campañas de Comunicación Audiovisual
e ImpresaAcción
12 1 1 1 1 1
Reparación de Juegos Infantiles Unidad 20 0 2 0 2 2
Reparación de Monumentos Acción 24 0 4 2 4 0
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000939 Mantenimiento de parques y jardines17 Medio Ambiente055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)
0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoSUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) - SEC. FUN.
IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.
PRESUPUESTO EJECUTADO
Remuner. y Oblig. (Nombrados y Func.)
Mantenimiento de áreas verdes, parques recrecionales
S/. 417,171.81
- Con Actividad
- Con Proyecto
Realizar acciones conjuntas con los vecinos
Renovación de Postes de Concreto
Renovación de Bancas de Concreto
Carguío y Transporte de Tierra Negra
Renovación de Sardineles
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS
MEDIO AMBIENTALES
PROMEDIO DE ÁREA VERDE POR
HABITANTE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
M2 DE ÁREA VERDE
2014/POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
AYACUCHO 2014*AREA VERDE POR
HABITANTE
VERDE
AMARILLO
ROJO
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMAD
A
CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AÑO 2013
Reparación de Veredas
Campañas de Comunicación Audiovisual e Impresa
Reparación de Juegos Infantiles
Reparación de Monumentos
Personal CAS
TOTAL
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA
PROGRAMADA
CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AÑO 2014
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)
TRIM II
90%
70%
50%
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
UM
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.12.11 Juego 34 215.15 7,315.00 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.582.3.12.13 Global 1 2870.00 2,870.00 2870.00
2.3.15.12 Global 1 924.00 924.00 924.00
2.3.15.31 Kit 1 1600.00 1,600.00 800.00 800.00
2.3.13.11 Galón 900 14.00 12,600.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00
2.3.13.13 Balde 15 190.67 2,860.00 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33
2.3.199.11 Unidad 1 6232.00 6,232.00 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33
2.3.16.11Global 1 4880.00
4,880.00 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67
2.3.110.15Global 12 183.33
2,200.00 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33
2.3.111.15Global 12 23.67
284.00 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67
SERVICIOS
2.3.24.15 Servicio mantenimiento de equipos Global 1 580.00 580.00 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33
2.3.22.12 Servicio 12 13850.00 166,200.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00
2.3.22.11 Servicio 1 3830.000 3,830.00 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17
2.3.22.22 Servicio 1 1930.00 1,930.00 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 214,305.00 17,409.25 22,003.25 17,409.25 17,409.25 17,409.25 18,209.25 17,409.25 17,409.25 17,409.25 17,409.25 17,409.25 #######
Calzado
Suministro de Accesorios y/o materiales de uso forestal
Otros Materiales de Mantenimiento
Materiales de escritorio
Aseo, limpieza
Combustible
Lubricantes
Herramientas
Servicio de agua y desague
Servicio de suministro de energia eléctrica
Servicio de telefonía fija TOTAL
Filtros (de combustible, lubricante y aire)
Uniforme de trabajo para trabajador de servicio
Costo Anual (S/.)
SEMESTRE I
AMARILLO 70%
M2 DE AREA
VERDE/HABITANTE
IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS
AÉREAS VERDES PÚBLICAS
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS
ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS
POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES
% DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREA VERDE
TOTAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO (20,604.80 M2)
VERDE 90%
ROJO 50%
RESULTADO FINAL CONTAR CON AMBIENTES PARA LA DIVERSIÓN, EL DEPORTE Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA INDICADOR DE RESULTADO
TRIM I
SEMESTRE III
CRONOGRAMA
Código Cant. CU (S/.)Insumos SEMESTRE II
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN
METAS 2013
E F M A M J J A S O N D
172,141.00 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08
28,836.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00
24,310.00 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83
225,287.00 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Aguinal. Escol.
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
08 IMPUESTOS MUNICIPALES5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
SEMESTRE I SEMESTRE II
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)MES 12 1000.00 600.00 400.00
90 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
478,720.00 37,060.00 37,060.00 50,660.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 47,260.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 47,260.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D225,287.00 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.9241,765.00 3,030.92 7,624.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92 3,830.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92
580.00 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 171,960.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 478,720.00 37,060.00 37,060.00 50,660.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 47,260.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 47,260.00
918,312.00 73,243.17 77,837.17 86,843.17 73,243.17 73,243.17 74,043.17 83,443.17 73,243.17 73,243.17 73,243.17 73,243.17 83,443.17
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTOTAL
TOTAL
DETALLEREMUNERACIONBIENESSERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
Trabajador del Servicio de
Áreas Verdes
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Km. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Km. 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
M3 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
OPE 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Unidades 50 50
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11 Raciones 1,000.00 4.97 4,966.00 1241.5 1241.5 1241.5 1241.5
2.3.12.11 Juego 94.00 240.46 22,603.00 11301.50 11301.50
2.3.12.13 Par 90.00 45.00 4,050.00 2025.00 2025.00
2.3.15.12 Global 2.00 2,020.00 4,040.00 2020.00 2020.00
2.3.13.11 Galones 6,745 14.00 94,426.00 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83
2.3.13.13 KIT 4.00 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
2.3.15.31 Global 1.00 19,770.00 19,770.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1653.00
2.3.16.11 Kit 4.00 2,495.00 9,980.00 2495.00 2495.00 2495.00 2495.00
2.3.15.41 Global 4.00 751.00 3,004.00 751.00 751.00 751.00 751.00
2.3.199.11 Unidad 100.00 36.36 3,636.00 909.00 909.00 909.00 909.00
2.3.199.13 Global 2.00 500.00 1,000.00 500.00 500.00
SERVICIOS
2.3.22.41 Global 4.00 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
2.3.22.44 Millar 4.00 75.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
2.3.24.13 Global 2.00 2,000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.24.11 Global 2.00 850.00 1,700.00 850.00 850.00
2.3.24.15 Global 4.00 375.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.21.21 Pasajes 3.00 120.00 360.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.3.21.22 Dias 4.00 225.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2.3.25.199 Global 12.00 704.58 8,455.00 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58
2.3.27.1199 Servicio 12.00 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
187,190.00 10,345.42 33,112.42 11,686.42 10,345.42 16,915.92 27,882.92 10,345.42 16,915.92 11,186.42 10,345.42 16,915.92 11,192.42
2,000.00
100.00131,100.00
Pasajes y gastos de transporte
Viáticos y asignaciones por comision de sev.
Impresión de afiches
Servicio mantenimiento de componentes de vehículos
Servicio reparación de equipos de maestranza
TOTAL
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)
Cant. CU (S/.)UM
TOTALInstalación de tachos
Acciones para entregar el producto Cantidad Programada
24,000.00
27,000.00
78,000.00
Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes
Publicidad radial
División Funcional 055 Gestión Integtral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN.
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio Ambiente
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
Servicios Diversos
PRESTAR AUXILIO Y PROTECCIÓN AL DISTRITO DE AYACUCHO
(PATRULLAJE POR SECTOR)
COMPORTAMIENTO DE LAS
INCIDENCIAS PRESENTADAS EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO AÑO 2012-
2013
(NUMERO DE INTERVENCIONES
REALIZADAS A JUNIO 2013 ES
1,619/NUMERO DE
INTERVENCIONES REALIZADAS A
JUNIO DEL 2012 ES 2,068)*100 =
78 %
VERDE
Repaso de barrido
Recolección y transporte de Residuos Sólidos
Recojo de RR.SS. Puntos Críticos de la ciudad
Costo Anual (S/.)Código Insumos
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad de Medida
Cronograma
Barrido de espacios públicos
Alimentos para consumo humano
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
Electricidad, Iluminación y Electronica
De Edificaciones, Oficinas y Estrucccturas
De Otros Bienes y Activos
Vestuario accesorio y prendas diversas (Mameluco, calzado, polo, gorro, poncho, botas jebe, casaca)
Calzado
Materiales de escritorio
Combustible
Lubricantes
Materiales de limpieza
Repuesto de Vehículos (Autopartes)
BIENES
Herramientas
AMARILLO
ROJO
E F M A M J J A S O N D
250,470 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
399,170.00 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17
649,640.00 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
2000.00 - - - 2000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
24,000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12.00 1,000.00 90.00 600.00 400.00 1,090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
5.2.1
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Personal y Obligaciones Sociales
LEYES
SOCIALES
CÓDIGO
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Secretaria
Chofer
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Especialista
Administrativo
(Judicial)
TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL LEYES
SOCIALES TOTAL
MENSUALCosto Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
Aguinal. Escolarid. TOTAL MENSUAL Costo Anual (S/.)DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
491,108.00 38,259.00 38,259.00 51,059.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 47,859.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 47,859.00
9,451.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 649,640.00 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67
167,975.00 9,515.83 29,632.83 10,766.83 9,515.83 14,286.33 26,113.33 9,515.83 14,286.33 10,266.83 9,515.83 14,286.33 10,272.83
19,215.00 829.58 3,479.58 919.58 829.58 2,629.58 1,769.58 829.58 2,629.58 919.58 829.58 2,629.58 919.58
24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
491,108.00 38,259.00 38,259.00 51,059.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 47,859.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 47,859.00
1,351,938.00 104,741.08 127,508.08 118,882.08 104,741.08 111,311.58 122,278.58 114,341.08 111,311.58 105,582.08 104,741.08 111,311.58 115,188.08 TOTAL GENERAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
Trabajador del Servicio
de Limpieza Pública
CONTRATO POR LOCACION DE
SERVICIOS
TOTAL
BIENESSERVICIOS
SERENAZGO 365
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
SERENAZGO 366
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
116 8 10 8 12 8 12 12 8 8 8 12 10
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4 1 1 1 1
180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 1 1 1 14 1 1 1 14 2 26 1 2 1 2
4 1 1 1 1
2122 173 179 176 177 176 182 177 175 176 173 182 176TOTAL
Acciones para entregar el producto Unidad de Medida
Operativo
Acción
Rondas de 5Km
Rondas de 7Km
Eventos
Acción
Unidad UndUnd
Eventos
Eventos
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Cantidad
Programada
CronogramaSEMESTRE I SEMESTRE II
Fortalecimiento de Aptitudes y capacidades al personal Sereno
Fortalecimiento de capacidades a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
Operativos para cierre de locales clandestinos, Operaciones Disuasivas en lugares de
mayor concentración, para evitar las incidencias delictivas
Arresto y Derivación a la Autoridad competente
Patrullaje Peatonal en zona de riesgo en el casco Urbano
Patrullaje Vehicular en zonas y horas de riesgo,en el casoco Urbano y Estacionamiento Táctico, debidamente Implementado y equipado
Charlas Educativas y de Sensibilización en Seguridad Ciudadana en los Colegios,
Desarrollo del Plan Sereno sin frontera en apoyo a los Distritos por existir
incidencias delictivas en zonas limítrofes
Desarrollo del COPROSECHabilitación de caja Caja ChicaInstalación e implementación de Puestos de auxilio Rápido
VERDE
Sub Gerencia de Serenazgo
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001175 SerenazgoFunción 05 Orden Público y SeguridadDivisión Funcional 014 Orden Interno
NOMBRE DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
Grupo Funcional 0031 Seguridad Vecinal y ComunalDependencia SUBGERENCIA DE SERENAZGO- SEC. FUN.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
AMARILLO
ROJO
PRESTAR AUXILIO Y PROTECCIÓN AL DISTRITO DE AYACUCHO (PATRULLAJE POR
SECTOR)
COMPORTAMIENTO DE
LAS INCIDENCIAS
PRESENTADAS EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
AÑO 2012-2013
(NUMERO DE INTERVENCIONES
REALIZADAS A JUNIO 2013 ES
1,619/NUMERO DE
INTERVENCIONES REALIZADAS A
JUNIO DEL 2012 ES 2,068)*100 =
78 %
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANANÚMERO DE ACCIONES
EJECUTADAS34 ACCIONES
VERDE
AMARILLO
ROJO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Serenazgo
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.12.11 Juego 16 593.75 9,500.00 9,500.002.3.11.11 Raciones 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.002.3.13.11 Gálones 1498 14.00 20,970.00 10,485.00 10,485.002.3.15.12 Global 2 2,170.00 4,340.00 2,170.00 2,170.00
2.3.21.21 Servicio 5 140.00 640.00 640.002.3.21.22 días 6 320.00 1,920.00 480.00 480.00 480.00 480.002.3.22.41 Impresiones 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.002.3.26.33 Seguro 1 1,000.00 1,000.00 1,000.002.3.22.22 Servicio 12 980.00 11,760.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00
2.3. 2 2. 1 1 Servicio 12 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.3.27.11.99 Servicio 12 1,883.33 22,600.00 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33
89,730.00 3,863.33 17,158.33 16,343.33 4,863.33 3,863.33 16,998.33 3,863.33 3,863.33 6,843.33 3,863.33 3,863.33 4,343.33
Vestuarios y accesorios Alimentos y bebidasCombustible p/Camionetas Y Combustible Pepelería en general, útiles
CRONOGRAMA
TOTAL
Servicios de telefonia fija Servicios de electricidadServicios Diversos
BIENES
SERVICIOSPasajes y gastosViáticos y asignacio por comision de servicios Impresiones y publicidadcompra de SOAT
SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo UM Cant. CU (S/.) Costo Anual Insumos
E F M A M J J A S O N D
61,319.00 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92
90,787.00 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58
152,106.00 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolar.ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00
17,100.00 10,200.00 6,800.00 1,539.00 18,639.00 240,668.00 18639.00 18639.00 25439.00 18639.00 18639.00 18639.00 23739.00 18639.00 18639.00 18639.00 18639.00 23739.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 152,106.00 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50
36,810.00 - 12,655.00 10,500.00 - - 12,655.00 - - 1,000.00 - - - 29,160.00 1,883.33 2,523.33 3,863.33 2,883.33 1,883.33 2,363.33 1,883.33 1,883.33 3,863.33 1,883.33 1,883.33 2,363.33 23,760.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
240,668.00 18,639.00 18,639.00 25,439.00 18,639.00 18,639.00 18,639.00 23,739.00 18,639.00 18,639.00 18,639.00 18,639.00 23,739.00 494,504.00 36,177.83 49,472.83 55,457.83 37,177.83 36,177.83 49,312.83 41,277.83 36,177.83 39,157.83 36,177.83 36,177.83 41,757.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
SerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgo
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
SerenazgoSerenazgoSerenazgo
SERVICIOS BASICOS
Secretaria
Serenazgo
Serenazgo
SerenazgoSerenazgo
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SEMESTRE I
TOTAL
Sereno
TOTAL
DETALLE
SEMESTRE I SEMESTRE II
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
SEMESTRE II
TOTAL
Costo Anual
(S/.)
TOTAL
BIENESSERVICIOS
UM Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
Serenazgo
SerenazgoSerenazgo
Serenazgo
CRONOGRAMA
Sub Gerencia de Serenazgo
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL LEYES
SOCIALES TOTAL
MENSUALCosto Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
BIENES 42,349.00
2.3.13.11 Combustible Galones 504 14.50 7,308.00 1827.00 1827.00 1827.00 1827.00
2.3.24.13
Compra de
repuestos para el
mantenimiento de
la camioneta y
moto lineal
Global 4 3,500.00 14,000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
2.3.15.12 Útiles de escritorio Global 1 14,083.00 14,083.00 3520.75 3520.75 3520.75 3520.75
2.3.199.199
Materiales e
insumos trabajo
Global 2 3,479.00 6,958.00 1739.50 1739.50 1739.50 1739.50
SERVICIOS 18,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.26.33
Compra de SOAT
para camioneta y
moto lineal
Unidad 1 1,910.00 1,910.00 1910.00
2.3.22..41
Spot y/o afiches
publicitario
Millar 3 1,200.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
2.3.22.44
folletos, trípticos y
otros
Millar 1 1,100.00 1,100.00 275.00 275.00 275.00 275.00
2.3.22.44
Certificado, Stiker
de conformidad
de pesas
Millar 1 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50
2.3.22.44
Certificación de
negocios
saludables y
seguros
Millar 1 950.00 950.00 237.50 237.50 237.50 237.50
2.3.27.32
Servicio de curso
taller: informativo,
educativo y de
sensibilización
Taller 4 600.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
2.3.24.13
Servicio de
mantenimiento de
camioneta y moto
lineal
Global 2 750.00 1,500.00 750.00 750.00
23.27.1199 Gastos diversos Global 12 495.08 5,941.0000 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08
SUB TOTAL 60,600.00 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50
Código Insumos UM
Organizar y ejecutar
operativos
inopinados de
vigilancia sanitaria,
seguridad comercial,
condiciones básicas
de servicio a
establecimientos
comerciales de
carácter alimentario,
no alimentario y
negocios de
carácter "especial".
Acción Permanente
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
PRODUCTO - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO:IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA
GENERAR EMPLEOS ADECUADOS Y SOSTENIBLES
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL
CRONOGRAMA
Cant.
CU
(S/.)
Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
IDENTIFICAR, REGULAR, FISCALIZAR EL
COMERCIO INFORMAL Y FORMAL EN EL DISTRITO
DE AYACUCHO
VERDE
AMARILLO
ROJO
NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES
(RESTAURANTES Y HOSPEDAJES) EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO(RESTAURANTES ,
HOSPEDAJES Y BODEGAS) EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO
(N° DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE
RESTAURANTES Y HOSPEDAJES
SALUDABLES 2014)/TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS ENTRE
RESTAURANTES Y HOSPEDAJES FORMALES
DEL DISTRITO DE AYACUCHO *100
(N° DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE
RESTAURANTES, HOSPEDAJES Y BODEGAS
CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AL
2014)/TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE
RESTAURANTES, HOSPEDAJES Y BODEGAS
DEL DISTRITO DE AYACUCHO AL 2014*100
Unidad de
Medida
Cant Prog.
Division Funcional 021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL - SEC. FUN.
Funcion 08 Comercio
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del Comercio
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
E F M A M J J A S O N D
BIENES 11,794.50
2.3.13.11 Combustible Galones 441 14.50 6,394.50 1,598.63 610.00 610.00 610.00
2.3.111.11
Meteriales de
tapiado
Global 1 1,800.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
2.3.15.12 Tableros Unidad 12 20.00 240.00
2.3.199.199 Maletín Unidad 12 80.00 960.00
2.3.12.11
Vestuario
característico
Global 1 1,200.00 1,200.00
2.3.199.13
Libros y revistas de
actualización
Global 1 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
SERVICIOS 48,100.00
2.3.27.32
Servicio curso
taller:
actualización en
temas fiscalización
comercial
Taller 3 600.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
2.3.22.44 Afiches de clausura Millar 1 1,300.00 1,300.00
2.3.22.41
Servicio de imagen
y/o Spot
publicitario
Global 12 350.00 4,200.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2.3.27.1199
Servicio de
locación
(fiscalizadores)
Mes 4 1,200.00 24,000.00
23.27.1199 Servicio diversos Mes 7 1,200.00 16,800.00
SUB TOTAL 59,894.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50
E F M A M J J A S O N D
BIENES 23,017.50
2.3.13.11 Combustible Galón 315 14.50 4,567.50 1,141.88 1,141.88 1,141.88 1,141.88
2.3.12.11
Vestuario
característico
Global 1 11,250.00 11,250.00 2,812.50 2,812.50 2,812.50 2,812.50
2.3.12.13 Calzados Global 1 4,950.00 4,950.00 1,237.50 1,237.50 1,237.50 1,237.50
2.3.199.999 Vara y porta vara Global 1 2,250.00 2,250.00 562.50 562.50 562.50 562.50
SERVICIOS 45,200.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00
2.3.27.1199
Servicio de
locación (Policia
municipal)
Mes 4 1,000.00 44,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
2.3.27.32
Servicio curso
taller en
actualización,
autoestima y
laborales
especificas
Taller 2 600.00 1,200.00 600.00 600.00
SUB TOTAL 68,217.50 - - 59,365.08 495.08 495.08 57,776.46 495.08 495.08 58,376.46 495.08 495.08 57,776.46
E F M A M J J A S O N D
BIENES 800.00
2.3.15.12
Materiales de
escritorio
Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
SERVICIOS 44,100.00
2.3.22.12
Servicio de agua y
desagüe de los 4
mercados
servicio 1 27,600.00 27,600.00 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00
2.3.22.11
Servicio de energía
de los 4 mercados
servicio 1 16,500.00 16,500.00 4125.00 4125.00 4125.00 4125.00
BIENES 166,906.00
2.3.15.31
Materiales e
insumos de
limpieza - baños
Global 1 154,981.00 154,981.00 38745.25 38745.25 38745.25 38745.25
2.3.24.44 Tikects de control Millar 160 45.00 7,200.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
2.3.111.11 Pintura lavable Galon 10 90.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
2.3.12.13
Botas de jebe -
baños
Par 14 35.00 490.00 122.50 122.50 122.50 122.50
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Ordenamiento y
desalojo del
comercio
ambulatorio en los
5 mercados
municipales,
privadas, frontis de
instituciones
publicas, terminales
terrestre y calles del
centro histórico que
no obstaculicen el
libre transito
peatonal.
Usuario Permanente
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Fiscalizaciones y
verificación de
licencias de
funcionamiento en
negocios comunes,
"especiales",
actividades sociales
menores por medio
de notificaciones
preventivas y de
sanción.
Acción Permanente
Unidad de
Medida
Cant Prog. Código Insumos
CRONOGRAMA
ACCIONES Y
ACTIVIDADEDES
Mercados
municipales
Baños Municipales Servicio Permanente
PermanenteServicio
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
Unidad de
Medida
Cant Prog.
Código Insumos Cant.UM
CU
(S/.)
Costo Anual (S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE II
CRONOGRAMA
CU
(S/.)
Costo Anual (S/.)
Unidad de
Medida
Cant Prog. Código Insumos UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
2.3.12.11
Vestuario
carcateristico -
Baños
Global 2 1,580.00 3,160.00 790.00 790.00 790.00 790.00
2.3.15.41 Linterna Unidad 7 25.00 175.00 43.75 43.75 43.75 43.75
SERVICIOS 75,100.00
2.3.27.1199
Mantenimiento en
general - Baños
servicio 1 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.3.27.1199
Servicio de
locación
(control y limpieza de
baños municipales)
Mes 4 800.00 22,400.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Mes 8 800.00 51,200.00 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00
SUB TOTAL 286,906.00 71,726.50 71,726.50 71,726.50 71,726.50
Baños Municipales Servicio Permanente
E F M A M J J A S O N D
382,650.00 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50
382,650.00 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Aguinal. Escolar.
E F M A M J J A S O N D
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50
MES 12.00 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00
MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00PERSONAL DE
GUARDIANIA(MERCADO
PLAYA GRAU)
PERSONAL DE LIMPIEZA Y
GUARDIANIA (MERCADO F.
VIVIANCO)
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
PERSONAL DE GUARDIANIA
(MERCADO ANDRES F.
VIVANCO)
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TECNICO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA - AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
INGENIERO
AGROINDUSTRIAL
POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL
LEYES SOCIAL
ES
TOTAL MENSUAL
Trabajador Servicio (Guardian Mercado) (Judicial)
TOTAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SEMESTRE I SEMESTRE II
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL LEYES
SOCIALES TOTAL
MENSUALCosto
Anual (S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
474,758.00 36,896.50 36,896.50 49,696.50 36,896.50 36,896.50 36,896.50 46,496.50 36,896.50 36,896.50 36,896.50 36,896.50 ######
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL
REMUNERACIÓN 382,650.00
223,667.00
207,851.00
44,100.00
12,000.00
474,758.00
1,345,026.00
SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
PERSONAL LIMPIEZA Y
GUARDIANIA (MERCADO
MAGDALENA )
PERSONAL LIMPIEZA Y
GUARDIANIA (MERCADO
SANTA CLARA)
TOTAL
BIENES
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
SERVICIOS BASICOS
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Informes
técnicos24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Resolución 204 13 13 9 36 12 19 13 13 9 36 12 19
Acciones 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Acciones 40 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4
304
INSUMOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
E F M A M J J A S O N D
2.3.13.11 Combustibles y carburantes Gálones 80 14 1,120.00 560.00 560.002.3.13.13 Lubricantes, grasas a fines Global 1 500 500.00 500.002.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 1 3000 3000 2000.00 1000.002.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 558 558 139.50 139.50 139.50 139.50
2.3.199.199 Tubos de abastos, accesorios de inodoroGlobal 1 150 150 150.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 2 120 240 120 120
2.3.21.22 viaticos y asignaciones por comision Días 4 157.5 630 157.5 157.5 157.5 157.5
2.3.24.13 Mantenimiento de vehiculos Global 1 500 500 500
2.3.26.33 Seguro obligatorio de accidentes de transito SOATUnidad 1 360 360 360.00
2.3.25.11 De Edificios y Estructuras Global 12 3000 36000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30002.3.22.44 Servicios de impresión, encuadernacion y empastadoServicios 1 500 500 500.002.3.22.41 Gastos por los servicios de publicidadGlobal 1 1000 1000 500.00 500.002.3.27.51 Estipendio por Cesigra Global 1 6120 6120 6120.002.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 323.33 3880 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 3190 3190 1000.00 1000.00 1190.00
57,748.00 3,480.83 9,593.33 8,642.83 4,340.83 3,323.33 5,462.83 3,600.83 4,383.33 4,652.83 3,480.83 3,323.33 3,462.83
ROJO
DIRIGIR, PROGRAMAR COORDINAR Y EJECUTAR LAS
ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y EL
TRÁNSITO URBANO DENTRO DEL MARCO LEGAL
% DE LA POBLACIÓN ESTÁ DE
ACUERDO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE
(N° DE PERSONAS
QUE MANIFIESTA
ACEPTACIÓN CON LA
VERDE
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
AMARILLO
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Unidad De
Medida
Cantidad
Programad
a (metas
físicas)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Elaborar y proponer políticas y estrategías para la organización del transporte
público
Acciones para Entregar el producto
Emitir Resoluciones administrativas de acuerdo a su competencia
Reuniones de coordinaciòn con autoridades de la MPH, instituciones
pùblicas y privadas
Reuniones de coordinaciòn con las subgerencias a su cargo
BIENES
CU (S/.)Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMACódigo Insumos UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A
NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
Division Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia GERENCIA DE TRANSPORTES - SEN. FUN. -
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Gerencia de TransportesPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001022 Planeamiento Urbano
E F M A M J J A S O N D
72,012.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00
8,089.00 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08
80,101.00 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 99.00 600.00 400.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 80,101.00 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08
5,328.00 - 150.00 3,199.50 - - 1,139.50 - 560.00 139.50 - - 139.50 49,230.00 3,480.83 9,443.33 4,443.33 4,340.83 3,323.33 3,323.33 3,600.83 3,823.33 3,323.33 3,480.83 3,323.33 3,323.33
3,190.00 - - 1,000.00 - - 1,000.00 - - 1,190.00 - - - 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00
TOTAL 153,237.00 11,354.92 17,467.42 16,916.92 12,214.92 11,197.42 13,336.92 11,774.92 12,257.42 12,526.92 11,354.92 11,197.42 11,636.92
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Personal y Obligaciones Sociales
Cant.DETALLE
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO
SECRETARIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales
SERVICIOS
UMREMUNER
ACION MENSUAL
LEYES SOCIALES
BIENES
5. 2. 1
Gerencia de Transportes
SEMESTRE I SEMESTRE IITOTAL
MENSUAL Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
TOTAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.31
Aseo, limpieza
y tocador Global 1 150 150.00 150.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos
de transporte Pasajes 8 70 560.00 280 280
2.3.21.22
viáticos y
asignaciones
por comisión Dìas 8 320 2,560.00 1280 1280
2.3.24.13
Mantenimiento
de vehículos Servicio 2 500 1,000.00 500 500
2.3.24.15
Mantenimiento
de equipos Global 1 2500 2,500.00 1250 1250
Licencias 600
2.3.27.2 99
Locación de Servicios (Mantenimiento de semáforos)
Servicio 8 1,100.00 8,800.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
2640 15,570.00 2,500.00 3160 1100 1100 1100 4410 1100 1100
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general Global 1 5500 5,500.00 5,500.00
2.3.13.11
Combustibles,
carburantes Galon 66.6666667 15 1,000.00 1,000.00
2.3.12.12
Textiles y
acabados
textiles
(Alfombra) m2 40 30 1,200.00 1,200.00
2.3.22.44
Servicios de
impresión,
encuadernación
y empastado
(Formatos) Global 1 1000 1,000.00 1,000.00
8,700.00 0 8,700.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL
Actividades de gestión y
dirección de la
subgerencia
BIENES
SERVICIOS
SEMESTRE I SEMESTRE II
Entrega de Licencia de
Conducir para vehículos
menores
Entrega de Duplicado de
Licencia de Conducir
Entrega de Revalidación
Licencias
CRONOGRAMA Costo
Anual (S/.)
378
SUB TOTAL
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Unidad de
MedidaCant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Licencias
BIENES
SERVICIOS
1662
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
AMARILLO
ROJO
UM Cant. CU (S/.) Costo
Anual (S/.)
CRONOGRAMAACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Unidad de
MedidaCant Prog. Código Insumos
SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN.
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Nivel de eficiencia en la atención de
solicitudes de Licencias de Conducir
N° de solicitudes de Licencias de
conducir y otros otorgadas
2013=1,311/Total de solicitudes
de Licencias de conducir y otros
ingresados
2013=1,567*100=83.66%
VERDE
OBJETIVO ESTRATEGICO ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
PRODUCTO - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO:
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12
Papelería en
general Global 1 55005,500.00
5,500.00
2.3.111.11
Suministros para edificios y estructuras (pintura)
Galones 1 2,414.00 2,414.00
2,414.00
2.3.22.44
Servicios de
impresión,
encuadernacion
y empastado
(Certificados) Millar 1 500
500.00
500.00
2.3.22.44
Servicios de
impresión,
encuadernacion
y empastado
(Tripticos) Millar 2.5 500
1,250.00
1,250.00
2261 9,664.00 0 9664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - CONSOLIDADO LICENCIAS Y CAPACITACIÓN
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Papelería en general Global 4 2750 11,000.00 2750 2750 2750 2750
2.3.12.12
Textiles y Acabados
Textiles Global 4 300 1,200.00 300 300 300 300
2.3.13.11
Combustibles y
Carburantes Galones 71 14 1,000.00 250 250 250 250
2.3.15.31
Aseo Limpieza y
Tocador Global 1 150 150.00 150
2.3.111.11
Para Edificios y
Estruccturas Global 12 201.17 2,414.00 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasajes 4 140 560.00 140 140 140 140
2.3.21.22
viáticos y
asignaciones por
comisión Dìas 4 640 2,560.00 1280 1280
2.3.22.44
Servicios de
Impresiones,
Encuadernación y
Empastado Servicio 4 687.5 2,750.00 1375 1375
2.3.24.13
Mantenimiento de
vehículos Servicio 4 250 1,000.00 250 250 250 250
2.3.24.15
Mantenimiento de
equipos Global 1 2500 2,500.00 1300 1200
2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 733.33 8,800.00 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33
33,934.00 1,184.50 8,089.50 1,324.50 4,234.50 934.50 3,979.50 5,434.50 934.50 1,324.50 4,234.50 934.50 1,324.50
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
93
SUB TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Capacitaciones a conductores
del servicio público urbano
(Mototaxis, Transporte urbano,
Servicio de taxi y servicio
escolar).
Entrega de duplicado de
Certificado de Capacitación
Certificado
Certificado
2168
CRONOGRAMA
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual
(S/.)SEMESTRE I SEMESTRE II
ROJO
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO
DE SEGURIDAD VIAL
Porcentaje de conductores que
obtienen conocimiento en seguridad
vial y normas de tránsito
(N° de conductores
capacitados y certificados en
seguridad vial
2013=1,112/Total de
conductores capacitados
2013=1,711)*100=64.99%
VERDE
PRODUCTO - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE EVALUACIÓN
AMARILLO
Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO:
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento UrbanoFuncion 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escolarid.ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E F M A M J J A S O N D
153,641.00 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42
153,641.00 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIÓN 153,641.00 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.4215,764.00 451.17 3,401.17 201.17 3,501.17 201.17 201.17 3,501.17 201.17 201.17 3,501.17 201.17 201.17 18,170.00 733.33 4,688.33 1,123.33 733.33 733.33 3,778.33 1,933.33 733.33 1,123.33 733.33 733.33 1,123.33
- - - - - - - - - - - - - 187,575.00 13,987.92 20,892.92 14,127.92 17,037.92 13,737.92 16,782.92 18,237.92 13,737.92 14,127.92 17,037.92 13,737.92 14,127.92
C0NCEPTO MONTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSTOTAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
BIENESSERVICIOS
CRONOGRAMASEMESTRE II SEMESTRE II
Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL MENSUAL
Costo Anual (S/.)
LEYES SOCIALES
REMUNERACION
MENSUAL Cant.UMDETALLE
EN PIA NO HAY CAS
CÓDIGO
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICActas deInfracciòn 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Operativos 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Evento 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Inspección 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1Resolución de permiso 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Evento 20 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Constancia 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1823 149 150 152 152 152 152 153 153 152 153 153 152
EVALUACIÓN
VEHÍCULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS
AMARILLO
ROJO
Porcentaje de vehículos habilitados para el
servicio de transporte (Respecto a los
gases tóxicos emitidos)
(N° de vehículos intervenidos que
pasan la prueba del analizador de
gases=5/Total de vehículos
intervenidos en un
operatvo=11)*100=45%
VERDE
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
Dependencia SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO - SEC. FUN.
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
TOTAL
Unidad De
Medida
Cantidad
Programad
a (metas
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
Acciones para Entregar el productoIntervención a Vehículos que no cumplen con las Normas del Reglamento de Tránsito (Operativos Inopinados)Operativos con equipo analizador de gases a los vehículos que emanan
contaminación al medio ambiente (Guerra contra el Monóxido)
Campañas de sensibilizaciòn realizado en terminales en temas de buen trato,
educación e higieneInspecciones oculares a los terminales y vehículos de las empresas de Trasporte Urbano e Interurbano
Eventos Deportivos con los transportistas
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Otorgando Permiso de Operación a taxis urbanos para el reordenamiento del trasporte de vehículos de taxis
Capacitar al personal de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad Provincial de
Huamanga
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público
Division Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Constatación de características para los vehículos que prestan servicios públicos
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.12.11 Chaleco, Oberol y guantes Unidad 1 5710.00 5,710.00 5710.00
2.3.13.11Combustible para Grua,
Camioneta 03 MotosGalones 346 15.00 5,190.00
1730.00 1730.00 1730.00
2.3.15.12 Papelería en general Global 2 2500.00 5,000.00 2500.00 2500.00
2.3.199.13Libros Diarios, Revistas y OtrosBienes Impresos no
Vonculados a Enseñanza
Global 1 810.00 810.00
810.00
2.3.16.11Repuestos y accesorios de
vehículosGlobal 1 3000.00 3,000.00 3000.00
SERVICIOS
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Global 1 480.00 480.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
2.3.21.22Viáticos y asignaciones por
comisiónGlobal 1 1920.00 1,920.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
2.3.26.33Seguro obligatorio accidentes
de Transito (SOAT)Seguro 1 1000.00 1,000.00 1000.00
2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.22.43Servicios de Imagen Institucional
Servicio 4 2500.00 10,000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
2.3.24.13 De Vehiculos Global 10 1000.00 10,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.3.26.33 SOAT Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
45,110.00 15,400.00 4,000.00 1,400.00 3,750.00 6,130.00 1,000.00 4,150.00 1,000.00 3,130.00 3,750.00 1,400.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 17,934.08 215,209.00 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08
215,209.00 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08
260,319.00 17,934.08 33,334.08 21,934.08 19,334.08 21,684.08 24,064.08 18,934.08 22,084.08 18,934.08 21,064.08 21,684.08 19,334.08
SEMESTRE II
SERVICIOS
SEMESTRE I
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS POR CONCEPTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 020 (PNP-PIT)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE REACUDADOS
TOTAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
BIENES
Código Insumos UM Cant.
TOTAL
CU (S/.)
08 IMPUESTO MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
245,652.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00
245,652.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS
Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguin. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 1100.00 600.00 400.0099
1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1100.00 600.00 400.0099
1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00
MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
MENSUALCant.
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES UM
MECÁNICO
TECNICO ADMINISTRATIVO
DETALLE
TECNICO ADMINISTRATIVO
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE IIDETALLE UM Cant.
REMUN. MENSUAL
LEYES SOCIALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Inspector de
Transporte (Judicial)
TOTAL
Inspector de Transporte (Judicial)
Inspector de
Transporte (Judicial)
Inspector de
Transporte (Judicial)
Inspector de Transporte (Judicial)
Inspector de
Transporte (Judicial)
Inspector de
Transporte (Judicial)
Inspector de
Transporte (Judicial)
Inspector de Transporte (Judicial)
TOTAL MENSUAL
Inspector de
Transporte Inspector de
Transporte Inspector de
Transporte
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
MES 12 1000.00 600.00 400.0090
1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00
340,536.00 26378.00 26378.00 29468.00 26378.00 26378.00 26378.00 31478.00 26378.00 26378.00 26378.00 26378.00 31478.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 245,652.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00
19,710.00 - 10,750.00 3,000.00 - - 4,230.00 - - - 1,730.00 - - 240,609.00 17,934.08 22,584.08 18,934.08 19,334.08 21,684.08 19,834.08 18,934.08 22,084.08 18,934.08 19,334.08 21,684.08 19,334.08
108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
340,536.00 26,378.00 26,378.00 29,468.00 26,378.00 26,378.00 26,378.00 31,478.00 26,378.00 26,378.00 26,378.00 26,378.00 31,478.00
954,507.00 73,783.08 89,183.08 80,873.08 75,183.08 77,533.08 79,913.08 79,883.08 77,933.08 74,783.08 76,913.08 77,533.08 80,283.08
TOTAL
TOTAL
BIENESSERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
Inspector de
Transporte Inspector de
Transporte Inspector de Transporte
Inspector de
Transporte
Inspector de Transporte
CONTRATO POR
LOCACION DE SERVICIOS
Inspector de Transporte Inspector de
Transporte Inspector de
Transporte
Inspector de
Transporte
Inspector de Transporte
Inspector de
Transporte Inspector de
Transporte
Inspector de
Transporte Inspector de
Transporte Inspector de Transporte Inspector de
Transporte Inspector de
Transporte Inspector de Transporte
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Perfil 29 4 3 1 1 3 5 3 2 1 1 2 3
Expediente 27 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 2
Expediente 35 5 4 6 3 3 3 3 2 3 1 1 1
Perfil 99 12 8 11 6 9 8 7 7 9 6 8 8
Documento 77 12 7 3 11 9 2 8 6 2 8 7 2
267 37 24 24 24 25 21 24 18 17 18 19 16
INSUMOS
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
E F M A M J J A S O N D
2.3.11.11
Alimentos y
Bebidas para Consumo
Humano
Global 1 800.00 800.00 800.00
2.3.15.12Papelería en
general Global 1 1,110.00 1,110.00 555.00 555.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes y
gastos de
transporte domésticos
Viajes 4 100 400.00 100 100 100 100
2.3.21.22
Viáticos y asignaciones
por comisión de servicio
Días 12 70.00 840.00 840
2.3.26.12Gatos
NotarialesGlobal 1 450 450.00 450
2.3.27.1199Serviicios Diversos
Servicios 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.22.22Servicio de
Telefonia FijaServicios 2 1,200.00 2,400.00 1200.00 1200.00
TOTAL 9,000.00 250.00 4,095.00 350.00 250.00 250.00 2,105.00 250.00 350.00 250.00 350.00 250.00 250.00
AMARILLO
ROJO
SEMESTRE I SEMESTRE II
SEMESTRE I SEMESTRE II
NÚMERO DE
PERFILES Y
EXPEDIENTES
VERDE
BIENES
CANTIDAD
PROGRAMA
DA (META
FÍSICA)
CRONOGRAMAUNIDAD DE
MEDIDA
Código Insumos Costo Anual
(S/.) UM
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Cant. CU (S/.)
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSION, EXPEDIENTES TECNICOS
Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
FORMULACIÓN DE PERFILES Y
EXPEDIENTES TÉCNICOS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
CRONOGRAMA
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5001022 Planeamiento Urbano
Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano
División Funcional 041 Desarrollo Urbano
Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano
Dependencia SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEC.FUN.
ACCIONES PARA ENTREGAR EL
PRODUCTO
Coordinación y monitoreo en la formulación de Perfiles
Técnicos
IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
EVALUACIÓN
Coordinación y monitoreo en la formulación de
Expedientes TécnicosCoordinación y monitoreo en la Evaluación de
Expedientes Técnicos
Ingreso de Perfiles al Banco de Proyectos
Monitoreo Otros (Elaboración de Términos de
referencia, Plan de trabajo)TOTAL
E F M A M J J A S O N D
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 113,619.00 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25
5.2.1 14,995.00 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58
TOTAL 128,614.00 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
DETALLEAguinal. Escolar.
E F M A M J J A S O N D
EN PIA 2014 NO HAY CAS 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL E F M A M J J A S O N D128,614.00 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83
1,910.00 - 1,355.00 - - - 555.00 - - - - - -
4,690.00 250.00 1,540.00 350.00 250.00 250.00 350.00 250.00 350.00 250.00 350.00 250.00 250.00 2,400.00 - 1,200.00 - - - 1,200.00 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 137,614.00 10,967.83 14,812.83 11,067.83 10,967.83 10,967.83 12,822.83 10,967.83 11,067.83 10,967.83 11,067.83 10,967.83 10,967.83
REMUNERACIONES
TOTAL GENERAL
TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOSERVICIOSBIENES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
RESUMEN DE GASTOS
UM Cant.REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
ASITENTE EN INGENIERIA
TOTAL
MENSUAL
Costo Anual
(S/.)SEMESTRE I SEMESTRE II
Personal y Obligaciones Sociales
CRONOGRAMA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Personal y Obligaciones Sociales
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Acción
Permanente12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción Permanente
12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción decontrol
permanente
12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción
Permanente12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción
Permanente12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción
Permanente12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitación 1 1
Acciones 73
SEMESTRE IIUNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
PROG.
CRONOGRAMA
Actualización del Portal de Transparencia Estándar conteniendo información actualizada con lo dispuesto en el D.S. 063-2010-PCM
Actualización del Portal Web Institucional con Información Institucional,
Documentos Legales e Información de interés poblacional.
Soporte y mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones
Dependencia SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA - SEC. FUN.
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Implementación de nuevos procedimientos en el sistema de trámite documentario
CYBERDOC.
Seguimiento y capacitación en las áreas implementadas con el sistema de trámite
documentario CYberdoc
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
INFORME ESTADÍSTICO
DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LIMA
VERDE
EVALUACIÓN
Soporte y mantenimiento de aplicativos informáticos y servidores de apliación (Sistema de Infracciones y Sanciones, Sistema de Licencias de edificación, Sistema
de planillas)
Capacitación en la Administración de Redes y tecnología
AMARILLO
ROJO
ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN, DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE DEL PARQUE
INFORMÁTICO
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO
PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
SEMESTRE I
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad 5000003 Gestión Administrativa
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
División Funcional 006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología
INSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3. 1 5. 1 2Papelería en general, útiles de
escritorioGlobal 1 2000 2,000.00 1000 1000
2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galon 45 14 630.00 630
2.3.16.11 De Vehiculos Global 1 500 500.00 500
SERVICIOS
2.3.2 7.3 2
Servicios de capacitación de
especialista en la configuraciónde servidores y Capacitación
personal
Persona 1 750.00 750.00 750.00
2.3.24.13 De Vehiculos Global 1 1000.00 1,000.00 1,000.00
2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de transportedoméstico
Global 1 140.00 140.00 70.00 70.00
2.3. 2 1. 2 2
Viaticos y asignaciones porcomision de servicios (Viajes
coordinación por la subgerencia
y viaje capacitador)
Global 1 340.00 340.00 170.00 170.00
2.3.27.1199 Servicios Diversos Pasaje 12 25.00 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2 . 3 . 2 2 . 3 99
Servicio dominio de internet
(Nombre de la página) y Servicio
de alojamiento de HOSTING(Proveedor de servicio)
servicio 1 7700.00 7,700.00 7,700.00
2.3. 2 2. 2 2 Telefonia 1 14600.00 14,600.00 14600.00
TOTAL 27,960.00 14625.00 3905.00 25.00 265.00 25.00 8725.00 25.00 265.00 25.00 25.00 25.00 25.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
BIENES
Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
Código
E F M A M J J A S O N D
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1 61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
TOTAL 61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00
TOTAL 93,290.00 7,357.50 7,357.50 9,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE
GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D
REMUNERACIONES
61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
BIENES 3,130.00 - 2,130.00 - - - 1,000.00 - - - - - -
SERVICIOS 10,230.00 25.00 1,775.00 25.00 265.00 25.00 7,725.00 25.00 265.00 25.00 25.00 25.00 25.00 TARIFAS DE
SERVICIO
PÚBLICO 14,600.00 14,600.00 - - - - - - - - - - - CONTRATO
ADMINISTRATIV
O DE SERVICIO
93,290.00 7,357.50 7,357.50 9,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50
TOTAL GENERAL 183,089.00 27,135.75 16,415.75 14,535.75 12,775.75 12,535.75 21,235.75 14,035.75 12,775.75 12,535.75 12,535.75 12,535.75 14,035.75
DETALLE
Analista de Sistema de Trámite Web MasterSoporte TécnicoProgramador Sistemas PAD ISecretaria
TOTAL MENSUAL
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
LEYES SOCIALES
AguinaldoUM Cant.REMUNER.MENSUAL
Escolar.
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología
Personal y Obligaciones Sociales
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE
PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICAcción 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Unidad 4 6 8 8 8 8 8 8 10 10 8 10
Unidad 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22
Acción 43 45 47 47 48 48 48 48 50 50 49 51
INSUMO
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2.3.15.12
Papelería en general,
útiles y materiales de
oficina
Paquete 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIOS
2.3.21.21Pasajes y Gastos de
TransporteGlobal 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.21.22
Viaticos y Asiganción
por Comision de
Servicios
Global 1 500.00 500.00 500.00
2.3.22.44
Servicio de
Impresiones,
Encuadernación y
Empastado
Global 4 257.50 1,030.00 257.50 257.50 257.50 257.50
2.3.24.13 De Vehiculos Global 1 350.00 350.00 350.00
2.3.24.15De Maquiinarias y
EquiposGlobal 1 480.00 480.00 480.00
2.3.13.11Combustibles
CarburantesGalon 60 14.00 840.00 840.00
2.3.26.12 Gastos Notariales Global 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.26.33 SOAT Unico 1 310.00 310.00 310.00 8,010.00 - 6,237.50 250.00 - 257.50 250.00 257.50 - 250.00 257.50 - 250.00
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
CRONOGRAMA
TOTAL
CANTIDAD
PROGRAMADA
180
24
24
96
574
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO
Supervisión de Obras-Administración Directa
Supervisión de Obras-Contrata
Supervisión de Obras-Convenio
Liquidaciones Financieras
250
UNIDAD DE MEDIDA
Informes Técnicos de supervisión de los proyectos
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
SERVICIOS
08 IMPUESTO MUNICIPAL
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
BIENES
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A
NUEVOS MERCADOS
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
(TOTAL DE PRESUPUESTO
DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO
ASIGNADO)*100
041 Desarrollo Urbano0090 Desarrollo UrbanoSUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTOEVALUACIÓN
SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD,
ASÍ COMO DE SU LIQUIDACIÓN FÍSICA -
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS
VERDE
E F M A M J J A S O N D
175,899.00 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25
10,582.00 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83
186,481.00 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 186,481.00 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08
2,840.00 - 2,840.00 - - - - - - - - - - 5,170.00 - 3,397.50 250.00 - 257.50 250.00 257.50 - 250.00 257.50 - 250.00
27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 TOTAL 221,651.00 17,720.08 23,957.58 18,370.08 17,720.08 17,977.58 17,970.08 18,277.58 17,720.08 17,970.08 17,977.58 17,720.08 18,270.08
Cant. Costo
Anual (S/.)
5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
LEYES SOCIALES
TOTAL
TOTAL
DETALLE
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
BIENESSERVICIOS
REMUNERACION
MENSUAL
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTO
CRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL MENSUAL
UM
Pliego :
Actividad :
Funciòn :
Divisiòn Funcional :
Grupo Funcional :
Dependencia :
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.13.11
Combustible y
Carburantes Gln 1024 14.00 14,336.00 7,280.00 6,500.00 1,200.00 6,300.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 1,500.00 1,500.00 600.00 200.00 300.00 400.00
2.3.15.41
Electricidad e
iluminaciòn Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.13 Libros. diariosy revistas Glb 1 1,400.00 1,400.00 400.00 500.00 500.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 2 12.00 24.00 12.00 12.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 4 40.00 160.00 200.00 200.00 200.00 120.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 200.00 200.00 300.00 200.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 100.00 400.00 100.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 400.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 5,000.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 300 5.00 1,500.00 1,500.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 420.00 420.00 500.00 500.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 2 12.00 24.00 24.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 4 40.00 160.00 220.00
250.00 250.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 200.00 200.00 500.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 300.00 300.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 250 4.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 480.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 470.00 470.00 1,000.00 500.00 500.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 750.00 750.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 4 37.00 148.00 200.00
200.00 200.00 120.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 400.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 15,000.00 15,000.00 5,000.00
59,142.00
Accion 6
BIENES
SERVICIOS
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADACODIGO INSUMOS
UNIDAD
MEDIDACANTIDAD
CONOCER LOS RESULTADOS DE
INCORPORAR LA GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES EN LA
PLANIFICACION Y GESTION DE
TERRITORIO
PRODUCTO 1 -
(OBJETIVO OPERATIVO
A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
5000002 Conducción y Orientación Superior
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
006 Gestión
0007 Dirección y supervisión Superior
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS - SEC . FUN.
CRONOGRAMA
EVALUACIÓN
COSTO ANUAL
(S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
Planificar su aplicación en los ámbitos
relacionados a la planficacion territorial, desarrollo
urbano y local
Accion 5
BIENES
SERVICIOS
Identificar y explicar los mecanismos para la
implementacion de prevención y mitigacion del
riesgo de desastre
Capacitar a los funcionarios en general en
aspectos relacionados en planificacion y gestion
territorial.
TALLER 4
BIENES
SERVICIOS
Porcentaje de avance en la
ejecución de las actividades
programadas
(Cantidad de actividaes
ejecutadas/cantidad de actividades
programadas) *100
VERDE
COSTO
UNITARIO (S/.)
AMARILLO
ROJO
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 700.00 700.00 350.00 350.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 800.00 800.00 300.00 350.00 150.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 4 40.00 160.00
800.00 280.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 300.00 300.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 5,000.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 14,500.00 14,500.00 4,500.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 590.00 590.00 500.00 500.00 500.00
2.3.199.13 Libros. diariosy revistas Glb 1 800.00 800.00 400.00 400.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 4 48.00 192.00 200.00 300.00 220.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 4,600.00 4,600.00 4,600.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 15,000.00 15,000.00 5,000.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 5,500.00 5,500.00 5,500.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 80.00 80.00 300.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 500.00 500.00 500.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 13 12.00 156.00 156.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 8 70.00 560.00 600.00 740.00 500.00 500.00
2.3.26.299
Otros servicios
financieros Glb 1 400.00 400.00 400.00
52,232.00
Recopilar y analizar los registros historicos de
desastres u ocurrencias de peligro de acuerdo a la
jurisdiccion provincial
TALLER 6
BIENES
Realizar inspecciones de campo en el ambito
jurisdiccionalAccion 6
BIENES
SERVICIOS
AMARILLO
ROJO
COSTO
ANUAL (S/.)
CRONOGRAMA
NOMBRE DEL
INDICADOR DE
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADACODIGO INSUMOS
UNIDAD
MEDIDACANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
SERVICIOS
Determinar áreas de ocurrencia de peligro sobre
mapas base o imagenes satélitalAccion 3
BIENES
SERVICIOS
PELIGROS FESICOS Y TECNOLOGICOS
IDENTIFICADOS, CON MAYOR
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA
JURISDICCIÓN SEGÚN ANTECEDENTES
CRONOLOGICOS, INFORMACION Y
REGISTRO ELABORADOS EN EL AMBITO
PROVINCIAL
Porcentaje de familias damnificadas ante
la ocurrencia de fenomenos recurrentes
en la jurisdicción provincial.
(numero de personas damnificadas por
fenomenos recurrentes en la jurisdiccion
provincial/numero total de personas que
radican en la jurisdicción provincial) *100
VERDE
PRODUCTO 2 -
(OBJETIVO OPERATIVO
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.13.11
Combustible y
Carburantes Gln 814 14.00 11,400.00 200.00 1,900.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 130.00 130.00 300.00 300.00
2.3.15.41
Electricidad e
iluminaciòn Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.16.14 Accesorios de seguridad Glb 1 350.00 350.00 350.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 12 35.00 420.00
500.00 500.00 500.00 500.00 160.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 250.00 250.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 300.00 300.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,500.00 2,500.00 4,500.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 172 4.00 688.00 500.00 700.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 15,000.00 15,000.00 5,000.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 160.00 160.00 500.00 500.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 12 35.00 420.00 500.00 500.00 500.00 660.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 500.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 600.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,400.00 2,400.00 5,500.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 180 4.00 720.00 1,200.00
2.3.13.11
Combustible y
Carburantes Gln 816 14.00 11,428.00 800.00 500.00 800.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 180.00 180.00 800.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41
Electricidad e
iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 12 35.00 420.00
600.00 600.00 960.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 250.00 250.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 300.00 300.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 100 4.00 400.00 1,280.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00
58,198.00
Identificar el proceso de expansión,
emplazamiento y posible desarrollo de dicha zona.Accion 6
BIENES
SERVICIOS
Evaluar técnicamente la vulnerabilidad del sistema
de saneamientoAccion 3
BIENES
SERVICIOS
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADACODIGO INSUMOS
UNIDAD
MEDIDACANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
AMARILLO
ROJO
Identificar elementos urbanos vulnerables (por su
ubicación, por tipo de sistema constructivo,
material de construcción utilizado, etc.)
TALLER 6
BIENES
SERVICIOS
COSTO
ANUAL (S/.)
CRONOGRAMA
PRODUCTO 3 -
(OBJETIVO OPERATIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR DE
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
IDENTIFICACION DE ZONAS CON
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE
TIPO FISICO CONSIDERANDO EL
EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE LA
POBLACION A LOS PELIGROS CON
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
ANALIZANDO PROCESOS DE
OCUPACION, CONSTRUCTIVA DE
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
URBANA
Porcentaje de viviendas
ubicadas en zonas vulnerables
de tipo fisico.
(numero de viviendas en zonas
vulnerables de tipo fisico en el
ambito de la jurisdicción
provincial/numero total de viviendas
ubicadas en el ambito de la
jurisdicción provincial) *100
VERDE
SEMESTRE I SEMESTRE II
TOTAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 100.00 100.00 100.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41
Electricidad e
iluminaciòn Glb 1 500.00 500.00 250.00 250.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 2 400.00 800.00 400.00 400.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 350 4.00 1,400.00 700.00 700.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 4,800.00 4,800.00 4,800.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 100.00 100.00 100.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41
Electricidad e
iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.111.11
Para edificiosy
estructuras Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.16.14 Accesorios de seguridad Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.199.11 Herramientas Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 1 144.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 1 210.00 210.00 210.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.26.299
Otros servicios
financieros Glb 1 400.00 400.00 400.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 4 100.00 400.00 400.00
2.3.25.12 Alquiler de vehiculo mes 3 3,333.33 10,000.000 3,333.33 3,333.33 3,333.33
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2.3.27.1199 Servicios diversos Global 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3.13.11
Combustible y
Carburantes Gln 917 14.00 12,836.00 4,278.67 4,278.67 4,278.67
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 2 300.00 600.00 300.00 300.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41
Electricidad e
iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 200.00 200.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 12 12.00 144.00 144.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 6 35.00 210.00 210.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 200.00 200.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 200.00 200.00
Apoyo humanitario para los damnificados por la
ocurrencia de fenómenos naturalesPermanente 3
BIENES
SERVICIOS
Inspecciones y fiscalizacion a los establecimiento
comerciales de la jurisdicciónAccion 6
BIENES
SERVICIOS
TALLER 3
BIENES
SERVICIOS
COSTO
ANUAL (S/.)
CRONOGRAMA
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES.
Porcentaje de pesonas con
asistencia y capacitados en
gestion de riesgo.
(numero de personas con
asistencia y capacitacion en
gestion de riesgo en el ambito
provincial/numero total de
personas que radican en nuestra
jurisdicción provincial) *100
VERDE
SEMESTRE I SEMESTRE IIACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADACODIGO INSUMOS
UNIDAD
MEDIDACANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
AMARILLO
ROJO
Capacitacion sobre temas de emergencias y
prevencion
PRODUCTO 4 -
(OBJETIVO OPERATIVO
A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
2.3.26.299
Otros servicios
financieros Glb 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.27.95 Organización de eventos Racion 100 4.50 450.00 450.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 21,000.00 21,000.00 10,500.00 10,500.00
2.3.15.12
Papelerería en General,
Útiles Glb 1 170.00 170.00 170.00
2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00
2.3.15.41
Electricidad e
iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.3.199.199 otros bienes Glb 1 600.00 600.00 300.00 300.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte Pasaje 2 12.00 24.00 24.00
2.3.21.22Viáticos y asignación
por comisión de
servicios
Dias 4 35.00 140.00 35.00 35.00 35.00 35.00
2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00
2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 100.00 100.00
2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
82,328.00 3,533.33 4,933.33 9,083.67 6,884.00 17,104.00 8,163.67 1,344.00 6,500.00 3,335.00 16,678.67 900.00 3,868.33
Otorgar Resolucion de Sancion a los
establecimiento que incumplen las normasAccion 6
BIENES
SERVICIOS
Inspecciones y fiscalizacion a los establecimiento
comerciales de la jurisdicciónAccion 6
TOTAL
E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguin. Escol.E F M A M J J A S O N D
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83
5,450.00 69,400.00 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL 61,839.00
88,450.00 163,450.00
69,400.00 383,139.00
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
Personal y Obligaciones SocialesTOTAL
DETALLE UM Cant.REMUN.
MENSUAL LEYES
SOCIALES TOTAL MENSUAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
SERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
TOTAL
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO EN SEGURIDAD -
FISCALIZADOR
FISCALIZADOR
FISCALIZADOR
TOTAL
REMUNERACIONES
DETALLECRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
BIENES
5. 2. 1
Mayor a 50%
De 1% a 50%
Menos de 1%
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
110 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
200 0 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ACCION 5862
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSINSUMOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
E F M A M J J A S O N D
2.3.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio Global 2 7,306.00 14,612.00 7306.00 7306.00
2.3.19.11 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos Global 4 750.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.002.3.21.299 Otros Gastos Global 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.3.27.51 Estipendio por Secigra Unico 1 6120 6,120.00 6120.002.3.27.119 Servicios Diversos Global 4 600 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
29,732.00 300.00 13,726.00 1,650.00 300.00 300.00 1,650.00 7,606.00 300.00 1,650.00 300.00 300.00 1,650.00
Ejecución de obligaciones de hacer: construcción de muralla perimértica, repintado de fachadas, Expediente coactivo
Clausura de locales comerciales: bodegas, librerías, restaurantes, y otros Expediente coactivo
Demolición de edificaciones en bienes privados y públicos sin licencia de obra o regularización de Expediente coactivo
Suspensiones del Procedimiento coactivo Exped. coactivo
Clausura de bares, cantinas, y afines sin licencia de funcionamiento Expediente coactivo
SEMESTRE I SEMESTRE II
AMARILLO
ROJO
Actividades Unidad MedidaCant.
Progr.
CRONOGRAMA
VERDE
TOTAL
Emisión de Resoluciones Coactivas Resol. emitidos
Notificacion de Rsoluciones Coactivas
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
SERVICIOS
BIENES
Código Insumos
Absolución de consultas a los administrados en materia de ejecución coactiva, municipal y tributaria Consulta
Resol. Notific.
UM Cant. CU (S/.)
Dependencia UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR
DE PRODUCTOEVALUACIÓN
EJECUCIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
EMITIDAS POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DE LA MPH
% DE EXPEDIENTES COACTIVOS
RESUELTOS
(N° DE EXPEDIENTES
RESUELTOS/TOTAL DE
RESOLUCIONES COACTIVAS
Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional 006 Gestión
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Unidad de Ejecutoría Coactiva
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Actividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa
E F M A M J J A S O N D
108,154.00 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83
108,154.00 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
Aguinal. Escol.ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50
52,050.00 4,087.50 4,087.50 5,287.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,987.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,987.50
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 108,154.00 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83
21,212.00 300.00 7,606.00 1,050.00 300.00 300.00 1,050.00 7,606.00 300.00 1,050.00 300.00 300.00 1,050.00 8,520.00 - 6,120.00 600.00 - - 600.00 - - 600.00 - - 600.00
52,050.00 4,087.50 4,087.50 5,287.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,987.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,987.50 TOTAL 189,936.00 13,400.33 26,826.33 15,950.33 13,400.33 13,400.33 14,750.33 21,606.33 13,400.33 14,750.33 13,400.33 13,400.33 15,650.33
Costo Anual (S/.)
REMUNERACIONES
CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA
SEMESTRE I SEMESTRE II
UM Cant.REMUNER
ACION MENSUAL
LEYES SOCIALES
TOTAL MENSUAL
Unidad de Ejecutoría Coactiva
BIENESSERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II
Secretaria
TOTAL
Asistente Administrativo Legal
Asistente Administrativo II
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL
DETALLE
Capítulo VI: Programa de Inversión
Pública Año 2014
12,137658 CONSTRUCCIÒN DE PISTAS Y VEREDAS Y HABILITACIÒN DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACIÒN BASILIO AUQUI EN
EL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 159025 5,356,239 1,000,000.00
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN BASILIO AUQUI.
2
2.166416 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
DEGRADADOS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
216513 5,293,161.30 1,800,000.00ADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES POR ELIMINACION DE SEDIMENTOS Y MATERIAL ALUVIAL
DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.
32.166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y
URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO213355 7,428,721.66 600,000.00
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS,
PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL ANEXO DE TAYAMARCA DISTRITO
DE MADEAN
4 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 30905 5,747,062.10 800,000.00ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CULTURALES
Y SOCIALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE HUAMANGA
5FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO150057 1,436,039.59 207,366.00
EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES: MEJORAR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.
62.118302 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA Nº 378
DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO136661 1,617,010.72 229,248.00
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA.
7FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA112389 918,559.00 100,000.00
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y HUMANAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO
8
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
(FORMULACION)
500,000.00
9
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
(EVALUACION)
214,803.00
102.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 86116 2,022,985.00 400,000.00
DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO E INFRACCIONES
VEHICULARES Y PEATONALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
112.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE
QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 108996 3,938,582.88 300,000.00
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE SERVICIO DE LOS SISTEMAS
DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, VÍAS DE TRANSITO PEATONAL
Y DRENES NATURALES EN LAS PERIFERIAS DEL DISTRITO DE
AYACUCHO
122.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO 114966 7,758,455.00 1,500,000.00
SUFICIENTE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO
13 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO PROVINCIA DE HUAMANGA 149910 1,046,137.00 300,000.00 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE PLANTONES
FORESTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL DE
MUYURINA DEL DISTRITO DE TAMBILLO
14MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO262356 2,654,762.00 100,000.00
MEJORA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA EN LA UNIDAD
FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
15MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO258191 2,482,446.00 100,000.00
MEJORA DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA EN LA UNIDAD
FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.
16MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES DEL
DISTRITO, SAN JUAN BAUTISTA,CARMEN ALTO, J. NAZARENAS PROVINCIA DE HUAMANGA250017 798,015.00 200,000.00
MEJORAR EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS
ORGANIZACIONES DE MUJERES.
17
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y EL
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHODISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO, (IV
ETAPA-TRAMOS: CONTINUACION JIRONES LIMA, CALLAO
89319 S/. 56’496,890.00 200,000.00
ADECUADA EVACUACIÓN DE LA ESCORRENTÍA PROVENIENTE DE LAS
PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
ALAMEDA Y EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO
8,551,417.00
BENEFICIOS O CAMBIOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y/O SU ENTORNO, A LOGRASE CON LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DISTRITAL (CONTINUIDAD )
SUB TOTAL
3,833,542.13ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA DE LAS SUBGERENCIAS
DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.
NRO
161962
NOMBRE DE PROYECTO COD.SNIPEXPEDIENTE
MATRIZ
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA AÑO
2014
1
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO (PP2013-
CENTRO)15650 400,000.00
ADECUADA TRANSITABILIDAD VIAL-PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO SAN MARTIN DE PORRES
2
INSTALACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR LOS ROSALES ALISOS Y LA AV. LAS
GARDENIAS EN EL AAHH. 11 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
(PP2014-NORTE)
205568 139,287.00DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENEFERMEDADES DIARREICAS,
PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION.
3
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL JR. LOS SAUCES LOS ANGELES, JAZMINES,
LAS CASUARINAS, PJE LAS MORAS Y PJE Nª 01 Nª 02 AA.HH. 11 DE JUNIO (PP2014-NORTE)250016 332,844.00
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO E
INCREMENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALACANTARILLADO EN JR. LOS SAUCES, LOS ÁNGELES, LOS
JAZMINES, PROLONGACIÓN LOS JAZMINES, LAS CASUARINAS, PJE.
LAS MORAS, Y PJE. Nº 01 Y 02 DEL AA.HH. 11 DE JUNIO
4
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS LIBERTADORES, JIRONES DE LOS SAUCES,LOS NOGALES,LOS
MOLLES,LOS JAZMINES,LOS ALISOS,LOS ROSALES,LAS GARDENIAS,LAS CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE
JUNIO; DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2013-NORTE)
173581 761,375.00
CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LOS JRS. LOS SAUCES, LOS NOGALES, LOS MOLLES,
LOS JAZMINES, LOS ALISOS, LOS ROSALES, LAS GARDENIAS, LAS
CASUARINAS Y VÍA LOS LIBERTADORES DE LA JURISDICCIÓN DEL
AAHH 11 DE JUNIO.
5
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE
LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2014-OESTE)170086 324,203.00
EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL 432-25/MX-U SEÑOR DE LA PICOTA
6
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 432-92 MX - U EN LA COMUNIDAD DE PISCO TAMBO, DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2014-OESTE)206687 731,822.00
ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL PRONOEI
PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
7
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CUCHIPAMPA Y EL SECTOR RIO SECO, EN
EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2014-OESTE)238712 100,000.00
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LOS EN 5 AVENIDAS, 6 JIRONES, 8 PASAJES Y 5 CALLES
DE LOS BARRIO CUCHIPAMPA Y EL SECTOR RIO SECO, EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
8
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAN CHIMÚ Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2014-SUR)119586 1,384,332.00
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAN CHIMÚ Y LA AV. WARI DEL
BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
9
MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.272922 300,000.00
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
10
INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR CHOCAN DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO.- 100,000.00
11
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELEN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA
DE HUAMANGA.249620 100,000.00
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELÉN DEL
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA
12
MEJORAMIENTO , RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE AREAS VERDES DESDE EL JR. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SAN LORENZO DE
LA QUEBRADA ARROYO SECO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO278430 100,000.00
MEJORA PROGRESIVA DEL ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTAL
DE LA QUEBRADA ARROYO SECO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.
4,773,863.00
BENEFICIOS O CAMBIOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y/O SU ENTORNO, A LOGRASE CON LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DISTRITAL ( PRESUPUESTO PARTICIPATIVO )
PROGRAMACIÓN
AÑO 2014NRO
SUB TOTAL
NOMBRE DE PROYECTO COD.SNIP
NRO COD. SNIP
FONCOMÚN -
ASIGNACIÓN.
PROVICIONAL
BENEFICIOS O CAMBIOS EN LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA Y/O SU ENTORNO, A LOGRASE CON LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1 156671100,000.00
ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO
ALIMENTARIO DE LOS COMEDORES POPULARES EN
LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA,
CARMEN ALTO Y JESÚS NAZARENO
2 244969100,000.00
MAYOR ACCESO A SERVICIOS CULTURALES Y
RECREATIVOS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN
LOS BARRIOS DE LA PICOTA, ANDAMARCA, LA
LIBERTAD, BASILIO AUQUI Y SANTA HELENA DEL
3 30905 500,000.00
ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE
SERVICIOS CULTURALES Y SOCIALES EN EL PALACIO
MUNICIPAL DE HUAMANGA
4 152498 3,415,865.00
ADECUADA EVACUACION DE LA ESCORRENTIA
PROVENIENTE DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES,
EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y EL
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.
5 211909 500,000.00
ADECUADO SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA
CIUDAD DE AYACUCHO.
6 226627 1,565,116.00
INCREMENTO DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS
DE LAS DEFENSORÍAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA
Y ADOLESCENTE EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA.
7 -
300,000.00
6,480,981.00
(*) Oficio Nº 085-2013-GICA-VMGA-MINAM
(**) Convenio FONIPREL
CUADRO DE PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL PROVINCIAL (CONTINUIDAD Y PP) - AÑO 2014
TOTAL
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS COMEDORES POPULARES EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO,SAN JUAN BAUTISTA,
CARMEN ALTO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
RAHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE
LA CIUDAD DE AYACUCHO, Y DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LAS CIUDADES DE CARMEN ALTO, SAN JUAN BAUTISTA Y JESÚS NAZARENO,
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO" (*)
2.209912 INSTLACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS MNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
CONSTRUCCION DE OVALO, PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO
DE JESUS NAZARENO, PROV. HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL Y RECREATIVOS PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
2.226116 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS
DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (**)
RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIA 2014FONCOMUN - ASIGNACION DISTRITAL 7,827,368.00
FONCOMUN - PROVINCIAL 8,101,226.00
RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,636,282.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 6,689,158.00
FOCAM 9,507,185.00
REGALIAS MINERAS 232,826.00
CANON FORESTAL 950.00
CANON MINERO 378,242.00
RECURSOS ORDINARIOS 2,223,823.00
TOTAL PIA 2013 43,597,060.00
DETALLE DE GASTOS PIA 2014
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,204,304.00
REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO, Y CONTRATADOS A PLAZO FIJO LEY 278 Y 276, ADEMAS INCLUYE
AGUINALDOS, BONIFICACIONES Y DIETA A REGIDORES 8,700,738.00
BENEFICIOS SOCIALES, 25 Y 30 AÑOS 503,566.00
2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,166,145.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES MPH - SEPELIOS Y LUTOS, DEUDAS Y PREVISIONES 2013) 807,888.00
PROGRAMA VASO DE LECHE 983,444.00
VICTIMAS DE TERRORISMO - D.S. 051-88-PCM 53,424.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA/ COMEDORES 307,042.00
PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA -
PANTBC 14,347.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,726,746.00
COMISION SAT (10% general, 10% serie A y 10% PIT)) 1,510,731.00
O.M. Nº 020 - (20% PNP PIT) 215,209.00
PERSONAL CAS 4,244,556.00
SERVICIOS BASICOS (Aguia y desague, energía eléctrica, telefonía e Internet) 756,396.00
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 3,998,419.00
PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA -
PANTBC 1,435.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,296,239.00
TRANSFERENCIAS - MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS 352,190.00
TRANSFERENCIAS - IVP 842,609.00
D.S 021-2012-EF TRANSFERENCIAS A LA BENEFICENCIA DE AYACUCHO 101,440.00
2.5 OTROS GASTOS 316,661.00
MULTAS Y SENTENCIAS JUDICIALES 316,661.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,836,965.00
PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO DISTRITAL 13,325,280.00
PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO PROVINCIAL 6,480,981.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 0.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA /COMEDORES 30,704.00
TOTAL GASTOS 43,597,060.00
CUADRO RESUMEN DE INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO - AÑO FISCAL 2014
CUADRO RESUMEN DE GASTOS - AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS PIA 2014
GASTOS CORRIENTES 23,710,095.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,204,304.00
2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,166,145.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,726,746.00
2.4 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 1,296,239.00
2.5 OTROS GASTOS 316,661.00
GASTOS DE CAPITAL 19,836,965.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - INVERSIONES 19,806,261.00
2. 6 EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 30,704.00
TOTAL GASTOS 43,547,060.00
DETALLE: PIA 2014
PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO DISTRITAL 13,325,280.00
PROYECTOS DE CONTINUIDAD 8,551,417.00
PROYECTOS NUEVOS - PPTO. PARTICIPATIVO 4,773,863.00
PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO PROVINCIAL 6,480,981.00
PROYECTOS DE CONTINUIDAD 6,480,981.00
TOTAL GASTOS 19,806,261.00
DETALLE DE GASTOS PIA 2014
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 337,746.00
PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y
FAMILIA - PANTBC 15,782.00
PRGORAMA VASO DE LECHE 983,444.00
D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BENEFICIENCIAS 101,440.00
VICTIMAS DE TERRORISMO - D.S. 051-88-PCM 53,424.00
MTC - PROVIAS RURAL / MANTENIMIENTO DE CAMINOS 731,987.00
TOTAL GASTOS 2,223,823.00
CUADRO DESAGREGADO DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS -AÑO FISCAL 2014
CUADRO RESUMEN DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA
CUADRO DESAGREGADO DEADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSION)
Nº
Ord.
SEC.
FUN.UNIDADES ORGÁNICAS BIENES SERVICIOS
SERVICIOS
BASICOS
LOCACION
DE
SERVICIOS
TOTAL Bs y
Ss. Act. No Finac.
OBLIGACIONES
PREVICIONALE
S
DONACIONES
Y TRANS.
OTROS
GASTOS
EQUIPOS
DIVERSOS PARA
OFICINAS
REMUNERA
CIÓNCAS
TOTAL GASTO
2014
1 018 SALA DE REGIDORES 5,000.00 24,050.00 29,050.00 308,880.00 15,388.00 353,318.00
2 017 DESPACHO DE ALCALDIA 58,450.00 103,146.00 52,740.00 214,336.00 203,957.00 56,628.00 474,921.00
3 019 GERENCIA MUNICIPAL 34,140.00 78,910.00 113,050.00 188,075.00 69,708.00 370,833.00
4 037ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL DE LA MPH39,260.00 75,740.00 2,264.00 117,264.00 166,230.00 283,494.00
5 035PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL 13,380.00 83,620.00 97,000.00 71,982.00 54,320.00 223,302.00
6 034OFICINA DE ASESORIA
JURÍDICA 11,932.00 11,530.00 23,462.00 14,520.00 172,615.00 98,830.00 309,427.00
7 012
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO 5,435.00 7,000.00 3,000.00 15,435.00 98,103.00 17,350.00 130,888.00
8 013UNIDAD DE PRESUPUESTO
Y PLANES 9,100.00 8,680.00 - 17,780.00 216,959.00 102,100.00 336,839.00
9 014UNIDAD DE RACIONALIZ. Y
ESTADÍSTICA 6,500.00 3,490.00 2,500.00 12,490.00 33,603.00 244,067.00 54,320.00 344,480.00
10 015
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES 3,810.00 6,190.00 10,000.00 160,658.00 0.00 170,658.00
11 020OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL 42,340.00 54,400.00 3,480.00 100,220.00 86,653.00 51,396.00 238,269.00
12 023
UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO 16,380.00 11,070.00 15,000.00 42,450.00 9,856.00 484,018.00 536,324.00
13 021UNIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL 8,250.00 165,708.00 173,958.00 61,839.00 17,350.00 253,147.00
14 024
OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS 12,700.00 29,100.00 41,800.00 16,661.00 89,573.00 42,548.00 190,582.00
15 025 UNIDAD DE TESORERIA 24,209.00 9,887.00 34,096.00 400,408.00 79,210.00 513,714.00
16 026 UNIDAD DE CONTABILIDAD7,420.00 30,940.00 - 38,360.00 61,839.00 71,670.00 171,869.00
17 036UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS 22,075.00 50,400.00 72,475.00 446,928.00 123,720.00 643,123.00
18 027 UNIDAD DE LOGISTICA 41,205.00 59,551.00 14,400.00 115,156.00 220,190.00 176,078.00 511,424.00
19 028
UNIDAD BIENES
PATRIMONIALES Y
SERVICIOS GENERALES 32,450.00 61,535.00 395,952.00 489,937.00 73,611.00 48,126.00 611,674.00
20 030UNIDAD DE EQUIPO
MECÁNICO - 149,768.00 149,768.00
21 031UNIDAD DE EJECUTORÍA
COACTIVA 21,212.00 8,520.00 29,732.00 108,154.00 52,050.00 189,936.00
22 064GERENCIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL14,350.00 23,000.00 9,500.00 46,850.00 8,800.00 232,433.00 15,388.00 303,471.00
23 073 SUBGERENCIA DE OBRAS 8,800.00 31,840.00 12,000.00 52,640.00 166,298.00 32,738.00 251,676.00
24 065
SUBGERENCIA
PLANEAMIENTO URBANO Y
CATASTRO 5,000.00 8,692.00 13,692.00 120,959.00 17,350.00 152,001.00
25 068SUBGERENCIA DE CENTRO
HISTORICO 17,500.00 8,990.00 4,000.00 25,800.00 56,290.00 220,660.00 174,116.00 451,066.00
26 067SUBGERENCIA DE CONTROL
URBANO Y LICENCIAS16,650.00 29,584.00 12,636.00 58,870.00 440,280.00 31,430.00 530,580.00
CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POR DEPENDENCIAS
Nº
Ord.
SEC.
FUN.UNIDADES ORGÁNICAS BIENES SERVICIOS
SERVICIOS
BASICOS
LOCACION
DE
SERVICIOS
TOTAL Bs y
Ss. Act. No Finac.
OBLIGACIONES
PREVICIONALE
S
DONACIONES
Y TRANS.
OTROS
GASTOS
EQUIPOS
DIVERSOS PARA
OFICINAS
REMUNERA
CIÓNCAS
TOTAL GASTO
2014
CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POR DEPENDENCIAS
27 084GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO 8,600.00 17,790.00 26,390.00 173,682.00 27,160.00 227,232.00
28 059
SUBGERENCIA DE PRIMERA
INFANCIA, NIÑEZ,
ADOLESC., JUVENTUD Y
BIENESTAR SOCIAL72,801.00 72,199.00 145,000.00 314,532.00 154,804.00 614,336.00
29060-
082
SUBGERENCIA DE
EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTE Y RECREACIÓN
EDUCACIÓN Y CULTURA
(DEPORTE/CULTURA) 62,400.00 180,100.00 24,000.00 266,500.00 353,410.00 48,126.00 668,036.00
30 075
SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS DE
ALIMENTACION Y
NUTRICIÓN 17,620.00 48,307.00 2,340.00 68,267.00 10,491.00 87,820.00 101,792.00 268,370.00
31 083SUBGERENCIA
PARTICIPACION VECINAL 20,825.00 36,132.00 56,957.00 176,586.00 15,388.00 248,931.00
32 058SUBGERENCIA DE REGISTRO
CIVIL 17,320.00 16,190.00 33,510.00 5640.00 307,350.00 17,350.00 363,850.00
33 033GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES 4,400.00 8,730.00 2,610.00 15,740.00 72,012.00 30,776.00 118,528.00
34 061
SUBGERENCIA DE
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE (PARQUES Y
JARDINES) 41,765.00 580.00 171,960.00 214,305.00 225,287.00 478,720.00 918,312.00
35 002
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA
Y ORNATO (LIMPIEZA
PÚBLICA) 167,975.00 19,215.00 24,000.00 211,190.00 649,640.00 491,108.00 1,351,938.00
36 001 SUBGERENCIA SERENAZGO36,810.00 29,160.00 23,760.00 12,000.00 101,730.00 152,106.00 240,668.00 494,504.00
37 080SUBGERENCIA DE
COMERCIO Y MERCADOS 223,667.00 207,851.00 44,100.00 12,000.00 487,618.00 382,650.00 474,758.00 1,345,026.00
38 078GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO13,490.00 20,210.00 3,600.00 37,300.00 98,212.00 15,388.00 150,900.00
39 079
SUBGERENCIA DE
PROMOCIÓN DE MYPES Y
DESARROLLO PRODUCTIVO6,100.00 81,994.00 88,094.00 165,595.00 17,350.00 271,039.00
40 081SUBGERENCIATURISMO Y
ARTESANÍA 35,680.00 111,165.00 146,845.00 108,930.00 17,350.00 273,125.00
41 069GERENCIA DE
TRANSPORTES 5,328.00 49,230.00 3,190.00 57,748.00 80,101.00 15,388.00 153,237.00
42 070SUBGERENCIA DE TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL15,764.00 18,170.00 33,934.00 153,641.00 0.00 187,575.00
43 071
SUBGERENCIA DE CONTROL
TÉCNICO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO 19,710.00 240,609.00 108,000.00 368,319.00 245,652.00 340,536.00 954,507.00
44 066SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS 1,910.00 4,690.00 2,400.00 9,000.00 128,614.00 0.00 137,614.00
45 029SUBGERENCIA DE SISTEMAS
Y TECNOLOGÍA 3,130.00 10,230.00 14,600.00 27,960.00 61,839.00 93,290.00 183,089.00
Nº
Ord.
SEC.
FUN.UNIDADES ORGÁNICAS BIENES SERVICIOS
SERVICIOS
BASICOS
LOCACION
DE
SERVICIOS
TOTAL Bs y
Ss. Act. No Finac.
OBLIGACIONES
PREVICIONALE
S
DONACIONES
Y TRANS.
OTROS
GASTOS
EQUIPOS
DIVERSOS PARA
OFICINAS
REMUNERA
CIÓNCAS
TOTAL GASTO
2014
CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POR DEPENDENCIAS
46 072SUBGERENCIA SUPERVISIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS2,840.00 5,170.00 8,010.00 10,582.00 175,899.00 27,160.00 221,651.00
47 022SUBGERENCIA DE DEFENSA
CIVIL Y GETIÓN DE RIESGOS88,450.00 163,450.00 251,900.00 61,839.00 69,400.00 383,139.00
48 056 SATH HUAMANGA 1,510,731.00 1,510,731.00
49 003
TRANSFERENCIA AL
INSTITUTO DE VIALIDAD
MUNICIPAL - OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS - 842,609.00 842,609.00
50 057
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS - BENEFICENCIA
PÚBLICA DE AYACUCHO- 101,440.00 101,440.00
51 000
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS - DEUDA
INTERNA - -
52 063
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS (D.S. 051-88-
PCM) - 53,424.00 53,424.00
53 062
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS (PAGO DE
PENSIONES DE LA MPH) - 714,396.00 714,396.00
54 085
TRANSFERENCIAS A
MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS -
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS - 352,190.00 352,190.00
55 074
PROGRAMA DE VASO DE
LECHE-S.G. PROGRAMAS
DE ALIMENTACION Y
NUTRICION- 983,444.00 983,444.00
56 076
COMEDORES POPULARES -
SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS DE
ALIMENTACION Y
NUTRICIÓN 33,250.00 307,042.00 30,704.00 370,996.00
57 077
PANTBC - PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA - SUB
GERENCIA DE PROGRAMAS
DE ALIMENTACION Y
NUTRICIÓN1,435.00 1,435.00 14,347.00 15,782.00
58 016PRESUPUESTO PARA
CONTINGENCIAS 264,064.00 300,000.00 50,000.00 614,064.00
3,152,178.00 2,328,180.00 756,396.00 245,436.00 6,482,190.00 19,806,261.00 2,166,145.00 1,296,239.00 316,661.00 80,704.00 9,204,304.00 4,244,556.00 43,597,060.00 TOTAL
264,064.00
1,510,731.00
33,250.00
ANEXOS
RETRIBUC. MENSUAL TOTAL ANUAL
ACTIVIDAD 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
1 Técnico Administrativo 1,250.00 15,000.00 RDR
ACTIVIDAD 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
SUBGERENCIA DE EDUC. CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2 Especialista Administrativo (Judicial) 2,000.00 24,000.00 RDR
ACTIVIDAD 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR
SUB GERENCIA DE SERENAZGO
3 Sereno 1,000.00 12,000.00 RDR
ACTIVIDAD 5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO
SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL
4 Trabajador Servicio (Guardian Mercado) (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
ACTIVIDAD 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA Y ORNATO
5 Especialista Administrativo (Judicial) 2,000.00 24,000.00 RDR
ACTIVIDAD 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO
SUBGERENCIA DE CONTROL TECNICO DEL TRANSPORTE PUBLICO
Comisionistas 20% de Recaudación
6 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
7 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
8 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
9 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
10 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
11 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
12 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
13 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
14 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
DEPENDENCIA / CARGOPIA - 2014
RUBROS DE FINANCIAMIENTO
DE SERVICIO POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
RETRIBUC. MENSUAL TOTAL ANUALDEPENDENCIA / CARGO
PIA - 2014RUBROS DE FINANCIAMIENTO
DE SERVICIO POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION
SUBGERENCIA DE OBRAS
15 Técnico Administrativo (Obras) (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR
SUB GERENCIA DE CENTRO HISTORICO
16 Técnico Administrativo 1,250.00 15,000.00 RDR
17 Fiscalizador 900.00 10,800.00 RDR
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS
18 Asistente Administrativo 1,053.00 12,636.00 RDR
20,453.00 - 245,436.00
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
ACTIVIDAD 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
DESPACHO DE ALCALDIA
1 Secretaria 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
2 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
3 Asistente Administrativo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 FCM distrital
SALA DE REGIDORES
4 Secretaria 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
5 Secretaria de la Oficina de enlace Lima 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 07 FCM distrital
6 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
7 Tecnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
8 Asistente en Relaciones Públicas 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
GERENCIA MUNICIPAL
9 Chofer 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
10 Especialista Administrativo 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 07 FCM distrital
11 Asesor Legal 2,500.00 225.00 1,000.00 33,700.00 07 FCM distrital
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
12 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 RDR-Def. Civil
13 Tecnico en Seguridad - Fiscalizador 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 RDR-Def. Civil
14 Fiscalizador 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 RDR-Def. Civil
15 Fiscalizador 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 RDR-Def. Civil
ACTIVIDAD 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
16 Auditor 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
17 Especialista en Auditoría 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
18 Especialista en Auditoría 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
19 Ingeniero 3,000.00 270.00 1,000.00 40,240.00 07 FCM distrital
20 Abogado 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
21 Asistente Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 07 FCM distrital
ACTIVIDAD 5.000001 PLANEAMIENTO URBANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
22 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 07 FCM distrital
UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA
23 Especialista Administrativo (costos) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
24 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES
25 Economista I (Resp. Ppto.) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
26 Planificador (PDCP) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
27 Especialista Administrativo 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 07 FCM distrital
28 Especialista Administrativo (Resp. Plan Incentivos) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
ACTIVIDAD 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
29 Abogada 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
30 Abogado 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
31 Abogada I 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
32 Asistente Administrativo Legal 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 07 FCM distrital
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
33 Abogado II 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
34 Abogado II 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
ACTIVIDAD 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA
35 Asistente Administrativo Legal 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
36 Asistente Administrativo II 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
37 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
38 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.
39 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.
UNIDAD DE TESORERIA
40 Especialista en Finanzas 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
41 Tecnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
42 Asistente Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
43 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
UNIDAD DE CONTABILIDAD
44 Contador (Analista Contable) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.
45 Analista Contable 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.
46 Técnico Administrativo I 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
47 Abogado 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.
48 Especialista Administrativo (Responsable de Adquisiciones) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.
49 Contador (SIAF - SEACE) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.
50 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
51 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.
52 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
53 Técnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.
54 Tecnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES
55 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
56 Técnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
57 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
ACTIVIDAD 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
58 Especialista Administrativo 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 08 Imp. Municip.
59 Asistente Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
60 Asistente Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
61 Analista de Sistemas 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
62 Trabajador Social 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
63 Asistente Administrativo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
64 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
65 Programador Sistemas PAD I 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
66 Soporte Técnico 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
67 Web Master 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 08 Imp. Municip.
68 Analista de Sistema de Tramite Documentario (CYBERDOC) 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 08 Imp. Municip.
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
69 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
70 Chofer 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
ACTIVIDAD 5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
71 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
72 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
ACTIVIDAD 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
73 Enfermera 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital
DEMUNA
74 Especialista Administrativo 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 07 FCM distrital
OMAPED
75 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
CAMUH (Casa Hogar)
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
76 Personal de Guardianía y Limpieza de la Casa de Refugio 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 FCM distrital
CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACION Y PROMOCION DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE HUAMANGA - CEMOPAJH
77 Promotora 2,200.00 198.00 1,000.00 29,776.00 08 Imp. Municip.
78 Promotor 2,200.00 198.00 1,000.00 29,776.00 08 Imp. Municip.
79 Asistente Administrativo 1,300.00 117.00 1,000.00 18,004.00 08 Imp. Municip.
ACTIVIDAD 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
80 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 07 FCM distrital
81 Técnico Administrativo de la Biblioteca Virtual 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
82 Técnico Administrativo del Cine Teatro Municipal 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
ACTIVIDAD 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
83 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
ACTIVIDAD 5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION
84Responsable del Programa de Complementación Alimentaria - PCA 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
85 Técnico en Almacén 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
86 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
87 Promotora 900.00 81.00 1,000.00 12,772.00 08 Imp. Municip.
88 Responsable de Almacen y Comedores 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
ACTIVIDAD 5.001065 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA
89 Asistente de Turismo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 07 FCM distrital
ACTIVIDAD 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA Y ORNATO
90 Secretaria 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
Limpieza Pública
91 Chofer 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
92 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
93 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
94 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
95 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
96 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
97 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
98 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
99 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
100 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
101 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
102 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
103 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
104 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
105 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
106 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
107 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
108 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
109 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
110 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
111 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
112 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
113 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
114 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
115 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
116 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
117 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
118 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
119 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
120 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
121 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.
ACTIVIDAD 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Parques y Jardines
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
122 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
123 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
124 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
125 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
126 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
127 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
128 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
129 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
130 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
131 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
132 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
133 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
134 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
135 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
136 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
137 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
138 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
139 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
140 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
141 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
142 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
143 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
144 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
145 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
146 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
147 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
148 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
149 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
150 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
151 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
152 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
153 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
154 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
155 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
SUB GERENCIA DE SERENAZGO
SERENAZGO: ACTIVIDAD 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR
156 Secretaria 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
157 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
158 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
159 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
160 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
161 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
162 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
163 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
164 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
165 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
166 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
167 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
168 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
169 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
170 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
171 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
172 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
ACTIVIDAD 5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
173 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital
SUB GERENCIA DE PROMOCION MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO
174 Asistente Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 07 FCM distrital
SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL
175 Tecnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.
176 Secretaria- Auxiliar Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.
177 Ingeniero Agroindustrial 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.
178 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
179 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
180 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
181 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
182 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
183 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
184 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
185 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
186 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
187 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
188 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
189 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
190 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
191 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
192 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
193 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
194 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
195 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
196 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
197 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
198 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
199 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
200 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
201 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
Limpieza de Mercados
202 Personal de Guardianía( Mercado Andres F. Vivanco) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.
203 Personal Limpieza y Guardianía (Mercado Andres F. Vivanco) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.
204 Personal Limpieza y Guardianía (Mercado Playa Grau) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.
205 Personal Limpieza y Guardianía (Mercado Magdalena) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.
206 Personal Limpieza y Guardianía (Mercado Santa Clara) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.
ACTIVIDAD 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
207 Secretaria 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
SUB GERENCIA DE OBRAS
208 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
209 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
210 Tecnico Catastral 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS
211 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
212 Fiscalizador 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
SUB GERENCIA DE CENTRO HISTORICO
213 Arquitecto 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
214 Abogado 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
215 Fiscalizador 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
216 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.
217 Arquitecta 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
218 Ingeniero Civil 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
219 Fiscalizador 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
220 Fiscalizador 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
GERENCIA DE TRANSPORTES
221 Secretaria 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DEL TRANSPORTE PUBLICO
222 Técnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
223 Técnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.
224 Mecanico 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO
225 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
226 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
227 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
228 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
229 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
230 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
231 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
232 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
233 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
234 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
235 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
RETRIBUC.
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
AGUINALDO-
ESCOLARID
AD
TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIA- 2014
236 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
237 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
238 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
239 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
240 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
241 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
242 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
243 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
244 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
245 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
246 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.
TOTAL 305,700.00 27,513.00 246,000.00 4,244,556.00
REMUNER. MENSUAL LEYES SOCIALES OTROS BENEFIC TOTAL ANUAL
ACTIVIDAD 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA
1 Especialista Administrativo 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 FCM
ACTIVIDAD 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA
2 Abogado 1,815.00 163.35 1,000.00 24,740.20 RDR
3 Fiscalizador 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 RDR
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
4 Técnico Administrativo 990.00 89.10 1,000.00 13,949.20 IM
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y S.G.
5 Técnico Administrativo 900.00 81.00 1,000.00 12,772.00 IM
ACTIVIDAD 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
6 Asistente Administrativo 2,060.03 185.40 3,047.50 29,992.69 RDR
ACTIVIDAD 5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO
SUB GERENCIA DE COMERCIO Y MERCADOS
7 Policía Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 RDR
8 Guardian de Mercado 968.00 87.12 1,000.00 13,661.44 RDR
ACTIVIDAD 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS
9 Fiscalizador 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 IM
10 Fiscalizador 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 IM
11 Fiscalizador 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 RDR
SUBGERENCIA DE CONTROL TECNICO Y TRANSPORTE PUBLICO
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PERSONALES
POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGO
PIA - 2014
RUBROS DE FINANCIAMIENTO
REMUNER. MENSUAL LEYES SOCIALES OTROS BENEFIC TOTAL ANUAL
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PERSONALES
POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGO
PIA - 2014
RUBROS DE FINANCIAMIENTO
12 Técnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 FCM
TOTAL 14,533.03 1,307.97 14,047.50 204,139.53
RETRIB.
ECONOMICALEYES SOCIALES OTROS BENEFIC TOTAL ANUAL
ACTIVIDAD 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR
SUBGERENCIA DE SERENAZGO
1 Personal Serenazgo 1,000.00 90.00 3,000.00 16,080.00 RDR
2 Personal Serenazgo 1,000.00 90.00 3,000.00 16,080.00 RDR
3 Personal Serenazgo 1,000.00 90.00 3,000.00 16,080.00 RDR
3 TOTAL 3,000.00 270.00 9,000.00 48,240.00
PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUADRO RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE REGIMEN PRIVADO 728
POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014
DEPENDENCIA / CARGO
PIA - 2014RUBROS DE
FINANCIAMIENTO