7/23/2019 Plan de Auditoria Punto 7

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7) Distribucin de las tareas de auditorias

tem Descripcin Documentos Preguntas PersonaAuditada Hora

4.4.6 Control Operacional Trabajo en Altura

- El trabajador cuenta con la capacitacin

correspondiente.- La persona conoce los riesgos al realizar un trabajo en

altura.- El trabajador cuenta con su certiicado !"dico de

aptitud.- #e cuenta con procedi!iento de trabajo escrito$

procedi!iento% especiicaciones etc.

#uper&isor de

!antencin.

'$(( '$*(

4.4.6

Control Operacional Trabajo con +uego

- ,sa el E-uipo de roteccin ersonal adecuado.

- Est/ capacitado para realizar este tipo de trabajo.

- E0/!enes ocupacionales al d1a.

- Cuenta con e-uipos de co!bate contra incendios

adecuados.

#uper&isor de

!antencin.

'$42 3($*(

4.4.6

Control Operacional Espacios

Coninados

- El trabajador usa e-uipo de respiracin autno!a si la

situacin lo re-uiere.- Contiene e-uipos de co!unicacin con el e0terior.

- osee e-uipos de !edicin continua de o01geno% gases

t0icos e inla!ables.- osee el E-uipo de roteccin ersonal

correspondiente a su labor.

#uper&isor de

!antencin.

3($42 33$*(

4.4.

Legislacin D.# 24

- #e cu!plen los objeti&os del Co!it" aritario de

5igiene #eguridad.- El Co!it" aritario est/ co!puesto por *

representantes de los trabajadores * representantes

patronales.

- El Co!it" aritario de 5igiene #eguridad cu!ple

con la inalidad de asesorar% &igilar% in&estigar% decidir%

residente del

C5#

3$(( 3$*(

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cu!plir pro!o&er.- Adoptar !edidas de igiene seguridad para la

pre&encin de riesgos proesionales.

4.*.

Legislacin D.# 348

- El al!acenaje de los 9E#EL cu!ple con los

re-uisitos !encionado en el regla!ento.

- Cuenta con plan de !anejo de residuos de acuerdo a la

cantidad de residuos -ue generan anual!ente.- Las personas -ue operan en la bodega% est/n

capacitadas en el !anejo de sustancias peligrosas.- La bodega est/ debida!ente se:alizada con el tipo de

sustancias -ue al!acenan.

Encargado de

bodega de

residuos

3$42 3*$*(

4.*. Legislacin 9E;O9

-

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4.2.3 #egui!iento !edicin ##O?A rele&antes.- #e planiican las acciones de segui!iento !edicin

para controlar el dese!pe:o de los aspectos e&itar

los i!pactos negati&os.- #e realiza un segui!iento !edicin de or!a regular

del dese!pe:o de seguridad salud de los

trabajadores.

-