plan estratÉgico institucional · 2021. 4. 6. · 4 Índice de contenidos presentaciÓn capitulo i...
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PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
“PEI 2019-2021”
Viru, Diciembre de 2018
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PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL “PEI 2019-2021”
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Alcalde de la Municipalidad Provincial de Virú:
NEY HELI GAMEZ ESPINOZA
Regidores Provinciales:
▪ HEBERT IVAN JIMENEZ URQUIAGA
▪ LOURDES DE LOS MILAGROS CAPRISTAN GANOZA
▪ HILDA CECILIA ESQUERRE SOLES
▪ ELIZA SUSANA GUZMÁN BERNABÉ
▪ MARITA GIULIANA ABANTO RUIZ
▪ FANNY MARGARET LUIS GARCIA
▪ DOLORES ZAVALETA RAVELO DE BRAVO
▪ JORGE LUIS SÁNCHEZ CIUDAD
▪ ORESTES HUMBERTO BERMÚDEZ CORTEZ
▪ LUIS GERARDO CASTILLO PULIDO
▪ JESÚS HILARIO SÁNCHEZ PULIDO
Comisión de Planeamiento Estratégico (CPE):
▪ Señor NEY HELI GAMEZ ESPINOZA – Alcalde Provincial de Viru, Presidente
▪ CPC. MELYSA BLAS DUEÑAS - Gerente de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPM – Secretario Técnico
▪ Abogada CECILIA LANDAURO GAMARRA – Gerente Municipal, Miembro
▪ Abogada SAYDI GIOVANA YON AVALOS - Gerente de Asesoría Jurídica, Miembro
▪ Ing. WALTER ALVARADO QUINTANA – Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, miembro
▪ Tec. CARMEN TRUJILLO ABANTO - Gerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales, Miembro
▪ Abogado ROBERTO CAMPOS DIAZ – Gerente de Desarrollo Económico Local, Miembro
▪ Señor JUAN ANTONIO BLAS BERNABE – Gerente de Administración Tributaria, Miembro
▪ Señor JOSE ORLANDO VILELA AVALOS - Gerente de Seguridad Ciudadana, Miembro
▪ Señor EDUARDO MELANIO ALVARADO ROSAS – Gerente de Administración, Miembro
▪ MD. JORGE PABLO AGUILAR ZAVALETA - Gerente de Gestión y Planificación del Desarrollo Territorial, Miembro
▪ Señor FRANKLIN IBAÑEZ VILLAJULCA – Gerente del Instituto Vial Provincial, Miembro
Equipo Técnico (ET):
▪ Ing. BERNARDO E. TORIBIO MURGA – Subgerente del Centro Provincial de Planeamiento Estratégico - CEPLAES,
Coordinador Técnico
▪ Econ. CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ GUTIÉRREZ – Subgerente de Promoción del Empleo y Desarrollo Empresarial
▪ Econ. PERCY HILTON PÉREZ BERMEJO – Subgerente de Programación Multianual de Inversiones
▪ CPC. JUAN MIGUEL JOAQUÍN ARANDA – Especialista en Desarrollo Social
Municipalidad Provincial de Virú Jr. Independencia N° 510 – Virú Cercado, Distrito y Provincia de Virú, La Libertad, Perú
Teléfono: 044 - 371031
Portal Institucional: www.muniviru.gob.pe
Derechos reservados Primera edición: Viru, 11 de Diciembre de 2018 Diseño de caratula y Redacción General: Ing. Bernardo E. Toribio Murga
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
PRESENTACIÓN
CAPITULO I 06
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 07
1.1 Lineamientos de política para el Desarrollo Social, Educativo y Económico Productivo
1.2 Lineamientos de política para el Desarrollo Urbano, Rural y Ambiental
1.3 Lineamientos de política para el Desarrollo Institucional
CAPITULO II 10
II. MISION INSTITUCIONAL 11
CAPITULO III 12
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 13
CAPITULO IV 14
IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 15
CAPITULO V 18
V. RUTA ESTRATEGICA 19
VI. ANEXOS 23
6.1 Anexo B – 1: Matriz de Articulación de Planes
6.2 Anexo B – 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional
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PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 de la Municipalidad Provincial de Viru, presenta los
resultados del proceso de Planificación Estratégica y Planificación Concertada y Participativa Institucional,
desarrollado por el Equipo Técnico (ET), conjuntamente con los funcionarios responsables de las unidades
orgánicas y la Comision de Planeamiento Estratégico (CPE), de la Municipalidad Provincial de Viru,
durante el proceso desarrollado desde el 1° de Agosto hasta la fecha, culminándose satisfactoriamente
con los valiosos aportes de los Responsables de las Unidades Orgánicas (Gerentes, Subgerentes,
Directores Generales, Directores o Jefes de Oficina) durante los talleres de capacitación y los talleres de
trabajo institucional.
A nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico Institucional - PEI y un
Plan Operativo Institucional – POI, como es el caso de la Municipalidad Provincial de Viru, los cuales
orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de
las políticas y planes nacionales y territoriales.
El PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un
periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar
de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados.
El presente PEI contiene los siguientes 06 Capítulos: La Declaratoria de Política Institucional, la Misión,
los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), la Ruta
Estratégica, y los Anexos: Anexo B – 1: Matriz de Articulación de Planes, y Anexo B – 2: Matriz del Plan
Estratégico Institucional
Viru, Diciembre de 2018
Ney Heli Gámez Espinoza Alcalde de la Municipalidad Provincial de Virú
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CAPITULO I
DECLARACION DE POLITICA
INSTITUCIONAL
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I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL
Construir una institución edil sólida y moderna, con un nuevo modelo de gestión municipal,
de calidad, equitativo, que permita evaluar y monitorear los procesos y resultados que se dan en
la jurisdicción, bajo un enfoque de corresponsabilidad, con una actitud de gobierno que permita
la previsión de acciones y estrategias, que incremente las posibilidades de gestión y desarrollo
del distrito de Viru, donde todos los ciudadanos tengan las oportunidades para desarrollar
al máximo sus capacidades y potencialidades, para su desarrollo humano y familiar,
respetando el medio ambiente y permitiendo que el gobierno local de Viru sea más eficiente y se
vincule mejor con la población.
La Municipalidad asumirá la representación local y negociara con los actores externos, buscando
consolidar los procesos de posicionamiento de las fortalezas locales y la cooperación, en
función de los objetivos estratégicos institucionales (OEI), asumiendo compromisos con la
población, construyendo y fortaleciendo una ciudadanía que contribuirá con la solución de
los problemas de la ciudad. Solo así se promoverá el desarrollo integral, armónico y sostenible
del distrito de Viru y se brindara los servicios públicos municipales de manera oportuna y de
calidad, propiciando mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
1.1 Lineamientos de política para el Desarrollo Social, Educativo y Económico
Productivo:
▪ Promover y crear las condiciones institucionales para consolidar el tejido económico,
optimizando la inversión pública y orientando productivamente la inversión privada,
conciliando su interés con la ciudadanía y el medio natural.
▪ Mejorar la Infraestructura productiva, dotándole de infraestructura vial, comunicacional y
de servicios básicos en los sectores urbano y rural
▪ Fomentar la inversión en infraestructura de riego, comunicaciones y energía, así como en
el desarrollo de capacidades humanas e innovación tecnológica, en especial en la
agricultura y la agroindustria.
▪ Promover el desarrollo de la economía solidaria (cadenas productivas, alianzas
estratégicas).
▪ Promover el desarrollo de capacidades, la educación y los valores ciudadanos y
participativos desde una identidad local y una visión de desarrollo de futuro común.
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▪ Mejorar los servicios de educación en alianza estratégica con los respectivos sectores.
▪ Mejorar y descentralizar los servicios de salud preventiva y curativa en coordinación
intersectorial y con las OSB.
▪ Mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva, priorizando las acciones para
reducir la mortalidad materna y de niños menores de 5 años.
▪ Erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes
▪ Convertir a los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos.
▪ Promover la cultura de paz, la solidaridad y la vigencia de los valores éticos y morales, que
permita eliminar paulatinamente la violencia familiar, consolidando el núcleo básico en los
hogares – La Familia.
▪ Promover el desarrollo turístico en el marco de una cultura de identidad local y regional.
▪ Promover y fortalecer el sistema distrital-provincial de seguridad ciudadana, presidido por
el Alcalde Provincial y conformado por representantes de la ciudadanía, que articule
acciones de prevención y sanción.
▪ Combatir y enfrentar decididamente las condiciones objetivas que determinan la
inseguridad, la violencia y la delincuencia urbana.
1.2 Lineamientos de política para el Desarrollo Urbano, Rural y Ambiental:
▪ Orientar la inversión pública a la construcción de infraestructura de soporte y servicios
básicos, complementaria a la inversión privada, destinada a actividades productivas que
fomenten la diversificación y fortalezcan el mercado local y regional.
▪ Garantizar el acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico, y energía, en
los centros poblados, priorizando a la población en situación de pobreza.
▪ Promover la eficiencia en el uso del agua, bajo un enfoque de gestión integrada de
cuencas, mediante la inversión en infraestructura de riego, riego tecnificado y sistemas
productivos y de transformación con tecnología moderna.
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▪ Impulsar programas a nivel institucional con las juntas de usuarios, comités de usuarios y
organizaciones de productores, para el manejo y conservación de los recursos naturales,
preservando el medio ambiente.
▪ Promover buenas prácticas en las Instituciones Educativas públicas y privados, de uso
racional, conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente, así
como con la sociedad civil en general.
▪ Generar una cultura de responsabilidad ambiental, capacitando y consolidando el
tratamiento y manejo adecuado de los residuos sólidos.
1.3 Lineamientos de política para el Desarrollo Institucional:
▪ Modernizar la Administración Pública Municipal, contrarrestando la ineficiencia
administrativa, los actos de corrupción y los trámites burocráticos.
▪ Construir y fortalecer la gobernanza democrática en el distrito y provincia de Viru,
institucionalizando espacios de participación ciudadana y formas de concertación,
coordinación y cooperación entre los diferentes actores sociales.
▪ Fortalecer y gestionar el Sistema de Planeamiento Estratégico y el sistema de
presupuestación, articulando el plan al presupuesto.
▪ Fortalecer la cultura de transparencia e información sostenida de la captación de ingresos
propios, y de transferencias del gobierno central así como de la inversión financiera
institucional.
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CAPITULO II
MISIÓN INSTITUCIONAL
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II. MISION INSTITUCIONAL
La Misión, es “… la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones
establecidas en su ley de creación, o la normativa que la reglamenta, considerando la población
a la cual sirve y la manera particular como lo hace”, refleja su gran objetivo general en el marco
de las políticas y planes nacionales y territoriales. La Misión es la razón de existir de una
organización, en este concepto se sintetizan los fines y las características que persigue la
organización, que la identifican y diferencian de otras instituciones.
La Misión se establece en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades.
La Misión institucional de la Municipalidad Provincial de Viru, es la siguiente:
MISION INSTITUCIONAL
“Promover el desarrollo integral, armónico, y
sostenible ambientalmente del distrito de Viru,
brindando servicios de calidad y oportunos, mediante
un manejo responsable de los recursos públicos”.
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CAPITULO III
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
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III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI).-
Los OEI definen lo que la entidad espera lograr en las condiciones de su población y en sus
condiciones internas. En cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de
administración interna.
Se definen dos tipos de Objetivos:
• OEI Tipo I: Se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones busca
mejorar con la entrega de sus bienes y servicios.
• OEI Tipo II: Se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer,
para mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional, para solucionar problemas
de gestión u optimizar el uso de sus recursos y así atender adecuadamente a su población.
Los objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 –
2021 de la Municipalidad Provincial de Viru, son los siguientes:
Código Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI) Nombre del Indicador
OEI.01
REDUCIR LA CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE
RIESGOS DE DESASTRE
Porcentaje de la población en condición de
vulnerabilidad
OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA EN LA PROVINCIA Porcentaje de trabajadores con empleo formal
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA
Proporción de la población con acceso a servicios
básicos
OEI.04
PROMOVER EL DESARROLLO URBANO
TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE
EN LA PROVINCIA
Proporción de la población urbana que vive en
barrios marginales, asentamientos improvisados o
viviendas inadecuadas
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA
PROVINCIA
Porcentaje de residuos sólidos (RR.SS.) recogidos en
viviendas y en espacios públicos de la zona urbana y
periférica del distrito de Viru
OEI.06 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD
CIUDADANA EN LA PROVINCIA Porcentaje de ciudadanos que se sienten seguros
OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA
Porcentaje de niños menores de 5 años, con
Desnutrición Crónica Infantil (DCI)
OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
Tasa de aprobación en Comprensión lectora, en
estudiantes de 2do grado de EBR
Tasa de aprobación en habilidades matemáticas, en
estudiantes de 2do grado de EBR
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y
HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA
Porcentaje de población vulnerable beneficiado en
desarrollo humano y social
OEI.10 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON
ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA
Número de establecimientos formales de servicios
turísticos y/o relacionados a la cultura
OEI.11 MEJORAR EL TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL
DISTRITO CAPITAL DE VIRU Longitud de la red vial provincial asfaltada
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Porcentaje de cumplimiento anual del Plan
Estratégico Institucional (PEI)
OEI.13
CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO
DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA
PROVINCIA
Número de productores que acceden al mercado
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CAPITULO IV
ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
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IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI).-
Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las
cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios,
tomando en cuenta sus competencias y funciones.
La naturaleza de las AEI depende del tipo de OEI al cual contribuyen. Las AEI para OEI de tipo
I se refieren a bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad.
Las AEI para OEI de tipo II se refieren a bienes o servicios intermedios entregados a usuarios
internos de la entidad. En términos de la cadena de valor, estas AEI contribuyen a la producción
bienes o servicios finales. No obstante, algunos AEI también pueden tener usuarios externos.
Si la entidad participa en una intervención pública a través de un programa presupuestal, puede
considerar el marco lógico contenido en él. De este modo, la entidad verifica la vinculación entre
su AEI y los productos de ese programa de corresponder.
Es pertinente explicitar la relación entre las AEI y las categorías presupuestales, con la finalidad
de fortalecer el vínculo entre el planeamiento y presupuesto, aunque las estructuras de los
programas presupuestales y los planes institucionales no sean las mismas.
Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 –
2021 de la Municipalidad Provincial de Viru, son los siguientes:
Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI )
Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI ) Indicador
OEI.01: REDUCIR
LA CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD DE
LA POBLACIÓN ANTE
RIESGOS DE DESASTRE
AE1.01.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
N° de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
AEI.01.02 Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) en la ocupación y uso del territorio
Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones
N° de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados
AEI.01.03
Personas con formación y conocimiento en Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC)
Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
AEI.01.04 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros
Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros
AEI.01.05 Población con prácticas seguras para la resiliencia
Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres
AEI.01.06 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia provincial
AE.01.07 Implementación de actividades contingenciales
N° de acciones de respuesta implementadas
OEI. 02: PROMOVER LA
COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA EN LA
PROVINCIA
AEI.02.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la provincia
Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la provincia
AEI.02.02
Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la provincia
Número de establecimiento comerciales formalizados en la provincia
AEI.02.03
Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia
Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia
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OEI. 03: MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN LA
PROVINCIA
AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia
Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano y rural)
AEI.03.02 Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia
Porcentaje de cobertura de agua potable (urbano y rural)
AEI.03.03 Conexión del servicio de electricidad en beneficio de la población de la Provincia
Porcentaje de cobertura del servicio de electricidad (urbano y rural)
OEI. 04: PROMOVER EL
DESARROLLO URBANO
TERRITORIAL ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN LA
PROVINCIA
AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de Viru
Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de Viru
Porcentaje de catastro actualizado
AEI.04.03 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la jurisdicción de la MPV
Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal
OEI. 05: PROMOVER LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN
LA PROVINCIA
AEI.05.01
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos (RR.SS) en la jurisdicción de Viru
Número de toneladas de RR.SS. inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
AEI.05.02 Manejo integral de RR.SS en la zona urbana y periférica del distrito de Viru
Número de toneladas de RR.SS. diarias dispuestos adecuadamente
AEI.05.03
Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la en la jurisdicción de Viru
Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento
AEI.05.04 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos
Número de asistencias técnicas en gestión ambiental
OEI. 06: REDUCIR LOS
NIVELES DE INSEGURIDAD
CIUDADANA EN LA
PROVINCIA
AEI.06.01
Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la jurisdicción de Viru
Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados
AEI.06.02 Programa de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de las familias
Número de Vecinos atendidos en programas de Violencia Familiar
AEI.06.03
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la jurisdicción de Viru
Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana
AEI.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población
Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana
OEI. 07: CONTRIBUIR CON
LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN
LA PROVINCIA
AEI.07.01
Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población
Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA
AEI.07.02 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables
Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)
AEI.07.03
Apoyo en Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento adecuado en Centros Asistenciales de Salud (CAS), de la provincia.
Número de CAS que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura
OEI.08: CONTRIBUIR CON
LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA PROVINCIA
AEI.08.01
Apoyo en Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.
Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura
AEI.08.02 Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia
Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia
OEI. 09: PROMOVER EL
DESARROLLO HUMANO Y
HÁBITOS SALUDABLES EN
LA PROVINCIA
AEI.09.01
Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia
Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
AEI.09.02 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población
Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la MPV
AEI.09.03 Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia
Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca
OEI. 10: INCREMENTAR LA
OFERTA TURÍSTICA CON
ENFOQUE CULTURAL EN
LA PROVINCIA
AEI.10.01 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia
Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia
AEI.10.02 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia
Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia
AEI.11.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia
Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia
AEI.11.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico
Número de Autorizaciones otorgadas en la Provincia
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OEI. 11: MEJORAR EL
TRANSPORTE Y TRÁNSITO
DEL DISTRITO CAPITAL DE
VIRU
Número de Licencias otorgadas a vehículos menores, en la Provincia
AEI.11.03
Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna
Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia
AEI.11.04 Red vial Vehicular implementada en la Provincia
Número de Kms nuevos en red vial vehicular
OEI. 12: FORTALECER LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial
Porcentaje de personal capacitado
AEI.12.02
Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia de Viru
Número de procesos participativo realizados con participación ciudadana
AEI.12.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad
Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
AEI.12.04 Consolidación de la democracia participativa en el Presupuesto para Resultados Provincial.
Porcentaje de proyectos del Presupuesto Participativo ejecutados.
AEI.12.05 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad
Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
AEI.12.06 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la gestión municipal
Número de Instrumentos de gestión actualizados
AEI.12.07 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad
Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad
A.E.I 12.08 Asesoramiento institucional oportuno en defensa y beneficio de la Municipalidad
Porcentaje de documentos atendidos oportunamente (en plazo establecido)
OEI. 13: CONTRIBUIR EN EL
ACCESO AL MERCADO DE
LOS PRODUCTORES
AGRARIOS DE LA
PROVINCIA
AEI.13.01 Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia
Número de actividades agropecuarias desarrolladas
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5.1 RUTA ESTRATEGICA
CAPITULO V
RUTA ESTRATEGICA
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La entidad establece un orden de prioridad único y ascendente para los OEI y AEI y así facilita
la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI). La priorización se efectúa en dos
niveles: de objetivos estratégicos Institucionales (OEI) y de acciones estratégicas Institucionales
(AEI).
Prioridad
Código
Objetivos
Estratégicos
Institucionales
Prioridad Código Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI )
Unidad Orgánica
Responsable
1 OEI. 03
MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN
LA PROVINCIA
1 AEI.03.02
Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia
GIyDUR, SG.OPeI, SG.EyP
Sub Gerencia de OPMI Área Técnica Municipal de
Saneamiento (ATM)
2 AEI.03.03
Conexión del servicio de electricidad en beneficio de la población de la Provincia
GIyDUR, SG.OPeI, SG.EyP
Sub Gerencia de OPMI
3 AEI.03.01
Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
(GIyDUR), Subgerencia de Obras
Públicas e Infraestructura (SG.OPeI),
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (SG.EyP)
Sub Gerencia de OPMI
2 OEI. 08
CONTRIBUIR CON
LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA
1 AEI.08.02
Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia
Subgerencia de Promoción de la Cultura Educación y
Deportes (SG.PCEyD), GDSySM, GM
2 AEI.08.01
Apoyo en Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
(GIyDUR), SG.OPeI, SG.EyP,
Sub Gerencia de OPMI
3 OEI. 07
CONTRIBUIR CON
LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD EN LA
PROVINCIA
1 AEI.07.01
Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población
Subgerencia de Salud Pública y Programas Alimentarios
(SG.SPyPA) GDSySM
2 AEI.07.02 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables
Subgerencia de Salud Pública y Programas Alimentarios
(SG.SPyPA) GDSySM
3 AEI.07.03
Apoyo en Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento adecuado en Centros Asistenciales de Salud de la provincia.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
(GIyDUR), SG.OPeI, SG.EyP,
Sub Gerencia de OPMI
4 OEI. 11
MEJORAR EL TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL
DISTRITO CAPITAL DE VIRU
1 AEI.11.01
Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia
Sub Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte
Público (SG.TVyTP), GDEL
2 AEI.11.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico
Sub Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte
Público (SG.TVyTP), GDEL
3 AEI.11.03 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia
GIyDUR, SG.OPeI, SG.EyP,
Sub Gerencia de OPMI, Instituto Vial Provincial (IVP)
5 OEI. 12
FORTALECER LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
1 AEI.12.01
Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial
Sub Gerencia de Recursos Humanos (SG.RR.HH.),
Gerencia de Administración (GA), SG.T
Gerencia Municipal (GM) SG.AySS.AA., SG.C
2 AEI.12.02
Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia de Viru
Sub Gerencia del Centro Provincial de Planeamiento Estratégico (SG.CEPLAES),
GPPRyOPMI,
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3 AEI.12.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad
Gerencia Municipal (GM) Sub Gerencia de Racionalización y
Estadística (SG.RE), GPPRyOPMI,
Equipo de Mejora Continua (EMC)
4 AEI.12.04
Consolidación de la democracia participativa en el Presupuesto para Resultados Provincial.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
(GIyDUR), SG.OPeI, SG.EyP,
Sub Gerencia OPMI, SG.CEPLAES, GPPRyOPMI,
GM, Equipo Técnico PPR - MPV,
5 AEI.12.05
Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad
Gerencia de Administración Tributaria (GAT),
SG. Orientación y Registro Tributario,
SG. Fiscalización Tributaria, SG. Recaudación y Control,
SG. Reclamos y Devoluciones
6 AEI.12.06
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la gestión municipal
Sub Gerencia de Racionalización y Estadística
(SG.RE), GPPRyOPMI,
Equipo de Mejora Continua (EMC)
Unidades Orgánicas MPV
7 AEI.12.07 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad
Sub Gerencia de Recursos Humanos (SG.RR.HH.),
Gerencia de Administración (GA)
Gerencia Municipal (GM), GPPRyOPMI,
SG.RE
8 A.E.I
12.08
Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad
Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ),
Procuraduría Publica Municipal (PPM)
GPPRyOPMI
6 OEI. 01
REDUCIR
LA CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD
DE
LA POBLACIÓN
ANTE RIESGOS DE
DESASTRE
1 AE1.01.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y
Defensa Civil (SG.GRDyDC), Gerencia de Seguridad
Ciudadana (GSC), Gerencia Municipal (GM)
2 AEI.01.02
Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) en la ocupación y uso del territorio
GSC, SG.GRDyDC,
GM
3 AEI.01.03
Personas con formación y conocimiento en Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC)
SG.GRDyDC , Subgerencia de Medio
Ambiente y Ornato Público (SG.MAyOP)
4 AEI.01.04
Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros
SG.GRDyDC , GSC
5 AEI.01.05 Población con prácticas seguras para la resiliencia
SG.GRDyDC , GSC,
(SG.AS.PVyFH)
6 AEI.01.06
Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
SG.GRDyDC , GSC, GA,
Sub Gerencia de Abastecimiento (SG.AySS.AA.),
SG de Tesorería (SG.T), SG de Contabilidad (SG.C)
7 AE.01.07 Implementación de actividades contingenciales
SG.GRDyDC , GSC, SG.AySS.AA.,
SG.T
7 OEI.09
PROMOVER EL
DESARROLLO
HUMANO Y HÁBITOS
SALUDABLES EN LA
PROVINCIA
1 AEI.09.01
Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia
GDSySM, Subgerencia de Apoyo Social
Participación Vecinal y Focalización de Hogares
(SG.AS.PVyFH), (SG.SPyPA), GM,
Sub Gerencia de DEMUNA – OMAPED – CIAM
21
2 AEI.09.03
Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población
Subgerencia de Promoción de la Cultura Educación y
Deportes (SG.PCEyD), GDSySM
3 AEI.09.04 Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia
Subgerencia de Promoción de la Cultura Educación y
Deportes (SG.PCEyD), GDSySM
8 OEI. 06
REDUCIR LOS
NIVELES DE
INSEGURIDAD
CIUDADANA EN LA
PROVINCIA
1 AEI.06.01
Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada
Gerencia de Seguridad Ciudadana (GSC)
Subgerencia de Desarrollo Operativo de Serenazgo
(SG.DOS), SG.GRDyDC
2 AEI.06.02
Programa de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de las familias
GSC, SG.DOS,
SG.GRDyDC, GDSySM
3 AEI.06.03
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima
GSC, SG.DOS,
SG.GRDyDC, GDSySM
4 AEI.06.04
Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población
GSC, SG.DOS,
SG.GRDyDC, GA
9 OEI.04
PROMOVER EL
DESARROLLO
URBANO
TERRITORIAL
ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN LA
PROVINCIA
1 AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano de Viru implementado
Gerencia de Gestión y Planificación del Desarrollo
Territorial (GEPLADET)
2 AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de Viru
GEPLADET, Sub Gerencia de
Habilitaciones, Edificaciones y Licencias (SG.HEL)
3 AEI.04.03
Saneamiento físico legal de predios focalizados en la jurisdicción de la MPV
GEPLADET, SG.HEL,
GAJ
10 OEI. 02
PROMOVER LA
COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA EN LA
PROVINCIA
1 AEI.02.01
Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la provincia
Subgerencia de Promoción del Empleo y Desarrollo Empresarial (SG.PEyDE), Gerencia de Desarrollo
Económico Local (GDEL),
2 AEI.02.02
Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la provincia
SG.PEyDE , GDEL,
Subgerencia de Licencias, Comercialización, Defensa del Consumidor y Policía Municipal (SG.LCDCyPM)
Oficina de Imagen Institucional (OII)
3 AEI.02.03
Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia
SG.LCDCyPM ,
GDEL, GAT
11 OEI. 05
PROMOVER LA
GESTIÓN
AMBIENTAL EN LA
PROVINCIA
1 AEI.05.01
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos (RR.SS) en la jurisdicción de Viru
Subgerencia de Medio Ambiente y Ornato Público
(SG.MAyOP), Gerencia de Desarrollo Social
y Servicios Municipales (GDSySM)
2 AEI.05.02
Manejo integral de RR.SS en la zona urbana y periférica del distrito de Viru
SG.MAyOP, GDSySM,
SG.AS.PVyFH
3 AEI.05.03
Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la en la jurisdicción de Viru
SG.MAyOP, GDSySM
4 AEI.05.04
Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos
SG.MAyOP, GDSySM
Subgerencia de Apoyo Social Participación Vecinal y
Focalización de Hogares (SG.AS.PVyFH),
OII
22
12 OEI. 13
CONTRIBUIR EN EL
ACCESO AL
MERCADO DE LOS
PRODUCTORES
AGRARIOS DE LA
PROVINCIA
1 AEI.13.01 Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia
Sub Gerencia de Servicios Agropecuarios (SG.SA),
GDEL, GM
13 OEI. 10
INCREMENTAR LA
OFERTA TURÍSTICA
CON ENFOQUE
CULTURAL EN LA
PROVINCIA
1 AEI.10.01
Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia
Sub Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
(SG.CETyA) GDEL
2 AEI.10.02
Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia
Sub Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
(SG.CETyA) GDEL
23
ANEXOS Anexo B-1: Matriz de articulación de Planes
Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico
Institucional
ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES
Objetivo Estratégico Territorial (PDLC) Acción Estratégica Territorial (PDLC) Objetivo Estratégico Institucional (PEI)
2019-2021
Explicación de
Relación Causal
con OET o AET Código Enunciado
Nombre del
Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado (OEI)
Nombre del
Indicador
OET. 01
CONSOLIDAR
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
COMPETITIVAS Y
SOSTENIBLES
% de agricultores formalizados
Numero de Organizaciones
de productores gestionando cadenas de
valor
AET. 01
Promover la formación y consolidación de pequeñas y medianas empresas agropecuarias, artesanales, de comercio y de servicios, que generen mejores oportunidades de empleo y aumento de la producción y productividad local
Número de productores agropecuarios formalizados
OEI.02
PROMOVER LA
COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA EN LA
PROVINCIA
Porcentaje de
trabajadores con empleo
formal
El OET y los OEIs, están vinculados y articulados directamente, en función de promover y consolidar las actividades económicas de la provincia (bienes y servicios) de manera competitiva y sostenibles, creando las condiciones institucionales para consolidar el tejido económico, optimizar la inversión pública y orientar productivamente la inversión privada, conciliando su interés con la ciudadanía y el medio natural. Mejorando la Infraestructura productiva, vial, comunicacional y de servicios básicos en los sectores urbano y rural, promoviendo el desarrollo de la economía solidaria (cadenas productivas, alianzas estratégicas) en apoyo de la pequeña y mediana empresa comercial y formal.
AET. 02
Programa de apoyo para el desarrollo de cadenas productivas desarrollando y ampliando el mercado local y regional.
Número de Agentes productivos participantes en
cadenas productivas
AET. 03
Posicionar el turismo de la provincia (arqueológico, histórico, gastronómico, natural y de aventura), desarrollando sitios turísticos que se administren con criterios de uso público sostenible y que constituyan productos atractivos y competitivos
Número de sitios turísticos atractivos y competitivos
OEI.10
INCREMENTAR LA
OFERTA TURÍSTICA
CON ENFOQUE
CULTURAL EN LA
PROVINCIA
Número de
establecimientos
formales de servicios
turísticos y/o
relacionados a la cultura
AET. 04
Promover la capacitación para el trabajo, la reconversión laboral y servicios de formación y desempeño laboral de la población juvenil que anualmente se incorpora a la PEA provincial
Número de Agentes productivos capacitados
OEI.13
CONTRIBUIR EN EL
ACCESO AL MERCADO
DE LOS PRODUCTORES
AGRARIOS DE LA
PROVINCIA
Número de productores
que acceden al mercado
OET. 02
MEJORAR EL
DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL
Tasa de aprobación en Comprensión lectora, en estudiantes de 2do grado
de EBR
Tasa de aprobación en habilidades matemáticas,
en estudiantes de 2do grado de EBR
Tasa neta de cobertura del
nivel inicial
AET. 01
Desarrollo de la infraestructura, equipamiento y recursos educativos (incluyendo los deportivos y artísticos) a todos los niveles y formas educativas, con prioridad en el nivel educativo inicial.
Numero de Instituciones Educativas con apoyo
integral
OEI.08
CONTRIBUIR CON LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA
Tasa de aprobación en
Comprensión lectora, en
estudiantes de 2do
grado de EBR
Tasa de aprobación en
habilidades
matemáticas, en
estudiantes de 2do
grado de EBR
El OET y los OEIs, están vinculados y relacionados directamente, debido a que ambos buscar mejorar los servicios de educación, mejorando los aprendizajes y uso de TIC de todos los estudiantes, desarrollando sus capacidades humanas y valores éticos, y fortaleciendo los aprendizajes de las áreas de comunicación y matemáticas.
AET. 02
Promover una educación integral (inicial, básica y superior) de calidad, que sirva de base al poblador para su formación personal y para su articulación al desarrollo local.
Número de estudiantes del 2do grado de EBR,
aprobados en Comprensión Lectora y Habilidades
Matemáticas
25
Tasa de mortalidad
materna
Tasa de desnutrición crónica infantil
AET. 03
Dotar a los establecimientos de salud de la infraestructura y el equipamiento necesario y adecuado.
Número de Establecimientos de Salud con apoyo integral
OEI.07
CONTRIBUIR CON LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
EN LA PROVINCIA
Porcentaje (Tasa) de
niños menores de 5
años, con Desnutrición
Crónica Infantil (DCI)
Asimismo Mejorando los servicios de salud preventiva y curativa en coordinación intersectorial y con las OSB, descentralizando los servicios de salud y garantizando el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza. Mejorando también el acceso a los servicios de salud reproductiva priorizando las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños menores de 5 años. También erradicando la desnutrición crónica infantil y de las madres gestantes.
AET. 04 Campañas de salud preventiva a todo nivel (urbano y rural).
Número de niños atendidos
AET. 05
Fortalecimiento del Proyecto de Seguridad Ciudadana con eje en la implementación de personal, logística y de apoyo a las organizaciones, Comités vecinales de seguridad, y rondas urbanas de la localidad provincial.
Porcentaje de implementación del
Proyecto de Seguridad Ciudadana
OEI.06
REDUCIR LOS NIVELES
DE INSEGURIDAD
CIUDADANA EN LA
PROVINCIA
Porcentaje de
ciudadanos que se
sienten seguros
Tasa de cobertura en agua potable
Tasa de cobertura en
alcantarillado
Tasa de cobertura del servicio de electricidad
AET. 06
Promover el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento básico (agua potable, alcantarillado) y electrificación en la provincia de Viru.
Tasa de Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado
Tasa de cobertura de
electricidad domiciliara OEI.03
MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN LA
PROVINCIA
Proporción de la
población con acceso a
servicios básicos
AET. 07
Lograr el acceso universal a los servicios integrales de salud, de forma oportuna, eficiente y con calidad, que coadyuve a mejorar una nutrición adecuada de los infantes y madres gestantes.
Porcentaje de la población con acceso a los servicios de
salud
OEI.09
PROMOVER EL
DESARROLLO HUMANO
Y HÁBITOS
SALUDABLES EN LA
PROVINCIA
Porcentaje de población
vulnerable beneficiado
en desarrollo humano y
social
AET. 08
Evaluación periódica de la eficacia de los programas sociales de alimentación y complementación alimentaria, y evaluación de su impacto en la salud y la nutrición de los beneficiarios.
Porcentaje de la población con acceso a los programas
sociales
OET. 03
TERRITORIO
PLANIFICADO Y
ORDENADO, CON
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA
Longitud de la red vial provincial asfaltada
AET. 01
Consolidar y mejorar la integración vial del distrito capital con sus centros poblados de la provincia de Viru.
Kms asfaltados
OEI.11
MEJORAR EL
TRANSPORTE Y
TRÁNSITO DEL
DISTRITO CAPITAL DE
VIRU
Longitud de la red vial
provincial asfaltada
El OET y los OEIs, están vinculados y articulados, en función de Orientar la inversión pública a la construcción de infraestructura de soporte, complementaria a la inversión privada destinada a actividades productivas que fomenten la diversificación y fortalezcan el mercado local y regional.
AET. 02 Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la provincia.
Plan elaborado
OEI.04
PROMOVER EL
DESARROLLO URBANO
TERRITORIAL
ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN LA
PROVINCIA
Proporción de la población urbana que
vive en barrios marginales,
asentamientos improvisados o viviendas
inadecuadas
AET. 03
Consolidar planificadamente el ordenamiento territorial y el adecuado proceso de desarrollo urbano y rural.
Porcentaje de implementación del
desarrollo urbano y rural
26
OET. 04
INSTITUCIONES,
EMPRESAS Y
SOCIEDAD CIVIL
COMPROMETIDAS
CON LA
CONSERVACIÓN,
PROTECCIÓN,
MANEJO RACIONAL,
EFICIENTE Y
SOSTENIDO DE LOS
RECURSOS
NATURALES Y EL
MEDIO AMBIENTE
Numero de instituciones y/o organizaciones,
sensibilizadas y capacitadas en temas de buen manejo
de residuos sólidos y preservación y
conservación del medio ambiente.
AET.01
Generar una cultura de responsabilidad ambiental, capacitando y consolidando el manejo adecuado de los residuos sólidos.
Toneladas de RR.SS. con disposición final controlado
OEI.05
PROMOVER LA
GESTIÓN AMBIENTAL
EN LA PROVINCIA
Porcentaje de residuos sólidos (RR.SS.)
recogidos en viviendas y en espacios públicos de
la zona urbana y periférica del distrito de
Viru
El OET y los OEIs, están vinculados y articulados, en función de Generar una cultura de responsabilidad ambiental, capacitando y consolidando el manejo adecuado de los residuos sólidos y fortaleciendo el sistema de áreas naturales protegidas, propiciando su adecuada gestión y auto sostenimiento. Asimismo en el Desarrollo de capacidades para el análisis prospectivo en la GRD y ACC (gestión del riesgo de desastre y efectos del cambio climático en la provincia).
AET.02
Promover buenas prácticas de uso racional, conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente, en las I.E.s públicos y privados, y en la sociedad civil en general.
Numero de instituciones y/o organizaciones,
sensibilizadas y capacitadas en buen manejo,
preservación y conservación del medio ambiente.
AET.03
Desarrollo de capacidades para el análisis prospectivo en la gestión del riesgo por efectos del cambio climático en la provincia.
Numero de técnicos y profesionales capacitados en
GRD y ACC
OEI.01
REDUCIR LA
CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD DE
LA POBLACIÓN ANTE
RIESGOS DE
DESASTRE
Porcentaje de la población en condición
de vulnerabilidad
AET.04
Suscripción de alianzas y convenios inter institucionales para desarrollo de proyectos que generen indicadores de análisis y de gestión de riesgo ambiental
Numero de instituciones y/o organizaciones con
participación en la GRD y ACC
OET.05
ESTADO
DEMOCRÁTICO
DESCENTRALIZADO,
EFICIENTE Y EFICAZ
Porcentaje de proyectos del Presupuesto
Participativo priorizados y ejecutados.
Porcentaje de avance de la
ejecución presupuestal institucional.
AET.01 Desarrollo y mejora de los procesos de participación ciudadana (mediante la planificación participativa, concertada y estratégica) en el presupuesto participativo y el Plan de Desarrollo Concertado
Número de proyectos priorizados del Presupuesto
Participativo ejecutados
OEI.12
FORTALECER LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Porcentaje de cumplimiento anual del
Plan Estratégico Institucional (PEI)
El OET y el OEI, están vinculados y articulados para construir y consolidar una forma democrática de gobernar la provincia de Viru, promoviendo e institucionalizando espacios de participación ciudadana y formas de concertación, coordinación y cooperación entre los diferentes actores sociales, sobre la base de una visión compartida de futuro, de forma tal que se logre los objetivos de desarrollo debidamente alineados a los objetivos regionales y nacionales, impulsando y afianzando la capacidad de fiscalización que garantice la transparencia de la información pública y la rendición de cuentas.
AET.02 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los técnicos y profesionales del territorio provincial e institucional, para la formulación de proyectos y gestión por procesos
Porcentaje de técnicos y profesionales capacitados
AET.03 Desarrollo y monitoreo de instrumentos normativos institucional y de procedimientos administrativos, articulados con la simplificación de los trámites al usuario y la mejora continua de la gestión municipal.
Numero de instrumentos de gestión desarrollados y
actualizados
AET.04 Gestión dinámica para el ordenamiento de la inversión presupuestal en el tiempo (largo, mediano y corto plazo): PDC, PEI, PIA y PIM articulados al POI anual.
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal
institucional anual
27
ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021
Sector: PUBLICO
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU
Periodo: 2019 – 2021
Misión Institucional: “Promover el desarrollo integral, armónico, y sostenible ambientalmente del distrito de Viru, brindando servicios de calidad y oportunos, mediante un manejo responsable de los
recursos públicos”.
Objetivo Estratégico / Acción
Estratégica Nombre del Indicador Formula del Indicador
Fuente de
Datos
Tipo de
Indicador
Línea de
Base Valor actual Logros esperados Unidad Orgánica
Responsable del
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021
OEI.01 Reducir la condición de vulnerabilidad de la población ante riesgos de desastre
Porcentaje de la población en condición de vulnerabilidad
% =𝑵° 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒗𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒙 𝟏𝟎𝟎
Censos, CENEPRED, planes, reportes evaluativos y de
monitoreo
Resultado 50% 2015 45% 2017 40% 35% 30% Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Acción Estratégica del OEI. 01
AEI. 01. 01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
N° de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
Número de zonas vulnerables con evaluación de riesgo
CENEPRED, PDC, otros planes, Diagnostico,
Informes administrativos
Producto 00 2015 00 2017 10 15 20 Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Civil
AEI. 01. 02
Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) en la ocupación y uso del territorio
Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones
% =𝑁° 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞´𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 100
CENEPRED, normatividad Edificaciones,
Informes administrativos
Producto 30% 2015 30% 2017 40% 50% 60%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa
Civil
N° de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados
Numero de planes aprobados PDC, planes de
desarrollo, Informes administrativos
Producto 00 2017 00 2017 01 01 01 Gerencia de Gestión y
Planificación del Desarrollo Territorial (GEPLADET)
AEI. 01. 03
Personas con formación y conocimiento en Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC)
Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
% =𝑁° 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝. 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 100
CENEPRED, plan Desarrollo de Capacidades,
Informes administrativos
Producto 5% 2017 5% 2017 10% 15% 20% Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Civil
AEI. 01. 04
Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros
Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros
% =𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 100
CENEPRED, PDC, planes de
contingencia, POI, Informes
administrativos
Producto 20% 2015 25% 2017 30% 35% 40% Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Civil
AEI. 01. 05 Población con prácticas seguras para la resiliencia
Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres
% =𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 100
PDC, planes de contingencia, Programa de capacitación
Producto 20% 2015 25% 2017 30% 40% 50% Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Civil ,
AEI. 01. 06
Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia provincial
% =𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑥 100
PDC, otros planes, Diagnostico,
Informes administrativos
Producto 00 2015 5% 2017 10% 20% 30% Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Civil
AEI. 01. 07 Implementación de actividades contingenciales
Número de acciones de respuesta implementada
Número de acciones de respuesta implementadas
POI, otros planes, Diagnostico,
Reportes administrativos
Producto 03 2015 05 2017 05 07 09 Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Civil
28
OEI.02 Promover la competitividad económica
Porcentaje de trabajadores con empleo formal
% =𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅. 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒓𝒖 𝒙 𝟏𝟎𝟎
Censos, sistemas estadísticos, PDC, PEI
Resultado 71% 2014 70.5% 2017 75% 78% 80% Subgerencia de
Promoción del Empleo y Gestión Empresarial
Acción Estratégica del OEI. 02
AEI. 02. 01
Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la provincia
Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la provincia
Número de nuevos emprendedores asistidos en la provincia
PDC, PEI, POI, Programas de
Asistencia Técnica Productiva MPV,
Reportes
Producto 00 2014 200 2017 350 400 450 Subgerencia de Promoción
del Empleo y Gestión Empresarial
AEI. 02. 02
Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la provincia
Número de establecimientos comerciales formalizados en la provincia
Número de establecimientos comerciales formalizados en la provincia
PDC, PEI, POI, Programas de
Asistencia Técnica Productiva MPV,
Reportes
Producto 62 2017 62 2017 70 78 85
Subgerencia de licencias, Comercialización, Defensa del Consumidor y Policía
Municipal
AEI. 02. 03
Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia
Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia
% =𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Programas de Control MPV,
Informes Adm.
Producto 50% 2017 50% 2017 60% 70% 80%
Subgerencia de licencias, Comercialización, Defensa del Consumidor y Policía
Municipal
OEI.03 Mejorar las condiciones de habitabilidad
Proporción de la población con acceso a servicios básicos
% =𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒂 𝑺𝑺. 𝑩𝑩
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒓𝒖 𝒙 𝟏𝟎𝟎
Censos, PDC, PEI, Sistemas
Estadísticos, Plan de Inversiones MPV
Resultado 49.9% 2007 71% 2017 74% 76.6% 78.6% Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Acción Estratégica del OEI. 03
AEI. 03. 01
Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia
Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano y rural)
% =𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
Censos, PDC, PEI, Sistemas
Estadísticos, Plan de Inversiones MPV,
Informes
Producto 27.7% 2007 60.4% 2017 64% 68% 70% Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
AEI. 03. 02
Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia
Porcentaje de cobertura de agua potable (urbano y rural)
% =𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
Censos, PDC, PEI, Sistemas
Estadísticos, Plan de Inversiones MPV,
Informes
Producto 53.5% 2007 80.5% 2017 82% 84% 86% Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
AEI. 03. 03
Conexión del servicio de electricidad en beneficio de la población de la Provincia
Porcentaje de cobertura del servicio de electricidad (urbano y rural)
% =𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐. 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
Censos, PDC, PEI, Sistemas
Estadísticos, Plan de Inversiones MPV,
Informes
Producto 68.7% 2007 72.9% 2017 76% 78% 80% Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible
Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
% =𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄. 𝒆𝒏 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅. 𝒊𝒏𝒂𝒅𝒆𝒄.
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒓𝒖 𝒙 𝟏𝟎𝟎
Censos, PDC, PEI, Plan de Inversiones
MPV, Informes Resultado 80% 2017 80% 2017 75% 70% 76%
Gerencia de Gestión y Planificación del
Desarrollo Territorial
Acción Estratégica del OEI. 04
AEI. 04. 01 Plan de Desarrollo Urbano de Viru implementado
Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
% =𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐. 𝑝𝑙𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑥 100
Censos, PDC, PEI, Plan de Inversiones
MPV Producto 40% 2017 40% 2017 48% 53% 60%
Gerencia de Gestión y Planificación del
Desarrollo Territorial
AEI. 04. 02 Catastro actualizado en la jurisdicción de Viru
Porcentaje de catastro actualizado
% =𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐. 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
Censos, PDC, PEI, Plan Catastral,
Informes Tecnicos Producto 15% 2017 15% 2017 25% 30% 40%
Gerencia de Gestión y Planificación del
Desarrollo Territorial
29
AEI. 04. 03
Saneamiento físico legal de predios focalizados en la jurisdicción de la MPV
Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal
% =𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
Censos, PDC, PEI, Plan Desarrollo
Urbano y Rural MPV, Sistemas
Estadísticos, Informes
Producto 25% 2017 25% 2017 33% 36% 50% Gerencia de Gestión y
Planificación del Desarrollo Territorial
OEI.05 Promover la gestión ambiental
Porcentaje de residuos sólidos (RR.SS.) recogidos en viviendas y en espacios públicos de la zona urbana y periférica del distrito de Viru
% =𝑻𝑴. 𝑹𝑹. 𝑺𝑺. 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈. 𝒆𝒏 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅.
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑻𝑴. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅. 𝒆𝒏 𝑽𝒊𝒓𝒖 𝒙 𝟏𝟎𝟎
Censos, PDC, PEI, PIGARS, POI, Programas
Ambientales, Reportes Adm.
Resultado 79% 2017 79% 2017 84% 89% 94% Subgerencia de Medio
Ambiente y Ornato Publico
Acción Estratégica del OEI. 05
AEI. 05. 01
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos (RR.SS) en la jurisdicción de Viru
Número de toneladas de RR.SS. inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
Numero de TM de RR.SS. segregados en fuente de origen
PDC, PEI, PIGARS, POI, Programas
Ambientales, Informes
Producto 9.0 2017 9.0 2017 11.0 13.00 15.00 Subgerencia de Medio
Ambiente y Ornato Publico
AEI. 05. 02
Manejo integral de RR.SS en la zona urbana y periférica del distrito de Viru
Número de toneladas diarias de RR.SS. dispuestos adecuadamente
Numero de TM de RR.SS. diarios dispuestos adecuadamente
PDC, PEI, PIGARS, POI, Programas
Ambientales, Reportes
Producto 7.1 2017 7.1 2017 7.55 8.0 8.45 Subgerencia de Medio
Ambiente y Ornato Publico
AEI. 05. 03
Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la en la jurisdicción de Viru
Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento
% =𝑀2 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Programas
Ambientales, Reportes
Producto 46% 2017 46 2017 51% 60% 70% Subgerencia de Medio
Ambiente y Ornato Publico
AEI. 05. 04
Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos
Número de asistencias técnicas en gestión ambiental
Número de asistencias en gestión ambiental
PDC, PEI, POI, Programas
Ambientales, Informes
Producto 25 2018 25 2017 35 50 70 Subgerencia de Medio
Ambiente y Ornato Publico
OEI.06 Reducir los niveles de inseguridad ciudadana
Porcentaje de ciudadanos que se sienten seguros
% =𝑪𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒐𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒓𝒖 𝒙 𝟏𝟎𝟎
Censos, PDC, PEI, POI, Plan de Seguridad Ciudadana
Resultado 25% 2015 60% 2017 65% 70% 75% Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Acción Estratégica del OEI. 06
AEI. 06. 01
Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada
Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados
Numero de comités de seguridad conformados
PEDN, PDC, PEI, POI, Plan de Seguridad
Ciudadana, Informes Adm.
Producto 03 2015 03 2017 03 03 03 Gerencia de Seguridad
Ciudadana
AEI. 06. 02
Programa de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de las familias
Número de Vecinos atendidos en programas de Violencia Familiar
Número de vecinos atendidos en programas de violencia familiar
PDC, PEI, POI, Plan de Seguridad
Ciudadana, Reportes Adm.
Producto 00 2015 2,000 2017 1,500 1,000 500 Gerencia de Seguridad
Ciudadana
AEI. 06. 03
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima
Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana
% =𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐. 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Plan de Seguridad
Ciudadana, Informe de Monitoreo
Producto 80% 2015 95% 2017 98% 98% 98% Gerencia de Seguridad
Ciudadana
AEI. 06. 04
Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población
Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana
Número de equipos adquiridos para seguridad ciudadana
CPDC, PEI, POI, Plan de Seguridad
Ciudadana, Plan de Adquisiciones MPV
Producto 20 2015 51 2017 14 05 10 Gerencia de Seguridad
Ciudadana
OEI.07 Contribuir con la calidad de los servicios de salud
Porcentaje (Tasa) de niños menores de 5 años, con
% =𝑵𝒊ñ𝒐𝒔 < 𝒅𝒆 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑫𝑪𝑰
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒏𝒊ñ𝒐𝒔 < 𝒅𝒆 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎
Censos, PEDN, Plan Sectorial, PEI, POI, Programa Pptal.,
Informes de
Resultado 17.4% 2012 12% 2017 10% 9% 8% Subgerencia de Salud Pública y Programas
Alimentarios
30
Desnutrición Crónica Infantil (DCI)
jornadas previsionales
Acción Estratégica del OEI. 07
AEI. 07. 01
Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población
Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA
% =𝐸𝐸. 𝑆𝑆. 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐. 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝐸. 𝑆𝑆 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Programa Pptal., Informes Admin.
Producto 70% 2014 70% 2017 100% 100% 100% Subgerencia de Salud Pública y Programas
Alimentarios
AEI. 07. 02 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables
Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)
% =𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑆𝐼𝑆
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐. 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
Censos, PEDN, Plan Sectorial, PEI, POI, Programa Pptal.,
Informes Evaluativos
Producto 29.2% 2017 29.2% 2017 30% 30% 30% Subgerencia de Salud Pública y Programas
Alimentarios
AEI. 07. 03
Apoyo en Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento adecuado en Centros Asistenciales de Salud (CAS), de la provincia.
Número de CAS que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura
Numero de CAS que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura
PDC, PPR, PEI, POI, Programa Pptal., Informes Admin.
Producto 01 2014 02 2017 02 02 02 Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
OEI.08 Contribuir con la calidad de los servicios educativos
Tasa de aprobación en Comprensión lectora, en estudiantes de 2do grado de EBR
% =𝑬𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕. 𝟐𝒅𝒐 𝑮. 𝒂𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑪. 𝑳𝒆𝒄𝒕.
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅. 𝟐𝒅𝒐 𝑮. 𝒅𝒆 𝑽𝑰𝒓𝒖
Censos, PEDN, Plan Sectorial, PEI, POI, Programa Pptal.,
Informes Evaluativos, Prueba
ECE
Resultado 28.8% 2012 40.1% 2017 43% 46% 49% Subgerencia de
Promoción de la Cultura, Educación y Deportes
Tasa de aprobación en habilidades matemáticas, en estudiantes de 2do grado de EBR
% =𝑬𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕 𝟐𝒅𝒐 𝑮. 𝒂𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃. 𝑯. 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒎.
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅. 𝟐𝒅𝒐 𝑮. 𝒅𝒆 𝑽𝑰𝒓𝒖
Censos, PEDN, Plan Sectorial, PEI, POI, Programa Pptal.,
Informes Evaluativos, Prueba
ECE
Resultado 14% 2012 32.3% 2017 35% 37% 39%
Subgerencia de Promoción de la Cultura,
Educación y Deportes
Acción Estratégica del OEI. 08
AEI. 08. 01
Apoyo en Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.
Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura
Numero de instituciones educativas que reciben apoyo con mantenimiento
PDC, Plan Sectorial, PEI, POI, Programa
Pptal., Informes Evaluativos
Producto 29 2017 29 2017 32 35 40 Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
AEI. 08. 02
Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia
Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia
% =𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑. 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Programa Pptal.,
Informes Administrativos
Producto 11% 2017 11% 2017 12% 14% 15% Subgerencia de Promoción de la Cultura, Educación y
Deportes
OEI.09 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables
Porcentaje de población vulnerable beneficiado en desarrollo humano y social
% =𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄. 𝒗𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄.
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒗𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒙 𝟏𝟎𝟎
Censos, PEDN, PDC, Planes Sectoriales,
PEI, POI, Programas Sociales, Informes
Evaluativos
Resultado 20% 2015 22% 2017 25% 30% 35% Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios Municipales
Acción Estratégica del OEI. 09
AEI. 09. 01
Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia
Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social (PAS)
% =𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐. 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑃𝐴𝑆
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 100
PDC, Planes Sectoriales, PEI, POI, Programas Sociales, Informes Evaluativos
Producto 20% 2015 25% 2017 30% 35% 40% Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios Municipales
AEI. 09. 02
Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población
Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la MPV
% =𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐. 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑃. 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Programas Sociales, Informes Evaluativos
Producto 1.0% 2016 1.2% 2017 2% 2.2% 3.0% Subgerencia de Promoción de la Cultura, Educación y
Deportes
31
AEI. 09. 03 Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia
Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca
% =𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐. 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Programas Sociales, Informes Evaluativos
Producto 00 2016 0.5% 2017 1% 1.5% 1.6% Subgerencia de Promoción de la Cultura, Educación y
Deportes
OEI.10 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural
Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura
Número de establecimientos turísticos constituidos formalmente
PDC, Planes Turísticos, PEI, POI,
Programas Turísticos, Informes
Evaluativos
Resultado 00 2017 00 2017 10 20 30 Subgerencia de Comercio
Exterior, Turismo y Artesanía
Acción Estratégica del OEI. 10
AEI. 10. 01
Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia
Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia
Número de operadores turísticos acreditados con asistencia técnica
PDC, Planes Turísticos, PEI, POI,
Programas Turísticos, Informes
Evaluativos
Producto 00 2017 00 2017 05 10 15 Subgerencia de Comercio
Exterior, Turismo y Artesanía
AEI. 10. 02
Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia
Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia
% =𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔. 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟. 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑥 100
PDC, Planes Turísticos, PEI, POI,
Programas Turísticos, Informes
Evaluativos
Producto 00 2017 00 2017 10% 20% 30% Subgerencia de Comercio
Exterior, Turismo y Artesanía
OEI.11 Mejorar el transporte y tránsito del distrito capital de Viru
Longitud de la red vial provincial asfaltada
Número de Kms. de vías asfaltadas en la provincia
PDC, Plan Vial, PEI, POI, Programas Viales, Informes
Evaluativos
Resultado 106 2012 140 2017 160 180 200 Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Acción Estratégica del OEI. 11
AEI. 11. 01
Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia
Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia
% =𝑉𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢 𝑥 100
PDC, Plan Vial, PEI, POI, Programas Viales, Informes
Evaluativos
Producto 15% 2015 15% 2017 18% 18% 50% Subgerencia de Transito,
Vialidad y Transporte Publico
AEI. 11. 02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico
Número de Autorizaciones otorgadas en la Provincia
Numero de autorizaciones otorgadas
PDC, Plan Vial, PEI, POI, Programas Viales, Informes Administrativos
Producto 1713 2017 1713 2017 1798 1888 1983 Subgerencia de Transito,
Vialidad y Transporte Publico
Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia
Número de licencias otorgadas a vehículos menores
PDC, Plan Vial, PEI, POI, Programas Viales, Informes Administrativos
Producto 2893 2017 2893 2017 3037 3189 3349
AEI. 11. 03 Red vial Vehicular implementada en la Provincia
Número de Kms nuevos en red vial vehicular
Numero de Kms. de red vial nuevos
PDC, Plan Vial, PEI, POI, Programas Viales, Informes Administrativos
Producto 106 2012 34 2017 20 20 20 Gerencia de IVP
OEI.12 Fortalecer la gestión
institucional
Porcentaje de cumplimiento
anual del Plan Estratégico
Institucional (PEI) % =
𝑨𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎. 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑷𝑬𝑰
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝑬𝑰 𝟐𝟎𝟏𝟗 − 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝒙 𝟏𝟎𝟎
PDC, Planes de Desarrollo, PEI, POI, Programas Pptales, Informes Administ.
Resultado 30% 2015 30% 2017 30% 30% 30%
Subgerencia del Centro Provincial de
Planeamiento Estratégico - CEPLAES
Acción Estratégica del OEI. 12
AEI. 12. 01
Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial
Porcentaje de personal capacitado
% =𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑃𝑉
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑃𝑉 𝑥 100
PDC, Planes de Desarrollo de
Capacidades, PEI, POI, Informes
Evaluativos.
Producto 35% 2015 35% 2017 40% 45% 50% Subgerencia de RR. HH.
32
AEI. 12. 02
Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia de Viru
Número de procesos realizados con participación de los ciudadanos
Numero de procesos de Presupuesto Participativo ejecutado
PDC, Planes de Desarrollo, PEI, POI,
PPR, Informes Finales
Producto 01 2011 01 2017 01 01 01
Subgerencia del Centro Provincial de
Planeamiento Estratégico - CEPLAES
AEI. 12. 03
Gestión por procesos implementado en la Municipalidad
Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
% =𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝐺𝑝𝑅
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑃𝑉 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Programas Pptales, Informes Administ.
Producto 20% 2015 20% 2017 30% 40% 50% Gerencia Municipal
AEI. 12. 04
Consolidación de la democracia participativa en el Presupuesto para Resultados Provincial.
Porcentaje de proyectos del Presupuesto Participativo ejecutados.
% =𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑. 𝑃𝑃𝑅 − 𝑀𝑃𝑉
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦. 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑃𝑅 𝑥 100
PDC, Planes de Desarrollo, PEI, POI, Programas Pptales,
Informes Evaluativos
Producto 40% 2012 60% 2017 65% 70% 75% Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
AEI. 12. 05
Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad
Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
% =𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑀𝑃𝑉
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚. 𝑥 𝑀𝑃𝑉 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Programas Pptales, Informes Administ.
Producto 17% 2017 17% 2017 20% 22% 25% Gerencia de
Administración Tributaria
AEI. 12. 06
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la gestión municipal
Número de Instrumentos de gestión actualizados
Numero de instrumentos de gestión actualizados
PDC, PEI, POI, Programas Pptales, Informes Administ.
Producto 04 2017 04 2017 03 03 03 Subgerencia de
Racionalización y Estadística
AEI. 12. 07 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad
Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad
% =𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝑅
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝑅 − 𝑀𝑃𝑉 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Normatividad
Publica, Programas Pptales, Informes
Administ.
Producto 00 2015 00 2017 10% 15% 20% Subgerencia de RR.HH.
AEI. 12. 08
Asesoramiento institucional oportuno en defensa y beneficio de la Municipalidad
Porcentaje de documentos atendidos oportunamente (plazo establecido)
% =𝐷𝑜𝑐. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑐. 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑃𝑉 𝑥 100
PDC, PEI, POI, Informes Administ. Producto 80% 2017 80% 2017 85% 90% 90%
Procuraduría Publica Municipal
OEI.13 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia
Número de productores que acceden al mercado
Número de productores con acceso al mercado
Censos, PDC, Planes de Desarrollo
Productivo, PEI, POI, Programas Pptales, Informes Administ.
Resultado 200 2014 250 2017 150 200 250 Subgerencia de Servicios
Agropecuarios
Acción Estratégica del OEI. 13
AEI. 13. 01 Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia
Número de actividades agropecuarias desarrolladas
Número de actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia
PDC, Planes de Desarrollo
Productivo, PEI, POI, Programas
Productivos, Informes Administ.
Producto 04 2014 10 2017 06 08 10 Subgerencia de Servicios
Agropecuarios