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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PUNO
PUNO, MARZO DEL 2012
PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO
INSTITUCINSTITUCINSTITUCINSTITUCIIIIONAL 2012ONAL 2012ONAL 2012ONAL 2012
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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I. PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI, de la Municipalidad Provincial de Puno, ha sido
elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado 2011 – 2021, y en conformidad
con lo que establece el Decreto Supremo N° 034-82-PCM, donde se establece la
obligación de los organismos de la administración pública a formular Planes Operativos
Institucionales, los que orienten la gestión en el corto plazo.
El Plan Operativo Institucional es un instrumento administrativo que permite, a la
Municipalidad Provincial de Puno, articular y consolidar las actividades y metas
programadas a través de sus unidades orgánicas, en el marco de los objetivos
institucionales.
El presente documento contiene la visión y misión institucional, así como los ejes de
desarrollo, objetivos estratégicos, las funciones principales de los unidades orgánicas
que integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programación de
actividades y metas, las que serán ejecutadas trimestralmente y evaluadas
bimestralmente por las respectivas unidades, durante el ejercicio fiscal 2012.
El Plan Operativo Institucional, se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional
del Año Fiscal 2012, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público.
La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información
proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a este Gobierno
Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
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II. MARCO LEGAL
� Decreto Supremo N° 034, que establece que la obligación de los organismos de la
administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que
orienten su gestión.
� Ley N° 26780, Ley de reforma constitucional del capitulo XIV del titulo IV, acerca de
Descentralización.
� Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
� Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
� Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
� Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del
planeamiento al interior de las instituciones.
� Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
� Ley N° 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.
� Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
� Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
� Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
� Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública
� Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
� Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno.
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III. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
� VISIÓN PROVINCIAL
Descripción de la Visión al 2021
Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es líder de la integración y capital del Turismo
Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos
naturales y ecológicos; con emprendimiento de actividades económicas competitivas para el
mercado interno y externo; su ciudadanía es organizada, participativa y democrática, con
localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.
� VISIÓN DE LA CIUDAD
““““PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER
DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO
NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL””””
“PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLÓGICA, CON
IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS
ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS SOLIDARIOS
COMPROMETIDOS CON SU DESARROLLO Y
ATRACTIVA PARA EL TURISTA”.
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� VISIÓN INSTITUCIONAL
� M I S I Ó N
“ES UNA INSTITUCIÓN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE
QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,
CON GESTIÓN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,
COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,
ELEVADA VOCACIÓN Y MÍSTICA DE SERVICIO Y QUE HA
LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES”
La Municipal idad Provincial de Puno representa al vecindario,
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y
el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción
(Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a través de los
organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a
promover el desarrol lo económico local y proporcionar al ciudadano
el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades
vitales de vivienda, salud, educación, recreación, transportes y
comunicaciones.
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� PRICIPIOS
Los principios básicos que guíen las acciones institucionales y la ciudadanía son las
siguientes:
1. Participación, hacer uso de instancias y estrategias de participación
ciudadana en la fase de formulación, seguimiento y fiscalización de la gestión
provincial y en la ejecución de planes, presupuestos y proyectos provinciales.
2. Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del
gobierno local, serán difundidos a la población en los diferentes medios de
comunicación.
3. Gestión moderna y rendición de cuentas, se orientará a un sistema moderno
de gestión sometida a una evaluación de desempeño con adecuados
mecanismos de rendición de cuentas.
4. Inclusión económica, política, social y cultural de jóvenes, personas
discapacitadas, grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil.
5. Eficacia, el gobierno local organiza su gestión en torno a los planes y
proyectos de desarrollo provincial concertado.
6. Eficiencia, la política y la gestión provincial se rigen con criterios de eficiencia,
desarrollando estrategias necesarias para la consecución de los objetivos,
mediante la utilización óptima de recursos.
7. Equidad, promocionar sin discriminación la igualdad de acceso a las
oportunidades y la identificación de grupos sociales que requieren ser
atendidos de manera especial.
8. Sostenibilidad, búsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso racional de
los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del
medio ambiente y la biodiversidad.
9. Imparcialidad y neutralidad, el gobierno local garantiza la imparcialidad y
neutralidad en la actuación de la administración pública.
10. Subsidiariedad, el gobierno local es más idóneo para ejercer las distintas
funciones que le competan al Estado.
11. Concordancia con las políticas, las políticas provinciales guardan relación con
las políticas regionales, nacionales del Estado.
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12. Especialización en las funciones del Estado, la organización del gobierno local
integra las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad de
funciones.
13. Competitividad, basado en la competitividad provincial, mediante la
innovación, impulso de alianzas y acuerdos entre los sectores público y
privado.
14. Integración, la gestión provincial promueve la integración provincial e
interprovincial.
� CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO
Dimensiones del Desarrollo Local Sostenible
CALIDAD DE VIDAD BIENESTAR
AMBIENTAL Sostenibilidad
SOCIAL
Equi dad
POLITICO INSTITUCIONAL Gobernabilidad
ECONÓMICA Competitividad
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La Cohesión como Instrumento de Desarrollo Local Sostenible
Articulación de los Objetivos Locales
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� OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJE DE DESARROLLO SOCIAL
I. La ciudadanía de la Provincia de Puno logra el desarrollo social con educación,
capacitación, valores, salud de calidad con acceso al empleo e inclusión para disminuir
los niveles de pobreza; basado en las potencialidades humanas sociales, culturales,
emprendedoras y recursos disponibles. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
1. Promotora de potencialidades humanas y culturales
1.1 Promover el fortalecimiento del sistema educativo
provincial con énfasis en la educación básica e intermedia
orientando la autoestima, afirmación de la identidad
cultural, protección medioambiental y las capacidades
emprendedoras.
1.2 Impulsar la calidad óptima de los servicios de salud
integral con calidez, equipamiento e infraestructura.
1.3 Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua,
desagüe, vivienda, energía eléctrica y letrinas en forma
eficiente.
1.4 Mejorar el nivel nutricional de la población vulnerable
enfatizando el consumo de los productos alto andinos.
1.5 Conservar y revalorar nuestra identidad y patrimonio
cultural.
1.6 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales
para diseñar, formular y elaborar proyectos viables,
bancables orientados a la reducción de la incidencia de los
problemas sociales e impulsar el desarrollo económico
local.
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO
II. Impulsar el desarrollo económico mediante el aprovechamiento de las potencialidades, promoviendo su transformación, fortaleciendo los mercados locales articulados a nivel
regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y competitividad. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
2. Líder de la integración y Capital del Turismo Regional
2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecológico,
vivencial y receptivo.
3. Emprendiendo actividades
económicas competitivas
para el mercado interno y
externo
3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa en
la provincia de Puno.
3.2 Impulsar la organización competitiva de las actividades
productivas comerciales y de servicios en cadenas
productivas, clusters, consorcios según su importancia
económica. Conservar y revalorar nuestra identidad y
patrimonio cultural.
3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de
Capacidades emprendedoras que garanticen la sostenibilidad de la oferta exportable.
3.4 Establecer circuitos turísticos en el ámbito de la provincia
de Puno, insertado al turismo regional, nacional e
internacional.
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EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
III. Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento
y demarcación promoviendo acciones concertadas para la conservación de los recursos
naturales y conservación de la bahía circunlacustre, gestión de residuos sólidos y
gestión de riesgos contra desastres naturales. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
4. Localidades ordenadas,
seguras y articuladas por redes
viales asfaltadas
4.1 Mejorar las condiciones de vida de la población urbana y
rural con servicios públicos de calidad, con ordenamiento
urbano equilibrado y espacios de recreación y vialidad
adecuadamente articulados para vivir con dignidad y
ofrecer una ciudad acogedora para el turismo.
4.2 Garantizar la operación y el mantenimiento de la red vial
provincial incidiendo en sus principales ejes que se
constituyen en soporte de los corredores y sub corredores
económicos de nivel provincial.
5. Uso sostenible de sus
recursos naturales y ecológicos
con localidades saludables 5.1 Manejo y conservación del ecosistema provincial
EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
IV. Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la capacitación e
incidencia ético y político para lograr gestiones participativas, concertadoras y
transparentes con acceso a los servicios y simplificación administrativa. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO
6. Ciudadanía organizada,
participativa y democrática
6.1 Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y
la gestión publica para el ejercicio pleno de sus derechos y
obligaciones.
6.2 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales
para diseñar, formular y elaborar proyectos viables,
bancables orientados a la reducción de la incidencia de los
problemas sociales el impulsar el desarrollo económico
local.
6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial
humano y capital institucional.
6.4 Establecer canales de comunicación sostenida permanente
con los sectores privado y público relacionado con
actividades del Turismo.
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IV. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
4.1 Naturaleza y Fines
La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propósito representar al vecindario
de su jurisdicción, promover la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de
su circunscripción y conducir el desarrollo de programas orientados a la
comunidad. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y Alcaldía. El Concejo
Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y Alcaldía las funciones
ejecutivas. La administración municipal esta integrada por los funcionarios,
empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y que forman
parte de los órganos administrativos.
Tiene por fines:
• Representar al vecindario de jurisdicción.
• Promover y conducir en desarrollo económico y social de la Provincia
sobre la base de una adecuada programación y planificación de sus
necesidades.
• Garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.
• Propiciar la participación de los vecinos en las acciones del Gobierno Local,
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales para el
desarrollo.
4.2 Documentos de Gestión, Administrativos y de Funcionamiento.
Los documentos de Gestión Normativos que rigen la administración y el
funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Puno son los siguientes:
� Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021.
� Plan de Desarrollo Urbano.
� Plan de Desarrollo de Capacidades.
� Plan de Gestión Ambiental.
� Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.
� Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
� Reglamento Interno.
� Manual de Organizaciones y Funciones.
� Cuadro Analítico de Personal.
� Presupuesto Analítico de Personal.
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4.3 Finalidad.
La existencia y la aplicación del Plan Operativo Institucional – 2010, en la
Municipalidad Provincial de Puno, permitirá conocer cuando se empieza y se
termina cada actividad a realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el
responsable de su ejecución, etc. Para que la autoridad competente de la misma
tome la decisión más adecuada y en forma oportuna.
4.4 Gestión Municipal.
La Municipalidad Provincial de Puno, como organización se orienta hacia una
modernización de Gestión, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y
calidad en la gestión de los servicios públicos locales y políticas públicas. Cuyo
objetivo es conseguir la adopción de instrumentos de la administración
estratégica empresarial, en la Gestión Municipal.
Esta modernización de la Gestión Municipal, consiste en potenciar la gerencia
pública, el mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la
ciudadanía en la vigilancia y evaluación de la aplicación de las políticas del
proceso participativo y de obras, especialmente en el control del gasto público y
aplicación de las medidas de austeridad e información transparente, así como en
la simplificación de los trámites para el público usuario y contribuyente.
La organización Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a través de la
nueva estructura orgánica que responde a los nuevos escenarios sociopolíticos
del estado y a la realización de los objetivos estratégicos del PDC (Plan de
Desarrollo Concertado), Visión de Desarrollo Provincial. Esta reestructuración
implica la actualización de los instrumentos de gestión puesto en vigencia el
sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de Gestión Municipal:
1) Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
2) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
3) Cuadro para Asignación de Personal (CAP).
Debidamente aprobado en sesión de Concejo Municipal mediante la Ordenanza
Municipal No. 191-2007-CMPP, No. 195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP
respectivamente.
a) Estrategias y Políticas Institucionales
La Municipalidad viene aplicando una cultura de planificación a través de
diferentes instrumentos estratégicos de gestión, ello con la participación activa
de los diferentes actores locales, buscando organizar y diseñar instrumentos de
gestión realistas con la situación que se vive.
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b) Cultura organizacional
La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional,
considerada así en la gestión pública. Era una cultura burocrática que basa su
funcionamiento en aspectos de carácter normativo-jurídico como el
fundamento de su actuación, se han aprobado instrumentos de gestión que
hacen de la administración municipal una administración menos burocrática,
producto de la nueva estructura orgánica y la concepción de atención al vecino.
Una muestra de este cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de
Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas para su
otorgación).
c) Sistemas de información y de toma de decisiones:
En la Municipalidad Provincial de Puno, la información que se generaba, no era
empleada para la toma de decisiones de ahí que se ha adoptado mecanismos
que han permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la
información, se encuentra registrado en medios informáticos (pagina web), y
esta disponible y accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las
personas que tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional;
además, éstas se basan en la información pasada y presente de la gestión.
d) Estructura de la organización y gestión de los procesos:
La Municipalidad Provincial de Puno ha diseñado una nueva estructura orgánica
que responde a los nuevos escenarios y a la realización de los objetivos
estratégicos del PDC (visión de Desarrollo Provincial). Esta nueva organización
implica la actualización de sus instrumentos de gestión y la creación de un
sistema de procesos, sobre la base de la generación de un modelo de gestión
participativo y descentralizado.
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4.5 Análisis del Entorno Institucional.
� Análisis del Entorno Interno
Comprende las fortalezas y debilidades debidamente identificadas dentro de la
Provincia y del Distrito Cercado de Puno y son:
FORTALEZAS DEBILIDADES
El Lago Titikaka.
Escasa conciencia ambiental de la población y autoridades respecto a la instalación y cuidado de parques, jardines, áreas verdes y relleno sanitario.
Existencia de recursos humanos calificados.
Contaminación de la bahía de Puno.
Recursos turísticos y atractivos abundantes (Lago Titikaka, Isla Flotantes de los Uros, Islas de Amantan y Taquile, Chullpas, pinturas rupestres etc.)
Educación academicista no acorde a las exigencias reales del mercado laboral.
Provincia de Puno puerta al turismo. Escasa capacidad de gestión de las autoridades.
Existencia de recursos naturales. Deficiencia en los servicios básicos.
Existencia de ejes viales y carreteras. Población joven desocupa
Vigencia de manifestaciones culturales quechua y Aymara.
Crecimiento del Comercio informal.
Población con valores culturales, solidarios, hospitalarios y comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
Corrupción en entidades publicas.
Existencia significativa de población joven.
Limitada promoción de desarrollo de capacidades humanas emprendedoras y de negocios.
Disponibilidad de energía eléctrica. Transporte urbano e interprovincial desorganizado.
Existencia de Centros Educativos Superiores.
Débiles acciones para garantizar la Seguridad Ciudadana.
Población y autoridades locales con predisposición para impulsar el desarrollo de Puno.
Insuficiente promoción y desarrollo infraestructural para el potencial cultural.
Gobiernos locales e Instituciones Publicas y Privadas con regular equipamiento para apoyar el desarrollo Local.
Bajo nivel organizacional de los productores y gremios de la población.
Altos índices de desnutrición crónica en población infantil particularmente rural.
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� Análisis del Entorno Externo
Comprende las oportunidades y amenazas, que vienen desde fuera de la
Municipalidad Provincial de Puno y son:
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Existencia de Convenios Internacionales: Binacional Lago Titicaca, Perú – Canadá, Banco Mundial, BID, PNUD, etc.
Persistencia del centralismo, populismo y asistencialismo.
Plan de Desarrollo Regional concertado. Recesión económica y desempleo.
Promoción para Turismo (Estado).
La no inserción del país en el mundo financiero internacional.
Mercados Externos para Productos Locales.
TLC
Políticas y programas nacionales orientados a la lucha contra la pobreza.
Inadecuado Presupuesto, para los Sectores
Carretera transoceánica. Contaminación paulatina de la bahía interior de la ciudad de Puno.
Implementación de la Zona Económica Especial de Puno (ZEEDE PUNO)
Bajos precios de los productos agropecuarios.
Zona franca turística. El Contrabando
Mesa Concertación para la Lucha contra la Pobreza y Otras Instancias de Participación a nivel Regional.
Mala administración de los recursos por parte de las instituciones públicas y ONGD, los que no son dados a conocer a la población.
Proceso de descentralización Conflictos de Limites Políticos con la Región Moquegua.
Existencia de ONG’s Crecimiento de la Deuda Externa
Incremento del Turismo en Puno Factor Climático Adverso.
Empleo en el exterior Creciente depredación de los recursos naturales.
Expansión de corrientes ambientalistas a nivel nacional y mundial
� Objetivos de la Municipalidad Provincial de Puno.
- La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos lo siguiente:
- Municipalidad Productiva líder y promotor de oportunidades de inversión y generación de empleo.
- Promover y liderar el plan de gestión ambiental concertado con las instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de residuos sólidos, áreas verdes y educación ambiental y lograr la implementación de un sistema participativo de control de la contaminación, que permita contar una ciudad limpia y saludable
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- Dirigir el desarrollo y modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada a nivel Regional, orientar la acción de los ciudadanos en la gestión de las áreas públicas, mejora del ornato, la construcción de las viviendas y actividades económicas en particular del turismo, generando un entorno urbano atractivo al turista, preservando el espíritu de ciudad participativa y solidaria.
- Liderar los Comités de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajar conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones sociales, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana.
- Participación activa en la formulación y gestión del PDC y PPP 2009, en concertación con las organizaciones sociales y gestionar con calidad los programas orientados a la mejora de la nutrición de la población vulnerable y en extrema pobreza.
- Promover una educación de calidad, concertadora con el sector público y la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participación, la cultura y el deporte
- Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativo y de rehabilitación.
- Formular y aplicar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la cogestión del desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y desconcentrar de manera efectiva su labor a través de las agencias municipales de desarrollo localizados en centros poblados que plasmen una política de inclusión social.
- Fortalecer la capacidad instalada mediante la implementación del plan de desarrollo de capacidades que permita mejorar la organización municipal en la prestación de servicios públicos, recaudación de ingresos, gestión financiera y mejor atención y trato al ciudadano.
- Elevar el nivel cultural de la ciudadanía Puneña, incentivar la identidad cultural local y nacional y preservar el patrimonio nacional.
V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la
siguiente estructura orgánica:
a. Órganos de Gobierno Municipal
� Concejo Municipal
� Alcaldía
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b. Órganos de Coordinación
� Comisiones Permanentes
� Comisiones Especiales
� Consejo de Coordinación Local Provincial
� Comité Provincial de Defensa Civil
� Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
� Comité Provincial del Medio Ambiente
� Comité Provincial de Administración del PVL
c. Órgano de Dirección
� Gerencia Municipal
d. Órgano de Control Interno
� Oficina de Control Institucional
e. Órgano de Defensa Judicial
� Procuraduría Pública Municipal
f. Órganos de Asesoramiento
� Gerencia de Asesoría Jurídica
� Gerencia de Planificación y Presupuesto
- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversiones
� Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones
g. Órganos de Apoyo
� Secretaria General
- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
- Unidad de Registro Civil
- Unidad de Archivo
� Oficina de Ejecución Coactiva
� Oficina de Tecnología Informática
� Oficina de Atención y Orientación al Vecino
� Gerencia de Administración
- Sub Gerencia de Personal
- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Contabilidad
� Gerencia de Administración Tributaria
- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
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- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
h. Órganos de Línea
� Gerencia de Desarrollo Urbano
- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
- Sub Gerencia Transporte y Seguridad Vial
- Sub Gerencia de Catastro Urbano
� Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Turismo y comercio Exterior
- Sub Gerencia de Actividades económicas
- Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural
� Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública
- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas Verdes
- Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil
� Gerencia de Ingeniería Municipal
- Sub Gerencia de Estudios Definitivos
- Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento
� Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
- Sub Gerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte
- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor
- Sub Gerencia de Programas Sociales
i. Órganos Desconcentrados
� Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Mecánico
� Programa Especial Policlínico Municipal
� Programa Especial Terminal Terrestre
� Programa Especial de Centros Comerciales
� Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos
� Programa Especial de Proyectos Estratégicos
� Programa Especial de la Bahía del Lago
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La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de manera
gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:
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VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012
� Ingresos
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2012 RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 490 533
Fuente: Proyecto Presupuesto Insti tuci ona l de Apertura Año Fis ca l 2012
46
9
20
0
240
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE COMPENSACIONMUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANONREGALIAS RENTAS DEADUANAS Y PARTICIPACIONESRECURSOS POR OPERACIONESOFICIALES DE CREDITO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL (En S/.)
%
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20 553 204 46
IMPUESTOS MUNICIPALES 4 200 000 9
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9 082 498 20
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0
CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 10 599 344 24
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 0 0
TTOOTTAALL 4444 443355 004466 110000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 21
� Gastos
GASTOS 2012 POR CATEGORIA DE GASTO
CATEGORIA DE GASTO MONTO TOTAL
(En S/.) %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 214 060 31
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 626 908 8
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7 231 796 16
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 496 800 1
2.5 OTROS GASTOS 420 000 1
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17 936 015 39
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA 2 000 000 4
TTOOTTAALL 4455 992255 557799 110000
Fuente: Proyecto Pres upues to Ins ti tuci ona l de Apertura Año Fi s ca l 2012
GASTOS POR CATEGORIA 2012
Fuente: Proyecto Pres upues to Ins ti tuci ona l de Apertura Año Fi s ca l 2012
31
8
1611
39
4
CATEGORIA DE GASTO2.1 PERS ONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES
2.2 PENS IONES Y OTRAS PRESTACIO NES
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERV ICIO S
2.4 DONACIONES Y TRANS FERENCIAS
2.5 OTROS GASTO S
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 22
� Presupuesto a nivel de Actividades
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2012
5000001 PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Gerencia de Planificación y Presupuesto
756 423
Sub Gerencia de Programación de Inversiones
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
Concejo Municipal
1 306 955
Comisiones de Regidores
Alcaldía y Asesoría de Alcaldía
Gerencia Municipal
Oficina de Tecnología Informática
Oficina de Atención y Orientación al Vecino
Órganos Consultivos y de Coordinación
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVA
Gerencia de Administración
3 211 524
Subgerencia de Logística
Subgerencia de Tesorería
Subgerencia de Contabilidad.
Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Plantas de Asfalto y Chancadora
Secretaria General
Unidad de Archivo
5000004 ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURIDICO Gerencia de Asesoría Jurídica
639 133 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Subgerencia de Personal 299 122
5000006 ACCIONES DE
CONTROL Y AUDITORIA
Oficina de Control Institucional 144 215
5000007 DEFENSA JUDICIAL
DEL ESTADO Procuraduría Pública Municipal 225 017
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
Servicio de de Deuda 2 000 000
5000409 ADMINISTRACION
DE RECURSOS MUNICIPALES
Gerencia de Administración Tributaria y Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
988 014 Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
Oficina de Ejecución Coactiva
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 23
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2012
5000455 APOYO AL
CIUDADANO Y A LA FAMILIA
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con Discapacidad)
56 640
5000466 APOYO AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE PAN 200 000
5000470 APOYO COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano 120 000
500500 ATENCION BASICA
DE SALUD Policlínico Municipal 105 924
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES Unidad de Registro Civil 248 769
5000605
CONTROL, APROBECHAMIENTO
Y CALIDAD AMBIENTAL
Programa Bahía Interior del Lago 234 240
500031 DEFENSA
MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA
135 344
5000637 DEPORTE
FUNDAMENTAL
Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte
436 707
5000939 MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y JARDINES
Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes - Parques y Jardines 778 461
Parque Ciudad de los Niños
5000948 MANTENIMIENTO
VIAL LOCAL Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento - Mantenimiento de Vías
1 831 010
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Pensionistas: Cesantes y Jubilados
1 806 621 Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051-88-PCM
5001022 PLANEAMIENTO
URBANO
- Gerencia de Ingeniería Municipal
1 113 191
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
Sub Gerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
Sub Gerencia de catastro
Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 24
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2012
5001036
PREVENSION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION
TERRESTRE
Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 1 666 740
Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Paradero Zonal)
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Sub Gerencia de Programas Sociales-Programa del Vaso de Leche
1 493 891
5001062 PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores
253 316
5001078 PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural
1 180 875
Sub Gerencia de Actividades Económicas - Establecimientos en General
Sub Gerencia de Actividades Económicas - Mercados y Comercio Ambulatorio,
Centro Comercial Ramis
5001085 PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
274 562 Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
Museo Carlos Dreyer
Promoción del Turismo 400 000
5001090
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades Culturales)
200 824
Educación 300 000
5001011
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
195 106
5001181 SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Saneamiento y Control Sanitario
3 703 612
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Barrido de Vías
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Servicio de Papeleras
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Recolectores y Transportistas de Residuos Sólidos.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 25
ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO
2012
5001175 SERENAZGO
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia de Protección Ciudadana - Serenazgo 1 466 221
Defensa Civil
5001267 TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno
496 800
5001779 PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Sub Gerencia de Programas Sociales-Complementación Alimentaria-PANTBC
8 120
TOTAL 28 277 377
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 26
VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2012
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica
Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
CONCEJO MUNICIPAL
Llevar las sesiones del Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcalde y Regidores
Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal
Sesión 5 5 6 6 22 Alcalde y Regidores
Llevar sesiones solemnes del Concejo
Municipal Sesión 1 1 2 Alcalde y Regidores
Ejercer fiscal ización permanente de la Gestión
Municipal vigente Intervención 6 6 6 6 24
Regidores
Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores Comisiones 2 2 2 1 7 Presidente de Comisiones
Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones
Documentos 20 20 20 20 80
Comisión y/o Regidores
Proponer proyectos que contribuyan al
desarrol lo local de Puno Documentos 1 1 2 1 5
Comisión y/o
Regidores
ALCALDIA
Convocar a los Regidores a sesiones de Concejo Municipal
Citación 6 6 6 6 24
Alcaldía
Presidir las sesiones de Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcaldía
Promulgar proyectos de Ordenanzas Ordenanza 5 5 5 5 20 Alcaldía
Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo 13 12 13 12 50 Alcaldía
Aprobar y ejecutar el Plan Operativo
Institucional y el Presupuesto 2009 Documento 2 2
Alcaldía
Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcaldía Resolución 50 50 75 75 250 Alcaldía
Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal Resolución 2 2 3 3 10
Alcaldía
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Vigilar cumplimiento de contratos y convenios Documento 5 5 5 5 20 Proponer aprobación y ejecución del Plan
Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo
Municipal
Documento 1 1 2
Delegar funciones ejecutivas y/o
administrativa a los funcionarios o directivos Funcionario 15 15
Gestionar ante autoridades nacionales
competentes a programas y proyectos de
inversión
99 294 99 294
Supervisar el desarrol lo y ejecución de los
programas, planes y obras de infraestructura
28 000 28 000
OFICINA DE CONTROL INTERNO
El Órgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los l ineamientos de pol íticas para la formulación de los Planes de Control de los órganos del Sistema Nacional
de Control - Año 2008, de conformidad a la Directiva Nº 06-2007-06/PL; no se revela al detal le de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. Nº 09 de la "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República".
GERENCIA MUNICIPAL
Dirigir y supervisar las actividades de los
órganos de Asesoría, apoyo y l ínea de la
Municipalidad
Informes, memorándu
m
30 30 30 30 120 3 120 3 120 Gerencia Municipal
Conducir las actividades administrativas, económicas y financieras de la gestión
municipal, velando por el cumplimiento de las
pol íticas impartidas
Documentos 66 66 66 66 264 600 600 Gerencia Municipal
Conducir el cumplimiento de las pol íticas,
planes de desarrol lo y presupuesto institucional
Documento/
Resoluciones
150 150 150 150 600 2 000 2 000 Gerencia Municipal
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 28
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Supervisar el desarrollo de la prestación de los
servicios sociales y comunales que brinda la
municipalidad en su jurisdicción, en concordancia con los planes, presupuesto y
pol ítica de trabajo establecidos.
Mediante
proyectos de inversión
62 62 62 62 248 300 300 Gerencia Municipal
Dirigir y coordinar la ejecución de los
programas, planes de desarrol lo, proyecto de inversión y obras de infraestructura de la
Municipalidad
Programa de
Inversión, PIA, PIM,
directivas
30 30 30 30 120 600 600 Gerencia Municipal
Proponer y expedir normas reglamentarias,
directivas y disposiciones resolutivas de
carácter administrativo
Resolucione
s 150 150 150 150 600 2 000 2 000 Gerencia Municipal
Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ascensos,
promociones y ceses conforme a ley así como
otras acciones inherentes a su cargo
Informes 2 0 2 0 4 500 500 Gerencia Municipal
Prestar apoyo administrativo a las Comisiones
Ordinarias y Especiales a los Regidores Documentos 1 1 1 1 4 500 500 Gerencia Municipal
Representar a la municipalidad en comisiones
y eventos que la alcaldía le encomiende
Documentos
3 3 3 3 12 9 600 9 600 Gerencia Municipal
Ordenar a los Gerentes y directores, que
mensualmente informen al responsable de la pagina web de la Municipal idad, sobre
resultados de sus actividades, proyectos u obras ejecutadas, conforme a los planes y
presupuestos vigentes.
Mediante memorándu
ms múltiples e informes
Alcaldía.
1 0 1 0 2 Gerencia Municipal
Delegación de funciones de alcaldía Documentos 4 4 4 4 16 2 000 2 000 Gerencia Municipal
Cursos de Capacitación Informes 2 1 2 1 6 6 000 6 000 Gerencia Municipal
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 29
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Cursos de Capacitación para el personal de Procuraduría
Capa citación 1 1 1 3
1 000 Procuraduría Pública
Municipal
Cursos de Capacitación para el personal de Distintas Gerencias
Capa citación 1 1 2
500 Procuraduría Pública
Municipal
Difusión de la Legislación e Información
Jurídica a las Diferentes Gerencias Unidad 25 25 25 25 100
300 Procuraduría Pública
Municipal
Absolución de Consultas a los Administrados
en relación a los Procesos Judiciales Unidad 25 25 25 25 100
SIN COSTO
Procuraduría Pública
Municipal
Coordinación con entidades del sector público
en el ámbito de la administración de justicia Unidad 7 10 8 10 35
SIN COSTO
Procuraduría Pública
Municipal
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Promover la conciencia participativa
ciudadana Vacantes 0 100 0 100 200 350 395 745
Gerencia de Asesoría
Jurídica.
Promover el fortalecimiento y desarrollo
institucional a nivel provincial Vacantes 100 0 100 0 200 350 395 745
Gerencia de Asesoría
Jurídica.
Asesorar en material legal a la alta dirección y
a las diferentes unidades orgánicas de la MPP Consultas 500 200 500 500 2000 2 500 2 500 5 000
Gerencia de Asesoría
Jurídica.
Monitoreo de apl icación y cumplimiento de las Ordenanzas y Acuerdos Municipales por las
Gerencias y Sub Gerencias y demás instancias de la MPP
Peticiones 200 200 200 200 800 2 500 2 500 5 000 Gerencia de Asesoría
Jurídica.
Absolución de Consulta a los administrados y cumplimiento de la Ley Nº 29227 -
Procedimiento No Contencioso de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior
Consultas y
Tramites 500 500 500 500 2000 2 500 2 500 5 000
Gerencia de Asesoría
Jurídica.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 30
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Dirigir y supervisar la formulación del POI 2012
de la Municipal idad Provincial de Puno Documento 1 1
Gerencia de
Planificación y
Presupuesto
Dirigir los tal leres del Proceso de Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2013
Tal leres 2 2 2 6
Gerencia de
Planificación y Presupuesto
Dirigir y supervisar la consol idación del
Presupuesto Institucional de Apertura 2013 Documento 1 1
Gerencia de
Planificación y
Presupuesto
Dirigir y supervisar la actual ización del ROF, CAP y MOF
Documento 1 1 1 1 4
Gerencia de
Planificación y Presupuesto
Dirigir la calendarización del PIA 2012 Documento 1 1 1 1 4
Gerencia de
Planificación y Presupuesto
Controlar la afectación presupuestaria según el PIA 2012
Documento 1 1 1 1 4
Gerencia de Planificación y
Presupuesto
Dirigir y controlar las modificaciones
presupuestarias del PIA 2012 Documento 3 3 3 3 12
Gerencia de
Planificación y Presupuesto
Dirigir y supervisar la formulación y evaluación de los estudios de Pre inversión del 2012-SNIP
y de Cooperación Internacional
Documento 12 13 12 13 50
Gerencia de Planificación y
Presupuesto
Asesorar a los Órganos de Alta dirección y
dependencias de la Institución en materia de planificación y presupuesto, PIP y
racional ización
Acción 2 2 2 2 8
Gerencia de Planificación y
Presupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 31
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
Actual izar el Plan de Desarrol lo Concertado Documento 0 0 0 1 1 100 500 600 SGPPI
Actual izar el Plan Estratégico Institucional Documento 1 1 100 100 SGPPI
Formular y/o consolidar el Plan Operativo Institucional
Documento 1 1 200 200 SGPPI
Participar en el Proceso de Presupuesto Participativo 2013
Tal leres 2 2 2 6 300 300 SGPPI
Consolidación de la memoria anual 2012 Documento 1 1 2500 2 500 SGPPI
Alcanzar información para la actual ización de la pagina Web institucional
Informes emitidos
1 1 2 200 200 SGPPI
Evaluar los perfi les, estudios de factibil idad de los PIP y declarar su viabi lidad
Informes técnicos
15 15 15 15 60 500 500 SGPPI
Real izar el seguimiento y monitores de los PIP
en la fase de ejecución
Informes
emitidos 3 3 3 3 12 200 6000 6 200 SGPPI
Evaluar planes de trabajo y/o términos de referencia de los PIP
Informes técnicos
10 10 10 10 40 2600 2 600 SGPPI
Emisión de opiniones técnicas Opiniones emitidas
15 15 15 15 60 100 100 SGPPI
Elaborar el Plan Multianual de Inversión
Pública Documento 1 1 300 3000 3 300 SGPPI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 32
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub Gerencia de Presupuesto.
Documento 1 1 70 30 100 Sub Gerencia de
Presupuesto
Formular, Programar y/o consolidar el Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto
Institucional de Apertura, PIA Anual.
Documento 1 1 1 3 800 1 200 2 000 Gerencia de
Planificación y Sub
Gerencia de Pres.
Elaboración de la Evaluación Presupuestal
Anual 2011 y Semestre 2012. Documento 1 1 2 500 1 000 1 500
Sub Gerencia de
Presupuesto
Conci l iación del Marco Legal del Presupuesto Anual 2011 y I semestre 2012.
Documento
1 1 2 800 1 000 1 800
GPP, Administración,
Sub Gerencia de Pres.
y Contabil idad
Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecución
del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras. Documento 60 60 60 240 420 1 000 2 000 3 000
Sub Gerencia de
Presupuesto
Certificación Presupuestal del Gasto Corriente
e Inversión. Documento 250 70 90 30 440 1 000 2 000 3 000
Sub Gerencia de
Presupuesto
Elaboración de informes de Disponibi l idad
Presupuestal . Documento 80 90 60 70 300 1 800 2 200 4 000
Sub Gerencia de
Presupuesto
Proponer incorporaciones vía crédito
suplementario o modificaciones
presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.
Documento 20 40 35 30 125 1 500 2 000 3 500
Gerencia de
Planificación y
Presupuesto
Efectuar la afectación y compromiso de
Ordenes de Compra conforme a las Resoluciones y/o ordenes autorizadas.
Documento 100 350 550 650 1650 1 000 1 600 2 600 Sub Gerencia de
Presupuesto
Efectuar la afectación y compromiso de
Órdenes de Servicio conforme a las
Resoluciones y/o órdenes autorizadas.
Documento 100 350 550 600 1600 1 000 1 500 2 500 Sub Gerencia de
Presupuesto
Elaboración de documentos diversos en
materia de presupuesto Documento 30 35 40 45 150 1 000 1 500 2 500
Gerencia de
Planificación y Sub
Gerencia de
Presupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 33
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Mantener actual izado los archivos del SIAF-GL
mostrando los saldos correspondientes
mensualmente
A. Virtual 90 90 90 90 360 1 000 1 200 2 200 Sub Gerencia de
Presupuesto
Mantener actual izado los archivos de la
Ejecución Presupuestal pagina web.
www.munipuno.gob.pe, mostrando la
ejecución diaria (inversiones)
A. Virtual 90 90 90 90 360 500 2 000 2 500 Sub Gerencia de
Presupuesto
Efectuar el compromiso de Gastos de Inversión
y Gastos Corrientes, previo Crédito Presupuestario.
Tramites 200 300 600 400 1500 1 800 2 200 4 000 Sub Gerencia de
Presupuesto
Alcanzar información competente para la pagina web, www.munipuno.gob.pe
Documento 20 30 20 30 100 100 200 300 Sub Gerencia de
Presupuesto
Afectación y compromiso presupuestario de
otros (plani l la remuneraciones, sepelio luto,
vacaciones truncas, caja chica)
Documento 30 30 30 30 120 1 000 1 500 2 500 Sub Gerencia de
Presupuesto
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Actual izar el Organigrama Estructural y Reglamento de Organización y Funciones
"ROF" de la MPP
Documento 1 1 2 500 500
Gerencias y/o Oficinas y la Subgerencia de
Desarrol lo Organizacional
Actual izar el Cuadro para Asignación de
Personal "CAP" de la MPP, reordenando los cargos
Documento 1 1 400 400
Gerencias y/o Oficinas
y la Subgerencia de
Desarrol lo Organizacional
Preparar la actual ización del TUPA de la MPP, en base a la nueva metodología de costos, con
participación de un Especial ista en Cálculo de Costos de Procedimientos Administrativos
Documento 1 1 1 500 4 000 5 500
Gerencias y/o Oficinas y la Subgerencia de
Desarrol lo Organizacional
Actual izar el Manual de Organización y
Funciones "MOF" de la MPP Documento 1 1 400 400
Gerencias y/o Oficinas
y la SG Desarrol lo Organizacional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 34
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Concluir la actual ización del Manual de
Procedimientos "MAPRO" de la MPP Documento 1 1 400 400
Gerencias y/o Oficinas
y la Subgerencia de
Desarrol lo Organizacional
Emitir informes y opiniones técnicas diversos sobre la conducción y gestión pública
legislativa, ejecutiva y administrativa de competencia de la Subgerencia de Desarrollo
Organizacional
Informe 15 15 20 20 70 300 300
Gerencias y/o Oficinas
y la Subgerencia de Desarrol lo
Organizacional
Asistir a tal leres de alta capacitación sobre la
aplicación de la nueva Guía Metodológica para la Determinación de Costos de los
Procedimientos Administrativos
Curso Tal ler 1 1 2 1 500 6 000 7 500 Gerente de
Administración.
SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PREINVERSIÓN
Elaborar estudios de preinversión Und. 1 1 2 1 5 32 500 SGCTIPI
Elaborar estudios de preinversión Und. 1 0 0 1 2 13 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de preinversión Und. 1 1 1 1 4 40 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de preinversión Und. 0 1 1 0 2 21 000 SGCTIPI
Elaborar estudios de preinversión Und. 3 4 4 4 15 97 500 SGCTIPI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 35
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES
Control y seguimiento de obras por
administración directa, encargo y contrata. Obra 35 9 9 9 8 2 625 525 3 150
Especial ista en
Supervisión y
Liquidación de Obras
Verificar el estricto cumplimiento y
programación de controles de cal idad. Desde inicio de obra hasta su culminación.
Controles 31 8 8 8 7 2 480 155 2 635
Especial ista en
Supervisión y Liquidación de Obras
Velar por el cumplimiento de Normas de
Seguridad e Higiene Laboral en las obras y
canteras.
Informes 31 8 8 8 7 155 31 186
Especial ista en
Supervisión y
Liquidación de Obras
Seguimiento de Obras por Convenio. Informes 8 2 2 2 2 560 80 640 Especial ista en Supervisión y
Liquidación de Obras
Evaluación de trámites de Modificación de presupuesto anal ítico.
Informes 32 8 8 8 8 160 160 320
Especial ista en
Supervisión y Liquidación de
Estudios
Evaluación de documentos de trámite de adicionales de obra.
Informes 8 2 2 2 2 40 40 80
Especial ista en
Supervisión y Liquidación de
Estudios
Evaluación de documentos de trámite de
adicionales de ampliaciones de plazo. Informes 8 2 2 2 2 40 40 80
Especial ista en
Supervisión y
Liquidación de
Estudios
Evaluación de informes mensuales de obra e
informes quincenales. Fichas 31 8 8 8 7 155 155
Especial ista en
Supervisión y Liquidación de Obras
Revisión y Visacion de conformidad de
informes finales de obra. Revisión 31 8 8 8 7 2 480 62 2 542
Dirección de OSLI
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Revisión de la Evaluación de los Expediente
técnicos Aprobados 19 5 5 5 4 950 950
Especial ista en
Supervisión y
Liquidación de Estudios
Pronunciamiento para la aprobación de los Expediente técnicos
Aprobados 19 5 5 5 4 95 19 114 Dirección de OSLI
Verificación de proyectos de infraestructura a
ejecutar estén debidamente saneados y
habil itados.
Verificación 31 8 8 8 7 155 310 465
Especial ista en Supervisión y
Liquidación de
Estudios
Seguimiento y Control de Almacenes de obras Seguimient
o 31 8 8 8 7 155 62 217
Especial ista en Supervisión y
Liquidación de Inversión Económica y
Social
Revisión del proceso de Liquidación de Obras
efectuadas por Administración Directa.
Liquidacion
es 8 2 2 2 2 1 200 400 1 600
Especial ista en Supervisión y
Liquidación de Inversión Económica y
Social
Revisión del proceso de Liquidación de Obras efectuadas por Comité de gestión.
Liquidaciones
23 6 6 6 5 460 1 196 1 656
Especial ista en
Supervisión y Liquidación de
Inversión Económica y Social
Preparar proyecto de Resolución de l iquidación de obras por administración
directa.
Liquidaciones
8 2 2 2 2 80 80 160 Dirección de OSLI
Asesoramiento a la alta dirección en los temas
que nos sol icite Informes 3 1 1 1 0 15 60 75 Dirección de OSLI
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SECRETARIA GENERAL
Citar a los señores regidores por disposición
del señor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de Concejo Municipal
Citaciones 6 7 6 7 26 4 000 2 000 6 000
Secretaría General
Proyectar Ordenanzas Municipales Ordenanza
M. 7 7 7 7 28
Secretaría General
Proyectar los Acuerdos de Concejo Acuerdo de
C. 25 25 25 25 100
1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Proyectar los Decretos de Alcaldía Decreto de
A. 1 1 1 1 4
1 500 1 500 3 000 Secretaría General
Redacción de Actas de Sesiones de Concejo Municipal, en acción como secretaría en
sesiones de concejo
Actas de sesión
6 6 6 6 24 2 000 1 500 3 500 Secretaría General
Asistir al Presidente del Concejo en las
sesiones de Concejo Municipal Citaciones 6 7 6 7 26
1 500 1 000 2 500 Secretaría General
Proyección de Resoluciones de Alcaldía Resolucion
es de A. 200 200 200 200 800
1 500 1 000 2 500 Secretaría General
Documentos de administración: Oficios
diversos Oficios 25 25 25 25 100
1 500 1 000 2 500 Secretaría General
Documentos de administración: Hojas de
coordinación diversos
Hojas de
Coord. 150 150 150 150 600
1 500 1 000 2 500 Secretaría General
Documentos de administración: Cartas
diversas
Documento
s 50 50 50 50 200
1 500 1 000 2 500 Secretaría General
Documentos de administración: Informes
Varios. Informes 20 20 20 20 80
1 500 1 000 2 500 Secretaría General
Documentos de administración:
Memorándums Varios. Memos 5 5 5 5 20
1 500 1 000 2 500 Secretaría General
Atención a usuarios que requieren entrevista con alcaldía
Documentos
10 10 10 10 40 1 500 1 000 2 500
Secretaría General
Organización de actos oficiales de la Municipal idad
Documentos
1 1 1 1 4 1 500 1 000 2 500
Secretaría General
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Asistencia a sala de regidores Actas de
comisiones 15 15 15 15 60
2 500 Secretaría General
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
Generar el cambio de actitudes en la
población de la provincia de Puno,
fortaleciendo los valores y buenas costumbres en la colectividad.
Spots de radio y TV
10 10 10 15 45 7 000 80 000 87 000 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Mil lares de
material audiovisual
2 2 1 1 6
3 500 3 500 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Número de campañas
1 1 1 1 4 4 000 10 000 14 000 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Medios de comunicaci
ón 6 6 6 6 24
24 000 10 000 34 000 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Atender actividades protocolares de la
municipal idad de Puno y aliados estratégicos. Actividades 30 15 15 30 90 3 000 2 500 5 500
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Organizar actividades oficiales por
aniversarios y fechas especiales de la ciudad
de Puno.
Actividades 6 3 5 10 24 5 000 13 000 18 000 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Difundir las actividades de la Municipalidad de Puno a través de medios masivos de
comunicación
Programas radiales y
televisivos
60 90 90 90 330 1 500 30 000 31 500 Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
Recepcionar inscripción de nacimientos en
plazo ordinario, extraordinario, adopciones de
menores y mayores.
Registro 300 250 300 200 1050 1 400 2 024 3 424 Unidad de Registro Cvi l
Recepcionar inscripción de defunciones en
plazo ordinario, extraordinario. Registro 89 95 97 89 370 1 000 2 424 3 424 Unidad de Registro Cvi l
Recepcionar, organizar, cal ificación de
expediente, inscripción y la celebración de matrimonios civi les.
Registro 32 22 72 23 149 1 000 2 424 3 424 Unidad de Registro Civil
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Guiar y efectuar así como real izar la anotación
de la rectificación de partidas de nacimientos,
matrimonios y defunciones por orden judicial , vía notaria y, por error, omisión o salvedad
administrativa.
Rectificaciones
250 134 134 65 583 1 000 5 100 6 100 Unidad de Registro
Civi l
Otorgar copia certificada del original de
partidas y/o Actas de nacimiento, matrimonio y defunciones.
Acta 7000 6000 6000 6000 25000 5 000 1 500 6 500 Unidad de Registro
Civi l
Expedición de constancias de no inscripción, negativo de matrimonio, viudez.
Constancia 120 110 300 120 650 300 300 600 Unidad de Registro
Civi l
Real izar campaña de fi l iación y apoyo a la identidad
Campaña 1 1 1 000 600 1 600 Unidad de Registro
Civi l
Participación de Cursos de Capacitación Capacitació
n 1 1 2 1 500 1 500
Unidad de Registro Civi l
UNIDAD DE ARCHIVO
Recepcionar la documentación de las
diferentes áreas, Oficinas Gerencias y
Subgerencias.
Bloques 160 180 160 200 700 300 500 800 Unidad de Archivo
Central
Seleccionar y ubicar los documentos
recepcionados Bloques 160 180 160 200 700 800 1 500 2 300
Unidad de Archivo
Central
Atención a los administrados de acuerdo a su
sol icitud Documento 50 100 80 90 320 100 300 400
Unidad de Archivo
Central
Sol icitar ambiente apropiado para archivo Documento 2 2 4 Unidad de Archivo
Central
Protocolización de documentos (fedatear) Fol io 10000 13000 30000 12 000 65 000 200 200 Unidad de Archivo
Central
Acondicionamiento de documentos en nuevos ambientes
Bloques 10 000 10 000 1 500 1 500 3 000 Unidad de Archivo
Central
Traslado de documentación a nuevos
ambientes Bloques 10 000 10 000 800 1 500 2 300
Unidad de Archivo
Central
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Adquisición de armarios y otros para acondicionar los documentos.
Armario 3 3 6 5 500 1 500 7 000 Unidad de Archivo
Central
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Tramitar procedimiento en Ejecución Coactiva
Resolución de
Ejecución Coactiva
200 150 150 100 600 250 250 Oficina de Ejecución
Coactiva
Notificaciones Resolucione
s 500 500 500 500 2 000 250 250
Oficina de Ejecución
Coactiva
Traba de medidas cautelares; en intervención,
en recaudación, en información, administración de bienes, deposito inscripción
retención y otros
Resolución 80 80 80 60 300 250 250 Oficina de Ejecución
Coactiva
Actividad Secundaria
Proyección a la comunidad en forma persuasiva y educativa por los medios de
comunicación social y otros
Fol letos 100 100 200 7 000 674 7 674 Oficina de Ejecución
Coactiva
Proyectos
Propuesta de Ordenanzas Municipales Proyecto de
ordenanza 1 1 551 551
Oficina de Ejecución
Coactiva
OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA
Actual izar la información en el portal Web de
la Municipalidad Provincial de Puno, y cumplir con Ley de transparencia y acceso a la
información pública (LEY Nº 27806)
Actual izació
n del Portal Web
1 1 1 1 4 1 000 2 400 3 400 Oficina de Tecnología
Informática
Mantenimiento preventivo y correctivo de los
diferentes equipos de computo de la Institución
Asistencia
de la Unidad
Operativa
63 61 62 60 246 800 1 200 2 000 Oficina de Tecnología
Informática
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Mantenimiento de la red para la correcta
fluidez de la información
Asistencia
de la
Unidad Operativa
1 0 1 0 2 1 000 1 200 2 200 Oficina de Tecnología
Informática
Capacitación del personal sobre nuevas
tecnologías informáticas
Eventos de capacitació
n
1 1 0 1 3 3 000 2 400 5 400 Oficina de Tecnología
Informática
Implementación de nueva infraestructura y
equipos informáticos
Hardware
(equipos y Accesorios
Informático
s)
1 0 0 0 1 5 065 1 200 6 265 Oficina de Tecnología
Informática
Alojamiento y Domino de Pagina Web Software 1 0 0 0 1 2 500 1 200 3 700 Oficina de Tecnología
Informática
OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO
Registro, Recepción y trámite de documentos
que requieran registro Registro 7500 7500 7500 7500 30 000 6 859 6 859
Oficina de Atención y
Orientación al vecino
Brindar información y orientación respecto al
TUPA buscando la simplificación
administrativa.
Acción 900 900 900 900 3 600 3 000 3 000 Oficina de Atención y
Orientación al vecino
Registro, Recepción y trámite de documentos que no requieran registro
Registro 1500 1500 1500 1500 6 000 2 000 2 000 Oficina de Atención y Orientación al vecino
Distribución de documentos internos y externos
Acción 9250 9250 9250 9250 37 000 2 000 2 000 Oficina de Atención y Orientación al vecino
Emitir Informes y Hojas de coordinación absolviendo consultas
Documentos
125 125 125 125 500 4 000 4 000 Oficina de Atención y Orientación al vecino
Coordinar con las diferentes área sobre el buen uso del TUPA
Acción 25 25 25 25 100 1 000 1 000 Oficina de Atención y Orientación al vecino
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUB GERENCIA DE PERSONAL
ELABORACION DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL CESANTE Y
JUBILADO - NOMBRADOS - CONTRATADOS POR SERVICIOS PERSONALES -
CONTRATADADOS POR INVERSION - OBREROS
DE CONSTRUCCION CIVIL - OBREROS DE
LIMPIEZA PUBLICA -CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
PLANILLA 21 21 21 21 84 3 000 600 3 600 REMUNERACIONES
Emitir reportes de descuentos judiciales y otros
REPORTE 21 21 21 21 84 1 500 250 1 750 REMUNERACIONES
Reportes a administradora de fondos de
pensiones (AFPs)
TRABAJADO
R 3200 3200 3200 3200 12 800 1 500 250 1 750 REMUNERACIONES
Elaboración de la plani l la electrónica
(Actual ización y mantenimiento mensual PDT) PLANILLA 3 3 3 3 12 2 000 300 2 300 REMUNERACIONES
Emitir reportes de provisiones de CTS REPORTE 1 1 1 1 4 2 000 300 2 300 REMUNERACIONES
Elaboración de boletas de pago BOLETA 5300 5300 5300 5300 21 200 1 500 300 1 800 REMUNERACIONES
Emisión de certificaciones de tiempo de
servicios y acumulaciones SOLICITUD 6 6 6 6 24 1 500 250 1 750 REMUNERACIONES
Elaboración de l iquidaciones de beneficios de
trabajadores (SEPELIO, LUTO, VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES POR 25 Y 30 AÑOS
DE SERVICIOS, ETC.)
SOLICITUD 25 25 25 25 100 2 000 250 2 250 REMUNERACIONES
REPORTES DE ABONOS AL BANCO DE LA
NACION PARA PAGO A TRABAJADORES REPORTE 3 3 3 3 12 1 000 250 1 250 REMUNERACIONES
Elaboración de certificados y constancias de trabajo y practicas
CONSTANCIA
130 130 130 130 520 1 500 200 1 700 LEGAJOS
Elaboración de informes escalonarios INFORME 70 80 70 80 300 1 500 200 1 700 LEGAJOS
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Elaboración de informes técnicos respecto a temas referidos con el área de personal
INFORME 85 85 90 90 350 2 500 700 3 200 SUB GERENCIA DE
PERSONAL
VERIFICACION INOPINADAS DE LA ASISTENCIA, PERMANENCIA Y PUNTUALIDAD ASI COMO LA
DISCIPLINA DE LOS TRABJADORES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUS PROGRAMAS
ESPECIALES
ACTAS 20 20 20 20 80 1 000 200 1 200 SUB GERENCIA DE
PERSONAL
REALIZACION DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL
BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ACCIONES 40 40 40 40 160 1 000 150 1 150 BIENESTAR SOCIAL
COORDINACION Y REALIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES
EVENTOS
DE CAPACITACI
ON
3 3 3 3 12 2 500 1 500 4 000 CAPACITACIÓN
COORDINAR CON LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUB GERENCIA
ACCIONES 3 3 3 3 12 750 500 1 250 SUB GERENCIA DE
PERSONAL
PROPOSICION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS INHERENTES A
LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
MAPRO 1 1 2 500 300 800 SUB GERENCIA DE
PERSONAL
ESTABLECER FECHAS LIMITE PARA EL
REQUERIMIENTO DE PERSONAL POR CADA MES, TANTO SERVICIOS PERSONALES COMO
POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
INFORMES 3 3 3 3 12 1 000 700 1 700 TODAS LAS UNIDADES
ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Elaboración de la Evaluación Presupuestal informe 0 1 0 1 2 3 185 3 500 6 685 Sub Gerencia de
Educación Cultura y
Deporte
Elaboración de Estados Financieros y
Presupuestarios
EE.FF.Y
PPATARIOS 1 1 1 1 4 3 185 3 500 6 685
Sub Gerente de
Contabil idad
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Análisis de la Cuenta 1501.0899 Otras Estructura s Concluidas
Libro Auxi l iar
3 3 3 3 12 3 185 3 500 6 685 Analista
Anál isis de la Cuenta 1201: Cuentas por Cobrar
Libro Auxi l iar
3 3 3 3 12 3 185 3 500 6 685 Analista
Elaborar el Balance de Comprobación
Balance de
Comprobaci
ón.
3 3 3 3 1 3 185 3 500 6 685 Integración Contable
Elaboración el Proceso de Información en
SIAF-GL Registros 1750 1750 1750 1750 1 3 185 3 500 6 685
Especial ista en
Contabil idad
Valuación de Activos Fi jos Libros
Auxi l iares 1 1 1 1 1 3 185 3 500 6 685
Especial ista en Contabil idad
Análisis de Cuentas Patrimoniales del Balance General
Libros Auxi l iares
6 6 6 6 1 3 185 3 500 6 685 Téc. y especial istas en
Contabil idad
Servicio de la Deuda Libros
Auxi l iares 0,25 0,25 0,25 0,25 1 3 185 3 500 6 685 Analistas
Pago de Devengados Documento
s 10 10 10 10 1 3 185 3 500 6 685 Comisión
Compromisos pendientes de pago atendidos
en el mes de Diciembre 2011
Documento
s 0 0 0 400 1 3 185 3 500 6 685
Sub Gerente de
Logística y
Contabil idad
SUB GERENCIA DE TESORERIA
1. Elaborar los comprobantes de pago, Giro de
cheques en la fase girado, órdenes de compra, órdenes de servicios, plani l las,
obligaciones Sociales y provisionales y otros desembolsos.
2. Pago de cheques, así como recepción y archivo de documentos
Comproban
te de Pago, Cheques y
otros.
2000 2000 2500 3500 10000 11 000 3 000 14 000
Sub Gerente de
Tesorería, y Especial ista en Sist.de
Teso.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 45
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
3.- Abonos masivos de Pensiones y
remuneraciones de los trabajadores en forma
mensual, y transferencias a centros poblados y comités de gestión, así como apertura de
cuentas corrientes.
Plani l las,
reportes de
rendiciones y
sol icitudes
6 6 6 6 36 500 500 1 000 Sub Gerente de
Tesorería
4. Coordinar la recaudación diaria en caja de
Municipal idad así como el registro de recibos de ingresos, registro administrativo y depósito
en las Ctas. Ctes.
Recibo Especies
Valoradas.
750 1500 2500 1000 5750 3 000 2 031 5 031 Sub Gerencia de
Tesorería y Cajeros
5. Consolidar la Venta de formatos valorados y efectuar cruce con Tesorería de los ingresos
captados, Real izar reportes diarios de las Ventas de las especies valoradas.
Recibo Especies
Valoradas.
45000 27000 27000 27000 126000 500 3 600 4 100 Sub Gerencia de
Tesorería, Cajero y
pagador
6. Brindar el Servicio de Recaudación sistematizada en caja, mediante emisión de
recibos de tesorería por todo tipo de concepto
Contribuyentes y/o
usuarios
2000 2000 2000 2000 2000 15 500 500 16 000 Sub Gerencia de
Tesorería, Cajeros
7. Decepcionar de Caja los ingresos diarios y
efectuar los depósitos dentro de las 24 horas
al banco de la Nación.
8. Real izar labor de Pagador de compromisos de pago de plani l las, CAS, y otros. Entrega y
control de boletajes para cobro comisionistas
(Servicios higiénicos y Asientos de plaza).
Nuevos soles
63 64 63 65 255 3 800 600 4 400 Sub Gerente de
tesorería y Pagador
9. Registrar en el SIAF de ingresos diarios, según reporte, Transferencias recibidas del
MEF; Fase: Determinado y Recaudado.
Registro administrat
ivo
66 63 64 67 260 4 000 4 000 Sub Gerente de
Tesorería y Técnico en
Tesorería
10. Registro del Libro Auxi l iar de Bancos de todas las Cuentas Corrientes de la
Municipal idad, Registro de Libro Caja
Tabulada en forma mensual.
Libros 4 4 4 4 16 6 500 500 7 000 Sub Gerente y Técnico
en Tesorería
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 46
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Resolver sol icitudes, recursos de reclamación o reconsideración en primera instancia.
Resoluciones
125 125 125 125 500 20 000 GAT
Otorgar incentivos tributarios a contribuyentes puntuales según ordenanza 316
Cupones
Sorteo/Tarjetas/descue
nto 20%
8 000 1 000 1 500 1 500 12 000
50000.00
(Premios adquiridos
con PMM)
GAT
Recaudar con los planos arancelarios del 2012
desde el primer día hábil del año. Plano 4 12 000 GAT
Difusión por medios de comunicación de la
atención y diversas campañas. Radio/TV 12 12 12 12 48 20 000 GAT
Obsequios de almanaques a Contribuyentes
Puntuales con cronograma de pagos 2012.
Unidad de
Almanaque 12 000 12 000
8500.00
(Pto. PMM) GAT/SUB Gs.
Prorrogar el plazo de declaraciones juradas
hasta el 30 de abri l . 1 1 GAT
Propiciar amnistía de Multas e intereses una vez que se tenga ciudadanos notificados con
requerimiento de pago.
1 1 2 GAT
PROYECTO: Concurso de Acopio de Auto
avalúos en Centros Educativos Básicos. 1 1 GAT
Instalación de Software Tributario. Programas 1 1 Convenio
Muni Olivos GAT
Cultura Tributaria, mediante medios de comunicación audiovisuales.
Progra ma s
fi n de s emana
4 12 12 12 40 5 000 GAT
Cultura Tributaria, mediante medios escritos. Unidad 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 20 000 GAT
Requerimientos de pago en forma masiva Propietarios 1 500 1 500 1 000 1 000 5 000 50 000 GAT
Convenio de base de datos con otras instituciones (Notarias, EMSA y Electro Puno)
Base de Datos
1 1 1 3 2 000 GAT
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 47
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Capacitación en Centros Educativos con materiales educativos
aulas 30 30 30 30 120 2 000 GAT/SUB Gs.
SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES
Orientación, atención al público y estado de cuenta.
contribuyente
1300 1600 1400 2000 6300 --- 5 000 5 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Formulación y emisión de DDJJ de Autoavalúo DDJJ 8500 9000 8700 9800 36000 5 000 10 000 15 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Atención de solicitudes Prescripción de Deuda
Tributaria sol icitud 400 450 420 580 1850 555 9 000 9 555
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Atención de solicitudes pensionistas sol icitud 60 80 70 120 330 99 3 000 3 099 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Atención de trámites diversos. sol icitud 40 50 45 65 200 60 3 000 3 060 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Notificación con Requerimiento detectando
omisos y subvaluadores notificación 2000 2500 2300 3200 10000 2 000 9 000 11 000
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Notificación con Notificaciones Preventivas notificación 250 450 400 600 1700 340 5 000 5 340 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Levantamiento de Fichas de Fiscalización, inspeccionando inmuebles para que cumplan
con sus pagos.
ficha 600 700 700 1000 3000 600 4 000 4 600 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Emisión de Liquidaciones de Deuda l iquidación 200 300 300 400 1200 240 4 000 4 240 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Emisión de Resoluciones de Determinación de
Deuda y Multa resolución 80 100 100 120 400 200 2 000 2 200 SGFO - GAT
Emisión de Ordenes de Pago para depurar la
cartera morosa.
orden de
pago 60 80 70 90 300 150 1 500 1 650 SGFO - GAT
Informes a Cobranza Coactiva para su
ejecución y proceso. informe 70 110 100 140 420 210 2 400 2 610
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Capacitación de personal referido a atención
de cal idad, legislación, fiscalización, casuística,
capacitació
n 3 3 3 3 12 1 200 14 000 15 200
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 48
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Crear convenios con entidades para adquirir información y mejorar la recaudación.
convenio 1 1 2 No identificable Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Campañas de Fiscalización Tributaria estratificado en contribuyentes de altos
ingresos, medianos y bajos ingresos.
campaña 1 1 2 4 000 5 000 9 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Establecer mecanismos de intel igencia para
detectar conductas de corrupción
revisión
inopinada 3 3 3 3 12 No identificable
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Campañas de Educación y sensibi l ización
tributaria (en colegios, instituciones, barrios,
mercados, etc)
campaña 1 1 1 1 4 6 000 3 000 9 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Difusión televisiva de educación tributaria y
orientación. difusión 1 1 1 1 4 --- 10 000 10 000
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Campañas de l impieza en la ciudad con
participación de los trabajadores de la MPP y la población.
campaña 3 3 3 3 12 2 000 --- 2 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Adquisición de un sistema de Información integral sobre Impuestos y arbitrios
municipales.
s istema 1 1 No identificable (Convenio) Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Emisión mecanizada de DDJJ de autoavalúo del
presente año y distribución a domici lio. emisión 1 1 5 000 8 000 13 000
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Elaboración del padrón general de
contribuyentes sobre impuesto predial
base de
datos 1 1 1 1 4 120 2 000 2 120
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Incorporar al s istema de información de rentas
el módulo de CATASTRO para un trabajo efectivo.
modulo 1 1 No identificable (Convenio) Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Incorporar las consultas a través de internet y las transacciones de pagos vía web.
sistema vía web
1 1 -- 7 000 7 000 Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Mejorar el equipamiento de infraestructura
con tecnología de punta para mejor y rápida
atención al contribuyente.
equipamien
to 1 1 PMM
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 49
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Recepción - organización DDJJ DDJJ 8000 6000 10000 6000 30000 1 000 1 000 SGRT
Emisión y recepción de recibos de impuestos Recibos 19000 15000 20000 12000 66000 5 000 4 000 9 000 SGRT
Organización de archivos y control Archivos 100 130 100 110 440 3 000 3 000 SGRT
Mantenimiento de archivos y documentos Archivos 30 100 50 50 230 100 100 SGRT
Notificaciones Impuesto vehicular Notificacio
nes 200 300 300 300 1100 500 1 000 1 500 SGRT
Operativos con la Policía de Transito Operativos 20 30 30 20 100 500 500 SGRT
Liquidaciones, Resoluciones de Deuda Imp. Vehicular
Liquidación/Resol
150 200 200 200 750 1 000 2 000 3 000 SGRT
Cobro Impuesto Alcabala Recibos 10 30 30 30 100 200 100 300 SGRT
Atención de solicitudes administrativas Sol icitudes 200 150 200 150 700 SGRT
Atención de copias de DDJJ y recibos Copias 100 200 150 100 550 SGRT
Atención certificaciones varias Certificados 30 40 50 30 150 GAT/SGRT
Información instituciones Públicas y privadas Oficios 20 30 20 30 100 GAT/SGRT
Atención al público Consultas 200 300 300 300 1100 SGRT
Fraccionamiento deuda tributaria Fraccionamien
to 40 50 50 50 190 GAT/SGRT
Consultas casos legales tributarios Consultas 50 100 70 50 270 SGRT
Sistematización, padrones predial vehicular Base datos 1 1 2 300 200 500 SGRT
Campañas de fiscalización tributaria Campañas 1 1 2 200 100 300 GAT/SGRT
Campaña de educación y sensibilización
tributaria Campañas 1 1 2 GAT/SGRT
Coordinaciones de trabajo otras instituciones Convenios 3 3 4 3 13 500 200 700 GAT/SGRT
Canje deuda por trabajo (menores
desocupados) Sol icitudes 5 5 5 5 20 GAT/SGRT
Convenio de trabajo Notarios - SUNARP Convenios 1 1 1 5 000 2 000 7 000 GIM/GAT
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 50
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Plan de Desarrol lo Urbano Ciudad de Puno 2012-2017.
Ordenanza Municipal
0 1 0 0 1 500 500 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Plan de acondicionamiento territorial de la provincia de Puno.
Ordenanza Municipal
0 0 0 1 1 1 500 1 500 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Plan Regulador del Transporte de la Ciudad de
Puno 2012-2017.
Ordenanza
Municipal 0 1 0 0 1 500 500 1 000
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Implementación del Comité de Gestión para la
real ización de los Estudios definitivos para la Intervención del Centro Histórico de la Ciudad
de Puno.
Informe 0 0 1 0 1 1 000 1 000 2 000 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Implementación de la Especial idad de
Planeamiento y Diseño Urbano Informe 0 0 1 0 1 300 300 600
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Mejorar el s istema de fiscalización de la
Gerencia. Expediente 0 0 1 0 1 100 200 300
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Saneamiento Físico Legal de la bahía Interior
de la Ciudad de Puno.
Resolución
SBN 0 0 0 1 1 700 700
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Asegurar la Eficiencia en el proceso
sancionador y el derecho de reconsideración Resolución 450 450 450 450 1800 500 500
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Controlar y Supervisar el ingreso de
Expedientes en cumplimiento de las Normas Urbanísticas
Expedientes Atendidos
3500 3500 3500 3500 14000 200 3 000 3 200
Subgerencia de
Planeamiento y Control Urbano
Actual izar, Complementar y difundir las
Normas en materia Urbanística y Comercial
Foro, curso,
tal ler 1 1 1 1 4 1 800 500 2 300
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Mejorar la atención del Archivo Técnico de la
Gerencia. Informe 0 1 0 1 2 500 500
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Mejorar el CUI de la GDU. O. Municipal 0 1 0 0 1 GDU
Actual izar el TUPA de la GDU. O. Municipal 0 0 0 1 1 GDU
Apertura de vías en sectores de expansión
urbana Informe 6 6 6 6 24 2 500 2 500 SGPCU
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 51
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO
Participación en la Actual ización y
modificación del Plan de Desarrol lo Urbano de
la ciudad de Puno
Informes 1 0 1 10 2 10 000 30 000 40 000 Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Apoyo en el Plan de Acondicionamiento
Territorial de la provincia de Puno Informes 0 1 0 1 2 10 000 30 000 40 000
Gerencia de
Desarrol lo Urbano
Identificación y recuperación de las áreas
destinadas a recreación pública de las habil itaciones urbanas
Informes 1 0 1 0 2 1 000 5 000 6 000
Sub Gerencia de
Planeamiento y Control Urbano
Fiscal ización de edificaciones construidas sin
contar con la correspondiente l icencia de edificación
Actas de
Constatación
250 250 250 250 1000 1 000 10 000 11 000
Sub Gerencia de
Planeamiento y Control Urbano
Control y cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puno
Certificados 50 50 50 50 200 1 000 1 000 Sub Gerencia de Planeamiento y
Control Urbano
Incentivo a la regularización de l icencias de
edificación, mediante la rebaja de la multa del 10 % al 1 %.
Informes 1 0 0 0 1 100 100
Sub Gerencia de
Planeamiento y Control Urbano
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Recepción y atención de sol icitudes en despacho de la SGT y seguridad vial de
expedientes administrativos según TUPA
Informes 800 800 700 700 3 000 36 000 10 000 46 000 SGTSV
Proceso de emisión de l icencias de conducir, evaluación teórico y practico según solicitudes
administrativas
Unidad 100 150 125 125 500 18 000 5 000 23 000 SGTSV
Expedición de tarjetas únicas de circulación Unidad 1 500 1 000 15 150 2 665 20 000 10 000 30 000 SGTSV
Cursos de capacitación en transporte publico, seguridad vial , reglas de transito y otros
Evento 1 1 2 2 000 15 000 17 000 SGTSV
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 52
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Fiscal ización del servicio de transporte terrestre urbano, interurbano a nivel general
Acción 4 4 4 4 16 15 000 10 000 25 000 SGTSV
Operativos inopinados sobre cumplimiento de las normativas vigentes y documentos
pertinentes
Acción 9 9 9 9 36 5 000 5 000 10 000 SGTSV
Operación de internamiento con grúa a
vehículos estacionados y zonas prohibidas o rígidas
Acción 1 1 1 1 4 10 000 5 000 15 000 SGTSV
Mantenimiento de semáforos
Unidad 3 3 3 9 30 000 30 000 SGTSV
Renovación de semáforos
Unidad 2 2 4 80 000 20 000 100 000 SGTSV
Mantenimiento de señales horizontales en las
principales vías de la ciudad
Unidad 1 1 1 1 4 80 000 20 000 100 000 SGTSV
SUB GERENCIA DE CATASTRO
Actual ización y Levantamiento Catastral predial de 02 sectores no catastrados.
Unidad 100 360 340 360 1160 2 000 9 000 11 000 Sub Gerencia de
Catastro
Apoyo de Levantamiento Topográfico a la GDU
y otras unidades orgánicas de la MPP ML 400 350 380 320 1450 3 000 3 000
Sub Gerencia de
Catastro
Tramitar, resolver y atender el procedimiento
administrativo Certificado Negativo de
Catastro
Unidad 90 85 85 90 350 1 500 1 500 Sub Gerencia de
Catastro
Actual ización de la declaración jurada de
autoavaluo de los Principales Contribuyentes; según requerimiento de GAT
Unidad 50 60 65 50 225 1 500 1 500 Sub Gerencia de Catastro /GAT
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 53
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
Organizar conversatorios / tal leres de concientización y compromiso
Informes 1 1 1 1 4 GTDE
Organizar cursos de capacitación Informes 1 1 1 1 4 GTDE
Organizar ferias locales y regionales Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGAE
Elaboración de circuitos turísticos: Fines de
semana para trabajadores de la municipalidad provincial de Puno
Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGTCE
Elaboración de videos promocionales y material publicitario de Turismo Rural
Comunitario
Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGTCE
Organizar conversatorio / tal leres de
concientización y compromiso Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGPEDER
Organizar charlas de concientización Informes 1 1 1 1 4 GTDE - SGAE
Invitación a I.E. a visitar el museo Oficios 1 1 1 1 4 GTDE - Museo Dreyer
SUB GERENCIA TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
Organización y Coordinación con los
integrantes de la brigada turística
capacitació
n 20 15 15 15 65 500 1 000 1 500
Sub Gerencia de
Turismo
Elaboración de videos promocionales de los
destinos turísticos de la provincia para difusión
en agencias de viajes, terminales terrestres, empresas de transporte, aeropuerto y lugares
estratégicos
videos
promocionales
1 1 1 3 900 3 000 3 900 Sub Gerencia de
Turismo
Impresión de material promocional de la
provincia de Puno: afiches, bipticos
informativos, carti llas: TITIKAKA TURISTICO,
para ser repartidos en eventos de turismo y otros.
Materia
Promociona
l
1 1 1 1 4 1 000 3 000 4 000 Sub Gerencia de
Turismo
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 54
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Organización de capacitaciones y tal leres de
sensibi lización relacionados al turismo y en la provincia de Puno:
capacitació
n y
sensibi lización
1
1 2 300 700 1 000
Sub Gerencia de
Turismo
organización de eventos culturales, danza, folclore, gastronomía con el propósito de
promocionar nuestro Departamento de Puno
eventos 2 2 2 6 150 700 850 Sub Gerencia de
Turismo
convenio institucional para construir un local propio para la implementación del Museo
Municipal de Arte y Folclore
01 perfi l de proyecto
1 1 Sub Gerencia de
Turismo
elaboración de proyecto CONOCE TU PUNO
fomentando el turismo interno
visitas
turísticas 1 1 1 1 4
Sub Gerencia de
Turismo
Eventos de capacitación en gestión
empresarial , comercio exterior y cal idad
capacitacio
nes 1 1 2 100 150 250
Sub Gerencia de
Turismo
Tal ler de asistencia técnica referente a la
actividad comercial de artesanía en la ciudad de Puno
Tal leres técnicos
1 1 100 150 250 Sub Gerencia de
Turismo
como tener éxito en la exportación de mi
producto y /o servicio (tal ler)
tal l er de ca pa citación 1 1 100 150 250
Sub Gerencia de
Turismo
SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Tramite y otorgamiento de Licencia de
Funcionamiento Licencias 250 250 250 250 1000 1 061 1 869 2 930 GTDE. SGAE
Verificación, Evaluación y Autorización de
Anuncios Publicitarios
Autorizació
n 125 125 125 125 500 530 934 1 465 GTDE. SGAE
Evaluación y Autorización Cambio de
Domici l io/Giro de Negocio Licencias 25 25 25 25 25 530 934 1 465 GTDE. SGAE
Evaluación de Sol icitud de cierre Temporal o
Definitivo Licencias 5 5 5 5 20 265 467 732 GTDE. SGAE
Notificaciones Preventivas Notificacio
nes 15 15 15 15 60 530 934 1 465 GTDE. SGAE
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 55
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Fiscal ización y Evaluación de Actas de Fiscal ización (O.M.107-2005-CMPP
Actas 300 300 300 300 1200 265 467 732 GTDE. SGAE
Fiscal ización y Evaluación de Actas de Fiscal ización (O.M.082-2005-CMPP
Actas 300 300 300 300 1200 265 467 732 GTDE. SGAE
Recepción y Atención de Declaraciones Juradas
DD.JJ 50 50 50 50 200 GTDE. SGAE
Fiscal ización Posterior de Licencias de Funcionamiento
Actas 10 10 10 8 38 106 187 293 GTDE. SGAE
Notificación y Requerimiento de Pago Notificación 50 50 50 25 175 106 187 293 GTDE. SGAE
Notificación y entrega de de Resoluciones
Gerenciales
Constancia
de
Notificación
300 300 300 250 1150 955 1 682 2 637 GTDE. SGAE
Coordinación de Operativos Operativos 30 30 30 30 120 106 187 293 GTDE. SGAE
Difusión de Simplificación trámite de Licencias
3 3 3 3 12 53 93 146 GTDE. SGAE
Difusión y Fiscalización de Anuncios Publicitarios
Actas 500 500 500 200 1700 265 467 732 GTDE. SGAE
Verificación, Evaluación Y Remisión a G.T.D.E.
para autorización de Paneles Publicitarios
(O.M. 215)
Sol icitud 10 10 10 10 40 265 467 732 GTDE. SGAE
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL
PIP. "FORTALECIMIENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA EN LA PROVINCIA DE PUNO - PUNO" - 2012
COMPRA DE BIENES Compras 1 1 397 1 397 S.G.P.E.D.E.R.
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 72 780 S.G.P.E.D.E.R.
Curso Taller: “Elaboración de perfi les de emprendimientos empresariales”
Curso 6 14 0 0 20 2 000 22 000 24 000
Curso Taller: “Elaboración de planes de negocios” - V Módulos
Curso Taller 0 8 7 0 15 2 750 16 000 18 750
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 56
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Acciones: “Asesoría especial izada y
personalizada a emprendedores” -
Acompañamiento
Participante
s 0 0 394 0 394 1 000 4 910 5 910
Acciones: “Visitas de verificación a
emprendedores sobresal ientes”
Participante
s 0 0 138 0 138 1 000 1 760 2 760
Curso Taller: “Gestión empresarial y de
negocios” - VI Módulos Curso Taller 0 0 0 6 6 2 000 13 000 15 000
Acciones: “Gestión empresarial y de
negocios” por MUNINCUBA PUNO
Acción -
Visitas 0 0 0 212 212 2 000 4 360 6 360
CENTRO MUNICIPAL DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS LOCALES
99 218 S.G.P.E.D.E.R.
Inducción de expertos en incubación de
empresas Curso Taller 0 0 1 1 2 9 000 9 000
Módulo básico productivo para emprendedores exitosos
Módulo 0 0 0 1 1 109 328 90 218
DIFUSIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EXITOSOS 38 500 S.G.P.E.D.E.R.
Campañas de sensibilización:"Municipio y
jóvenes emprendedores" Evento 10 0 0 0 10 2 000 8 000 10 000
Convocatoria a concursos de “Planes de Negocios” - Por categorías
Convocatoria
1 0 0 0 1 1 000 4 000 5 000
Pasantías para el intercambio de experiencias
– Visitas a empresas exitosas
Emprended
or 0 0 10 0 10 1 000 3 000 4 000
Participación en ferias locales, regionales,
nacional e internacional
Emprended
or 0 3 3 4 10 1 000 2 000 3 000
Participación en ruedas de negocios
regionales, nacional e internacional
Emprended
or 0 1 2 2 5 500 1 000 1 500
Participación del personal MININCUBA en
capacitaciones Eventos 0 0 1 0 1 800 2 200 3 000
Concurso de testimonios de emprendedores
exitosos Concurso 0 0 0 1 1 2 000 5 000 7 000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 57
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Video documental de emprendimientos más exitosos
Reportaje 0 0 0 1 1 2 500 2 500 5 000
ACCESO A INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y A MERCADOS
13 495 S.G.P.E.D.E.R.
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 55 500 S.G.P.E.D.E.R.
Reducir la pobresa mediante el desarrol lo de
mercados sostenibles e inclusivos para las industrias Creativas Inclusivas de los sectores
de Artesania y Agricultura Orgánica, para
mejorar la cal idad de vida de los grupos
vulnerables pobres. ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Y
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).
Ejecución 1 3 3 3 10 4 110 15 000 19 110 SGPEDER
PRESUPUESTO TOTAL 300 000 S.G.P.E.D.E.R.
IMPLEMETACION DE PROCOMPITE - 2012
Elaboración de expediente - PROCOMPITE Expediente 1 1 8 000 8 000 S.G.P.E.D.E.R.
FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO
Propuesta de autofinanciamiento que
determina el costo horario de prestación de servicios del tractor agrícola para impulsar las
principales cadenas productivas. (Granos andinos, pisos forrajeros).
Ejecución 1 3 3 3 10 43 215 11 160 20 000 SGPEDER
ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS DE AGROIDEAS
Promover y fortalecer el Desarrol lo
Económico Rural en la Provincia de Puno. Estudios 1 1 1 1 4 6 000 6 000 SGPEDER
PARTICIPACION EN RUEDAS DE NEGOCIOS
Promover mayor promocion y acceso a
mercados de productos estratégicos de la
provincia de Puno.
Evento 0 1 1 1 3 2 500 2 500 5 000 SGPEDER
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 58
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA
ÁREA: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Elaboración de carti llas, fol letos y manuales. Documento
s 1 1 1 1 4 1 000
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Presentación y aprobación del Plan de Capacitación, a propietarios expendedores
de al imentos.
Documento 1 1 2 200 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Suscripción de Convenio con las Escuelas Profesionales de Ingeniería Química,
Agroindustrial y Medicina Veterinaria UNA-PUNO
Convenio 3 3 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Elaboración de afiches y spots educativos Difusión 2 2 3 7 1 500
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Difusión de notas de prensa Difusión 1 3 3 3 10
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Presentación del proyecto de restaurantes,
mercados, comedores escolares y kioscos
escolares saludables.
Proyecto 1 1 100
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Real izar Programas de al imentación escolar
saludable, mercado saludable, restaurante
saludable y comedores populares.
Programas 4 4 300
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Elaboración del Plan Haccp para el Mercado
Central Documento 1 1 800
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y
Salud Pública
Elaboración del Plan Haccp para restaurantes Documento 3 3 800 SGGASP
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 59
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Acreditación a restaurantes que cumplan con
todas las normas de higiene, como
RESTAURANTES SALUDABLES "Lo mío probado y aprobado"
Restaurante
s 5 5 10 1 000
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Monitoreo a los restaurantes que han sido acreditados como "RESTAURANTES
SALUDABLES"
Inspección 3 3 3 1 10 250 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Real izar tal leres de capacitación en
manipulación de al imentos a todos los establecimientos de expendio de al imentos.
Tal leres 1 2 1 4 1 200
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Supervisión de restaurantes, mercados,
pollerías, comercio ambulatorio y establecimientos de expendio de al imentos.
Inspección 150 150 150 150 600 500
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Aplicación de papeletas de Infracciones a
restaurantes y demás establecimientos
comerciales que no cumplan con las medidas de higiene, seguridad y l impieza
Inspección 100 100 100 100 400 250 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Coordinación multisectorial y firma de convenios DREP-PUNO, MINSA, MINISTERIO
PUBLICO, e Instituciones Privadas.
Convenio 3 3 2 000 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Implementación del Registro Canino
Municipal- Puno Campañas 100 100 150 150 500 4 000
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Implantación del Software y Libro para el
registro Canino Documento 1 1 500
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y
Salud Pública
Gestionar la Implementación del Canil
Municipal Documento 1 1 100
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Concurso de Mascotas Evento 1 1 300 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 60
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
ÁREA: INSPECCIÓN SANITARIA
Operativo e inspección a establecimientos
tales como mercados de abastos,
restaurantes, pol lerías, kioscos escolares entre
otros establecimientos.
Inspección 150 150 150 150 600 200 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Operativo e inspección a los diferentes hoteles, hostales y hospedajes.
Inspección 30 20 10 20 80 200
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Operativo, intervención y decomiso a
chancherías clandestinas de la ciudad, que se
encuentran dentro del radio urbano.
Operativo 2 2 2 2 8 300
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Campañas de Dosificación, Esteri l ización a mascotas registradas en convenio con la
FMVZ-UNA
Campañas 1 1 1 3 1 500 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Inspección Sanitaria de carnes y menudencias
en los mercados y emporios Inspección 200 200 200 200 800 300
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Visita e inspección a centros de beneficio de ganado que trabajan en forma clandestina
Inspección 1 1 1 3 300 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Operativo e inspección de carnes rojas en los
mercados de abastos y comercio ambulatorio Inspección 30 40 50 30 150 150
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Desinfección, l impieza y lavado de los distintos mercados de abastos de la ciudad de Puno
16 Campañas
4 4 4 4 16 8 000 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Real izar cursos de capacitación dirigido a los expendedores de carnes rojas
Curso 1 1 250
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Real izar cursos de capacitación sobre zoonosis en Mercados de Abasto dirigido a
expendedores de carnes rojas.
Curso 1 1 250 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 61
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Realizar campañas de desinfección a
instituciones educativas de la ciudad de Puno Campañas 10 10 20 1 500
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
Real izar campañas de control de vectores en el botadero municipal
Campañas 1 1 2 1 500
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y Salud Pública
Participar en eventos de capacitación Cursos 1 1 1 1 1 2 000
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental y
Salud Pública
ÁREA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL
· Plan de educación ambiental ciudadanía.
Fortalecimiento de capacidades en el
desempeño laboral del personal de la SGGASP
Capacitación del personal de la Sub gerencia
Curso
1 1 1 3 No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Promover modos de vida en armonía con los
principios de sostenibilidad , fomentando la
toma de conciencia y la criticidad sobre la problemática ambiental local Jornadas de
sensibilización ( Educación Ambiental)
Documento
1
1 No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Periódico
Mural Actual izado
1 1 1 1 4 No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Eventos 4 4 4 4 12 7 907 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por parte de personas
Fortalecimiento de la Red de Voluntariado
Ambiental
Plan
operativo 1 1 No Asignado
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Promover la educación en ecoeficiencia
* Inclusión de instituciones educativas en el
programa de ecoeficiencia
*Instituciones educativas orientadas a ser ecoeficientes
I.E. Participante
s
15 15 No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
I.E
Reconocida
s
5 5 No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 62
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Reconocer las iniciativas creativas de
compromiso y responsabilidad socio ambiental
de personas y/o instituciones a nivel local Premiación a las iniciativas de responsabil idad
Socio-Ambiental
Eventos 1 1
640,00 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Incentivar la participación de la población en la
gestión ambiental en base a la información ambiental local y nacional existente y de fáci l
acceso a la población Implementación de
Bibl ioteca Ambiental
Unidad 1
No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
· Lograr un ambiente saludable y sostenible a través del manejo adecuado de residuos sólidos, el incremento de áreas verdes y control de la contaminación.
Promover la participación ciudadana en la
gestión ambiental local Conformar las juntas
vecinales de vigilancia ambiental y ornato
público.
Juntas
Vecinales 1 1 1 3
No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Fortalecimiento de la gestión ambiental local eficiente Fortalecimiento de l íneas de acción
de Municipios Ecoeficientes
Plan operativo
1 1
No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Promoverla actual ización de la normatividad
ambiental local acorde con el marco normativo a nivel nacional Proyectos de
ordenanzas para el desarrol lo ambiental
Unidad 1 1 1 1 4
No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Fiscal ización y monitoreo ambiental
Inspecciones inopinadas a establecimientos con el Comité multisectorial para monitoreo y
fiscal ización ambiental.
Plan operativo
5 5 5 5 20
No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Fortalecimiento de la gestión ambiental local
Reuniones de la Comisión Ambiental Municipal Eventos 1 3 3 3 8
No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Promover la participación de los segregadores
de residuos formalizados acorde a la
normativa ambiental Difusión del Plan Pi loto de Segregación Selectiva
Carti l las
Impresas 2000
2000
622,00 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Difusiones
200
200
500,00 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 63
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Promover la participación de las
organizaciones de ladri lleras informales a favor
del medio ambiente y su salud Elaborar documento sobre el programa de
Formalización de Ladri l leras y convocar a participantes
Documento 1 1 No Asignado
Organizacio
nes 3 3
No Asignado Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
ÁREA: GESTIÓN AMBIENTAL
Fomentar la actual ización del Plan Integral de
Gestión Ambiental de Residuos Sól idos- PIGARS
Documento 1 1 2
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Promover la Participación de la Población con énfasis en la l impieza y mantenimiento de sus
Barrios.
Operativos 1 4 4 4 13
6,960.00 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
El iminar Puntos de Acumulación de Desmonte,
escombros y Tierra de las principales vías de transito de la ciudad de Puno.
Operativos 6 6 6 6 24
5,568.00 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Ampliar y Mejorar el Servicio de Limpieza Rutas 8 8
30,222.00
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental Documento 1 1
Promover la Participación de los Segregadores
Formalizados en las actividades de Recolección de Residuos Reciclables a Domicil io
Documento
s 1 1
5.000 Sub Gerencia de
Gestión Ambiental Rutas 10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 64
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
Adquisición de equipos Unidad 1 1 2 851 2 851 GMAS / SGPJ
Implementación de seguridad para el personal
de parques y jardines Unidad 23 23 5 000 5 000 GMAS / SGPJ
Adquisición de materiales e insumos para la
producción de plantones Unidad 1 1 2 9 000 9 000 GMAS / SGPJ
Suministros forestales Plantones 1 000 1 000 2 000 8 000 8 000 GMAS / SGPJ
Combustible y lubricantes Galones 500 500 1 000 14 600 14 600 GMAS / SGPJ
Lubricantes y grasa afines Unidad 100 100 3 000 3 000 GMAS / SGPJ
Papelería y úti les de escritorio Unidad 50 50 100 2 000 2 000 GMAS / SGPJ
Aseo, l impieza y tocador Unidad 50 50 100 5 000 5 000 GMAS / SGPJ
Electricidad, i luminación y electrónica Unidad 50 50 100 5 000 1 000 6 000 GMAS / SGPJ
Reparación de vehículos Unidad 1 1 2 5 000 5 000 GMAS / SGPJ
Compra de accesorios y repuestos Unidad 1 1 5 000 5 000 GMAS / SGPJ
Adquisición de herramientas Unidad 1 1 3 000 3 000 GMAS / SGPJ
Suministros de energía eléctrica Unidad 1 1 1 1 4 18 000 18 000 GMAS / SGPJ
Pago de servicios de agua y desagüe Unidad 1 1 1 1 4 20 000 20 000 GMAS / SGPJ
Bienes de consumo de al imentos y bebidas Raciones 1 1 1 3 5 000 5 000 GMAS / SGPJ
Mantenimiento de áreas verdes M2 1 000 1 000 800 1 000 3 800 10 000 10 000 GMAS / SGPJ
Producción de plantones forestales y
ornamentales con material agropecuario Plantones 20 000 10 000 30 000 60 000 10 000 10 000 20 000 GMAS / SGPJ
Elaborar estudio a nivel de perfi l para el
mejoramiento e implementación en el servicio
de parques, jardines y áreas verdes
Estudio 1 1 7 000 7 000 GMAS / SGPJ
Real ización de capacitaciones para formar
conciencia ambiental para la adaptación y
mitigación al cambio cl imático
Evento 1 1 2 2 000 1 000 3 000 GMAS / SGPJ
Capacitación técnica al personal auxiliar en
jardinería Evento 1 1 2 1 000 1 000 2 000 GMAS / SGPJ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 65
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
suscripción de convenios con instituciones
públicas y privadas en la conservación de
áreas verdes y forestación de laderas
Convenio 1 1 2 Gestión de gerencia
de GMAS y SGPJ
SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
Brindar el Servicio de apoyo a las U. O. de la MPP en Operativos (OEC, S.G.A.E; O.D.C) y
Comisión Multisectorial.
sol icitudes 60 60 60 60 240 3 240 4 440 7 680
GMAS, SGAE, Of. de
Ejecución Coactiva,
Of. de Defensa Civi l ,
Comité Multisectorial de Seguridad
Ciudadana, División
de Seguridad
Ciudadana y serenazgo
Elaboración de Plan Integrado de Seguridad
Ciudadana y Serenazgo - PNP. Plan 1 1 3 000 3 000
GMAS, SGPCyDC,
Asesoría Jurídica, Concejo Municipal
Servicio de Rondas y Patrullajes en unidades vehiculares en la ciudad.
Rondas y Patrul lajes
300 300 300 300 1200 18 000 22 200 40 200
GMAS, SGPCyDC,
GAJ, GDU, GPP, División de Seguridad
Ciudadana y Serenazo
Servicio de Rondas y Patrullajes en unidades motorizadas en la ciudad.
Rondas y Patrul lajes
Plan de Seguridad por Festividades
Calendarizadas 2011 (Candelaria, Carnavales, Semana Santa, Alasitas, Fiestas Patrias,
Aniversario de Puno, Fiestas Navideñas y fin
de Año)
Plan 2 2 1 2 7 6 000 42 000
GMAS, Comisión de Fiestas , GTDE,
SGPCyDC, SGT, Oficina
de Defensa Civi l
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 66
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Campañas de concientización y Difusión a la
Comunidad de la Actividades de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Campañas 1 1 1 1 4 400 1 600
GMAS, SGPCyDC,
SGPC, Oficina de
Imagen Institucional, División de Seguridad Ci uda dana y Serena zgo
Plan de Implementación y Equipamiento
Logístico, Vestuario de la Unidad de
Serenazgo)
Plan 1 1 17 500 17 500
GMAS, GPP, Gerencia
de Administración ,
SGPCyDC, División de
Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Campañas de Capacitación integral para
Personal de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Campañas 1 1 2 1 000 2 000
GMAS, SGPCyDC,
Personal, Oficina de
Imagen Institucional, Oficina de Defensa
civi l , División de Seguridad Ciudadana
y Serenazgo
Informe Trimestral de Acciones de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Informes 1 1 1 1 4 1 000
SGPCyDC, División de
Seguridad Ciudadana
y Serenazgo
Informe Anual de Acciones de Seguridad
Ciudadana y Serenazgo Informes 1 1 1 000
SGPCyDC, División de
Seguridad Ciudadana y Serenazgo
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
Inspecciones Técnicas de Seguridad En
Defensa Civi l .
Visitas inopinadas
150 150 150 150 600 2 000 2 000 GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Certificados 50 50 50 50 200 300 300 GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Constancias 6 15 14 15 50 100 100 GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 67
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Cursos de Capacitación
cursos en Gestión de
Riesgos y
Desastres
2 2 2 2 8 4 000 4 000 GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Apoyo a Damnificados Damnificad
os * * * * * 1 500 1 500
GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Notificaciones locales Comerciales para inicio del trámite del Certificado de Def. Civi l
Nº de Notificacion
es
150 150 150 150 600 7 000 7 000 GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Programa de recolección de abrigo, apoyo ante emergencias inundaciones y heladas
cantidad de
toneladas recolectada
s
0 1 0 0 1 1 000 1 000
Imagen Institucional
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Oficina de Defensa
Civi l
Programas de sensibi lización (Spots radiales y televisivos publicitarios, tripticos)
Cantidad de
espacios publicitario
s
1 1 1 1 4 1 500 1 500
Imagen Institucional
Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios Oficina de Defensa
Civi l
Formación de Brigadas escolares Nº de
cursos 0 1 1 0 2 500 500
GMAS, Oficina de Defensa Civi l
Formación de brigada contra incendios de la
Municipal idad Provincial de Puno
Nº de
brigadistas 0 0 1 0 1 500 500
GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Monitoreo de los ríos y canales colmatados Nº de ríos y
Canales 1 0 0 0 1 200 200
GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 68
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Plan de prevención ante emergencias (Fuertes l luvias, heladas)
planes 1 1 0 0 2 500 500 GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Elaboración de planes de seguridad y de
contingencias locales (candelaria, fiestas
patrias, día de puno, wawaqato u otros)
Nº de
planes 1 1 1 1 4 500 500
GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Formulación implementación y difusión del recorrido, seguridad de la veneración de la
virgen de la candelaria
gigantografí
as y planos 1 0 0 0 1 500 500 GMAS y SGPCyDC
Recarga y mantenimiento de extintores municipales y mejorar la seguridad en
señal ización del palacio municipal
extintores 0 0 0 1 1 1 500 1 500
GMAS, Oficina de
Defensa Civi l , Área de
Mantenimiento de la Municipal idad
Organización de simulacros anuales de sismo e
incendio simulacros 0 1 1 0 2 600 600
GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Asesoramiento personalizado a los Comités
Distritales de la Provincia de Puno en la organización funcionamiento y preparación de
evaluaciones de daños y anál isis de necesidades ante cualquier emergencia
Asesoramie
ntos 15 15 15 15 60 700 700
GMAS, Oficina de
Defensa Civi l
Identificación de pel igros, vulnerabilidades y
real izar las estimaciones de riesgos y su respectiva mitigación
Informes 0 1 1 0 2 500 500
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Gerencia de Ingeniería Municipal y Defensa
Civi l
Materiales de escritorio Cantidad de
Materiales 1 1 1 1 4 6 800 6 800
Sub Gerencia de
Almacén
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 69
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL
Programación de estudios de acuerdo al
programa de inversiones unidad 10 10 10 10 40 1 000 1 100 2 100 GIM
Dirigir y monitorear las actividades de la gerencia
informes 60 60 60 60 240 5 500 5 500 GIM
Velar por el cumplimiento de la normas, reglamentos y de los procedimientos
administrativos.
documento
s 200 200 200 200 800 920 920 GIM
Coordinar con las subgerencias sobre la elaboración, ejecución, operación, evaluación
y l iquidación de los proyectos de inversión.
documentos
150 150 150 150 600 920 920 GIM
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS1
Proponer y formular anteproyectos
arquitectónicos que ameriten intervención especial izada.
Anteproyec
tos 1 1 1 1 4 1 200 1 200
Sub Gerencia de
Estudios
Programar la ejecución de estudios de proyectos de urbanismo, arquitectura e
ingeniería (*)
Plan de
Trabajo 10 8 8 6 32 320 320
Sub Gerencia de
Estudios
Elaboración de Expedientes técnicos no
programados.
Expedientes
Técnicos 1 2 2 1 6 3 600 3 600
Sub Gerencia de
Estudios
Elaboración de Expediente Técnicos para
fondos concursables.
Expedientes
Técnicos 2 2 1 1 6 3 600 3 600
Sub Gerencia de
Estudios
Asesoramiento en asuntos de proyectos de
inversión y otros relacionados con estudios.
Opinión
Técnica 4 4 4 4 16 160 160
Sub Gerencia de
Estudios
Elaboración de Términos de Referencia. Términos
Referencia 2 2 2 2 8 160 160
Sub Gerencia de
Estudios
Puesta en funcionamiento de equipos
computacionales Unidad 1 0 0 0 1 999 999
Oficina de Tecnología
e Informática
1 La Ejecución de Estudios Básicos y Expedientes Técnicos Programados en el Plan de Inversiones del 2012 serán financiados con presupuesto de inversión.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 70
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
Programar el inicio de las obras de acuerdo al
PIA - 2012 Unidad 10 12 10 10 42 4340 1000 5340
Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento
Ejecutar obras del PIA - 2012 previa asignación presupuestal
Unidad 5 10 10 10 35 9340 3000 12340
Sub Gerencia de
Obras Publicas y Mantenimiento
Proponer y ejecutar las modificaciones y
ampliaciones o reforma de las obras de
infraestructura
Documento
s 90 90 90 90 360 1500 1500
Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento
Revisar, registrar, tramitar y archivar adecuadamente la documentación de las
obras
Documentos
200 200 200 250 850 500
500 Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Planear, dirigir y formular y participar en
alternativas de pol íticas en asuntos de Educación.
Reuniones 2 4 3 4 13 300 1 000 1 300 Mesa Temática
Participación en la Promoción de Concursos escolares (Concurso de canto y declamación)
Eventos 2 4 3 4 13 300 1 000 1 300 S.G. Promoción
Educación, Cultura y
Deporte
Participación en el desarrol lo de la Escuela
Deportiva
Eventos/zo
na 3 4 4 4 15 3 000 16 800 19 800
S.G. Promoción
Educación, Cultura y Deporte
Participar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en los Pronoeis del Distrito de
Puno
PRONOEI 20 15 15 50 120 000 180 000 300 000 GDHPC
Promover eventos de capacitación para el personal del Sector de Educación en
coordinación con PROFEDUCA
Eventos 1 2 1 2 6
S.G. Promoción
Educación, Cultura y Deporte
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 71
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Planear, dirigir y formular y participar en alternativas de pol íticas en asuntos de Salud.
Reuniones 2 2 2 6 2 000 2 000 Mesa Temática
Supervisión/Monitoreo del Programa Articulado Nutricional - PAN (Capacitación en
Salud y Nutrición, Evaluación y Vigi lancia Nutricional, Complementación Alimentaria)
Informes 2 1 2 5 6 000 6 000 PAN
Supervisión del PVL y Programas de
Complementación Al imentaria Visitas/Inf. 2 4 4 4 14 500 500
S.G. Programas
Sociales
Supervisión de recepción de Al imentos Informes 2 3 5 2 12 500 500 SGPS
Supervisión y seguimiento en la presentación de información del PVL Y PCA.
Informes 1 2 2 2 7 S.G. Programas
Sociales
Dirigir, coordinar las actividades culturales y relaciones humanas diversas (Promoción de
festividades, cultura cívica de ayuda mutua o
ayni y el respeto entre la famil ia, comunidad,
barrios y otros)
Informes 2 1 2 5 2 000 3 000 5 000
S.G. Promoción
Educación, Cultura y
Deporte
Supervisión/Monitoreo del Programa PROCULTURA
Informes 2 2 3 2 9 SGPECyD
Seguimiento al Proyecto de Rehabil itación y
Mejoramiento del Teatro Municipal Informes 2 2 2 2 8
Gerencia de Ingeniería
Municipal
Promoción de eventos culturales en la Sala de
Cultura Eventos 6 6 6 6 24 1 000 3 000 4 000 GDHPC
Planear, dirigir y formular y participar en
alternativas de pol íticas en asuntos de Participación Ciudadana
Reuniones 2 1 2 5 1 000 1 000 Sub Ger. Promoción
Social y Part. Ciud.
Aprobar el reconocimiento de organizaciones
sociales de base, renovación de juntas directivas, comités de gestión y juntas
vecinales
Informes 40 45 45 60 190 GDHPC
Participación en la formulación de pol íticas de
lucha contra la pobreza Reuniones 1 2 2 2 7
Mesa Temática
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 72
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Participar en actividades relacionado al
Consejo Provincial de la Juventud de Puno -
CPJ-Puno
Eventos 1 2 2 5 2 000 2 000 CPJ-Puno
Participar en la formulación de Pol íticas para la defensoría de niños, adolescentes, mujeres
y adulto mayor
Reuniones 1 2 3 2 8 1 000 1 000
Sub Ger. Desarrol lo de
la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto
Mayor
Resoluciones de Fel icitaciones Documentos 30 60 80 120 290 GDHPC
Resoluciones de Comités Vaso de Leche (Reconocimiento y Renovación de Juntas)
Documentos 40 60 70 60 230 GDHPC
Resolución de Reconocimientos de Comités de Gestión
Documentos 5 15 12 10 42 GDHPC
Resolución de Devolución de Dinero Documentos 1 2 1 2 6 GDHPC
Resolución de Apoyo Al imentario Documentos 2 1 1 4 GDHPC
Resolución de comedor Popular Documentos 2 1 2 5 GDHPC
Suscribir opiniones, dictámenes o similares ante la Alcaldía y Gerencia Municipal
Documentos 50 60 80 50 240 2 000 1 000 3 000 Alcaldia/Ger
Municipal
Velar por la celeridad administrativa (Ley 27444)
Tra mi tes 800 1 100 1 200 800 3 900 1 000 1 000 Instancias de la MPP
Promover eventos de capacitación para el personal de la Gerencia y Sub Gerencias
Documentos 1 2 1 4 3 000 3 000 Ger Municipal
Dirigir el Empadronamiento Complementario y Actual ización del Padrón General de Hogares
(SISFHO)
Fichas 2 500 2 300 4 800 8 000 39 000 47 000 GDHPC
Reuniones periódicas con la Comisión de
Regidores y otros Reuniones 6 8 6 8 28
Comision de
Regidores
Participar en Comités Especiales de Adquisiciones
Citaciones 6 6 4 6 22 Presidente del Comité
Asistencia a Concejo Municipal Citaciones 12 12 12 12 48 Concejo Municipal
Supervisar el Funcionamiento de la Sociedad
de Beneficencia Publica de Puno
Supervision
es 2 12 10 12 36 2 000 2 000 4 000 Directorio Benef.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 73
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Promoción y Desarrol lo de Organizaciones Sociales de Base
Tal leres 1 1 1 1 4 2 800 3 200 6 000 SGPSyPC
Elección del CCL (Tres reuniones - informativo, composición l istas electorales y elección del
CCL sociedad civi l.
Tal leres/Re
uniones 3 3 800 700 1 500 SGPSyPC
Convocatoria e Inscripción de Agentes Participantes para el Proceso Presupuesto
Participativo 2012
Documento
s 1 1
SGPSyPC
Spots 4 5 9 850 650 1 500 SGPSyPC
Implementar un sistema articulado y eficiente de contribuciones especiales por pistas y
veredas
Sistema
1
1 SGPSyPC
Proponer ordenanzas municipales a favor del
desarrol lo humano, la democracia y los derechos humanos.
Documentos
1
1
SGPSyPC
Implementar proyectos estratégicos de fortalecimiento Organizacional.
Documentos
1
1
2
SGPSyPC
Asesorar la constitución y funcionamiento de organizaciones barriales, urbanizaciones,
AA.HH., Asociaciones y otros. Velando el
cumplimiento de la disposiciones legales
vigentes
Tal leres/Re
uniones
4
4 550 650 1 200 SGPSyPC
Asesorar el Proceso de Elecciones de
Autoridades Municipales de Alcalde y Regidores en los Centros Poblados de la
Provincia de Puno.
Proceso electoral
10
1 11 2 800 1 350 4 150 SGPSyPC
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Difusión continua y directa a los lectores Lectores 50 50 50 50 200 Jefe de Bibl ioteca
Atención a lectores de diferentes niveles de
educación con material bibl iográfico mediante
fichas
fichas 500 500 500 500 2000 2 000 2 000 Jefe de Bibl ioteca
Inscripción, reinscripción, duplicado y
renovación (carnet y ficha)
RUL +
Carnet 250 250 250 250 1000 1 500 1 500 Jefe de Bibl ioteca
Recepción de seis diarios Nacionales y Locales Diarios 736 728 736 736 2936 3 600 3 600 Jefe de Bibl ioteca
Promover la actual ización de material bibl iográfico de diferentes niveles educativos
Libros 0 0 0 0 0 5 000 Jefe de Bibl ioteca
Lograr la adquisición de petróleo para el
mantenimiento del piso de la sala de lectores Galones 5 5 5 5 20 300 300 Jefe de Bibl ioteca
Lograr la adquisición de papelería en general
Úti les y materiales de oficina
P.G Útiles
de Of. 1 000 1 000 Jefe de Bibl ioteca
Lograr Adquisición de Pintura de Pared,
esmalte y otros Galones 500 500 Jefe de Bibl ioteca
Impulsar contratación de personal Personal 7 200 7 200 Jefe de Bibl ioteca
Lograr el desarrol lo Educativo infanti l a través cursos de Informática de Software Audio-
Video
Cupos 20 20 20 20 80 120 120 240 Bibl ioteca Virtual
Promover y mantener la cal idad de
infraestructura de la Bibl ioteca Virtual
Por número
de Maquinas
30 30 30 30 120 400 400 Bibl ioteca Virtual
Proporcionar información de actividades, a
través de la difusión
Por
Actividades Bibl ioteca Virtual
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 75
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
CULTURA
Acto de recibimiento del Año Nuevo Andino Pachacutec
Actividad 0 1 0 0 1 3 500 SGPECyD
Concurso de Oratoria Actividad 1 0 0 0 1 1 500 CULTURA
Presentación de SICURIS Actividad 0 0 1 0 1 1 000 CULTURA
Concurso de DECLAMACION Actividad 0 0 0 1 1 1 500 CULTURA
Presentación de Música Actividad 0 0 1 0 1 1 000 CULTURA
Fortalecer la Identidad Cultural sobre
capacitaciones de autodefensa rural y urbana en la jurisdicción de la Provincia de Puno
Actividad 1 1
1 000
Subgerencia de
Promoción de
Educación, Cultura y Deporte
Priorizar eventos de capacitación integral con participación de la juventud, productores,
mujeres, emprendedores, etc. Sobre temarios de autoestima, valores humanos, desarrol lo
productivo y difusión del patrimonio cultural
paisajístico y arqueológico.
Actividad 2 2 2 2 8
1 600 CULTURA
Difundir la cultura cívica mediante medios de comunicación masiva, sobre preservación del
medio ambiente, restos arqueológicos e
históricos, ayuda mutua y ayni.
Notas de
prensa 1 1
1 000 CULTURA
Desarrol lar acciones y actividades
complementarias. Informe 6 6 6 6 24
No
especificado CULTURA
EDUCACIÓN - PROFEDUCA
Adquisición de Laptop, computadoras, datas entre y entre otros
Actividad 1 1 1 3
Presupuesto
Exp. PROFEDUCA
440,980,00
Sub gerencia de
educación, cultura y deporte
Implementación de aulas computado
ra 0 0 1
200
comp 1
PRESUPUEST
O EXP TEC. PROFEDUCA
Sub gerencia de
educación, cultura y deporte
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Concurso de comprensión de textos computado
ra 0 0 1 0 1
SIN PRESUPUESTO
1500
Sub gerencia de
educación, cultura y
deporte
Concurso de Canto en quechua y aimara por el
día de Puno
computado
ra 0 0 0 1 1
SIN PRESUPUESTO
600
Sub gerencia de
educación, cultura y
deporte
cursos anuales Actividad 0 1 1 0 2
SIN PRESUPUESTO
10.000
Sub gerencia de
educación, cultura y deporte
Capacitación para docentes en Tecnologías
Educativas de Información y el OLPC-XO certificado 0 1 1 0 2
Presupuesto
Exp
PROFEDUCA 5,000,00
Sub gerencia de educación, cultura y
deporte
Concurso de Poesía computado
ra 0 0 0 1 1
SIN PRESUPUESTO
1000,00
Sub gerencia de
educación, cultura y
deporte
entrega de laptop a docentes, aperturando con el lanzamiento PROFEDUCA
laptop 1 1 1 0 3
Presupuesto
Exp PROFEDUCA
1000,00
Sub gerencia de educación, cultura y
deporte
Monitoreo encuesta 0 0 2 2 4
Presupuesto
Exp. PROFEDUCA,
1000,00
Sub gerencia de educación, cultura y
deporte
Proyección de pel ículas educativas en las
instituciones Educativas del ámbito de la UGEL - Puno
l lenado de fichas
0 1 1 1 3
2000.00
Sub gerencia de
educación, cultura y deporte
Adquisición de l ibros TIKA l ibros 0 0 1000 0 1000
Exp -
PROFEDUCA
Sub gerencia de educación, cultura y
deporte
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 77
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
1. COMPONENTE DE CAPACITACION
Gerencia de Desarrollo
Humano y Participación Ciudadana
1.1 Desarrol lo del Modulo de Nutrición y Al imentación
Ta l l er 3.00 3.00 3.00 9.00 21 394 126 847 148 241
1.2 Desarrol lo del Modulo de Salud Ta l l er 2.00 2.00 4.00
1,3 Desarrol lo del Modulo de Famil ia Ta l l er 1.00 1.00 2.00
2. COMPONENTE DE COMPLEMENTACION ALIM ENTARIA:
2.1 Entrega de Antiparasitarios Nro. de
Beneficiarios 1.00 1.00
2.2 Entrega de Chispitas Nutricionales Nro. de
Beneficiarios 3.00 3.00 6.00
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION NUTRICIONAL
3.1 Evaluación Nutricional a beneficiarios Eva l uaciones 2.00 2.00 2.00 6.00 16 049 16 049
3.2 Dosaje de Hemoglobina Eva l uaciones 1.00 1.00 2.00
3.2 Seguimiento Nutricional Vi s i tas
Domi ciliarias 3.00 3.00 3.00 9.00
4. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA
4.1 Registro y Monitoreo de Beneficiarios Nro. de
Beneficiarios 1.00 1.00 1.00 3.00
4.2 Sistematización de Datos Nro. de
Beneficiarios 3.00 3.00 3.00 9.00 1 770 16 600 18 370
5. PRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CAPACITACION
5.1 Elaboración de Rotafolio, Guías y Fol letos en salud y nutrición
Nro. de
Ma nua les y Guías
1.00 1.00 17 340 17 340
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 78
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR
ÁREA MUJER
Fortalecimiento de mesas de Concertación
Interinstitucional de Atención, Prevención a la
Violencia Famil iar y Sexual a nivel provincial
benediciari
os de las
Inst.
100 50 50 100 300 600 1 400 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Promover la participativa ciudadana de la
mujer Beneficiarias 100 50 100 50 300 800 1 200 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Desarrol lo de capacidades de l ideres juveniles
para prevención de embarazo no deseado en
la Provincia de Puno
participantes
100 0 100 100 300 800 1 200 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Desarrol lo de pol íticas de prevención y
atención de la violencia intra-familiar Provincia
Puno
participante
s 50 70 100 80 300 650 1 350 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.
ÁREA ADULTO MAYOR
Programa de alfabetización vacantes
100 100 100 300 500 1 000 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Concursos de música, danzas y poesía altiplánica
vacantes 100 100 100 100 400 1 000 1 500 2 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Difundir las prácticas del folklore y consumo de los productos alto andinos
vacantes 100 100 100 100 400 700 800 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Programa de promoción de festividades y concursos de creatividad e inventario cultural
vacantes
100 100 100 300 400 600 2 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
ÁREA DEMUNA
Concursos escolares de Dibujo vacantes
70 70 140 600 900 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Generar propuestas para el empleo digno y
mejores ingresos a adolescentes trabajadores vacantes 100 100 100 100 400 1 000 2 500 3 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
Promover con los niños y jóvenes la
generación de iniciativas técnicas que estimulen su nivel de emprendimiento e
inventiva
Vacantes 0 100 100 100 300 1 000 2 500 3 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 79
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
ÁREA OMAPED
Cursos Talleres para desarrollar y fortalecer la autoestima de las PcD de la provincia de Puno.
Beneficiarios
100 70 70 240 600 900 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
Generar la Feria de Habilidades donde Las PcD puedan demostrar sus capacidades de emprendimiento
vacantes 100 100 200 500 800 1 300 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
Efectuar exposiciones de Arte, demostrando que las PcD demuestran habilidades y que sobresalen a nivel de la Región.
vacantes 50 60 50 160 300 700 1 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
Campañas para el desarrollo y bienestar de las PcD
vacantes 100 100 100 300 600 900 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
Generar propuestas para el empleo digno para los Jóvenes con Discapacidad genere sus propios ingresos económicos.
vacantes 50 50 50 150 1 000 1 000 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
Promover la Generación de iniciativas técnicas y capacitaciones de acuerdo a la vocación de los jóvenes con Discapacidad.
Vacantes 70 50 70 50 240 1 000 1 000 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
Promover la Actividad deportiva de las Personas con Discapacidad en competencias en sillas de ruedas.
vacantes 80 100 180 1 000 1 000 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
Promover la Atención Integral mediante campañas y donaciones para mejorar la calidad de vida de las PcD.
Vacantes 0 100 100 100 300 1 000 500 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 80
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
Empadronamiento de beneficiarios de la
modalidad de Comedores Populares. padrón 70 70 140
Sub-Gerencia de Programas Sociales -
Programa de
Complementación
Al imentaria.
Empadronamiento de beneficiarios de la
modalidad de Hogares y Albergues. padrón 4 4 8
Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad del Programa PANTBC.
padrón 1 1 2
Empadronamiento de beneficiarios de la
modalidad de Adultos en Riesgo Moral. padrón
13
13 26
Empadronamiento de beneficiarios de la
modalidad de Al imentos por Trabajo. padrón
2 2 4
Seguimiento y supervisión a los Comedores
Populares.
Fichas de
Supervisión 50 50 50 50 200
Seguimiento y supervisión a los Hogares y Albergues.
Fichas de Supervisión
3 3 4 4 14
Seguimiento y supervisión al Programa
PANTBC.
Fichas de
Supervisión 1 1 1 1 4
Seguimiento y supervisión a los Centros de
Atención de la Modalidad de Adultos en Riesgo Moral.
Fichas de
Supervisión 7 7 7 7 28
Seguimiento y supervisión de la Modalidad
Al imentos por Trabajo.
Fichas de
Supervisión 2 2 4
Capacitación en temas de Al imentación, Nutrición; Higiene; fortalecimiento de OSBs; y
otros dirigido a los Comedores Populares
Fichas
Asistencia 1 1 1 1 4
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Capacitación en temas de Al imentación,
Nutrición; Higiene; y otros dirigido a los
beneficiarios de Hogares y Albergues.
Fichas
Asistencia 1 1 2
Sub-Gerencia de Programas Sociales -
Programa de Complementación
Al imentaria.
Capacitación en temas de Al imentación,
Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los
beneficiarios de Adultos en Riesgo Moral.
Fichas
Asistencia 1 1 2
Capacitación en temas de Al imentación,
Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los beneficiarios del Programa PANTBC.
Fichas
Asistencia 1 1
Elaboración de material de capacitación Módulos 1 1 2 10 000 10 000
Proyectos en busca de una seguridad
al imentaria (Crianza de animales menores y/o
Cocinas Mejoradas)
Proyecto 1 1 20 000 20 000
Procesos de Adquisición de Al imentos (arroz, morón, habas, chalona, grated, anchoveta en
salsa de tomate, aceite y azúcar).
Cantidad de
Procesos 2 2 569 225 569 225
Recepción de Al imentos 1 1 1 3 23 000
Distribución de Al imentos a los Centros de Atención del Programa de Complementación
Al imentaria.
Pecosas de entrega de
al imentos.
91 91 91 91 364
Informes trimestrales a la Contraloría General
de la República. Informe 1 1 1 1 4
Informe Anual al MIDIS según convenio. Informe 1 1
Informe del Registro de Beneficiarios al MIDIS
y MEF Registro 1 1 2
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 82
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
PROGRAMA VASO DE LECHE
Asistencia Al imentaria Programa de lucha frontal contra la desnutrición infantil
Beneficiarios 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 1 224 1 224
Sub Gerencia de Programas Sociales
Adquisición de Al imentos Procesos 2 1 000 1 000
Recepción de insumos Recepción 3 3 3 3 12
Distribución de Insumos Distribución 3 3 3 3 12
Elaboración Planillas Plani lla 3 3 3 12 2 260 2 260
Elaboración Pecosas Pecosas 459 459 459 459 1836 1 000 1 000
Distribución de Devolución Insumos Distribución 2 3 3 2 10 500 500
Capacitación y Tal leres Tal ler 1 1 1 1 4 2 000 2 000
Empadronamiento Beneficiarios Padrón 1 1 2 7 500 3 000 10 500
Verificación Domici liaria Verificación 6 6 6 6 24 1 700 1 700
Fortalecimiento de Capacidades Cursos 1 1 1 1 4 1 300 1 300
Informe Contraloría Informe 1 1 1 1 4
Informe al INEI Informe 1 1 2
Envió de RUPVL_ MEF Envió 1 1 1 1 4
Supervisión, Visitas Domiciliaras Supervisión 1 1 1 1 4 2 060 2 060
Verificación de Comités del PVL 6 000 666 6 666
Manejo del Sistema - monitoreo del PVL 6 6 6 6 24 18 000 18 000
PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO
Aprobación de los instrumentos de gestión
(MOF y ROF). Resolución 1
1
U.O.M.M.E
Coordinación para la formalización del predio
(Taller Municipal). Convenio 1
1
U.O.M.M.E
Construcción del cerco perimétrico del predio
y ambientes.
Metros
Lineales 1
1 50 000
50 000 U.O.M.M.E
Mantenimiento preventivo de maquinaria. Orden de
ma nteni m. 60 60 60 60 240 160 086
160 086 U.O.M.M.E
Mantenimiento correctivo de maquinaria. Orden de
Reparación 25 25 50
990 576 990 576 U.O.M.M.E
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Mantenimiento general de maquinaria.
Orden de
mantenimie
nto
10 10 10 10 40 112 584 112 584 U.O.M.M.E
Recuperación de maquinaria pesada. Orden de
Reparación 2 1 1 1 5 160 000 100 000 260 000 U.O.M.M.E
Inspección de maquinaria pesada (Volquetes) por Autorizar.
Diagnostico 2 2 2 2 8 8 000 8 000 U.O.M.M.E
Apoyo comunal con maquinaria pesada. Sol icitudes 20 20 20 20 80 U.O.M.M.E
Servicio con maquinaria pesada a obras. Obras 30 30 30 30 120 U.O.M.M.E
Control del servicio de maquinaria. Hoja de Visita
30 30 30 30 120 20 000 20 000 U.O.M.M.E
Construcción de graderíos Metros
Lineales 100 100 20 000 20 000 U.O.M.M.E
Capacitación de operadores y choferes de maquinaria pesada.
Capacitaciones
1 1 1 3 3 000 3 000 U.O.M.M.E
Capacitación del personal técnico (Mecánico y
soldador).
Capacitacio
nes 1 1 1 000 1 000 U.O.M.M.E
Capacitación del personal administrativo. Capacitacio
nes 1 1 1 000 1 000 U.O.M.M.E
PROGRAMA ESPECIAL: POLICLINICO MUNICIPAL
Aprobación del Plan Operativo Documento 1 1 PEPM
Asistir a diferentes reuniones convocados por
parte de la MPP para coordinar diferentes acciones a realizar.
X X X X varios PEPM
Coordinar con Entidades de Servicios Complementarios
Acción 1 1 1 1 4
PEPM
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Consultorio Medicina
1. Consultas médicas
2. Elaboración de certificados medico 3. Elaboración de certificados prenupciales
4. curaciones en tópico
Acción 250 250 250 250 1000 PEPM
Consultorio Odontológico 1. Consultas odontológicas
2. exodoncias 3. obturaciones con amalgama
4. obturaciones con resina de auto curado 5. destartraje
6. fluorizaciones 7. profi laxis
Acción 500 500 500 500 2000 PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO
MUNICIPAL
Servicio de Obstetricia 1. inyectables
2. curaciones C U
3. planificación familiar
4. toma de muestras de PAT.
Acción 100 50 50 100 300
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO
MUNICIPAL
Servicio de tópico
5. inyectables ( enfermera y Técnico) 6. curaciones (enfermera y técnica)
7. programas EDA IRA (enfermera) 8. colocación de vía (enfermera)
Acción 100 100 100 100 400 PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO
MUNICIPAL
Servicio de Admisión
1. Apertura de historias cl ínicas. 2. entrega de historias cl ínicas a los diferentes
consultorios.
Acción 1425 1425 1425 1425 5700
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO MUNICIPAL
Tópico de Terminal Terrestre Acción 30 30 30 30 120 PEPM
Campaña Médico Barrio Adentro Acción 5 5 5 5 20
PEPM
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Campaña desparasitación Acción 4 4 4 3 15
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO
MUNICIPAL
Campaña de Medida de Presión Arterial Acción 1 1 1 1 4
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO MUNICIPAL
Campaña de Peso ,Tal la y diagnóstico
nutricional a niños Acción 1 1 1 1 4
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO
MUNICIPAL
Campaña de fluorización Acción 1 1 1 1 4
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO MUNICIPAL
Marchas en fechas conmemorativas de salud,
con participación de niños de escuelas de la
ciudad de Puno
Acción 1 1 1 3
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO
MUNICIPAL
Campaña de descarte de Diabetes Mellitus a pacientes de mercados de expendio de
abastos de la ciudad de Puno
Acción 1 1 1 1 4 PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO
MUNICIPAL
Campaña de atenciones integrales de salud en
comunidades rurales del Dpto. de Puno Acción 1 1 1 1 4
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO MUNICIPAL
Campaña Preventivo Promocional Acción 1 1 2 2 6 PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO
MUNICIPAL
Campaña de PAP Acción 1 1 1 2 5
PROGRAMA ESPECIAL
POLICLINICO MUNICIPAL
Campaña Navideña y regalos para los niños de
bajos recursos Acción 1 1
PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO
MUNICIPAL
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pág. 86
Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
PROGRAMA ESPECIAL: TERMINAL TERRESTRE
Contratar un profesional para que asuma las
funciones de Gerente General del PETT y
gerenciar las actividades programadas.
Informes 3 3 3 3 12 35 000 35 000
ALCALDIA
Real izar la adquisición de vestuario adecuado
y de acuerdo a la temporada para el personal
operativo y personal administrativo.
Uniformes 87 87 18 000 18 000 PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
Efectuar las adquisiciones de los materiales
para la operatividad y funcionamiento de cada uno de los servicios que brinda el PETT al
público en general.
Materiales varias 95 000 95 000 PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
Prever oportunamente la impresión y
elaboración de boletajes de los diferentes servicios que brinda el PETT
Boletajes 700 700 700 700 320 000 28 000 28 000 PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
Efectuar los pagos por servicios básicos de los 02 terminales
Recibo 18 18 18 18 72 196 612 196 612 PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
Convocar y contratar personal idóneo y responsable para la real ización de las
diferentes actividades y funciones dentro de
los terminales terrestre y zonal.
Contrato 86 86 86 86 86 818 050 818 050 PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
CENTRO COMERCIAL RAMIS
Evaluación y Aprobación del Plan Operativo del C.C. Ramis
Informes 1 1 ADMINISTRACIÓN
Completar el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura debiendo
de cumplirse a cabalidad
Documento
s generados X X X X
Periódica
mente 14 096 14 096 ADMINISTRACIÓN
Acciones a incrementar en el alqui ler de
oficinas del C.C. Ramis
Documento
s generados 3 3 3 3 12 ADMINISTRACIÓN
Formulación de ordenes de pago Ordenes de
pago 5 5 5 5 20 ADMINISTRACIÓN
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Actividad / Proyecto Unidad de
Medida
Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL
Acciones orientadas a sanear situación de stand no cancelados
Informes X X X X Periódica
mente ADMINISTRACIÓN
Mejor acondicionamiento de áreas verdes Documentos generados
X X X X Periódica
mente 1 500 1 500 ADMINISTRACIÓN
MUSEO CARLOS DREYER
Invitación mediante la UGEL - DREP a todos los centros educativos de Puno para que visiten el
Museo Dreyer de forma gratuita todo el 2012 actividad real izada por la Administración y
asistente incluyendo el guiado a todos los
alumnos o delegaciones que nos visiten y sobre todo brindando seguridad a los
estudiantes y a las instalaciones del Museo
Oficios 2 2 4 000 4 000 8 000 Museo Municipal
Carlos Dreyer
Invitación a universidades e institutos con
guiados incluidos y la seguridad indicada Oficios 20 20 3 000 5 000 8 000
Museo Municipal
Carlos Dreyer
Promoción del Museo en Hoteles Turísticos Afiches y
Trípticos 150 300 400 150 1 000 5 000 3 320 8 320
Museo Municipal
Carlos Dreyer
Promoción del Museo en Agencias de viajes Afiches y
Trípticos 150 300 400 150 1 000 5 000 3 320 8 320
Museo Municipal
Carlos Dreyer
Promoción del Museo en Restaurant Turísticos Afiches y
Trípticos 100 200 100 100 500 4 000 3 160 7 160
Museo Municipal
Carlos Dreyer
Promoción del Museo con I Perú Afiches y
Trípticos 500 500 500 500 2 000 6 000 4 200 10 200
Museo Municipal
Carlos Dreyer