plan de trabajo pip rayos x hospital maría auxiliadora

7/25/2019 Plan de Trabajo PIP Rayos X Hospital Mara Auxiliadora

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PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RADIO DIAGNOSTICO DELDEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMGENES DELHOSPITAL MARIA AUXILIADORA"

PLAN DE TRABAJO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS:

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOHOSPITAL MARIA AUXILIADORA

27 de Enero de 2014

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INDICE

I. Hiptesis del problema idea preliminar

II. Objetivos de la elaboracin del estudio de pre-inversin

III. Equipo de profesionales roles y funciones

IV. Actividades que debe desarrollar durante el proceso de

elaboracin del PIP

V. Instrumentos de recopilacin de informacin y metodologa.

VI. Presupuesto para la elaboracin del estudio de pre inversin

VII. Personal y requisitos mnimos, necesarios para analizar y

estructurar la idea de inversin supervisin del estudio

VIII. Supervisin

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PLAN DE TRABAJO

Elaboracin del estudio de pre-inversin a nivel de perfil delproyecto:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO DELDEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMGENES DEL

HOPSPITAL MARIA AUXILIADORA"

I. Hiptesis del problema idea preliminar

1.1 Antecedentes

El presente proyecto se plantea acorde con lo establecido en el Plan Estratgico 2012-2016 del Hospital Mara Auxiliadora, que en su anexo 3, presenta el Plan Multianual 2012-2016, numeral 4: el proyecto Modernizacin del Sistema de almacenamiento ydistribucin de los exmenes radiolgicos del servicio de radiologa del Hospital MaraAuxiliadora, previsto para el 2013 y que hoy se retoma en el presente Plan de Trabajopresentado en el 2013.

El Hospital Mara Auxiliadora es un Hospital III-1 de acuerdo a la R.D. N 425-06-DISA-II-

LS/DL, de fecha 04 de Septiembre 2006, este Hospital es especializado en atencinintegral del Nio, adolescente, salud sexual y reproductiva de la mujer, adulto y adultomayor, est ubicado en el Cono Sur de Lima, aproximadamente a la altura del Km. 15 dela Panamericana Sur; a 141 m.s.n.m., en la Avenida Miguel Iglesias 968,distrito de SanJuan de Miraflores cdigo de ubigeo 150133.

Es una institucin asistencial de Tercer Nivel que funciona como nico centro hospitalariode referencia del Cono Sur de Lima Metropolitana, el cual est comprendido dentro de la

jurisdiccin de la Direccin de Salud (DISA) II, Lima Sur, comprende 13 distritos de lazona sur de la Provincia de Lima: desde el distrito de Santiago de Surco hasta el distritode Pucusana. Integra adems, los distritos de Barranco, Chorrillos, San Juan deMiraflores, Villa Mara del Triunfo, Lurn, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San

Bartolo, Santa Mara del Mar y Villa El Salvador.La DISA II Lima Sur, tiene una caracterstica heterognea ya que comprende zonasurbanas, urbano-marginales, rurales y balnearios.

A continuacin se sealan los lmites de la DISA II Lima Sur:

Norte : Con los distritos de Miraflores, Surquillo y San Borja.

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Noreste : Con los distritos de Ate, La Molina y Cieneguilla.Este : Con la provincia de Huarochir.Sur : Con la provincia de Caete.Oeste : Con el Ocano Pacfico.

El Hospital Nacional Mara Auxiliadora, se desarrolla sobre una extensin superficial de

44,556 m2, con 23,523 m2 de rea construida, conformada por 5 volmenes, 4 detendencia horizontal y un volumen central de 7 pisos, cuenta con un amplio semi-stano.Sobre el rea total del Hospital se tienen 15,600 m2 de reas exclusivas libres, parafuturas ampliaciones.Est basado en el modelo de Monoblock, una tipologa de hospitales que crea un nuevotipo de separacin de las actividades. La parte tcnica del hospital donde se encuentranlas salas de operaciones, de diagnstico, consultorios y tratamiento se ubican en la basedel hospital, en plataforma, mientras lo que es hospitalizacin se ubica en la torre.

El primer ingreso es exclusivo a la Unidad de Emergencia por la Av. Pachactecque era por excelencia un buen criterio de accesibilidad hasta 1988, en que serealiza la construccin del Tren Elctrico. Por ello, se anul el ingreso directo apacientes provenientes del cono sur y se solucion el problema corriendo este

ingreso hacia la interseccin de Pachactec y Miguel iglesias. Segundo Ingreso: es una calle por donde se accede a la Unidad de Servicios

Generales, Casa de fuerza, Tratamiento de Agua y Patio de Maniobras. Tercer Ingreso: ingreso particular por donde se accede a los estacionamientos. Cuarto Ingreso: a Consultorios Externos, Unidad Administrativa, Servicios

intermedios, etc.

Plano de Ubicacin

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Anlisis de Morbi lidad

En la actualidad, los distritos con mayor riesgo, segn el anlisis de la morbilidad general,

y que afectan al grupo infantil, materno y del adulto mayor, afectados por enfermedadestransmisibles y cuyo mayor factor de riesgo est ligada a la pobreza y el tener poblacinvulnerable, son:

San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Mara del Triunfo y Chorrillos.

Las enfermedades que fueron primeras causas de morbilidad en el Hospital MaraAuxiliadora en el ao 2011, en la demanda, en todos los grupos de edades es lasiguiente:

Gestante Normal Control 3er trimestre (36 semanas). Dolor Abdominal localizado en parte superior. Supervisin de primegesta Muy joven Rinofaringitis aguda rinitis aguda. Consulta no especificada Asma no especificado, Asma de aparicin tarda bronquitis asmtica/sob sibilancia.

Hip. Sob/ sibilancia hiperactividad bronquial. Fiebre no especificada. Aborto espontaneo incompleto sin complicaciones. Enfermedad diarreica acuosa sin deshidratacin.

En resumen a lo que respecta a las 10 primeras causas de morbilidad egreso hospitalariason las siguientes en el ao 2012: Parto nico espontaneo. Parto por cesrea. Apendicitis aguda. Sepsis bacteriana del recin nacido. Neumona congnita. Apendicitis aguda con peritonitis generalizada. Bronconeumona. Calculo de la vescula biliar sin colecistitis. Pancreatitis aguda. Hiperplasia de la prstata.

En resumen a lo que respecta a las 10 primeras causas de morbilidad en Emergencia sonlas siguientes en el ao 2012:

Dolor abdominal localizado Enfermedad diarreica acuosa. Rifoaringitis aguda, rinitis aguda. Traumatismo superficiales

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Embarazo prolongado Aborto espontaneo incompleto. Sob/sibilancia Hiperactividad Fiebre Asma no especificado Asma de aparicin tarda Hipertensin materna.

Del anlisis de la morbilidad en consulta externa, hospitalizacin y emergencia seevidencia que varias de las principales patologas registradas, requieren del empleo de latecnologa de diagnstico por imgenes para su diagnstico adecuado y oportuno, loque refuerza la necesidad de una intervencin en el Dpto. de Diagnstico por Imgenesdel Hospital Mara Auxiliadora, que permita mejorar su cobertura de atencin de salud asu poblacin demandante efectiva, que est constituida principalmente por personaspertenecientes a los sectores socioeconmicos ms deprimidos.

Anlisis de Mortal idad

Segn el anlisis realizado se ha podido determinar que el Departamento de Medicina, UCI adultos, el Departamento de Neonatologa y UCI Neonatologa son los servicios donde ocurren lamayor cantidad de defunciones, En el siguiente cuadro se presenta los niveles de mortalidadhospitalaria por departamento o servicio:

Mortalidad Hospitalaria segn Departamentos 2010 - 2011

< 24 24-48 > 48 Bruta Neta < 24 24-48 > 48 Bruta Neta

Medicina 162 2 11 149 10.18 9.44 Medicina 141 1 5 135 9.93 9.55

Oncologia 41 2 4 35 15.59 13.62 Oncologia 53 0 1 52 21.90 21.25

Cirugia 35 2 3 30 0.99 0.85 Cirugia 22 1 0 21 0.65 0.62

Pediatria 8 0 0 8 0.63 0.63 Pediatria 6 1 0 5 0.46 0.39

UCI-Pediatria 19 6 1 12 95 92.31 UCI-Pediatria 20 4 6 10 100.00 100.00

Obstetricia 2 1 0 1 0.03 0.01 Obstetricia 5 1 1 3 0.06 0.04Neonatologia 49 18 3 28 2.01 1.16 Neonatologia 60 25 4 31 2.44 1.30

UCI-Neonatol 69 18 15 36 101.49 105.88 UCI-Neonatol 39 12 5 22 100.00 100.00

Ginecologia 0 0 0 0 0 0.00 Ginecologia 0 0 0 0 0 0.00

U.C.I.- Adulto 61 2 8 51 89.71 83.05 U.C.I.- Adulto 62 5 5 52 87.32 85.25

Total 446 51 45 350 2.9 2.34 Total 408 50 27 331 2.26 1.86

Dpto. Emer. 706 317 107 282 Dpto. Emer. 647 259 102 286

Llego Cadaver 186 Llego Cadaver 212

Obito Fetal 163 Obito Fetal 177

Departamento

Servicio

Defunci

on

TasaPermanencia-Hrs

Mortalidad Hospi talaria - Ao 2011Mortalidad Hospitalaria - Ao 2010

Departamento

Servicio

Defunci

on

Permanencia-Hrs Tasa

Fuente: Hospi tal Mara Auxiliadora

El nivelde mortalidad hospitalaria correspondiente al periodo 2001 2011, segn el nmero dehoras que los pacientes permanecieron con vida en el Hospital antes de que ocurra el deceso. As

tenemos que en el ao 2011, 50 pacientes fallecieron en las primeras 24 horas de permanencia endicho Hospital, 27 personas fallecieron entre las 24 y 48 primeras horas y 331 fallecieron pasadaslas 48 horas de permanencia en el Hospital.

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Atendidos y atenciones en el serv ic io de Rayos X

Son alrededor del 45,000 pacientes atendidos promedio, por ao, entre en los ltimos 4aos en el servicio de rayos X del Hospital Mara Auxiliadora, las cifras se han mantenidoms o menos estables. La mayora procede de los servicios de emergencia, en menormedida de los servicios de consulta externa y en ltimo lugar de hospitalizacin. Como semuestra en el siguiente cuadro.

15,131 14,391 12,893 12,4038,299 7,911 8,829 9,456

21,661 23,059 22,529 24,864

45,091 45,361 44,251 46,723

Fuente: Dpt. De Diagnostico por Imgenes

HOSPITALIZACION

EMERGENCIA

TOTAL

2009 2010 2011 2012

PACIENTES ATENDIDOS RX SEGN PROCEDENCIA Y AOS

PROCEDENCIA

CONSULTA EXTERNA

Las atenciones (exmenes) estn alrededor de los 50,000, promedio por ao con un leveincremento para el 2012.

16,350 15,557 13,983 13,866

8,451 8,058 8,970 9,586

25,734 28,411 27,641 30,013

50,535 52,026 50,594 53,465


CONSULTA EXTERNA

HOSPITALIZACION

EMERGENCIA

TOTAL

EXAMENES RX SEGN PROCEDENCIA Y AOS

PROCEDENCIA 2009 2010 2011 2012

El siguiente cuadro presenta Los atendidos, atenciones y pelculas necesarias para elservicio por cada ao en los ltimos aos. Como se muestra en el siguiente cuadro.

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RADIOLOGIA 2008 2009 2010 2011 2012

PACIENTES 42,960 45,091 45,361 44,251 46,723

EXAMENES 47,380 50,535 52,026 50,594 53,465

PELICULAS 48,024 74,807 78,718 71,598 73,381Fuente: Dpt. De Diagnostico por Imgenes HMA

DIAGNOSTICO POR IMGENES - ATENCIONES ULTIMO 5 AOS

El hospital Mara Auxiliadora, tiene una visin de atencin integral y especializada desalud, y con la premisa de satisfacer las necesidades de forma oportuna, personalizadahumanizada y continua de acuerdo con los estndares aceptados en procedimientoscientficos- tcnicos, administrativos y en la utilizacin de la tecnologa apropiada, deacuerdo con los requerimientos de salud que ofrecen.

El servicio de Rayos X del Hospital Mara Auxiliadora posee dficit de carcter fsico

(equipos, ambientes), de personal y una falta de actualizacin en el sistema de evaluacinde resultados; adems de un sistema de atencin poco eficiente, de manera que laproblemtica trasciende a un servicio de limitada calidad; por lo que, se debe de dar unamejora sustancial basada en dos aspectos: la eficiencia, la calidad de la informacinobtenida de los resultados y la implementacin de un sistema de gestin de citas.

1.2 Factores de Produccin del servicio

Equipos:

Actualmente, los equipos que brindan atencin a la demanda hospitalaria, desarrollan

procesos poco eficientes, porque se basan en la tecnologa analgica que utiliza placas yreveladores lo cual dilata los tiempos de obtencin de diagnstico adecuado (por el tipode tecnologa) y presenta las complicaciones propias de la dificultad de almacenamiento,entrega y gestin del servicio en general.

Del equipamiento, 7 equipos estn en buen estado, uno est inoperativo y uno en buenestado. A continuacin el cuadro de equipamiento completo del servicio.

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EQUIPOS MARCA MODELO ESTADO FECHA

EQUIPO DE RAYOS X LISTEM REX-525R BUENO 31.03.2008

EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y FLUROSCOPIA APELEM BACCARA 90/20 INOPERATIVO 31.01.2008

ARCO MOVIL DE RADIOSCOPIA PHILIPS BV. PULSERA BUENO

EQUIPO DE RAYOS X LISTEM REX-525R BUENO 31.03.2008

EQUIPO DE RAYOS X (MOVIL) PHILIPS PRACTIX 160 BUENO 30.11.2007

EQUIPO DE RAYOS X RODABLE RADIOLOGIA TX-16-MLP BUENO 31.08.2010

EQUIPO DE RAYOS X RODABLE RADIOLOGIA TX-16-MLP BUENO 31.08.2010

EQUIPO DE RAYOS X (MOVIL) SEDECAL SMR-16 EN REPARACION 28.02.2009

EQUIPO DE RAYOS X (MOVIL) SEDECAL SMR-16 BUENO 28.02.2009


EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Ambien tes Fsicos

En relacin a los ambientes fsicos existentes en el rea de Radiodiagnstico del HospitalMara Auxiliadora, estas son las siguientes:

rea de recepcin de consultas. rea administrativa. Destinado al uso de labores administrativas, del servicio

tercerizado. Cuarto Blanco.

Cuarto oscuro. rea de archivos. Sala 1. Atencin a pacientes (ambiente donde se encuentra el equipo tercerizado). Sala 2. Atencin a pacientes. Sala 3. Atencin a pacientes. Ambiente en el cual se encuentra el tomgrafo fuera

de funcionamiento. Sala 4. rea usada para intervenciones de diversas reas mdicas. Sala 5. Destinado exclusivamente a emergencias (pruebas de Radiologa). Servicio de ecografa. El cual consta de dos ambientes:

o Ambiente ubicado en 2 pasadizos adyacentes al rea de Tomografa,destinado a emergencias.

o Ambiente ubicado en la parte externa al rea de Tomografa y que se

encarga de atender consultas externas para exmenes de mamografa.

Sala de visualizacin de resultados equipos del servicio de mamografa

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Equipo de radiologa 1 del hospital

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Equipo de radiologa 2 del hospital

Elaboracin de informes

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Ambiente adicional

Sistema informtico del Hospital

El Hospital dispone de 06 servidores de Red, en promedio tienen 3 aos de antigedad.En ellos se alojan las aplicaciones multiproceso como SIGA, SIAF, Admisin, Caja,Control de Asistencia y Trmite Documentario; el resto de aplicativos de gestin sonaplicaciones independientes sin integracin.

Los equipos de comunicacin, o conmutadores de red (Switch), son de diferentetecnologa, caractersticas tcnicas y velocidad, sin un plan de crecimiento o upgrade afuturo. Por otro lado el monitoreo de la red se realiza manualmente mediante software

libre (free), con las limitaciones de administracin al ser de uso restringido en cuanto asus opciones.

Se tiene mltiples plataformas de desarrollo, lo que trae consigo informacin inconsistentey parcial por tener que recurrir a varias fuentes no estndarizadas e integradas. Lasestaciones en su totalidad no estn configuradas dentro de una intranet institucional,crendose islas de informacin que se integran manualmente al cierre de cada perodo.

Estas limitantes producen impactos negativos tanto en el tiempo de respuesta como enlos resultados esperados por los usuarios tanto interno como externo.

Recursos humanos.

En relacin al capital humano, de acuerdo al planteamiento del actual servicio, steresulta ser escaso. De acuerdo a informacin de la Jefatura del rea, en relacin al primertipo de profesionales (Mdicos Radilogos), existe un dficit de los mismos dentro delrea. En cuanto a los Tecnlogos-Mdicos, estos estn completos dado el nmero deequipos (tomgrafos) los cuales son insuficientes por lo tanto el personal en ese rubrotambin lo sera. Mientras que en lo que concierne al personal administrativo, son unnmero exacto a las necesidades del mismo.

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De acuerdo a la jefatura, el rea de Radiologa cuenta con los siguientes profesionales:

13 Tecnlogos-Mdicos. 05 Mdicos asistentes 06 Operadores de equipos mdicos 14 Personal Tcnico

Segn la jefa de rea, en relacin Mdicos Radilogos, existe un dficit de los mismosdentro del rea, a diferencia de los Tecnlogos-Mdicos que estn completos en relacinal nmero de equipos, lo mismo sucede con el personal administrativo, son un nmeroexacto a las necesidades del mismo.

Gestin del Servicio

El servicio de Radiodiagnsticoes un servicio que presta el Departamento de Diagnsticopor Imgenes, el mismo que tambin tienen dos servicios ms: servicios de ecografas yservicios de mamografas. Como se puede observar en el siguiente organigrama funcionaldel Hospital.

Organizacin del Hospital Mara Auxiliador

DIRECCION GENERAL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIOJN

OFICINA DE PERSONAL

OFICINA DE ECONOMIA

OFICINA DE LOGISTICA

OF. DE SERV. GRALES. Y MANT.

OFICINA DE COMUNICACIONES

OFIC. DE APOYO A LA DOCENCIA EINVESTIGACION

OFICINA DE SEGUROS

OFIC. DE ESTADISTICA E INFORMATICA

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OF. DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

Dpto.Cons.Externo yHospitaliz.

DPTO. DEMEDICINA

DPTO.CIRUGIA

DPTO. DEODONTO-ESTOMAT.

DPTO. DEENFERM.

DPTO. DEEMERG. YCUIDADOSCRITICOS

DPTO.ANEST. YCENTRO.QUIRURG.

DPTO. DEPAT. CL. Y

ANAT.PATOLOG.

DPTO. DEDIAG. PORIMAGENES

DPTO. DENUT.

YDIETETICA

DPTO. DESERVICIO

SOCIAL

DPTO. DEPSICOL.

DPTO. DEFARMACIA

Serv. deMedic.Interna

Serv. deMedicinaEspecial

Serv. deCirugiaGral.

serv. deCirugia

Especial

Serv. deOdontoes-tomatologia

Serv. deCirug.Bucal

Maxilofacial

Serv.Emerg.AreasCriticas

Serv.EnfermeriaCons. Ext.

Serv. Enf.C. Qx. y C.

Est.

Serv. deEmerg.

Serv. deCuidadosCriticos

Serv. deCentro

Quirurgico

Serv. deRecup. yventilo-terapia

Serv. dePatologia

clinica

Serv. deAnatomiaPatologica

Serv. deEcografia

Serv.Radio-

diagnosticoRadio-inte.

Serv. deMamografia

Serv. deAtenc.

Social enHospital

Serv. deAtencion

socialCons. Ext.

y Prog.

Serv. deAtenc.

Social enEmerg.

Serg. deTrat.

Dietetico

Serv. deAliment.

Serv. deTrat.

Psicologico

Serv. deDiagnosticoPsicologico

Serv. Enf.Hospitaliz.

Serv. Enf.Atencion

Prev. Prom.

ServOnco

Serv. deMedicina de

Rehabilit.

DPTO.PEDIATRIA

Serv. dePediatria

Serv. deNeonato-

logia

DPTO. DEGINECO -

OBST.

Serv. deGinecologi

a

Serv. deObstetricia

APROBADO:R.M. Nro. 860 - 2003 - SA / D.M31 - 07 - 2003

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

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Estos servicios son de ayuda al diagnstico y son muy necesarios para el informe de losmdicos.

La gestin del mismo para la atencin de los pacientes y el trabajo del personal mdicopasa porque existan ambientes y rutinas o protocolos adecuados con los mediosmateriales y tecnolgicos a disposicin para un buen funcionamiento del servicio con

estndares de calidad en lo relacionado a los factores de produccin de los satisfactoresdel servicio (rapidez, trato, respuesta a la necesidad)

Sistema de gestin de la informacin de los pacientes

El sistema de informacin correspondiente a las historias de los pacientes, sus placas yresultados, se basa en archivos fsicos. No hay ninguna informacin digitalizada yadecuada administrada

1.3 Problema principal

Baja calidad de atencin en el servicio de Radiodiagnstico del Hospital Mara auxiliadora,debido al deficiente equipamiento, insuficientes ambientes fsicos, limitado sistema deinformacin de imgenes para los diagnsticos y limitadas capacidades del personal parael desempeo en el servicio .

II Objetivos de la elaboracin del estudio de pre-inversin

El objetivo del estudio de preinversin a nivel de perfil es determinar la conveniencia parael Estado de invertir en el mejoramiento del servicio de Radiodiagnstico, que signifique

los siguientes beneficios: imgenes de alta resolucin que ayuda a mejorar la calidad deldiagnstico, rapidez del uso de la informacin con disponibilidad de las imgenes en losterminales de los computadores para que los mdicos puedan hacer uso de la misma entiempo real, disminucin del uso de las placas y contaminacin del ambiente que generanlos equipos analgicos, rapidez en la atencin, entre otros atributos de un servicio decalidad.

2.1 Objetivos especficos:

Contar con tecnologas y procesos optimizados para gestionar la informacin deimgenes de alta calidad y el servicio de radiodiagnstico.

Lograr un adecuado estado de los ambientes donde se presta el servicio. Contar con un equipo biomdico moderno de acuerdo a las tecnologas vigentes. Contar con un equipo complementario. Contar con mobiliario en buen estado de conservacin.

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III Equipo de profesionales roles y func iones

PROFESIONALFUNCIONES QUE DESEMPE ARAN DURANTE EL ESTUDIO

IDENTIFICACION FORMULACION EVALUACION

JEFE DE PROYECTO

Planificacin, organizacin, conducciny coordinacin con el equipo deprofesionales para la elaboracin delestudio y presentacin del Plan deTrabajo

Coordinacin con el equipo deprofesionales para la elaboracindel estudio

Coordinacin con el equipo deprofesionales para laelaboracin del estudio

Gestin documentaria ante losbeneficiarios e involucrados para realizarla visita de campo y reuniones de trabajo

Velar por el cumplimiento de losplazos para la elaboracin,revisin, levamiento deobservaciones y pagos por la

elaboracin del proyecto

Gestin administrativa paralos arreglos institucionales conlos involucrados ybeneficiarios del proyecto paragarantizar la sostenibilidad del

proyecto

Facilitador de la reunin de trabajo conlos involucrados y beneficiarios delproyecto Recopilacin, organizacin de

informacin y presentacin delsegundo informe en los plazosestablecidos

Recopilacin, organizacin dela informacin y presentacindel informe ante la UF

Recopilacin, organizacin deinformacin y presentacin del informe

Reunin y coordinacin confuncionarios municipales parael levantamiento deobservaciones que hubieren

ESPECIALISTA ENFORMULACION DEPROYECTOS SNIP

Conduccin metodolgica de laidentificacin de proyectos

Conduccin metodolgica de laformulacin del proyecto

Realizacin de la evaluacindes proyecto

Visita de campo a la zona de estudio y ala unidad prestadora de servicios

Visita de campo a la zona deestudio y a la unidad prestadora deservicios

Sugerir la eleccin de la mejoralternativa por su rentabilidadsocial

Sistematizar el Diagnostico socioEconmico del rea de influencia delproyecto

Realizar el estudio de la demanday la oferta de los servicios

Sugerir los arreglosinstitucionales a realizarse conlos involucrados ybeneficiarios del proyecto paragarantizar la sostenibilidad delproyecto

Participar de la reunin de trabajo conlos beneficiarios y los involucrados conel proyecto

Coordinar los resultados delanlisis de la oferta y demanda conlos especialistas del equipo tcnico

Redaccin de informe final y

apoyo al jefe de proyecto parael levantamiento deobservaciones

Recopilar informacin del rea deinfluencia

Sistematizacin de la informacin yelaboracin del documento en elmdulo de formulacin deproyectos

Redaccin del documento en el mdulode aspectos generales e identificacin y

Apoyo al jefe de proyecto para ellevantamiento de observaciones

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presentar al jefe de proyecto

ESPECIALISTA ENINFRAESTRUCTURA

Inspeccin de campo a zonas delhospital y del servicio deradiodiagnstico

Planteamiento del componente deinfraestructura necesaria parabrindar los servicios pblicos decalidad

Elaboracin de especificacionestcnicas de arquitectura eingeniera, considerando el anlisisde riesgo de desastres naturales enla zona

Apoyar en el levantamiento deobservaciones.

Participar de las reuniones y talleres con

los beneficiarios y los involucrados conel Proyecto.

Realizar el levantamiento de informacinde infraestructura y de sus condicionesfsicas y tcnicas

Elaboracin del diagnstico tcnico deArquitectura e Ingeniera necesidad delos servicios a brindar

ESPECIALISTA ENRADIOLOGIA

Inspeccin del servicio deradiodiagnstico, diagnstico delservicio, funcionalidad, necesidades, etc.

Contribucin al planteamiento desolucin con apoyo del arquitecto ydel especialista en equipamiento

Apoyar en el levantamiento deobservaciones.

ESPECIALISTA ENEQUIPAMIENTO YTECNOLOGIAS DE LAINFORMACION

Vistita de campo

Diagnstico del equipamiento y de lasnecesidades de un sistema deinformacin y gestin de imgenes deradiodiagnstico

Coordinacin con el equipo especialista.

Formulacin del componente deequipamiento y de gestin de lainformacin de imgenes

Especificaciones tcnicas de losdos componentes

Coordinacin con el equipoespecialista

Apoyo en el levantamiento deobservaciones al Especialistade Proyectos y al Jefe deProyecto.

ASITENTE DEPROYECTOS

Recojo de informacin de campo ya seainformacin primaria y secundaria

Registro de fotografas, recojo de planes,plenos, estadsticas, y otros documentos

Coordinaciones con las diversas reasdel hospital para recoger la informacinque encarga el jefe de proyecto oespecialista

Coordinacin con el equipo especialista.

Prepara cuadros estadsticos,sistematiza informacin segn encargo

Recojo de informacin de campoya sea informacin primaria ysecundaria

Registro de fotografas, recojo deplanes, plenos, estadsticas, y otrosdocumentos

Coordinaciones con las diversasreas del hospital para recoger lainformacin que encarga el jefe deproyecto o especialista

Coordinacin con el equipoespecialista.

Prepara cuadros estadsticos deoferta, demanda y de costossistematiza informacin segn

encargo

Apoyo en el levantamiento deobservaciones al Especialistade Proyectos y al Jefe deProyecto

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IV Alcances y contenidos del estudio de preinversin a desarrollar de acuerdo al

SNIP

La consultora deber presentar el estudio de preinversin de acuerdo al esquema ydescripcin del contenido segn el anexo SNIP 5 tal como se describe a continuacin:

Perfil Anexo SNIP 5

Aspectos Generales

Se reunir los datos generales del PIP, de manera que permita poder realizar un adecuad

anlisis del mismo, esta informacin necesaria deber recabarse bajo los siguientestrminos:

Nombre de proyecto; se determinara el nombre de acuerdo a los resultados que seobtenga del proyecto (Ampliacin, Mejoramiento, etc.).

Localizacin: Presentar mapas, croquis de la localizacin del PIP. Los mapas debernser geoferenciados con coordenadas UTM WGS 84.

Institucionalidad: Se debe de precisar la Unidad Formuladora, La Unidad Ejecutora,rgano tcnico de la Entidad as como quien se har cargo de la operacin ymantenimiento del PIP.

Marco de referencia, presentar los antecedentes e hitos relevantes del PIP, sustentarla pertinencia del PIP sealando los lineamientos de poltica en que se enmarca el

PIP, el marco normativo vigente, as como el instrumento legal o de gestin en dondese ha asignado la prioridad del PIP.

Al respecto, el marco de referencia debe alinearse a los objetivos del Sector Salud enconcordancia con las polticas pblicas prioritarias orientadas al servicio del ciudadano.

Identificacin

Diagnstico

Dado que el desarrollo del estudio se basar en informacin obtenida de visitas de campo

(informacin primaria), estudios y otros con los que se disponga a nivel local o regional

Se iniciar y efectuar el levantamiento de informacin como parte del trabajo de campomediante cuestionarios tcnicos por retransmisor, as Talleres o reuniones de trabajo yentrevistas a los involucrados, segn sea el caso y se recoger informacin primaria, lacual se contrastar con informacin secundaria. En funcin a ello, se presentar un

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diagnstico de las condiciones actuales y pasadas, basado, entre otros, en evidenciascuantitativas, cualitativas, fotogrficas, que sustenten el anlisis, interpretacin ymedicin de la situacin actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro.

El diagnstico se termina de organizar en los siguientes ejes de anlisis:

El rea de influencia y rea de estudio

Se analizarn las caractersticas fsicas, econmicas, socio-culturales, ms relevantes delrea de estudio que comprender el rea donde: (a) se encuentran los afectados por elproblema, considerada como el rea de influencia; (b) se ubica la Unidad Productora delbien o servicio a intervenir; (c) donde se ubicar el proyecto. Se incluir informacin sobrelas dinmicas de uso y ocupacin del territorio.

Se identificar y caracterizar los peligros (tipologa, frecuencia, severidad) que hanocurrido o pueden ocurrir en la zona en la que se ubica la Unidad Productora y se ubicar

el PIP, respectivamente. Se deber contar con informacin secundaria que permitaplantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados.

De igual manera, se identificar las dimensiones ambientales (medio fsico natural, mediobiolgico, medio social) que son o pueden ser afectados por la actual produccin deservicios o por el PIP.

Los b ienes o servicios en los que intervendr el PIP

Este tem incluir, en primer lugar, el diagnstico de los servicios de salud que ofrece elHospital Mara Auxiliadora a los ciudadanos de su jurisdiccin, indagando por los factoresde produccin de servicios tales como la infraestructura fsica y tecnolgica, laorganizacin, las capacidades y habilidades de los recursos humanos, la gestin y susprocesos, entre otros aspectos de relevancia para la calidad de servicios.

Se analizar las condiciones en las que se presta el servicio, las dificultades, lainterrelacin de factores de produccin de servicios, su optimizacin, su desempeo;contrastndolas con estndares de calidad de gestin de los servicios pblicos.

Se analizar la exposicin y vulnerabilidad del Hospital, frente a los peligros identificadosen el diagnstico del rea de estudio, as como de los impactos ambientales que se

estuviesen generando.

Los involucrados en el PIP

Se identificar y analizar los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados conel proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y

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mantenimiento. Se analizar tambin, entre otros, las condiciones socioeconmicas,culturales, acceso a servicios bsicos, situaciones de riesgo de desastres o decontaminacin ambiental, de la poblacin que ser beneficiada con el proyecto y, engeneral, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda delos servicios que se intervendr. Se identificar los grupos que pueden ser afectados con

la ejecucin del PIP, as como con las medidas de reduccin de riesgos de desastres ycon las medidas de mitigacin de los impactos ambientales negativos.

Definicin del problema y sus causas

Se definir el problema central y anlisis de las causas y efectos, el mismo que debereflejar lo sealado en el diagnstico situacional de los servicios pblicos que presta elGobierno Local. Se sustentar en una matriz, cada causa y efecto con informacinproveniente del diagnstico, realizado para definir una adecuada problematizacin y lalnea de base pertinente, sobre la base de los indicadores establecidos. Se har uso de laherramienta del rbol de problemas (causas problema-efectos).

Planteamiento del proyecto

Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos omedios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que seespera lograr con las intervenciones previstas. Incluye el rbol de medios-objetivo-fines.

As mismo se deber plantear las alternativas de solucin al problema, a partir de laidentificacin de todas las posibles acciones que permitirn que se logre cada uno de losmedios fundamentales y del anlisis de su respectiva interrelacin (independiente,

complementaria o mutuamente excluyente). Es muy importante en este punto, que laspropuestas tcnicas a presentarse deben ser realizadas en base a la informacininventariada por los especialistas requeridos para este proyecto y adems teniendoen cuenta variables relacionadas con la poblacin.

Formulacin y Evaluacin

Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

El horizonte de evaluacin del PIP se definir mediante estudios.

Determinacin de la brecha oferta - demanda

Anlisis de demanda

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Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones en la situacinsin proyectoy, de corresponder, en la situacin con proyecto, de acuerdo a la funcinal servicio intervenido por el proyecto: N de atendidos y atenciones, para lo cual:

Se estimar y analizar la demanda efectiva actual, en base a informacin de fuentes

primaria y secundaria, que deber haberse incluido en el diagnstico del servicio y delos grupos involucrados. Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los

determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearn los parmetros ysupuestos para las proyecciones de la demanda.

Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto,sealando y sustentando los parmetros, supuestos y metodologa utilizada.

Anlisis de la Oferta

Se estimar la oferta actual e identificar y analizar sus principales restricciones en lossiguientes trminos:

Capacidad de produccin, actual y futura, de los distintos factores de produccinidentificados y evaluados en el diagnstico.

Oferta actual y su evolucin futura, en la situacin sin proyecto.

Se estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar lacapacidad de los factores de produccin restrictivos y se proyectar la oferta optimizada(o la oferta actual) en el horizonte de evaluacin del PIP, detallando los supuestos yparmetros utilizados.

Determinacin de la brecha

Se determinar la demanda actual y proyectada no atendida, estableciendo las metas deservicio que se propone y detallando las caractersticas de la poblacin beneficiada.

Anlisis tcn ico de las alternativas

Se determinarn las metas a ser realizadas por cada alternativa propuesta, describiendolas principales aspecto y caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin paralograr los objetivos del proyecto; considerando los factores que inciden en la seleccin dedichas variables y los establecidos en las normas tcnicas emitidas por el sector salud.

Cabe resaltar que en el caso de la inversin en infraestructura se deber estimar lasmetas fsicas (unidades, dimensiones, volumen) y especificar, entre otros, y segncorresponda, las principales caractersticas de la topografa del terreno, tipo de suelos,nivel de sismicidad en el rea, disponibilidad de materiales en la zona o condiciones parasu traslado a la obra, etc. Hay que considerar las normas tcnicas y los estndarescorrespondientes al tipo de PIP.

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Se deber considerar las metas de productos que se generarn en la fase de inversin,teniendo en cuenta la brecha oferta demanda y el anlisis tcnico de la alternativaplanteada, se incluir la gestin del riesgo de desastres y la mitigacin de los impactosambientales negativos.

Asimismo se debe de precisar el requerimiento de recursos, identificar y cuantificar losrecursos que se utilizaran en la fase de inversin operacin y mantenimiento.

En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar los equipos, la cantidad, lascaractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones y en el caso de inversin en capitalhumano o mejoras en procesos o en gestin de la entidad, describir los requerimientos delos especialistas que intervendrn.

Es necesario tambin en este punto manifestar que se debe realizar un estudio demercado adecuado para comparar las cotizaciones de los equipos (consultado a distintosproveedores) requeridos para el proyecto.

Por ltimo, para el caso de las obras de infraestructura necesaria en el proyecto, se haruna estimacin de costos de infraestructura bajo la supervisin y responsabilidad delIngeniero(a) Civil llegando hasta un anlisis de precios unitarios. Para ello se realizarnlos estudios en ingeniera necesarios. Evaluar pues debera ir en costos a precios demercado.

Costos a precios de mercado

Se calcular lo costos de inversin para cada alternativa, sobre la base de losrequerimientos de recursos, y la aplicacin de costos por unidad de medida de producto lametodologa de clculo y los costos aplicados debern ser sustentados. Considerar todoslos costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversin; incluyendo losasociados con las medidas de reduccin de riesgos y con la mitigacin de los impactosambientales negativos, as como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones,de corresponder.

Adems se debe de calcular los costos de reposicin, especificando el flujo derequerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de post-inversindel proyecto y estimar los costos correspondientes.

.

Por ltimo se calcular lo costos de operacin y mantenimiento, estimando los costosdetallados de operacin y mantenimiento incrementales sobre la base de comparacin delos costos en la situacin sin proyectoy con proyecto.

Evaluacin

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Evaluacin social

Beneficios sociales

Se proceder a estimar los beneficios desde la ptica social, identificando, cuantificando y

valorizando los beneficios cualitativos de los beneficiarios en trminos del mejoramientode la calidad de vida, bienestar, entre otros, producto de la recepcin de servicios desalud de calidad brindados por el Hospital Mara Auxiliadora, los cuales los cuales estncontemplados en los objetivos y metas del proyecto. Se tendr en cuenta las potencialesexternalidades positivas; y de ser el caso, los asociados con la gestin del riesgo dedesastres.

Se elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la comparacin de los beneficiosen la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto.

Costos sociales

Se estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para locual se utilizar los factores de correccin publicados en el Anexo SNIP 10; se debe tenerpresente los costos sociales que no estn incluidos en los flujos de costos a precios demercado (como son las potenciales externalidades negativas), as como los asociadoscon la gestin del riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos. Bajo estasconsideraciones de elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparacin delos flujos de costos en la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto.

Indicadores de rentabilidad soc ial del Proyecto

Se calcular la rentabilidad social se aplicando la metodologa costo-efectividad, deacuerdo a la naturaleza del proyecto que se est formulando.

Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos dedesastres (MRRD)

De ser el caso, se estimarn los indicadores de rentabilidad social de las MRRD,considerando los costos y beneficios incrementales asociados a dichas medidas. Si sonrentables socialmente, el flujo pertinente para la evaluacin social del PIP incorporar los

costos y beneficios sociales asociados a las MRRD; caso contrario el flujo pertinente sersin MRRD. No aplica a sismos porque se considera las normas vigentes de sismoresistencia.

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Anlisis de sensibi lidad

El anlisis de sensibilidad se efectuar principalmente a la variable de inversin fija ynmero de atenciones realizadas por el Hospital, los cuales son ms representativas,dejando la posibilidad a otras variables que surgieran durante el estudio y los cuadros a

ser presentados deben considerar para ambas alternativas las variaciones porcentualesrespectivas, asumiendo que el coeficiente de efectividad en cada una de las alternativaspermanece constante cuando vara la otra. Con la finalidad de determinar cules son lasvariables cuyas variaciones pueden afectar la condicin de rentabilidad social delproyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccin de alternativas.

Anlisis de sostenibil idad

Se analizaran los factores que permitirn garantizar la operacin y mantenimiento delproyecto en la fase de operacin, teniendo en cuenta que la institucin tiene variasfuentes de ingresos (R.O, RDRs, etc).

Asimismo, este anlisis tendr nfasis en las instituciones (actores) y recursos queaseguraran la operacin y mantenimiento del proyecto.

En consecuencia debe analizar los aspectos referentes a:

La disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento, segnfuente de financiamiento.

Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y postinversin La capacidad de gestin del operador. el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios Conflictos sociales La capacidad y disposicin a pagar de los usuarios Los riesgos de desastres.

Impacto ambiental

El PIP se encuentra en el listado del Anexo II en el marco del Reglamento de la Ley delSEIA, por lo tanto se deber sistematizar lo siguiente:

La identificacin de las dimensiones ambientales que estn siendo afectadas opueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. Considerar

como base el diagnstico del rea de estudio. Los recursos naturales que se utilizan o se utilizarn tanto en la fase de inversin

como en la de operacin y mantenimiento. Considerar como base el diagnstico del olos servicios que se intervendrn con el PIP y el planteamiento de los requerimientosde recursos

Los residuos que se generan o generarn por la unidad productora o por el PIP, ascomo los procesos de tratamiento y disposicin final. Considerar como base el

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diagnstico del o los servicios que se intervendrn con el PIP y el anlisis tcnico delas alternativas de solucin.

Las medidas de mitigacin o control de los impactos ambientales actuales y futuros.Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.

Las actividades que se desarrollarn para el cierre o abandono en la fase de inversiny de post-inversin.

Los costos de elaboracin de la evaluacin preliminar de los impactos ambientales,considerando los contenidos mnimos del Anexo VI del Reglamento de la Ley delSEIA. Si la Autoridad Competente ya hubiese emitido la Calificacin Anticipadaconsiderar el nivel de estudio establecido.

Gestin del Proyecto

Se considerar la gestin del Proyecto para la fase de inversin, planteando laorganizacin que se adoptar; la Unidad Ejecutora y el rgano Tcnico designado quecoordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de losaspectos tcnicos, sustentando las capacidades y la designacin, respectivamente; se

detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas delproyecto, estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursosnecesarios, adems se sealar la modalidad de ejecucin del PIP, sustentando loscriterios aplicados para la seleccin; asimismo se precisar las condiciones previasrelevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucin y la eficiente ejecucin.

Para la fase de postinversin, se detallar quin se har cargo de la operacin ymantenimiento y la organizacin que se adoptar; se definir los recursos e instrumentosque se requerirn para la adecuada gestin de la UP; asimismo se debe de precisar lascondiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.

Por ltimo se plantear la estructura de financiamiento de la inversin, operacin ymantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participacin relativa y,de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicar.

Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en laque se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados,a efectos del seguimiento y evaluacin ex post.

Conclusiones y recomendaciones

Se sealar y sustentar las alternativas, los supuestos asumidos y riesgos que sepresentarn durante el proceso de ejecucin, asimismo, se debe especificar lasalternativas descartadas y/o alternativa complementaria, exponiendo para ello, los

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argumentos de su eliminacin y/o eleccin y recomendar la siguiente accin a realizarcon relacin al ciclo del proyecto.

Anexos

Se incluir como anexos la informacin que sustente o detalle algunos de los puntosconsiderados en el perfil.

HITOS DE SUPERVISION

El producto de la propuesta tcnica es un estudio de pre inversin a nivel de perfil - AnexoSNIP 5 que sustente la conveniencia tcnica, econmica, organizacional y desostenibilidad del referido proyecto dentro de los lineamientos de poltica del sector;cumpliendo con las exigencias del Sistema Nacional de Inversin Pblica para laobtencin de viabilidad del estudio en el nivel correspondiente.

El equipo de la Unidad Formuladora tendr como objetivo lograr un (01) resultado: ladeclaracin de viabilidad del proyecto a nivel de perfil que se presentar a la OPI MINSA,un (01) informe para la revisin y aprobacin respectiva.

PERFIL

Estudio de pre inversin a nivel de perfil

La UF presentar el estudio a nivel de perfil acompaado de la Ficha de Registro (SNIP-03) a la OPI MINSA, en tres ejemplares originales y en versin fsica y digital, conteniendolo siguiente:

I. Aspectos Generales

1.1 Nombre del Proyecto1.2 Localizacin1.3 Institucionalidad1.4 Marco de Referencia

II. Identificacin

2.1 Diagnostico2.1.1 rea de Estudio y rea de influencia2.1.2 Bienes y servicios en los que intervendr el PIP

2.1.3 Los involucrados en el PIP2.2 Definicin del Problema y sus Causas2.3 Planteamiento del proyecto

III. Formulacin y Evaluacin

3.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto3.2 Determinacin de la brecha oferta demanda

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3.2.1 Anlisis de la demanda3.2.2 Anlisis de la oferta3.2.3 Determinacin de la brecha

3.3 Anlisis Tcnico de la Alternativas3.3.1 Aspectos tcnicos3.3.2 Metas de productos

3.3.3 Requerimiento de recursos3.4 Costos a precios de mercado

3.4.1 Costos de inversin3.4.2 Costos de reposicin3.4.3 Costos de operacin y mantenimiento

IV. Evaluacin4.1 Evaluacin social

4.1.1 Beneficios Sociales4.1.2 Costos Sociales4.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto4.1.4 Anlisis de sensibilidad

4.2 Anlisis de Sostenibilidad

4.3 Impacto ambiental4.4 Gestin del proyecto4.4.1 Para la fase de ejecucin4.4.2 Para la fase de postinversin4.4.3 Financiamiento

4.5 Matriz de Marco Lgico4.6 Anlisis de Sostenibilidad

V. Conclusiones y Recomendaciones

VI. Anexos

Resumen Ejecutivo

a) Informacin generalb) Planteamiento del proyectoc) Determinacin de la brecha oferta y demandad) Anlisis tcnico del PIPe) Costos del PIPf) Evaluacin Socialg) Sostenibilidad del PIPh) Impacto Ambientali) Gestin del PIP

j) Marco Lgico

A partir de la fecha de recepcin del estudio a nivel de perfil, la OPI MINSA proceder a

realizar la evaluacin correspondiente y emitir el informe tcnico en un plazo no mayor de30 das, de acuerdo a lo establecido por la Directiva General de SNIP.

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CRONOGRAMA DE TRABAJO

Sem

1

Sem

2

Sem

3

Sem

4

Sem

1

Sem

2

Sem

3

Sem

4

A. Requer im ien to de informac in

Hospital Maria Auxiliadora

B. Aspectos Generales

Nombre del proyec to y localizac in Institucionalidad

Marco de referenciaC. Identificacin

Diagnstico Area de estudio y area de influencia Unidad productora del serv icio Los involucrados en el PIP Definicin del problema, sus causas y efec tos Planteamiento del proyecto

D. Formulacin

Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto Determinacion de la brecha oferta - demanda

Analisis de demanda Analisis de oferta Determinacin de la brecha Analisis tecnico de las alternativas Aspectos tcnicos

Metas de productos Requerimientos de recursos Costos a precios de mercado Costos de inversin Costos de reposicin Costos de Operacin y Mantenimiento

E. Evaluacin

Evaluacin soc ial Beneficios soc iales Costos sociales Indicadores de rentabilidad soc ial del proyec to Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Impacto ambiental Gestin del proyec to Matriz Marco Lgico para la alternativa seleccionada

F. Conclusiones y recom endaciones

G. Resumen e jecut ivo

H. Anexos y cons olidacin del documento

L. Presentac in a OPI

Anexo SNIP 5 Contenidos Mnimos - perf il

PIP: RAYOS X - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Descripcin

Mes 1 Mes 2

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NUMERO Y CONTENIDO DE LOS INFORMES QUE SE PRESENTARAN

El plazo para la presentacin del Perfil ser de 60 das, contados desde el da siguiente

de la suscripcin del contrato, mediante el siguiente detalle:

Plazo para la elaboracin de estudio: 60 das

ACTIVIDADES ENTREGABLE PLAZO

ELABORACION DEL PRIMER ASPECTOS GENERALES E IDENTIFICACION 20 DIAS

ELABORACION DELSEGUNDO INFORME

FORMULACION,EVALUACION,CONCLUSIONES,RESUMEN EJECUTIVO Y ANEXOS

60 DIAS

PRODUCTOS ENTREGABLES

a. A los 20 das siguientes de iniciado el trabajoEl equipo debe presentar el Primer Informe del desarrollo del Mdulo I y II(Aspectos Generales e Identificacin de proyectos).

b. A los 60 das siguientes de iniciado el trabajo

El equipo deber presentar el Informe Final del desarrollo de todo el perfil, paralo cual El equipo debe haber realizado el levantamiento de observacionesformuladas al desarrollo de los mdulos I y II.

V Instrumentos de recopilacin de informacin y metodologa

FUENTES DE INFORMACION, CONTENIDOS Y METODOLOGIA A SEGUIR

Enfoques y Alcance Temtico

La descripcin del alcance que se indica a continuacin es necesaria ms no es limitante,por cuanto el equipo podr, cuando lo considere necesario, ampliar o profundizar elalcance del estudio, siendo responsable por la informacin que genere.

El proceso de elaboracin del Perfil deber incorporar los siguientes temas:

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Consideracin los enfoques de Calidad de Servicios de Salud, de Procesos y deGestin para Resultados para los usuarios.

Aplicacin de Buenas Prcticas en Tecnologas de Informacin en la gestin de losservicios de salud, Gestin de la informacin de imgenes

Adicionalmente, el perfil deber basarse -en cuanto a su justificacin- en la informacinque se obtenga, de fuentes primarias, por la aplicacin de los siguientes instrumentos:

(a) Diagnstico de la capacidad productora de los servicios de radiodiagnstico(b) Anlisis de percepcin de los servicios por parte del usuario(c) Grado de implementacin interna de los procesos de atencin, protocolos, normas

tcnicas, etc.}(d) Nivel de acceso de los ciudadanos a los principales servicios de salud entre ellos a

los servicios de radiodiagnstico.(e) Cumplimiento de Normas y Estndares

Reconocimiento del rea de influencia y rea de estudio:

Consiste en la recopilacin de datos e informacin disponible; antecedentes normativos yde gestin vinculados a la prestacin de servicios de salud del hospital y del servicioinvolucrado.

Participacin de actores del servicio en instancia de gestin:

Consiste en la identificacin y convocatoria de los actores que trabajan y/o conviven en elterritorio, responsables o interesados en la gestin de los servicios y que pueden influir,ser afectados o beneficiados por el establecimiento de los servicios.

As mismo el equipo, para el desarrollo de las actividades, deber tener en cuenta lassiguientes consideraciones:

La recoleccin de datos para la formulacin del estudio debe obtenerse de fuentesprimarias, para lo cual podr realizar reuniones con los actores involucradospertinentes para recoger la problemtica percibida, sus intereses, estrategias para laresolucin del problema, y los compromisos a adquirir. Asimismo, deber aplicarherramientas metodolgicas que den sustento al estudio.

La presentacin del Perfil debe incluir como anexos informacin que precise lossiguientes puntos:

Identificacin de actores clave.

Percepcin del servicio de radiodiagnstico por parte de los usuarios Acta de compromiso para la operacin y mantenimiento emitido por la instancia

competente. Diagnstico del estado situacional del servicio de radio diagnstico Especificaciones tcnicas del equipamiento necesario y del sistema de gestin de

imgenes

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Anlisis y evaluacin de vulnerabilidad o riesgo del proyecto. Elaboracin del mapa de peligros del distrito ante desastres. Inventario de sistemas de informacin y redes de comunicacin. Anlisis de involucrados documentado mediante actas, informes, fotografas, etc. Ficha tcnica de la encuesta.

Evaluacin de Impacto ambiental del proyecto incluyendo los costos de mitigacinambiental.

Anlisis de localizacin del proyecto. Cotizaciones de los implementos y equipos informticos y dems bienes. Detalle de costos unitarios y metrados. Presupuesto por partidas y por metas del proyecto. Planos de ubicacin. Los planos y diseos de la infraestructura. Otros documentos adicionales que el formulador y la OPI crea conveniente

(cotizacin de los materiales de construccin ms importantes de la zona).

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE

Las caractersticas del alcance de la propuesta tcnica que se detalla a continuacinservirn para la Formulacin del estudio a nivel de perfil.

La Unidad Formuladora ser directamente responsable de la calidad del proyecto y de laidoneidad del personal a su cargo, as como del cumplimiento de la programacin, logrooportuno de las metas previstas y adopcin de las previsiones necesarias para el fielcumplimiento. La UF dispondr de una organizacin de profesionales, tcnicos y personal

de apoyo, los cuales contarn con todas las instalaciones necesarias, medios detransporte y comunicacin para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que se contrate como terceros debern acreditar los ttulosprofesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos quedesempearan en el proyecto.

El contenido del estudio de pre inversin a nivel de perfil se elaborar teniendo en cuentalo establecido en la Directiva General de Inversin Pblica. El horizonte del proyecto es de10 aos. El Plan de Trabajo describe en forma general los alcances y actividades propias

del estudio, que sin embargo, no deben considerarse limitativas; debindose ampliar yprofundizar en lo que considere necesario; siendo responsable de todos los trabajos yestudios que se realice. En ningn caso el contenido de estos trminos de referenciareemplazar el contenido de los principios bsicos de la ingeniera y tcnicas afines, ascomo tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el equipo serresponsable de la calidad de los estudios.

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El estudio a nivel de Perfil deber contener los aspectos contemplados en el Anexo SNIP5. El resultado ms resaltante es el trabajo de campo que se inicia en el nivel perfil y lainformacin recolectada servir de base para el diagnstico.

Fuentes de Informacin.

Las fuentes de informacin son de orden primario y secundario y se presentan en elsiguiente cuadro:

Fuentes Primarias de Informacin Fuentes Secundarias de Informacin

- Identificacin y visita de campo alservicio y las instalaciones del hospital.

- Entrevistas a los usuarios del servicio,poblacin objetivo: informantes clave,etc.

- Trabajo de campo (ingeniera).

- Talleres o reuniones de trabajo conJefaturas, especialistas, usuarios, etc.

- Aplicacin de encuesta a usuarios

- Censo de Poblacin y ViviendaINEI 2007.

- Plan Estratgico Institucional delHospital

- Encuesta Nacional de ProgramasEstratgicos ENAPRES 2012.

- Mapas cartogrficos InstitutoGeogrfico Nacional.- Encuesta Nacional de Hogares.- Informacin Estadstica del

Hospital Mara Auxiliadora(compendio estadstico, etc.)

- Instrumentos de gestin delHospital Mara Auxiliadora, entreotros

- Otros que correspondan

Normatividad vigente

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante Ley N27293, modificada por las Leyes N28522 (25 de mayo de 2005),28802 (21 de Juliode 2006), por el D. L. N1005 (03 de Mayo de 2008) y1091 (21 de Junio de 2008).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante DecretoSupremo N 102-2007-EF.

Directiva General del SNIP-Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada medianteR.D.N 003-2011-EF/68.01.

Instrumentos Metodolgicos

Manuales, Guas Metodolgicas y Casos Prcticos de elaboracin de estudios depreinversin relacionados al sector salud, registrados en la pgina web de la DireccinGeneral de Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas.

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http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/ley_28522.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/ley_28802.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DL_1005.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DL1091-2009pertinente-2009.pdfhttp://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7754&Itemid=101637&lang=eshttp://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7754&Itemid=101637&lang=eshttp://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7754&Itemid=101637&lang=eshttp://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7754&Itemid=101637&lang=eshttp://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DL1091-2009pertinente-2009.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DL_1005.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/ley_28802.pdfhttp://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/ley_28522.pdf


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INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACION DE INFORMACION

El equipo que elabore el estudio de preinversin sealar y sustentar los instrumentosde apoyo en la recopilacin de informacin (cuestionarios, entrevista, encuestas entreotros), fuentes de informacin a revisar, as como el enfoque metodolgico para abordar

aspectos como el diagnstico, el anlisis de la oferta y demanda, el dimensionamiento delas alternativas de solucin, la evaluacin social del proyecto, entre otros que se juzguenrelevantes para la estructuracin del estudio.

VI Presupuesto (en nuevos soles) para la elaboracin del estudio de pre

inversin

El presupuesto necesario para la elaboracin del estudio de preinversin es S/

36,100 entre costos directos y gastos generales, lo que debe asumir la institucin.

Item Cantidad Meses Costo unitario Total

I. Costo Directo (CD) 30000

Personal

Jefe de proyecto 1 2 5000 10000

Economista 1 2 4000 8000

Asistente 1 2 1500 3000

Arquitecto 1 1 3000 3000

Medico Radilogo 1 1 3000 3000

Ingeniero electronico/sistemas 1 1 3000 3000

II. Gastos Generales 6100

Materiales 1 500 500

Impresiones. Ploteos, etc. 1 600 600

Otros (viaticos, comunicaciones, etc.) 1 3500 3500

Gastos administrativos 1 1500 1500

Total 36100

PRESUPUESTO

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VII Personal y requis itos mnimos, necesarios para analizar y estructurar la idea

de inversin

REQUISITOS T CNICOS DEL JEFE DE EQUIPO

Capacidades Profesionaltitulado

Maestra

(concluidacomomnimo)

Cursos deespecialidad

Experienci

a general(3 aos)

Experienciaespecfica

Documentos

sustentatorios aser evaluados

JEFE DEEQUIPO

Profesionalen cienciaseconmicaso adminis-trativas o

deIngeniera

Colegiadoy

habilitado

Gestinpblica oGerencia

social

Por lo menostres de lossiguientescursos:

Formulacin dePIP _SNIP

Gestin porResultados

Gestin deProgramassociales

Supervisin yGestin de

proyectos uobras pblicas

FuncionarioPblico dePlanificaci

n

Elaboracin depor lo menos 08perfiles viablessegn el SNIP ysu nombre

Haber conducidopor lo menos 02perfiles viables

como Jefe oResponsable de

de UnidadFormuladora

segn el SNIP

Docencia enFormulacin de

PIPS con unmnimo de 200

horas

AsistenciaTcnica en

Formulacin dePIPs

Ttulouniversitario

Certificacinuniversitaria

Diploma oequivalente

Cursos

Resolucin denombramiento Formato 3 del

Banco deProyectos

Formato 4 delbanco deproyectos,

Contratos,constancias ocertificados deprestacin deservicios

REQUISITOS T CNICOS DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS

CapacidadesProfesional

titulado

Maestra(concluida

comomnimo)

Cursos deespecialidad

Experienciageneral en

aos

Experienciaespecfica

Documentossustentatorios aser evaluados

ESPECIALISTA

ENFORMULACIO

N DEPROYECTOS

SEGN ELSNIP

Profesionaleconomistacolegiado

hbil

Proyectosde

InversinPblica

Proyectos deInversin Pblica/Gestin Pblica

05 aos

ejerciendo lafuncin de

formulador deproyectos(UF/Consultora y/o

evaluador

Haber elaboradocomo mnimo 10estudios de preinversin a sunombre y queestn viables

Ttulo

universitario Certificacin

universitariaDiploma o

equivalente Cursos Formatos 3 y 4

del Banco de

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Proyectos delSNIP ,

Contratos,constancias ocertificados deprestacin deservicios

ESPECIALISTAENINFRAESTRUCTURA

ProfesionalenArquitectura

Nonecesario

Por lo menosdos cursos:

Formulacin deproyectos SNIP

Administracin

Gestin/administracinde obraspblicas

Diseo

Arquitectnico yde ambientacin

02 aos comofuncionario y/oconsultor enGestin Pblica

Diseo deproyectosarquitectnicos deinfraestructura

Ttulouniversitario



Cursos,Contratos,constancias ocertificados deprestacin deservicios

ESPECIALISTAENRADIOLOGIA

ProfesionalMdicoRadilogo

Nonecesario

Caracterizacinde lasnecesidades delservicio

Dos aos comofuncionariomdicoradilogo eninstituciones desalud delestado

Dos aos comofuncionariomdico radilogoen institucionesdel Estado y comoresponsable delservicio de radiodiagnstico

Ttulouniversitario



Cursos,Contratos,constancias ocertificados de

prestacin deservicios

ESPECIALISTAENEQUIPAMIENTO YTECNOLOGIASDE LAINFORMACION

Profesionalen ingenieraelectrnica,Informtica,sistemas oafines

NOnecesario

Por lo menosdos de lassiguientesespecialidades:

Equipamientosmdico

Gestin deNTIC.

TICs

2 aos comofuncionario y/oconsultor enproyectos

Experiencia enequipamiento deradio diagnstico ysistemas deinformacin

Ttulos,Certificados,contratos,constancias, etc.

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ASISTENTE DEPROYECTOS

Bachiller eneconoma

NoNecesario

Formulacin deproyectos deinversin Pblica

Un ao dehaber trabajadoen el rea deproyectos oplaneamiento,estadstica,

como asistenteen recopilacinde informacin

Prcticas en el reade proyectos,experiencia enentrevistas oaplicacin d

encuestas

Constanciascertificados

VIII Supervisin del estudio

La Unidad Formuladora del Hospital Mara Auxiliadora, supervisar la elaboracin delestudio de pre inversin, para asegurar la correcta formulacin del estudio, para asignarel profesional con la formacin y/o experiencia acreditada en formulacin, evaluacin ysupervisin de estudios de pre inversin, debiendo recaer esta responsabilidad en unprofesional colegiado que cumpla con los perfiles establecidos.

El profesional asignado supervisar la elaboracin del Estudio, adems de realizar la

revisin y observaciones a los informes del equipo; por lo que, el equipo, estar obligadoa subsanarlos. Asimismo, el supervisor realizar los informes de conformidad del estudio.

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plan de trabajo pip rayos x hospital maría auxiliadora

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