Efecto delhallazgoCausa del hallazgo

Entidad: TRANSCARIBE S.A.Representante Legal: ENRIQUE CHARTUNI GONZÁLEZNIT: 806.014.488 -5Periodos fiscales que cubre: 2008Modalidad de Auditoria: RegularFecha de Suscripción: 08 de Enero de 2010

Numero Descripción hallazgoconsecutivodel hallazgo

E0 el contrato de arriendo de vehículo el acta de liquidación del Violacion de la LeyNo. SA-BCTUCU-003-B-08 de fecha 2 contrato no está suscrito par 80 de 1993de Mayo de 2008, el acta de las partes que lo suscribieronliquidación del contrato no es inicialmentesuscito por las partes que losusurbieron Inicialmente (Contratantey Contratista). el interventor delcontrato no estaba delegado paraliquidar el contrato.

acuerdo con 'la ejecución dn. upuesto de inversión, se vertfá

que sólo se alcanzó a ejecutar el 50%de lo programado en la vigencia de

2008, es decir, de un total de$113.940.455.912 programados, se

ejecutaron 857.170.509.517, debido alas desfases presentados en la

ejecución de los tramos contratados.ocasionando un impacto socialegativo en SIT de Cartagena

elO .

toponi lavigencia da 2008, es decir, de

n total de $113.940.455.912rogramados, se ejecutaron57.170.509.517.

establecidos parala ejecucion de las

obrasprogramadas.

los

TANIA DIAZ SABBAGHJefe de Control Interno ( E )

8-ene-2010

Acción demejoramiento Objetivo Descripción de las

Metas

Denominaciónde la Unidad de

medida de laMeta

Unidad deMedida de la

Meta

Fechainiciación

Metas

Fechaterminación

Metas

Plazo ensemanas de

las MetaArca Responsable

Liquidar el contrato porlas partes intervinientes

en la celebración delmismo.

Cumplir la ley ylo establecido en

el ManualInterno de

Interventoria yManual de

Contratación

Realizar laliquidación

conforme a loestablecido en la

ley

UnidadUn Acta deLiquidación 8-ene-10 8-mar-10 8.43 Jefe Oficina

Asesora Jurídica

Cumplimiento estrictode la nueva

programación deejecución de las obras..

Cumplir con laejecución de las

obras deacuerdo con lo

establecido en elcronog rama.

Tramo CuatroVientos-Bomba delAmparo:Terminado=100%

% de Ejecución 100% N.A. N.A. 0.00Dirección dePlaneación e

Infraestructura

Tramo CuatroVientos - Bazurto(2,46Kms):Finalizaciónejecución de obras.

% de Ejecución 1-ene-10 2-mar-10 8.57Dirección dePlaneación e

Infraestructura

Tramo Bombadel Amparo, PatioPortalTaller.(1,2Kms):FinalizaciónEjecución de Obras.

% de Ejecución 1-ene-10 1 -jo hl 0 25.86Dirección dePlaneación e

Infraestructura

Tramo A.Bazurto - Pie de laPopa (1,4 Kms):Alcanzar un 60% dela ejecución de laobra.

% de Ejecución 1-jun-10 31-dic-10 30.43Dirección dePlaneación e

Infraestructura

Tramo B. Pie dela Popa IndiaCatalina (1,57Kms): Alcanzar un60% de la ejecuciónde la obra.

% de Ejecución 1-jun-10 31-dic-10 30,43Dirección dePlaneación e

Infraestructura

GlorietaSantander(Bocagrande):Finalizaciónejecución de obras.

% de Ejecución 1-ene-10 6-jun-10 2229Dirección dePlaneación e

Infraestructura

V I I. Pretroncales:Ejecución de 2 deestas obras.

% de Ejecución 1-jun-10 31-dic-10 30,43Dirección dePlaneación e

InfraestructuraV II/. Estaciones deParada: Ejecución'de 9 de las 17Estaciones.

% de Ejecución 1-jun-10 31-dic-10 30.43Dirección dePlaneación e

Infraestructura

ENRIQUE CHARTUNI GONZALESGerente

CODIGO: 1402-F01

Vara n 0

italPLAN DE MEJORAMIENTO

Facha 04/01/2010Contralloria DiPágina, 1 de 1