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PLAN DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DENOMINADO No.13 UBICADO ENTRE LAS ABSCISAS K79+798.92 Y K79+830.93 RUTA 3701 – DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO A LOS

LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 10005:2005

NADIA MELISA PERDOMO CAMACHO PAULA ALEJANDRA DUSSAN CALDERÓN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL NEIVA 2017

PLAN DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DENOMINADO No.13 UBICADO ENTRE LAS ABSCISAS K79+798.92 Y K79+830.93 RUTA 3701 – DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO A LOS

LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 10005:2005

NADIA MELISA PERDOMO CAMACHO PAULA ALEJANDRA DUSSAN CALDERÓN

Informe final de seminario de profundización presentado como requisito para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL

Asesor Ing. Reinaldo Alfredo Victoria Bonilla

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL NEIVA 2017

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Nota de aceptación

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Firma del presidente del jurado

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Firma del jurado

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Firma del jurado

Neiva, 04 de Abril de 2017

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DEDICATORIA

Dedico este trabajo de grado a Dios y a mis padres. A Dios por que ha estado conmigo en cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mis padres, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo momento. Es por ello que soy lo que soy ahora. Y a mi amiga Melisa que con sus conocimientos brindo aportes útiles y valiosos para el desarrollo de este trabajo. Paula Alejandra Dussán Calderón Dedico este trabajo primero a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, A mi madre por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores y por la motivación constante para culminar mis metas. Nadia Melisa Perdomo Camacho

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AGRADECIMIENTOS

Los resultados de este trabajo, están dedicados a todas aquellas personas que, de alguna forma son parte de su culminación. Nuestros sinceros agradecimientos están dirigidos hacia los docentes que con su ayuda desinteresada nos brindaron información relevante transmitiéndonos sus conocimientos y se preocuparon por nuestra formación profesional.

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CONTENIDO

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INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 12 1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 14 2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 15 2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 15 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 15 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 16 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 16 4. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 17 4.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS ............................................... 17 4.2 PLANES DE CALIDAD .................................................................................... 18 4.2.1 Ventajas de los planes de calidad ................................................................. 19 5. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................... 21 5.1 NOMBRE DE LA EMPRESA ........................................................................... 21 5.2 IMAGEN CORPORATIVA ................................................................................ 21 5.3 INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................. 21 5.4 RESEÑA HISTÓRICA ...................................................................................... 22 5.5 MISIÓN ............................................................................................................ 22 5.6 VISIÓN ............................................................................................................. 22

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5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................... 23 6. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD ............................................................. 24 6.1 Objetivo ............................................................................................................ 24 6.2 Alcance ............................................................................................................ 24 6.2.1 Aspectos del proyecto y delimitaciones. ....................................................... 24 6.2.3 Exclusiones. .................................................................................................. 25 6.3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO .............................................. 25 6.3.1 Legales y reglamentarios. ............................................................................. 25 6.4 GESTION DE LA CALIDAD ............................................................................. 25 6.4.1 Política de calidad. ........................................................................................ 26 6.4.2 Objetivos de calidad. ..................................................................................... 26 6.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ....................................................... 27 6.5.1 Compromiso de la dirección. ......................................................................... 27 6.5.2 Responsabilidad y autoridad. ........................................................................ 27 6.6 CONTROL DE DOCUMENTOS ....................................................................... 28 6.7 CONTROL DE REGISTROS ........................................................................... 29 6.8 RECURSOS ..................................................................................................... 31 6.8.1 Provisión de recursos. .................................................................................. 31 6.8.2 Materiales. .................................................................................................... 31 6.8.3 Recursos humanos. ...................................................................................... 32 6.9 REQUISITOS ................................................................................................... 43 6.10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ............................................................ 44

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6.11 DISEÑO Y DESARROLLO ............................................................................ 45 6.11.1 Planificación del diseño. .............................................................................. 45 6.11.2 Identificación y trazabilidad. ........................................................................ 45 6.11.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. ..................................... 45 6.11.4 Planeación del diseño. ................................................................................ 46 6.11.5 Elaboración del diseño. ............................................................................... 46 6.11.6 Validación del diseño. ................................................................................. 46 6.12 COMPRAS ..................................................................................................... 46 6.13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ......................................... 47 6.13.1 Control de la producción y prestación del servicio. ..................................... 47 6.13.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio. ...... 47 6.14 IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD ....................................................... 48 6.14.1 Registros de trazabilidad............................................................................. 48 6.14.2 Seguimiento de plan de inspección y ensayo. ............................................ 48 6.15 PROPIEDAD DEL CLIENTE .......................................................................... 48 6.16 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ............................................................. 49 6.17 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................ 49 6.18 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ........................................................................ 50 6.18.1 Satisfacción del cliente................................................................................ 50 6.18.2 Seguimiento y medición de materiales y obra. ............................................ 50 6.18.3 Control de equipos de seguimiento y medición. .......................................... 51 6.19 AUDITORIA ................................................................................................... 51

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7. CRONOGRAMA ................................................................................................ 52 8. CONCLUSIONES .............................................................................................. 53 RECOMENDACIONES .......................................................................................... 55 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 56 ANEXOS

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LISTA DE TABLAS

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Tabla 1. Datos generales de la empresa ............................................................... 21

Tabla 2. Matriz de documentos .............................................................................. 29

Tabla 3. Matriz de registros ................................................................................... 30

Tabla 4. Recurso humano ...................................................................................... 32

Tabla 5. Competencia y formación del recurso humano ........................................ 33

Tabla 6. Matriz Ambiente de trabajo ...................................................................... 38

Tabla 7. Matriz requisitos legales ........................................................................... 44

Tabla 8. Bienes propiedad del cliente .................................................................... 48

Tabla 9. Control de producto no conforme ............................................................. 50

Tabla 10. Cronograma de actividades ................................................................... 52

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LISTA DE FIGURAS

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Figura 1. Logotipo de la Empresa .......................................................................... 21

Figura 2. Estructura organizacional ....................................................................... 23

Figura 3. Mapa de procesos .................................................................................. 26

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INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el plan de calidad para el Consocio PCP aplicado a la construcción del puente No.13 de la Transversal del Libertador Fase II, estructurado de acuerdo a la Norma ISO 10005:2005, y en el cual se especifican los procesos, procedimientos y recursos que deben aplicarse durante la ejecución del proyecto, quienes deben aplicarlos y en qué momento para poder cumplir con los requisitos del cliente (INVIAS). La Transversal del Libertador Fase II para el Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad, es la carretera de 45,57 kilómetros que comprende desde Puerto Valencia hasta Córdoba, en el Departamento del Cauca, adjudicada mediante licitación pública número LP-SGT-SRN-045-2011 al Consorcio PCP. Dentro del marco de la Transversal del Libertador Fase II se encuentra la construcción del puente denominado No.13 ubicado en las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 de la Ruta 3701, el cual tiene una estructura conformada por una luz apoyada de 32 m de longitud, constituida por un sistema convencional de placa y vigas en concreto preesforzado. El ancho total del tablero es de 9.20 m el cual permite alojar dos vías de circulación de 3.65 m, bermas de 0.60 m y sendas barreras de tráfico de 0.35 m cada una. La infraestructura está constituida por un estribo tipo silleta en concreto reforzado apoyado sobre caissons de 8 m de longitud y un estribo de tipo superficial de 5.0 m de altura con una zapata de 3.5 m x 9.0 m apoyada directamente sobre el terreno natural. El Consorcio PCP es una empresa del sector de la infraestructura vial, constituida en un 50% por la empresa brasilera OAS LTDA, quien tiene una extensa trayectoria en la ejecución de obras de ingeniería civil pesada como carreteras, aeropuertos, hidroeléctricas, metros y puertos. El otro 50% corresponde a la empresa colombiana CI Grodco Ingenieros Civiles S.A.S, con más de cinco décadas en desarrollo de Proyectos de Infraestructura, consolidándose como experta en el campo de la ingeniería Colombiana, con un vasto portafolio de obras y posicionado como un actor importante en el crecimiento de la red vial del país. La empresa Grodco Ingenieros Civiles tiene establecido un Sistema de Gestión Integral fundamentado en los lineamientos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Para la elaboración del presente Plan de Calidad se tomó como base la documentación que se tiene establecida en Grodco, igualmente se empleó el software denominado ISOLUCION y JDE que permiten la planeación, implementación y administración de la documentación, información, los recursos y actividades de la organización. Estas herramientas cuentan con tecnología web de calidad que facilita el acceso vía intranet o desde la red externa. De igual modo se tomó como referencia el plan de calidad de todo el proyecto “Transversal del Libertador Fase 2” para la realización del presente documento.

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El Plan de Calidad para la construcción del puente No.13 se estructuró teniendo en cuenta la justificación, descripción del problema y los objetivos, esto para exponer las premisas que originaron la realización del Plan. Seguidamente se realizó el marco teórico conformado por los antecedentes, las bases teóricas, legales, términos y definiciones que sustentan el trabajo. Posteriormente se definió el marco organizacional de la empresa, comprendido por la reseña histórica, su misión visión y organigrama. Luego se documentó el Plan de Calidad en el cual se establecen todos los procesos, actividades y tareas que deben ser realizadas en la ejecución del proyecto con sus respectivas conclusiones en función de los objetivos planteados, así como las recomendaciones generadas de la experiencia y conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo. Por último se presentan la bibliografía y los anexos correspondientes.

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1. JUSTIFICACIÓN

Ofrecer productos y/o servicios de excelente calidad es una de las metas más planteadas por las empresas hoy en día, y para ello es necesario realizar determinadas actividades de manera sistemática, esto implica planificar desde el comienzo de un proyecto la calidad y realizar un plan para alcanzar los objetivos trazados en cuanto a la misma. A este Plan se le conoce comúnmente como Plan de Calidad. Aplicar un Plan de calidad a un Proyecto permitirá focalizarse en la satisfacción del cliente y la mejora continua de sus procesos, lo que implicará la elaboración de un producto mejor, ajustado a los requisitos y necesidades solicitadas. El Consorcio PCP adjudicatario del contrato INVIAS-518 de 2012, es supervisado desde su fase precontractual por la Interventoría Consorcio Prioritario 003, quien realiza el seguimiento de la ejecución del contrato de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el cliente; es por ello que el Consorcio PCP debe buscar una herramienta que le permita cumplir con los requisitos exigidos para el desarrollo del proyecto y que brinde un mayor aseguramiento de que los procesos están en control. De acuerdo a lo anterior se hace necesario que el Consorcio PCP desarrolle un documento que sirva como guía para asegurar la calidad del servicio prestado y el producto final. En tal sentido, basándose en su necesidad de mejora continua, se determinó que es imperativo la elaboración de un Plan de Calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 10005:2005 para la construcción del puente denominado No.13 ubicado entre la abscisas K79+798.92 y K79+830.93 Ruta 3701 de La Transversal del Libertador Fase II que constituya todos los procesos, actividades, tareas y recursos que se deben realizar y aplicar durante su ejecución y de esta manera poder hacer un seguimiento y control, y lograr que las expectativas del cliente sean cumplidas con la calidad requerida.

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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL Elaborar un Plan de Calidad que permita asegurar el cumplimiento de los requisitos del proyecto “Construcción del puente denominado No.13 de la Transversal del Libertador Fase II - Departamento del Cauca”, de acuerdo a la NTC-ISO 10005:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para los planes de la calidad” 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir los elementos necesarios para el desarrollo de un Plan de Calidad de acuerdo a la NTC-ISO 1005:2005.

Identificar los requerimientos solicitados por el cliente para la construcción del puente No.13 ubicado entre las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 Ruta 3701 - Departamento del Cauca.

Identificar la normatividad legal vigente que se requiere dar cumplimiento para la ejecución del proyecto.

Determinar los recursos necesarios para la elaboración del plan de calidad diseñado para la construcción del puente No.13 ubicado entre las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 Ruta 3701 - Departamento del Cauca.

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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las empresas deben diseñar estrategias para mejorar sus servicios y/o productos y poder mantener el cliente; deben tomar en cuenta tanto los costos como la satisfacción del cliente, donde este último aspecto debe ser considerado también como un activo importante de la organización, el cual puede perderse sino se toman las medidas necesarias para evitarlo y por ende también podría poderse el posicionamiento que se tenga en el mercado. Es por esto que el área de calidad cada vez es más importante dentro de las organizaciones, ya que cuando se considera este factor dentro de una compañía, se asegura que lo que se está realizando está cumpliendo con lo solicitado.

El sector industrial al que se dedique la empresa determinará el grado de cumplimiento de los requerimientos que el producto a realizar debe tener. El sector de la construcción necesariamente debe tener establecidos procedimientos de Calidad exigentes por el riesgo que representan sus actividades. Al contar con un buen plan de trabajo también se podrían evitar costos de tiempo y dinero. Las empresas destinadas a la construcción, deben desarrollar un Plan de calidad que establezca las directrices de su operación. El Consorcio PCP es una empresa dedicada a las obras civiles; adjudicatario de la Construcción del puente denominado como No.13 y que se encuentra ubicado entre las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 de la ruta 3701 Departamento del Cauca. Es por esta razón que surge la necesidad de realizar un plan de calidad para la construcción del puente No.13, donde se identifiquen todos los procesos de manera organizada cumpliendo adecuadamente con lo solicitado por el cliente. Asimismo dicho plan debe encontrarse fundamentado en la metodología de la Norma ISO 10005:2005 “Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para los Planes de Calidad”; el cual permitirá aplicar estándares de calidad muy bien definidos y desarrollados dentro de la administración, seguimiento y control, así como también para organizar y monitorear todas las actividades que deben ser consideradas. 3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuáles son los elementos que se deben contemplar al realizar el plan de calidad para la construcción del puente No.13 ubicado entre las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 de la Ruta 3701 Departamento del Cauca?

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4. MARCO TEÓRICO La norma ISO 10005:2005, es una norma internacional que proporciona directrices para el desarrollo, aceptación, aplicación y revisión de los planes de la calidad1. Los planes de calidad se aplican principalmente a la trayectoria que va desde los requisitos del cliente, a través de la realización del producto, hasta la satisfacción del cliente. Esta Norma es un documento de orientación y no está prevista para ser certificada, y nace para atender a la necesidad de orientación sobre los planes de calidad. Esta norma es aplicable a planes de la calidad para un proceso, producto, proyecto o contrato, cualquier categoría de producto (hardware, software, materiales procesados y servicios) y a cualquier industria. Entre los beneficios de establecer un plan de calidad están el incremento de confianza que los requisitos serán cumplidos, y un mayor aseguramiento de que los procesos están controlados; además permite conocer mejor las oportunidades de mejora2. 4.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS La gestión de la calidad de un proyecto incluye los procesos y actividades que ejecuta la organización y que determinan políticas de calidad, objetivos y responsabilidades de tal manera que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue adelantado. Implementar el sistema de gestión de calidad a través de políticas y procedimientos con actividades de mejoramiento continuo de los procesos durante todo el ciclo del proyecto cuando se considere necesario. Los procesos de gestión de la calidad del proyecto incluyen lo siguiente: La planificación de la calidad: En el cual se deben identificar las normas de calidad relevantes al proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Las entradas de éste proceso son entre otras, factores ambientales de la empresa(regulaciones gubernamentales, normas y guías especificas del área de aplicación), activos de los procesos de la organización (políticas, procedimientos y guías de la calidad de la organización, bases de datos históricas y experiencias de proyectos anteriores específicos del área de aplicación) y enunciado del alcance del proyecto(documenta los principales productos entregables del proyecto, los objetivos del proyecto, útiles para la especificación de requisitos).

1 AEC (Asociación Española para la Calidad) Entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1961, cuya

finalidad es fomentar y apoyar la competitividad de las empresas y organizaciones españolas. 2 NTC-ISO 10005:2005. Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para los planes de calidad.

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Finalmente entre las salidas generadas se puede mencionar, un plan de gestión que describa cómo el equipo que dirige el proyecto implementará la política de calidad de la empresa que lo está ejecutando y un plan de mejora que detalle los pasos para analizar los procesos que facilitaran la identificación de actividades que no agregan ningún valor al proyecto. Aseguramiento de la calidad: Consiste en la aplicación de actividades planificadas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. Entre las entradas de éste proceso se puede mencionar, información sobre el rendimiento del trabajo que abarca además las medidas de rendimiento técnico, el estado de los productos entregables del proyecto, las acciones correctivas necesarias y los informes de rendimiento. Como herramientas y técnicas usadas en el proceso se podría rescatar, auditorias de calidad que consiste en una revisión estructurada e independiente para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, procesos y procedimientos propios de la organización. En las salidas se puede mencionar los cambios solicitados, acciones correctivas, recomendadas, entre otras. Control de la calidad: Implica la verificación de resultados específicos del proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad relevantes e identificar los modos de eliminar las causas de resultados insatisfactorios. En las entradas y salidas de este proceso, solo se comentará sobre las técnicas y herramientas empleadas para la producción y procesamiento de las mismas, diagramas de causa efecto, diagramas de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto, diagramas de comportamiento, diagramas de dispersión, muestreo estadístico, inspección y revisión de reparación y defectos. 4.2 PLANES DE CALIDAD Un plan de calidad es un documento que especifica cuáles procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato específico. Esos procedimientos generalmente incluyen aquellos que hacen referencia a los procesos de gestión de la calidad y a los procesos de realización del producto. Un plan de calidad hace referencia a partes del manual de la calidad o a documentos de procedimiento y generalmente es uno de los resultados de la planificación de la calidad. Estos planes de calidad aplican en procesos, productos y proyectos de cualquier organización3.

3 NTC-ISO 10005:2005. Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para los planes de la calidad. Numeral

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4.2.1 Ventajas de los planes de calidad. Los Planes de Calidad permiten dar a conocer no solo los niveles de calidad alcanzados en cada uno de los requisitos exigidos al proceso, producto, proyecto o contrato, sino también el nivel de satisfacción por parte de los clientes. Lo cual permite generar confianza y motivación por parte de los directamente involucrados, trasmitiendo esto mismo al cliente final. Otra de las grandes ventajas de los Planes de Calidad es que permite tener mayor control sobre los procesos que intervienen para dar cumplimiento a los requisitos, permitiendo reconocer oportunidades de mejora y generar de manera eficaz acciones correctivas. Para el caso de procesos, productos, proyectos o contratos que no cuentan con una documentación clara y estructurada el Plan de Calidad se convierte en una atractiva opción para iniciar la tarea, puesto que involucra todos los frentes que afectan el cumplimiento de requisitos. Elementos para el desarrollo de un plan de calidad de acuerdo a la norma ISO 10005:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para los Planes de la Calidad” A continuación se detallan los elementos que considera la NTC-ISO 10005:2005, los cuales deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración del Plan de Calidad. a. Identificar la necesidad de un plan de calidad: la organización debe

identificar que necesidades podrían tener de planes de calidad, bien sea para cumplir requisitos legales, del cliente, entre otros.

b. Identificar las entadas para el plan: la organización debe identificar las

entradas para la preparación del plan, bien pueden ser requisitos para el caso específicos, evaluación de riesgos, requisitos y disponibilidad de recursos, otros planes relevantes.

c. Determinar el alcance del plan de calidad: la organización determinará que

será cubierto por el plan de calidad y qué está o será cubierto por otros documentos. Indicar el grado en el cual el plan de la calidad está apoyado por un sistema de gestión de calidad documentado.

d. Preparar el plan de la calidad: Para iniciar se debe identificar claramente a la

persona responsable de la preparación del plan de calidad, no obstante el plan debe ser preparado con la participación del personal involucrado en el caso específico, tanto dentro de la organización como, conforme sea apropiado, de partes externas. La documentación del plan debe indicar como van a llevarse a cabo las actividades requeridas, ya sea, directamente o por referencias a los procedimientos documentados.

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La organización debe acordar, y definir funciones, responsabilidades y obligaciones respectivas tanto al interior de la organización como con el cliente, las autoridades reglamentarias u otras partes interesadas. Coherencia y Compatibilidad, el contenido y el formato del plan deben ser coherentes con el alcance del plan de calidad, los elementos de entrada del plan y las necesidades de los usuarios previstos. Presentación y estructura, la presentación puede ser una simple descripción textual, una tabla, una matriz de documentos, un mapa de procesos, un diagrama de flujo o un manual, en formato electrónico o papel.

e. Contenido del plan: El plan de calidad está compuesto por los siguientes

capítulos, más los mismo no deben considerarse exhaustivos ni limitativos de ninguna manera: El alcance, objetivos de la calidad, responsabilidad de la dirección, control de documentos y datos, control de registros, recursos (provisión de recursos , materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo, requisitos, comunicación con el cliente, Diseño y Desarrollo, (proceso de diseño y desarrollo, control de cambios), compras, producción prestación del servicio, identificación y trazabilidad, propiedad del cliente, prestación del servicio, control de productos no conformes, seguimiento y medición (del proceso y los productos), auditorias.

f. Revisión y aceptación del plan de la calidad: el plan de calidad debe ser

revisado respecto a su adecuación y eficacia, y ser formalmente aprobado por una persona autorizada o grupo de personas, que incluyan representantes de la alta dirección.

g. Implementación del plan de calidad: Para la implementación del plan debe

considerarse:

La distribución del plan de calidad a todo el personal pertinente, controlando la revisión y diferenciando de aquellas sólo para informar.

Formación del uso de los planes puede ser necesaria la formación para ayudar a los usuarios a aplicar el plan de calidad correctamente, el plan de calidad puede utilizarse como una parte rutinaria del Sistema de Gestión de Calidad.

Dar seguimiento a la conformidad con los planes de calidad la organización es responsable de dar seguimiento a la conformidad con el plan de calidad mediante: la supervisión operativa de los acuerdos planificados, la revisión de los hitos y las auditorias.

h. Retroalimentación y mejora: la experiencia obtenida de la aplicación de un

plan debe revisarse y la información se debe utilizar para mejorar planes

futuros o el propio sistema de gestión de la calidad.

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5. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 5.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

CONSORCIO PCP 5.2 IMAGEN CORPORATIVA Figura 1. Logotipo de la Empresa

Fuente: Consorcio PCP 5.3 INFORMACIÓN GENERAL El Consorcio PCP es una empresa colombo-brasilera, dedicada a la construcción de obras civiles, adjudicataria del contrato Invias 518 de 2012, el cual tiene por objeto realizar el Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del proyecto Corredor Transversal del Libertador Fase II y dentro del cual se encuentra la construcción del puente No.13 de la ruta 3701 – Departamento del Cauca. Tabla 1. Datos generales de la empresa

Razón social CONSORCIO PCP

Nit 900.519.263-4

Dirección Calle 6 No. 4 -50 La Plata (Huila)

Teléfono 8370827

Representante legal GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GUZMÁN

Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil

Fuente: Autores

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5.4 RESEÑA HISTÓRICA El Consocio PCP es una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, constituida el 16 de Febrero de 2012 mediante acuerdo consorcial entre la empresa colombiana CI Grodco Ingenieros Civiles S.A.S (50%) y la empresa brasilera OAS LTDA (50%). Actualmente tiene a su cargo el Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del proyecto Corredor Transversal del Libertador Fase II, en la longitud de 45.57 kilómetros en el sector Totoró - Gabriel López - Inzá - Guadualejo - La Plata, entre los departamentos de Cauca y Huila, en el cual se encuentra la ejecución del puente denominado como No.13 ubicado entre las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 de la Ruta 3701. La empresa tiene la oficina sede en el municipio de La Plata (H) y su casa matriz está ubicada en la ciudad de Bogotá. Las empresas que conforman el Consorcio han ejecutado obras de diversa índole en áreas como:

Construcción de viaductos

Mantenimiento y rehabilitación de vías

Construcción de puentes en concreto y metálicos

Construcción de vías

Construcción de muelles 5.5 MISIÓN Somos un grupo empresarial del sector de la infraestructura que desarrolla proyectos para generar satisfacción y valor agregado a nuestros colaboradores, clientes y accionistas, con gestión del conocimiento, respeto por el medio ambiente, responsabilidad social, pasión y compromiso de nuestros funcionarios. 5.6 VISIÓN Consolidarnos como un grupo empresarial multinacional en el desarrollo técnico, financiero y operativo de proyectos de infraestructuras mediante el fortalecimiento integral de la organización.

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5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Para la ejecución del puente denominado No.13 de la Transversal del Libertador fase II, el Consorcio PCP cuenta con 18 empleados directos afiliados a la ARL AXA Colpatria. Figura 2. Estructura organizacional

Fuente: Consorcio PCP

GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

RESIDENTE DE OBRA

TOPOGRAFO

OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN

AYUDANTE DE OBRA

GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

RESIDENTE SOCIAL

ADMINISTRADOR DE OBRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA-

SECRETARIA

DIRECTOR DE OBRA

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6. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

6.1 OBJETIVO El Objetivo del presente documento es documentar el proceso de planificación y ejecución de obra para la “Construcción del puente No.13 ubicado entre las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 Ruta 3701 – Departamento del Cauca” y que le permita al Consorcio PCP garantizar la calidad de todos los trabajos efectuados de acuerdo a los requisitos especificados por el cliente 6.2 ALCANCE Este plan de calidad aplica a todas las actividades que se desarrollarán en la “Construcción del puente No.13 ubicado entre las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 Ruta 3701 – Departamento del Cauca” el cual se encuentra dentro del marco del Contrato Invias 518 de 2012. 6.2.1 Aspectos del proyecto y delimitaciones. El alcance del plan de calidad contempla:

Procesos y características de Calidad, SST y Ambiental que son aplicables al proyecto.

Requisitos del Cliente u otras partes interesadas

El Plan de calidad de la Transversal del Libertador Fase II, la documentación de procedimientos, instructivos y formatos aplicables, elaborados bajo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la empresa socia CI Grodco Ingenieros Civiles S.A.S.

6.2.2 Circunstancia de validez. El presente Plan de Calidad está estructurado de acuerdo al Sistema de Gestión Integral de CI Grodco Ingenieros Civiles S.A.S de acuerdo a las normas técnicas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 y la NTC 10005:2005, y tiene vigencia permanente durante la ejecución del contrato y en caso de ampliación del mismo se extenderá su vigencia en el mismo lapso de tiempo.

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6.2.3 Exclusiones. Para este Proyecto no se presentarán exclusiones de la norma NTC 10005:2005, teniendo en cuenta que los términos de referencia de control van desde el diseño hasta la ejecución de la obra. 6.3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO Los elementos de entrada para dar cumplimiento al desarrollo del proyecto y que se ajustan a este plan de calidad son:

Pliego de condiciones de la Licitación Pública No. LP-SGT-SRN-045-2011

Contrato firmado por las partes INV-518 de 2012.

Presupuesto detallado

Planos, Diseños y Especificaciones del contrato

Manuales, Procedimientos e Instructivos del presente Plan de Calidad

NTC-ISO 10005:2005.

Norma ISO 9001:2008

Norma ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Plan de Calidad de la Transversal del Libertador Fase II.

Legislación aplicable 6.3.1 Legales y reglamentarios. Para controlar los requisitos legales y reglamentarios, se cuenta con la Matriz de Requisitos Legales (MT-F-001) donde identifican los requisitos legales, reglamentarios y del cliente. 6.4 GESTION DE LA CALIDAD La empresa socia CI Grodco Ingenieros Civiles S.A.S cuenta con un Sistema de Gestión Integral basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007, el cual se tomó como base para hacer el presente Plan de Calidad.

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Los procesos que lleva la organización se reflejan en el siguiente mapa: Figura 3. Mapa de procesos

Fuente: Autores 6.4.1 Política de calidad. El Consorcio PCP es una empresa de Ingeniería dedicada a la construcción de obras civiles, comprometida con nuestro cliente a cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos definidos contractualmente, de manera oportuna, eficiente y con estándares de calidad, con personal de excelencia y tecnología adecuada a través de la mejora continua, para el cumplimiento de las metas de la organización, manteniendo altos estándares de seguridad, salud y ambiente, desarrollando programas y controles encaminados a la prevención de impactos socio-ambientales, accidentes de trabajo, daños a la propiedad y enfermedades laborales. 6.4.2 Objetivos de calidad.

Dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el cliente y normativas legales.

Proteger la propiedad, planta y equipos, tanto propios como del cliente y/o partes interesadas.

27

Contar con el talento humano idóneo, comprometido, al igual que proveedores y subcontratistas calificados.

Cumplir con la legislación vigente y aplicable en materia de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.

Mantener un ambiente de trabajo seguro y sano promoviendo el no uso de alcohol, drogas y tabaquismo.

Reducir el impacto ambiental generado por el desarrollo de las actividades propias de la empresa.

Prevenir lesiones y enfermedades profesionales en las actividades realizadas en la empresa.

6.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

6.5.1 Compromiso de la dirección. Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por el cliente, La Gerencia de Construcciones del CONSORCIO PCP, se compromete a asignar los recursos técnicos y humanos necesarios y a mantener una comunicación permanente con el cliente, empleados, proveedores y subcontratistas. 6.5.2 Responsabilidad y autoridad. La Dirección del Proyecto controla y verifica el cumplimiento de las actividades que trata el presente Plan, pero será la Gerencia la encargada de autorizar cambios o desviaciones, de acuerdo a las necesidades. El Ingeniero de Calidad comunicará a través de los comités técnicos los requisitos especificados del contrato a todos las partes interesadas tales como subcontratistas, cliente, interventor y/o empleados, resolviendo los problemas que surjan como resultado de la interrelación entre tales grupos. Además estará encargado de verificar la efectividad de la acción correctiva definida, para solucionar la causa de todo producto No Conforme presentado durante el desarrollo del contrato. El ingeniero de Calidad es el responsable de hacer seguimiento a las auditorías realizadas, se encargará de proponer mejoras continuamente, establecer prioridades, orden de ejecución de las actividades y consolidar un plan de acción donde se dé seguimiento necesario y especifiquen todos los escenarios que deben ser considerados en aras de minimizar errores.

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El presente Plan describe los procedimientos que se aplican a cada situación específica relacionada con la calidad; cualquier exención será autorizada por escrito por la Gerencia del Proyecto. 6.6 CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos para el presente contrato se dividen en internos y externos y se controlarán mediante el Procedimiento Control de Documentos (CAL-PR-001). Tanto los documentos internos como los externos, están contenidos en el Listado Maestro de Documentos y son controlados de acuerdo con los parámetros y facultades del aplicativo ISOLUCIÓN, donde se identifican las versiones respectivas de los procedimientos, instructivos, manuales y formatos. Para consultar algún documento se debe hacer mediante este aplicativo. Cuando sea estrictamente necesario distribuir copias físicas deben identificarse con el sello de “copia controlada” siendo responsabilidad del Ingeniero de Calidad controlar el destino, uso y seguridad de dicha información por medio del Listado de Distribución del Documento (CAL-F-001). El Ingeniero de Calidad es el responsable del control de los documentos y datos de origen externo, quien asegura que se encuentre la última versión y se registre en el módulo Listado de documentos externos del sistema ISOLUCION, además se encargará de conservar los documentos externos originales. En el caso de los Planos, el Director de Obra debe verificar que estén debidamente aprobados antes de ser incluidos en el Listado maestro de planos. Adicionalmente deben ser identificados con un sello de “aprobado” sobre el documento físico. Al sistema ISOLUCION se tiene acceso a través de la dirección web 200.21.69.124/isolucion.

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Para la obra objeto del Contrato se tiene control sobre los siguientes documentos: Tabla 2. Matriz de documentos

Fuente: Consorcio PCP 6.7 CONTROL DE REGISTROS Los registros incorporados al plan de Calidad del contrato se identifican mediante el nombre y llevan una presentación libre, conservando logotipo, nombre del documento, revisión y vigencia y son controlados de acuerdo con las disposiciones definidas en el Procedimiento Control de los Registros (CAL-PR-002), en el cual se determina la manera como deben mantenerse, quién es el responsable, su ubicación, forma de archivo, clasificación, acceso, tiempo de retención y forma de recolección. Los registros son responsabilidad del Ingeniero de Calidad, una vez terminada la obra, los registros que requieran de una disposición final se envían a la oficina central, para ser guardados en sitios adecuados, protegidos de la intemperie y de la humedad para evitar su deterioro. Su conservación será la determinada en el Formato Control de Registros (CAL-F-003).

MATRIZ DE DOCUMENTOS

TIPOS DE DOCUMENTOS RESPONSABLE DEL CONTROL

Internos

Plan de Calidad para la Obra

Formatos asociados al plan de calidad

Ensayos de Laboratorio

Diseños

Ingeniero de Calidad

Externos

Contrato 518-2012

Apéndices del Contrato

Pliego de condiciones

Planos

Certificados de calidad de materiales

Otros

Correspondencia enviada y recibida

Bitácora de Obra

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Los registros son archivados teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

Tabla 3. Matriz de registros

NOMBRE DEL REGISTRO FORMA DE ARCHIVO UBICACIÓN

Documentos contractuales: Contrato, pólizas y otros

Por tipo de registro

Unidad Industrial

Actas de comité Cronológicamente

Facturas al Cliente Cronológicamente

Pre actas y actas de obras Por tipo de registro / Cronológicamente

Correspondencia recibida del cliente o su representante (Interventoría del Contrato)

Cronológicamente

Correspondencia enviada al cliente o su representante (Interventoría del Contrato)

Cronológicamente

Informes Residente Por tipo de registro o Actividad / Cronológicamente

Ensayos de laboratorio realizados a materiales

Por tipo de material o ensayo / cronológicamente

Listado y control de planos y diseños

Por tipo de registro / Cronológicamente

Correspondencia general de la obra

Cronológicamente

Bitácora de Obra Cronológicamente

Certificados de calidad de materiales de productos suministrados por proveedores

Por tipo de material / cronológicamente

Registro de señalización de la zona de trabajo

Por fecha (diariamente)

Fuente: Autores

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6.8 RECURSOS 6.8.1 Provisión de recursos. El Director de la obra es el responsable de solicitar los materiales y equipos requeridos y programar la mano de obra necesaria para la ejecución de las actividades. Los materiales requeridos para la construcción de la obra son suministrados por la Gerencia de Construcciones según la planificación de la obra establecida. El control de los recursos y de los costos del Proyecto se realiza por medio de un software especializado llamado JDE que permite el manejo y verificación de cada una de las actividades durante la ejecución del Proyecto. 6.8.2 Materiales. Se establecerán fuentes de materiales ya legalizadas ante las autoridades mineras y ambientales, ubicadas en el área de influencia de la obra a ejecutar; de no lograrlo, se establecerán las fuentes de materiales que cumplan con los requisitos de calidad necesarios y se dará cumplimiento a lo establecido para la obtención de los títulos mineros y licencias ambientales ante las autoridades competentes. Los materiales, suministros y demás elementos que haya que utilizarse en la construcción de la obra, deberán ser los que se exigen en las especificaciones. Las propiedades de los materiales que se utilizarán para la construcción del puente No.13 son las siguientes:

Concretos fc = 14.5 MPa Pilotes fc = 28 MPa Estribo y placa de acceso fc = 35 MPa Vigas fc = 28 MPa Tablero fc = 28 MPa Barreras Módulo de elasticidad Esp= 23072,711 MPa

Acero de refuerzo NTC 2289 (ASTM, fy = 420 MPa)

Acero de preesfuerzo ASTM A 416 Grado 270 (fpu= 1860 MPa) Acero de baja relajación Coeficiente de rozamiento μ = 0.21

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6.8.3 Recursos humanos. a. Generalidades: Se pondrá a disposición de la obra los profesionales

requeridos por el cliente para la ejecución del contrato, reuniendo los perfiles y experiencia exigidos en el pliego de condiciones. Todos los profesionales cumplirán con lo establecido por el cliente en sus términos de referencia y/o contrato y/o anexos. Para la Construcción del puente No.13 el Consorcio PCP destinará el siguiente personal:

Tabla 4. Recurso humano

RECURSO HUMANO

CARGO No. DE EMPLEADOS

Gerente de Construcciones 1

Director de Obra 1

Residente de Obra 1

Residente SISO 1

Ingeniero de Calidad 1

Residente Social 1

Topógrafo 1

Administrador de Obra 1

Auxiliar Administrativa 1

Oficial de Obra 1

Ayudante de Obra 8

TOTAL EMPLEADOS 18

Fuente: Autores b. Competencia y formación: Los cargos, funciones y competencias del

personal que realiza actividades en nombre de la empresa, se encuentra definida en los perfiles de cargo, de acuerdo con las funciones que debe desempeñar cada uno de los cargos de la organización.

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Tabla 5. Competencia y formación del recurso humano

CARGO COMPETENCIAS FORMACION

GERENTE DE CONSTRUCCIONES

Orientación a resultados Pensamiento estratégico Planeación Integridad Solución de conflictos Adaptabilidad al cambio Pasión por el trabajo

El cargo exige título en Ingeniería civil, con posgrado en Gerencia de Proyectos, experiencia mínima de 15 años como Director de Obra.

DIRECTOR DE OBRA

Orientación a resultados Pensamiento estratégico Planeación y seguimiento Solución de conflictos Toma de decisiones Liderazgo Integridad

El cargo exige título profesional en Ingeniería civil o Ingeniería de Transportes y Vías, con experiencia general no menor de 10 años y experiencia específica mínima de 7 años como Director de proyectos viales.

INGENIERO RESIDENTE

DE OBRA

Trabajo en equipo centrado en objetivos Liderazgo Toma de decisiones Integridad Planeación

El cargo exige título profesional en Ingeniería civil o Ingeniería de Transportes y Vías, con experiencia general no menor de 6 años y experiencia específica mínima de 4 años como Director de proyectos viales.

RESIDENTE AMBIENTAL

Experticia técnica Liderazgo Orden y claridad Presentación de soluciones Pensamiento Analítico Compañerismo Integridad

El cargo exige título profesional en Ingeniería Ambiental, y/o Ingeniería Sanitario, y/o Ingeniería Forestal, y/o Geólogo, y/o Biólogo, y/o Ecólogo con experiencia general no menor de 3 años y experiencia específica mínima de 2 años como profesional ambiental de proyectos viales.


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Tabla 5. (Continuación)

RESIDENTE SISO

Experticia técnica Liderazgo

Orden y claridad Presentación de soluciones Pensamiento Analítico Compañerismo Integridad Pasión por el trabajo

El cargo exige título profesional en Ingeniería Industrial, y/o Profesional en Salud Ocupacional, con Licencia en Salud Ocupacional, experiencia general no menor de 3 años y experiencia específica mínima de 2 años como Residente SISO en proyectos viales.

RESIDENTE

SOCIAL

Liderazgo Orden y claridad Solución de conflictos Presentación de soluciones Compañerismo Pasión por el trabajo

Integridad

El cargo exige título profesional en Psicología, Antropología, Comunicación Social, Trabajador Social, experiencia general no menor de 3 años y experiencia específica no menor 2 años como Profesional Social en trabajo con comunidades campesinas o indígenas o negritudes o gestión social en proyectos viales.

INGENIERO

DE CALIDAD

Liderazgo Orden y claridad Pensamiento analítico Presentación de soluciones Pasión por el trabajo Integridad

El cargo exige título profesional en Ingeniería Industrial, y/o Ingeniería Civil, título de especialista en sistemas de calidad o curso de actualización en ISO 9001:2008 con una intensidad mínima de 40 horas, experiencia específica igual o superior a 3 años en la implementación de sistemas de calidad en empresas de ingeniería vial y/o que haya participado en la elaboración de por lo menos 5 planes de calidad para proyectos viales.


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TOPÓGRAFO

Orientación al resultado Trabajo en Equipo Capacidad de análisis Habilidad de cálculo Pasión por el trabajo Integridad

El cargo exige título profesional en topografía, técnico profesional o tecnólogo en topografía, experiencia mínima de 2 años como topógrafo en proyectos viales

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE OBRA

Adaptabilidad al cambio Trabajo en equipo Compañerismo Pasión por el trabajo Prudencia Integridad

El cargo exige título Como tecnólogo en Administración y/o tecnólogo en Contabilidad, experiencia mínima de 2 años en trabajos administrativos.

ADMINISTRADOR DE OBRA

Liderazgo Orden y claridad Presentación de soluciones Prudencia Compañerismo Integridad

El cargo exige título profesional en Administración de Empresas, experiencia mínima de 3 años en la administración de proyectos viales.

OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN

Orientación de resultados Trabajo en equipo Compañerismo Pasión por el trabajo Habilidad manual Habilidad técnica Habilidad constructiva Habilidad de medición

El cargo exige título de 5 grado de primaria, experiencia mínima de 3 años en proyectos viales.


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AYUDANTE DE OBRA

Orientación de resultados Trabajo en equipo Compañerismo Pasión por el trabajo Habilidad manual Habilidad técnica Habilidad constructiva Habilidad de medición

El cargo exige título de 5 grado de primaria, experiencia mínima de 6 meses en proyectos viales.


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c. Infraestructura y ambiente de trabajo: Para el proyecto se destinará un espacio de trabajo, herramientas, maquinaria y equipo necesario que permita llevar a cabo una correcta ejecución del contrato y su terminación con éxito. El Director de la obra, apoyado en el Residente SISO, identifica y gestiona las condiciones de ambiente de trabajo para lograr la conformidad con la prestación del servicio y producción del producto. Lo anterior, se realiza con el apoyo y asesoría de ARL (Administradora de Riesgos Laborales). El ambiente de trabajo en Obra cumple con los requerimientos de control de riesgos en higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. El Residente Ambiental del proyecto, gestiona las condiciones mineras y ambientales que se requieran para el Proyecto. Lo anterior se realiza apoyándose en la legislación ambiental colombiana.

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Tabla 6. Matriz Ambiente de trabajo

AMBIENTE DE TRABAJO

ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN RIESGOS ASOCIADOS

A LA ACTIVIDAD

CONTROLES ADMINISTRATIVOS,

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS/ELEMENTOS DE

PROTECCIÓN PERSONAL

Desmonte y Limpieza

Físico

Mecánico

Biomecánico

Biológico

Condiciones de Seguridad

Ruido

Atropello por máquina

Atrapamiento

Aplastamiento

Radiaciones UV

Contacto con animales y plantas

Posiciones Forzadas

Caída a distinto nivel

Inhalación de polvo

Restringir el paso de personal de obra a la zona y prohibir el tránsito de personas ajenas a la obra.

Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipos.

Señalización del área

Tapa oídos

Casco de seguridad

Botas

Gafas de seguridad

Dotación

Tapabocas

Localización y Replanteo

Locativo

Mecánico

Físico

Químico

Biomecánico

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Heridas por manejo de herramientas

Radiaciones UV

Posiciones incomodas

Conocer y reconocer el terreno antes de ingresar a él.

Señalizar los lugares con desnivel.

Capacitación uso adecuado de herramientas

Orden y aseo

Casco de seguridad

Guantes de protección

Botas

Dotación

Gafas de seguridad


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Excavaciones

Físico

Químico

Biomecánico

Mecánico

Locativo

Tecnológico


Caídas al interior del pozo

Exposición al ruido

Inhalación de polvo

Heridas, fracturas

Golpes por máquina piloteadora

Explosiones

Sobre esfuerzo

Vibraciones

Mantener la superficie de trabajo limpia de restos de materiales de excavación.

Evitar trabajar y transitar por el borde del pozo

Señalizar el área

Capacitación en manejo seguro de equipo

No permanecer en el radio de acción de la piloteadora

Tapa oídos

Tapabocas

Botas

Casco de seguridad

Dotación

Gafas de seguridad

Construcción de Pilotes

Físico

Químico

Biomecánico

Locativo

Mecánico

Condiciones de seguridad

Proyección de partículas

Caídas al mismo y distinto nivel.

Radiaciones UV

Exposición y manipulación de sustancias químicas

Ruido

Posturas forzadas, sobreesfuerzos

Golpes, heridas, machucones

Atrapamientos, inhalación de polvo

Aislamiento de área al momento del izaje de cargas

Señalizar el área

Charlas de seguridad

Orden y aseo

Uso adecuado e inspección de herramientas

Mantenimiento preventivo de equipos

Capacitaciones al personal sobre efectos productos químicos

Gafas de seguridad


Botas de seguridad

Casco de seguridad

Dotación

Tapabocas

Tapa oídos


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Construcción de Estribos

Físico

Químico

Biomecánico

Locativo

Mecánico


Trabajo en alturas

Caídas de objetos


Manipulación sustancias químicas

Golpes, heridas machucones

Caídas mismo nivel

Radiaciones UV

Ruido

Sobre esfuerzo

Posiciones incomodas

Inspección de herramientas

Inspección del área de trabajo

Orden y aseo

Uso adecuado de herramientas

Señalización

Capacitación en higiene postural

Arnés

Líneas de vida

Eslingas

Mosquetones

Gafas de seguridad

Dotación

Tapa oídos


Botas de seguridad

Casco de seguridad

Armado e Instalación

de Vigas

Físico

Químico

Biomecánico

Locativo

Mecánico



Caídas al mismo y distinto .nivel

Radiaciones UV

Deshidratación

Manipulación de sustancias químicas

Trabajo en alturas

Sobresfuerzo

Ruido




Orden y aseo


Señalización


Instalación de andamios

Arnés

Líneas de vida

Eslingas

Mosquetones

Gafas de seguridad

Dotación

Tapa oídos

Casco de seguridad


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Armado de Tablero

Físico

Químico

Biomecánico

Locativo

Mecánico



Caídas al mismo y distinto nivel

Radiaciones UV

Deshidratación

Manipulación de sustancias químicas

Trabajo en alturas

Sobresfuerzo

Ruido




Orden y aseo


Señalización


Instalación de andamios

Arnés

Líneas de vida

Eslingas

Mosquetones

Gafas de seguridad

Dotación

Tapa oídos


Casco de seguridad

Instalación de barreras

Químico

Físico

Locativo

Mecánico

Biomecánica


Radiaciones UV


Manipulación de sustancias químicas.

Sobresfuerzo

Ruido



Orden y aseo


Gafas de seguridad

Dotación


Casco de seguridad

Tapabocas


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Instalación de Señalización

Mecánico

Locativo

Químico

Biomecánico

Heridas, golpes,

Machucones

Contacto con sustancias químicas

Inhalación de sustancias químicas


Sobreesfuerzo

Capacitaciones uso adecuado de sustancias químicas

Inspección de área

Casco de seguridad


Tapabocas

Dotación ropa de trabajo


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d. Maquinaria y equipo para el desarrollo de la obra: Para la Construcción del Puente No.13 se debe tener a disposición la maquinaria y equipo necesario para su ejecución de acuerdo a lo establecido por el cliente. Con el propósito de asegurar la conformidad del producto, los equipos utilizados para este proyecto son sometidos a un control (mantenimiento preventivo/correctivo). Los equipos requeridos y que generen un tipo de control a las mediciones se controlan y se identifican mediante el Formato Control de Calibración y Mantenimiento de Equipos (CON-F-001).

A continuación se relaciona la maquinaria y el equipo que se utilizará para la construcción del Puente No.13: Maquinaria:

1 Retroexcavadora

2 Volquetas

1 Vibrocompactador Equipo:

Equipo de topografía

Piloteadora

Formaleta

Andamios certificados

Pavimentadora

Equipo de pintura 6.9 REQUISITOS

El Consorcio PCP se rige de acuerdo a las siguientes normas para la construcción del Puente No.13:

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Tabla 7. Matriz requisitos legales

MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA

Resolución 07106 del 2 de Diciembre de2009

Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS

Resolución No. 0003600 del 20 de Junio de 1996, emanada del Ministerio de Transporte

Código colombiano de diseño Sísmico de puentes

Resolución No. 1050 de 2004, emanada del Ministerio de Transporte y sus modificaciones

Manual de señalización vial

Resolución No. 000024 del 7 de Enero de 2011

Norma sismo resistente 2010 NSR10 y sus modificaciones

Resolución No. 000090 del 26 de Enero de 2004, emanada del Ministerio de Transporte

Por la cual se establece la instalación obligatoria de vayas informativas en las obras públicas que realice el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas

Resolución No. 002543 del 23 de Agosto de 2000, emanada del Ministerio de Transporte

Por la cual se modifica parcialmente la resolución No. 002633 del 14 de Diciembre de 1999. Vallas informativas

Norma INVIAS 2007 Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS

Fuente: Autores 6.10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La comunicación del Consorcio con el cliente se realiza por medio escrito haciendo uso del Procedimiento Gestión de correspondencia Enviada (ADM-PR-001) y del Procedimiento de Gestión de Correspondencia Recibida (ADM-002). La información involucrada se relaciona con el objeto contractual, por ejemplo, consultas, modificaciones, reprogramaciones, no conformidades, compromisos, quejas, entre otros, que tienen como objeto la retroalimentación con el cliente. También se cuenta con las reuniones de avance de obra, en donde se toman decisiones y quedan plasmadas en actas debidamente firmadas. Cuando se envía comunicaciones por escrito se hace en hojas con membrete de la empresa, se escribe en el libro de salida de correspondencia, se asigna un consecutivo y se firma para constancia quien solicita. Estas comunicaciones se controlan estableciendo un consecutivo externo general y único para toda la empresa. El consecutivo numérico es de cuatro cifras y se reinicia al empezar un nuevo año. Adicionalmente para facilitar la trazabilidad, las comunicaciones externas en la parte inferior del documento se escriben el nombre completo y

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cargo de quien elabora. Así mismo se establece que las comunicaciones deben ser firmadas por el Director de Obra. Las comunicaciones internas hacen referencia a los empleados, sub contratistas, y oficina central, y las externas al cliente y/o su representante y otros. 6.11 DISEÑO Y DESARROLLO

Los diseños que realiza el CONSORCIO PCP son estructurados por personas que cuentan con la formación y experiencia en el área requerida. El Especialista debe asegurar que el trabajo desarrollado cumple con los requisitos legales y reglamentarios. 6.11.1 Planificación del diseño. Antes de iniciar las actividades del diseño, se definen las actividades de planificación mediante la elaboración de un plan de trabajo o cronograma de actividades de diseño, en el que se establecen cada una de las etapas necesarias para su realización, los responsables y el tiempo requerido para cada una. 6.11.2 Identificación y trazabilidad. Se debe identificar el tipo de plano, su contenido y grado de detalle en cada uno de los registros que se generen del procedimiento de diseño. La trazabilidad se debe evidenciar a través del seguimiento al cronograma de actividades. 6.11.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Se contemplan todos los factores relacionados con los requisitos del diseño:

Necesidades y requerimientos del Cliente.

Términos de referencia.

Verificación de la legalización del predio

Características del sitio en el que se desarrollará el proyecto.

Planos o estudios anteriores (si existen).

Normas técnicas, legales o reglamentarias aplicables. Cada uno de los Especialistas determina los requerimientos que se tienen en cuenta para desarrollar el diseño específico encomendado.

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Observaciones, comentarios y sugerencias del Cliente yo de la Interventoría. 6.11.4 Planeación del diseño. Se realiza la planeación del diseño con base en la necesidad y el requerimiento del Cliente. 6.11.5 Elaboración del diseño.

Visita al sitio donde se ejecutará el proyecto.

Realizar topografía del sitio en el que se ejecutará el proyecto, si aplica.

Reunión con los especialistas comunicando las características del proyecto para desarrollar los diseños.

Se elabora presupuesto, APU .

Resultados del diseño. 6.11.6 Validación del diseño. La validación de los diseños de realiza mediante la aprobación del Cliente, para desarrollar el proyecto.

6.12 COMPRAS

El Consorcio PCP controla las compras que se requieran para ejecutar el Contrato mediante el Procedimiento para Administración de Compras (COM-PR-001), en el cual se establecen los parámetros para garantizar que la adquisición de bienes y servicios cumplan con la calidad, especificaciones y cantidades requeridos por el Proyecto. Para la selección de proveedores se solicita el diligenciamiento del Formato Información para Selección de Proveedores y/o Distribuidores de Bienes e Insumos (COM-F-002) o Información para Selección de Proveedores de Prestación de Servicios (COM-F-003), Cada vez que ingrese un proveedor se realiza una evaluación inicial y cada 4 meses se realiza una re-evaluación, asegurando que cumplen con los requisitos especificados y se hará teniendo en cuenta los parámetros definidos en el formato Evaluación de Proveedores (COM-F-004)

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6.13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 6.13.1 Control de la producción y prestación del servicio. El control de la prestación del servicio tiene que ver con las actividades que se van a ejecutar durante la ejecución del proyecto; estas actividades serán controladas mediante inspecciones y ensayos a realizar según cumplimiento de normas y especificaciones del contrato, su frecuencia, métodos de inspección, los recursos y personal requeridos, y los registros de calidad que evidencia dicha inspección. En el Plan de Calidad se identifican las actividades, recursos y controles necesarios para cumplir con los requisitos del cliente y lograr su satisfacción.

El Director de Obra es el responsable de elaborar y controlar el programa de inversión para el proyecto.

La verificación, seguimiento y medición de las actividades que se van a ejecutar en el proyecto son responsabilidad del Ingeniero Residente de Obra.

El residente de obra es el responsable de registrar las actividades desarrolladas diariamente en obra en la bitácora de obra.

La implementación de los planes de gestión ambiental y seguridad vial para la obra es responsabilidad del Ingeniero de Calidad en conjunto con los residentes SISO y Ambiental.

Los registros necesarios para proporcionar evidencia de la realización de las actividades son los definidos en este plan de calidad.

6.13.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio. En este proyecto no se contemplan procesos de producción o prestación del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse hasta que estén siendo utilizados o se haya prestado el servicio. Durante los procesos de Producción y Prestación del Servicio se realizan los ensayos que se requieran para asegurar la conformidad con los requisitos especificados. La validación de las actividades en cada proceso es registrada en el Formato de Resultados y Ensayos de Laboratorio (CON-F-002).

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6.14 IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD Se identifican cada uno de los documentos y materiales involucrados con la ejecución del proyecto. 6.14.1 Registros de trazabilidad. Para poder tener la trazabilidad de los materiales instalados en obra, se debe diligenciar el Formato Reporte Diario de Obra (CON-F-003). Estos formatos se controlan mediante el listado de registros y el Ingeniero de Calidad distribuye los respectivos formatos a los residentes de obra. Los informes semanales, mensuales y final, van identificados con nombre y fecha de elaboración de manera que se pueda llevar la historia del seguimiento realizado al proyecto durante toda su ejecución.

6.14.2 Seguimiento de plan de inspección y ensayo. La calidad de la obra se controla de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Inspección y Ensayo (CON-PR-001) con el objetivo de monitorear la ejecución eficaz de la obra y para tomar una acción inmediata cuando se presente desviación de las condiciones contractuales que puedan afectar la ejecución del proyecto. 6.15 PROPIEDAD DEL CLIENTE Para la ejecución del Proyecto, se reciben bienes que son propiedad del cliente los cuales se deben identificar, proteger y salvaguardar. Los productos suministrados por el cliente para esta obra son: Tabla 8. Bienes propiedad del cliente

PROPIEDAD CONTROL RESPONSABLE

Terreno o zona de Trabajo

Se levantan registros fotográficos de los predios aledaños a la zona de trabajo y se conforman actas de vecindad si se requiere.

Ingeniero Residente y Residente Social

Planos

Son sometidos a una revisión inicial por parte del Director de Obra y si se requiere se solicita por escrito aclaración al cliente o su representante.


Fuente: Autores

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La distribución de estos documentos al personal que lo requiere se hace llevando el Formato Control y Entrega de Planos (CAL-F-002) utilizando el sello "copia controlada".

Fuente: Autores 6.16 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO El Ingeniero Residente es el responsable de coordinar el almacenamiento y manipulación de los productos en obra. Para la preservación de las materias primas y el producto final se establece de la siguiente manera:

Las materias primas se almacenan por tipo de material, debidamente separados de manera que cumplan con las especificaciones técnicas de los productos para ser utilizados en óptimas condiciones que no afecten la calidad de la obra.

La preservación del puente una vez terminar se realizará mediante pruebas de esfuerzo y fatiga para garantizar que el puente fue estructurado en las condiciones como lo solicitó el cliente.

6.17 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Cuando como resultado de una inspección o la verificación, se presente producto no conforme, el Director de Obra decide su tratamiento siguiendo lo establecido en el Procedimiento para Control de Producto No Conforme (CON-PR-002). El producto no conforme identificado es controlado para evitar su uso inapropiado siguiendo los siguientes parámetros:

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Tabla 9. Control de producto no conforme

Responsable Actividad Procedimiento

Asociado Registro


Detectar una no conformidad que afecte la calidad del producto al hacer inspecciones o al hacer la revisión de los ensayos de los materiales

PROCEDIMIENTO "Control de Producto

No Conforme"

FORMATO "Informe Diario de

Obra"

Se registra la No

Conformidad en el sistema ISOLUCION

Responsable del Proceso

Emprender una acción correctiva cuando se detecte una no conformidad importante sobre el producto final.

PROCEDIMIENTO Acción Correctiva y

Preventiva" (CAL-PR-003)

Se registra en el sistema

ISOLUCION en el módulo Mejoramiento

Continuo

Fuente: Consorcio PCP 6.18 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El Consorcio define, planifica e implementa las actividades de medición y seguimiento en cada uno de los procesos necesarios para asegurar la conformidad del cliente, la conformidad del sistema y lograr la mejora continua. 6.18.1 Satisfacción del cliente. El Consorcio asegura la satisfacción del cliente como objetivo principal mediante el seguimiento de la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. La medición de la satisfacción del cliente se realiza por medio del Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente (CAL-F-005) y se realiza una sola evaluación al final de la obra. Durante el desarrollo de la Obra, el Consorcio PCP está en permanente contacto con su cliente a través del Director de Obra, con el fin de retroalimentación del desempeño y como resultado de ésta, tomar las acciones pertinentes. 6.18.2 Seguimiento y medición de materiales y obra. En el Procedimiento de Inspección Ensayo se definen todos y cada uno de los ensayos y criterios de aceptación a cumplir en el desarrollo del proyecto, para asegurar el seguimiento y

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la medición del producto, de tal manera que éste sea conforme con los requisitos definidos por el cliente. 6.18.3 Control de equipos de seguimiento y medición. El Laboratorista controla, calibra y mantiene los equipos empleados en la ejecución del contrato, de tal forma que estén aptos para el uso. Los equipos están identificados mediante un código de seis dígitos numéricos, que permiten su control y seguimiento, a cada uno de ellos se le realiza el seguimiento para evidenciar la última verificación o calibración efectuada al equipo. Los resultados de la calibración de los equipos, deben ser conservados en el laboratorio de la obra por el Laboratorista bajo la supervisión del Ingeniero de Calidad. El Laboratorista realiza las comprobaciones de los equipos para verificar que sigue manteniendo la idoneidad de uso. 6.19 AUDITORIA Para la relación de las auditorías internas se ha definido el Procedimiento para Auditorías Internas (CAL-PR-004). Se contempla la realización de por lo menos dos auditorías al proyecto, durante las cuales el auditor verifica en compañía del Ingeniero de Calidad y Director el cumplimiento de los procesos de la obra y se hará siguiendo los parámetros definidos para la programación general de auditorías de la empresa. Los resultados de la auditoría formarán parte de los registros de calidad y se divulgan a los auditados.

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7. CRONOGRAMA

Tabla 10. Cronograma de actividades

ACTIVIDAD

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S 4

S1 S2 S3 S4

Entrega de la propuesta del proyecto.

Identificación de los recursos necesarios para la ejecución del plan de calidad.

Diseño del alcance, política y objetivos de la calidad.

Identificación de responsabilidades y documentación.

Identificación de registros y planificación del plan de calidad.

Elaboración del proceso de apoyo para el plan de calidad.

Asesoría con el profesor asignado para retroalimentar información.

Identificación de los elementos de entrada del proyecto.

Evaluación de desempeño.

Elaboración de acciones de mejora.

Redacción de conclusiones y recomendaciones.

Asesoría con el profesor asignado para retroalimentar información.

Entrega de proyecto.

Fuente: Autores

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8. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de los objetivos planteados se pudieron obtener las siguientes conclusiones:

Al realizar el Plan de Calidad se identificó cuáles son los elementos necesarios para su elaboración; por consiguiente se definió el alcance y objetivo del Plan, seguidamente se especificó los elementos de entrada para el Proyecto dentro de los cuales se encuentran el pliego de condiciones, contrato INVIAS-518 de 2012, el presupuesto detallado de la obra, planos, diseños, especificaciones del contrato.

El Consorcio PCP no tenía definido quién era el responsable del Plan de Calidad, el cual se identificó con la elaboración del documento, igualmente se estableció cuál es el compromiso por parte de la dirección de la empresa con referencia al Plan. Así mismo se detalló la forma como se debe llevar el control de los documentos, datos y registros, cuales son los recursos necesarios tanto humano, como materiales e infraestructura y ambiente de trabajo. Seguidamente se precisaron los requisitos necesarios y como se debe llevar la comunicación tanto interna como externa.

Al revisar la documentación de la empresa se definió como se debe realizar el diseño y desarrollo para la obra, se definieron los parámetros para garantizar que la adquisición de bienes y/o servicios cumplan con lo requerido en el proceso de compras, posteriormente se precisó como serán controladas mediante inspecciones y ensayos las actividades que se van a ejecutar en la obra, como se va a hacer la trazabilidad de los documentos y materiales involucrados en la realización del proyecto, cuales son los bienes que son propiedad del cliente, se especificaron los métodos que se utilizaran para el control y preservación del producto, se describen los procesos de control, seguimiento y medición que se pondrán en marcha y finalmente establece como se llevarán a cabo las auditorías internas.

La Interventoría del Proyecto realiza control en todos los procesos que realiza el Consorcio y hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato INVIAS 518-2012. Estos requerimientos están comprendidos por las especificaciones técnicas, legales, ambientales, de seguridad, social y predial, así como también tiempos de ejecución del contrato, cronograma de actividades, montos de facturación y perfiles de cargo solicitados para el desarrollo del proyecto.

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Al analizar el pliego de condiciones del contrato INVIAS 518-2012 se identificó la normatividad legal vigente para la ejecución del proyecto, donde claramente se especifica que todos los trabajos que sean objeto del contrato deben ejecutarse de conformidad con las especificaciones Generales de Construcción del INVIAS vigentes y conforme al Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y la Norma NSR10. Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el Consorcio deberán cumplir los requisitos aplicables del Instituto de Normas Técnicas (INCONTEC), del Instituto American Society for Testing and Materials (ASTM), American Concrete Institute (ACI) y la norma Portland Cement Associacition (PCA)

Con la revisión de la documentación de la empresa se identificó que el Consorcio PCP no contaba con un Plan de Calidad de acuerdo a la NTC-ISO 10005:2005 específico para la Construcción del Puente No. 13 ubicado entre las abscisas K79+830.93 Ruta 3701 Departamento del Cauca.

Como gran fortaleza se tiene que el Consorcio cuenta con los Software ISOLUCIÓN y JDE, los cuales son herramientas fundamentales para facilitar la elaboración, implementación y medición efectiva del Plan de Calidad desde las etapas de Planificación hasta las etapas de Control y Medición en cada uno de sus procesos.

Se identificó que el Cliente (INVIAS) no realiza ningún tipo de auditoría directa al Consorcio PCP, ya que es a través de la Interventoría que se evalúa el cumplimiento de los requisitos del contrato.

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RECOMENDACIONES

En función de los resultados y conclusiones obtenidas se recomiendan las acciones siguientes:

Implementar el Plan de Calidad en el Consorcio PCP para la “Construcción del puente denominado No.13 ubicado entre las abscisas K79+798.92 y K79+830.93 Ruta 3701 – Departamento del Cauca”.

Socializar el Plan de calidad con todo el personal involucrado para generar compromiso y conciencia en todo el equipo de trabajo que participa en la ejecución del proyecto.

Implementar acciones de mejora, correctivas y preventivas y no conformidades que se identifiquen durante el desarrollo del Proyecto.

Auditar al Consorcio PCP directamente por el INVIAS al menos una vez durante la ejecución del Proyecto y no esperar a la finalización de la obra, ya que así de mediría su satisfacción e igualmente serviría para identificar oportunidades de mejora.

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BIBLIOGRAFÍA

Barrera Gutiérrez, L.G., Sistema de gestión de calidad (2007), https://sites.google.com/a/sogamoso-boyaca.gov.co/sgc-sogamoso/home.

Collid, María Virginia. Trabajo Integrador de Especialización en Ingeniería en

Calidad: Plan de Calidad de Celdas de Media Tensión ABB: UNISEC. Comité SISTEDA .plan de desarrollo administrativo. 2012. Disponible

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Guía para la elaboración de planes de calidad, 2002

file:///F:/Hernandez_Lozano_Felipe_Alejandro_44700.pdf NTC-ISO 10005:2005. Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para los

planes de la calidad. Urrea, Wendy Katehrine. Guía para la elaboración de plan de calidad para obras

civiles en la universidad de los Llanos.

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ANEXOS

plan de calidad para la construcciÓn del puente …

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