plan de mejoramiento vara n 0 contralloria di...
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Efecto delhallazgoCausa del hallazgo
Entidad: TRANSCARIBE S.A.Representante Legal: ENRIQUE CHARTUNI GONZÁLEZNIT: 806.014.488 -5Periodos fiscales que cubre: 2008Modalidad de Auditoria: RegularFecha de Suscripción: 08 de Enero de 2010
Numero Descripción hallazgoconsecutivodel hallazgo
E0 el contrato de arriendo de vehículo el acta de liquidación del Violacion de la LeyNo. SA-BCTUCU-003-B-08 de fecha 2 contrato no está suscrito par 80 de 1993de Mayo de 2008, el acta de las partes que lo suscribieronliquidación del contrato no es inicialmentesuscito por las partes que losusurbieron Inicialmente (Contratantey Contratista). el interventor delcontrato no estaba delegado paraliquidar el contrato.
acuerdo con 'la ejecución dn. upuesto de inversión, se vertfá
que sólo se alcanzó a ejecutar el 50%de lo programado en la vigencia de
2008, es decir, de un total de$113.940.455.912 programados, se
ejecutaron 857.170.509.517, debido alas desfases presentados en la
ejecución de los tramos contratados.ocasionando un impacto socialegativo en SIT de Cartagena
elO .
toponi lavigencia da 2008, es decir, de
n total de $113.940.455.912rogramados, se ejecutaron57.170.509.517.
establecidos parala ejecucion de las
obrasprogramadas.
los
TANIA DIAZ SABBAGHJefe de Control Interno ( E )
8-ene-2010
Acción demejoramiento Objetivo Descripción de las
Metas
Denominaciónde la Unidad de
medida de laMeta
Unidad deMedida de la
Meta
Fechainiciación
Metas
Fechaterminación
Metas
Plazo ensemanas de
las MetaArca Responsable
Liquidar el contrato porlas partes intervinientes
en la celebración delmismo.
Cumplir la ley ylo establecido en
el ManualInterno de
Interventoria yManual de
Contratación
Realizar laliquidación
conforme a loestablecido en la
ley
UnidadUn Acta deLiquidación 8-ene-10 8-mar-10 8.43 Jefe Oficina
Asesora Jurídica
Cumplimiento estrictode la nueva
programación deejecución de las obras..
Cumplir con laejecución de las
obras deacuerdo con lo
establecido en elcronog rama.
Tramo CuatroVientos-Bomba delAmparo:Terminado=100%
% de Ejecución 100% N.A. N.A. 0.00Dirección dePlaneación e
Infraestructura
Tramo CuatroVientos - Bazurto(2,46Kms):Finalizaciónejecución de obras.
% de Ejecución 1-ene-10 2-mar-10 8.57Dirección dePlaneación e
Infraestructura
Tramo Bombadel Amparo, PatioPortalTaller.(1,2Kms):FinalizaciónEjecución de Obras.
% de Ejecución 1-ene-10 1 -jo hl 0 25.86Dirección dePlaneación e
Infraestructura
Tramo A.Bazurto - Pie de laPopa (1,4 Kms):Alcanzar un 60% dela ejecución de laobra.
% de Ejecución 1-jun-10 31-dic-10 30.43Dirección dePlaneación e
Infraestructura
Tramo B. Pie dela Popa IndiaCatalina (1,57Kms): Alcanzar un60% de la ejecuciónde la obra.
% de Ejecución 1-jun-10 31-dic-10 30,43Dirección dePlaneación e
Infraestructura
GlorietaSantander(Bocagrande):Finalizaciónejecución de obras.
% de Ejecución 1-ene-10 6-jun-10 2229Dirección dePlaneación e
Infraestructura
V I I. Pretroncales:Ejecución de 2 deestas obras.
% de Ejecución 1-jun-10 31-dic-10 30,43Dirección dePlaneación e
InfraestructuraV II/. Estaciones deParada: Ejecución'de 9 de las 17Estaciones.
% de Ejecución 1-jun-10 31-dic-10 30.43Dirección dePlaneación e
Infraestructura
ENRIQUE CHARTUNI GONZALESGerente
CODIGO: 1402-F01
Vara n 0
italPLAN DE MEJORAMIENTO
Facha 04/01/2010Contralloria DiPágina, 1 de 1