plan operativo institucional 2019 · 2019. 10. 21. · sis, fissal, saludpol. 6. avances...

2019

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES

NEOPLÁSICAS DR. “LUIS PINILLOS GANOZA”

Of. Planeamiento Estratégico y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 V.02

2

CONTENIDO:

I. INTRODUCCION......................................................................................................3

II. MARCO ESTRATEGICO

II.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES.............................................5

II.2 VISION..........................................................................................................5

II.3 MISION.........................................................................................................5

II.4 ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA……………………....................................5

II.5 ANALISIS FODA...........................................................................................7

III.RESULTADOS SANITARIOS ULTIMOS 06 AÑOS................................................10

IV.RECURSOS PRESUPUESTALES.........................................................................13

ANEXOS……………………………………………...……………………………………...15

ANEXO 1: Plan Operativo Institucional 2019 Formulación Operativa-Financiera:

Programa Presupuestal 024, Programa Presupuestal 068, Programa Presupuestal

104, Acciones centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en

Productos.

3

I. INTRODUCCION

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN NORTE, es un

establecimiento de salud, de tercer nivel de atención con capacidad resolutiva para

satisfacer las necesidades de salud de los pacientes oncológicos.

El IREN-Norte brinda atención a pacientes portadores de tumores benignos y

malignos, así como de enfermedades pre - cancerosas y otras relacionadas a los

diversos tipos de cáncer; y como toda entidad de reciente creación se han realizado

implementaciones, con recursos humanos y equipamiento necesarios para cumplir

con la misión y objetivos planteados.

El IREN NORTE, de acuerdo a la respuesta de las necesidades de salud de la

población atiende a los pacientes con enfermedades o daños trazadores

referentes, a su nivel, a través de la atención ambulatoria, de emergencia, de

hospitalización, cuidados intensivos, intervención quirúrgica, tratamiento de dolor y

cuidados paliativos.

El IREN NORTE, desarrolla funciones, actividades e intervenciones en promoción,

prevención, recuperación, rehabilitación y gestión de la salud, con énfasis en estas

tres últimas.

Se brinda atención médica hospitalaria en las subespecialidades médicas de

abdomen, cabeza y cuello, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva,

ginecología, senos y tumores mixtos, tórax, traumatología, urología, medicina

oncológica, gastroenterología, tratamiento del dolor, anestesiología, neumología y

medicina intensiva. También se cuentan con unidades productoras de servicios de

salud (UPSS), en consulta externa, emergencia, hospitalización, centro quirúrgico,

UCI, Quimioterapia, diagnóstico por imágenes, patología clínica, anatomía

patológica, farmacia, nutrición y dietética, psicología y central de esterilización.

Cuenta con 32 camas en hospitalización, 4 en UCI, 7 en URPA, en emergencia 11

camas, 4 sillones para hidratación y 2 camillas para procedimientos en tópico. El

año 2018, tuvo un porcentaje de ocupación de 93.50%.

El documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 V.02” del Instituto

Regional de Enfermedades Neoplásicas, es un documento de gestión institucional,

que orienta el accionar de la Dirección Ejecutiva, así como de los funcionarios y

trabajadores en general, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los

objetivos y políticas a ser alcanzadas en el ejercicio fiscal 2019.

4

El “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019”, ha sido formulado por la Oficina de

Planeamiento Estratégico y Presupuesto tomando en cuenta los lineamientos

contenidos en la Guía Para el Planeamiento Institucional, modificada por

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, y

cuya elaboración se realizó en coordinación con las unidades orgánicas del IREN

NORTE, el cual toma en consideración la información articulada entre los objetivos

estratégicos institucionales y las acciones estratégicas del Gobierno Regional La

Libertad y la ejecuta a través de su unidad orgánica responsable como es la

Gerencia Regional de Salud, los cuales orientan su accionar para el logro de los

objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y

planes nacionales y territoriales. De este modo el IREN NORTE, de acuerdo a la

Misión, Visión y Objetivos estratégicos propuesto en nuestro PEI, busca combatir el

cáncer paciente por paciente en la macroregión nororiente a través de una atención

multidisciplinaria, impulsando la docencia e investigación. Así mismo asume el

compromiso de brindar el mejor trato humano basándose en la calidad y la mejora

continua del servicio que brinda.

En ese contexto el IREN NORTE presenta el Plan Operativo Institucional V.02

conteniendo la matriz de articulación estratégica y operativa, conteniendo las metas

físicas mensualizados por productos y/o actividades articuladas al Presupuesto

Institucional aprobado para el año fiscal 2019 en la fuente Recursos Ordinarios así

como la proyección en las fuentes Recursos Directamente Recaudados y

Donaciones y Transferencias; en los siguientes programas presupuestales:

Prevención y Control del Cáncer (024), Reducción de Vulnerabilidad y Atención de

Emergencias por Desastres (068), Reducción de la Mortalidad por Emergencias y

Urgencias Médicas (0104), así como en Acciones Centrales(9001) y en Acciones

Presupuestarias que no generan Productos(9002).

5

II. MARCO ESTRATEGICO

II.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

II.1.1 Objetivo del Plan de Desarrollo Concertado:

Objetivo Estratégico: Mejorar el bienestar de la población liberteña, promoviendo

servicios de educación y salud de calidad integral e inclusiva, fortaleciendo el

desarrollo de capacidades sociales.

Objetivo Específico: Promover la prestación de los servicios de salud de calidad

y con calidez.

II.1.2 Objetivo de la Gerencia Regional de Salud:

Objetivo Específico: Disminuir la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer e

incrementar la detección temprana en la población.

II.2 VISION

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas tiene como visión al 2019 ser una

Institución líder en el manejo subespecializado oncológico de alta complejidad, mediante

la implementación de un modelo de gestión clínica, en el marco de un equilibrio financiero

y rentabilidad social”.

II.3 MISION

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas tiene como misión combatir el cáncer

paciente por paciente en la macroregión nororiente a través de una atención

multidisciplinaria, impulsando la docencia e investigación.

II.4 ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

El IREN Norte tiene articulado su Plan Operativo Institucional con los objetivos

estratégicos contenidos en el PEI del Gobierno Regional, cuyo despliegue se detalla en el

Anexo No. 01, según la tabla adjunta:

6

Tabla No. 01: Matriz de Articulación de Objetivos Estratégicas y Acciones Estratégicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL INDICADOR

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

INDICADOR DENOMINACIÓN

Garantizar la atención integral de salud a la población

Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.

Atención integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles

Número de casos de cáncer de cuello uterino

Programa Estratégico Prevención y Control del Cáncer



Vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva a la población vulnerable

Porcentaje de espacio de monitoreo sectorial operativos

Programa Estratégico Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres



Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas

Número de pacientes con atención pre hospitalaria móvil

Programa Estratégico: Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas

Fortalecer la modernización de la gestión institucional del Gobierno Regional La Libertad

Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional

Fortalecer el proceso de planeamiento estratégico del Gobierno Regional La Libertad

Porcentaje de documentos de gestión de planeamiento formulados, actualizados y evaluados

Acciones Centrales

Incrementar la Eficiencia de la gestión institucional

Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional

Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional La Libertad

Proporción de servidores administrativos capacitados por lo menos 2 veces al año.



Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada

Número de usuarios atendidos que reciben atención integral

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

7

II.5 ANALISIS FODA

A. ANALISIS INTERNO

Identificaremos los factores endógenos que condicionan el desempeño de la Entidad,

identificando las fortalezas y debilidades que presenta el IREN-Norte en su

funcionamiento y operación en relación con la Misión.

Estos factores, entre otros, pueden ser: organización, personal, infraestructura,

tecnología utilizada, nivel de acceso a la información, situación financiera y

presupuestal, etc.

FORTALEZAS

1. Crecimiento de la organización de manera sostenida y alto potencial para continuar

creciendo.

2. Centro de Detección y Diagnóstico con alto volumen de atenciones.

3. Alta demanda de atenciones en los servicios de Apoyo al Diagnostico y

Tratamiento (Radioterapia y Diagnóstico por imágenes).

4. Equipos biomédicos especializados (última tecnología).

5. Implementación de nuevas especialidades médicas desde que se inició.

6. Personal médico altamente especializado en oncología.

7. Programa de Residentado Médico para satisfacer la demanda de médicos

especialistas en oncología.

8. Intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, multidisciplinarias.

9. Contar con una nueva estructura organizacional

DEBILIDADES

1. Limitado número de recurso humano especializado para asumir la demanda de

pacientes en crecimiento.

2. Todavía se evidencian tiempos de espera en los servicios de Radiodiagnóstico,

Patología, Admisión (citas) y cirugías las que requieren camas en UCI.

3. Existen prestaciones que faltan implementar en nuestra cartera de servicios

4. Débil cultura organizacional, falta de compromiso y deficiencias en la comunicación

interna.

5. Procedimientos internos no estandarizados, retrasan labor oportuna y eficiente.

8

B. ANALISIS EXTERNO

Determinaremos que factores exógenos más allá de la Entidad, aquellos que

condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos denominados

Oportunidades, como negativos llamados Amenazas.

OPORTUNIDADES

1. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales para atender la demanda

creciente en los servicios oncológicos a la población de la macroregión

(departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, San Martín,

Cajamarca y Amazonas)

2. Incremento de acciones de desarrollo del Control del Cáncer, en la jurisdicción de

acuerdo a la normatividad vigente y al Plan Nacional para el Fortalecimiento de la

Prevención y Control del Cáncer en el Perú.

3. Atención prioritaria en las políticas del Estado y apoyo del Gobierno Regional.

4. Apoyo técnico del INEN Lima, así como apoyo de la Gerencia de Salud y

Gobierno Regional

5. Convenios interinstitucionales con organismos prestadores de servicios de salud

SIS, FISSAL, SALUDPOL.

6. Avances permanentes en el área oncológica (capacitación e investigación) y en

telecomunicaciones que permiten mayor acceso y fluidez en la comunicación con

organismos nacionales e internacionales.

9. Reforma del sector salud: nuevos programas presupuestales a favor de la salud

10. Fortalecimiento del Plan Esperanza para el financiamiento de enfermedades de

alto costo mediante el Fondo Intangible Solidario de Salud –FISSAL.

9

AMENAZAS

1. Demandas adicionales para incorporación de recursos presupuestales no son

aprobados en por los entes superiores.

2. Escasa cultura de la población en acciones preventivas de la salud, en especial

sobre riesgos y daños oncológicos generando Alto costo de los tratamientos

oncológicos en estadios terminales.

3. Limitación normativa presupuestaria para la contratación de Recursos Humanos.

4. Instituciones privadas (clínicas, centros de atención especializado en

radiodiagnóstico, centros oncológicos privados) al fortalecerse puede impactar en

la demanda de pacientes particulares así como poner en riesgo los convenios que

el IREN Norte tiene celebrado con otras instituciones.

10

III. RESULTADOS SANITARIOS ULTIMOS 06 AÑOS

CONSULTA EXTERNA:

Las atenciones médicas en la consulta externa, han ido incrementándose en los

últimos años, se muestra la tendencia positiva los años 2016 y 2018, la cual

alcanzó 45,563 atenciones, para el año 2019 la proyección muestra una producción

superior a los dos años anteriores, hasta el primer semestre se tienen 28,759

atenciones.

Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística Elaboración: OPEP-IREN

HOSPITALIZACIÓN

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA

La estancia hospitalaria en nuestro instituto ha ido aumentando en los años 2013 al 2018,

los dos últimos años se muestra una tendencia creciente esto debido al incremento de

intervenciones quirúrgicas de alta complejidad que requieren mayor número de días de

estancia.


0

10000

20000

30000

40000

50000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Co

nsu

ltas

PRODUCCIÓN EN CONSULTORIOS

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Día

s

PROMEDIO DÍAS DE ESTANCIA

11

Los egresos hospitalarios han ido disminuyendo los últimos años, para el año 2018 se

mantiene la tendencia decreciente, debido a la necesidad de tener disponibilidad de cama,

explicado por un mayor número de pacientes.


PORCENTAJE DE OCUPACION HOSPITALARIA

El estándar de ocupación de las camas hospitalarias se encontró en 84% en el año 2017, al finalizar el año 2018 el porcentaje de ocupación se encontró en un 93.5%, este indicador ha estado en el intervalo de 70 a 85%, en los últimos cuatro años. Esta tendencia es debido a la demanda de pacientes y el número de camas hospitalarias, el indicador no debe ser igual o superior a 1, ya que si permanecemos dentro del rango indica que puedan evitarse las enfermedades intrahospitalarias.

CENTRO QUIRÚRGICO Las intervenciones mayores y menores en el centro quirúrgico han incrementado con relación al año pasado, se muestra hasta final del 2018 en total 1724 intervenciones realizadas.


0

200

400

600

800

1000

1200

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nro

Egr

eso

s

TOTAL DE EGRESOS

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 D

ías

PROMEDIO DÍAS DE ESTANCIA

0

500

1000

1500

2000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nro

. In

terv

en

cio

ne

s

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

12

MORTALIDAD HOSPITALARIA

Las tasas de mortalidad, tuvieron una disminución los años 2017 y 2018, siendo de 4.7%

hasta el final del año 2018.

CUADRO Nro. 01

TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA



DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

En el Instituto, la disponibilidad de productos farmacéuticos ha sido de 83% en el año

2017, para el año 2018 se priorizó el abastecimiento de productos farmacéuticos y

dispositivos médicos hubo incremento presupuestal proveniente del Seguro Integral de

Salud (SIS) y del Fondo Intangible Solidario de Salud FISSAL, al final del 2018 se tuvo un

82% y en lo que va del año al primer semestre se tiene un 89.6% de disponibilidad.

0

200

400

600

800

1000

1200

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nú

me

ro

MORTALIDAD HOSPITALARIA

FALLECIDOS EN EL HOSPITAL

INDICADOR HOSPITALARIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

4.75 3.11 2.84 4.60 5.5 4.70

FALLECIDOS EN EL HOSPITAL 42 27 30 15 49 44

N° DE EGRESOS 884 867 1057 968 896 936

13

Fuente: Servicio de Farmacia Elaboración: OPEP-IREN

IV. RECURSOS PRESUPUESTALES

Para el segundo semestre del presente ejercicio presupuestal, el IREN tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 27´774,498 (veintisiete millones setesientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho y 00/100 nuevos soles) por las fuentes RO, RDR, D y T; los cuales están distribuidos de acuerdo a las categorías presupuestales, según como sigue:

El 34.93% está destinado a los programas presupuestales, de los cuales el 32.81% es para el Programa Prevención y Control del Cáncer, la diferencia es para la ejecución del programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (0.12%) y el Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (2.0%).

El 18.37 % está destinado a la categoría de Acciones Centrales, cuyas actividades están fundamentalmente orientadas a la gestión administrativa.

La diferencia, es decir el 46.70% del presupuesto está orientado a las Actividades que no Resultan en Producto (APNOP) y que en su mayoría están destinadas al control del cáncer.

A nivel de fuente de financiamiento, el 62.17% procede de Recursos Ordinarios, el 7.07 % a Recursos Directamente Recaudados y la diferencia (30.77%) a la fuente Donaciones y transferencias.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Po

rce

nta

je

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

ABASTECIMIENTO

14

CUADRO Nº 02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

FUENTE: PIM - 2019 MEF Elaboración: OPEP-IREN

CUADRO Nº 03

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CODIGO CATEGORIAS PRESUPUESTALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL RO RDR DYT

024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 32.81% 34.64% 0.00% 36.65%

068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

0.12% 0.20% 0.00% 0.00%

104 REDUCCIOIN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

2.00% 3.21% 0.00% 0.00%

9001 ACCIONES CENTRALES 18.37% 25.56% 35.07% 0.00%

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

46.70% 36.39% 64.93% 63.35%

% DE DISTRIBUCION DEL PPTO POR FTE DE FTO 100.00% 62.17% 7.07% 30.77%

FUENTE: PIM – 2019 MEF Elaboración: OPEP-IREN

CODIGO CATEGORIAS PRESUPUESTALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL RO RDR DYT

024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

9,113,450 5,981,528 0 3131922

068

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

33,915 33,915 0 0

104

REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

554,518 554,518 0 0

9001 ACCIONES CENTRALES 5,101,339 4,412,878 688461 0

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

12,971,276 6,283,214 1,274,502 5,413,560

TOTAL PIM 27,774,498 17,266,053 1,962,963 8545482

15

ANEXOS

ANEXO 1: Plan Operativo Institucional 2019 Formulación Operativa-Financiera:

Programa Presupuestal 024, Programa Presupuestal 068, Programa Presupuestal 104,

Acciones centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.

ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES

17

Fisca Financiera

FISICA 19 19 19 20 17 16 17 17 16 17 17 16 210

FINANCIERA 54109 54109 54109 54109 62284 62284 62284 62284 62284 62284 62284 62283 714708

2.1 Personal 26092 26092 26092 26092 26092 26092 26092 26092 26092 26092 26092 26092

2.3 Bienes y Ss. 28017 28017 28017 28017 36192 36192 36192 36192 36192 36192 36192 36191

FISICA 14 15 15 14 15 15 14 15 15 14 15 15 176

FINANCIERA 84895 84895 84895 84895 1163814 84895 84895 84895 84895 84895 84895 84895 2097660

2.1 Personal 50591 50591 50591 50591 50591 50591 50591 50591 50591 50591 50591 50591

2.3 Bienes y Ss. 34304 34304 34304 34304 1113223 34304 34304 34304 34304 34304 34304 34304

FISICA 18 19 19 18 19 19 18 19 19 19 18 18 223

FINANCIERA 43344 43344 43344 43344 45044 45044 45044 45044 45044 45044 45044 45044 533731

2.1 Personal 24647 24647 24647 24647 24647 24647 24647 24647 24647 24647 24647 24647

2.3 Bienes y Ss. 18697 18697 18697 18697 20397 20397 20397 20397 20397 20397 20397 20397

FISICA 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 210

FINANCIERA 65868 65868 65868 65868 115659 115659 115659 115659 115659 115659 115659 115659 1188739

2.1 Personal 44922 44922 44922 44922 44922 44922 44922 44922 44922 44922 44922 44922

2.3 Bienes y Ss. 20945 20945 20945 20945 70736 70736 70736 70736 70736 70736 70736 70736

FISICA 11 9 10 11 9 10 9 9 10 10 9 9 116

FINANCIERA 40686 40686 40686 40686 27092 26492 36019 26492 26492 26492 26492 26491 384809

2.1 Personal 21375 21375 21375 21375 21375 21375 21375 21375 21375 21375 21375 21375

2.3 Bienes y Ss. 19312 19312 19312 19312 5718 5118 14645 5118 5118 5118 5118 5116

FISICA 7 6 7 6 7 6 7 6 6 6 6 6 76

FINANCIERA 29041 29041 29041 41781 83520 41781 32254 41781 41781 41781 41779 41779 495362

2.1 Personal 21121 21121 21121 21121 21121 21121 21121 21121 21121 21121 21121 21121

2.3 Bienes y Ss. 7919 7919 7919 20660 62399 20660 11133 20660 20660 20660 20658 20658

FISICA 5 7 7 5 6 10 6 6 6 6 6 6 76

FINANCIERA 27970 27970 27970 27970 37570 27970 27970 27970 27970 27970 27970 27970 345242

2.1 Personal 20814 20814 20814 20814 20814 20814 20814 20814 20814 20814 20814 20814

2.3 Bienes y Ss. 7156 7156 7156 7156 16756 7156 7156 7156 7156 7156 7156 7156

FISICA 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 73

FINANCIERA 53715 53715 53715 53715 161602 53715 53715 53715 53715 53715 53715 53715 752466

2.1 Personal 44582 44582 44582 44582 44582 44582 44582 44582 44582 44582 44582 44582

2.3 Bienes y Ss. 9133 9133 9133 9133 117020 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133

FISICA 1 4 1 2 4 2 2 2 1 2 2 1 24

FINANCIERA 0 0 26343 0 13171 13171 0 13171 13171 0 13171 13171 105371

2.1 Personal 0 0 20284 0 10142 10142 0 10142 10142 0 10142 10142

2.3 Bienes y Ss. 0 0 6059 0 3029 3029 0 3029 3029 0 3029 3029

FISICA 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 18

FINANCIERA 0 0 9350 0 0 9350 0 0 9350 0 0 9350 37399

2.1 Personal 0 0 2025 0 0 2025 0 0 2025 0 0 2025

2.3 Bienes y Ss. 0 0 7325 0 0 7325 0 0 7325 0 0 7325

3000369

ATENCION DEL

CANCER DE

PULMON QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

3000369

ATENCION

DEL CANCER

DE PULMON

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTIC

O, ESTADIAJE

Y

TRATAMIENT

O

5006020 DIAGNÓSTICO

DEL CÁNCER DE PULMONPERSONA

Coordinador del

PP 024

5006020 TRATAMIENTO

DEL CÁNCER DE PULMONPERSONA

Coordinador del

PP 024

3000368

ATENCION DEL

CANCER DE

PROSTATA

PARA EL

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

3000368

ATENCION

DEL CANCER

DE PROSTATA

PARA EL

DIAGNOSTIC

O, ESTADIAJE

Y

TRATAMIENT

O


DEL CÁNCER DE PRÓSTATAPERSONA

Coordinador del

PP 024

5006019 TRATAMIENTO

DEL CÁNCER DE PRÓSTATAPERSONA

Coordinador del

PP 024

Coordinador del

PP 024

3000367

ATENCION DEL

CANCER DE

ESTOMAGO

PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

3000367

ATENCION

DEL CANCER

DE

ESTOMAGO

PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENT

O


DEL CÁNCER DE

ESTOMAGO

PERSONACoordinador del

PP 024

5006017 TRATAMIENTO

DEL CÁNCER DE

ESTOMAGO


PP 024

5006013 TRATAMIENTO

DEL CÁNCER DE CUELLO

UTERINO


PP 024

3000366

ATENCION DEL

CANCER DE

MAMA PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

3000366

ATENCION

DEL CANCER

DE MAMA

PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENT

O


DEL CÁNCER DE MAMAPERSONA

Coordinador del

PP 024

5006015 TRATAMIENTO

DEL CÁNCER DE MAMAPERSONA

3000365

ATENCION DEL

CANCER DE

CUELLO

UTERINO PARA

EL ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

3000365

ATENCION

DEL CANCER

DE CUELLO

UTERINO

PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENT

O


DEL CÁNCER DE CUELLO

UTERINO


PP 024

Sep Oct Nov DicMeta anual

Mar Abr May Jun Jul Ago

PRODUCTO

(ORDEN DE

PRIORIDAD)

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETAS Ene Feb

18

Fisca Financiera

FISICA 6 10 5 9 9 7 6 6 6 6 5 5 80

FINANCIERA 8566 8566 8566 8566 13416 8566 8566 8566 8566 8566 8566 8566 107642

2.1 Personal 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350

2.3 Bienes y Ss. 4216 4216 4216 4216 9066 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216

FISICA 5 5 5 6 7 5 4 4 4 4 4 4 57

FINANCIERA 26637 26637 26637 26637 30858 26637 26637 26637 26637 26637 26637 26637 323869

2.1 Personal 20795 20795 20795 20795 20795 20795 20795 20795 20795 20795 20795 20795

2.3 Bienes y Ss. 5842 5842 5842 5842 10063 5842 5842 5842 5842 5842 5842 5842

FISICA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10

FINANCIERA 0 15501 13078 2423 15501 13078 0 2423 15501 0 0 15501 93005

2.1 Personal 0 13078 13078 0 13078 13078 0 0 13078 0 0 13078

2.3 Bienes y Ss. 0 2423 0 2423 2423 0 0 2423 2423 0 0 2423

FISICA 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6

FINANCIERA 0 43361 43361 0 43361 43361 0 0 43361 0 0 43361 260165

2.1 Personal 0 37073 37073 0 37073 37073 0 0 37073 0 0 37073

2.3 Bienes y Ss. 0 6288 6288 0 6288 6288 0 0 6288 0 0 6288

FISICA 1 0 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 18

FINANCIERA 0 19043 17730 1313 19043 17730 0 1313 19043 0 0 19043 114260

2.1 Personal 0 17635 17635 0 17635 17635 0 0 17635 0 0 17635

2.3 Bienes y Ss. 0 1409 96 1313 1409 96 0 1313 1409 0 0 1409

FISICA 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16

FINANCIERA 0 0 35389 0 0 35389 0 0 35389 0 0 35389 141554

2.1 Personal 0 0 34515 0 0 34515 0 0 34515 0 0 34515

2.3 Bienes y Ss. 0 0 874 0 0 874 0 0 874 0 0 874

FISICA 7 7 4 13 8 4 5 5 6 5 5 5 74

FINANCIERA 7538 7538 7538 7538 7538 7538 7538 7538 7538 7538 7538 7538 90455

2.1 Personal 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938

2.3 Bienes y Ss. 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

FISICA 7 7 4 12 7 2 5 5 6 5 5 5 70

FINANCIERA 8393 8393 8393 8393 64927 8393 8393 8393 8393 8393 8393 8393 157246

2.1 Personal 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610

2.3 Bienes y Ss. 1783 1783 1783 1783 58317 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783

FISICA 5 5 5 7 6 5 5 6 6 6 5 5 66

FINANCIERA 16447 16447 16447 16447 16447 16447 16447 16447 16447 16447 16447 16447 197360

2.1 Personal 7661 7661 7661 7661 7661 7661 7661 7661 7661 7661 7661 7661

2.3 Bienes y Ss. 8786 8786 8786 8786 8786 8786 8786 8786 8786 8786 8786 8786

FISICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47

FINANCIERA 26489 26489 26489 26489 26489 26489 26489 26489 26489 26489 26489 26489 317872

2.1 Personal 15977 15977 15977 15977 15977 15977 15977 15977 15977 15977 15977 15977

2.3 Bienes y Ss. 10513 10513 10513 10513 10513 10513 10513 10513 10513 10513 10513 10513

FISICA 44 43 43 42 42 41 255

FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 3000

2.1 Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Bienes y Ss. 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500

4524 9110342

PRODUCTO

(ORDEN DE

PRIORIDAD)

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETAS Ene Feb Oct Nov Dic

Meta anualMar Abr May Jun Jul Ago Sep

3000371

ATENCION DEL

CANCER DE

HIGADO QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

3000371

ATENCION

DEL CANCER

DE HIGADO

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTIC

O, ESTADIAJE

Y

TRATAMIENT

O


DEL CÁNCER DE HÍGADOPERSONA

Coordinador del

PP 024

5006025 TRATAMIENTO

DEL CÁNCER DE HÍGADOPERSONA

Coordinador del

PP 024

3000370

ATENCION DEL

CANCER DE

COLON Y RECTO

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

3000370

ATENCION

DEL CANCER

DE COLON Y

RECTO QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTIC

O, ESTADIAJE

Y

TRATAMIENT

O


DEL CÁNCER DE COLON Y

RECTO


PP 024

5006023 TRATAMIENTO

DEL CÁNCER DE COLON Y

RECTO


PP 024

3000373

ATENCION DE

LA LINFOMA

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO

3000373

ATENCION DE

LA LINFOMA

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTIC

O Y

TRATAMIENT

O


DE LINFOMAPERSONA

Coordinador del

PP 024

5006029 TRATAMIENTO

DE LINFOMAPERSONA

Coordinador del

PP 024

3000372

ATENCION DE

LA LEUCEMIA

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO

3000372

ATENCION DE

LA LEUCEMIA

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTIC

O Y

TRATAMIENT

O


DE LEUCEMIAPERSONA

Coordinador del

PP 024

5006027 TRATAMIENTO

DE LEUCEMIAPERSONA

Coordinador del

PP 024


PP 024

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL

3000374

ATENCION DEL

CANCER DE PIEL

NO

MELANOMAS

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

3000374

ATENCION

DEL CANCER

DE PIEL NO

MELANOMAS

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTIC

O, ESTADIAJE

Y

TRATAMIENT

O


DEL CÁNCER DE PIEL NO

MELANOMA


PP 024

5006031 TRATAMIENTO

DEL CÁNCER DE PIEL NO

MELANOMA


PP 024

3000819

PERSONA

ATENDIDA CON

CUIDADOS

PALIATIVOS

3000819

PERSONA

ATENDIDA

CON

CUIDADOS

PALIATIVOS

5006032 ATENCIÓN CON

CUIDADOS PALIATIVOS EN

EL ESTABLECIMIENTO DE

SALUD

19

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas

Dirección Ejecutiva

Coordinador Programa Estrategico Reducción de la vulnearabilidad y atención de emergencias por desastres

Código Linea

base/Añ

Meta Anual

(PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Añ

Meta Anual

(PEI)03.06 80% 100%

Código Linea

base/Añ

Meta Anual

0068

Código Linea

base/Añ

Meta Anual

Fisca Financiera

FISICA 1 1 1 1 4

FINANCIERA 0 0 0 3428.25 0 3428.25 0 3428.25 0 3428.25 0 0 13713

2.1 Personal

2.3 Bienes y Ss. 3428.25 3428.25 3428.25 3428.25

FISICA 1 1 1 3

FINANCIERA 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 470

2.1 Personal

2.3 Bienes y Ss. 470 0 0

FISICA 1 1 2

FINANCIERA 0 0 0 2179.5 0 0 0 0 767 0 0 0 2946.5

2.1 Personal

2.3 Bienes y Ss. 2180 767

FISICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

FINANCIERA 942 942 0 2305 940 940 940 3477 940 940 940 953 14258

2.1 Personal

2.3 Bienes y Ss. 942 942 0 2305 940 940 940 1977 940 940 940 953

2.6 Adquis.de

Act. No Financ

1500

FISICA 25 25 25 25 25 125

FINANCIERA 0 0 0 542 0 542 0 542 0 542 0 542 2710

2.1 Personal

2.3 Bienes y Ss. 542 542 542 542 542

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL 146 34098

5005612: Desarrollo de

los centros y espacios de

monitoreo de

emergencias y desastres

ReporteCoordinador

PP 068

3000738.

Formación y

capacitación

en materia de

gestión de

5005580.

Personas

con

formación y

conocimient

5005580. Personas con

formación y

conocimiento en gestión

de riesgo de desastres

PersonaCoordinador

PP 068

3000734

Capacidad

instalada para

la preparación

y respuesta

frente a

emergencias y

desastres

5005560:

Desarrollo de

simulacros

en gestrión

reactiva

5005560: Desarrollo de

simulacros en gestrión

reactiva

ReporteCoordinador

PP 068

5005561:Imp

lementación

de brigadas

para la

atención

5005561:Implementació

n de brigadas para la

atención frente a

emergencias y desastres

BrigadaCoordinador

PP 068

5005612:

Desarrollo de

los centros y

espacios de

monitoreo de

emergencias

Meta anual

3000740.

Servicios

Públicos

Seguros Ante

Emergencias Y

5005585.

Seguridad

Físico

Funcional de

Servicios

5005585. Seguridad

Físico Funcional de

Servicios Públicos

Servicio

intervenido

Coordinador

PP 068

Jul Ago Sep Oct Nov DicEne Feb Mar Abr May Jun

PRODUCTO

(ORDEN DE

PRIORIDAD)

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETAS

PO

I

Categoria

Presupuest

al

Denominación Indicador

Programa Estratégico Reducción de la vulnearabilidad y atención de emergencias por desastres

Producto /

Proyecto /

Acción



GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION

Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos

saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención

territorial según los determinantes sociales de la salud.

Acción

Estratégica

Instituciona


Vigilancia de los riesgos y daños para la protección vde la salud individual y colectiva a la población

vulnerable

Porcentaje de espacio de monitoreo sectorial operativos

Pliego 451

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica

ResponsableUnidad Usuaria (Centro de

Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Instituciona

l

20



Servicio de Medicina crítica

Coordinador Programa Estratégico Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)03.07 3115 2760

Código Linea

base/Año

Meta Anual

0104

Código Linea

base/Año

Meta Anual

Fisca Financiera

FISICA 316 316 318 316 316 318 276 276 278 276 276 278 3560

FINANCIERA 11636 11636 11636 11636 11636 11636 11636 11636 11636 11636 11636 11636 139,631

2.1 Personal 11495 11495 11495 11495 11495 11495 11495 11495 11495 11495 11495 11495

2.3 Bienes y Ss. 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

FISICA 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 60

FINANCIERA 13028 13028 13028 13028 13028 13028 13028 13028 13028 13028 13028 13028 156,333

2.1 Personal 11807 11807 11807 11807 11807 11807 11807 11807 11807 11807 11807 11807

2.3 Bienes y Ss. 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220

FISICA 8 8 9 6 6 8 6 6 8 6 6 7 84

FINANCIERA 21546 21546 21546 21546 21546 21546 21546 21546 21546 21546 21546 21546 258,554

2.1 Personal 18812 18812 18812 18812 18812 18812 18812 18812 18812 18812 18812 18812

2.3 Bienes y Ss. 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735

3704 554,518TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL

3000686

ATENCION DE

LA

EMERGENCIA O

URGENCIA EN

ESTABLECIMIE

NTO DE SALUD

5005904

ATENCION DE

LA

EMERGENCIA

DE CUIDADOS

INTENSIVOS

5005904 ATENCION DE LA

EMERGENCIA DE

CUIDADOS INTENSIVOS

AtenciónCoordinador

PP 104

3000801

TRANSPORTE

ASISTIDO DE LA

EMERGENCIA Y

URGENCIA

INDIVIDUAL

5005899

SERVICIO DE

TRANSPORTE

ASISTIDO DE

LA

EMERGENCIA

5005899 SERVICIO DE

TRANSPORTE ASISTIDO

DE LA EMERGENCIA


PP 104

Meta anual

3000686

ATENCION DE

LA

EMERGENCIA O

URGENCIA EN

ESTABLECIMIE

NTO DE SALUD

5005903

ATENCION DE

LA

EMERGENCIA

Y URGENCIA

ESPECIALIZA

DA

5005903 ATENCION DE LA

EMERGENCIA Y

URGENCIA

ESPECIALIZADA


PP 104

Jul Ago Sep Oct Nov DicEne Feb Mar Abr May Jun

PRODUCTO

(ORDEN DE

PRIORIDAD)

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETAS

PO

I

Categoria

Presupuestal


Programa Estratégico: Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas

Producto /

Proyecto /

Acción


Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables,

promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los

determinantes sociales de la salud.Acción

Estratégica

Institucional


Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas Número de pacientes con atención pre hospitalaria móvil

Pliego 451

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica Responsable

Unidad Usuaria (Centro de

Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional



21



Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Planeamiento y presupuesto

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)04 21.00 19.00

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)04.02 80.00% 90.00%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9001

Código Linea

base/Año

Meta Anual

Fisca Financiera

FISICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

FINANCIERA 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 136219

2.1 Personal 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352 11352

2.3 Bienes y Ss. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL 136218.996

Oct Nov DicMeta anual

3.999999 Sin

Producto

5000001

Planeamiento y

presupuesto

5000001 Planeamiento y

presupuesto Informe

Jefe Of.

Planeamiento

y Ppto

Abr May Jun Jul Ago SepProductos

Actividad

Presupuest

al /Acción

de

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETAS Ene Feb Mar

Porcentaje de documentos de gestión de planeamiento formulados, actualizados y

PO

I

Categoria

Presupuestal


Acciones Centrales

Producto /

Proyecto /


PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional


FORTALECER LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional

Acción

Estratégica

Institucional


Fortalecer el proceso de planeamiento estratégico del Gobierno Regional La Libertad

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)



Oficina de Administración


Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)04 21.00 19.00

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)04.04 90.00% 95%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9001

Código Linea

base/Año

Meta Anual

Fisca Financiera

FISICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

FINANCIERA 308671 308671 308671 311128 335338 332881 317085 460323 352483 352395 352471 352471 4092586

2.1 Personal 143973 143973 143973 143973 143973 143973 174573 174573 174573 174573 174573 174573

2.3 Bienes y Ss. 164699 164699 164699 167156 180367 177910 142512 194072 177910 177822 177898 177898

2.6 Adquis.de

Act. No Financ10998 10998 91678

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL 4092586

Meta anual

3.999999 Sin

Producto

5000003

Gestión

Administrativa

5000003 Gestión

AdministrativaInforme

Director de

Administració

n

Jul Ago Sep Oct Nov DicEne Feb Mar Abr May JunProductos

Actividad

Presupuest

al /Acción

de

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETAS

POI

Categoria

Presupuestal


Acciones Centrales

Producto /

Proyecto /

Acción




Acción

Estratégica

Institucional


Incrementar la Eficiencia de la gestión institucional Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

22




Unidad de Recursos Humanos

CódigoLinea

base/Año

Meta Anual

(PEI)

04 21.00 19.00

CódigoLinea

base/Año

Meta Anual

(PEI)

04.05 2% 20%

CódigoLinea

base/AñoMeta Anual

9001

9002Código

Linea

base/AñoMeta Anual

Fisca Financiera

FISICA 5 5 5 6 6 8 10 10 10 10 10 15 100

FINANCIERA 43344 43344 43344 43344 45344 46269 100178 103103 103103 100028 100028 101105 872534

2.1 Personal 39974 39974 39974 39974 39974 39974 94808 94808 94808 94808 94808 94810

2.3 Bienes y Ss. 3370 3370 3370 3370 5370 6295 5370 8295 8295 5220 5220 6295

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL 872534

Meta anual

3.999999 Sin

Producto

5000005

GESTIÓN DE

RECURSOS

HUMANOS

5000005 GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOSAcción

Jefe Unidad

RRHH


Actividad

Presupuest

al /Acción

de

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETASP

OI

Categoria

Presupuestal


Acciones Centrales

Producto /

Proyecto /

Acción




Acción

Estratégica

Institucional


Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional La Libertad Proporción de servidores administrativos capacitados por lo menos 2 veces al

año.

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

23



Direción Ejecutiva

Servicios IREN Norte

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual

Fisca Financiera

FISICA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

FINANCIERA 129683 129683 122379 122379 131129 131129 92625 108607 107787 107787 107787 107789 1398763

2.1 Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Bienes y Ss. 129683 129683 122379 122379 131129 131129 92625 108607 107787 107787 107787 107789

FISICA 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200

FINANCIERA 31750 31750 31750 31750 31750 31750 31750 28750 32750 32750 32750 33326 382575

2.1 Personal 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947

2.3 Bienes y Ss. 28803 28803 28803 28803 28803 28803 28803 25803 29803 29803 29803 30379

FISICA 1 1 2

FINANCIERA 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1795 1135 1135 1135 14275

2.1 Personal 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988

2.3 Bienes y Ss. 146.75 146.75 146.75 146.75 146.75 146.75 146.75 146.75 806.75 146.75 146.75 146.75

FISICA 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000

FINANCIERA 120464 120464 124444 124444 131944 131944 836636 145882 137084 137084 137084 137094 2284565

2.1 Personal 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251

2.3 Bienes y Ss. 105214 105214 109193 109193 116693 116693 821385 129431 121833 121833 121833 121843

2.6 Adquis.de

Act. No Financ1200

FISICA 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 4140

FINANCIERA 55134 55134 67133 67133 67133 67133 72208 75113 72208 72208 72208 72209 814955

2.1 Personal 47427 47427 47427 47427 47427 47427 47427 47427 47427 47427 47427 47427

2.3 Bienes y Ss. 7707 7707 19707 19707 19707 19707 24782 24782 24782 24782 24782 24782

2.6 Adquis.de

Act. No Financ

2905

PO

I

5001561

Atención de

emergencias

y Urgencias

5001561 Atención de

emergencias y

Urgencias

persona

atendida

Jefe Servicio

de Emergencia

5000913

Investigación

y desarrollo

5000913 Investigación y

desarrollo

Investigació

n

Jefe Servicio

de

Investigación

5001189

Servicio de

apoyo al

Diagnóstico y

Tratamiento

5001189 Servicio de

Apoyo al Diagnóstico y

Tratamiento

Análisis

Jefe Dpto

Atención

especializada

en

Radioterapia y

Servicios de

Apoyo al

Meta anual

3.999999 Sin

Producto

5001195:

Servicios

generales

5001195 Servicios

GeneralesAcción Jefe Logistica

5000469

Apoyo

alimentario

para grupos

en riesgo

5000469 Apoyo

alimentario para grupos

en riesgo

RacionResponsable

Nutrición


Actividad

Presupuest

al /Acción

de

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETAS

Categoria

Presupuestal


Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Producto /

Proyecto /

Acción






determinantes sociales de la salud.

Acción

Estratégica

Institucional


Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada Número de usuarios atendidos que reciben atención integral

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

24



Direción Ejecutiva

Servicios IREN Norte

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual

Fisca Financiera

FISICA 4666 4666 4666 4666 4666 4666 4666 4666 4666 4666 4666 4674 56000

FINANCIERA 123126 123126 124566 125566 125566 117135 125566 129474 129474 129474 129474 126966 1509512

2.1 Personal 62422 62422 62422 62422 62422 62422 62422 62422 62422 62422 62422 62422

2.3 Bienes y Ss. 60704 60704 62144 63144 63144 54713 63144 67052 67052 67052 67052 64544

FISICA 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 6720

FINANCIERA 72060 72060 70137 70137 75262 75262 75262 75262 75262 75262 75262 75265 886496

2.1 Personal 37950 37950 37950 37950 37950 37950 37950 37950 37950 37950 37950 37950

2.3 Bienes y Ss. 34109 34109 32187 32187 37312 37312 37312 37312 37312 37312 37312 37315

FISICA 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1860

FINANCIERA 41311 41311 41311 41311 41311 41311 41311 54649 41311 41311 41311 41311 509073

2.1 Personal 27976 27976 27976 27976 27976 27976 27976 27976 27976 27976 27976 27976

2.3 Bienes y Ss. 13336 13336 13336 13336 13336 13336 13336 26674 13336 13336 13336 13336

FISICA 103 103 104 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1210

FINANCIERA 24724 24724 13875 13875 13875 13875 13875 13875 13875 13874 13874 13875 188195

2.1 Personal 9163 9163 9163 9163 9163 9163 9163 9163 9163 9163 9163 9163

2.3 Bienes y Ss. 15561 15561 4712 4712 4712 4712 4712 4712 4712 4711 4711 4711

FISICA 13 13 13 13 52

FINANCIERA 23341.5 23341.5 34253.5 34253.5 34253.5 34253.5 25921.4 30671.42 25921.42 25921.42 25921.42 25915.9 343970

2.1 Personal 10409.42 10409.42 10409.42 10409.42 10409.42 10409.42 10409.4 10409.42 10409.42 10409.42 10409.42 10409.4

2.3 Bienes y Ss. 12932.08 12932.08 23844.08 23844.08 23844.08 23844.08 15512 20262 15512 15512 15512 15507

FISICA 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 5500 5500 5500 5500 67000

FINANCIERA 323634 323634 320226 320227 333131 410158 371878 378288 371878 371878 371878 371881 4268688

2.1 Personal 51384 51384 51384 51384 51384 51384 51384 51384 51384 51384 51384 51384

2.3 Bienes y Ss. 272250 272250 268841 268842 281747 320493 320493 320923 320493 320493 320493 320497

2.6 Adquis.de

Act. No Financ

38280 5980

FISICA 1 1 2

FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 25000 50000

2.1 Personal

2.3 Bienes y Ss. 25000 25000

FISICA

FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 12000 140000 170857 0 0 0 322857

2.1 Personal

2.3 Bienes y Ss. 12000 140000 170857

204,366 12,973,924

5005467

Mantenimien

to para

equipamient

o e

5005467 Mantenimiento

para equipamiento e

infraestructura

hospitalaria

Acción

Jefe

Mantenimient

o

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL

5001569

Comercializa

ción de

Medicament

os e Insumos

5001569 Abastecimient

oportuno de productos

farmacéuticos y

dispositivos médicos

Receta

atendida

Jefe servicio

Farmacia

5001160

Salud

Ocupacional

5001160 Salud

OcupacionalAcción Jefe RR HH

5001566:

Otras

atenciones

de salud

especializad

5001566: Otras

atenciones de salud

especializadas

Atención

Jefe Servicio

Especialidades

Médicas

5001286:

Vigilancia y

control

epidemiológi

co

5001286: Vigilancia y

control epidemiológicoInforme

Jef servicio

Epidemiología

5001563 Atención en

hospitalizaciónDías - cama

Jefe Servicio

Hospitalizació

n

5001564

intervencione

s quirúrgicas

5001564 Intervenciones

quirúrgicasIntervencion

Jefe Dpto

Cirugía

especializada

3.999999 Sin

Producto

5001562:

Atención en

consultas

externas

5001562: Atención en

consultas externasConsulta

Jefe Servicio

Consulta

externa

5001563

Atención en

hospitalizació

n

Meta anualJul Ago Sep Oct Nov DicEne Feb Mar Abr May JunProductos

Actividad

Presupuest

al /Acción

de

ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABL

ESMETAS

Categoria

Presupuestal


Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Producto /

Proyecto /

Acción






determinantes sociales de la salud.

Acción

Estratégica

Institucional


Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada Número de usuarios atendidos que reciben atención integral

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

plan operativo institucional 2019 · 2019. 10. 21. · sis, fissal, saludpol. 6. avances...

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