plan de negocio aaa pereira hotel definitivo

7/28/2019 Plan de Negocio Aaa Pereira Hotel Definitivo

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AAA PEREIRA HOTEL SAS Diseo-Detalles-Servicio-Intimidad y Exclusividad |Confidencial

PLAN NEGOCIO HOTEL PEREIRA 2010

PLAN DE NEGOCIO

ADECUACIN-REMODELACIN Y PUESTA EN SERVICIO

HOTEL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

PEREIRA, JULIO DE 2010.


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PLAN DE NEGOCIOS

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.

1. Razones para elaborar este plan de negocios.2. Declaracin de confidencialidad.3. Descripcin del negocio.4. Productos y servicios.5. El mercado.6. Competencia.7. Operaciones.8. Equipo de administracin.9. Riesgos/Oportunidades.10.Resumen financiero.11.Requisitos de capital.12.Anexos.13.Localizacin geogrfica.

14.Contingencias.


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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo primordial de este plan de negocios es la consecucin de uninversionista que aporte el valor de $ 2.400.000.000, recursosnecesarios, para el diseo, adecuacin, dotacin, establecimiento, puesta enmarcha y gerenciamiento de una nueva empresa de servicio hotelero y sucomponente turstico (Reservas-Hospedaje y alojamiento-Restaurante).

La Empresa ser constituida como una sociedad annima simplificada.

El mercado objetivo al que va dirigido los productos y/o servicios del hotel es elsiguiente:

Gente que aprecia y disfruta un excelente servicio y el compromiso desus empleados por brindarle satisfaccin al cliente.

Orientado a un segmento de mercado especfico con servicios de altonivel, exclusivo diseo y mximo confort que la tecnologa msavanzada pueda ofrecer.

Su nicho est conformado por hombres de empresa y de negocios,familias de estrato 4, 5 y 6, agremiaciones.

Para todas las edades. Los clientes del hotel sern los consumidores finales, ya que son quienes

realmente probarn los productos y/o servicios. La estrategia demercadeo va dirigida a ese nico segmento y esto permite mayor

efectividad en el proceso de marketing.

Este plan de negocio indica claramente la experiencia e idoneidad del equipoemprendedor y su alto grado de compromiso para sacar adelante estaimportante iniciativa empresarial, se hace una clara y detallada exposicin delos lineamientos gerenciales y empresariales que debe realizar una empresaque operara en el mercado residencial, empresarial, hotelero, turstico,universitario y comercial. En el se encuentra anexo el plan financiero detallado,el cronograma de ejecucin para la puesta en marcha del negocio, as como los

equipos, dotaciones, adecuaciones y personal necesario para el correctofuncionamiento del negocio propuesto.

Se debe destacar los siguientes aspectos:

La Empresa opera en el sector de servicios hoteleros y tursticos.


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Especializacin en la industria de la hospitalidad para ofrecerexperiencias de calidad excepcional.

El negocio consiste en los servicios de hospedaje y gua turstico deexcelente calidad y otros elementos adicionales con venta directa alcliente.

Es un negocio nuevo. Los servicios y/o productos son: reservas, alojamiento, restaurante,

lavandera, internet, telfono, tv cable, cmaras de seguridad, sistemade sonido, sensor dactil o reconocimiento facial, control iluminacin, aireacondicionado, video, informacin y publicidad, telecomunicaciones yequipos audiovisuales.

La estrategia ser de diferenciacin en el servicio: Calidad constante,definicin de la experiencia que se transmitir, investigacin de gustos ypreferencias, tiempos de respuesta, manejo de errores e informe defallas.

Se presenta aqu una gran oportunidad estratgica con esta categora de hotel,se pretende hacer un modelo operacional con una alta ocupacin. Se trata deofrecer una experiencia de alojamiento nica en su tipo, con una personalidadindividual. Aprovechar la oportunidad que brinda el momento para ganarespacio con rentabilidad, es decir, atrevernos a ser el nico en una categora.

Una de las razones por las cuales muchos hoteles no alcanzan sus metas, esporque desean cambiar sus resultados sin cambiar su forma de actuar.

El proyecto aqu analizado es viable econmica, financiera, tcnica, social, legal

y ambientalmente.

Si se cumple detalladamente con el presupuesto de inversin requerido y conlos parmetros definidos en este plan de negocios, el proyecto diseado tendraunVPN= $ 1.165.000.000 y una TIR= 30,5%


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Las razones para desarrollar este plan de negocios son, entre otras:

1. Obtener una visin Integrada del Negocio.2. Determinar Necesidades Financieras y Seleccin de tipo de Financiacin

Externa.

Seleccin de Socios Estratgicos

El desarrollo y crecimiento de una compaa puede darse a travs de las alianzas estratgicas

que se desarrollen con terceros. El Plan de Negocios presenta a un potencial socio estratgico

las virtudes y lo atractivo de la compaa y la capacidad de expansin que esta pueda tener a

partir del desarrollo de sinergias con un socio potencial.

Financiacin a travs de Bancos Comerciales

El Plan de Negocios sirve como herramienta para aplicar a los crditos de instituciones

financieras con el fin de que las empresas se apalanquen y obtengan la liquidez necesaria en elcorto plazo que permita poner en prctica las estrategias gerenciales y as mejorar el

rendimiento y la productividad de la compaa.

Financiacin a travs de Fondos de Capital Privado.

Los altos costos de financiacin que ofrecen los diferentes Intermediarios Financieros ha

llevado a que se busquen nuevas alternativas de financiacin, dentro de este rango ha tomado

mucha fuerza el apalancamiento o el fondeo de las compaas a travs de los Fondos de Capital

Privado (Venture Capital), los Fondos de Private Equity y los Fondos de Cobertura ( Hedge

Funds).

Por lo general estos Fondos invierten en proyectos o empresas con estructuras internas fuertes

y estables que tengan alta capacidad de crecimiento y proyeccin a partir de la inversin de

recursos. La inversin de estos fondos tienen como Target los negocios que ofrezcan una

relacin de rentabilidad y riesgo alta y sus inversiones por lo general son de carcter de

mediano plazo, es decir, invierten por periodos entre 4-6 aos.

Financiacin a travs de Inversionistas Privados.

En determinadas situaciones coyunturales, existen inversionistas privados que buscan

diversificar su portafolio invirtiendo en activos que le generen mayor rentabilidad que la

ofrecida por el mercado al largo plazo, en este sentido, invierten en empresas o proyectos que

se estn formando y que ofrezcan mejor rentabilidad a un riesgo menor que el ofrecido por el

mercado.

3. Importancia del Plan de Negocios para los Potenciales Inversionistas.

La importancia de este Plan de Negocios est en su capacidad de identificar las oportunidades y las

fortalezas de la compaa en la actualidad y a futuro. El objetivo est en incentivar a los inversionistas

potenciales y as poder captar los recursos que estos estn dispuestos a invertir, ofrecindoles una alta

tasa de retorno a un adecuado nivel de riesgo.


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DECLARACIN DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento contiene informacin confidencial y de propiedad exclusiva. Todos los

datos presentados a (PARTE RECEPTORA) son brindados sobre la base del

consentimiento a no usar ni divulgar la informacin aqu contenida, excepto en los

trabajos comerciales de la (EMPRESA). El receptor de este documento acepta informar

a todos los empleados y socios actuales y futuros, que consulten o tengan acceso al

contenido del documento, acerca de la confidencialidad del mismo.

El receptor acepta dar instrucciones precisas a los empleados para que no divulguen la

informacin relacionada con este documento, excepto de que se trate de cuestiones

de publico conocimiento y que estn disponibles para uso publico. El receptor tambin

acepta no reproducir o distribuir o permitir que otros reproduzcan o distribuyan

cualquier material aqu contenido sin el consentimiento expreso, por escrito, de la

(EMPRESA).

La (EMPRESA), retiene todos los derechos de titularidad, posesin y propiedad del

material y marcas registradas aqu contenidas, incluida la documentacin de respaldo,

los archivos, el material de comercializacin y multimedia.

LA ACEPTACIN DE ESTE DOCUMENTO IMPLICA QUE EL (RECEPTOR) ACEPTA ESTAR

LEGALMENTE VINCULADO A LA DECLARACIN ANTES MENCIONADA.


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DESCRIPCIN DEL NEGOCIO

BRINDAR EXCELENTE SERVICIO CON CALIDAD CONSTANTE


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1.Descripcin del negocio.

1.1 Descripcin general de la industria.

De acuerdo con la Organizacin Mundial de Turismo de la ONU, el turismocomprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes yestancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodoconsecutivo inferior a un ao, con fines de descanso, ocio, por negocios y otrosmotivos.

En Colombia, los hoteles se consideran empresas de servicios tursticos,obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.

El turismo es una actividad realizada por ciudadanos del mundo con mucha

frecuencia, ya sea a nivel interno en su pas o hacia el extranjero. En nuestropas, el turismo es una fuente importante de ingresos.

Nuestro pas se perfila como uno de los destinos tursticos ms importantes deAmrica Latina. Segn el World Travel and Tourism Council WTTC para elperodo 2006-2015 se espera un crecimiento real anual de 4,5%, en lademanda por viajes y turismo en Colombia, pasando de un total de 7.243millones de euros a 10.500 millones superando as el crecimiento esperado enel continente que ser de 4,1%.

Actualmente el sector contribuye con el 2,2% del total de PIB y genera 380.000empleos directos.

En el 2009 ingresaron al pas 2.200.000 turistas provenientes de EEUU,Venezuela, Ecuador, Espaa, Panam, Per, Mxico, Brasil y Argentina. D eigual forma la ocupacin hotelera est mostrando un dinamismo positivo de52.6% en 2005 y se proyecta una ocupacin del 61.8% para el 2010.

Hoy en da los hoteles pequeos y medianos con encanto, independientes coninstalaciones y servicios de calidad indican una mayor satisfaccin con elvolumen de negocio previsto para el 2010 que los llamados de servicio

completo.Este tipo de hotel se caracterizar por ser ms eficiente, con una baseestructural administrativa por debajo de los otros tipos de hoteles; reas nodesperdiciadas y tarifas que van al mercado tal como deben ser.


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Se debe distinguir la marca del hotel con una diferencia tangible: Eficiencia yalma; innovacin y continuidad.

Desempeo econmico de Colombia.

La crisis econmica global que se inici en 2008 trajo consigo una fuertecontraccin del sector externo. La menor demanda por los productoscolombianos a un menor precio internacional, as como el deterioro de lasituacin econmica de Venezuela y la de otros pases de la regin, incidinegativamente sobre sectores como industria, comercio, transporte y servicios.

La desaceleracin de la economa colombiana se acentu en el segundosemestre de ese ao y durante 2009. El consumo interno se retrajo y lainversin se paraliz en algunas reas, como por ejemplo la edificacin urbana.La tasa de desempleo aument y el dficit fiscal se increment.

Pero, a pesar de la magnitud del choque externo que sufri la economa

colombiana, la respuesta fue mejor a la anticipada. El sector privado se realinecon rapidez en sus niveles de inventarios y de gasto a las nuevas circunstanciasadversas, tanto en el frente externo como interno. El sector pblico consiguirecursos externos suficientes para financiar su dficit e iniciar una poltica anticclica de inversin en obras e infraestructura fsica.

Las autoridades adoptaron una poltica monetaria laxa que ha llevado a unasignificativa reduccin de las tasas de inters, en medio de una decrecienteinflacin, la que se ha colocado en niveles histricamente bajos.

La menor inflacin; una deuda externa privada reducida; la consecucin de

cuantiosos recursos externos por parte del sector pblico; un sistema deempresas pblicas y de seguridad social menos vulnerable que en el pasado; unsector financiero con capacidad para enfrentar pocas duras; el dinamismo dela inversin extranjera en reas como el petrleo, carbn y oro; y una situacinde orden pblico bajo control; todo ello contribuy a que la contraccin delsector externo ocasionada por la crisis econmica global no se tradujera en unarecesin de catastrficas proporciones.

De las proyecciones macroeconmicas de diferentes grupos de analistaseconmicos y financieros, se desprenden una serie de conclusiones sobre laevolucin de la economa colombiana en los prximos aos:

1) Para 2010 se proyecta un crecimiento del PIB de 3,8%, el cual se aceleraraen los aos siguientes hasta alcanzar tasas superiores a 6% hacia 2013. Detrsde este desempeo se encontrara la reanimacin del consumo de hogarespropiciado por la cada de la inflacin, por el descenso de las tasas de inters ypor la fortaleza del peso; la ejecucin de grandes proyectos de infraestructurafsica en sectores como el de transporte interurbano, transporte urbano yenerga elctrica; una significativa inversin extranjera directa en petrleo,


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carbn y oro; un repunte de edificacin urbana a partir de 2011; y una gradualreactivacin de la actividad industrial y comercial.

2) Un dficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que se situar en elhorizonte de 3% del PIB, financiado con creces con inversin extranjera, conbonos y prstamos externos del sector pblico, as como con crdito externo

del sector privado.

A comienzos de 2010, las perspectivas de la economa colombiana son mspositivas que las que se tenan hace algunos meses. Todo apunta a unarecuperacin econmica ms slida que la anticipada. Eso no quiere decir quehaya factores de incertidumbre importantes, tal como lo son el futuro del actualproceso de recuperacin de la economa global y de las relaciones comercialesy polticas con Venezuela. Por otro lado, en este ao habr cambio de gobierno,pero no se prev grandes modificaciones en la continuidad de las msimportantes polticas pblicas.

Las proyecciones macroeconmicas muestran a un pas con un elevadocrecimiento, impulsado por los sectores de las obras civiles, hidrocarburos yminera, especialmente. Habr margen para una importante expansin delconsumo de hogares, lo que se facilitar con los bajos niveles actuales deinflacin y de tasas de inters y con la reduccin que se ha presentado en lamorosidad en el crdito de consumo.

Ahora bien, para que se cumpla el escenario aqu descrito es importante que elprximo gobierno mantenga bajo control la situacin fiscal, especialmente en lorelativo al crecimiento de los gastos de funcionamiento del sector pblico yeventualmente con el diseo de un rgimen tributario ms equitativo y que sea

ms amigable para la creacin de empleo y de nuevas empresas. Tambin esimportante que haya continuidad en la poltica de seguridad, que tan buenosresultados ha tenido para recuperar el orden pblico y la confianzainversionista. Adems, habra que evitar aumentos desmedidos en el consumode hogares y de la inversin privada que lleven a bruscas fluctuaciones cclicas,tal como ha ocurrido en el pasado.

Como sea, todo indica que se inici un nuevo ciclo ascendente en la economacolombiana que podra durar 4 aos y an extenderse ms all con polticaseconmicas prudentes y favorables a la inversin privada.

El sector hotelero se retrajo en su dinamismo en 2008, despus de dos aos dealto crecimiento. Es indudable que la crisis econmica global y la recesininterna han incidido adversamente sobre esta actividad. Hasta ahora uncomponente importante de la expansin reciente se ha fundamentado en eldinamismo de la inversin extranjera y de la economa en general. Pero laverdad es que a la industria hotelera le queda todava un gran potencial por


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desarrollar, si se tiene en cuenta la variedad y calidad de los atractivostursticos de las regiones de Colombia.

1.2 Descripcin de la compaa.

Funcin Empresarial.

AAA PEREIRA HOTEL SAS brinda descanso, comodidad y atencinpersonalizada a nuestros clientes a un precio competitivo de mercado.

MISIN DE LA COMPAA

Satisfacer totalmente las expectativas de vacaciones, recreacin y descanso detodos nuestros clientes y sus familias, con tarifas preferenciales y manteniendoun alto estndar de calidad en el servicio brindado por cada empleado denuestra organizacin.

VISIN DE LA COMPAA:Ser un modelo de empresa prestadora de servicios hoteleros y tursticos, lderpor la calidad, oportunidad, y competitividad en la prestacin de sus servicioscon un amplio cubrimiento.

POLTICA DE CALIDAD DE LA COMPAA

Nuestra poltica de calidad est basada en la capacitacin permanente de todosnuestros colaboradores, asegurando altos estndares de calidad en el servicio

brindado.Hemos diseado procesos y adecuado toda la infraestructura necesaria, quenos permiten mantener los niveles de calidad en el servicio, seguridad,confiabilidad en la informacin y respuesta inmediata a todos losrequerimientos de nuestros clientes.

Atributos de valor del hotel

Los clientes.

El talento humano.

La tecnologa.

La diferenciacin en el servicio.

Valores Corporativos.

Responsabilidad social empresarial.


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Respeto por el medio ambiente. Innovacin. Aprendizaje permanente. Mejora continua. Eficiencia y eficacia empresarial.

Transparencia organizacional. Compromiso. Comunicacin efectiva. Cultura corporativa.

Con la participacin activa y honesta de todos los colaboradores buscamos laexcelencia empresarial actuando de acuerdo con los valores y principioscorporativos.

Nuestro servicio de calidad consiste en mantener de manera constante lossiguientes conceptos:

Reservas rpidas y eficientes. Una amistosa y clida bienvenida. Consistencia en los reconocimientos. Habitaciones limpias y confortables. Atencin personalizada. Comunicaciones eficientes. Servicios especializados para los huspedes. Restaurante y minibar excepcional. Eventos especiales, memorables y creativos. Personal de empleados profesional y de excelente presentacin.

AAA PEREIRA HOTEL, se orientar bajo los principios del desarrollosostenible, declara el compromiso de consolidar su actividad empresarial conrespecto al medio ambiente, promover la gestin ambiental como clave en sufilosofa empresarial.

Competencias organizacionales.

Enfoque en el cliente: Preocupacin por conocer las necesidades delos clientes actuales y potenciales, y brindarles soluciones que superensus expectativas y los satisfagan de manera oportuna y al menor costo.

Orientacin al logro: Alcance de objetivos corporativos individuales,con una clara orientacin a obtener resultados.


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Comunicacin: Sntesis, claridad y oportunidad para transmitir y recibirinformacin a los diferentes pblicos en busca de los objetivosempresariales.

Trabajo en equipo: Capacidad para analizar y generar alternativas, conel fin de elegir la mas adecuada y garantizar su ejecucin en el momento

oportuno. Toma de decisiones: Disposicin para trabajar con otras personas,

asumiendo como propios los compromisos adquiridos por el equipo.

Competencias gerenciales

Liderazgo: Conducta permanente para influir y convocar la energa delas personas y grupos, con el fin de que con entusiasmo y dedicacin sealcance los objetivos corporativos.

Gerenciamiento estratgico: Visin y gerenciamiento integral delnegocio, a partir de su sensibilidad frente a las variables del entorno ylos objetivos empresariales.

Manejo del cambio: Proposicin y direccin de nuevoscomportamientos acordes con las necesidades actuales y futuras.

Planeacin y control: Establecimiento detallado de pasos y tiempospara alcanzar los resultados.

Comunicacin gerencial: Concepcin y transmisin de mensajes enforma comprensible para diversos pblicos.

1.3 METAS CORPORATIVAS

Clientes satisfechos.Operaciones rentables.Mejorar el margen EBITDA.Servicios confiables y de calidad.Velocidad de respuesta ptima y reduccin de tiempos de entrega.Precios de mercado competitivos.Aumento de la productividad e incremento en las ventas.Empleados motivados.Fortalecimiento del trabajo en equipo.

Certificacin en ISO 9001- ISO 14001 y OSHAS 18001.

1.4 Factores fundamentales de xito. Experiencia e idoneidad. Equipo de trabajo. Servicio postventa.


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Innovacin. Tecnologa. Calidad. Productos.

1.5 Propiedad de la compaa.

Se negociara el porcentaje de participacin del inversionista en la Empresa.

1.6 DOFA.1.6.1 Debilidades.

1.6.1.1 Hotel nuevo.1.6.1.2 Dar a conocer la marca y su posicionamiento.1.6.1.3 Incertidumbre financiera, se debe atraer los clientes

del mercado objetivo.1.6.2 Oportunidades.

1.6.2.1 Aumento de las ventas sector hotelera y turismo.1.6.2.2 La costumbre de salir fuera del sitio de residencia.1.6.2.3 Expectativa por ser un hotel nuevo.

1.6.3 Fortalezas.1.6.3.1 Calidad de los productos ofrecidos al husped.1.6.3.2 Calidad del servicio.1.6.3.3 Creatividad en el diseo de los servicios hoteleros y

tursticos.1.6.4Amenazas.

1.6.4.1 Competencia desleal.1.6.4.2 Vulnerabilidad ante grandes competidores einversionistas.

1.6.5 Estrategias.

1.6.5.1 Estrategia FO: Buscar alianzas para identificarnuevas oportunidades y as dar a conocer aAAA PEREIRAHOTEL.

1.6.5.2 Estrategia FA: Colocar en marcha las estrategias

del plan de marketing, para posicionar el hotel.1.6.5.3 Estrategia DO: Implementar una estrategia deliderazgo en costos, a travs de la optimizacin de losrecursos utilizados.

1.6.5.4 Estrategia DA: Ofrecer los productos con la mejorcalidad y servicio, para que los clientes disfruten de su


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estada y confen en nuestra experiencia. Hacerbenchmarking del mercado y los competidores, paraconocer tendencias, actitudes y gustos de los consumidoresactuales y potenciales.

2. Productos y servicios.

2.1 Descripcin del producto o servicio.

El negocio hotelero se funciona por medio de departamentos operados y nooperados:

Departamentos operados: Habitaciones, alimentos y bebidas, lavandera,telfono y menores (Droguera, puesto de revistas, sala de belleza,sauna, turcos, piscina, parqueadero, etc).

Departamentos no operados: Administracin, publicidad y promocin,mantenimiento, sistemas, recursos humanos, transporte, seguridad yservicios pblicos.

Entre las caractersticas de las empresas tursticas podemos destacar:

Alto costo de capital inicial. Intangibilidad. Imposibilidad de almacenamiento. Difcil Reconversin. Fuerte incidencia del capital humano.

Gran variedad de tamaos. Tipologa diversa de clientes. Duracin de la estancia y repeticin variable. Diferentes categoras y modalidades. Servicios ofertados muy diversos.

AAA PEREIRA HOTEL, busca diferenciarse de los dems de este tipo en laCiudad de Pereira, esto debido a aspectos fundamentales como la calidad en elservicio al cliente, relacin entre calidad y precio, el valor agregado ofrecido alos clientes y la originalidad del establecimiento hotelero y sus empleados.

AAA PEREIRA HOTEL se especializar en brindar la mejor atencin al turistavacacional y/o de negocios, lo mismo que a sus acompaantes.

En los ltimos aos se ha venido aumentando el gusto por visitar uno de losdestinos tursticos ms completos y agradables de nuestro pas (El ejecafetero), cada vez ms cliente buscan nuevos lugares a donde ir y no


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solamente buscan un sitio para recrearse y hacer negocios, sino un lugar dondese pueda descansar de la mejor forma.

Ventajas

Ahorro de tiempo y dinero.Participar en el mercado de servicios.Ubicacin y facilidad de acceso (Centro de la Ciudad).Horario de atencin y ambiente.Zonas de parqueo disponibles.Servicio de taxi las 24 horas del da.Cercana a centros comerciales y a los destinos tursticos ms atractivosdel eje cafetero.

Servicios adicionales

Celebracin de eventos empresariales y comerciales para das especiales.Eventos gastronmicos.

2.2 Caractersticas exclusivas o aspectos del producto oservicio.

AAA PEREIRA HOTEL se destacar por el atractivo visual de susinstalaciones, la variedad y excelente calidad de los servicios ofrecidos y en lainformacin a los clientes por parte de sus empleados y directivos.

Calidad garantizada de los productos. El hotel de sus sueos. Buena mesa. Arte y diseo. Variedad de los productos y/o servicios. Frescura. Ingredientes de nuestra tierra. Mezcla de sabores y textura. Platos autctonos. Sabor latino.

Excelente servicio. Precio mercado competitivo.

2.2.1 Nombre del Hotel.


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AAA PEREIRA HOTEL, se seleccion este nombre porque significacompromiso, alegra, movimiento, calidez y energa de nuestrosproductos y caractersticas de servicio del personal de empleados.

2.2.2 Logo y lema comercial.

Este se definir en el plan de marketing, plan de medios y gerenciadel servicio.

2.2.3 Clientes.

El mercado objetivo al que va dirigido los productos y/oservicios del hotel es el siguiente: Gente que aprecia y disfruta un excelente servicio y el

compromiso de sus empleados por brindarle satisfaccinal cliente.

Su nicho est conformado por hombres de empresa yde negocios, familias de estrato 4, 5 y 6, agremiaciones.

Para todas las edades. Los clientes del hotel sern los consumidores finales, ya

que son quienes realmente probarn los productos y/oservicios. La estrategia de mercadeo va dirigida a esenico segmento y esto permite mayor efectividad en elproceso de marketing.

Los clientes que visitan el hotel lo hacen tanto pararenovarse fsica como emocionalmente (Relajarse,

descansar, renovar fuerzas, hacer negocios).

2.2.3.1 Caractersticas de los clientes objetivo.

Hombres y mujeres ejecutivos que buscan unaalternativa cmoda para sus hospedajes en laCiudad de Pereira.

Ejecutivos que buscan hoteles que tengan serviciosque apoyan su trabajo en la Ciudad y ademsbrinden servicios para motivar la relajacin y eldeporte.

Ejecutivos que buscan una oficina y hogar lejos desu oficina y hogar.

Empresas que buscan una alternativa para llevar acabo sus reuniones de negocios.


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Familias o parejas que buscan un sitio agradable ybien ubicado para acceder a diferentes ofertastursticas, comerciales y recreativas.

2.2.4 Localizacin geogrfica del negocio.

El hotel se ubicar en la zona centro de la Ciudad de Pereira,carrera 8 # 17-59. Esta zona se escogi debido a suscaractersticas comerciales y como punto estratgico para elmercado objetivo.

2.3 Investigacin y desarrollo.

La empresa destinar parte de sus utilidades anuales para invertir eninvestigacin, desarrollo e innovacin de productos y servicios, todoesto con el propsito de superar las expectativas del cliente y estar ala vanguardia en este tipo de servicios.

2.4 Produccin.

El suministro de los productos/servicios est garantizado con elesquema de produccin y se cuenta con el personal especializado y

los protocolos para realizar eficientemente esta labor empresarial.

2.4.1Claves en el rea de produccin y servicio.

Seleccin de materias primas e insumos de excelente calidad,conocimiento de los componentes del servicio.

2.5 Productos o servicios nuevos (Diseo del producto).

Segn el estudio que se realiza con las personas que se hospedan en

hoteles cuando viajan por negocios, placer o descanso, se puedeconcluir que el hotel propuesto en Pereira debe tener unascaractersticas muy especficas.

El hotel debe tener una buena localizacin, es decir, debe estar cercala zona donde se encuentra el flujo de negocios y actividades de


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esparcimiento ms alta. Es necesario que este cuente con un nmeroamplio de habitaciones para alojar en circunstancias especiales decongresos y ferias a ms de 80 personas.

La empresa cuenta con los siguientes servicios:

Servivio de hospedaje. Restaurante. Room service. Minibar. Caja de seguridad. Reservas. Lavandera. Gua turstico. Otros (WIFI, equipo audiovisual, NTIC). Ascensor. Planta elctrica. Agua caliente (Ducha y lavamanos). Aire acondicionado. Citofona, telfono con discado nacional e internacional, tv cable. Luz directa en cada habitacin. Msica ambiental y radio en la habitacin.

3. El mercado

La demanda de hospedaje segn Cotelco, en la Ciudad de Pereira sepuede analizar a partir del porcentaje de ocupacin o de utilizacin de lacapacidad instalada. Este anlisis debe ser hecho mes ames, ya que lasventas hoteleras son estacionarias.

Para el definir el precio de hospedajes que se maneja dentro en elmercado de hoteles de esta categora, se debe conocer los precios de loshoteles de la competencia que tienen caractersticas similares oparecidas al nuestro.

La demanda potencial para el caso de este proyecto es la cantidad depersonas que viajan a Pereira por negocios o descanso.

La demanda real es aquella que refleja la proporcin de personas queviajan a Pereira y se hospedan en un hotel.


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El mercado objetico que se determina son las personas que viajan aPereira por negocios, placer o descanso, se hospedan en un hotel yprefieren hoteles como el nuestro.

3.1 Anlisis del mercado.

El mercado objetivo de la empresa esta enfocado en hombres deempresa y de negocios, agremiaciones, familias de estrato 4, 5 y 6, queson los clientes potenciales que tienen mayor ingreso per cpita.

Los hoteles se ven obligados a enfrentar una actualizacin permanentede sus servicios/productos, porque el consumidor est atento a descubrirnuevas opciones y ambientes ms confortables.

Para llegar al pblico con mayor poder adquisitivo, tambin se debenpresentar nuevos productos y servicios.

Se debe tener para este tipo de negocios un concepto claro y definido,foco, capacidad para innovar, productos/servicios diferenciado y grancapacidad de trabajo.

No se nos debe olvidar que a la gente le gusta probar cosas nuevas peroal final siempre regresa a lo bsico.

En un mundo globalizado y competitivo, se debe brindar por parte denuestra empresa todas las oportunidades y comodidades para que losclientes puedan desarrollar su actividad de negocios o de descanso demanera confiable y segura.

3.2 Competencia.

Se debe realizar un anlisis detallado de la competencia, es decir,aquellos hoteles que manejan los servicios que nuestro hotel proponey adems cuenta con una clasificacin de dos estrellas.

La competencia global para un hotel son todos los dems hotelesy establecimientos que ofrecen alojamiento y hospedaje, dadoque una persona puede decidirse por ir a pernoctar a un sitionormal o de excelente servicio.


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An as, es claro que las personas se interesan ms cuando se lespresenta una propuesta distinta que se destaca entre las dems, yeste es uno de los puntos fuertes del hotel dado que es unaalternativa diferente y novedosa.

3.3 Tipo de investigacin de mercado.

Ser de tipo exploratoria, con esta se identificarn las variables msimportantes que influyen directa o indirectamente en el desarrollo delnegocio.

3.3.1 Metodologa de recoleccin de datos.

3.3.1.1 Cuantitativa: Se debe realizar encuestaspersonales, grupos, email y telfono donde se evalan

hbitos, preferencias, frecuencias, comportamientos ygustos de los clientes potenciales.

3.3.1.2 Cualitativa: Se realiz observaciones en los diferenteshoteles de la zona y la regin, se recolectaron datos sobre elcliente, servicios ofrecidos, calidad del men, decoracin,horario de atencin, precios, etc.

3.3.2Aspectos que afectan la decisin de hospedaje.

3.3.2.1 Servicio al cliente.3.3.2.2 Confort.3.3.2.3 Variedad de servicios.3.3.2.4 Limpieza del establecimiento.3.3.2.5 Ubicacin y ambiente.

4. Estrategias de comercializacin y ventas.

4.1 Introduccin.

Promocionar un hotel es una tarea algo difcil, para dar a conocer elhotel es necesario hacer una promocin previa a la inauguracin atravs de folletos informativos sobre las caractersticas del hotel ydeben ser enviados a los clientes potenciales en las distintas ciudadesdel pas y del exterior. Es necesario identificar estos clientes


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personales, familiares y corporativos, esta promocin se puede hacercon las agencias de viajes, aeropuertos, etc.

La inauguracin del hotel se debe planear que coincida con unaactividad importante que se realice en la Ciudad.

Es importante incentivar los viajes a la Ciudad de Pereira, es decir,mostrar los beneficios de esta hermosa tierra y sus alrededores.

El objetivo de la promocin en el corto y mediano plazo es buscarfidelizar y posicionar el hotel en la mente de los clientes.

En un hotel no slo se ofrece un portafolio de productos, se debeofrecer tambin un excelente servicio.

Por otro lado el servicio que se ofrece es un proceso que va desdeque el cliente ingresa al hotel hasta cuando se retira del mismo. Esmuy importante destacarse en ambos aspectos ya que de esa formase garantizara la satisfaccin del cliente, el regreso del mismo yservir como medio de promocin de nuestro negocio.

A travs de diferentes estrategias determinaremos las formas depenetrar y posicionarnos en el mercado, las ventajas competitivasque ofrecen nuestra empresa y la manera en que nos posicionaremosen la mente de los clientes. Las estrategias que deben implementarsedeben hacer ms nfasis en los siguientes aspectos: Clasificacin(Hacer la diferencia con un hotel convencional), personalidad(Proporcionar experiencias individuales extraordinarias de las cualeslos huspedes quieran hablar) y servicio (Profesionalizar el servicio,mantener y mejorar los propios estndares, hacer evaluaciones paramejorar los propios estndares y apoyar el compromiso de excelenciay hacer seguimiento con cada viajero).

Lo que debemos tener en cuenta en la comercializacin del hotel:

1. Posicionamiento y credibilidad de la marca: Conquiste acada cliente que visite el hotel a travs de un servicio con calidadconstante. Busque en cada comunicacin externa hacer vivir laexperiencia del hotel sin haber llegado aun a el.

2. Definicin del producto: En la medida que el destino seposiciona en la mente del cliente, se logra mayor ocupacin.


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Participe activamente en la estrategia de posicionamiento delhotel. El mayor porcentaje de un viajero decide primero undestino, se debe convertir el hotel en embajador del destino yesto se debe reflejar en todo el material promocional del hotel.

3. Sinergia con otros hoteles de nuestro tipo: Esto es una

herramienta de mercadotecnia cruzada que ha tenido muchoxito. Al trabajar solo, no tendr esta promocin por parte deotros hoteles.

4. Manejo de tarifas: De acuerdo a temporadas, trabaje conofertas de ltimo minuto y disee paquetes que sean atractivospara el mercado.

5. Conocer la competencia: Dedicar tiempo y recursos parainvestigar y reaccionar de manera apropiada.

6. Uso de los recursos y medios tecnolgicos: Posicionar la webdonde sea fcil de encontrar. La idea es que los clientes hagan su

reservacin a travs de nuestra propia web.7. Las traducciones con claridad y exactitud.

Estrategia de segmentacin del mercado: Acorde con lainvestigacin de mercados.

Estrategia de precios: Se tuvo en cuenta los precios quemaneja la competencia, los costos de producir el bien y/oprestar el servicio, las utilidades esperadas entre otrosaspectos para fijar el precio de los productos.

El hotel manejar precios justos y competitivos de mercado,pero manteniendo el mejor nivel de servicio y productosofrecidos con valor agregado.

Estrategia de penetracin del mercado: Los Precios deintroduccin sern ms competitivos que los de las empresascompetidoras ya establecidas en el mercado (Precios de

lanzamiento, descuentos y promociones).

Estrategia de crecimiento: Segn plan de marketing.

Estrategia de posicionamiento por servicio: La estrategiaque va utilizar el restaurante es una oferta combinada, la cualconsiste en productos y servicios por partes iguales, esto


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significa que el cliente lo que busca es una buen hospedaje,con un excelente servicio y esto nos ayudar a consolidar unaposicin slida en el mercado objetivo.

Todos los empleados deben interactuar eficazmente con elcliente para que as este quede muy satisfecho con el serviciodurante su estada en el hotel.

Estrategia de promocin y publicidad: Se definen en elplan de medios y comunicacin empresarial, adems deofrecer descuentos y promociones en algunos de losproductos/servicios. El hotel ser utilizado para eventosgastronmicos o de promocin de vinos y bebidas, esto noslo con el propsito de darse a conocer, sino con el objetivo

de aumentar las ventas e inters por el negocio, teniendo encuenta que se escogern eventos acordes con la filosofa delrestaurante del hotel, para as no perder el estilo y el sentidodel mismo. Se realizarn de 3 a 5 eventos por ao.

Adems se disearn y se implementarn los siguientesmecanismos de publicidad y promocin: Catlogo, brochurepresentacin empresa, especificaciones tcnicas y comercialesdel producto/servicio, pgina Web, Email, telemercadeo,mercadeo Directo, CRM, Campaa publicitaria, medios decomunicacin: Radio, Televisin, peridicos, revistasgastronmicas, vallas publicitarias, video promocionalempresarial y de productos, cd rom, tarjetas de presentacinempresarial, rueda de negocios, ferias sectoriales, plan demedios y comunicacin empresarial.

Estrategia de ataque y defensa del mercado: Segn plande marketing e inteligencia de mercados.

Estrategia de mercadeo personalizado: Relacin directa

entre proveedor y el cliente final.

Estrategia de ventas: El equipo de ventas y de gerencia delservicio influyen notoriamente en lo que los clientes pidan yen cuanto desean gastar, a parte del servicio, el ambiente dellugar tambin juega un papel vital para conquistar los sentidosde los clientes y hacer que estos se sientan realmente


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cmodos. Es por esto que el hotel tendr un ambientetranquilo, pero al mismo tiempo alegre, sobrio pero informal.

La estrategia de ventas a utilizar ser la de diferenciacin delproducto que se ofrece con respecto a la competencia, esta sehar por medio del atractivo visual del lugar.

Estrategias de diferenciacin y liderazgo en elmercado: Brindar la informacin oportuna y pertinente anuestros clientes.

EXCELENCIA OPERACIONAL: La Empresa proporcionar a losclientes productos y servicios confiables, seguros a precios competitivosy de fcil disponibilidad.

CERCANIA CON EL CLIENTE: La Empresa conocer de cerca losclientes para responder a sus necesidades especficas y especiales.

LIDERAZGO DE PRODUCTO: La Empresa ofrecer al clienteproductos y servicios innovadores, ms tiles y que superen los serviciosofrecidos por los competidores.

Canales de distribucin: La comercializacin se realizara a travs deventa directa a los clientes, venta en paquetes corporativosempresariales y agremiaciones.

4.2 Estimacin de ventas.

Las ventas de un hotel estn constituidas por las ventas de lashabitaciones, de alimentos y bebidas y los otros ingresos.

Las ventas de las habitaciones son el producto de la ocupacin, elnmero de habitaciones disponibles en el ao y el precio de lahabitacin. La ocupacin es el mercado objetivo que se determin apartir del estudio de mercados. Este porcentaje de ocupacinmoderado es del 36% y es equivalente para todo el ao.

El nmero de habitaciones disponibles es el nmero promedio dehabitaciones que tiene el hotel anualmente. Ese nmero no coincidecon la capacidad del hotel ya que no siempre se puede contar contodas las habitaciones porque algunas deben ser comprometidas para


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el hospedaje de funcionarios y la adecuacin de habitaciones encircunstancias especficas hace que el ingreso por habitaciones sereduzca en este pequeo porcentaje.

PROYECCIN DE VENTAS

PRODUCTO AO 1 AO 2 AO 3MERCADO NACIONAL

SENCILLA QUEEN 2.620 3.041 3.498

DOBLE TWIN 5.386 6.220 7.125

TOTAL 8.006 9.261 10.623MERCADO INTERNACIONAL

SENCILLA QUEEN 180 222 267

DOBLE TWIN 102 140 180

TOTAL 282 362 447

TOTAL UNIDADES 8.288 9.623 11.070

DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE LAS VENTAS EN LOS MERCADOSCONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3

Mercado Nacional 96,60% 96,24% 95,96%

Mercado Internacional 3,40% 3,76% 4,04%

4.3 Estimacin de ingresos.

PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS I.3PRODUCTO AO 1 AO 2 AO 3

MERCADO NACIONALSENCILLA QUEEN $ 93.250 $ 95.726 $ 98.096

DOBLE TWIN $ 138.000 $ 140.907 $ 143.654

MERCADO INTERNACIONALSENCILLA QUEEN USD 40 USD 40 USD 41

DOBLE TWIN USD 55 USD 55 USD 57

PRODUCTOS AO 1 AO 2

VENTAS MERCADO NACIONAL Ingresos CxC Ingresos CxC

SENCILLA QUEENUnidades 2.332 288 2.788 253

Precio de venta ($/und) $ 93.250 $ 93.250 $ 95.726 $ 95.726

Total Ventas $ 217.440.350 $ 26.874.650 $ 266.884.392 $ 24.218.706

DOBLE TWINUnidades 4.794 592 5.702 518


Total Ventas $ 661.508.520 $ 81.759.480 $ 803.454.196 $ 72.990.051


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SUBTOTAL VENTAS MERCADONACIONAL

$ 878.948.870 $ 108.634.130 $ 1.070.338.588 $ 97.208.757

VENTAS MERCADOINTERNACIONAL Ingresos Ctas x Cobrar Ingresos Ctas x Cobrar

SENCILLA QUEENUnidades 162 18 204 19

Precio de venta ($/und)I.6

$ 74.000 $ 74.000 $ 74.370 $ 74.370

Total Ventas $ 11.988.000 $ 1.332.000 $ 15.171.480 $ 1.413.030

DOBLE TWINUnidades 92 10 128 12


Total Ventas $ 9.340.650 $ 1.037.850 $ 13.089.120 $ 1.227.105

SUBTOTAL VENTAS MERCADOINTERNACIONAL $ 21.328.650 $ 2.369.850 $ 28.260.600 $ 2.640.135

TOTAL VENTAS NETAS $ 900.277.520 $ 111.003.980 $ 1.098.599.188 $ 99.848.892

4.4 Estimacin de egresos RRHH.

CANTIDAD

AO 1 AO 2 AO 3

EQUIPO DE PRODUCCINRecepcionista 2 2 2

Mucamas 2 2 2

Botones 2 2 2

SUBTOTAL 6 6 6EQUIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento general 1 1 10 0 0

SUBTOTAL 1 1 1EQUIPO ADMINISTRATIVO

Gerente General 1 1 1

Mercadeo y Ventas (Reservas) 1 1 1

Miembro Junta Directiva (Asesor externo) 0 0 0

Contador 1 1 1

Revisor Fiscal 1 1 1

Auditor 0 0 0

Agentes de Ventas 0 0 0

Secretaria-auxiliar contable 1 1 1

Servicio Vigilancia 2 2 2SUBTOTAL 7 7 7

TOTAL 14 14 14

COSTOS DE NMINA ANUAL


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AO 1 AO 2 AO 3

$ 21.628.800 $ 22.818.384 $ 22.818.409

$ 18.564.720 $ 19.585.780 $ 19.585.805

$ 18.564.720 $ 19.585.780 $ 19.585.805

$ 58.758.240 $ 61.989.943 $ 61.990.019

$ 11.715.600 $ 12.359.958 $ 13.039.756

$ 0 $ 0 $ 0

$ 11.715.600 $ 12.359.958 $ 13.039.756

$ 45.060.000 $ 47.538.300 $ 50.152.907

$ 10.814.400 $ 11.409.192 $ 12.036.698

$ 0 $ 0 $ 0

$ 6.600.000 $ 6.963.000 $ 7.345.965

$ 4.800.000 $ 5.064.000 $ 5.342.520

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0$ 9.913.200 $ 10.458.426 $ 11.033.639

$ 12.360.000 $ 13.039.800 $ 13.756.989

$ 77.187.600 $ 81.432.918 $ 85.911.728

$ 147.661.440 $ 155.782.819 $ 160.941.503

5. Desarrollo.

5.1 Estrategia de desarrollo.

La empresa debe tener como referente la experiencia adquirida porlos gestores del proyecto en el sector de construccin y servicios (Serealizar una alianza empresarial por concurso de mritos, conoperadores del sector hotelero y turstico) e implementar de maneraadecuada y cuidadosa las estrategias para ingresar en el negocio delhospedaje y alojamiento; no se debe olvidar que las inversiones sonconsiderables y se debe contar con capital de trabajo para el normalfuncionamiento y posicionamiento del negocio.

5.2 Cronograma de desarrollo (Ver Cronograma de ejecucin).

5.3 Gastos de desarrollo (Ver Plan Financiero y anexo).

6.Administracin.

6.1 Organizacin de la empresa.


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La empresa debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidospor las normas y leyes del pas de establecimiento.

La empresa ser una sociedad comercial del tipo de las annimas simplificadas,estas tienen las siguientes ventajas:

La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el RegistroMercantil, formar una persona jurdica distinta de sus accionistas.

La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuyanaturaleza ser siempre comercial, independientemente de lasactividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, lasociedad por acciones simplificada se regir por las reglas aplicables alas sociedades annimas.

La sociedad por acciones simplificada se crear mediante contrato o actounilateral que conste en documento privado, inscrito en el RegistroMercantil de la Cmara de Comercio del lugar en que la sociedadestablezca su domicilio principal.

La suscripcin y pago del capital podr hacerse en condiciones,proporciones y plazos distintos de los previstos en las normascontempladas en el Cdigo de Comercio para las sociedades annimas.Sin embargo, en ningn caso, el plazo para el pago de las accionesexceder de dos (2) aos.

En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrnestablecerse porcentajes o montos mnimos o mximos del capital socialque podrn ser controlados por uno o ms accionistas, en forma directao indirecta. En caso de establecerse estas reglas de capital variable, losestatutos podrn contener disposiciones que regulen los efectosderivados del incumplimiento de dichos lmites.

En los estatutos de la sociedad por acciones simplificada se determinarlibremente la estructura orgnica de la sociedad y dems normas querijan su funcionamiento. A falta de estipulacin estatutaria, se entenderque todas las funciones previstas en el artculo 420 del Cdigo deComercio sern ejercidas por la asamblea o el accionista nico y que lasde administracin estarn a cargo del representante legal.

Los accionistas suscriptores del acuerdo debern indicar, en el momentode depositarlo, la persona que habr de representarlos para recibirinformacin o para suministrarla cuando esta fuere solicitada.

La sociedad por acciones simplificada se disolver: Por vencimiento deltrmino previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuereprorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antesde su expiracin, por imposibilidad de desarrollar las actividadesprevistas en su objeto social, por la iniciacin del trmite de liquidacinjudicial, por las causales previstas en los estatutos, por voluntad de losaccionistas adoptada en la asamblea o por decisin del accionista nico,por orden de autoridad competente, y por prdidas que reduzcan elpatrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento delcapital suscrito.


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NOTA:

En los estatutos de la sociedad se definir un cdigo de buen gobiernocorporativo y de responsabilidad social empresarial RSE.

6.2 Equipo de administracin.

El personal debe ser seleccionado y entrenado de acuerdo con lastcnicas modernas de gestin del talento humano, con el propsitode tener el mejor equipo de trabajo para una empresa que debe serlder en el mercado en que opera.

La empresa contar con los manuales de funciones, competenciaslaborales y organizacionales, manuales de procedimientosadministrativos, operativos, seguridad e higiene, reglamento interno

de trabajo, evaluacin y mritos desempeo, incentivos laborales,manual de gestin de la calidad, buenas prcticas de manufactura ypuntos de control crtico, cdigo de tica.

6.3 Estructura y estilo de gestin.

Se debe aplicar el concepto de organizacin lnea staff, laresponsabilidad de obtencin de resultados debe recaer sobre laparte operativa.

La empresa contar con una estructura organizacional slida,plana, flexible y dinmica.

En la escritura de constitucin se definir las condiciones ypolticas para el ingreso de nuevos socios, distribucin deutilidades, dividendos, reinversin de utilidades, conformacin dereservas para investigacin y desarrollo, eleccin de dignatarios.

7. Operaciones (Procesos generales).

Como en cualquier empresa de manufactura, en la hotelera existenprocedimientos mnimos estndares, para que un hotel funcioneoperativamente:

1. Departamento de habitaciones: Registro de huspedes check in-checkout y control de ocupacin, proceso de arreglo de habitaciones, reservas,


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facturacin caja de recepcin, procesos movimiento diario cuenta delhusped.

2. Departamento de alimentos y bebidas: Proceso produccin alimentos ybebidas restaurante, proceso de room service, proceso control minibar.

3. Mantenimiento: Compra y recepcin de suministros, mantenimiento de

reas pblicas.Se deben establecer los siguientes indicadores para controlar el funcionamientodel hotel:

1. Indicador de ingresos por husped por habitacin.2. Indicador de ingresos por husped por alimentos y bebidas.3. Indicador de proyectos aprobados con respecto a los proyectos

presentados por rea del hotel.4. Indicador de utilidad neta por capacidad instalada.

7.1 Estrategia de operaciones.

Es indispensable contar con personal especializado en la atencinpersonalizada y gerencia del servicio, adems se de tener la logsticaindispensable y disponible para cumplir justo a tiempo con losproductos/servicios ofrecidos al cliente tanto de negocios como dedescanso.

El medio ambiente es un factor muy importante en cualquier tipo de

negocio, el hotel debe considerar seriamente el tema de produccinlimpia y las etiquetas ambientales (Ecoetiquetado) en su proceso deservicio.

7.2 Personal.

El personal ser entrenado y capacitado en cada uno de los temas deproduccin, elaboracin, comercializacin y servicio en el hotel. Serealizar un programa de induccin y de conocimiento de la empresay sus funciones y responsabilidades en el cargo a desempear.

7.3 Produccin.

Se contara con los insumos y materia prima necesarios para atenderel mercado objetivo (Ver anexo).


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7.3.1 Servicio.

El servicio a prestar ser todos los 365 das del ao. El horariode atencin al pblico ser 24 horas/da.

El proceso de servicio comienza con la entrada del cliente allobby del hotel y es recibido por el personal de administracino botones, quien la recepcin; en caso de tener que esperarpara su Ckeck in ser ubicado en una salita de espera dondepodr tomarse un caf o un vino mientras espera por serhospedado.

Una vez registrado, el botones lo llevar con su equipaje a lahabitacin adjudicada y all se le ensear cada uno de los

servicios de que puede disfrutar durante su estada en el hotel.

Pero el servicio no acaba ah, ste tiene en cuenta todos losaspectos relacionados con la satisfaccin del cliente, ya sea laseguridad o la limpieza del lugar. La suma de todos estosfactores representa el servicio prestado a cada cliente, y suvalor se ve reflejado en el precio que este paga.

7.3.2Accesorios (Ver anexo).

7.3.3 Distribucin del hotel (Ver plano anexo).

7.4 Gastos de operaciones (Ver Plan Financiero).

7.5 Inventario.Se debe poseer un inventario inicial acorde para iniciar la operacincomercial, este inventario se ira ajustando de acuerdo a la estrategiade penetracin de mercados.

Los inventarios deben manejar una rotacin de 15 das y el costo quese debe utilizar para determinar el capital de trabajo por esteconcepto es el de costo por alimentos y bebidas ya que es el nicoinventario variable que se maneja dentro del hotel.

7.6 Proveedores.


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La empresa cuenta con la experiencia de proveedores de materiasprimas y equipos para el normal funcionamiento y cumplimiento delos requerimientos de los clientes.

La seleccin de proveedores se basar en los siguientes factores:

Calidad de los productos, garanta, precios, voluntad para trabajar decomn acuerdo, idoneidad y localizacin geogrfica.

Se debe contar con normas estndar de compras.

7.6.1 Proceso de recepcin de materias primas.

La recepcin de las mercancas la realizar una persona quetenga conocimientos en cuanto a las caractersticas de losproductos, su calidad, sus condiciones ptimas en las cuales se

deben recibir, que los empaques sean apropiados.

El encargado de este proceso debe: Pesar y marcar todos losproductos, revisar individualmente cada uno de los productos,revisar la cantidad y calidad, verificar que todos los productoscumplan con las especificaciones de compra, comparar losprecios con la orden de compra, firmar y sellar las facturasdespus de haberlas verificado y llevar los productos aldepsito y cuarto fro lo ms pronto posible. Se deben cumplircon las normas sanitarias vigentes para el almacenamiento,manipulacin, preparacin y transporte de alimentos.

7.6.2 Higiene, seguridad y salud ocupacional.

Se debe tener un programa de limpieza y desinfeccin de lasinstalaciones, equipo, menaje, lencera y utensilios, lo mismoque la manera de almacenar y eliminar los desechos. Ademsde llevar los registros correspondientes.

Se implementar con la administradora de riesgosprofesionales el programa y las directrices de saludocupacional, con el propsito de proteger los empleados, losclientes, los proveedores y las instalaciones.

7.7 Polticas de crdito.


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Deben ser definidas por la administracin de la empresa (Ver PlanFinanciero).

8. Finanzas (Ver Plan Financiero).

8.1 Fondos de puesta en marcha.

La empresa necesita recursos por valor de $ 2.400.000.000 parasu establecimiento y puesta en marcha.

A continuacin se detalla en que sern invertidos los recursos(Valores en millones de pesos):

1. Compre de Nueve (9) Oficinas 391,1

2. Obras de Construccin 987,75

3. Equipos 318

4. Amueblamiento 225,8

5. Licencia construccin 90

6. Comisin y Estudio 76

7. Funcionamiento 6 meses 213,8

8. Imprevistos 97,85

Total Presupuesto $ 2.400 Millones

Nota: Gastos financieros $ 364 Millones.

Las inversiones en capital de trabajo son el conjunto de recursos necesarios, en

forma de activos corrientes, para comenzar la operacin normal del proyecto

durante un ciclo productivo, para una capacidad y un tamao determinado.

Para este proyecto es necesaria esta inversin, pues debe existir un capital con


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el cual se pueda cubrir la compra de un inventario inicial, incluyendo un

porcentaje en efectivo para cubrir cualquier necesidad que se presente.

Este capital incluye el capital de trabajo para la puesta en marcha del

negocio (Sueldos y prestaciones personal operativo y administrativo,

arriendos, servicios pblicos, etc), gastos preoperativos (Constitucin e

inscripcin negocio, permisos de funcionamiento, etc), insumos,

dotacin del personal.

8.2 Indicadores, Valor presente neto y Tasa interna de retornodel proyecto.

INDICADORESINDICADOR AO 1 AO 2 AO 3

EBITDA (Pesos) $ 624.401.465 $ 780.598.603 $ 903.944.990

Rendimiento del Patrimonio 9,3% 14,0% 15,3%

Margen 21,8% 30,2% 32,2%

Potencial de Utilidad 5,0% 9,0% 12,4%

Valor Econmico Agregado EVA(Pesos)

$ 505.501.138

Costo del Capital Ponderado 22,4,%

Valor Presente Neto VPN (Pesos) $ 1.165.643.000

Tasa Interna de Retorno TIR 30,5 %

ESTADO DE RESULTADOSDE ENERO 1 A DICIEMBRE 31

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3

VENTAS NETAS $ 1.011.281.500 $ 1.198.448.080 $ 1.406.627.512

Costos de ProduccinER.2

$ 172.536.557 $ 197.145.303 $ 222.443.646

Mano de Obra Equipo Investigacin y Desarrollo $ 11.715.600 $ 12.359.958 $ 13.039.756

Gastos Generales $ 376.712.010 $ 323.285.914 $ 318.266.989

Gastos Depreciacin $ 47.780.000 $ 49.890.000 $ 97.896.050

Amortizacin Gastos Preoperativos, ActivosDiferidos e Intangibles $ 73.339.500 $ 75.798.325 $ 79.923.241


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TOTAL EGRESOS $ 682.083.667 $ 658.479.500 $ 731.569.682

UTILIDAD OPERACIONAL $ 329.197.833 $ 539.968.580 $ 675.057.830

Otros ingresos $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 329.197.833 $ 539.968.580 $ 675.057.830Impuesto de Renta (33%) $ 108.635.285 $ 178.189.631 $ 222.769.084UTILIDAD NETA $ 220.562.548 $ 361.778.948 $ 452.288.746

Reserva Legal $ 22.056.255 $ 36.177.895 $ 45.228.875Reservas Estatutarias (Investigacin yDesarrollo) E:R.3 $ 11.028.127 $ 18.088.947 $ 22.614.437

UTILIDAD DEL PERODO $ 187.478.166 $ 307.512.106 $ 384.445.434

9. Oferta o solicitud de financiamiento.

9.1 Oferta.

El inversionista aporta todos los recursos necesarios para iniciar,establecer y colocar en funcionamiento normal la empresa hastaalcanzar punto de equilibrio.

9.2 Requisitos de capital.

El valor total de inversin $ 2.400.000.000

9.3 Riesgos/Oportunidades.

Nuevos nichos de mercado. Nuevos servicios. Falta capital de trabajo. Crisis financiera. Eje cafetero segundo destino turstico de Colombia. Seguridad e inversin extranjera directa. Crecimiento del sector hotelero y turstico.

9.4 Evaluacin del negocio.

De acuerdo con nuestra experiencia en negocios similares, se puededar plena fe de que este emprendimiento empresarial es una muybuena alternativa de inversin, ms aun en un mercado de consumoy donde las personas buscan seguridad y confiabilidad en los


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productos y servicios que adquieren. Adems, los precios de losproductos, su calidad y el costo estn ajustados a los de lacompetencia.

Se debe incluir en el proyecto un anlisis de sensibilidad y riesgo, es

decir, un anlisis de escenarios (Pesimista-moderado y optimista)donde se incluya la variable porcentaje de ocupacin.

9.5 Estrategia de salida.

Es indispensable que cada inversionista del proyecto realice demanera oportuna y en las cantidades acordadas las contribucionespara financiar las inversiones de capital asociados al proyecto.

El programa de ejecucin de la iniciativa empresarial debe contar conlos recursos indicados claramente en el plan financiero y en el

cronograma de actividades del proyecto para que no existan retrasosen su implementacin.

La estrategia de salida puede ser:

Venta de la Empresa. Adquisicin, fusin. Compra del porcentaje de la compaa.

10. Ajustes del plan de negocios.

10.1 Obtencin de capital.

La dinmica del negocio y del sector hotelero y el crecimiento delmercado objetivo determinar la necesidad de conseguirfinanciamiento, ya sea por parte de aportes de los socios orecurriendo a crditos externos, fondos de capital privado y fondos decapital de riesgo.

10.2 Adaptacin en funcin del tipo de negocio.

La Empresa en todo momento debe estar realizando inteligencia demercados a nivel local, regional, nacional e internacional, as, comovigilancia tecnolgica para estar a la vanguardia del mercado y poderofrecer productos y servicios que vayan ms all de las expectativasde los clientes del mercado objetivo.


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11. Anexos.

11.1 Plan Financiero.11.2 Plan Ejecucin Empresarial.

11.3 Equipos, insumos, dotacin, adecuaciones locativas yambientacin.


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ANEXO

Equipos, insumos, dotacin, adecuaciones locativas y ambientacin.

UBICACIN: Centro de la Ciudad de Pereira, carrera 8 #17-59.

REA DEL EDIFICIO: 1773 m.

Segn escritura No 1794 del 18 de mayo de 1994 Reglamento de propiedadhorizontal edificio beneficencia de Pereira.

PRIMER PISO DE MATRICULA

MEZANINE - NIVEL + 2.56 PROPIEDAD INMOBILIARIA

Oficina 101b = 19.57 m SI 290-00010-3959

Oficina 102b = 19.98 m SI 290-00010-3960

Oficina 103b = 20.67 m SI 290-00010-3961

Oficina 104b = 25.75 m SI 290-00010-3962

Oficina 105b = 26.96 m SI 290-00010-3963

TOTAL PISO 1 = 112.93 m

SEGUNDO PISONIVEL + 4.00

Oficina 201a = 33.90 m SI 290-00010-3964

Oficina 202a = 34.03 m SI 290-00010-3965

Oficina 203a = 32.78 m SI 290-00010-3966

Oficina 204a = 21.49 m SI 290-00010-3967

Depsito = 7.42m SI 290-00010-3968NIVEL + 5.60

Oficina 201b = 26.64 m SI 290-00010-3969

Oficina 202b = 24.96 m SI 290-00010-3970

Oficina 203b = 23.04 m SI 290-00010-3971


40/56



Oficina 204b = 7.42m SI 290-00010-3972


TERCER PISO

NIVEL + 7.20

Oficina 301a = 33.56 m SI 290-00010-3973

Oficina 302a = 33.94 m NO 290-00010-3974

Oficina 303a = 32.89 m SI 290-00010-3975

Oficina 304a = 21.49 m SI 290-00010-3976

NIVEL + 8.80

Oficina 301b = 26.64 m SI 290-00010-3977

Oficina 302b = 24.96 m SI 290-00010-3978Oficina 303b = 23.01 m SI 290-00010-3979

Oficina 304b = 20.36 m SI 290-00010-3980


CUARTO PISONIVEL + 10.40

Oficina 401a = 33.24 m NO 290-00010-3881

Oficina 402a = 34.13 m NO 290-00010-3882

Oficina 403a = 32.59 m SI 290-00010-3883

Oficina 404a = 21.49 m NO 290-00010-3884

NIVEL + 12.00

Oficina 401b = 24.64 m NO 290-00010-3885

Oficina 402b = 21.96 m NO 290-00010-3886

Oficina 403b = 23.01 m SI 290-00010-3887

Oficina 404b = 20.36 m SI 290-00010-3888


QUINTO PISONIVEL + 13.60

Oficina 501a = 33.99 m SI 290-00010-3889

Oficina 502a = 34.18 m NO 290-00010-3990


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Oficina 503a = 32.54 m SI 290-00010-3991

Oficina 504a = 21.49 m SI 290-00010-3992

NIVEL + 15.20

Oficina 501b = 24.64 m SI 290-00010-3993

Oficina 502b = 21.96 m NO 290-00010-3994

Oficina 503b = 23.01 m SI 290-00010-3995

Oficina 504b = 20.36 m SI 290-00010-3996


SEXTO PISONIVEL + 16.80

Oficina 601a = 33.99 m NO 290-00010-3997

Oficina 602a = 34.18 m SI 290-00010-3998

Oficina 603a = 32.54 m SI 290-00010-3999

Oficina 604a = 21.49 m SI 290-00010-4000


VALOR ACTUAL DEL EDIFICIO

VALOR DEL EFIFICIO EN FUNCIONAMIENTO

Segn costo actual del m en la ciudad en el sistema tradicional deconstruccin, vara entre 2000 y 3000, para un costo promedio de$2500.000 esta nos da un costo del edificio adecuado para el hotel as:

1.773,10 m X $ 2.500.000= $ 4.432,75 Millones

Amueblamiento $ 225.800.000

VALOR COMERCIAL $ 4.658,55 Millones

COSTO DEL EDIFICIO ACTUALMENTE

Costo actual del edificio en su estado de deterioro.


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Se espera que el valor comercial equivalga al 50% de una construccin nuevaas:

$ 2.500.000 / 2= $ 1.250.000/m

1.773.10 m X $1.250.000 = $ 2.216,37 Millones

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Precios de Hoteles en la ciudad (Pereira)

NOMBRE UBICACIN AIREN PRECIO PRECIOACONDIC H. SENCILLA H. DOBLE

COMERCIAL C Kra 8 calle 31 No $ 30,000 $ 45,000DON QUIJOTE C Kra 8 23-62 No $ 90,000 $ 110,000

ANRAMAR B Frente al terminal No $ 129,300 $ 164,300

GRAN HOTEL B Kra 9 calle 19 No $ 94,500 $ 130,000

SUITE CENTER C Calle 17 # 7-56 No $ 38,000 $ 48,000

SAN FERMIN LTDA C Calle 17 # 5-39 No $ 57,900 $ 79,500

PINARES PLAZA B Kra 17 # 9-20 No $ 177,500 $ 217,500

TORREON A 30 Agosto Calle 41 Si $ 129,000 $ 166,000

SORATAMA A Kra 7 calle 19 Si $ 143,000 $ 181,000

Fin de Semana $ 106,500 $ 150,000

ABADIA PLAZA A Kra 8 # 21-67 Si $ 195,100 $ 237,300

IMPERIO REAL A Kra 8 # 24-11 Si $ 75,000 $ 116,000

CASTILLA REAL A Diag. Al Meli Si $ 227,000 $ 175,000

LUXOR PLAZA A Calle 24 # 8-35 ? $ 125,000 $ 168,000

Fin de Semana $ 80,000 $ 126,000

A: Hotel con Aire Acondicionado en las Habitaciones.

B: Hotel Diseado como Hotel sin Aire Acondicionado.C: Casas que han sido Rediseadas como Hotel.


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PROPUESTA DE COBRO DE TARIFAS

Se toma como referencia los Hoteles Soratama y luxor Plaza, por lassiguientes razones:

Acabados. Ubicacin. Servicios. Tarifa.

La tarifa segn el listado consultado telefnicamente es:

Luxor PlazaLuxor PlazaLuxor PlazaLuxor Plaza

A. Tarifa

de:

Lunes a Jueves 1 Persona $ 125,000 1

2 Personas $ 168,000 2Fin de Semana 1 Persona $ 80,000 3

2 Personas $ 126,000 4

Soratama

B. Tarifa de: Lunes a Jueves 1 Persona $ 143,000 1

2 Personas $ 181,000 2Fin de Semana 1 Persona $ 106,500 3

2 Personas $ 150,000 4

Nota: Se ha tomado como referente el promedio de la tarifa del fin desemana de estos dos hoteles, que equivale al precio ms econmico as:

$80.000 + $106.500 = $186.500 / 2 = $ 93.250 1 Persona. $126.000 + $150.000 = $276.000 / 2 = $ 138.000 2 Personas.

El Hotel cuenta con 63 habitaciones distribuidas de la siguiente manera:

1. 21 Habitacin Sencilla con un rea 14.65 m2. 42 Habitacin Doble con un rea 19.25 m

El hotel cumplir con cada uno de los tems de la NSTH 006 (2 estrellas).

SoratamaSoratamaSoratamaSoratama


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CRONOGRAMA DE INVERSIN

DESCRIPCIN AO 0 AO1 AO 2Terreno (Edificio-lote)Estructura y obra negraAcabadosInstalaciones hidrulicas y sanitariasInstalaciones elctricas y telefnicasInstalaciones mecnicasEquipos de dotacinConstitucin-licencias construccinCapital de trabajo

Promocin e inauguracinOtros equipos y amueblamientoHonorarios, planos, clculos ,maquetaTOTAL

ESTRATGIA DE COMUNICACIN, PROMOCIN Y SERVICIO ALCLIENTE

1. Elaboracin plan de medios y gerencia del servicio $ 15.000.0002. COMUNICACIN RADIAL.

2.1Campaa de expectativa 2 meses antes de la apertura del hotel, deacuerdo con el nicho de mercado.

2.2Comercial promocin hotel $ 900.000/Mes por medio radial.2.3Comercial remoto $ 700.000/Hora.

3. COMUNICACIN TV.3.1Campaa de expectativa 2 meses antes de la apertura del hotel, de

acuerdo con el nicho de mercado.3.2TELECAFE, TELEANTIOQUIA, TELEPACFICO, TELECARIBE, CANAL

CAPITAL $ 3.500.000/Mes.4. Paquete promocional $ 4.500.000/Ao.

4.1Diseo pgina web con todos sus componentes, hosting y dominio,fotografas.

4.2Tarjetas de presentacin 3.000 unidad y 1500 hojas membreteadas.


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4.3Pendones en lona 1mX1.5m full color5. Cartas de presentacin 3.000 unidades $ 550.000

5.1Distribucin publicidad $ 1.500.0006.Vallas publicitarias fijas e iluminadas 6: Valor $750.000/mes.

6.1 Vallas mvil 4: $600.000/mes.

7. ESTRATEGIA DE PROMOCIN.7.1Temporada alta y baja, fechas especiales, eventos culturales,

deportivos ( Competitivos/recreativos), exposiciones, feria comercial.8. Diseo brochure, video empresarial promocional $ 20.000.0009. Gasto de apoyo corporativo: Promociones y lanzamiento $ 12.000.000


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ANEXO

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA-CONTINGENCIAS

1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1 INFORMACIN BSICA DE LA COMPAA

NOMBRE EMPRESA: HOTEL AMADOR ALBEIRO AGUIRRE V.

TELEFONO / CELULAR: 3148145574 FAX:

CORREO ELECTRONICO: [email protected]

PAGINA WEB:

UBICACIN: Carrera 8 # 17-59 Centro de la Ciudad de PereiraSECTOR (CIIU): H551101

TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad Annima Simplificada SAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio Hotelero.

AO DE CREACION:

BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLALA EMPRESA:

Servivio de hospedaje. Restaurante. Room service. Reservas. Lavandera. Gua turstico. Otros (WIFI, equipo audiovisual, NTIC).

NOMBRE DEL FUNDADOR:Amador Albeiro Aguirre V.

Tabla 1.1.1:Accionistas o Socios de la Compaa


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NOMBRE ACCIONISTA OSOCIOS ACTUALES

EXPERIENCIA, OCUPACIN Y HABILIDADESQUE CONTRIBUYAN AL NEGOCIO

PARTICIPACIN (%)

AMADOR ALBEIROAGUIRRE V.

ARQUITECTO CONSTRUCTOR YDESARROLLADOR DE GRANDES PROYECTOSURBANSTICOS

100

TOTAL 100%

CIUDAD DONDE FUE FUNDADA: Pereira, departamento de Risaralda.

INDICAR (5) HECHOS O HITOS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD:

1. La empresa cuenta con excelentes proveedores de materiales paraconstruccin.

2. La empresa ha adquirido una amplia experiencia en el desarrollo deproyectos urbansticos.

3. La empresa cuenta con un excelente equipo de trabajo multidisciplinario.

4. La empresa desarroll un sistema constructivo que ahorra tiempo y evita

desperdicios.

5. La empresa est comprometida con LEED (Leader Environment andEnergy Design).

1.1 DESCRIPCIN DE LOS DIRECTIVOS DE LA COMPAA

1. EJECUTIVO PRINCIPAL (PRESIDENTE O GERENTE GENERAL)

NOMBRE:AMADOR ALBEIRO AGUIRRE V.CARGO: SOCIO GESTOR-REPRESENTANTE LEGAL

2. PERSONA CONTACTO PARA LA POTENCIAL TRANSACCIN:

NOMBRE:AMADOR ALBEIRO AGUIRRE V.


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TELEFONO / CELULAR: 3148145574 FAX:

CORREO ELECTRONICO: [email protected]

PAGINA WEB:

DIRECCIN: Palma de mayorca Casa 11 CALLE 8# 12B17

LOCALIDAD: Pereira DEPARTAMENTO: Risaralda

1.2.1 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Indique los Miembros de Junta Directiva, la ocupacin y tiempo en el cargo.

Tabla 1.2.1: Miembros de Junta Directiva

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE VIGENTE OCUPACIN

Describa de forma detallada el perfil de cada uno de los profesionales delequipo emprendedor que hacen parte del negocio:

EMPRENDEDOR 1

NOMBRE: Amador Albeiro Aguirre V. EDAD: 55

ESTUDIOS: Arquitecto.

IDIOMAS: Espaol

FUNCIONES EN LA EMPRESA Y PRINCIPALES LOGROS EN LA MISMA:

Diseo conceptual y detallado, Director y constructor del proyecto.

EXPERIENCIA LABORAL: 30 aos.

EMPRENDEDOR 2

NOMBRE: Oscar Daro Villada L. EDAD: 46


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ESTUDIOS: Ingeniero Electricista, Magister Administracin Econmica yFinanciera, Especialista en Alta Gerencia con nfasis en Calidad,Especialista en Negocios Internacionales, Diplomado Gerencia delServicio.

IDIOMAS: Ingls Finlands.

FUNCIONES EN LA EMPRESA Y PRINCIPALES LOGROS EN LA MISMA:Asesor empresarial y del Sistema de Gestin de la Calidad.

EXPERIENCIA LABORAL: 22 aos.

1.2 STATUS Y DESARROLLO DE LA EMPRESA

El desarrollo del negocio est en la fase de diseo conceptual y se deben

adquirir 9 oficinas para poder tener un hotel de 21 habitaciones sencillas y 42habitaciones dobles (Total 63 habitaciones). Adems se posee un edificio conun rea de 1773 m.

MISIN DE LA COMPAA

Satisfacer totalmente las expectativas de vacaciones, recreacin y descanso detodos nuestros clientes y sus familias, con tarifas preferenciales y manteniendoun alto estndar de calidad en el servicio brindado por cada empleado de

nuestra organizacin.VISIN DE LA COMPAA:

Ser un modelo de empresa prestadora de servicios hoteleros y tursticos, lderpor la calidad, oportunidad, y competitividad en la prestacin de sus servicioscon un amplio cubrimiento.

POLTICA DE CALIDAD DE LA COMPAA

Nuestra poltica de calidad est basada en la capacitacin permanente de todosnuestros colaboradores, asegurando altos estndares de calidad en el serviciobrindado.

Hemos diseado procesos y adecuado toda la infraestructura necesaria, quenos permiten mantener los niveles de calidad en el servicio, seguridad,


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confiabilidad en la informacin y respuesta inmediata a todos losrequerimientos de nuestros clientes.

1.3 REGULACIONES Y CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTODEL NEGOCIO

Las regulaciones y/o condiciones necesarias para el funcionamiento delnegocio:

o Plan de ordenamiento territorial.o Registro Nacional de Turismo.o NTSH OO6 Clasificacin, categorizacin y requisitos normativos.o Cdigo de etica sector turismo.o Manual de buenas prcticas manufactura en hoteles.

o Certificacin calidad transporte turstico.o Certificado salud pblica, bomberos.o ISO 2000:2008.o ISO 14000.o OSHAS 18000.o Certificacin LEED.

2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La presente Estructura Organizacional deber ser adaptada para la empresa deacuerdo a sus funciones y niveles principales. Para Cada una de las reas odepartamentos es necesario detallar la siguiente informacin:

1. Nombre de los Directivos de Primer Nivel,2. Nmero de Personas vinculadas directamente por reas o

departamentos.3. Nmero de Personas temporales por reas o departamentos.4. Total de Nomina ms prestaciones sociales mensual por rea o

departamento.

5. Total de Gastos de Servicios Temporales mensuales por rea oDepartamento.

Cada una de esta informacin deber incluirse en el siguiente organigrama:


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3 LOCALIZACIN GEOGRFICA

El Objetivo de la seccin Localizacin Geogrfica es calificar de formas Favorables y/o Desfavorables

algunas de los elementos descritos a continuacin, explicando las razones de cada seleccin:

CALIFICACIN (Favorable oDesfavorable)

MERCADO LOCAL Favorable

CONDICIONES DE VIDA Favorable

GERENTEFINANCIERO

GERENTEOPERACIONES

GERENTECOMERCIAL

GERENTESISTEMAS DE

GESTION

GERENTERECURSOS

HUMANOS

OTRO

Nombre

Directivo

Nombre

Directivo

Nombre

Directivo

Nombre

Directivo

Nombre

Directivo

Nombre

Directivo

# De

Personal

Directo

# De

Personal

Directo

# De

Personal

Directo

# De

Personal

Directo

# De

Personal

Directo

# De

Personal

Directo

# De

Personal

Temporal

# De

Personal

Temporal

# De

Personal

Temporal

# De

Personal

Temporal

# De

Personal

Temporal

# De

Personal

Temporal

Total

Nomina +

Prestaciones

Total

Nomina +

Prestaciones

Total

Nomina +

Prestaciones

Total

Nomina +

Prestaciones

Total

Nomina +

Prestaciones

Total

Nomina +

Prestaciones

Valor

Servicios

Temporales

Valor

Servicios

Temporales

Valor

Servicios

Temporales

Valor

Servicios

Temporales

Valor

Servicios

Temporales

Valor

Servicios

Temporales

GERENTE GENERAL

JUNTA DIRECTIVA


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OFERTA DE SERVICIOS EXTERNOS Favorable

OFERTA DE MATERIA PRIMA Favorable

COSTO Y OFERTA DE LOS SERVICIOS Favorable

ACCESO Y TRANSPORTE Favorable

DESARROLLO DE LA REGIN Favorable

COMPETENCIA Favorable

IMAGEN Favorable

CRECIMIENTO ECONMICO Favorable

POLITICAS PUBLICAS, ASPECTOS FISCALES YJURIDICOS

Favorable

4 PROCESOS DE NEGOCIOS

Describa de forma clara y precisa los siguientes elementos de la Tabla Procesos de Negocios:a. Implementacin de Proceso: Marque con una X si algunos de los procesos que se detallan en

la Tabla Procesos de Negocios se han implementado en el negocio.b. Fecha de Implementacin: Detalle la fecha en que se implemento algunos de los procesos.c. % Implementacin: Incluir el porcentaje de implementacin del proceso de negocio. Siendo 0%

la no implementacin del proceso y 100% la implementacin total.

Tabla Procesos de Negocios

NOMBREEXISTE(SI/NO)

FECHA INICIACIONIMPLEMENTACION

%IMPLEMENTACION

NORMA ISO 9001

BUENAS PRACTICAS DEMANUFACTURA

SISTEMA DE INDICADORES(BALANCE SCORE CARD )

PLAN ESTRATEGICO DE LAEMPRESA

PLANES DE MERCADEO


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PROGRAMA DERELACIONAMIENTO CON ELCLIENTE (CRM)

DISPONIBILIDAD BASE DEDATOS DE LOS CLIENTES

MAPA DE RIESGOS DE LAEMPRESA

CODIGO DE GOBIERNOCORPORATIVO

PLAN SUCESORALDIRECTIVO

POSICIONAMIENTO DEMARCA

OTROS

OTROS

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Defina el tiempo de duracin de cada una de las actividades descritas a continuacin:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 2011 2012 2013

DISEO PLAN DE INVERSIN

CONSECUCIN DE FONDOS

ADQUISICIN DE MAQ- EQUIPO-TECNOLOGIA

CAPACITACIN DE RECURSOSHUMANOS

START UP - VENTAS

PRODUCTIVIDAD 100% DEL PROYECTO


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6. FINANCIAMIENTO PROYECTO

Detalle la forma de financiamiento de Proyecto de Inversin para los prximos 5 aos.

AO1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

CAPITAL PROPIO $ 2.216 Mill

FINANCIAMIENTO EXTERNO

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

OTROS $ 2.400 Mill

OTROS

OTROS

OTROS

TOTAL $ 4.616 Mill $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

7. CONTINGENCIAS (DEMANDAS, CONFLICTOS, PROCESOS EN CURSO, ETC)

Todo Plan de Negocios est basado de una serie de supuestos que todo inversionista estar interesado

en conocer, por lo tanto se debern describir y cuantificar todos los riesgos y contingencias que pueden

afectar el negocio.

A continuacin se presentan algunas definiciones para identificar los riesgos en una compaa:

Riesgo: es la probabilidad de que ocurra eventos que afecten al proyecto o al negocio.

Probabilidad: se define como la posibilidad cuantitativa y cualitativa de que un evento adverso ocurra.

Impacto: es el valor o tamao del efecto causado en el proyecto o negocio por un evento adverso

En la tabla Descripcin y Cuantificacin de las Contingencias, se debe detallar las diferentes

contingencias identificadas y describir cada una de ellas en forma detallada y asignarle el valor

aproximado del impacto en el negocio operativo.

Tipo de Contingencias:

1. Laboral:a. Gerencial: Corresponde al impacto del retiro de uno de sus gerentes o la tardanza en

la consecucin de un reemplazo.

b. Mano de Obra: elimpacto por mayores costos salariales en la planificacin financiera.c. Demandas: Demandas de algunos de los trabajadores vinculados directa o

indirectamente con el negocio.


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2. Legal: Cualquier contingencia de tipo legal que este involucrado el negocio tales como:a. Demandasb. Polticos y/o Regulatoriosc. Contratos con Tercerosd. Incumplimientose. Otros

3. Tributaria:a. Aumentos de Impuestos (IVA, ICA, Impuesto de Renta, etc)b. Demandas (DIAN, otros entes pblicos)

c. Otras Contingencias de tipo tributario4. Medio Ambiente:

a. Licencias Ambientales y Permisos

b. Nueva

plan de negocio aaa pereira hotel definitivo

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