plan de mejoramiento mantenimiento

PLAN DE MEJORAMIENTO


2014

Versin: 002Cdigo: FO-E-GE-O2Pagina: 1 DE 1 Fecha Vigencia: AGO de 20 a AGO de 2015

NOMBRE DE LA ENTIDAD: A&G EMPRESA UNIPERSONAL SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE PABA

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: ALBEIRO GARCIA

FECHA RECEPCION INFORME FINAL DE AUDITORIA: 10 DE FEBRERO DE 2012

FECHA DE SUSCRIPCION:

FECHA DE INICIO:

OBJETIVO GENERAL

MEJORAR EL DESEMPEO DE LA EMPRESA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO Y OBRAS NECESARIAS PARA SU BUENA EJECUCION.

OBJETIVO ESPECIFICOS

CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITA LA EMPRESA

REALIZAR UNA EVALUACION GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA.

DESARROLLAR PLANES DECONTINGENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PARAMEJORAR LA RENTABILIDAD DELA EMPRESA


2008

Versin: 002Cdigo: FO-E-GE-O2Pagina: 1 DE 1 Fecha Vigencia: Julio de 2008 a Julio de 2011

PLAN DE MEJORAMIENTONOMBRE DE LA OFICINA

AREAHALLAZGO ACTIVIDAD A REALIZARTIEMPO DE EJECUCIONINDICADOR DE CUMPLIMIENTORESPONSABLESOBSERVACIONES

SECCION:MANTENIMIENTOMaquina Escaldadora de patas, fuera de funcionamiento.Efectuar reparacin total. 30 dasDiagnostico del dao, proceso de contratacin, y concluir co recibo final de la obraALBEIRO GARCIATeniendo en cuenta que la carcasa esta en perfecto estado se sugiere no cambiarla.

Mal estado de los pisos del parqueadero y estancamiento de vehculos. Re nivelacin de pisos y habilitacin de un espacio adicional para parqueo.8 dasEvaluar el problema, planificacin y consecucin de la maquinara para efectuar la labor. ALBEIRO GARCIAEste trabajo se realizara con la ayuda de la secretaria de infraestructura del municipio.

Remplazar la madera por estructura metlica adecuada; y realizar ampliacin del 50%.60 dasEvaluar el problema, planificacin y consecucin, proceso de contratacin y concluir con la entra final de la obra.ALBEIRO GARCIA

11 Corrales de la planta de sacrificio en deterioro Mejoramiento de corrales90 dasDiagnostico del deterioro, cronograma de actividades, adecuacin correspondiente por corral, entrega final de la obra Marco Antonio PericoEl tiempo de la ejecucin esta sujeto a que nicamente se puede trabajar en la planta los fines de semana.

Horno crematorio desactualizado para los requisitos de ministerio de ambiente y proteccin socialActualizar el horno para que cumpla con las normas ambientales Analizar la factibilidad de desarrollo de actualizacinMarco Antonio PericoEl proceso se debe evaluar por los altos costos que implica el proyecto.


AREAHALLAZGO ACTIVIDAD A REALIZARTIEMPO DE EJECUCIONINDICADOR DE CUMPLIMIENTORESPONSABLESOBSERVACIONES

SECCION

MANTENIMIENTOPolipasto de transferencia en regular estado de funcionamiento debido a rotura en algunas piezasMientas se efecta la reparacin total, se debe remplazar por otro. 30 dasDiagnostico del dao, proceso de contratacin, conseguir remplazo y concluir con entrega final de la obra.Marco Antonio PericoDebido a que el proceso no se puede detener se opta por comprar uno nuevo y dejar el otro una ves reparado de remplazo,

Planta de tratamiento de aguas residuales de 20 Litros/hora fuera de servicio.Poner en funcionamiento la planta 120 dasEvaluar el problema, requerir a la empresa contratista (Agua y Ambiente) para que de cumplimiento al contrato. Comprar materiales e implementos necesarios para la planificacin y ejecucin de la puesta en marcha. Marco Antonio PericoUna ves suministrado los materiales y elementos necesarios a la empresa Agua y Ambiente esta se hace responsable de entregarla funcionando al 100%

Rebosamiento de agua exagerada en tanques de agua potable areo y subterrneo por dao en los controladores de nivel. Remplazar controladores de nivel daados por nuevos.

.8 dasEvaluar el problema, planificacin y consecucin, Comprar controladores de nivel elctricos e instalacin de los mismos. Marco Antonio Perico

Caldera en regular estado de funcionamiento, exceso de holln, llama deficiente, paso de gas forzado y escapes mltiples de vapor. Realizar Mantenimiento preventivo anual. 5 dasDiagnostico del deterioro, cronograma de actividades, proceso de contratacin, y concluir con recibo final de la obra.Marco Antonio PericoPor la complejidad del equipo se requiere que este mantenimiento lo haga una empresa especializada en el rea.

En la plaza de ferias no existe un corral para porcinos, al igual que un bebedero comn para el ganado que asiste a la feria. Construccin de corral de porcinos, y construccin de bebedero para ganado en un rea comn.15 dasCronograma de actividades, proceso de contratacin, y concluir con recibo final de la obra.Marco Antonio Perico



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AREA/CICLO/

PROCESOESTRATEGIAACTIVIDADTIEMPO EJECUCION

RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTORESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO

PROGRAMADO

REAL

Efectuar reparacin total. Realizar un anlisis de los daos y consecucin Llevar formatos de evaluacin y presentar un anlisis total de la obra 30 das40 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Re nivelacin de pisos y habilitacin de un espacio adicional para parqueo.Verificar y analizar los materiales para la realizacin del procesoOptimizar y pedir los materiales necesarios 8 das15 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Remplazar la madera por estructura metlica adecuada; y realizar ampliacin del 50%.Realizar un cronograma de actividades para la obra y plano de ubicacinHacer plano y llevar consecutivo del cronograma.60 das90 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Mejoramiento de corralesEvaluar el problema para evitar que se deteriore nuevamente tan rpidoMirar materiales y posibles soluciones.90 das90 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Actualizar el horno para que cumpla con las normas ambientales Investigar con los diferentes entes de medio ambiente a nivel nacional para la realizacin del producto.Reuniones con los entes de medio ambiente y de ingeniera.30 dias40 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Mientas se efecta la reparacin total, se debe remplazar por otro. Realizar un diagnostico para observar si es necesario comprar otroMirar propuestas y analizar la situacin financiera30 das40 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Poner en funcionamiento la planta Realizar anlisis previo, para mirar la factibilidad de realizar el proyecto.Mirar propuestas y analizar la situacin financiera120 das140 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Remplazar controladores de nivel daados por nuevos.

.Modificar el sistema para evitar este tipo de inconvenientesObservar y analizar los tipos de niveles existentes en el mercado.8 das15 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Realizar Mantenimiento preventivo anual. Tener cronograma de actividades con indicador de cumplimientoRealizar los cronogramas y evaluar de acuerdo al indicador de cumplimiento.5 das8 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

Construccin de corral de porcinos, y construccin de bebedero para ganado en un rea comn.Realizar una evaluacin en Plaza de Ferias, para construir bebederos de acuerdo a la necesidad. Tomar el primer martes despus de la realizacin de este plan de mejoramiento, para efectuar la evaluacin.15 das20 dias70% de 100%MANTENIMIENTO

ELABOROREVISOAPROBO

NOMBRE CARGOMARCELA BALLEN

JEFE ADMINISTRATIVAVIVIANA VALBUENA

JEFE DE CONTROL INTERNOJUAN CARLOS MORA

GERENTE

FIRMA


NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS ZIPAQUIRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS MORA PEUELA

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: SANDRA RODRIGUEZ

FECHA RECEPCION INFORME FINAL DE AUDITORIA: 10 DE FEBRERO DE 2.009

FECHA DE SUSCRIPCION:

FECHA DE INICIO:

OBJETIVO GENERAL

MEJORAR EL DESEMPEO DE LA EMPRESA SATISFACIENDO AL CLIENTE Y MEJORANDO LOS PROCESOS EN PLAZA DE FERIAS.

OBJETIVO ESPECIFICOS

OPTIMIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS CORRALES TANTO EN PLAZA DE FERIAS COMO EN BENEFICIO

REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO EN PLAZA DE FERIAS.

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAZA DE FERIAS Y BENEFICIO PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO ACTUAL DE LA EMPRESA.


2008



AREAHALLAZGOACTIVIDAD A REALIZARTIEMPO DE EJECUCIONINDICADOR DE CUMPLIMIENTORESPONSABLESOBSERVACIONES

2008

SECCION

PLAZA DE FERIAS Y CORRALESMejoramiento de atencin al usuarioIncremento y rotacin de personal. 30 dasMejoramiento de un 75% del 100%.Sandra MonteroMejorar desempeo.

Control de salida de semovientesConteo de ganado en el vehiculo de carga, y revisin de boleteria por fecha. 15 dasMejoramiento de un 5 % de 20% Sandra Montero

Control de Entrada de vehculos en Plaza de Ferias Rigurosidad en el sistema de cobro de parqueo.30 das10 % de un 60%Sandra Montero

Vigilancia constante en plaza de feriasRondas frecuentes en toda la plaza.8 das20 % de un 40%Sandra Montero

Evitar El hacinamiento de bovinos en corrales de beneficioGestionar construccin de nuevos corrales.30 das.Reunin para analizar el problema; realizacin de informes diarios para conocer la cantidad de corrales para construir, informe final de cantidad de corrales a construir. Sandra MonteroSe necesito de los corraleros para que llevaran controles de los corrales donde mas se hacinaba los bovinos

Mejorar la inspeccin ante Morten de los semovientes. Rigurosidad en el proceso, hacer examen semiolgico. 30 dasProgramar examen semiolgico diario, llevar informe diario de corrales Sandra Montero

Mejorar la higiene y seguridad industrial de los corralesRecoleccin diaria de estircol.30 dasConseguir herraminrtas de trabajo para la recoleccin del estircol.Sandra Montero



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AREA/CICLO/

PROCESOESTRATEGIAACTIVIDADTIEMPO EJECUCION

RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTORESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO

PROGRAMADO

REAL

Incremento y rotacin de personal. Identificacin del problemaDiagnostico en plaza de ferias relacionado con la atencin al usuario30 das40 das80 % de 100% Sandra Montero

Conteo de ganado en el vehiculo de carga, y revisin de boletera por fecha. No permitir la salida del vehiculo hasta hacer el conteoPersona encargada en Portera.15 das20 das70% de 100% Sandra Montero

Rigurosidad en el sistema de cobro de parqueo.No permitir la entrada del vehiculoPersona encargada en Portera.30 das40 das90% de 100%Sandra Montero

Rondas frecuentes en toda la plaza.Mayor control de vigilanciaRondas de verificacin por toda la plaza8 das15 das60% de 100%Sandra Montero

Gestionar construccin de nuevos corrales.Proponer a la directiva la necesidad de nuevos corralesPuesta en marcha del proyecto30 das.40 das70% de 100%Sandra Montero

Rigurosidad en el proceso, hacer examen semiolgico. Identificar los semovientes enfermos.Examen y diagnostico del problema.30 das40 das60% de 100%Sandra Montero

Recoleccin diaria de estircol.Implementar sistema de aseo.Registro de aseo y verificacin.30 das40 das50% de 100%Sandra Montero


ELABOROREVISOAPROBO

NOMBRE CARGOMARCELA BALLEN

JEFE ADMINISTRATIVAVIVIANA VALBUENA

JEFE DE CONTROL INTERNOJUAN CARLOS MORA

GERENTE

FIRMA

PLAN DE MEJORAMIENTO PLANTA DE BENEFIO 2014VERSION: 002

CODIGO:FO-E-GE-02

FECHA DE VIGENCIA: AGOSTO 2014 A AGO 2015

AREA HALLAZGOACTIVIDAD A REALIZARTIEMPO DE EJECUCION INDICADOR DE CUMPLIMIENTORESPONSABLES OBSERVACIONES

PLANTA DE BENEFICIO 2008PROCESOS DEFICIENTES Y DEMORADOSCAPACITAR OPERARIOS EN CADA PROCESO DE FAENADO Y PRACTICAS DE ASEO Y DESIFECCION30 DIASSEIS CAPACITACIONES EN EL AOJEFE DE BENEFICIO Y SUPERVISOR DE PROCESOS

DEFICIENCIA EN AREA FISICA DE PROCESO DE VISCERA BLANCA, SALA DE OREO, PISOS Y PAREDESMANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, ADECUAR FRIO EN SALA DE OREO30 DIAS12 PAREDES, 50 MTS. DE PISO, CUATRO DISFUSORES DE FRIO.GERENCIA Y MANTENIMIENTO

FALLA EN EL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL SOTANO.ADECUAR LINEAS DE CONDUCCION Y ARREGLO DE TRAMPAS DE SOLIDOS30 DIASARREGLO DE 4 TRAMPAS DE SOLIDOS Y TODA LA LINIA DE CONDUCCION A ELLAS.GERENCIA Y MANTENIMIENTO

NO SE CUENTA CON NOKERT, SIERRA DE PECHO Y DE CANALES EN MAL FUNCIONAMIENTO, MAL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA LAVAPATAS, AIRE DEFICIENTE EN EL PROCESO DE FAENADOADQUIRIR NOKERT, REPARAR Y ADQUIRIR SIERRA DE PECHO, MENTENIMINETO DE LAS DOS SIERRAS DE CANALES, COMPRA DE COMPRESOR PARA PLATAFORMA DE SIERRA DE CANALES30 DIASUN NOKER, UN COMPRESOR, FUNCIONAMIENTO DE LAS SIERRAS DE PECHO Y CANALESGERENCIA Y MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOVERSION:002

CODIGO:FO-E-GE-03

PAGINAS:1 DE 1

FEC DE VIGE: JUL 2008 A JUL 2011

AREA/CICLO/PROCESOESTRATEGIAACTIVIDADTIEMPO DE EJECUCIONRESULTADOINDICADOR CUMPLIMIENTORESPONSABLES DE SEGUIMIENTO

PROGRAMADOREAL

CAPACITAR OPERARIOS EN CADA PROCESO DE FAENADO Y PRACTICAS DE ASEO Y DESIFECCIONPROPONER A LA GERENCIA INCENTIVOS PARA LOS MEJORES EMPLEADOSELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS Y ELEGIR LAS FECHAS EN LA QUE SE VA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES304070% DE 100%JEFE DE BENEFICIO Y SUPERVISOR DE PROCESOS

MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, ADECUAR FRIO EN SALA DE OREOPROPONER A LA GERENCIA INCENTIVOS PARA LOS MEJORES EMPLEADOS Y MEJORA DE ADECUACION FISICA304070% DE 100%GERENCIA Y MANTENIMIENTO

ADECUAR LINEAS DE CONDUCCION Y ARREGLO DE TRAMPAS DE SOLIDOSMEJORAR PROCESO PARA EVITAR ESTANCAMIENTO EN TRAMPAS DE SOLIDOS304070% DE 100%GERENCIA Y MANTENIMIENTO

ADQUIRIR NOKERT, REPARAR Y ADQUIRIR SIERRA DE PECHO, MENTENIMINETO DE LAS DOS SIERRAS DE CANALES, COMPRA DE COMPRESOR PARA PLATAFORMA DE SIERRA DE CANALESPROPONER A LA GERENCIA LA ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS.304070% DE 100%GERENCIA Y MANTENIMIENTO

plan de mejoramiento mantenimiento

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