plan de objetivos 2014
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ANEXO 2
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CALIDAD - 2014
1. Programa de cumplimiento de objetivos 2014
Objetivos Responsable Plazo de Ejecución
Indicador propuesto
1. Mantener el nivel promedio de formación del personal. DE, DSC Enero a diciembre
2. Mantener el porcentaje de aprobación obtenido en la evaluación del desempeño del personal.
DE, DSC. Enero a diciembre
% personal que aprueba
Indicadores:DT:
% rectificaciones de IE
Jefaturas laboratorios:Reporte de ensayos
total
OC/DCIM:
% errores en OTE
% certificados errados
OIM:% Actas muestreo
erradas
% Informes errados
OAC:% errores SS
%errores OT/RE
Observaciones:
Indicador por analista FQ y MB
Considerar por persona que la genera
Considerar por inspector
Considerar por persona
3. Mantener la calificación promedio anual obtenida en la OAC Enero a General: Indicadores: Observaciones:
ANEXO 2
evaluación de la satisfacción del cliente por encima del mínimo.
OAACOIM
diciembre
Puntaje de satisfacción de
buzón de sugerencias
Puntaje de encuesta trimestral
% de quejas asentadas
OC:Puntaje buzón
Puntaje encuesta
% documentos a tiempo a OAC
OIM:Puntaje encuesta OIM
% documentos a tiempo a OAC
DT:Puntaje buzón
Puntaje encuesta trimestral
% documentos a tiempo a OAC/OC
OAC:Puntaje buzón
Puntaje encuesta trimestral
Asignado para el área
Encuesta realizada por inspector
Asignado para el área
Indicador medido por separado para OAC y OC
De acuerdo a los ítems relacionados
ANEXO 2
OAAC:
Ordenes de Compra ejecutadas/Solicitud de compra
% cumplimiento plan de calibración
% cumplimiento plan de mantenimiento
4. Mantener la proporción de acciones preventivas sobre las acciones correctivas generadas.
DE, DSC. Enero a diciembre
5. Evaluar la factibilidad de ampliación de acreditación como Laboratorio de ensayo en aquellas áreas que convengan comercialmente a LMCTL.
DE, DSC. Enero a diciembre
6. Superar satisfactoriamente las auditorias de seguimiento y de renovación a ser realizadas por INDECOPI y GERMANISCHER LLOYD en el 2009.
DE, DSC. Enero a diciembre
Porcentaje de no conformidades levantadas en los procesos evaluados.
7. Lograr la acreditación de la NTP 17020 DE, DSC. Abril a diciembre
% de cumplimiento de los requisitos de la NTP 17020
8. Mantener la acreditación como organismo de certificación
DE, DSC. Abril a diciembre
% del cumplimiento de los lineamientos de la directriz
9. Actualizar el sistema de gestión de la calidad en base a la ISO 9001:2008
DE, DSC, Abril a diciembre
% del cumplimiento de los nuevos requisitos de la Norma.
ANEXO 2
2. Despliegue de objetivos
Objetivo 1: Mantener el nivel promedio de formación del personal de LMCTL.
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto(soles)
Indicador
El personal obtiene en
promedio, un puntaje
mínimo de evaluación de formación de
7,6.
- Las direcciones envían a DSC las necesidades de formación de su personal
- DSC genera el Plan de formación del 2009
- DSC coordina con DE la programación de cursos que aparecen en el Plan a través de LMC
- DSC gestiona, coordina o desarrolla cursos que son parte del Plan de formación o cursos específicos que se requieran en una Dirección
DE, DSC.
DSC
DSC y DE
DSC
2014-03-05
2014-03-11
2014-02-05
2014-12-15
10,000.00
ASIGNACIÓN DE RECURSOS Honorarios del expositor Computadora y Proyector Multimedia Materiales y refrigerio
ANEXO 2
Objetivo 2. Mantener el porcentaje de aprobación obtenido en la evaluación del desempeño del personal.
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto (Soles)
Indicador
Obtener como mínimo 80% de personal que aprueba la evaluación del desempeño en el año 2009.
. Generar nuevos lineamientos para la evaluación del desempeño.
Informar al personal de los nuevos lineamientos previos a la evaluación
Coordinar la primera evaluación del desempeño1
Coordinar la segunda evaluación del desempeño1
Todas las áreas
DSC
DE, DSC
DE, DSC
2014-05-12
2014-06-19
2014-07-01
2014-12-31
3,000 % personal que aprueba en la evaluación
semestral1
Indicadores
DT:% rectificaciones de IE
OC/DCIM% errores en OTE:
% certificados errados
OIM:% Actas muestreo erradas
% Informes errados
OAC:% errores SS
%errores OT/RE
Medios Ambiente aislado para el Comité de evaluación Computadora e Impresora Material de escritorio
1 En función a los nuevos lineamientos generados en el 2009
ANEXO 2
Objetivo 3. Mantener la calificación promedio anual obtenida en la evaluación de la satisfacción del cliente por encima del mínimo.
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto(soles)
Indicador
Obtener un puntaje
promedio mínimo del nivel
del grado de satisfacción de 7.
OAC y OC monitorean los documentos entregados a tiempo
OAC, DT, OID y DSC evalúan las quejas y reclamos
OAAC evalúa el desempeño de compras2
OAAC evalúa el desempeño de mantenimiento2
OAC, OC
OAC, DT, OID y DSC
OAAC
OAAC
2014-12-31
2014-12-31
2014-12-31
2014-12-31
2,000Indicadores:
OC:Puntaje buzónPuntaje encuesta
% documentos a tiempo a OAC
OIM:Puntaje encuesta OIM:
% documentos a tiempo a OAC
DT:Puntaje buzón
Puntaje encuesta trimestral% documentos a tiempo a OAC/OC
OAC:Puntaje buzón
Puntaje encuesta trimestral
% documentos a tiempo al cliente
OAAC: Ordenes de Compra ejecutadas/Solicitud de compra: nd.% cumplimiento plan de calibración:% cumplimiento plan de mantenimiento
Medios: Encuestas, Teléfonos
2 Evaluación mensual
ANEXO 2
Objetivo 4. Mantener la proporción de acciones preventivas sobre las acciones correctivas generadas.
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto(soles)
Indicador
Generar como mínimo la misma cantidad de acciones preventivas que correctivas
(mínimo 3 SAP´s por jefatura y máximo 1 SAC por área)
DE envía un memorando a las Direcciones solicitando la propuesta de acciones preventivas
DE aprueba las acciones preventivas
Las Direcciones y Jefaturas ejecutan las acciones preventivas y DSC realiza el seguimiento.
DE, DSC, DT, DCIM, OAAC, OAC
DE
Todas las áreas
2014-05-04
2014-05-15
2014-12-31
50,000
Medios Los que se requieran para lograr la ejecución de la acción preventiva
ANEXO 2
Objetivo 5. Evaluar la factibilidad de ampliación de acreditación como Laboratorio de ensayo en aquellas áreas que convengan comercialmente a LMCTL.
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto(Soles)
Indicador
Ampliar el alcance de productos en los métodos ya acreditados
Ampliar la acreditación de métodos de ensayo microbiológicos en un 30% de la propuesta de OAC
DE envía un Memorando a las direcciones solicitando la ampliación del alcance de productos en los métodos acreditados.
Generar propuesta de ampliación de los métodos de ensayo.
Evaluar propuestas
DE aprueba las propuestas
Presentar solicitud de ampliación
DE, DT, DCIM
DE, OAC
DE, DT
DE
DSC y DE
2009-03-31
2014-04-10
2014-05-13
2014-07-15
2014-08-07
S/.2485
+
Gastos para compra de
reactivos, equipos, calibración,
aseguramiento e incertidumbre (si
aplica) 3
Medios Los que se requieran para cumplir el objetivo
3 A determinarse
ANEXO 2
Objetivo 6. Superar satisfactoriamente las auditorias de seguimiento y de renovación a ser realizadas por INDECOPI y GERMANISCHER LLOYD en el 2009.
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto(soles)
Indicador
Levantar las no conformidades identificadas en los procesos evaluados al 100 %
DSC Programa las auditorias Internas
DE aprueba la programación
DSC Ejecuta auditorías
Implementar acciones correctivas
DSC coordina auditorias con GL e INDECOPI
DSC
DE y DSC
DSC, Equipo auditor
Areas involucradas
DE, DSC, DT, DCIM
2014-04-30
2014-05-15
2014-09-30
2014-12-31
2014-10-31
2,000 Porcentaje de no conformidades levantadas en los procesos evaluados.
Medios: Los que se requieran para llegar adecuadamente a las auditorias y para el levantamiento de las SACs.
ANEXO 2
Objetivo 7. Evaluar la factibilidad de ampliación de acreditación en Inspección y muestreo con la NTP ISO 17020.
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto(soles)
Indicador
Lograr la acreditación de la NTP 17020
(inspección de tanques,
HACCP,
Capacidad de Planta,
Inspección Higiénico-sanitario)
Coordinar la capacitación en relación a esta norma
DE solicita a OIM la propuesta de un cronograma que considera todos los elementos para la acreditación de la NTP 17020 (desarrollo delManual, Procedimientos,Instructivos,Formatos, entre otros).
DE aprueba la propuesta y solicita que DSC realice el seguimiento
Implementación de los elementos de la 17020
Evaluar la competencia de personal (documentaria)
DSC coordina una Auditoría de 3ra parte para evaluar los requisitos de la NTP 17020
DSC, DE, OIM, OAC, OAAC, SPM
DE y OIM
OIM y DSC
DE, DCIM, DSC
DE, DSC.
DE, DSC.
2014-05-15
2014-11-30
2014-11-15
2014-11-29
2014-11-30
20,000 % de cumplimiento de los requisitos de la NTP 17020
Medios: Los que se requieran para el cumplimiento del objetivo
ANEXO 2
Objetivos 8. Mantener la acreditación como organismo de certificación
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto(soles)
Indicador
Cumplir todos los lineamientos que se expresen en la directriz dada por SNA en relación a los organismos de certificación (GP 65)
Coordinar la capacitación en relación a esta norma
DE solicita a OC la propuesta de un cronograma que considera todos los elementos para el cumplimiento de la directriz en relación a los Organismos de certificación (GP 65).
DE aprueba la propuesta y solicita que DSC realice el seguimiento
Implementar los nuevos lineamientos de la guía 65
DE, DSC.
DE y OC
DE y DSC
Todas las áreas involucradas
2014-05-154
2014-04-15
2014-05-30
2014-12-31
10,000 % del cumplimiento de los lineamientos de la directriz
Medios: Los que se requieran para el cumplimiento del objetivo
4 Fechas sujetas a cambio según los plazos dados por INDECOPI
ANEXO 2
Objetivo 9. Actualizar el sistema de gestión de la calidad en base a la ISO 9001:2008
Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto
previsto(soles)
Indicador
Implementar los nuevos requisitos de la Norma
Coordinar la capacitación en relación a esta norma
DE solicita a DSC la propuesta de un cronograma que considera todos los elementos para la implementación de los nuevos requisitos de la Norma ISO 9001:2008
DE aprueba la propuesta y solicita que DSC lo ejecute
Implementa nuevos requisitos
Auditoría interna
Todas las areas
DE, DSC
DE
Areas involucradas
DSC, Equipo auditor
2009-05-15
2009-05-15
2014-05-30
2014-10-31
2014-11-30
2000 % del cumplimiento de los nuevos requisitos de la Norma.
Medios: Los que se requieran para el cumplimiento de los objetivos