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PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

DICIEMBRE 2019

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6.2 PRESENTACIÓN

La Municipalidad de San José Pinula realiza su proceso de planificación anual basándose en la Identificación y determinación de necesidades priorizadas en cada comunidad, el resultado de dicho proceso se ve plasmado en el presente Plan el cual constituye la programación anual de metas y objetivos a cumplir y la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que son necesarios para el cumplimiento de las mismas. Objetivo General: Contar con una herramienta de planificación que nos permita conocer cuáles serán los planes, programas y proyectos a ejecutar en el año 2,020 y como serán financiados. Objetivos Específicos: -Recopilar la información necesaria para determinar las prioridades para el funcionamiento de la Municipalidad en el año 2020.

Miguel Ángel Soláres Montenegro Alcalde Municipal

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6.3 CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DE APROBACIÓN DEL POA

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6.4 INTRODUCCIÓN La Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pinula, elaboró el Plan Operativo Anual

correspondiente al año 2020, el cual constituye una herramienta de Planificación Estratégica, por medio del cual se conoce

cuál será la disponibilidad presupuestaria y dentro de las necesidades de las distintas comunidades del Municipio se priorizan

las más latentes, asignándoles presupuesto.

El Plan Operativo Anual 2020 elaborado de conformidad con los lineamientos de la SEGEPLAN, fue presentado ante el

Concejo Municipal, quienes lo aprobaron.

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6.5 BASE LEGAL La legislación guatemalteca contempla la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar los Planes Operativos Anuales (POAS) y los correspondientes Presupuestos, el POA 2020 de la Municipalidad de San José Pinula, cumple con la siguiente normativa legal: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, entre otras las siguientes: 1. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan 2. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. Decreto Ley 101-97: Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: 1. Los Organismos del Estado 2. Las entidades descentralizadas y autónomas Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que se realizarán las instituciones a quienes aplica la ley: Artículo 8. Vinculación plan – presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social. Artículo 10. Contenido. El presupuesto de los organismos y entes señalados en esta Ley será anual y contendrá para

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cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Artículo 20. Políticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Artículo 21. Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece la ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.

Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades

Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para tal efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente. Artículo 47. Informes de la gestión presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la

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República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ACUERDO GUBERNATIVO 240-98:

Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: 1. Corresponder a un ejercicio fiscal 2. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho

ejercicio 3. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen

mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y, 4. Hacerse del conocimiento público Artículo 16. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere la Ley, debe presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

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CÓDIGO MUNICIPAL. Decretos No. 12-2002 y 22-2010.

Artículo 9. Del Concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal, es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidarios y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones… “El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal”. Artículo 131. Formulación y aprobación del Presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y los funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a consideración del concejo municipal que, al aprobarlo podrá hacerle las modificaciones.

ACUERDO No.A-37-06 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

Artículo 2: Plazos, períodos y contenidos de la información. Todas las municipalidades y sus empresas, deberán presentar la información en los formatos electrónicos definidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Contraloría General de Cuentas, conforme a las siguientes disposiciones: I. En la primera quincena del mes de enero de cada año: a) Copia del Plan Operativo Anual (POA), del ejercicio vigente, debidamente aprobado por el Concejo Municipal.” Artículo 6: Responsabilidad Administrativa. La rendición de cuentas es responsabilidad del Concejo Municipal y Alcalde y Juntas Directivas de las empresas municipales; para el efecto se apoyarán en los informes de todos los funcionarios y empleados municipales, en los diferentes niveles de competencia y jurisdicciones.

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6.6 RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO LOCAL

Los resultados definidos para este período de gobierno local están basados en las políticas de gobierno nacional, las cuales

van enfocadas a un desarrollo a nivel de país, se enfocan en la producción de bienes y servicios íntimamente ligada a las

políticas por medio de acciones o proyectos que mejorarán la calidad de vida de la población.

El Plan Operativo Anual 2020 de la Municipalidad de San José Pinula, tiene como base los cinco ejes del Plan Nacional de

Desarrollo, K’atun 2032, por medio de la implementación de planes, programas y proyectoscon la finalidad de satisfacer las

necesidades de la población del Municipio de San José Pinula, en los siguientes aspectos:

1. Servicios Públicos Municipales

2. Red Vial

3. Gestión de la Educación

4. Proyecto Central

5. Cultura, Deportes y Recreación

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ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO 2020

6.7.1 ALCANCES El análisis de los mismos se realiza basándose en una revisión a la ejecución del POA 2020, con lo cual se determinará si las acciones planteadas en el mismo fueron realizadas y el impacto que causaron en el desarrollo municipal. El POA 2020 planteo los siguientes programas: - Proyecto Central - Servicios Públicos Municipales - Red Vial - Gestión de la Educación Cada uno de los anteriores llevaba inmersos proyectos nuevos y los que se encontraban en fase de ejecución del año 2019, asignándoles su respectivo presupuesto.

6.7.2 LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Las limitaciones encontradas tanto en el POA 2020 como en el de los años anteriores se refleja al no lograr alcanzar el 100% de avance físico y financiero de los proyectos planificados, lo cual se debe a lo siguiente:

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1. Tardanza en el inicio de los proyectos a ejecutar en forma bipartita (Consejo Departamental de Desarrollo Guatemala - Municipalidad de San José Pinula), debido a:

1.1 Dificultad para completar los expedientes con los requerimientos solicitados por el CODEDE, debido a la tardanza para emitir falta de Licencias Ambientales

1.2 Tardanza por parte del Consejo Departamental de Desarrollo para la suscripción de los convenios.

1.3 Falta de disponibilidad financiera por parte del CODEDE.

2. Atrasos causados por factores ambientales (invierno).

Los anteriores ocasionan atrasos en la ejecución física de los proyectos ocasionando pérdida de tiempo al tener que realizar año con año reprogramaciones presupuestarias y pérdidas financieras al tener que utilizar los recursos asignados para cada ejercicio fiscal, para cubrir los saldos de arrastre de las obras de los años anteriores. Dentro de las propuestas de solución están:

- Realizar gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que el proceso para la autorización de las Licencias Ambientales pueda reducirse considerablemente.

- Que el Consejo Departamental de Desarrollo cuente con personal calificado que trabaje en base a plazos para que los expedientes ingresados al CODEDE puedan ser revisados de forma más rápida.

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6.7.3 MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Municipalidad de : SAN JOSE PINULA Departamento: GUATEMALA

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2020

2) Disponibilidad financiera

para el año 2020

Q.

3) Monto destinado

a Inversión

Q.

4) % de

Inversión

5) Monto

destinado a

funcionamiento

Q.

6) % de

funcionamiento

Situado constitucional 14,000,000.00Q 12,600,000.00Q 90% 1,400,000.00Q 10%

IVA-PAZ 17,343,000.00Q 13,007,250.00Q 75% 4,335,750.00Q 25%

Regalías -Q -Q -Q

Fonpetrol -Q -Q 100% -Q

Petroleo 600,000.00Q 600,000.00Q 100% -Q

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,

especie) -Q -Q 70% -Q 30%

Recursos de CODEDE -Q -Q 100% -Q

Ingresos propios 23,031,335.00Q -Q 0% 23,031,335.00Q 100%

Impuesto a circulación de vehículos 1,760,000.00Q 1,716,000.00Q 97.5% 44,000.00Q 2.5%

Ingresos propios IUSI 23,049,000.00Q 16,134,300.00Q 70% 6,914,700.00Q 30%

Otras (INAB) 31,200.00Q -Q 31,200.00Q 100%

…

7) Total financiamiento para el año fiscal 2020 79,814,535.00Q

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2020

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8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2019 Monto comprometido

Proyectos de arrastre

Deuda (monto a pagar en el año)

Otros (Especificar)

…

…

9) Total comprometido -Q

10) Total Disponible para el año fiscal 2020 79,814,535.00Q

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6.8 MATRIZ POA 2020

a) Visión

“Llegar a ser la institución municipal que dé respuesta inmediata, transparente y objetiva a las necesidades de infraestructura, servicios y asistencia social a cada familia de San José Pinula.”

b) Misión

“ Servir a cada familia pinulteca, con transparencia y equidad de género para establecer un municipio seguro, próspero y en desarrollo integral y así alcanzar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes”

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c) RESULTADO FINAL

C.1 Pol í t icas de Gobierno

El gob ie rno ac tua l ha es tab lec ido en los c inco e jes de l P lan Nac iona l de Desa r ro l lo K ’a tun 2032 :

C.1.1Guatemala Urbana y Rural

C.1.2 Bienestar para la gente

C.1.3 Riqueza para todas y todos

C.1.4 Recursos Naturales hoy y para el futuro

C.1.5 Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

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D. RESULTADOS INMEDIATOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Plan Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San José Pinula se basa en los siguientes:

D.1 Proyecto Central

Conjunto de actividades indispensables para el funcionamiento de la Administración Municipal.

D.2 Servicios Públicos Municipales

Brindar, implementar y propiciar un ambiente adecuado y agradable así como los servicios básicos necesarios para que los pinultecos alcancen una mejor calidad de vida.

D.3 Red Vial

Mejorar la red vial del Municipio para contar con mejores vías de acceso, comunicación y desarrollo económico del Municipio facilitando el desplazamiento de los habitantes.

D.4 Gestión de la Educación

Fortalecer y fomentar la formación académica de la niñez pinulteca lo cual contribuirá a la formación de hombres y mujeres de bien llevando al municipio a un desarrollo integral.

D.5 Cultura, Deportes y Recreación

Fomentar la práctica de actividades culturales, deportivas y recreativas mediante la implementación de infraestructura adecuada y creación de actividades, planes y programación.

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No.

Orden5.1 Competencia Propia

No.

Orden

5.2 competencia

delegada

No.

orden9.1 Nombre del Proyecto / Actividad 9.2 SNIP 9.3 SMIP Física Financiera Física Financiera Física Financiera

Acceso al agua y

gestión de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación

sostenible y el uso eficiente de los

recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 10.8

puntos porcentuales el acceso a agua

potable domiciliar en los hogares

guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).

Para el 2032, se ha disminuido

la prevalencia de desnutrición

crónica en niños menores de

dos años, en 13.2 puntos

porcentuales (de13.20 en 2017

a 0% en 2032)

Familias con servicios de

agua apta para consumo

humano

305 metro/

755 personas

305 metro/

755 personasMunicipalidad

CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO

ALDEA CONTRERAS, MUNICIPIO DE

SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA

224220 364 305 METRO Q3,264,482.00 91.50 Q979,344.60 122.00 Q1,305,792.80 91.50 Q979,344.60

Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).






a 0% en 2032)



humano

325 metro /

1136 personas

325 metro /



SECCION C, COLONIA SANTA SOFIA,

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

242766 380 325 METRO Q2,560,000.00 130.00 Q1,024,000.00 130.00 Q1,024,000.00 65.00 Q512,000.00

Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).






a 0% en 2032)



humano

350 metro /

6380 personas

350 metro /



ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN JOSE

PINULA, DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA

242767 381 350 METRO Q3,060,000.00 105.00 Q918,000.00 140.00 Q1,224,000.00 105.00 Q918,000.00

Bienestar para la

gente

Para el año 2032, reducir la tasa de

mortalidad en la niñez en treinta puntos

Para el 2019, se ha disminuido la razón de

mortalidad materna en 20 puntos (de 113

muertes por cada cien mil nacidos vivos en

2013 a 93 muertes por cada cien mil

nacidos vivos en 2019)

Familias beneficiadas con

proyectos de

pavimentación, recapeo,

bacheo y mantenimiento de

carreteras

10,000 metro

cuadrado/

691 personas

10,000 metro

cuadrado/

691 personas

Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE(S) SECTOR LOS

CHAMALE, ALDEA SAN LUIS PUERTA

NEGRA, MUNICIPIO DE SAN JOSE


GUATEMALA

242096 38310,000 METRO

CUADRADOQ6,135,871.00 3500.00 Q2,147,554.85 3500.00 Q2,147,554.85 3000.00 Q1,840,761.30

Plan Operativo Anual (POA)

10.2 Meta física /

unidad de medida

10.3 Meta financiera

(monto estimado Q.)

10.4 Programación Primer

cuatrimestre6) Meta física del

producto para

período 2020-2024

(Personas/Área)

9) Intervenciones (proyectos, actividades)10.5 Programación segundo

cuatrimestre

10.6 Programación Tercer


Producto

año 2020

(Personas / Área)

8) Responsable

de cumplimiento

de meta del

producto

(Municipalidad o

ente rector)

Municipalidad de ____SAN JOSÈ PINULA_____________________________________Departamento_____GUATEMALA_________________________________

1) Prioridades

Nacionales de

Desarrollo

2) Metas Estratégicas de Desarrollo

(MED)

3) Resultados Estratégicos de Desarrollo

(RED)

4) Resultado

PDM_OT al 2032 / Programa

PDM

5) Productos

10) Meta de la intervención 2020

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Bienestar para la

gente









proyectos de



carreteras

6000 metro

cuadrado/

6353 personas

6000 metro

cuadrado/

6353 personas

Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE(S) CALLEJON

LAS ANONAS (INTERSECCION ALDEA

SANTA INES CON ALDEA LAS ANONAS),



242162 3786,000 METRO

CUADRADROQ5,191,438.00 1500.00 Q1,297,859.50 2700.00 Q2,336,147.10 1800.00 Q1,557,431.40

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y

todos los niños tengan una enseñanza

primaria y secundaria completa, gratuita,

equitativa y de calidad que produzca

resultados de aprendizajes pertinentes y

efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos

porcentuales la población que alcanza el

nivel de lectura y en 3.53 puntos


nivel de matemática en niños y niñas del

sexto grado del nivel primario, (de 40.40%

en lectura en 2014 a 45 % a 2024 y de

44.47% en matemática a 48% a 2024).

Intervención municipal:

construcción o ampliación

de centros educativos

Estudiantes del nivel

preprimario

atendidos en el

sistema escolar

(MINEDUC)

1,100 metros

cuadrados

/210 alumnos

1,100 metros

cuadrados

/210 alumnos

Municipalidad

MEJORAMIENTO ESCUELA

PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS,

CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN

JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA

242147 3821,100 METRO

CUADRADOQ5,045,000.00 275.00 Q1,261,250.00 440.00 Q2,018,000.00 385.00 Q1,765,750.00

Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).






a 0% en 2032)



humano

51,955 personas

/365 dia

51,955 personas

/365 diaMunicipalidad

MANEJO Y MEJORAMIENTO DE RED

DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO

PUBLICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE


GUATEMALA 2020

255952 387 365 DIA Q8,750,000.00 127.75 Q3,062,500.00 127.75 Q3,062,500.00 109.50 Q2,625,000.00

Bienestar para la

gente









proyectos de



carreteras

667 metro cuadrado

/63,001 personas

667 metro

cuadrado /63,001

personas

Municipalidad

MEJORAMIENTO URBANIZACION DE

LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, POR

MEDIO DE DOTACION DE MATERIALES

PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS

2020

255959 388667 METRO

CUADRADOQ1,000,000.00 166.75 Q250,000.00 266.80 Q400,000.00 233.45 Q350,000.00

Bienestar para la

gente









proyectos de



carreteras

400 metro lineal/

6,571 personas

400 metro lineal/

6,571 personasMunicipalidad

MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR LOS

TUNCHEZ, ALDEA LAS ANONAS,



241047 389 400 METRO Q916,000.00 120.00 Q274,800.00 140.00 Q320,600.00 140.00 Q320,600.00

Bienestar para la

gente









proyectos de



carreteras

1,400 metro

cuadrado/

29,638 personas

1,400 metro

cuadrado/

29,638 personas

Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE (S), MEDIANTE

BACHEO, AREA URBANA Y RURAL DEL



255974390

1,400 METRO

CUADRADOQ500,000.00 560.00 Q200,000.00 420.00 Q150,000.00 420.00 Q150,000.00

Bienestar para la

gente









proyectos de



carreteras

2,600 metro /

2,730 personas

2,600 metro /


CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA

SAN LUIS PUERTA NEGRA, MUNICIPIO

DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO

DE GUATEMALA

255976 393 2,600 METRO Q2,325,000.00 650.00 Q581,250.00 1170.00 Q1,046,250.00 780.00 Q697,500.00

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Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).






a 0% en 2032)

Familias con servicios de agua apta

para consumo humano

1,230 metro/

1,528 personas

1,230 metro/


MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR

POZO NO.2 ALDEA CIENAGA

GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE


GUATEMALA

242644 394 1,230 METRO Q5,545,000.00 369.00 Q1,663,500.00 615.00 Q2,772,500.00 246.00 Q1,109,000.00

Bienestar para la

gente








Familias beneficiadas con proyectos

de pavimentación, recapeo, bacheo

y mantenimiento de carreteras

6,000 metro cuadrado/

1,134 personas

6,000 metro

cuadrado/

1,134 personas

Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE (S) SECCION

C, SECTOR LA ARENERA, COLONIA

SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN


GUATEMALA

240724 3956,000 METRO

CUADRADROQ3,325,000.00 1500.00 Q831,250.00 2700.00 Q1,496,250.00 1800.00 Q997,500.00

Bienestar para la

gente











290 metro cuadrado/

79 personas

290 metro

cuadrado/ 79

personas

Municipalidad


LOS PAJAROS, ZONA 2, MUNICIPIO

DE SAN JOSE PINULA,


255978 396290 METRO

CUADRADOQ167,000.00 116.00 Q66,800.00 116.00 Q66,800.00 58.00 Q33,400.00

Bienestar para la

gente












549 personas

1,550 metro

cuadrado/

549 personas

Municipalidad


EL ESFUERZO ALDEA EL PLATANAR,



255979 3971,550 METRO

CUADRADOQ867,000.00 542.50 Q303,450.00 697.50 Q390,150.00 310.00 Q173,400.00

Acceso a servicios

de salud

Lograr la cobertura sanitaria universal,

en particular la protección contra los

riesgos financieros, el acceso a servicios

de salud, esenciales de calidad y el

acceso a medicamentos y vacunas

seguras, eficaces, asequibles y de calidad

para todos.

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de

mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada

mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a

20 muertes por cada mil nacidos vivos en

2024)

Madre de niño y niña menor de

5 años, que recibe consejería

sobre prácticas del cuidado

infantil. (MSPAS)

Familias beneficiadas con proyecto

de salud, construcciòn CAP.

Actividades realizadas por la

DMM en coordinación con

el MSPAS


72,551 personas

332 metro

cuadrado/

72,551 personas

Municipalidad

CONSTRUCCION CENTRO DE

ATENCION PERMANENTE (CAP)



188390 342332 METRO

CUADRADOQ2,480,000.00 83.00 Q620,000.00 132.80 Q992,000.00 116.20 Q868,000.00

Ordenamiento

Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan con

planes de ordenamiento territorial

integral que se implementan

satisfactoriamente.

Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios

implementan los Planes de Desarrollo

Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-

OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)

Areas de espacio público

gestionadas


gestionadas

800 metro cuadrado/

72,551 personas

800 metro

cuadrado/ 72,551

personas

Municipalidad

CONSTRUCCION PARQUE

ECOLOGICO BOCA DE LA

MONTAÑA, MUNICIPIO DE SAN


GUATEMALA

238924 371800 METRO

CUADRADOQ2,590,000.00 280.00 Q906,500.00 400.00 Q1,295,000.00 120.00 Q388,500.00

Bienestar para la

gente











2 kilometros/

29,638 personas

2 kilometros/


MEJORAMIENTO CARRETERA ZONA

2, MEDIANTE RECAPEO, MUNICIPIO

DE SAN JOSE PINULA,


255980391 2 KILOMETRO Q3,025,000.00 0.70 Q1,058,750.00 0.90 Q1,361,250.00 0.40 Q605,000.00

Bienestar para la

gente











220 kilometros/

55,662 personas

220 kilometros/


MEJORAMIENTO CARRETERAS DE

TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE

SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO

DE GUATEMALA 2020

255983 392 220 KILOMETRO Q4,273,000.00 77.00 Q1,495,550.00 77.00 Q1,495,550.00 66.00 Q1,281,900.00

Municipalidad GRUPO 3 Q450,000.00

Municipalidad ESTUDIOS Q402,879.00

20

7 PRESUPUESTO 7.1 FORMULARIO DTP - 1

25

7.2 FORMULARIO DTP - 2

32

7.3 FORMULARIO DTP 3

34

7.4 FORMULARIO DTP –4

48

ANEXOS

49

ANEXO 1 (Disponibilidad Financiera)

Municipalidad de : SAN JOSE PINULA Departamento: GUATEMALA

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2020

2) Disponibilidad financiera

para el año 2020

Q.

3) Monto destinado

a Inversión

Q.

4) % de

Inversión

5) Monto

destinado a

funcionamiento

Q.

6) % de

funcionamiento

Situado constitucional 14,000,000.00Q 12,600,000.00Q 90% 1,400,000.00Q 10%

IVA-PAZ 17,343,000.00Q 13,007,250.00Q 75% 4,335,750.00Q 25%

Regalías -Q -Q -Q

Fonpetrol -Q -Q 100% -Q

Petroleo 600,000.00Q 600,000.00Q 100% -Q

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,

especie) -Q -Q 70% -Q 30%

Recursos de CODEDE -Q -Q 100% -Q

Ingresos propios 23,031,335.00Q -Q 0% 23,031,335.00Q 100%

Impuesto a circulación de vehículos 1,760,000.00Q 1,716,000.00Q 97.5% 44,000.00Q 2.5%

Ingresos propios IUSI 23,049,000.00Q 16,134,300.00Q 70% 6,914,700.00Q 30%

Otras (INAB) 31,200.00Q -Q 31,200.00Q 100%

…

7) Total financiamiento para el año fiscal 2020 79,814,535.00Q

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2019 Monto comprometido

Proyectos de arrastre

Deuda (monto a pagar en el año)

Otros (Especificar)

…

…

9) Total comprometido -Q

10) Total Disponible para el año fiscal 2020 79,814,535.00Q

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2020

50

ANEXO 2 (Matriz POA)

51

No.

Orden5.1 Competencia Propia

No.

Orden5.2 competencia delegada

No.

orden9.1 Nombre del Proyecto / Actividad 9.2 SNIP 9.3 SMIP Física Financiera Física Financiera Física Financiera

Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).





porcentuales (de13.20 en 2017 a

0% en 2032)


para consumo humano

305 metro/

755 personas

305 metro/



ALDEA CONTRERAS, MUNICIPIO DE SAN


GUATEMALA

224220 364 305 METRO Q3,264,482.00 91.50 Q979,344.60 122.00 Q1,305,792.80 91.50 Q979,344.60

Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).






0% en 2032)


para consumo humano

325 metro /

1136 personas

325 metro /



SECCION C, COLONIA SANTA SOFIA,



242766 380 325 METRO Q2,560,000.00 130.00 Q1,024,000.00 130.00 Q1,024,000.00 65.00 Q512,000.00

Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).






0% en 2032)


para consumo humano

350 metro /

6380 personas

350 metro /


CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ZONA

1, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,


242767 381 350 METRO Q3,060,000.00 105.00 Q918,000.00 140.00 Q1,224,000.00 105.00 Q918,000.00

Bienestar para la

gente

Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad

en la niñez en treinta puntos



muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a

93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en

2019)

Familias beneficiadas con proyectos de

pavimentación, recapeo, bacheo y

mantenimiento de carreteras


691 personas

10,000 metro

cuadrado/

691 personas

Municipalidad

MEJORAMIENTO CALLE(S) SECTOR LOS

CHAMALE, ALDEA SAN LUIS PUERTA

NEGRA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,


242096 38310,000 METRO

CUADRADOQ6,135,871.00 3500.00 Q2,147,554.85 3500.00 Q2,147,554.85 3000.00 Q1,840,761.30

Plan Operativo Anual (POA)

10.2 Meta física /

unidad de medida

10.3 Meta financiera

(monto estimado Q.)

10.4 Programación Primer


producto para período

2020-2024

(Personas/Área)

9) Intervenciones (proyectos, actividades)10.5 Programación segundo

cuatrimestre10.6 Programación Tercer cuatrimestre

7) Meta física del

Producto

año 2020

(Personas / Área)

8) Responsable de

cumplimiento de meta

del producto

(Municipalidad o ente

rector)

Municipalidad de ____SAN JOSÈ PINULA_____________________________________Departamento_____GUATEMALA_________________________________

1) Prioridades

Nacionales de

Desarrollo

2) Metas Estratégicas de Desarrollo (MED) 3) Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED)4) Resultado

PDM_OT al 2032 / Programa PDM

5) Productos

10) Meta de la intervención 2020

52

Bienestar para la

gente







2019)




6000 metro cuadrado/

6353 personas

6000 metro cuadrado/


MEJORAMIENTO CALLE(S) CALLEJON LAS

ANONAS (INTERSECCION ALDEA SANTA

INES CON ALDEA LAS ANONAS),



242162 3786,000 METRO

CUADRADROQ5,191,438.00 1500.00 Q1,297,859.50 2700.00 Q2,336,147.10 1800.00 Q1,557,431.40

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y

todos los niños tengan una enseñanza

primaria y secundaria completa, gratuita,

equitativa y de calidad que produzca

resultados de aprendizajes pertinentes y



nivel de lectura y en 3.53 puntos


nivel de matemática en niños y niñas del

Intervención municipal: construcción o

ampliación de centros educativos

Estudiantes del nivel

preprimario atendidos en el

sistema escolar (MINEDUC)

1,100 metros cuadrados

/210 alumnos

1,100 metros

cuadrados

/210 alumnos

Municipalidad

MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA

OFICIAL DE PARVULOS, CASCO URBANO,



242147 3821,100 METRO

CUADRADOQ5,045,000.00 275.00 Q1,261,250.00 440.00 Q2,018,000.00 385.00 Q1,765,750.00

Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).







para consumo humano

51,955 personas

/365 dia

51,955 personas

/365 diaMunicipalidad

MANEJO Y MEJORAMIENTO DE RED DE

AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO,


DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 2020

255952 387 365 DIA Q8,750,000.00 127.75 Q3,062,500.00 127.75 Q3,062,500.00 109.50 Q2,625,000.00

Bienestar para la

gente







2019)




667 metro cuadrado

/63,001 personas

667 metro cuadrado

/63,001 personasMunicipalidad

MEJORAMIENTO URBANIZACION DE LAS

DISTINTAS COMUNIDADES DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, POR

MEDIO DE DOTACION DE MATERIALES

PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS 2020

255959 388667 METRO

CUADRADOQ1,000,000.00 166.75 Q250,000.00 266.80 Q400,000.00 233.45 Q350,000.00

Bienestar para la

gente







2019)




400 metro lineal/ 6,571

personas

400 metro lineal/ 6,571

personasMunicipalidad


TUNCHEZ, ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO

DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA

241047 389 400 METRO Q916,000.00 120.00 Q274,800.00 140.00 Q320,600.00 140.00 Q320,600.00

Bienestar para la

gente







2019)





29,638 personas



MEJORAMIENTO CALLE (S), MEDIANTE

BACHEO, AREA URBANA Y RURAL DEL



255974390

1,400 METRO

CUADRADOQ500,000.00 560.00 Q200,000.00 420.00 Q150,000.00 420.00 Q150,000.00

Bienestar para la

gente







2019)




2,600 metro /

2,730 personas

2,600 metro /


CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN

LUIS PUERTA NEGRA, MUNICIPIO DE SAN


GUATEMALA

255976 393 2,600 METRO Q2,325,000.00 650.00 Q581,250.00 1170.00 Q1,046,250.00 780.00 Q697,500.00

Acceso al agua y

gestión de RRNN



recursos naturales




guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).







para consumo humano

1,230 metro/

1,528 personas

1,230 metro/


MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR POZO

NO.2 ALDEA CIENAGA GRANDE,



242644 394 1,230 METRO Q5,545,000.00 369.00 Q1,663,500.00 615.00 Q2,772,500.00 246.00 Q1,109,000.00

53

Bienestar para la

gente







2019)





1,134 personas



MEJORAMIENTO CALLE (S) SECCION C,

SECTOR LA ARENERA, COLONIA SANTA

SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,


240724 3956,000 METRO

CUADRADROQ3,325,000.00 1500.00 Q831,250.00 2700.00 Q1,496,250.00 1800.00 Q997,500.00

Bienestar para la

gente







2019)




290 metro cuadrado/ 79

personas

290 metro cuadrado/



PAJAROS, ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN


GUATEMALA

255978 396290 METRO

CUADRADOQ167,000.00 116.00 Q66,800.00 116.00 Q66,800.00 58.00 Q33,400.00

Bienestar para la

gente







2019)





549 personas



MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR EL

ESFUERZO ALDEA EL PLATANAR,



255979 3971,550 METRO

CUADRADOQ867,000.00 542.50 Q303,450.00 697.50 Q390,150.00 310.00 Q173,400.00

Acceso a servicios de

salud

Lograr la cobertura sanitaria universal,

en particular la protección contra los

riesgos financieros, el acceso a servicios

de salud, esenciales de calidad y el

acceso a medicamentos y vacunas


mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada

mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a

20 muertes por cada mil nacidos vivos en

2024)

Madre de niño y niña menor de

5 años, que recibe consejería

sobre prácticas del cuidado

infantil. (MSPAS)

Familias beneficiadas con proyecto de

salud, construcciòn CAP.

Actividades realizadas por la

DMM en coordinación con el

MSPAS


72,551 personas

332 metro cuadrado/


CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION

PERMANENTE (CAP) MUNICIPIO DE SAN


GUATEMALA

188390 342332 METRO

CUADRADOQ2,480,000.00 83.00 Q620,000.00 132.80 Q992,000.00 116.20 Q868,000.00

Ordenamiento

Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan con

planes de ordenamiento territorial

integral que se implementan

satisfactoriamente.



Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-

OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)


gestionadas


gestionadas

800 metro cuadrado/

72,551 personas

800 metro cuadrado/


CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BOCA

DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE SAN JOSE

PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

238924 371800 METRO

CUADRADOQ2,590,000.00 280.00 Q906,500.00 400.00 Q1,295,000.00 120.00 Q388,500.00

Bienestar para la

gente







2019)




2 kilometros/

29,638 personas

2 kilometros/


MEJORAMIENTO CARRETERA ZONA 2,

MEDIANTE RECAPEO, MUNICIPIO DE SAN


GUATEMALA

255980391 2 KILOMETRO Q3,025,000.00 0.70 Q1,058,750.00 0.90 Q1,361,250.00 0.40 Q605,000.00

Bienestar para la

gente







2019)




220 kilometros/

55,662 personas

220 kilometros/ 55,662

personasMunicipalidad

MEJORAMIENTO CARRETERAS DE

TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE

PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

2020

255983 392 220 KILOMETRO Q4,273,000.00 77.00 Q1,495,550.00 77.00 Q1,495,550.00 66.00 Q1,281,900.00

54

ANEXO 3 (Matriz POM)

55

Municipalidad de :____SAN JOSE PINULA________________________________________________Departamento:___GUATEMALA________________________

4.1 Resultado PDM_OT al 2032

4.2 Programa PDM

(en caso no tenga PDM -

OT aprobado)

No.

Orden

5.1 Competencia

Propia

No.

orden

5.2 Competencia

delegada

5.3) Meta física del

producto para

período 2020-2024

(Personas/Área)

5.4) Meta financiera del

Producto para período 2020-

2024 (Q.).

Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera

Acceso al agua y

gestión de RRNN


sostenible y el uso eficiente de

los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 21

puntos porcentuales el acceso a

saneamiento básico en los hogares

guatemaltecos

(De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

Para el 2032, se ha disminuido la

prevalencia de desnutrición crónica

en niños menores de dos años, en

13.2 puntos porcentuales (de13.20 en

2017 a 0% en 2032)

15,000 personas Q5,500,000.00 Construcción de pozos 5 1 Q 500,000.00 1 Q 500,000.00 1 Q 1,500,000.00 1 Q 1,500,000.00 1 Q 1,500,000.00 5,500,000.00Q

Acceso al agua y

gestión de RRNN







guatemaltecos

(De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).





2017 a 0% en 2032)

23,500 personas Q900,000.00Ampliación de sistema de

agua 4 1 Q - 1 Q 300,000.00 1 Q 300,000.00 1 Q 300,000.00 900,000.00Q

48,310 personas Q19,513,566.00 5 Plantas de tratamiento 5 1 Q 3,902,713.20 1 Q 3,902,713.20 1 Q 3,902,713.20 1 Q 3,902,713.20 1 Q 3,902,713.20 19,513,566.00Q





2017 a 0% en 2032)

48,698 personas Q35,750,000.00

Mantenimiento y

Mejoramiento de Red de

Agua Potable y

Alumbrado Público

24 24 Q 7,150,000.00 24 Q 7,150,000.00 24 Q 7,150,000.00 24 Q 7,150,000.00 24 Q 7,150,000.00 35,750,000.00Q

Acceso al agua y

gestión de RRNN







guatemaltecos

(De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).





2017 a 0% en 2032)

48, 698 personas Q50,000.00Cloración de los sistemas

de agua potable 10 10 Q 10,000.00 10 Q 10,000.00 10 Q 10,000.00 10 Q 10,000.00 10 Q 10,000.00 50,000.00Q

4) Resultado municipal

6. INTERVENCIONES (PROYECTOS O ACTIVIDADES)

6.3 Programación multianual

6.4. Total programación

financiera multianual

20242020 2021 2022 2023

Familias con

servicios de agua

apta para consumo

humano

6.2.

Cantidad a

realizar en

el periodo

A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)B. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)

5. PRODUCTO

6.1. Nombre del proyecto o de

la actividad

1) Prioridades

Nacionales de

Desarrollo PND

2) Metas Estratégicas de

Desarrollo MED

3) Resultados Estratégicos de

Desarrollo RED

1 MUNICIPALIDAD

56

Reducción de la

pobreza y

protección social

Implementar sistemas y

medidas de protección social

para todos nacionalmente

apropiadas, incluidos pisos, y

para el año 2030 lograr una

cobertura sustancial de los

pobres y los vulnerables.

Para el 2024, se ha incrementado en

2,662,105 el número de personas con

cobertura de programas sociales para

personas en situación de pobreza y

vulnerabilidad (de 734,181 en el 2018 a

2,662,105 a 2024)

Desarrollo humano

comunitario2 500 personas Q400,000.00

Ampliación de centro de

atención del adulto mayor 1 0 Q - 1 Q 400,000.00 0 0 0 0 0 0 400,000.00Q

Reducción de la

pobreza y

protección social

Implementar sistemas y

medidas de protección social

para todos nacionalmente

apropiadas, incluidos pisos, y

para el año 2030 lograr una

cobertura sustancial de los

pobres y los vulnerables.

Para el 2024, se ha incrementado en

2,662,105 el número de personas con

cobertura de programas sociales para

personas en situación de pobreza y

vulnerabilidad (de 734,181 en el 2018 a

2,662,105 a 2024)

Desarrollo humano

comunitario500 personas Q25,000.00

Subsidio al transporte para

traslado de adultos

mayores

5 1 Q 5,000.00 1 Q 5,000.00 1 Q 5,000.00 1 Q 5,000.00 1 Q 5,000.00 25,000.00Q

Bienestar para la

gente







guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).





2017 a 0% en 2032)

Familias con

servicios de agua

apta para consumo

humano

MICIVI 40,189 personas Q32,500,000.00Mantenimiento de Red

Vial de terracería880 km 880 km Q6,500,000.00 880 km Q6,500,000.00 880 km Q6,500,000.00 880 km Q6,500,000.00 880 km Q6,500,000.00 Q32,500,000.00

Bienestar para la

gente


mortalidad en la niñez en treinta

puntos




2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos

vivos en 2019)

Familias

beneficiadas con

proyectos de

pavimentación,

recapeo, bacheo y

mantenimiento de

carreteras

MUNICIPALIDAD 4, 583 personas Q5,000,000.00 Recapeo de Calles 130002,600 Metros

CuadradosQ1,000,000.00

2,600 Metros


2,600 Metros


2,600 Metros


2,600 Metros

CuadradosQ1,000,000.00 Q5,000,000.00

Bienestar para la

gente



puntos





vivos en 2019)

Familias

beneficiadas con

proyectos de

pavimentación,

recapeo, bacheo y

mantenimiento de

carreteras

MUNICIPALIDAD 27,289 personas Q2,500,000.00 Bacheo calles 67501350 metros

cuadradosQ500,000.00

1350 metros


1350 metros


1350 metros


1350 metros

cuadradosQ500,000.00 Q2,500,000.00

Bienestar para la

gente



puntos





vivos en 2019)

Familias

beneficiadas con

proyectos de

pavimentación,

recapeo, bacheo y

mantenimiento de

carreteras

MUNICIPALIDAD 2.392 personas Q3,950,000.00Pavimentación Calles

Aldea Cienaga Grande

7,180

Metros

Cuadrados

7,180 Metros

CuadradosQ3,950,000.00 Q - Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q3,950,000.00

Adultos mayores

en condición de

pobreza y

pobreza extrema

beneficiados con

atención integral

(SOSEP)

Adultos mayores en

condición de

pobreza y pobreza

extrema

beneficiados con

atención integral

(SOSEP)

57

Bienestar para la

gente



puntos





vivos en 2019)

Familias

beneficiadas con

proyectos de

pavimentación,

recapeo, bacheo y

mantenimiento de

carreteras

MUNICIPALIDAD 2.392 personas Q3,900,000.00Pavimentación Colonia

Santa Sofia

6,380

Metros

Cuadrados

6,380 Metros

CuadradosQ3,900,000.00 Q - Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q3,900,000.00

Bienestar para la

gente



puntos





vivos en 2019)

Familias

beneficiadas con

proyectos de

pavimentación,

recapeo, bacheo y

mantenimiento de

carreteras

MUNICIPALIDAD 14,809 personas Q3,600,000.00

Dotación de materiales

para mejoramiento de

infraestructura

2,400

Metros

Cuadrados

480 metros


480 metros


480 metros


480 metros


480 metros

cuadradosQ720,000.00 Q3,600,000.00

Bienestar para la

gente

Para 2030, velar porque todas las

niñas y todos los niños tengan

una enseñanza primaria y

secundaria completa, gratuita,

equitativa y de calidad que

produzca resultados de

Para el 2019, se ha incrementado la

cobertura de educación preprimaria en

12 puntos porcentuales (de 47.3% en

2014 a 59.3% en 2019)

Producto del ente

Recto MINEDUC,

contratación de

docentes .

Intervencion:

Contratacion de

docentes

MINEDUC 2,642 personas Q5,000,000.00 Contratación de maestros 330Plazas 66 plazas Q1,000,000.00 66 plazas Q1,000,000.00 66 plazas Q1,000,000.00 66 plazas Q1,000,000.00 66 plazas Q1,000,000.00 Q5,000,000.00

Q118,588,566.006.5) Total proyectos y

actividades para el periodo19804 118,588,566.00Q 5.5) Total meta financiera del producto para el periodo 6.6) Monto total de la programación finaciera multianual

58

ANEXO 4

(Matriz Estructura Programática)

59

Municipalidad de :_____San Josè Pinula _______________________________________Departamento:___Guatemala______________

NO. Descripción PRODUCTO INTERVENCIONES (ACTIVIDAD) Nivel Pgr Subp ProyAct /

ObDescripción


puntos porcentuales el acceso a agua potable

domiciliar en los hogares guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).

Familias con servicios de agua apta para consumo

humano

CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CONTRERAS,

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA12 01 001 003

Agua apta para el consumo humano.




(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).


humano

CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SECCION C, COLONIA

SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA12 01 001 002





(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).


humano

CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ZONA 1, MUNICIPIO

DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA12 01 001 001


Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad

materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien

mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien

mil nacidos vivos en 2019)


pavimentación, recapeo, bacheo y mantenimiento de

carreteras

MEJORAMIENTO CALLE(S) SECTOR LOS CHAMALE, ALDEA

SAN LUIS PUERTA NEGRA, MUNICIPIO DE SAN JOSE

PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA13 01 001 012

Pavimentaciòn calles







carreteras

MEJORAMIENTO CALLE(S) CALLEJON LAS ANONAS

(INTERSECCION ALDEA SANTA INES CON ALDEA LAS

ANONAS), MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,


13 01 001 011



porcentuales la población que alcanza el nivel

de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la

población que alcanza el nivel de matemática

en niños y niñas del sexto grado del nivel

primario, (de 40.40% en lectura en 2014 a 45 % a

2024 y de 44.47% en matemática a 48% a 2024).

Intervención municipal: construcción o ampliación

de centros educativos

MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE

PARVULOS, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN JOSE

PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA13 01 001 010

Infraestructura educativa nivel pre-

primario.

Planificación Presupuesto

SEGEPLAN / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO 2020

60




(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).


humano

MANEJO Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y

ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 202012 01 001 001








carreteras

MEJORAMIENTO URBANIZACION DE LAS DISTINTAS

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,

POR MEDIO DE DOTACION DE MATERIALES PARA LA

REALIZACION DE PROYECTOS 2020

13 01 001 009

Materiales para infraestructura.







carreteras

MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR LOS TUNCHEZ, ALDEA

LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,









carreteras

MEJORAMIENTO CALLE (S), MEDIANTE BACHEO, AREA

URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,


Mantenimiento carreteras







carreteras

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO ALDEA SAN LUIS PUERTA NEGRA, MUNICIPIO

DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA12 02 001 001

Agua y saneamiento




(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).


humano

MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR POZO NO.2 ALDEA

CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,









carreteras

MEJORAMIENTO CALLE (S) SECCION C, SECTOR LA

ARENERA, COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN

JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA13 01 001 005








carreteras

MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR LOS PAJAROS, ZONA 2,


GUATEMALA13 01 001 004


61







carreteras

MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR EL ESFUERZO ALDEA

EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,




mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil

nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20

muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)

Familias beneficiadas con proyecto de salud,

construcciòn CAP.

CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE

(CAP) MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO

DE GUATEMALA13 02 001 001

Prevenciòn de la mortalidad materna



Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT.

(De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)

Areas de espacio público gestionadasCONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BOCA DE LA

MONTAÑA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,


Espacios para actividades al aire

libre.







carreteras

MEJORAMIENTO CARRETERA ZONA 2, MEDIANTE

RECAPEO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,









carreteras

MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DEL


GUATEMALA 202013 01 001 001


plan operativo anual 2020 - municipalidad de san josé pinula€¦ · el plan operativo anual 2020...

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