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Plan Operativo Anual 2017
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS
Proyecto Objetivo General del Proyecto MacroactividadesLínea Base de
Referencia
TotalPorcentaje
Ejecutado
por
Actividad
Cumplimi
ento del
ProyectoPropuesto Ejecutado
Reestructurar Áreas de
Trabajo
Diseñar espacios de trabajo, en
base al manual de procesos
Planificación Mejorar la
imagen de la
Institución
100% 60% 60% 60%
Ejecución
Interconexión Catastro-
Registro
Integrar los sistemas registrales
– catastrales Ejecución
Agilidad en los
procesos entre
Catastro y
Registro
100% 100% 100% 100%
Implementación de Equipos de
Computación
Optimización de recursos
informáticos
Planificación Equipos
tecnológicos
actualizados
100% 80% 80% 80%
Ejecución
Bienestar Ciudadano
Actualizar información
Registral mediante brigadas
sectorizadas y adquisición
de implementos de
logística.
PlanificaciónPublicación e
información Registral a
la ciudadanía
100% 60% 60% 60%
Ejecución
Fomentar la Formación de
los Servidores Públicos
Capacitar al personal
institucional y promover la
capacitación.
PlanificaciónAtencion oportuna y
amable100% 80% 80%
80%
Ejecucion Capacitaciones 100% 80% 80%
Adquirir Pólizas de CauciónAplicar las Normas de
Control Interno
Planificación Servidores Públicos y
Entidad Asegurada
100% 100% 100% 100%
Ejecución 100% 100% 100% 100%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS
ProyectoObjetivo General del
ProyectoMacroactividades
Línea Base de
Referencia
TotalPorcentaj
e
Ejecutado
por
Actividad
Cumplimie
nto del
ProyectoPropuesto Ejecutado
INTERCONEXIÓN CATASTRO - REGISTRO
Cantidad de trámites Propiedad y Mercantil 2017
Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
CANTIDAD DE TRAMITES
PROPIEDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CERTIFICACIONES 765 459 553 393 466 579 629 550 547 493 496 493 6,423
INSCRIPCIONES 168 154 189 152 168 163 171 205 202 215 223 215 2,225
SUBTOTAL 933 613 742 545 634 742 800 755 749 708 719 708 8,648
CANTIDAD DE TRAMITES
MERCANTIL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CERTIFICACIONES 6 7 9 13 4 6 4 5 9 5 5 5 78
INSCRIPCIONES 1 8 6 14 9 12 11 9 16 6 7 6 105
SUBTOTAL 7 15 15 27 13 18 15 14 25 11 12 11 183
TOTAL 940 628 757 572 647 760 815 769 774 719 731 719 8,831
Ca
nti
da
d d
e t
rám
ite
s
Pro
pie
da
d 2
01
7
765
459
553
393
466
579629
550 547493 496 493
168 154189
152 168 163 171205 202 215 223 215
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD
CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES
Ca
nti
da
d d
e t
rám
ite
s
Me
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nti
l 2
01
7
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0
2
4
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10
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14
16
18
CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL
CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES
COMPARATIVO DE LOS PERIODOS
2013 -2014 - 2015 - 2016 - 2017
0
2000
4000
6000
8000
Certificaciones
49485111 5514
6297 6501
2013 2014 2015 2016 2017
0
1000
2000
3000
4000
Inscripciones
30482859 2717
2282 2330
2013 2014 2015 2016 2017
PORCENTAJES DE PROPIEDADES INSCRITAS 2017
CANTIDAD DE
TRAMITES
PROPIEDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
PROPIEDAD
INSCRIPCIONES 168 154 189 152 168 163 171 205 202 215 223 215 2,225
% 7.6% 6.9% 8.5% 6.8% 7.6% 7.3% 7.7% 9.2% 9.1% 9.7% 10.0% 9.7% 100%
ENERO, 7.6% FEBRERO, 6.9%
MARZO, 8.5%
ABRIL, 6.8%
MAYO, 7.6%
JUNIO , 7.3%
JULIO, 7.7%AGOSTO, 9.2%
SEPTIEMBRE, 9.1%
OCTUBRE, 9.7%
NOVIEMBRE, 10.0%
DICIEMBRE, 9.7%
CANTIDAD PORCENTUALES DE PROPIEDADES INSCRITAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 1 PARCIAL 2SUBTOTAL
NIVEL 4
SUBTOTAL
NIVEL 3
SUBTOTAL
NIVEL 2
TOTAL NIVEL
1PORCENTAJE
GASTADO
CO MPRO METIDOPO RCENTAJES
SALDO PO R
CO MPRO METER
5 GASTOS CORRIENTES 639,370.87 81.89
5.1 GASTOS EN PERSONAL 401,429.87
5.1.01 Remuneraciones Basicas 279,324.00
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 279,324.00 244,888.25 87.67% 34,435.75
5.1.02 Remuneraciones Complementarias 34,849.84
1.228.180.005.5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 23,364.84 23,364.84 20,397.13 87.30% 2,967.71
1.228.180.005.5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 11,485.00 11,485.00 9,516.25 82.86% 1,968.75
5.1.05 Remuneraciones Temporales 5,904.44
1.228.180.005.5.1.05.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
1.228.180.005.5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 4,904.44 0.00 0.00% 4,904.44
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 57,214.87 57,214.87
1.228.180.005.5.1.06.01 Aporte Patronal + IECE 33,937.87 28,530.02 84.07% 5,407.85
1.228.180.005.5.1.06.02 Fondo de Reserva 23,277.00 19,433.73 83.49% 3,843.27
5.1.07 Indemnizaciones 24,136.72
5.1.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 24,136.72 24,136.72 957.34 3.97% 23,179.38
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 161,375.00
5.3.01 Servicios Basicos 20,450.00
1.228.180.005.5.3.01.01 Agua Potable 250.00 250.00 143.55 57.42% 106.45
1.228.180.005.5.3.01.04 Energia Electrica 6,200.00 6,200.00 5,168.40 83.36% 1,031.60
1.228.180.005.5.3.01.05 Telecomunicaciones 13,000.00 13,000.00 10,050.57 77.31% 2,949.43
1.228.180.005.5.3.01.06 Servicio de Correo 1,000.00 1,000.00 916.36 91.64% 83.64
2017PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD CANTON PLAYAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
5.3.02 Servicios Generales 44,410.00
1.228.180.005.5.3.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 500.00 223.00 44.60% 277.00
1.228.180.005.5.3.02.04
Edisión, imprensión, reproducción, publicaciones, subcripciones,
fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografia,
carnetización, filmación e imágenes satelitales
30,910.00 30,910.00
19,750.60 63.90% 11,159.40
1.228.180.005.5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 8,000.00 8,000.00 2,480.00 31.00% 5,520.00
1.228.180.005.5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 5,000.00 5,000.00 570.00 11.40% 4,430.00,
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 7,000.00 7,000.00
1.228.180.005.5.3.03.01 Pasajes Al Interior 2,500.00 927.90 37.12% 1,572.10
1.228.180.005.5.3.03.03 Viaticos y Subsistencia en el Interior 4,500.00 3,425.60 76.12% 1,074.40
5.3.04 Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 24,500.00
1.228.180.005.5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias y Cableado Estructurado 15,000.00 15,000.00 4,725.90 31.51% 10,274.10
1.228.180.005.5.3.04.03 Mobiliarios 1,500.00 1,500.00 280.00 18.67% 1,220.00
1.228.180.005.5.3.04.04 Maquinarias y Equipo 8,000.00 5,390.60 67.38% 2,609.40
5.3.05 Arrendamiento de Bienes 13,000.00
1.228.180.005.5.3.05.02Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y
Bancarios13,000.00
12,600.00 96.92% 400.00
5.3.06Contratacion de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos
Especializados28,815.00
1.228.180.005.5.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 3,615.00 3,615.00 0.00 0.00% 3,615.00
1.228.180.005.5.3.06.03 Servicios de Capacitación 25,200.00 8,152.10 32.35% 17,047.90
5.3.07 Gastos Informaticos 15,000.00
1.228.180.005.5.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 5,000.00 5,000.00 875.00 17.50% 4,125.00
1.228.180.005.5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Informáticos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 8,200.00
1.228.180.005.5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
1.228.180.005.5.3.08.04 Materiales de Oficina 6,500.00 4,881.15 75.09% 1,618.85
1.228.180.005.5.3.08.05 Materiales de Aseo 700.00 351.08 50.15% 348.92
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2017
RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 44,013.40
5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 41,385.40 41,385.40 24,398.26 58.95% 16,987.14
1.228.180.005.5.7.01.01 Impuesto al Valor Agregado 41,385.40
5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2,628.00 2,628.00
1.228.180.005.5.7.02.01 Seguros 1,800.00 954.65 53.04% 845.35
1.228.180.005.5.7.02.03 Comisiones Bancarias 828.00 644.86 77.88% 183.14
5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 32,552.60 32,552.60 32,552.60
5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 32,552.60
1.228.180.005.5.8.01.01 Al Gobierno Central 8,000.00 4,534.34 56.68% 3,465.66
1.228.180.005.5.8.01.03 A Empresas Públicas 3,000.00 1,039.19 34.64% 1,960.81
1.228.180.005.5.8.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 21,552.60 10,342.01 47.98% 11,210.59
8 GASTOS DE CAPITAL 141,385.00 18.11
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 141,385.00
8.4.01 Bienes Muebles 141,385.00
1.228.180.005.8.4.01.03 Mobiliarios 5,000.00 1,195.00 23.90% 3,805.00
1.228.180.005.8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 3,000.00 0.00 0.00% 3,000.00
1.228.180.005.8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 133,385.00 133,385.00 128,729.35 96.51% 4,655.65
TOTAL DE ASIGNACIONES 780,755.87 780,755.87 780,755.87 780,755.87 100.00 576,472.19 73.84% 204,283.68
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 639,370.87 81.89
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 141,385.00 18.11 780,755.87
TOTAL GASTOS ( CORRIENTE + CAPITAL) 780,755.87 100.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017
5 GASTOS CORRIENTES 404,634.53
5.1 GASTOS EN PERSONAL 323,722.72
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80,911.81
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 25,997.77 25,997.77
5.8
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 15,915.54 15,915.54
8 GASTOS DE CAPITAL 129,924.35 129,924.35
576,472.19
Ingresos – Gastos Propiedad y
Mercantil 2017
INGRESOS EGRESOSEnero $ 41,316.81 $ 44,802.83
Febrero $ 41,828.55 $ 33,941.36
Marzo $ 57,611.79 $ 43,786.77
Abril $ 49,514.16 $ 33,637.48
Mayo $ 62,153.00 $ 68,408.40
Junio $ 51,229.30 $ 38,377.78
Julio $ 51,498.89 $ 27,427.96
Agosto $ 49,450.84 $ 37,502.71
Septiembre $ 48,887.71 $ 137,852.16
Octubre $ 60,254.99 $ 29,973.44
Noviembre $ 64,738.94 $ 30,978.07
Diciembre $ 61,014.58 $ 49,783.23
TOTAL $ 639,499.56 $ 576,472.19
Sobrantes $ 446.38
$ 639,945.94TOTALES NETO: YA APLICADO DESCUENTOS TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y CONVENIOS BIESS
CO
NVEN
IO B
IESS
$-
$1,000.00
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
$7,000.00
$8,000.00
$9,000.00
$10,000.00
$1,9
53.0
6
$3,0
89.7
2
$4,1
23.7
8
$1,4
75.1
0
$6,0
04.8
7
$9,0
05.6
2
$2,6
90.5
4
$894.9
8
$4,2
24.2
3
$3,5
53.3
5
$7,8
56.3
9
$1,2
53.0
1
CONVENIO BIESS 2017
ING
RE
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STO
S
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da
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Me
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nti
l
$41,316.81 $41,828.55
$57,611.79
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$62,153.00
$51,229.30
$51,498.89
$49,450.84
$48,887.71
$60,254.99
$64,738.94
$61,014.58
$44,802.83
$33,941.36
$43,786.77
$33,637.48
$68,408.40
$38,377.78
$27,427.96
$37,502.71
$137,852.16
$29,973.44 $30,978.07
$49,783.23
$-
$20,000.00
$40,000.00
$60,000.00
$80,000.00
$100,000.00
$120,000.00
$140,000.00
$160,000.00
INGRESOS EGRESOS
$- $20,000.00 $40,000.00 $60,000.00 $80,000.00
$100,000.00 $120,000.00 $140,000.00 $160,000.00
$1,581.41
$152,384.35
$12,600.00
$34,786.73
VALOR EN DOLARES
0
5
10
15
20
25
30
CATALAGOELECTRONICO
SUBASTAINVERSA
ELECTRONICA
REGIMENESPECIAL
INFIMACUANTIA
27
31
29
CANTIDAD
TIPO DE COMPRA CANTIDAD VALOR
CATALOGO ELECTRÓNICO 27 $ 1,581.41
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 3 $ 152,384.35
RÉGIMEN ESPECIAL 1 $ 12,600.00
ÍNFIMA CUANTÍA 29 $ 34,786.73
LIQUIDACIÓN DE PERIODO 2017
INGRESOS EJECUTADOS 2017 706,711.77
DECUENTOS POR TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS, CONVENIO BIESS Y OTROS 67,212.21
639,499.56
SOBRANTES EN CAJA 446.38
639,945.94
EGRESOS EJECUTADOS 2017 576,472.19
SUBTOTAL 63,473.75
ANTICIPO DE REMANENTE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON PLAYAS 2,500.00
SUBTOTAL 60,973.75
PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO REGISTRAL 50,000.00
REMANENTE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON PLAYAS 10,973.75
VALOR TOTAL ASIGNADO POR REMANENTE AL MUNICIPIO PERIODO 2017 13,473.75
