8/16/2019 Plan de Mejoramiento Por Procesos Caro

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PROCESO EVALUADO Gestión del Talento Humano

RESPONSALE PROCESO Líder Programa Gestión Humana

N! De"enden#ia

$%&'%&()'

O*i+en delHalla,+o

-e#.a del.alla,+o

D%M%A

Des#*i"#ión del Halla,+o /No#on0o*midad *eal o "oten#ial1

o2se*3a#ión1 o"o*tunidad de me4o*a1.alla,+o de audito*5a6

Audito*iaInte*na

GestiónHumana

Se e3iden#ia 7ue los "*o#edimientosde a0ilia#ion a se+u*idad so#ial de losem"leados 7ue in+*esan "o* "*ime*a3e, a la o*+ani,a#ión no estan siendoin+*esados a tiem"o

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H)  Auditoria Interna Gestión Humana 8/30/2014

 

se evidenció que as metas !estrategias no est"n determinadas demanera concretas ! cuanti#ica$es que%ermitan a cuaquier usuario evauar sucum%imiento& de$ido a de$iidades en edise'o ! en os mecanismos deseguimiento ! monitoreo de mismo queno %ermiten advertir o%ortunamente e

%ro$ema en cuanto a a #orma como#ueron %ani#icadas(

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PLAN DE MEJORAMIENTO POR

Ti"o de Halla,+o Causa #omo se o*i+ina

O2se*3a#ión

la en#a*+ada de *eali,a* estos t*amites no los *eali,o atiem"o1 8a 7ue es nue3a en su "uesto 8 no tiene el#ono#imiento su0i#iente de la im"o*tan#ia 7ue tiene la*eali,a#ion inmediata de estas a0ilia#iones 8 el im"a#to 7ue"uede tene* "a*a la em"*esa 8 los #ola2o*ado*es

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ROCESOS

E0e#to lo 7ue esta #ausando

)9

A##ión #o**e#ti3a"*e3enti3a 8 de me4o*a

Ti"o de A##ión/C1 P1 M6

Gene*a una "*o2lem:ti#a mu8 +*ande 8a 7ue no soloes un mal mane4o si no 7ue tam2ien se 3en a0e#tadoslos t*a2a4ado*es al no *e#i2i* ni +o,a* de los se*3i#ios7ue tienen de*e#.o1 ademas 7ue se 3uel3e un 0a#to*"eli+*oso 8 demanda2le "a*a la o*+ani,a#ión

Co**e#ti3a

P*e3enti3a

Me4o*a

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Genera ine#ectividad en e tra$a,o ! %or ende e controinadecuado de recursos o actividades que a#ectan ecum%imiento de a Gestión ! -esutados de Pan&incum%i.ndose o esta$ecido en e nume*al e6 delA*t5#ulo & de la Le8 ;$ de )o 8 desa**ollo de la No*ma T@#ni#a deCalidad NTCGP )(((B&((

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O24eti3o

us#a* demane*a

"e*manentesolu#iona* esta

0alen#ia

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