Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018

Olga Marta Sánchez, Ministra

Contenido

1. Definición y significación del Plan Nacional de Desarrollo en la gestión pública

2. Orientaciones y compromisos del PND 2015-2018

3. El paso a paso para la formulación del PND 2015-2018

4. MIDEPLAN en el proceso

3

DEFINICIÓN Y SIGNIFICACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

EN LA GESTIÓN PÚBLICA

• El PND es el marco orientador de la acción del gobierno

para promover el desarrollo del país, elaborado cada

cuatro años al inicio de la Administración electa.

• Su vigencia será desde enero del 2015 hasta diciembre del

2018.

• Su elaboración es dirigida por MIDEPLAN, en coordinación

con las instancias del Sistema Nacional de Planificación.

Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Marco Normativo

La Ley de Planificación

Nacional (Ley 5525)

• Los artículos 4, 8 y 14 establecen que MIDEPLAN tiene la responsabilidad principal de la elaboración del PND.

Ley de Administración Financiera de la

República y Presupuestos

Públicos (Ley 8131)

• El Artículo 4 señala que el PND constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, y el artículo 31 señala en el inciso a) que : “el presupuesto debe reflejar las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo”.

• El artículo 52 se refiere a los informes de cumplimiento de metas del PND y aportes al desarrollo del país.

Significado del PND en el Sistema Nacional de Planificación

Definir rumbo del país a partir de condiciones de

realidad y aspiraciones de la población

Propiciar la eficiencia, eficacia y transparencia

de la gestión pública

Orientar y articular la planificación a nivel sectorial y territorial

Programar la inversión pública

Orientar el seguimiento y

evaluación de gestión pública

Promover la participación de

actores de la sociedad

Orientar la asignación de recursos públicos

Articular los diversos instrumentos de planificación de

mediano y corto plazo

Gestionar la cooperación internacional

Promover la transparencia y la

rendición de cuentas

EL PND y la articulación de los diversos planes

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Cuatrienal

PLANES NACIONALES SECTORIALES Cuatrienales

Planes estratégicos institucionales Cuatrienales

Planes Operativos Institucionales/Presupuesto

Anuales

Planes de Desarrollo Regional

Planes de Desarrollo Local

Una década

Planes Estratégicos Municipales

Quinquenales

Planes Operativos Institucionales /Presupuesto

Anuales

Principios Metodológicos del PND Es

trat

égic

o Elaborado según el enfoque de

gestión para resultados en el desarrollo (mejorar las condiciones

de vida de la población).

Incluye planes, programas y proyectos relevantes de mediano plazo para el desarrollo nacional.

Se formula con base en la organización sectorial y vincula las

propuestas sectoriales con el presupuesto.

Propicia la incorporación de las prioridades regionales.

Atiende a grupos sociales particulares, el cambio climático

y la gestión del riesgo.

Eval

uabl

e

Establece metas susceptibles de seguimiento y evaluación

en todos los niveles.

Permite retroalimentar, mejorar la gestión pública y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Compromiso técnico y político con la ciudadanía para su

cumplimiento.

ORIENTACIONES Y COMPROMISOS DEL PND 2015-2018

LOS TRES PILARES DEL PND 2015-2018

Participación ciudadana e impacto regional y local

LA VIABILIDAD DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Política

• Pertinencia estructural y coyuntural de la estrategia de cambio y las demandas ciudadanas

Gestión

• Arquitectura y dirección institucional basada en competencias, complementariedades y coordinación

Financiera

• Responsabilidad fiscal: estrecha relación entre la planificación y las metas de déficit o superávit primario

LA ARTICULACIÓN FORMULACIÓN/PRESUPUESTACIÓN

Los criterios a atender: • recursos públicos presupuestados en concordancia con las

prioridades y actividades estratégicas del Gobierno • programa de inversión pública de mediano y largo plazo basado en

pertinencia, evaluación ex ante y “madurez” del programa • programas y proyectos con una asignación presupuestaria

adecuada y real Los avances: • "LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN,

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA", Comisión Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo (Hacienda - MIDEPLAN).

LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA OPERATIVIZACIÓN DEL

PND 2015-2018

Presidencia de la República

Consejos Presidenciales

Consejos Presidenciales

Sectores Instituciones

Sectores Instituciones

Sectores Instituciones

Consejos Presidenciales Sectores Instituciones

Consejos Presidenciales Sectores Instituciones

330

INS

TITU

CIO

NE

S

Unidad de Estado, unidad de mando, jerarquías delimitadas, organización simple para la coordinación, la complementariedad y el cumplimiento de los compromisos de gobierno a nivel nacional, sectorial y territorial.

Regiones, territorios, cantones

Consejos Presidenciales

1-Trabajo y Seguridad Social

2-Desarrollo Humano e Inclusión Social

3-Desarrollo Agropecuario y Rural

4-Educativo

5-Salud, Nutrición y Deporte

6-Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial

7-Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera

Sectores

8-Cultura y Juventud

9-Transporte e Infraestructura

10-Seguridad Ciudadana y Justicia

11-Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

12-Economía, Industria, Comercio y Turismo

13-Política Internacional

14-Vivienda y Asentamientos Humanos

EL PASO A PASO EN LA FORMULACIÓN DEL PND 2015-2018

Propuestas y aportes de

diversos actores públicos y privados

Sectores

Instituciones Regiones

Contexto nacional e internacional

¿Cómo se construye?

Territorios

Cantones

• Programa de Gobierno. • Políticas públicas de mediano y largo plazo vigentes. • Planes, propuestas y agendas de diversos actores sociales. • Planes estratégicos sectoriales. • Planes Regionales. • Investigaciones realizadas. • Análisis prospectivos. • Acuerdos internacionales firmados y ratificados por el país. • Marco de Gasto de Mediano Plazo.

Insumos

Contenidos del PND

Situación actual

Diagnóstico de la situación actual

de Costa Rica y la economía

internacional: problemas, causas

y efectos.

¿Qué queremos lograr?

Visión de

desarrollo de mediano y largo

plazo.

¿Qué haremos para lograrlo?

Estrategia:

definición de objetivos,

Resultados, indicadores,

metas acciones, recursos y

responsables.

Diagnóstico

• Analiza los problemas prioritarios que Costa Rica enfrenta en su desarrollo, identificando sus causas y efectos).

• Considera las disparidades en el desarrollo regional y en los grupos sociales o personas en condición de pobreza, riesgo y vulnerabilidad.

• Identifica las tendencias existentes y emergentes que inciden en el desarrollo nacional.

Visión de Desarrollo

• Define la transformación deseada (imagen objetivo).

• Marca el rumbo de la acción pública para lograr la situación deseada del desarrollo nacional y en los diferentes espacios territoriales.

• Define escenarios de desarrollo mediante el análisis de impactos de tendencias.

• Su elaboración será responsabilidad de MIDEPLAN, tomando como insumo el documento “Costa Rica 2030 Objetivos de Desarrollo Nacional” en coordinación con la Presidencia de la República.

Estrategia

• Define los objetivos, metas y líneas de intervención o de acciones estratégicas.

• Identifica los recursos disponibles para alcanzar la situación deseada.

• Se construye con base en la cadena de resultados, identificando los impactos, efectos y productos esperados para la generación de valor público en la sociedad.

• Incluye aspectos clave para el seguimiento y la evaluación del PND (indicadores, líneas base, metas y responsables), con el propósito de asegurar que se cumpla con el curso de acción definido.

• Para efectos de organización metodológica se establecen niveles o agregaciones según afinidades temáticas u aportes.

ALINEAMIENTO CON PILARES DEL GOBIERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RESULTADOS o PRODUCTO

INDICA-DOR

LÍNEA BASE

META TOTAL

PESO RELATIVO (EN CASO DE

EXISTIR MAS DE UN INDICADOR POR OBJETIVO)

PRESUPUESTO / RIESGO

RESPONSA-BLE

META 2014

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

Programas y proyectos

SECTOR

INSTITUCIÓN

Diagnóstico

Visión de desarrollo

Pilares - Objetivos Nacionales

Metas Nacionales y Regionales anualizadas

(indicador y línea base) Impacto

Efecto

Programas / Proyectos

Producto

Objetivos Sectoriales Metas Sectoriales con

desagregación regional (Indicador y línea base)

Programa presupuestario

Objetivo Meta Institución responsable Indicador Presupuesto

y Riesgo Línea base

Esquema PND 2015-2018

Resultado o Producto

EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Nacional, sectorial, territorial, institucional

Lo permite la trazabilidad con que se formulan los diversos niveles del proceso

Seguimiento y evaluación

• Se realizará seguimiento trimestral, semestral y anual de las metas del PND.

• Se incorporará la agenda de evaluaciones estratégicas del PND previamente definidas por los rectores y jerarcas institucionales y avaladas por MIDEPLAN y la Presidencia de la República.

• El seguimiento y evaluación se realizarán de acuerdo con las metodologías definidas y se implementará a través de los diversos nodos del Sistema Nacional de Planificación.

• “La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”

Artículo 11, párrafo segundo de la Constitución Política

Evaluación de resultados

Evaluación de resultados integrales desde la perspectiva de las demandas, aspiraciones y derechos ciudadanos EL VALOR PÚBLICO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

En síntesis…..una ruta de calidad y mejora

•Evaluar los resultados y comparar con compromisos asumidos

•Tomar decisiones, ajustar procesos, innovar…..

•Realizar lo planeado, generar cambios, utilizar indicadores y fuentes de verificación

•Identifica actores, reconoce demandas y aspiraciones, desarrolla propuestas y resultados, diseña procesos de ejecución, operativiza los planes

Formular

Ejecutar

Verificar Mejorar

CRONOGRAMA DE FORMULACIÓN DEL PND 2015-2018

Actividades 2014

Jun Jul Ag Set Oct Nov-Dic

Aprobación de Metodología por el Despacho Aprobación y emisión de Directriz Aprobación organización sectorial del Poder Ejecutivo Despacho solicita nombramiento de enlaces sectoriales. Oficio DM-012-2014 MIDEPLAN recibe nombramiento de enlaces sectoriales Despacho envía oficio al Ministro Hacienda solicitando designación de funcionarios de Presupuesto para participar en proceso del PND. Oficio DM-011-2014 Despacho envía oficio a Ministro de Hacienda solicitando Marco de Gasto Presupuestario para PND. Oficio DM-011-2014 Elaboración de Diagnóstico del PND Elaboración de Visión de desarrollo y escenarios Definición de objetivos nacionales, indicadores, líneas bases y metas Presentación de metodología a enlaces sectoriales e institucionales Construcción de propuestas sectoriales MIDEPLAN-Sectores Rectores remiten a MIDEPLAN propuestas sectoriales MIDEPLAN hace observaciones a los rectores de propuestas sectoriales Área de Planificación del Desarrollo integra y envía a Despacho versión preliminar PND Despacho presenta versión preliminar PND al Consejo de Gobierno MIDEPLAN incorpora observaciones del Consejo de Gobierno Edición, presentación y divulgación del PND

Conclusiones La metodología del PND 2015-2018, contribuye a: • Se fortalezca el Enfoque de la Gestión para Resultados en el Desarrollo. • Se incorpore la Visión de Largo Plazo como parte del PND. • Las metas en sus diversos niveles pueden tener la dimensión regional. • Se tomará en cuenta el marco de gasto de mediano plazo como un

insumo del PND. • El nivel más agregado de objetivos y metas deberán ser de impacto, para

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. • La meta de cada plan, programa o proyecto debe contemplar el programa

presupuestario que la financia. • Los objetivos deben ser evaluables en todos sus niveles. • Se elaborarán fichas técnicas para cada indicador.

MIDEPLAN EN EL PROCESO

MIDEPLAN en el proceso Formula, presenta y evalúa el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la planificación de mediano y plazo, con la participación institucional y la sociedad civil. Articula y fomenta la adecuada coordinación de la normas, procedimientos y mecanismos de programación, presupuestación y evaluación del sector público en relación al cumplimiento del PND.

Vela porque los programas de inversión pública de órganos y entes públicos sean compatibles con las previsiones y el orden de prioridad del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar el endeudamiento público y la asistencia técnica al país.

Promueve la eficiencia, productividad y rendición de cuentas de la administración pública Establece las normas de operación de las UPI´s como parte integrante del SNP.

En síntesis su tarea es: Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública de corto , mediano y

largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación

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