plan de gestion de riesgos

7/18/2019 PLAN DE GESTION DE RIESGOS

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Plan de Gestión de RiesgosProyecto: SCU[Sistema de Control de Usuarios]

Versión: <0.1.0>



1 Control de Documentación.

1.1 Control de Configuración.

Titulo: Plan de Administración de RiesgosReferencia:

Autor: Omar Estrella

Fecha: 8/12/2008

1.2 Histórico de Versiones.

Versión Fecha Estado Responsable Nombre del Archivo

1.0 8/12/2008 A PAR SCUv1.0.doc

Estado: (B)orrador, (R)evición,(A)probado.

1.3 Histórico de Cambios.

Versión Fecha Cambios



2 Aprobación del Documento:

__________________________________

M.C. Carlos Benito Mojica Ruiz

________________________________Br. Augusto Valdez Castillo

________________________________Br. Miguel Eliazar González Novelo

________________________________

Br. Omar Estrella Castro

________________________________

Br. Abraham José Rivero Cauich

________________________________

Br. Israel López Alonso

________________________________

Br. Ángel Moo May



Índice de Contenido

1 Control de Documentación................................................................................................................... ....... 2 1.1 Control de Configuración.......................................................................................................................... 1.2 Histórico de Versiones.............................................................................................................................. 1.3 Histórico de Cambios................................................................................................................................

2 Aprobación del Documento:.........................................................................................................................3

1 Introducción................................................................................................................................................. 5

1.1 Alcance..................................................................................................................................................... 1.2 Definiciones Acrónimos ! Abre"iaturas.................................................................................................... 1.3 Documentos #elacionados.......................................................................................................................

2 $roceso de %anipulación de #iesgos .........................................................................................................& 2.1 $resentar un #iesgo................................................................................................................................. 2.2 #egistrar un riesgo.................................................................................................................................... 2.3 Condiciones para %odificar el 'stado de Acciones de un #iesgo Identificado ........................................ 2.( #oles 'ncargados de )estionar los #iesgos............................................................................................

3 Identificación ! Control de #iesgos.............................................................................................................. *

3.1 Clasificación de los #iesgos..................................................................................................................... 3.2 '+periencias de $ro!ectos Anteriores ..................................................................................................... 3.3 Identificación de los #iesgos.................................................................................................................... 3.( $onderación de los #iesgos.....................................................................................................................

3.(.1 'scala de $onderación de los #iesgos.................................................................................................. 3.(.2 $robabilidad de ,currencia...................................................................................................................

3.(.3 Impacto ................................................................................................................................................. 3.(.( $rioridades ............................................................................................................................................ 3.(.5 $lanificación del $lan de #iesgos..........................................................................................................



Plan de Gestión de ies!os

1 Introducción

1.1 Alcance

El objetivo del Proyecto, es un sistema enfocado a la administración de recursos deTecnologías de Información de alguna empresa, que cuente con una jerarquíaorganizacional, así como diversos sistemas que administren estas jerarquías.

Para que el proyecto resulte eitoso, debe realizarse en un tiempo de m!imo de "#días en el calendario laboral $para conocer la %ec&a eacta revisar el E'(. )partado*.+.+ , y pasar la actividad de -alidación sea Eitosa.

1.2 Definiciones, Acrónimos Abre!iaturas

I./ Identificador

1.3 Documentos "elacionados

#$tulo %ec&a 'rgani(ación )ombre del Documento

Registro de Riesgos 15-12-2/ SCU RegistroDeRiesgos.doc Identificación de Riesgos 15-12-2/ SCU IdentificacionDeRiesgos.doc

Monitoreo de Riesgos 15-12-2/ SCU MonitoreoDeRiesgos.doc

Prioridad de Riesgos 15-12-2/ SCU PrioridadDeRiesgos.doc



" *roceso de +anipulación de "iesgos

2.1 *resentar un "iesgo

0os riesgos podr!n ser identificados por cualquier rol involucrado en el esarrollodel proyecto, las actividades que se deben de realizar cuando un riesgo es encontradoson1

0lenar el %ormulario de 23otificación de 'iesgos4 $se encuentra en la sección25.)neos4 de este documento.

Entregar la notificación al encargado de la )dministración de 'iesgos.

El Encargado de la )dministración de 'iesgos analizara el 'iesgo.

2.2 "egistrar un riesgo

El Encargado de 'egistrar un riesgo es el )dministrador de 'iesgos, y las actividadesque debe de realizar para registrar el 'iesgo son 1

)nalizar el 'iesgo 3otificado

0lenar la plantilla de 2'egistro de 'iesgo4 $(e encuentra en la sección25.)neos4 de este documento

eber! actualizar el ocumento de 2Identificación de 'iesgos4$que seencuentra en la sección 5 2)neos4 de este documento

eber! actualizar el ocumento de 26onitoreo de 'iesgos4 $que se encuentraen la sección 5 2)neos4 de este documento

2.3 Condiciones para +odificar el stado de Acciones de un "iesgo

Identificado

Pasivo ser! asignado a un riesgo ya registrado y este no afecta al desenvolvimiento del proyecto dentro de los par!metros establecidos.

Activo ser! asignado a un riesgo que ya est! registrado y se est7n ejecutando las accionescorrespondientes a la mitigación de este.

Modificando ser! asignado a un riesgo que ya este registrado, pero alguna propiedad del2'egistro de 'iesgos4 est! siendo modificada, por ejemplo la acción de 6itigación, o elencargado de la mitigación entre otro.

En Espera de Registro ser! asignado a un riesgo que ya fue 3otificado y ya se le asignoun identificador, pero todavía no se planificado ninguna acción para mitigar el riesgo.



2.- "oles ncargados de estionar los "iesgos

"oles para el +ane/o de

"iesgos

%unciones

0$der del *roecto • )ctivar un riesgo $8ambiar su estado a )ctivo, pararealizar su acción de 6itigación

Administrador de

"iesgos

• 'ecibir todas las notificación de los riesgos• )nalizar los riesgos para ingresarlos al 'egistro• 6onitorear los riesgos ya Ingresados.

uipo de #raba/o • 3otificar de alg9n riesgo que &ayan encontrado.• 'ealizar las acciones de 6itigación de alg9n 'iesgo.

3 Identificación Control de "iesgos

3.1 Clasificación de los "iesgos

"ecursos./ 8uando un recurso para llevar adelante el Proyecto podría ser afectado.

#iempo planificado./ 8uando alguna actividad afectara el tiempo Planeado para el proyecto, )umentando el tiempo para finalizar este.

"euerimientos./ 8uando alg9n requerimiento impide el desarrollo del proyecto, ya sea por falta de especificación, mal entendimiento o alguna otra problem!tica que impida eldesarrollo.

uipo de #raba/o./ 8uando miembros del equipo de trabajo impiden el esarrolloadecuado del Proyecto, ya sea por el ingreso de alguno o el funcionamiento no adecuado dealguno entre otros.

Aceptación./ 8uando el proceso de )ceptación del proyecto se ve amenazado por algunaactividad o elemento del proyecto.

3.2 periencias de *roectos Anteriores

)o Aplica



3.3 Identificación de los "iesgos

Para la identificación de los 'iesgos es necesario el llenado de la plantilla2Identificación de 'iesgos4 que se encuentra en la sección 5 )neos de esteocumento.

Para el llenado de este documento se necesita el Identificador del 'iesgo, así comouna descripción del riesgo y asignarle la clasificación $efinidas en el punto anterioren la que se encuentre

3.- *onderación de los "iesgos

3.-.1 scala de *onderación de los "iesgos

*unta/e Calificación

"#/*## 6uy )lto

:*/"# )lto

5*/:# 6edio

;*/5# <ajo

#/;# 6uy <ajo

3.-.2 *robabilidad de 'currencia

Calificación *untos Descripción

6uy )lto *##'iesgo altamente probable para ocurrir, Tiene la posibilidadm!s alta de ocurrir, entre "#= y >>= de ocurrir

)lto "#'iesgo altamente probable para ocurrir, Tiene una posibilidadm!s antes de ocurrir, entre :#= y "#= de ocurrir.

6ediano :#

'iesgo medianamente probable para ocurrir, Tiene una

posibilidad mediana de ocurrir, entre 5# = y :#=.

<ajo 5#'iesgo poco probable para ocurrir, Tiene una posibilidad bajade que ocurra el 'iesgo.*#= a 5#=

6uy <ajo ;#'iesgo muy poco probable para ocurrir, 0a posibilidad de queocurra este 'iesgo y el impacto en el proyecto es casi ototalmente nula.



3.-.3 Impacto

Calificación *untos Descripción

Muy Alto 100 el impacto en el proyecto ya es mas de la mitad de los recursosya planeados para el !rea donde se encontró el riesgo

Alto 80

el impacto en el proyecto es alto, puede ocupar el +#= o 5#=m!s de los recursos ya planeados para el !rea donde seencontró el riesgo

Mediano 60

el impacto que tiene en el proyecto es notable, puede ocupar un ;#= m!s de los recursos de lo ya planeado en el !rea quese encontró el riesgo.

Bajo 40

el Impacto que tendr! en el proyecto no es muc&o, es decir,ser! como un ?= m!s de los recursos de lo ya planeado en el

!rea que se encontró el riesgo.

Muy Bajo 20

Impacto insignificante para el proyecto, no es posibledeterminar la magnitud del mismo en el proyecto por lo peque@o que este resulta.

3.-.- *rioridades

Para la prioridad de los 'iesgos es necesario llenar la Tabla 2Prioridad de 'iesgos4

que se encuentra en la sección 25.)neos4 de este documento.

0a Información que se ingresa en el campo de Prioridad es el valor del resultado deesta fórmula1

Prioridad A $Probabilidad de Bcurrencia C Impacto D ;

3.-. *lanificación del *lan de "iesgos

Para el conjunto de riesgos identificados en las secciones anteriores se debe establecer

un conjunto de acciones que deben ser tomadas para evitar, transferir o mitigar cadauno de los riesgos, estas acciones es recomendado que sean tomadas de acuerdo a las prioridades establecidas.

0as acciones de 6itigación y 8ontingencia, se enlistan en el documento de 2'egistrode 'iesgos4.



- Aneos

-.1 )otificación de "iesgos

)otificación de "iesgos

%ec&a1Persona Identificadora del 'iesgo1 Frea de la persona Identificadora1 Frea donde se localizo el 'iesgo1

'iesgo encontrado1

Posible 8onsecuencia1



-.2 "egistro de "iesgos

identificación

IdentificadorIdentificado por1

%ec&a de identificación1

)dministrador del proyecto1)dministrador de riesgos1'esponsable del riesgo1 %ec&a de asignación1

Descripción<Describir el posible riesgo poniéndolo en contexto !a descripci"n debe ser en la #or$a

%condici"n&consecuencia' ( Si esto entonces a)uello* +,uitar esta #ila-.

8lasificación1 </egn taxono$a.

)fectaen1

G H 8osto G H )genda G H 'endimiento G H 8alidad

(everidad1

G H 8rítica G H (eria G H 6oderada G H 6enor G H (in importancia

Probabilidad1 G H )lta G H 6edia G H <aja G H= </"lo si se a esti$ado.

Indicadores de 'currencia<Describir el indicador o condici"n de disparo )ue $uestre )ue el riesgo se est3 presentando +,uitar

esta #ila-.

*./

;./

Afectados4suario %ase +ódulo



strategias de mitigación con sus disparadores<!istar las accionestareas a reali5ar para $itigar el riesgo indicando el disparador (condici"n

$o$ento ito etc* para ejecutarlas +,uitar esta #ila-.

*./

;./

+./

Acciones de contingencia con sus disparadores<!istar las accionestareas a reali5ar para contener el proble$a indicando el disparador (condici"n

$o$ento ito etc* para ejecutarlas +,uitar esta #ila-.

*./

;./

+./

stado del "iesgoG H )nalizado %ec&a1G H Prioridad Tipo $Intolerable, )lta, 6edia, <aja, Tolerable %ec&a

<7nsertar tantas #ilas co$o ca$bios se tengan.

G H Evitado %ec&a1G H 6itig!ndose )cción 3o. GH

%ec&a inicio1 %ec&a finalización1

)cción 3o. GH


<7nsertar tantas #ilas co$o acciones de $itigaci"n se estén o se ayan i$ple$entado.

G H Presentado )cción 3o. GH


)cción 3o. GH


<7nsertar tantas #ilas co$o acciones de contingencia se estén o se ayan i$ple$entado.

G H 8errado <Describir el raciociniojusti#icaci"n para el cierre.



-.3 Identificación de "iesgos

Clasificación ID Descripción

)<Descripci"n bree .

<

8

E

.

.



-.- +onitoreo de "iesgos

ID +onitor stado

Actual

stado

Anterior

Comentario



-. *rioridad de "iesgos

ID *robabilidad Impacto *rioridad

plan de gestion de riesgos

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