plan de operaciÓn y mantenimiento del parque polideportivo cajamarca

ASESOR:

Econ. Jesús Coronel Salirrosas

ALUMNO:

Narro Ravines, Jhon Fernando.

Cajamarca, Julio de 2011

Informe de Prácticas Pre-Profesionales: “Plan de Operación y Mantenimiento del

Parque Polideportivo Cajamarca”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

2011

Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2012

UNC |E.A.P. ECONOMIA Informe de Practicas Pre-Profesionales 1

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN Pág. 3

CAPITULO I: PLAN DE PROYECTO

1.1. EL PROBLEMA. Pág. 4

1.1.1. Definición y Formulación del Problema. Pág. 4

1.1.2. Objetivos. Pág. 5

1.1.3. Justificación. Pág. 5

1.1.4. Limitación de la Investigación Pág. 6

1.2. MARCO TEÓRICO Pág. 6

1.2.1. Antecedentes del Problema Pág. 6

1.2.2. Bases Teóricas. Pág. 8

1.2.2.1. La Educación Física, recreación y deporte Pág. 8

1.2.2.2. Las Instalaciones deportivas Pág. 10

1.2.2.3. Costos y Presupuestos. Pág. 11

1.2.2.4. Operación y Mantenimiento. Pág. 12

1.2.2.5. Autosostenibilidad de Obras Públicas Pág. 12

1.2.3. Definición de Términos Básicos. Pág. 14

1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS Pág. 15

1.3.1. Tipo de Estudio. Pág. 15

1.3.2. Método Pág. 15

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DEL PARQUE POLIDEPORTIVO

2.1. ASPECTOS GENERALES. Pág. 16

2.1.1. Descripción. Pág. 16

2.1.2. Base Legal. Pág. 16

2.1.3. Ubicación y accesos. Pág. 17

2.1.4. Componentes. Pág. 17

2.1.5. Servicios a la Población. Pág. 21

2.1.6. Servicios Administrativos. Pág. 21

2.1.7. Procesos Operacionales. Pág. 21

CAPITULO III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FISICA Y ECONOMICA DEL

PARQUE POLIDEPORTIVO

3.1. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES. Pág. 25

3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos. Pág. 25

3.1.2. Canchas deportivas. Pág. 26

3.1.3. Tribunas. Pág. 27



3.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas). Pág. 28

3.1.5. Áreas Verdes. Pág. 28

3.1.6. Iluminación de losas deportivas. Pág. 29

3.2. ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL Pág. 29

3.3. ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA,

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Pág. 29

3.4. SITUACION PRESUPUESTARIA. Pág. 30

CAPITULO IV: PROPUESTA DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1. RESUMEN EJECUTIVO. Pág. 31

4.2. OBJETIVOS. Pág. 31

4.3. JUSTIFICACION. Pág. 31

4.4. DESARROLLO DEL PLAN. Pág. 32

4.4.1. Actividades necesarias para la correcta OyM. Pág. 32

4.4.2. Implementación necesaria para el óptimo funcionamiento. Pág. 35

4.4.3. Personal necesario para el correcto funcionamiento. Pág. 36

4.4.4. Requerimientos para la correcta OyM. Pág. 38

4.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PLAN. Pág. 41

4.5.1. Ingresos de Canchas Deportivas por Partido. Pág. 41

4.5.2. Ingresos Alquiler de Cafetería. Pág. 42

4.5.3. Resumen de Ingresos. Pág. 42

4.6. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PLAN. Pág. 43

4.6.1. Presupuesto de Operación. Pág. 43

4.6.2. Presupuesto de Mantenimiento. Pág. 43

4.6.3. Resumen Presupuesto Anual de OyM. Pág. 48

CONCLUSIONES. Pág. 49

RECOMENDACIONES. Pág. 50

BIBLIOGRAFIA. Pág. 51

ANEXOS



INTRODUCCION

El conocimiento y el adecuado manejo de los conceptos y herramientas vinculadas

al eficiente Mantenimiento y Operación de los proyectos públicos, son de

fundamental importancia para cualquier profesional, ya sea para desempeñarse en

algún cargo público o privado, dado que la puesta en marcha de una actividad

productiva y/o social (proyectos de infraestructura sobre todo) requiere ser atendida

por una adecuada manutención de sus procesos operacionales y sobre todo de su

infraestructura productiva y/o servicios. Es cierto, además, que cualquier persona

enfrenta a lo largo de sus vida la utilización de servicios públicos y privados, y que el

conocimiento de las principales reglas de mantenimiento y operación, ayudan mucho

a mejorar el producto y/o servicios, siempre y cuando existan consumidores

responsables, que satisfagan sus necesidades sin afectar o poner en riesgo el

consumo futuro de las demás generaciones.

El informe que se presenta a continuación producto de la realización de Prácticas

Pre-Profesionales en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad

Provincial de Cajamarca; es un esfuerzo por ofrecer un Plan de Operación y

Mantenimiento que ayude específicamente a solucionar los problemas de

infraestructura y de recursos humanos; De aquí se desprende toda la investigación,

calculando demanda, ingresos, costos, presupuestos y actividades propias del

personal para la adecuada operación y mantenimiento. Cabe mencionar que el

estudio no busca demostrar rentabilidad o beneficios aunque si lo mencionamos; el

fin prioritario de este estudio es dar a conocer que las Instalaciones del Parque están

en malas condiciones, proponer actividades de correcta operación y mantenimiento

y con esto la elaboración de presupuestos que se puedan aprobar en el menor

tiempo posible. Además proponemos un sistema de precios que solucionaría el

problema de sostenibilidad ya que de ser aprobado el presupuesto, el Parque

Polideportivo generaría sus propios ingresos y de esta manera seria autosostenible

en el tiempo.



CAPITULO I

PLAN DE PROYECTO

1.1. EL PROBLEMA

1.1.1. Definición y Formulación del Problema

Uno de los grandes roles del sector público es la eficiente administración de los

recursos de la población y lograr el desarrollo plasmado en bienestar de todos los

ciudadanos. A diferencia de las empresas privadas cuyo fin máximo es la captación

de dinero, la empresa estatal1 busca el bienestar social y su sostenibilidad en el

tiempo; Es entonces que la Municipalidad busca brindar servicios de calidad que

sean sostenibles en el tiempo y que satisfagan a la comuna pero además que se

logre una eficiente operación y mantenimiento de los proyectos de beneficio social.

El “Parque Polideportivo” forma parte del complejo Polideportivo Cajamarca, ubicado

en el distrito y provincia de Cajamarca, dedicada a la prestación de servicios

recreacionales de esparcimiento y culturales; El problema principal para el Parque

Polideportivo es que no cuenta con un plan de operación y mantenimiento,

ocasionando deficiencia en su óptimo funcionamiento, problema que se denota en

su infraestructura y escaso personal, por lo cual sino se le pone la debida atención al

mismo este podría dejar de brindar los servicios adecuados a la comuna de

Cajamarca.

Por lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema:

1 Se llama empresa estatal a toda institución u organización perteneciente al sector público.



¿Cuál es la situación física- económica que enfrenta El Parque Polideportivo

Cajamarca y qué resultados se puede alcanzar con la elaboración de un Plan

de Operación y Mantenimiento para el año 2012?

1.1.2. Objetivos

A. General:

Describir la situación física y económica que enfrenta el Parque Polideportivo

Cajamarca y elaborar un Plan de Operación y Mantenimiento de manera que

se asegure la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

B. Específicos:

Conocer los Aspectos Generales del Parque Polideportivo

Elaborar el Diagnóstico de la Situación física y económica del parque

polideportivo

Elaborar la Propuesta del Plan de Operación y Mantenimiento del Parque

Polideportivo.

1.1.3. Justificación

A. Justificación Institucional

Se justifica por ser un estudio encargado por la Municipalidad Provincial de

Cajamarca (el de realizar un Plan de Operaciones y Mantenimiento) y en él

proponer las alternativas para la sostenibilidad del Parque Polideportivo.

Este trabajo está enmarcado dentro del programa de POST inversión que es

la encargada de la Operación y Mantenimiento del proyecto “Construcción del

Parque Polideportivo”

B. Justificación Académica



Este trabajo se justifica desde el punto de vista académico, porque hacer

investigación es una de las tareas fundamentales de las personas

académicas – como parte de su formación profesional de corte científico-

humanista.

1.1.4. Limitación de la Investigación

La principal limitación para este trabajo ha sido la información histórica, ya

que tiene pocos meses de funcionamiento y porque es el primer proyecto de

esta índole en Cajamarca.

Otra de las limitaciones es la poca información existente en la administración

actual, justificada por los pocos recursos tanto de personal como de

materiales y equipo.

Otra de las limitaciones fue la información en estudios anteriores, como son el

proyecto de Construcción del Parque Polideportivo y los documentos de

gestión concernientes al Parque; Se presentó mucho hermetismo de parte de

la municipalidad.

1.2. MARCO TEÓRICO

1.2.1. Antecedentes del Problema

En lo que respecta a estudios de Operación y Mantenimiento enfocado a

Complejos Deportivos y en lo que respecta a su tratamiento, es decir los

pastos, las estructuras, el manejo de presupuestos, etc.; se ha considerado

relevante los siguientes trabajos:



Diana C. Acuria Cagua, Juan C. German Gordillo2: La reestructuración de

costos y plan de marketing del Complejo Polideportivo Borma ubicado en la

ciudadela los Vergeles (Ecuador) se da a partir de ver la necesidad de este

Complejo ya que si no se daba la oportuna atención al mismo podría

desaparecer porque su infraestructura está muy desgastada al punto de que

algunas paredes se han venido abajo y las piscinas están cerradas por la falta

de mantenimiento y usos de las mismas, por lo cual se pudo ver también la

oportunidad de negocio.

Municipalidad de San Pedro, Santiago de Chile3: Se ejecutó un proyecto

de las mismas características en donde se alcanzó resultados favorables en

cuanto a rentabilidad y beneficio social, la comuna capta actualmente a casi el

total de su demanda que era insatisfecha, logrando eficiencia para ambos

actores tanto para la caja fiscal como para la comuna a su cargo.

El Análisis de los Costos de Operación y Mantenimiento (COyM) EJESA :

Este análisis se realizó empleando datos de los resultados indicado en el

Balance auditado correspondiente al año 2005, y cuentas del Estado de

Resultados de los meses transcurridos del año 2006, habiéndose revalorizado

ciertos rubros de gastos con la finalidad de salvar distorsiones entre el año de

contabilización y la fecha de presentación del Estudio Tarifario habida cuenta

de la vigencia quinquenal que implica el estudio de costos operativos.

Para ello, se analizaron todas las cuentas contables vinculadas a los COyM

(211 cuentas del sistema de información contable de EJESA) y se

apropiaron sus valores a los siguientes rubros: Personal Materiales Servicios

de Terceros Impuestos Directos Incobrables Ajuste por otros ingresos

Impuestos Otros

2 “Análisis reestructuración y plan de marketing del complejo deportivo “Borma” de la ciudadela los Vergeles”-

Facultad de Economía y Negocios- Guayaquil, Ecuador 2006. 3 Proyecto “Construcción Complejo Deportivo San Pedro”, Secretaría Comunal de Planificación, Municipalidad de San Pedro, Santiago – Chile.2009



Ing. Agrícola - M. Sc. JULIO CÉSAR ARANGO TOBÓN4: El empleo del

manual de operación y mantenimiento conduce a proteger y conservar las

obras, en consecuencia a disminuir costos y aumentar la vida de trabajo

eficiente del sistema de riego, o de otro sistema que se adopte como la

infraestructura acompañada con servicios, lo cual asegura oferta abundante y

demanda satisfecha que redundan en bienestar económico de los

productores y demandantes que este caso son la ciudadanía.

No obstante, los manuales de operación y mantenimiento en sí, no serían

mayor cosa sin el aporte frecuente y decidido de todos y cada uno de los

usuarios que en una u otra forma se beneficien del servicio o producto.

Los manuales son necesarios para la indicación de procedimientos a seguir,

para impartir las bases instructivas y de entrenamiento al personal encargado

del funcionamiento del sistema de producción de servicios o productos.

Enrique Orts López, Carlos Sánchez Cerveró y Daniel García Bretón5: en

el siguiente artículo se habla de las «normas de mantenimiento» y se

establece, expresamente, que la Fundación Deportiva Municipal «elaborará

un manual de mantenimiento que establecerá las normas técnicas de

mantenimiento y conservación, comunes a todas las instalaciones deportivas

municipales. Dicho manual será de obligado cumplimiento en todas las

instalaciones, sirviendo de base para elaborar el plan de mantenimiento

específico de cada instalación de manera que se cumpla las metas de

eficiencia y bienestar a todo el municipio».

1.2.2. Bases Teóricas

1.2.2.1. La Educación Física, Recreación y Deporte

a) Valor de la educación Física

4 “Manual de Operación y Mantenimiento para los Sistemas de Riego en Ladera”; Universidad Nacional de Colombia-1998.

5 Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas; Fundación Deportiva Municipal de Valencia- España.



Los griegos de la Antigüedad otorgaron un papel muy destacado al

ejercicio físico en los distintos ámbitos de la vida social, como la educación,

en la que la actividad física se complementaba con la adquisición de

conocimientos y la celebración de las fiestas.

La educación física desempeñaba un papel fundamental en el sistema

educativo griego, ya que formaba parte del anhelado equilibrio armónico

entre las aptitudes físicas y las intelectuales. Por ello, como casi único

exponente de la educación física se puede mencionar el entrenamiento que

recibían los jóvenes para convertirse en adultos responsables. Dada la

importancia de estas actividades y la gran habilidad que demostraban los

jugadores, es de suponer que existió una preparación o enseñanza desde

la edad juvenil.

Necesidades vitales del Hombre.6

Del diagrama anterior podemos desglosar que la recreación es clave para

el buen funcionamiento del organismo del ser humano.

b) El Valor de la Recreación

Se considera recreación como el entretenimiento o realización práctica de

actividades durante el tiempo libre, que proporciona descanso, distracción,

diversión y participación social voluntaria, permitiendo el desarrollo de la

persona y capacidad creadora a través de actividades deportivas,

socioculturales y al aire libre. Es una necesidad social, psicológica y

cultural que tiene que ser satisfecha a través de actividades como el

6 Tesis Facultad de Arquitectura USAC Jaime Orozco Complejo Deportivo Municipal en San Pedro Sacatepéquez



deporte y el turismo7 El tiempo libre debe servir para tranquilizarse,

relajarse y tomar un momento de quietud.

El hombre requiere escapar de la rutina del trabajo y de paso de sus

obligaciones y se ve cada día más necesitado de encontrar oportunidades

que hagan tolerante su estadía y convivencia en este medio tan distinto al

natural, por el que ha sido condicionado biológicamente a lo largo de

millones de años.

La recreación como tal consiste en un número de ocupaciones a las cuales

puede dedicarse el individuo con el objeto de descansar, divertirse, mejorar

sus conocimientos de manera desinteresada para aumentar su

participación voluntaria en la vida de la comunidad, después de cumplir sus

obligaciones de trabajo, familiares o sociales.

c) Deporte

El vocablo “deporte” se deriva de una voz inglesa, original del vocablo

francés DESPORT. La real Academia Española la define como:

pasatiempo, recreación, placer, diversión o ejercicio físico, en la mayor

parte de casos, prácticamente al aire libre, así también se toman como las

partes constitutivas de la educación física: la gimnasia educativa, la

gimnasia de aplicación y el deporte.

El deporte es una escuela de lealtad, de valores, de sufrimiento, de

resolución, de fraternidad universal, virtudes todas ellas naturales pero que

sobrepasan a las virtudes sobrenaturales en fundamentos sólidos y que

predisponen para soportar sin debilidad el peso de las responsabilidades

grandes de la vida diaria.

Es la actividad física con fines recreativos, la cual puede convertirse en

manifestación de habilidad y superioridad física, llevando por ello un grado

7 Enciclopedia Manual de Educación Física y Deporte, Grupo OCEANO



de competitividad, recreo, pasatiempo, placer, diversión, ejercicio físico, por

lo común, al aire libre, practicando individualmente o por equipos, para

superar una marca o vencer al adversario, con sujeción a ciertas reglas.

1.2.2.2. Las Instalaciones deportivas

Son todas las áreas campos, edificios, donde se realiza determinada

actividad o disciplina deportiva. Estas instalaciones son: ciudades

olímpicas, complejos deportivos, villas deportivas, casa del deportista,

gimnasios, piscinas olímpicas, estadios e instalaciones para deportes

aislados.

A continuación se describe por su importancia y por comprender la base

del presente estudio, el concepto general de complejo deportivo.

COMPLEJO DEPORTIVO8

Son instalaciones que propician actividades deportivas, tanto al aire libre

como bajo techo, que pueden incluir las siguientes instalaciones: edificio

sede con oficinas, comedor o cafetería, cancha de fútbol, pista de

atletismo, canchas abiertas de fulbito, voleibol, tenis, basquetbol.

1.2.2.3. Costos y Presupuestos

A. Composición de costo.9

El Costo comprende todos los costos que incurren una empresa o

institución para la obtención de una producto, trabajo o servicio; en un

sentido más amplio y financiero, es toda erogación o desembolso de dinero

(o su equivalente) para obtener algún bien o servicio, en este sentido

8 Tesis de Grado; Arq. Genoveva Lucas Mazariegos - Guatemala, abril 2007.

9 Flores Soria Jaime, Costos y Presupuestos, Pág. 14.



hablamos del costo de un viaje, lo que cuesta una carrera universitaria,

comprar una pelota de futbol o alquilar un estacionamiento, etc.

B. Presupuesto10

Un presupuesto de un plan expresado en términos monetarios y

usualmente de duración anual. Su importancia radica en que permite

comparar lo realmente obtenido o realizado con lo planeado en forma

anticipada.

1.2.2.4. Operación y Mantenimiento

Las operaciones de funcionamiento y mantenimiento tienen lugar en el

normal cumplimiento de las unidades de trabajo y componentes de las

empresas, de manera que funcione la cadena productiva o de servicio; El

mantenimiento se presenta frente a la constante amenaza que implica la

ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria, o equipo. Existe

además una necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y

componentes empresariales y organizacionales de los procesos dentro de

las instalaciones de una empresa y/o organización.

El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en

óptimas condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad

total del sistema en todo su rango de performance, lo cual está basado en

la carencia de errores y fallas.

El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo

las mejores condiciones técnica, sin importar las condiciones externas

(ruido, polvo, humedad, calor, presión familiar, coyuntura política, etc.) del

ambiente al cual este sometido el sistema. El mantenimiento además debe

estar destinado a:

10

Ibid.



Optimizar la producción del sistema

Reducir los costos por averías

Disminuir el gasto por nuevos equipos

Maximizar la vida útil de los equipos

1.2.2.5. Autosostenibilidad de Obras Públicas.

A. Autosostenibilidad

Muchos proyectos de desarrollo (sociales, empresariales) se preguntan

cómo manejar las finanzas. La respuesta tiene que ver con, la

organización, capacitación y gestión administrativa que estas unidades han

debido incorporar.

La gestión financiera de una unidad económica, por más pequeña que sea,

no debe diferir de una grande. Lo que cambia es la dimensión de los

esfuerzos.

Encarar la sostenibilidad (económica, financiera) tiene que ver con el

concepto “moderno” de ser competitivo.

La competitividad no solo tiene que ver con los mercados o buenos

servicios; Implica fundamentalmente la capacidad de crear una importante

sinergia que permita a la unidad económica – no importa su tamaño – ser

capaz de competir con otras y mantenerse en ese nivel o superarlo.

En cuanto al Polideportivo, la garantía de autosostenibilidad de la

implementación del proyecto se basa en principio en la creación de

manuales de instalación y mantenimiento de los equipos e instalaciones así

como de manuales de organización y funciones que se haga en las

diferentes instancias donde se lleve a cabo los servicios del polideportivo.

Además será necesario capacitar a las personas que se encargarán de la

gestión administrativa del Complejo, esto es personas que puedan

encargarse de hacer fluir la capacitación en su organización y que tengan

la intención de aprender y buscar por sí mismos información que haga

mantener la eficiencia en el desarrollo de las actividades.



B. Rentabilidad

La búsqueda del desarrollo sostenible hace hoy en día que las empresas

públicas no solo busquen dar servicios, además buscan el desarrollo

individual de cada ciudadano y con esto lograr ampliar sus capacidades

que a su vez contribuyen al desarrollo global de cualquier economía,

entonces en este sentido con la instalación de empresas municipales se

busca en primera instancia su autosostenibilidad, pero no debe ser el único

objetivo, lo que se debe busca prioritariamente es la rentabilidad de las

empresas públicas que no serán extraordinarias sino que garanticen el

equilibrio del bienestar social y el de empresa pública; donde el margen de

utilidades sea lo suficiente para hacer crecer el servicio y beneficiar a la

organización y a su vez que la población usuaria este satisfecha con este

servicio.

1.2.3. Definición de Términos Básicos

Sostenibilidad:

Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de

la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones

futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades.

Polideportivo:

Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas

que permite realizar una gran variedad de deportes y ejercicios.

Plazas:

Parte de la infraestructura que se junta con el suelo, generalmente revestida

de losas o ladrillos; Lugar abierto o espacio público circundado por edificios.

Pérgola:



Estructura formada por columnas que soportan un techo formado por un

entramado, es una estructura normalmente en madera la cual nos protege de

los rayos de sol y la lluvia, también se realizan con carácter decorativo.

Baldosas:

Una baldosa es una pieza manufacturada, que para el caso de chancas

deportivas es de polipropileno, son de colores llamativos, cubren las canchas

son armables y de practico uso.

Sardineles:

Junta de un muro constituido por ladrillos puestos de canto y adosados por

sus caras mayores a las veredas; sirven de resistencia y las prefabricadas

son de mayor utilización.

1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.3.1. Tipo de Estudio

El estudio realizado es de tipo bibliográfico – descriptivo de corte transversal,

pues se observa, describe y documenta los diversos aspectos que enmarca la

situación física - económica del Parque Polideportivo para un determinado

periodo de tiempo y con el propósito de obtener información sobre ésta.

1.3.2. Método

Método Inductivo – Deductivo.

A través de este método se estudiará los aspectos económicos y

características físicas específicas del Parque Polideportivo, para así deducir y

plantear las mejores alternativas de solución a los problemas encontrados.

Método Analítico – Sintético.

Observaremos los hechos, comportamientos, partes y componentes del

problema a estudiar (situación física-económica del parque polideportivo)



describiendo e identificando todos los elementos y sus componentes;

Clasificaremos las partes siguiendo el patrón del fenómeno de estudio (por

qué sucedió el problema), finalmente se concluye con la explicación de dicho

fenómeno observado. (Se sabe que se necesita para solucionar el problema)

Método Histórico.

Puesto que a través de este método conoceremos la evolución que ha

experimentado el Parque Polideportivo Cajamarca en cuanto a su situación

física-económica y a la prestación de servicios.

CAPITULO II:

ASPECTOS GENERALES DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.

2.1. ASPECTOS GENERALES

2.1.1. Descripción

El Parque Polideportivo forma parte junto al Coliseo Multiusos y el

SkatePark, del complejo Polideportivo de la ciudad de Cajamarca; Se

encuentra ubicado en la zona Norte del complejo y comprende una serie de

campos deportivos y áreas de recreación.(ven Anexo Nº 01 – Mapa Satelital

del Parque Polideportivo)

2.1.2. Base Legal

El Complejo Polideportivo se encuentra enmarcado en la Ley N° 27972 “Ley

de Municipalidades”, en el título V, Capitulo II:



Articulo N° 79, numeral 4, inciso 4.1, donde las municipalidades en materia

de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las funciones de

ejecutar directamente y proveer la ejecución de las obras de infraestructura

urbana o rural que sea indispensable para el desenvolvimiento de la vida del

vecindario, la producción, el comercio, el transporte, y la comunicación del

distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados,

canales , locales comunales, y obras similares, en coordinación con la

municipalidad provincial respectiva.

Artículo 82; numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel

local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras; Numeral 18:

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el

vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y

recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los

fines antes mencionados.

2.1.3. Ubicación y Accesos

El Parque Polideportivo forma parte Complejo Polideportivo que se encuentra

ubicado en la zona Este del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.

Sus accesos se encuentran en los límites: Por el Oeste con la Alameda de los

Incas; Por el Norte con la Av. de Evitamiento; Por el Este: las instalaciones del

PRONAA y por el Sur con la Av. Atahualpa. (Ver Anexo Nº 02 - Mapa de

Ubicación del Parque Polideportivo)

2.1.4. Componentes

El Parque Polideportivo se compone de 5 grupos de elementos:

a) Veredas, plazas y pavimentos.

b) Canchas deportivas

c) Tribunas

d) Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas)

e) Iluminación de losas deportivas.



A continuación describiremos cada uno de los grupos de elementos:

a) Veredas, Plazas: Tenemos 3 tipos de veredas y 5 tipos de Plazas:

Veredas:

Te cuenta con 3 tipos de veredas de adoquines de concreto con sardineles y

sirven como vías para acceder a las canchas deportivas y también en la zona

de pérgolas en el área para juegos infantiles; además una de estas vías sirve

como vía carrozable para la salida del corso de carnaval.

Plazas:

Se tiene 4 tipos de plazas .La plaza tipo 1 es de pequeña escala y

básicamente sirve como acceso a las canchas, son de adoquines de

concreto. Las plazas tipo 2 son las que sirven de transición en los cruces de

vereda. La plaza tipo 3 que funciona de centro de encuentro del complejo. La

plaza tipo 4 que sirve de conexión con el Coliseo Multiusos y la plaza tipo 5

que es la plaza de ingreso al parque.

b) Canchas Deportivas:

Tenemos 5 tipos de canchas deportivas para diferentes disciplinas deportivas

más un área distinta para futuros juegos infantiles.

Canchas Multiusos:

Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de

polipropileno de alto impacto en colores cumplen con las medidas

reglamentarias de básquet y también están habilitadas para la práctica de

fulbito. Tenemos 5 canchas de este tipo.

Canchas de Vóley:


polietileno de alto impacto en colores, de medidas reglamentarias de vóley.

Tenemos 3 canchas de este tipo.



Canchas de Futbol 7:

Campo con base de asfalto recubierto con césped artificial de color verde

claro, cumplen con las medidas reglamentarias de futbol 7.tenemos 2 canchas

de este tipo.

Canchas de Tenis:

Campo con base de cemento recubierta con baldosas deportivas de

polipropileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas

reglamentarias de tenis. Tenemos 2 canchas de este tipo.

Canchas de Frontón:


polietileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas

reglamentarias de frontón. Tenemos 2 canchas de este tipo, estas canchas

tienes un muro de 4,75 por 6m.

Área para Juegos Infantiles:

Todavía no se cuentan habilitadas, pero conformaran 3 pozas de piso blanco

(arena) donde se incorporara juegos infantiles de acuerdo a edades.

c) Tribunas.

Se cuenta con 2 tipos de tribunas.

Tribunas – Baños:

El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las

actividades y proveer espacios para vestuarios, servicios higiénicos. Las

tribunas tienen una capacidad de 64 personas sentadas cada una y consta

con servicios higiénicos y vestuarios, además cuentas con un área técnica.

Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de

madera para sentarse.



Los servicios higiénicos cuentan con 2 juegos lavatorios, inodoros y urinarios

(en el caso de los SS.HH. para caballeros), y con espacios para los vestidores

y duchas.

Tribuna – Cafetería:

El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las

actividades y proveer un espacio para cafetería venta de productos. Cada

módulo de tribuna tiene una mesa de atención y otra mesa de trabajo.

Además de contar con dos depósitos para complementos deportivos. Las

tribunas tienen una capacidad de 70 personas cada una; Además cuentan

con un área técnica. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado

con unos listones de madera para sentarse.

d) Módulos.11

Pérgola-Baño:

Anexa a las áreas infantiles, tenemos un módulo de pérgolas con baños,

respectivamente, las pérgolas son de listones de madera apoyadas sobre

base de concreto y cubiertas por láminas de policarbonato, los baños anexos

están adaptados para la utilización tanto de adultos como de niños, cada

módulo cuenta con juego de lavatorio, inodoro y urinario (caso de varones) en

cada baño.

Reja:

Se cuenta con rejas protectoras que va a lo largo del Parque, salvo en el

límite con el coliseo que quedara abierto, en total son 450 metros de reja.

Cada 4 tramos de la reja (14.4 m) existe una farola de iluminación.

11

A demás aquí se consideró, Mobiliario urbano: bancas, basurero, rejas y módulo de atención al ciudadano.



En todo el conjunto se cumplen las normas de seguridad en anchos de

pasajes y previsiones de evacuación.

e) Iluminación.

Se iluminara 5 losas deportivas:

Vóley: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.

Tenis: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.

Canchas Multiusos, losas para básquet y fulbito: 8 reflectores tipo

MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.

Futbol 7: 10 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.

2.1.5. Servicios a la Población

El principal servicio es proveer instalaciones deportivas con equipamiento

recreativo adecuado para la práctica de disciplinas deportivas de alto nivel.

Servicio de canchas deportivas de las diferentes disciplinas.

Servicio de equipo deportivo de las diferentes disciplinas.

Servicio de camarines y duchas.

Asesoría técnica en las diferentes disciplinas deportivas.

Espacios culturales y de armonía, tranquilidad, relajación a los ciudadanos

visitantes del complejo.

Servicio gratuito de Enfermería.12

Además de los servicios directos, se brindara servicios complementarios

como los cafetines y servicios higiénicos.

2.1.6. Servicios Administrativos. 12

Cabe mencionar que este servicio no está reflejado en el Proyecto Base de “Construcción del Parque Polideportivo”, pero es propuesta sustentada de la actual administración.



Se cuenta con el área administrativa y logística que a requerimiento del

consumidor, brindara servicios como planificación de campeonatos, ligas y

maratones deportivas; Además de eventos que requieran la utilización de las

instalaciones.

2.1.7. Procesos Operacionales

2.1.7.1. Servicio de Canchas Deportivas

2 campos reglamentarios de tenis

3 campos reglamentarios de vóley

2 canchas reglamentarias de frontón

5 canchas multiusos que cumplen las medidas reglamentarias de

básquet, habilitadas para la práctica del fulbito.

2 campos de fútbol siete - césped artificial.

Todas con las especificaciones técnicas y reglamentarias, estas se

encuentran en pleno funcionamiento a pesar de requerir urgente

mantención y en algunos casos su reemplazo inmediato como el caso de

los tableros de Básquet, en necesario su inmediato reemplazo

2.1.7.2. Duchas y Vestidores

En la tribuna-baño se encuentran anexos a los baños las duchas y

vestidores y dependiendo de los requerimientos será habilitada por el

encargado; estos están listos para su óptimo funcionamiento y serán de

dependencia directa de la administración del Parque.

2.1.7.3. Enfermería13

13

La Enfermería no cuenta con Ambiente propio de la función ya que no se tomó en cuenta en el proyecto de construcción, pero por ser indispensable actualmente se ha acondicionado un ambiente en donde se viene dando atención a cualquier problema de emergencia.



En el Proyecto de Construcción del Parque no se tomó en cuenta la

implementación de una Enfermería para casos de emergencias, pero para

el presente estudio se está agregando a las funciones operacionales, una

enfermería que actualmente está atendiendo problemas de emergencia y

que esta acondicionada en un ambiente pequeño que forma parte de la

tribuna de las canchas de futbol 7; Aquí también haremos mención que es

necesario que se adecue un ambiente apropiado para la construcción de la

Enfermería del Parque, por ser requisito indispensable en este tipo de

Complejos.

2.1.7.4. Cafetines

Las 2 cafeterías brindan servicios de venta de productos; golosinas,

gaseosas, rehidratantes, etc. Cada cafetería tiene una mesa de atención y

el concesionario cumple con todas las normas de calidad pre establecidas

en el contrato (limpieza, orden, puntualidad, etc.). El concesionario es un

agente externo a la administración por lo tanto cumplirá con autonomía en

su organización y fijación de precios.14

2.1.7.5. Servicios higiénicos

Se cuenta con la pérgola baño, cuentan con baño para varones y mujeres

implementadas con lavatorios inodoros y urinarios (caso de los varones) y

en ambos casos se cuenta con acceso a personas discapacitadas.

Estos servicios estarán disponibles siempre que el parque esté en

funcionamiento y será de completa supervisión de la administración a

través del encargado.

2.1.7.6. Estacionamiento para vehículos

14

Más detalles revisar bases de concesión contrato para los cafetines.



Se ha previsto estacionamiento para vehículos livianos y actualmente no

requerirá pago alguno.

2.1.7.7. Área Administrativa

Órgano funcional con responsabilidad legal, será el único con autoridad

general dentro de las instalaciones. Actualmente el Parque tiene

administración (Administrador) en plena operación de funciones.

No se contara con otro órgano diferente de la Administración, es decir el

Parque solo contara con un administrador y él es el único responsable de

las toma de decisiones en plena comunicación con su jefe inmediato en

Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, que a su vez pertenece a

la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de

Cajamarca.

2.1.7.8. Área de control patrullaje y supervisión

Se ha previsto de personal encargado del control de los tiempos del uso de

las canchas deportivas y su boletaje respectivo ; Personal para el patrullaje

y Supervisión, que se encargara del perfecto funcionamiento operacional

del Parque; Además de vigilante en cada acceso, que a su vez se

encargara de la supervisión de los vehículos estacionados.

2.1.7.9. Energía eléctrica

Las instalaciones aun no cuentan con energía eléctrica para su

funcionamiento nocturno pero en cuanto se operativice, también se utilizara

a requerimiento de la ciudadanía.

2.1.7.10. Sistema de abastecimiento de agua



Las canchas cumplirán su mantenimiento permanente para lo cual se

contara con el sistema de riego, además para el funcionamiento de los

SS.HH, las duchas, cafetines y agua de consumo humano directo; se

prestara servicios de SEDACAJ.

2.1.7.11. Sistema de drenaje de aguas superficiales o aguas fluviales

Sistema que comprende: la evacuación de aguas superficiales

provenientes de las canchas, plazas; estas son evacuadas directamente a

la alcantarilla exterior en época de lluvia.

CAPITULO III

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FISICA Y ECONOMICA DEL PARQUE

POLIDEPORTIVO

3.1. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES.

3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos

Las veredas se encuentran es condiciones regulares de uso ya que están

invadidas por yerbas en casi toda su extensión, esto trae consigo humedad

y consigue que los adoquines pierdan firmeza y se desnivele, en algunos

casos los adoquines ya no se encuentran en su lugar.

En algunas partes de todo el parque no existe vereda en donde debería

existir según el proyecto, en su lugar existe huecos que constituyen un

peligro para los niños.



En algunos casos las plazas, pisos y pavimentos se encuentran

manchados de pintura.

Uno de los grifos dispuesto para el regado de las áreas verdes se

encuentra roto, causando charcos y humedad excesiva, la vereda que se

encuentra en su perímetro está destruida.

En su gran mayoría los sardineles están cubiertos por yerbas, las que con

sus raíces están levantando los adoquines y baldosas.

Existen adoquines removidos a los largo de las veredas, los niños las

utilizan de juguetes.

Junto a la cancha de Futbol7 se instaló un buzón de agua, el cual está

demasiado elevado, constituyendo un peligro para todos ya que tiene

esquinas filudas y además puede ser abierto originando accidentes

mortales.

El borde de las plataformas acondicionadas para las canchas se encuentra

corroído y desmoronándose

3.1.2. Canchas deportivas

A. Canchas Multiusos (fulbito, vóley y básquet)

Las 5 canchas carecen de mantenimiento preventivo.

El perímetro de las 5 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta

los sardineles se encuentra invadido por hierbas de irregular nivel de

material15 en la base de las canchas; Debido a las lluvias el materias de

base tiene demasiadas piedras que ocasiona la irregularidad de las

canchas y su deterioro acelerado.

En una de las canchas se encontró panal de hormigas por sus bordes, esto

genero corrosión en las baldosas y desnivel en la base.

Existen baldosas rotas, fuera de lugar, inestables, sucias, machadas de

pintura.

15

Se refiere al material especial o suelo en la base de las baldosas.



Debido a personal inadecuado para la orientación de los deportistas, estos

han estado utilizando las canchas con cualquier tipo de calzado (zapatos,

botas), estos han deteriorado más rápidamente las baldosas, en algunos

casos existen quemaduras de cigarrillo.

Los tableros en el caso del Básquet, se encuentran destruidos e

inutilizables.

Las porterías, arcos de básquet, parantes para net, se encuentran oxidada

en un 25%, Se encontró pedazos de metal desoldado y en partes picados

de óxido, ya no existen las redes de las porterías, de los cestos de básquet,

el net de vóley es de reemplazo y se sujeta de un alambre improvisado por

que los sujetadores están rotos.

B. Canchas de Futbol 7:

Las 2 canchas de este tipo necesitan mantenimiento correctivo, las cerdas

del gras sintético está totalmente compactado y contaminado con polvo,

piedras, suciedad y hasta pintura.

Los arcos están oxidados y las redes rotas e inservibles

C. Canchas de Tenis:

Las 2 canchas carecen de mantenimiento correctivo.

El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta

los sardineles se encuentra invadido por hierbas y de irregular nivel de

material en la base de las canchas.

Las baldosas en las esquinas no existen, los sujetadores en algunos casos

están rotos, los parantes despintados, oxidados y el net son de reemplazo

y de un material muy corriente.

D. Canchas de Frontón:

Las 2 canchas necesitan mantenimiento correctivo.



El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de las baldosas hasta

los sardineles se encuentra invadido por hierbas mucho más que en otras

canchas, existen panales de hormigas por los bordes.

Las baldosas de las esquinas salidas, existen rastros de pinturas y hay

gran desnivel en toda la plataforma.

Una de las paredes de frontón esta rajada y ambas paredes despintadas.

La malla metálica protectora necesita ser pintada y hasta cambiada ya que

las pelotas utilizadas para este juego se incrustan con frecuencia entre las

mallas, siendo difícil retirarlas.

3.1.3. Tribunas

La base de las tribunas se encuentra invadida con hierbas que invaden

hasta 30 centímetros desde la base, esto provoca humedad constante y en

meses siguientes provocar la corrosión del cemento.

Todas las tribunas necesitan ser lavadas con removedores especiales ya

que se encuentran machados a causa de sobrantes de bebidas echados

por los visitantes y ayudados por el clima adverso.

Las maderas y los tubos de apoyo se encuentran despintados.

En algunos casos las maderas de asiento están rajadas e inutilizables y

hasta peligrosas para quien se siente ahí.

En uno de los graderíos laterales, se encuentran amontonados una serie

de instrumentos, como son basureros, muchos palos, escaleta, pedazos de

metal, tubos y costales; siendo un peligro para quien osa acercarse.

3.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas)

Las pérgolas se encuentran despintas en la madera, los techos necesitan

limpieza por la parte externa.

Las partes metálicas están oxidadas en un 75%

Los servicios higiénicos están percudidos en las tasas y urinarios, los

lavatorios están inutilizables porque los caños no funcionan y los

resumideros están rotos.

No existe desinfectantes, ácidos e implementos para su correcta limpieza.



Las rejas están desoldadas en algunos tramos y despintadas en casi todo

el cerco.

Las bancas de todo el Parque se encuentran despintadas y en algunas

partes desoldados y sin maderas en los asientos.

Los basureros están oxidados y con las tapas rotas, es decir inservibles.

Las rejillas del sistema de drenaje está completamente oxidado, los

canales están bloqueados con basura, arena, yerbas y pierdas; en algunos

tramos las rejillas se han extraviado, dejando un peligro de caídas; existen

rejillas desoldadas y rotas, que son un peligro.

3.1.5. Áreas Verdes

Las áreas verdes en general están descuidadas, con exceso de hierbas

malas, su altura es excesiva e irregular ya que en algunas partes el grass

es grande y en otras partes no existe grass.

Las plantas ornamentales se encuentran destruidas y las pocas que

quedan están secas.

Los pocos arbolitos están secos y sin ramas.

El pozo a tierra pensado para extraer su propia agua para el regado, esta

inutilizable y constituye un peligro para todos.

En general toda estructura con base a tierra, está invadida con yerbas de

gran altura.(postes, tribunas, pérgolas, rejas, canchas)

3.1.6. Iluminación de losas deportivas

Solo se cuenta con algunas canchas iluminadas, una cancha de futbol 7,

una cancha de vóley, una cancha de tenis y 2 de fulbito o cancha

multiusos, para el resto de canchas no cuenta con iluminación propia.

Actualmente no se cuenta con energía eléctrica en el Parque por lo que los

reflectores y postes de luz no son utilizados, causando su deterioro por

discontinuidad de uso.

3.2. ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL



Actualmente el Parque Polideportivo viene funcionado con el siguiente

personal.

Cuadro Nº 01

Personal Actual

Área Cantidad

Administrador 1

Controladores 1

Operarios 1

Guardianes 1

Total 4 Elaboración: Propia

Fuente: Administración de Parque Polideportivo Cajamarca

Con esta cantidad de personal es insuficiente la atención, debido a la gran

demanda de público asistente al Parque Polideportivo

3.3. ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA,EQUIPO, HERRAMIENTAS Y

SUMINISTROS

El parque Polideportivo Cajamarca actualmente no cuenta con maquinaria,

equipos y herramientas para su mantenimiento, las actividades de

mantenimiento realizadas hasta la actualidad se realizan rústicamente y en la

medida de sus posibilidades ya que no existe un Plan de Operación y

Mantenimiento.

3.4. SITUACION PRESUPUESTARIA

Actualmente el parque no cuenta con presupuesto de ingresos ya que no

cuenta con algún estudio que sustente la aprobación de algún sistema de

cobros por los servicios.

En cuanto a los egresos, la administración actual del parque tiene un registro

de costos en los que ha incurrido16 para poder mantener temporalmente el

parque, costos que detallaremos a continuación.

16

Estos costos no han sido sustentados con estudio alguno, sin embargo la administración actual en una situación de emergencia a recurrido a peticiones especiales al departamento de planificación y presupuesto para que se le disponga de estos requerimientos temporalmente.



Cuadro N° 02

Costo de Mantenimiento antes del proyecto

Detalle unidad Cantidad Costo Unitario Total

Escobillones de púas anchas Industriales UNID. 6 20,00 120,00

Trapeadores Industriales(set completo) UNID. 6 75,00 450,00

Rastrillo UNID. 6 35,50 213,00

Escobas sintéticas UNID. 6 20,00 120,00

cepillos triángulos para grass sintético UNID. 6 45,00 270,00

Caucho de roseo para grass sintético KG. 15 45,00 675,00

Detergente Industrial Neutral RC KG. 60 10,00 600,00

net para vóley UNID. 3 30,00 90,00

net para tenis UNID. 2 30,00 60,00

Cinta aislante UNID. 5 3,50 17,50

Pinzas de electricista UNID. 2 14,50 29,00

Desarmador tipo estrella UNID. 2 12,00 24,00

Desarmador tipo plano UNID. 2 12,00 24,00

Cinta teflón UNID 2 3,70 7,40

Pegamento plástico PVC GLN. 0,5 16,00 8,00

Desinfectante GL 20 15,00 300,00

Desatorador UNID. 6 12,00 72,00

escobillones industriales UNID. 4 25,00 100,00

Guantes de cuero (pares) UNID. 6 26,00 156,00

Botas industriales UNID. 2 58,00 116,00

Alcohol de70% litro LTR 1 6,00 6,00

Gasas estériles x 10U PQT 2 24,00 48,00

Papel Toalla x 3U PQT 6 2,50 15,00

escritorio UND. 1 60,00 60,00

sillas UND. 2 20,00 40,00

Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 250,00 250,00

TOTAL MANTENIMIENTO 3870,90

Elaboración: Propia Fuente: Administración de Parque Polideportivo Cajamarca



CAPITULO IV

PROPUESTA DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1. RESUMEN EJECUTIVO

El Parque Polideportivo pertenece al complejo “Gran Qapac Ñan”, ubicada en

la zona Norte del complejo y comprende una serie de campos deportivos y

áreas de recreación que se encuentra ubicada en la zona Este del Distrito,

Provincia y Departamento de Cajamarca.

El Parque Polideportivo empezó a funcionar en diciembre del año 2010 sin

cobros en la utilización de los servicios hasta julio del 2011 en que se aprobó

cobros a la utilización de los servicios pero sin ningún tipo de estudio previo

que sustente el cobro de dichos servicios, en la siguiente propuesta titulada

“Plan de Operación y Mantenimiento” se analiza los costos de operación y de

mantenimiento, se propone un sistema de precios para obtener los ingresos

suficientes para cubrir los costos y se elabora los presupuestos requeridos

para que el Parque Polideportivo funcione en óptimas condiciones y sea

sostenible en el tiempo.

4.2. OBJETIVOS

- Infraestructura en condiciones óptimas para su utilización

- Personal idóneo y necesario para la operación eficiente.

- Ciudadanía satisfecha de los servicios prestados en cuanto a instalaciones

y personal adecuado.

4.3. JUSTIFICACION

La Propuesta de Operación y Mantenimiento para el Parque Polideportivo, se

justifica por la necesidad de contar con la correcta Operación y Mantenimiento

para el Parque Polideportivo y lograr con esto servicios adecuados a la



población ya que en la actualidad el parque polideportivo no opera en

condiciones óptimas y no se está ejecutando el mantenimiento especializado.

4.4. DESARROLLO DEL PLAN

4.4.1. Actividades necesarias para la correcta operación y mantenimiento.

Las actividades u operaciones descritas a continuación fue una recopilación

de información brindada por ing. Civiles, ing. Agrónomos, ing. Forestales,

técnicos en parques y jardines y obreros expertos en el tema. La información

obtenida en documentos, entrevistas y conversaciones fue resumida y

sistematizada para el caso específico del Parque Polideportivo.

A. Mantenimiento de Veredas, plazas y pavimentos.

Tabla Nº 01

PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OPERACION FRECUENCIA

Limpieza de la superficie Diario

Fregado del pavimento semanal

Reparación de pequeños agujeros Mensual y cuando se requiera

Limpieza de canaletas Semanal

Revisión de juntas Mensual y cuando se requiera

Rejuntado A requerimiento

Inspección del pavimento Semanal

Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines

B. Mantenimiento de Áreas Verdes

Áreas verdes-Gras

Tabla Nº 02


OPERACIONES FRECUENCIA

Fertilización De dos a cuatro veces anuales según necesidades

Poda La necesaria para no cortar más de 1/3 de la planta la

necesaria para mantener la altura de juego óptima

Riego Necesario para mantener la humedad Después de cada

fertilización Después de cada resiembra

Desinfección red de riego Anual

Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines



C. Césped sintético

Tabla Nº 03


OPERACIÓN FRECUENCIA

Retirada de objetos Diaria

Aspiración semanal, según necesidades

Limpieza de Canaletas · Semanal antes de la época de lluvias.

· Siempre que exista una excesiva obturación

Descompactación trimestral

Cepillado quincenal

Riego Antes de cada partido o el necesario para mantener la

humedad

Recebo Anualmente o cuando exista una altura de pelo libre

mayor de 25mm

Desinfección Red de Riego Anual

Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.

D. Baldosas de chanchas Deportivas.

Tabla Nº 04

E. Mantenimiento Tribunas

Tabla Nº 05



Limpieza de Polvo Diaria

Revisiones de Humedad Semanal

Reparaciones de Desgaste Y Rozamiento Siempre que exista




Limpieza

Se limpiarán con detergente neutro de secado rápido. En casos

específicos se podrán utilizar ácidos diluidos en baja

concentración para desincrustar, con la precaución de

rejuntar las zonas deterioradas.(diario)

Revisión De Juntas Se revisara las juntas o uniones de las piezas y se corregirá

según el caso.(diario)

Refacción En caso extremo de deterioro se cambiara la pieza

deteriorada.(según caso)




F. Mantenimiento Módulos y equipamiento Deportivo.

Módulos.

Tabla Nº 06

PLANIFICACION DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


Limpieza suciedad superficial Diaria

Fregado del pavimento semanal

Lijado de partes de madera Cuando sea necesario

Barnizado Después del lijado


equipamiento Deportivo: Porterías, Canastas, Vallas y redes

protectoras.

Tabla Nº 07



Comprobación de estabilidad Diario

Comprobación de lubricado de partes móviles semestral

pintura de elementos metálicos Anual o cuando exista un deterioro de

la capa protectora superior al 10%

Cocido y tensado redes protección Semestral

Lijado y barnizado de elementos de madera Anual o cuando exista un deterioro de

la capa protectora superior al 10%

Elaboración: Propia.

Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.

G. Mantenimiento de energía eléctrica

Tabla Nº 08



Inspección visual de la instalación interior de vestuarios, ausencia de

cableado y contactos accesibles, funcionamiento alumbrado,

interruptores, accesorios (secadores, secamanos…), tomas de fuerza…

Diaria

Revisión en profundidad de los accesorios eléctricos (secamanos…)

según lo descrito por el fabricante

Según

fabricante





H. Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento

Tabla Nº 09


OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA Y

ACCSESORIOS FRECUENCIA

Inspección visual de fugas en conducciones vistas, en techos y tramos

empotrados, se buscarán manchas de humedad y/o goteras.

Diaria

Se Comprobará Que La Temperatura En Ducha Es Adecuada Para Su

Uso (35-40ºc)

Se verificará el correcto cierre de todos los puntos de consumo, no

quedándose permanentemente, pulsadores, grifos o tomas de baldeo

abiertas

Se verificará visualmente que existe presión suficiente de trabajo en el

circuito

Se abrirán los grifos y duchas de los puntos de consumo que no se

utilicen habitualmente a fin de evitar el estancamiento de agua Semanal

Inspección de rociadores de duchas y filtros de grifos, limpieza, correcto

anclaje así como dispersión y caudal homogéneo en éstos

Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales

de distribución interior, en nº suficiente para asegurar un control y

limpieza de la totalidad de éstos al finalizar el año natural.

Mensual



4.4.2. Implementación necesaria para el óptimo funcionamiento

A. Tópico de Emergencia.

Existe la necesidad de implementar un tópico de salud en el Parque

Polideportivo, se requiere de medicina de primeros auxilios para niños y

adultos, con atención de personal de enfermería especializado según

requerimiento.

En este estudio se prioriza además de la asignación de personal y los

requerimientos de mantenimiento, la implementación urgente de un Tópico

de Emergencia.



B. Área para Juegos Infantiles.

Todavía no se encuentran habilitadas, conformaran 3 pozas de piso blanco

(arena) donde se debe incorporar juegos infantiles de acuerdo a edades

como está establecido en el proyecto. (En el presente estudio no se

incluye los requerimientos para su instalación y funcionamiento por ser

estos parte del proyecto de construcción y por lo tanto

subestimaríamos costos que ya están previstos)

4.4.3. Personal necesario para el correcto funcionamiento

En el cuadro Nº 03 se detalla el personal adecuado requerido para operar

eficientemente; A continuación haremos una justificación breve de cada

miembro del personal.

Cuadro N° 03

Personal Requerido

AREA UND cant. Contratos

Administrativo

Administrador Mes 1

Operación

Enfermera Mes 1

Técnico de Enfermería Mes 1

Controlador Mes 2

Mantenimiento

Operarios Mes 2

Personal de Limpieza Mes 2

Vigilancia

Guardianes Mes 2

TOTAL PERSONAL 11

Elaboración: Propia en base al diagnóstico de personal y optimizando la capacidad instalada.

a. Administrador

Es el principal responsable del correcto funcionamiento de todas las áreas de

Parque, tiene total autonomía dentro del mismo y es el que toma las

decisiones y lleva a cabo la organización del personal para la eficiente



calidad de los servicios; Es indispensable contar con un administrador en el

Parque Polideportivo.

b. Enfermera

Es la única responsable de Tópico, es indispensable para el funcionamiento

del Parque Polideportivo, ya que será la única especialista de salud con la

que contara el establecimiento y cumpliendo con esto de las normas

establecidas de contar con unidad de emergencias en este tipo de

establecimientos.

c. Técnico de Enfermería.

Se ha previsto el contrato de un técnico de enfermería para el apoyo en

tópico, esto se justifica porque en el momento de Emergencia se necesitara

de al menos dos personas para brindar la atención, una atención directa

encabezada por la enfermera y a su vez quien asista a dicha enfermera que

sería la técnico de enfermería; Además de esto el tópico de Emergencias no

solo tendrá el carácter intervencionista17, sino también tendrá carácter

informativo de sensibilización y educación de prevención. (Campañas de

vacunación, charlas de salud pública, orientación adolescente y juvenil, etc.).

Es por tal motivo que es indispensable la ayuda en esta área de un técnico

de enfermería.

d. Controlador.

Se contara con dos personas para brindar atención al público y controlar los

tiempos de uso de las canchas, resolverán interrogantes, atenderán el

boletaje y recaudaran el dinero, es una función propia y los encargados de

esta área solo se dedicaran a esta función. Es indispensable contar con

dicho personal.

17

Atención a accidentados y Enfermos.



e. Operarios

Son los más importantes en cuanto a mantenimiento, ellos se encargaran de

la mantención de las instalaciones por completo; son excepcionalmente

indispensables.

f. Guardianes

Se encargaran de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos propia de

la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de

guardianía.

4.4.4. Requerimientos para la correcta operación y mantenimiento

El parque Polideportivo Cajamarca cuenta con canchas especiales y que

cumplen con normas técnicas de alto nivel, por los mismo necesita un cuidado

y tratamiento especial para su mantenimiento; A continuación se describe

(cuadro Nº 04) los requerimiento tos necesarios para el eficiente

mantenimiento que se logró en consulta con expertos en el tratamiento de

Parque y Jardines e instalaciones de este tipo.

Cuadro Nº 04

REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CLASIFICADOR DEL GASTO U. MEDIDA CANTIDAD

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 8

Uniforme drill completo UND 8

Uniforme drill para enfermera UND 2

2.3.1 2.1 3 CALZADO

Botas industriales UND 8

2.3.13.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES

Gasolina 90 octanos GL 200

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Escobillones industriales UND 4

Pintura esmalte color blanco GL 4

Pintura esmalte color marrón GL. 4

Tableros de Madera para Básquet UND 2

Escobillas industriales UND 4

lija Nº 80 M 20

Barniz GL. 4

Pintura lavable color Melón GL. 6

Rodillo para pintar de 9'' UND 8

Continúa



Pintura anticorrosiva GL. 20

Pintura Esmalte color plomo KG. 20

Lija Nº 100 M 50

Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15

Detergente Industrial Neutral RC KG. 60

Baldosas de refacción UND 100

escobillones industriales UND 8

net para vóley UND 3

net para tenis UND 4

pintura esmalte color verde pizarra GL 8

2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

Escobas sintéticas UND 4

cepillos triángulos para grass sintético UND 4

Máquina de cepillado de grass sintético UND 1

Manguera Industrial doble protección M 50

Caucho de roseo para grass sintético KG. 50

2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA

Rastrillo UND 8

Manguera Industrial doble protección M. 50

Abono para plantas y arboles KG. 12

Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2

Cortadora de Césped -5H UND 1

Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND 2

Zapapico tipo A bellota 5602 UND 2

carretilla tipo plana UND 1

Motobomba 1/2 caballos UND 1

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

Desinfectante GL 6

Aspersores de limpieza UND 8

Desinfectante GL. 6

Desatorador UND 4

escobillones industriales UND 4

Trapeadores Industriales(set completo) UND 4

2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS

Pegamento plástico PVC GLN. 0,5

Pintura anticorrosiva GL 4

Aceite industrial GL. 1

2.3.16.14 SEGURIDAD

Guantes de jebe rugoso(pares) UND 8

Guantes de cuero (pares) UND 8

Mascarilla rígida UND 8

Lentes con ventilación directa UND 8

Casco de seguridad normativo UND 8

Mascarilla para partículas 3M UND 8

2.3.199.11 HERRAMIENTAS

Destornilladores tipo estrella UND 2

Destornilladores tipo plano UND 2

Llave tipo estilson UND 1

Continúa



Pinzas de electricista UNIDAD 4

Desarmador tipo estrella-electricista UNIDAD 2

Desarmador tipo plano electricista UNIDAD 2

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS

Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1

Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA 1

Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA 1

Lidocaina - inyectable. UNI. 2

Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA 1

Pomada Furacin UND 6

Captopril 10 mg.X30U CAJA 1

Isorbide 10 mg.X20U CAJA 1

Dexametasona 4mg.X50U CAJA 1

Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA 1

Fenotec. 5mg - Gotas FCO 1

Diazepan 10 mg, X 100U CAJA 1

cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1

2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO.

Alcohol de70% litro LTR 1

Algodón - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2

Agua oxigenada - litro LTR 1

Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 2

Bolsa Plásticas para desecho. PQT 2

Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 2

Gasas estériles x 10U PQT 2

Guantes estériles x 100U. CAJA 2

Isodine solución X 1000 ml FCO 1

Papel Toalla x 3U PQT 6

Suero Fisiológico LTR 6

Vendas elásticas 4''*X12U PQT 2

Vendas elásticas 8''X12U PQT 2

Equipo de Venoclisis. UND. 3

Can. Binasal Pediátrico UND. 2

Can. Binasal Adulto. UND. 2

Collarín ortopédico UND. 2

Ferula Plástica Miembro superior UND. 3

Ferula Plástica de Miembro inferior UND. 3

Balde de metal/lavatorio UND. 1

Cinta Métrica UND. 1

Estetoscopio UND. 1

Linterna (uso médico) UND. 1

Reloj por segundero. UND. 1

riñonera estéril UND. 1

Tallimetro. UND. 1

Tambor UND. 1

Tensiómetro UND. 1

Termómetro oral UND. 1

Masc.Neb. Pediátrico UND. 1

Continúa



Masc.Neb.Adulto. UND. 1

Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. 1

Resucitador Adulto UND. 1

Frascos para medicina UND. 3

Balón de Oxigeno UND. 1

Camilla UND. 1

Tachos de recolección de mat. biocontaminados UND. 3

2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA

Armario Pequeño UND. 1

escritorio UND. 1

sillas UND. 2

Ordenador UND. 1

Utieles y materiales de oficina Millar 4

Papel A4 de 90g Docena 4

Folder de manila A4 Caja 2

Grapas Ciento 2

Sobre de manila A4 UND 6

Lapiceros PILOT G - 1 0.5 color: azul CAJA 3

Archivador de documentos. UND 12

2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

Linternas de larga distancia foco de 7'' UNIDAD 4

Cinta aislante UNIDAD 5

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

Computadora Implementada de Escritorio UNIDAD 2500

Implemntacion de Sofware PQT 850

Mantenimiento Informatico de computadoras GLB 1800

26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

Aspirador industrial UND 1

Escobillones de púas anchas UND 8

Trapeadores Industriales(set completo) UND 8

2.3.1 5.99 99 OTROS

mantenimiento de sardineles M 370

Elaboración: Propia

Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines, Gerencia de Desarrollo Social.

4.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PLAN

4.5.1. Ingresos por Alquiler de Canchas Deportivas por Partido.

Los principales ingresos son por el alquiler de las canchas deportivas y este

es el principal servicio, como vemos en el cuadro N° 05, se describe cada

actividad deportiva y los partidos anuales para cada deporte según el estudio

de demanda proyectada para el año 2012 (Ver Anexo Nº 03)



Cuadro N° 05

Ingresos por Alquiler de Canchas Deportivas por Partido

DEPORTE Partidos anuales Precio Tiempo Total

FUTBOL 7 3555 10,00 40' 35550,00

FULBITO 4311 8,00 40' 34488,00

VOLEY 819 8,00 40' 6552,00

BASKET 1943 8,00 40' 15544,00

FRONTON 1536 4,00 45' 6144,00

TENIS 611 4,00 45' 2444,00

TOTAL ANUAL 100722,00


Fuente: Proyección de Demanda 2012.

El cuadro anterior notamos que el ingreso total proyectado para el año 2012

es de 100.722,00; considerando nuestra demanda objetivo al 90% de la

demanda total proyectada. (Ver Anexo Nº 04-b)

4.5.2. Ingresos por Alquiler de Cafetería.

Las cafeterías están en concesión, en este cuadro se consideró un precio

base de 500 soles mensuales; Precio que actualmente se paga.

Cuadro N° 06

Ingresos por Alquiler de Cafetería

Nº Cafeterías meses Precio mensual Total Anual

2 12 500,00 12000,00

Elaboración: propia

Fuente: Contrato de concesión de Cafetines - Gerencia de Desarrollo Económico.

4.5.3. Resumen de Ingresos.

Cuadro N° 07

INGRESOS PROYECTADOS PARA EL AÑO 2012

1. Alquiler de Canchas Partidos Precio Total

Deporte FUTBOL 7 3555 10 35550,00

FULBITO 4311 8 34488,00

VOLEY 819 8 6552,00

BASKET 1943 8 15544,80

FRONTON 1536 4 6145,20

TENIS 611 4 2444,40

2. Entradas y Servicios Deportistas Entrada S/. Total

Recaudación por entradas 100% 161817 0,5 80908,50

Porcentaje-Acompañantes 10% 16182 0,5 8091,00

3. Otros Alquileres

Total

Ingreso por Alquiler de cafeterías 12000,00

TOTAL INGRESOS ANUALES 201723,90


Fuente: Estudio Técnico “Construcción del Parque Polideportivo”, Proyección de Demanda del Parque



4.6. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PLAN

4.6.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

El presupuesto de mantenimiento (cuadro Nº 08) se consideró el personal que

cubra la capacidad instalada

Cuadro Nº 08

1.- Presupuesto analítico de Operación

CLASIFICADOR DEL GASTO MESES CONTRATOS PAGO TOTAL

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Administrador. 12 1 S/. 2.000,00 S/. 24.000,00

Profesional en Salud 12 2 S/. 1.300,00 S/. 31.200,00

Recaudadores 12 2 S/. 1.300,00 S/. 31.200,00

Operarios 12 2 S/. 1.000,00 S/. 24.000,00

Personal de Limpieza 12 2 S/. 700,00 S/. 16.800,00

Guardianes 12 2 S/. 800,00 S/. 19.200,00

2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica 12 1 S/. 500,00 S/. 6.000,00

2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Agua y Desagüe 12 1 S/. 350,00 S/. 4.200,00

2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Teléfono celular - Rpm 12 1 S/. 250,00 S/. 3.000,00

2.3.2 2.2 3SERVICIO DE INTERNET

Internet de red alámbrica 12 1 S/. 120,00 S/. 1.440,00

Total S/.

161.040,00

Elaboración: Propia. Fuente: Requerimientos del Parque Polideportivo, Unidad Técnica de Logística de la M.P.C; Clasificador del Gasto 2012 - MEF

4.6.2. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

En el cuadro Nº 8 se describe según el clasificador del gasto, todo el

requerimiento cotizado a precios de mercado, en algunos casos se consultó

proveedores y en otros se hizo un promedio del costo; Destacamos además

que en la mayoría de precios, se ha considerado cotizaciones de proveedores

que actualmente están trabajando con la municipalidad.



Cuadro Nº 09

COSTOS DE MANTENIMIENTO

CLASIFICADOR DEL GASTO U.

MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 8 S/. 25,50 S/. 204,00

Uniforme drill completo UND 8 S/. 40,00 S/. 320,00

Uniforme drill para enfermera UND 2 S/. 90,00 S/. 180,00

2.3.1 2.1 3 CALZADO

Botas industriales UND 8 S/. 58,00 S/. 464,00

2.3.13.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES

Gasolina 90 octanos GL 200 S/. 15,10 S/. 3.020,00

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Escobillones industriales UND 4 S/. 25,00 S/. 100,00

Pintura esmalte color blanco GL 4 S/. 24,00 S/. 96,00

Pintura esmalte color marrón GL. 4 S/. 24,00 S/. 96,00

Tableros de Madera para Básquet UND 2 S/. 220,00 S/. 440,00

Escobillas industriales UND 4 S/. 15,00 S/. 60,00

lija Nº 80 M 20 S/. 1,80 S/. 36,00

Barniz GL. 4 S/. 25,00 S/. 100,00

Pintura lavable color Melón GL. 6 S/. 24,00 S/. 144,00

Rodillo para pintar de 9'' UND 8 S/. 7,50 S/. 60,00

Pintura anticorrosiva GL. 20 S/. 24,00 S/. 480,00

Pintura Esmalte color plomo KG. 20 S/. 24,00 S/. 480,00

Lija Nº 100 M 50 S/. 1,80 S/. 90,00

Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15 S/. 24,00 S/. 360,00

Detergente Industrial Neutral RC KG. 60 S/. 10,00 S/. 600,00

Baldosas de refacción UND 100 S/. 8,25 S/. 825,00

escobillones industriales UND 8 S/. 25,00 S/. 200,00

net para vóley UND 3 S/. 98,00 S/. 294,00

net para tenis UND 4 S/. 98,00 S/. 392,00

pintura esmalte color verde pizarra GL 8 S/. 24,00 S/. 192,00

2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

Escobas sintéticas UND 4 S/. 20,00 S/. 80,00

cepillos triángulos para grass sintético UND 4 S/. 90,00 S/. 360,00

Máquina de cepillado de grass sintético UND 1 S/. 3.200,00 S/. 3.200,00

Manguera Industrial doble protección M 50 S/. 14,50 S/. 725,00

Caucho de roseo para grass sintético KG. 50 S/. 25,00 S/. 1.250,00

2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA

Rastrillo UND 8 S/. 35,50 S/. 284,00

Manguera Industrial doble protección M. 50 S/. 14,50 S/. 725,00

Abono para plantas y arboles KG. 12 S/. 14,25 S/. 171,00

Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2 S/. 39,50 S/. 79,00

Continúa



Cortadora de Césped -5H UND 1 S/. 2.748,32 S/. 2.748,32

Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND 2 S/. 110,50 S/. 221,00

Zapapico tipo A bellota 5602 UND 2 S/. 50,00 S/. 100,00

carretilla tipo plana UND 1 S/. 120,50 S/. 120,50

Motobomba 1/2 caballos UND 1 S/. 3.480,00 S/. 3.480,00

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

Desinfectante GL 6 S/. 15,00 S/. 90,00

Aspersores de limpieza UND 8 S/. 3,48 S/. 27,84

Desinfectante GL. 6 S/. 15,00 S/. 90,00

Desatorador UND 4 S/. 12,00 S/. 48,00

escobillones industriales UND 4 S/. 25,00 S/. 100,00

Trapeadores Industriales(set completo) UND 4 S/. 75,00 S/. 300,00

2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS

Pegamento plástico PVC GLN. 0,5 S/. 16,00 S/. 8,00

Pintura anticorrosiva GL 4 S/. 24,00 S/. 96,00

Aceite industrial GL. 1 S/. 24,00 S/. 24,00

2.3.16.14 SEGURIDAD

Guantes de jebe rugoso(pares) UND 8 S/. 14,50 S/. 116,00

Guantes de cuero (pares) UND 8 S/. 26,00 S/. 208,00

Mascarilla rígida UND 8 S/. 7,50 S/. 60,00

Lentes con ventilación directa UND 8 S/. 8,50 S/. 68,00

Casco de seguridad normativo UND 8 S/. 20,00 S/. 160,00

Mascarilla para partículas 3M UND 8 S/. 21,99 S/. 175,92

2.3.199.11 HERRAMIENTAS

Destornilladores tipo estrella UND 2 S/. 12,00 S/. 24,00

Destornilladores tipo plano UND 2 S/. 12,00 S/. 24,00

Llave tipo estilson UND 1 S/. 30,55 S/. 30,55

Pinzas de electricista UNIDAD 4 S/. 14,50 S/. 58,00

Desarmador tipo estrella-electricista UNIDAD 2 S/. 12,00 S/. 24,00

Desarmador tipo plano electricista UNIDAD 2 S/. 12,00 S/. 24,00

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS

Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 S/. 250,00 S/. 250,00

Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA 1 S/. 56,00 S/. 56,00

Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA 1 S/. 38,00 S/. 38,00

Lidocaina - inyectable. UNI. 2 S/. 10,00 S/. 20,00

Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA 1 S/. 78,00 S/. 78,00

Pomada Furacin UND 6 S/. 8,00 S/. 48,00

Captopril 10 mg.X30U CAJA 1 S/. 13,96 S/. 13,96

Isorbide 10 mg.X20U CAJA 1 S/. 45,50 S/. 45,50

Dexametasona 4mg.X50U CAJA 1 S/. 181,60 S/. 181,60

Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA 1 S/. 133,52 S/. 133,52

Fenotec. 5mg - Gotas FCO 1 S/. 27,03 S/. 27,03

Diazepan 10 mg, X 100U CAJA 1 S/. 24,40 S/. 24,40

cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1 S/. 16,50 S/. 16,50

Continúa



2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

Alcohol de70% litro LTR 1 S/. 6,00 S/. 6,00

Algodón - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2 S/. 3,50 S/. 7,00

Agua oxigenada - litro LTR 1 S/. 8,00 S/. 8,00

Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 2 S/. 18,00 S/. 36,00

Bolsa Plásticas para desecho. PQT 2 S/. 3,00 S/. 6,00

Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 2 S/. 12,00 S/. 24,00

Gasas estériles x 10U PQT 2 S/. 24,00 S/. 48,00

Guantes estériles x 100U. CAJA 2 S/. 55,00 S/. 110,00

Isodine solución X 1000 ml FCO 1 S/. 70,00 S/. 70,00

Papel Toalla x 3U PQT 6 S/. 2,50 S/. 15,00

Suero Fisiológico LTR 6 S/. 6,00 S/. 36,00

Vendas elásticas 4''*X12U PQT 2 S/. 35,00 S/. 70,00

Vendas elásticas 8''X12U PQT 2 S/. 42,00 S/. 84,00

Equipo de Venoclisis. UND. 3 S/. 2,00 S/. 6,00

Can. Binasal Pediátrico UND. 2 S/. 8,00 S/. 16,00

Can. Binasal Adulto. UND. 2 S/. 8,00 S/. 16,00

Collarín ortopédico UND. 2 S/. 35,00 S/. 70,00

Férula Plástica Miembro superior UND. 3 S/. 2,50 S/. 7,50

Férula Plástica de Miembro inferior UND. 3 S/. 2,50 S/. 7,50

Balde de metal/lavatorio UND. 1 S/. 80,00 S/. 80,00

Cinta Métrica UND. 1 S/. 5,00 S/. 5,00

Estetoscopio UND. 1 S/. 22,00 S/. 22,00

Linterna (uso médico) UND. 1 S/. 22,00 S/. 22,00

Reloj por segundero. UND. 1 S/. 25,00 S/. 25,00

riñonera estéril UND. 1 S/. 33,00 S/. 33,00

Tallímetro. UND. 1 S/. 50,00 S/. 50,00

Tambor UND. 1 S/. 35,00 S/. 35,00

Tensiómetro UND. 1 S/. 120,00 S/. 120,00

Termómetro oral UND. 1 S/. 3,50 S/. 3,50

Masc.Neb. Pediátrico UND. 1 S/. 15,00 S/. 15,00

Masc.Neb.Adulto. UND. 1 S/. 15,00 S/. 15,00

Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. 1 S/. 290,00 S/. 290,00

Resucitador Adulto UND. 1 S/. 290,00 S/. 290,00

Frascos para medicina UND. 3 S/. 15,00 S/. 45,00

Balón de Oxigeno UND. 1 S/. 390,00 S/. 390,00

Camilla UND. 1 S/. 750,00 S/. 750,00

Tachos de recolección de mat. biocontaminado UND. 3 S/. 12,00 S/. 36,00

2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA

Armario Pequeño UND. 1 S/. 180,00 S/. 180,00

escritorio UND. 1 S/. 120,00 S/. 120,00

sillas UND. 2 S/. 80,00 S/. 160,00

Ordenador UND. 1 S/. 150,00 S/. 150,00

Continúa



Utieles y materiales de oficina Millar 4 S/. 28,00 S/. 112,00

Papel A4 de 90g Docena 4 S/. 6,00 S/. 24,00

Folder de manila A4 Caja 2 S/. 8,00 S/. 16,00

Grapas Ciento 2 S/. 12,00 S/. 24,00

Sobre de manila A4 UND 6 S/. 12,00 S/. 72,00

Lapiceros PILOT G - 1 0.5 color: azul CAJA 3 S/. 30,00 S/. 90,00

Archivador de documentos. UND 12 S/. 5,00 S/. 60,00

2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

Linternas de larga distancia foco de 7'' UNIDAD 4 S/. 30,90 S/. 123,60

Cinta aislante UNIDAD 5 S/. 3,50 S/. 17,50

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

Computadora Implementada de Escritorio UNIDAD 2500 S/. 1,00 S/. 2.500,00

Implementación de Software PQT 850 S/. 1,00 S/. 850,00

Mantenimiento Informático de computadoras GLB 1800 S/. 1,00 S/. 1.800,00

26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

Aspirador industrial UND 1 S/. 1.850,00 S/. 1.850,00

Escobillones de púas anchas UND 8 S/. 25,00 S/. 200,00

Trapeadores Industriales(set completo) UND 8 S/. 75,00 S/. 600,00

2.3.1 5.99 99 OTROS

mantenimiento de sardineles M 370 S/. 0,30 S/. 111,00

Total S/. 37.395,24

Elaboración: Propia. Fuente: Requerimientos del Parque Polideportivo, Unidad Técnica de Logística de la M.P.C;

Clasificador del Gasto 2012 - MEF



4.6.3. RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El cuadro Nº 10 se resume el costo de operación y mantenimiento del parque,

además se ha incluido un porcentaje de 5% de los costos de mantenimiento

para imprevistos.

Cuadro Nº 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2012

1.- Presupuesto analítico de Mantenimiento

CLASIFICADOR DEL GASTO TOTAL

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 704,00

2.3.1 2.1 3 CALZADO S/. 464,00

2.3.13.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES S/. 3.020,00

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 5.045,00

2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO S/. 5.615,00

2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA S/. 7.928,82

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR S/. 655,84

2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS S/. 128,00

2.3.16.14 SEGURIDAD S/. 787,92

2.3.199.11 HERRAMIENTAS S/. 184,55

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS S/. 932,51

2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO S/. 2.869,50

2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA S/. 1.008,00

2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA S/. 141,10

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 5.150,00

26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA S/. 2.650,00

2.3.1 5.99 99 OTROS S/. 111,00

Total S/. 37.395,24

2.- Presupuesto analítico de Operación

CLASIFICADOR DEL GASTO TOTAL

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS S/. 146.400,00

2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 6.000,00

2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/. 4.200,00

2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL S/. 3.000,00

2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET S/. 1.440,00

Total S/. 161.040,00

IMPREVISTOS (5% CM) S/. 1.869,76

3.- Total Presupuesto de Operación y Mantenimiento S/. 200.305,00

Elaboración: Propia. Fuente: Cuadros 8 y 9, Clasificador del Gasto 2012 – MEF.



CONCLUSIONES

1. El parque polideportivo actualmente no está en condiciones de atender

satisfactoriamente las necesidades de la población, sus componentes, servicios

y procesos operacionales están deficientes; Sin embargo en cuento a diseño y

características específicas, el Parque está en condiciones de satisfacer a

cualquier deportista.

2. En el diagnóstico, específicamente se encontró graves problemas en las

estructuras en general, cabe señalar que son casi dieciséis meses sin

mantenimiento adecuado; En cuanto a la situación económica, el parque no

tiene presupuesto asignado para su mantenimiento y actualmente no se percibe

ingresos de ninguna índole.

3. El personal actual es insuficiente e inadecuado, no cuenta con los medios y

condiciones de trabajo, no existe una buena organización de personal, la

administración no tiene las condiciones para un trabajo eficiente.

4. El Plan de Operación y Mantenimiento es una propuesta que va a mejorar las

condiciones de funcionamiento y asegurar la sostenibilidad del servicio. Además

de optimizar recursos, racionalizar personal, y en general mejorar la eficiencia de

servicio, personal y sostenibilidad.

5. Finalmente concluimos que el Parque Polideportivo es una obra de gran

importancia y de gran impacto en el bienestar de la población cajamarquina, sin

embargo se tiene que implementar un Plan de Operación y Mantenimiento que

asegure su sostenibilidad sin derroche de recursos y asegurando su operatividad

a generaciones cajamarquinas futuras.



RECOMENDACIONES

1. En general el Parque Polideportivo puede estar en condiciones de atender

a los pobladores usuarios de los servicios deportivos, siempre y cuando se

solucione los problemas encontrados como son básicamente, la refacción

de la infraestructura, la dotación de personal adecuado y un buen Plan de

Operación y mantenimiento.

2. En el Plan de Operación y Mantenimiento proponemos solucionar el

problema de deterioro y mejor la calidad de servicio, es por esto que las

actividades propuestas para el correcto mantenimiento de las

instalaciones son necesarias y urgentes en el Parque, ya que al pasar los

días el descuido y deterioro generara ineficiencia en los servicios

brindados a la población, además de pérdidas para el municipio.

3. Se tiene que capacitar al personal existente en temas de Operación y

Mantenimiento, además que el nuevo personal a contratar sea idóneo y

cuente con conocimientos y experiencia en este tipo de establecimientos.

4. El presupuesto planteado en este estudio se ajusta a los requerimientos y

se demuestro que es necesario ejecutarlo en el más corto plazo posible,

Además de promover a quien corresponda se haga efectivo el cobro de

los servicios, de manera que el Parque genere sus propios ingresos y sea

autosostenible en el tiempo.

5. Finalmente recomendamos que el Plan de Operación y Mantenimiento

sea evaluado, aprobado y ejecutado, ya que por ser una obra de gran

importancia y de gran impacto en el bienestar de la población

cajamarquina, y al no ser sostenible, este servicio se perderá y afectara

directamente a la comuna.



BIBLIOGRAFIA

BASICA:

1. BERNAL TORRES, Cesar: “Metodología de la investigación para Administración y

Economía”, Colombia: Editorial Prentice Hall, 2000.

2. FLORES SORIA, Jaime. “Costos y Presupuestos”, Lima: Centro de Especialización

en contabilidad y Finanzas, Primera Edición, 2000.

3. SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. “Preparación y Evaluación de Proyectos”,

Bogotá: McGraw Hill, Tercera Edición, 1995.

4. VELÁSQUEZ FERNANDES, Ángel y Nérida REY CÓRDOVA. “Metodología de

la Investigación Científica”, Lima: Editorial San Marcos, 1999.

DE COMPLEMETACION:

1. ARROYO PORTAL, Amelia Jackeline. Práctica Pre–Profesional: “Plan de

Negocios para la Empresa Escorpio Maquinarias S.A.C”, Cajamarca: F-CECA-UNC,

2007

2. Diana ACURIA CAGUA y Juan GERMAN GORDILLO. “Análisis Reestructuración y

Plan de Marketing del Complejo Deportivo “Borma” de la ciudadela los vergeles.

Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral. 2002.

3. LUCAS MAZARIEGOS, Genoveva. Tesis de Grado: “Complejo deportivo Patulul,

Suchitepequez”, Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala facultad de

Arquitectura, 2007.

4. MENDEZ, Carlos. “Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en

ciencias económicas, contables y administrativas”, Colombia: Editorial McGraw-Hill,

1995.

5. ROMERO PAJARES, Víctor Hugo. Práctica Pre – Profesional: “Plan de Negocios

para la Empresa JJM Servicios Generales S.R.L”, Cajamarca: F-CECA-UNC,

2004.

6. SANTAMARÍA DE LA CRUZ, Aleck. Conferencia: “Visión General del

Mantenimiento en Infraestructura”, Bogotá: 2007.

7. SERGIO GAJARDO. “Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de

Infraestructura Deportiva” Chile: Ministerio de Planificación, Primera edición, 2000.



ANEXOS



ANEXO 01

VISTA SATELITAL DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.

Fuente: Gogle Earth/imágenes de satélite de la NASA



ANEXO 02

MAPA DE UBICACIÓN DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA

Fuente: Mapas de GoogleMaps/Metrados satelitales.

Polideportivo



ANEXO 03

PROYECCION DE LA DEMANDA.

a) Contamos con Información proporcionada por la actual administración del parque

Polideportivo del número de demandantes por actividad deportiva en cada trimestre del

año.

Cuadro 03-a

DEMANDA DE DEPORTISTAS POR TRIMESTRES 2011

Trimestre Actividad Deportiva

Futbol 7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis

1er 13660 12376 1958 5232 620 372

2do 11906 11976 2508 6264 1118 824

3ero 19016 15516 2292 7344 974 920

4to 16242 15558 2224 6312 672 496 Elaboración: Propia Fuente: Administración del Parque Polideportivo Cajamarca

METODO DE PROYECCION: Utilizaremos el método de PROMEDIO MOVIL SIMPLE, ya que la

tendencia de los datos son crecientes y las variaciones no son tan significativas con respecto

a los otros datos trimestrales.

b) Calculo de la Demanda Proyectada.

En el siguiente cuadro se calculó la demanda trimestral proyectada en base al año 2011, de

esta manera:

-Tomando como ejemplo el deporte FUTBOL7

1ER TRIMESTRE 2012 = Promedio (13660+11906+19016+16242)/4 = 15206

2DO TRIMESTRE 2012 =Promedio (11906+19016+16242+15206)/4 =15593

3ER TRIMESTRE 2012 =Promedio (+19016+16242+15206+15593)/4=16514

4TO TRIMESTRE 2012 =Promedio (16242+15206+15593+16514)/4=15889

De esa forma se hizo el cálculo para todos los deportes en cada trimestre, quedando el

cuadro siguiente.

Cuadro 03-b

PROYECCION DE DEMANDA POR TRIMESTRES 2012

Futbol

7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis Total

deportes

1er 15206 13857 2246 6288 846 653 39095

2do 15593 14227 2317 6552 903 723 40314

3er 16514 14789 2270 6624 849 698 41744

4to 15889 14608 2264 6444 817 643 40664

Anual 63201 57480 9097 25908 3414 2717 161817 Elaboración Propia



c) Calculo de los Partidos Anuales según deporte.

Para calcular el número de partidos anuales, se ha dividido en número de demandantes por

cada disciplina deportiva entre el número de jugadores.

- Tomando como ejemplo el deporte VOLEY :

Si la demanda proyectada 2012 de vóley (1er trimestre) es de 6288, y esta disciplina

requiere 12 jugadores; entonces los partidos por trimestre son: (6288/12 jugadores)=524

- De esa forma se hizo el cálculo de los partidos por deporte en cada trimestre, quedando

el cuadro siguiente.

Cuadro 03-c

PARTIDOS TRIMESTRALES Y ANUALES 2012

Periodo

Futbol

7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis

Total

deportes

1er 950 1155 225 524 423 163 3440

2do 975 1186 232 546 451 181 3570

3ero 1032 1232 227 552 424 175 3642

4to 993 1217 226 537 409 161 3543

Anual 3950 4790 910 2159 1707 679 14195




ANEXO Nº 04

PROYECCION DE LOS INGRESOS

a) Para calcular los ingresos para cada disciplina deportiva, multiplicamos el total de

demandantes de cada disciplina deportiva por su respectivo precio; Así:

Cuadro 04-a

Proyección de Ingresos por Disciplina Deportiva

Disciplina demanda anual Precio Ingreso

Futbol 7 3950 S/.10.00 S/.39501

Fulbito 4790 s/.8.00 S/.38320

Básquetbol 910 S/.8.00 S/.7277

Vóley 2159 S/.8.00 S/.17272

Frontón 1707 S/.4.00 S/.6829

Tenis 679 S/.4.00 S/.2717

Total Ingreso 111916


b) Calculamos los ingresos proyectados para cubrir nuestra demanda objetivo que es de90% de

total de la demanda proyectada.

Tabla 04-b

Proyección de Ingresos por Disciplina Deportiva

Disciplina demanda anual cobertura demanda esperada Precio Ingreso

Futbol 7 3950 90% 3555 S/. 10,00 S/. 35.550,00

Fulbito 4790 90% 4311 S/. 8,00 S/. 34.488,00

Basquetbol 910 90% 819 S/. 8,00 S/. 6.552,00

Vóley 2159 90% 1943 S/. 8,00 S/. 15.544,00

Frontón 1707 90% 1536 S/. 4,00 S/. 6.144,00

Tenis 679 90% 611 S/. 4,00 S/. 2.444,00

total S/. 100.722,00


NOTA: Los precios establecidos se hicieron por tanteo, tomando como elemento de análisis un

sondeo de precios que actualmente se cobran en otras canchas públicas y privadas; Cabe aclarar

que los precios establecidos en este estudio están muy debajo del promedio de mercado.

plan de operaciÓn y mantenimiento del parque polideportivo cajamarca

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