plan de acciÓn proceso vinculante · política de gobierno digital, con énfasis en la...
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Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR ESTRATEGICO
META INDICADOR
PROCESO
VIGENCIA:
RECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOSRECURSO HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Identificar herramientas de apoyo a
la gestión contractualHerramientas identificadas
SAP, Manual de
funciones, procesos
y procedimientos
Subsecretario, Profesional
especializado Secretario General 30 de Abril de 2019
Identificar e implementar mejores
prácticas para la gestión contractualPrácticas identificadas
Normas, Colombia
compra eficiente,
modelo de
conglomerado
Subsecretario, Profesional
especializado Secretario General 30 de Abril de 2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Mejorar toda la gestión contractual del Concejo de Medellín
SECRETARÍA GENERAL
Disminuir el número de hallazgos de las auditorias internas y de entes de control
80% de expedientes revisados en auditorias internas y externas se encuentren conformes
GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
2019
FECHA DE LOGRO OBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO
Buscar herramientas que apoyen la gestión
contractual
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META
RECURSOS
RESPONSABLE
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
ÁREA DE GESTIÓN:
INDICADOR ESTRATÉGICO
META INDICADOR
PROCESO
VIGENCIA:
RECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOS
RECURSO
HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Diseñar un sistema integrado de
gestiónImplementar MIPG MIPG implementado $ 120.000.000
Internet, manual
de MIPG, norma
ISO,
computadores,
salas de reuniones
Comité
Institucional de
Gestión y
Desempeño
Secretario General Diciembre de 2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Actualizar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Corporativo
SECRETARÍA GENERAL
Mantener conforme el sistema de gestión corporativo
Sistema de gestión certificado
GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
2019
FECHA DE
LOGROOBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTOESTRATEGIA ACTIVIDADES META
RECURSOS
RESPONSABLE
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTIÓN:
INDICADOR ESTRATÉGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
METARECURSOS
PRESUPUESTALESRECURSOS LOGÍSTICOS RECURSO HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Diseñar una estrategia de comunicación
interna que logre reconocimiento del
OPPCM
Campaña diseñada
Computador, Software de
diseño, Acuerdo del
OPPCM
Comunicador, equipo OPPCMLíder de programa Unidad
de comunicaciones30 abril de 2019
Fortalecer el equipo interdisciplinario del
OPPCMConvenio con Interlatin American Computador, Internet
Equipo interdisciplinario del
OPPCM, Estudiantes en
pasantía
Abogado Contratista
(Comisión Primera)
30 noviembre de
2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: Página 1 de 1
Apoyar el ejercicio de control político con herramientas para la generación, análisis y consolidación de la información.
PRESIDENCIA
Número de herramientas implementadas
80%
DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO
2019
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO
Fortalecer la presencia institucional del
Observatorio de Políticas Públicas del
Concejo de Medellín
ESTRATEGIA ACTIVIDADES
RECURSOS
RESPONSABLE FECHA DE LOGRO
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO CORPORATIVO:
AREA DE GESTIÓN:
INDICADOR ESTRATÉGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
METARECURSOS
PRESUPUESTALES
RECURSOS
LOGÍSTICOSRECURSO HUMANO
PRIMER
SEMESTRESEGUNDO SEMESTRE
Realizar eventos orientados a
la cualificación de la
participación ciudadana en el
marco del Programa Aula
Abierta
6 eventos 200.000.000Recinto de sesiones,
refrigerios, material
Operador, profesional
especializado, líder de
programa de
comunicaciones, líder de
servicios generales
Presidente30 de noviembre de
2019
Implementar las jornadas de
"Concejal por un día" 20 eventos 20.000.000
Instalaciones del Concejo
de Medellín, refrigerio,
transporte, Material POP
Presidente, lideres de
programas, secretario,
subsecretario
Presidente30 de noviembre de
2019
Desarrollar capacitaciones a
los lideres sociales, en las
comunas y corregimientos
21 23.000.000 Contrato ESAP Contrato ESAP Presidente30 de noviembre de
2019
Realizar informes semanales
de gestión 45 Equipos de video Diseñador, comunicador
Líder de programa
Comunicaciones31 de diciembre de 2019
Realizar conversatorios
descentralizados con la
comunidad
21 50.000.000 Operador Logistico Operador Logistico Presidente30 de noviembre de
2019
Realizar acercamientos con
las empresas que hacen
recorridos a turistas para
incluir al Concejo de Medellín
en las rutas
3 Edificio Concejo de
Medellín
Enlace de atención al
ciudadano Presidente
30 de noviembre de
2019
Promover acciones
tendientes a fortalecer las
relaciones con ciudades
declaradas hermanas por el
Concejo de Medellín
1 Acuerdo municipal, ACI,
Universidades Presidente, Secretario Presidente
30 de noviembre de
2019
Formular el Plan de
Participación Ciudadana Un Plan Normatividad aplicable
Lideres de programa,
Profesional
Especializado,
Secretario, Presidente
Presidente 31 de Enero de 2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: Página 1 de 1
Estimular la participación ciudadana mediante el fortalecimiento de herramientas de comunicación pública para dar a conocer la labor del Concejo. Potenciar herramientas de comunicación pública para dar a conocer la labor del concejo de Medellín y estimular la participación
PRESIDENCIA
Número de herramientas implementadas
80%
DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO
2019
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO
Reorientar los mecanismos de comunicación
para mejorar la interacción de la comunidad
con el Concejo de Medellín
ESTRATEGIA ACTIVIDADES
RECURSOS
RESPONSABLE FECHA DE LOGRO
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR ESTRATEGICO
META INDICADOR
PROCESO
VIGENCIA:
RECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOSRECURSO HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Formular y ejecturar el PIC
Plan Insitucional de
Capacitacion para la
vigencia 2019 y
ejecutarlo en un 85%
$ 80.000.000
Diagnóstico
insitucional sobre
necesidades de
capacitacion como
estudio de brechas,
entre otros
Subsecretario de
Despacho
Subsecretario de
Despacho31/12/2019
Formular y ejecutar el
Programa de Bienestar
Social laboral e incentivos
Formular el Programa
de bienestar social
laboral para el año
2019 y ejecutarlo en
un 95%
$ 1.150.000.000
Normas, equipos de
cómputo, resultado
encuestas de
satisfacción
Secretario General,
Subsecretario de
Despacho, Comité
de bienestar,
Comisión de
personal
Subsecretario de
Despacho31/12/2019
Realizar medición del clima
organizacional
Diagnóstico de clima
organizacional y
formular y aplicar el
Plan de Intervención
$ 80.000.000
Equipos de
cómputo,
instrumento de
medición (batería)
Secretario General,
Subsecretario de
Despacho, Sicólogo
contratista
especializado y
Sicólogo contratista
Subsecretario de
Despacho31/12/2019
Integrar al Sistema de Gestión
Corporativo (SGC) todos los SG
de obligatorio cumplimiento para
el Concejo de Medellín.
Implementar y mejorar el
SG-SST
Sistema
implementado en un
95%
$ 80.000.000
Equipos de
cómputo,
instrumento de
medición, normas
Secretario General,
Subsecretario de
Despacho y Sicólogo
contratista
Subsecretario de
despacho31/12/2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Buscar la cualificación del talento humano mediante la gestión de este recurso
SUBSECRETARÍA DE DESPACHO
Mecanismos implementados
Reducción de las brechas en el mejoramiento de competencias
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
2019
FECHA DE
LOGROOBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO
Facilitar la inclusión de los
servidores públicos en actividades
orientadas a fortalecer el talento
humano para garantizar el
desarrollo organizacional
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META
RECURSOS
RESPONSABLE
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR ESTRATEGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
RECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOS
RECURSO
HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Ejecutar los proyectos de la
versión dos del PINAR9 Proyectos ejecutados $ 344.000.000
PRD, instrumentos
de información
pública, inventario de
material en otros
medios
Lider de Programa,
Tecnica
administrativa,
Comité interno de
archivo, profesional
especializada,
profesionales de
archivista, tecnicos
archivististas
Líder de programa
Unidad de Informática
15 de diciembre
2019
Mejorar el sistema de
información ORFEO en el
tramite de PQRSD
Sistema integrado de
PQRSD$ 15.500.000
ORFEO, normas
aplicables,
procedimientos
establecidos
Tecnica
administrativa,
Auxiliar
Administrativa,
Contratista
Líder de programa
Unidad de Informática
30 de abril de
2019
Implementar la ley de
protección de datos
personales
Procedimiento formulado,
adoptado e
implementado
Normas aplicables,
internet, computador
Técnica
administrativa de
archivo
Profesional universitario30 de junio de
2019
Implementar el nivel básico
de ALFIN (Alfabetización
informacional)
70 usuarios internos
capacitados en las
estrategias de búsqueda
Internet,
computadores
Profesional
Universitaria,
Bibliotecóloga
Profesional universitaria31 de octubre
2019
Fortalecer el procedimiento
de desarrollo de colecciones
Renovar 3 suscripciones,
adquirir 100 libros $ 22.500.000
Oferta disponible,
inventario de la
colección existente,
necesidades de los
usuarios
Profesional
Universitaria Profesional universitaria 15 de junio 2019
Unificar colecciones
Dos colecciones
unificadas (Medellín
cómo vamos, Personeria)
Inventario de
colecciones,
computador,
Software ABCD
Profesional
Universitaria Profesional universitaria
30 de noviembre
2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Formular orientaciones de carácter administrativo, económico, tecnológico, normativo y corporativo, para garantizar la normalización de la gestión documental y bibliográfica
UNIDAD DE INFORMÁTICA - BIBLIOTECA
Sistema de gestión documental y bibliográfico normalizado
65% de normalización de los procesos de la gestión documental (se evaluó estado de los procesos de la gestión documental, en una línea base del 30%)
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
2019
FECHA DE
LOGROOBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES
AL SEGUIMIENTO
Revisar, ajustar, construir y adoptar
los instrumentos archivísticos y
bibliográficos
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META
RECURSOS
RESPONSABLE
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR ESTRATEGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
METARECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOS
RECURSO
HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Diseñar y desarrollar segunda
etapa de SIMI
Módulo de transferencias
primarias electrónicas,
Módulo de
interoperabilidad,
Normograma
146.370.000
Normas aplicables a
la Corporación,
ORFEO, SIMI
primera etapa,
Normas de gestión
documental
Lider de programa,
Técnica
administrativa,
Profesional
especializada
Líder de programa
Unidad de informática
15 de diciembre
de 2019
Realizar los acercamientos con la
Administración Municipal para
hacer uso de los sistemas de
información que puedan ser de
aplicación en el Concejo de
Medellín
Implementar el módulo
de vivienda de SAP y
analizar la viabilidad en
cuanto al módulo de
contratación
30.000.000
Programa de
vivienda del Concejo
de Medellín , visitas
o reuniones de
trabajo
Contador contratista,
Profesional
Universitario,
empleados de la
Alcaldia
Profesional Universitario 30 de noviembre
de 2019
Iniciar la implementación de la
política de gobierno digital, con
énfasis en la apropiación de los
sistemas de información
ORFEO, SIMI,
actividades del plan de
acción ejecutadas
46.000.000Sistemas de
información
Contratista de apoyo
al mejoramiento de
uso de sistemas de
información
Líder de programa
Unidad de informática
30 de noviembre
de 2019
100%
0,93
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
MODERNIZAR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EXISTENTES
UNIDAD DE INFORMÁTICA
Necesidades satisfechas
80%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
2019
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO
Aportar valor al desarrollo
institucional a través de la
implementación de esquemas de
TI
ESTRATEGIA ACTIVIDADES
RECURSOS
RESPONSABLEFECHA DE
LOGRO
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR ESTRATEGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
RECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOSRECURSO HUMANO
PRIMER
SEMESTRESEGUNDO SEMESTRE
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Gestionar recursos para mantener el funcionamiento de la infraestructura física del Concejo en un estado óptimo.
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Necesidades satisfechas
80%
LOGÍSTICA CORPORATIVA
2019
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META
RECURSOS
RESPONSABLEFECHA DE
LOGROOBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO
Generar acuerdos con la
administración municipal para
adecuar el edificio Concejo del
Medellín a los requerimientos de
accesibilidad universal
Identificar acciones tendientes a adecuar el
edificio del Concejo para la accesibilidad de
las personas en condición de discapacidad y/o
movilidad reducida
Diagnóstico de necesidades
formulado
Normas
aplicables,
equipo de
cómputo, planos
del edificio,
estudio de
accesibilidad
Lider de programa y
contratista de apoyo a la
gestión
Lider de
programa unidad
de Servicios
Generales
31/12/2019
Ofrecer las condiciones adecuadas
para atender a los usuarios externos
a la Corporación
Generar plan de participación ciudadanaPlan de participación
formulado$ 200.000.000
Normas
aplicables,
equipo de
cómputo, planos
del edificio,
estudio de
adecuación
Lider de programa y
comité institucional de
gestión y desempeño
Lider de
programa unidad
de Servicios
Generales
31/12/2019
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR ESTRATÉGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
METARECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOSRECURSO HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Crear un instructivo para
gestionar la publicación de
información interna
Instructivo publicado en
Isolución
Computador, procesos,
descripción de
información a publicar
Profesional universitario Líder de Programa de
Comunicaciones
28 de febrero
de 2019
Diseñar las piezas gráficas para
la difusión de información internaPiezas gráficas diseñadas 35.880.000
Computador, software
de diseño, internet,
manual de imagen
corporativa
Diseñador contratista de
prestación de servicios,
Profesional universitario
Líder de Programa de
Comunicaciones
31 de diciembre
de 2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Articular la información que se produce en los diferentes procesos con los mecanismos de difusión.
UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS
Canal desarrollado
Información entregada a los públicos internos de forma oportuna
COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS
2019
Diseñar y desarrollar un canal
convergente cualificado para
gestionar y administrar la
información interna corporativa.
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTOESTRATEGIA ACTIVIDADES
RECURSOS
RESPONSABLEFECHA DE
LOGRO
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR ESTRATÉGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
METARECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOS
RECURSO
HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Actualizar plan de
comunicaciones
incluyendo la estrategia
comunicacional de la
mesa directiva para 2019
Plan actualizado Computador,
reuniones
Profesional
universitario,
contratistas de
apoyo a la gestión
Líder de programa
Unidad de
comunicaciones
28 de febrero de
2019
Ejecutar plan de
comunicaciones
Plan ejecutado en
95%1.000.000.000
Computador, internet,
software, contratos con
operadores de
servicios
Profesional
universitario,
contratistas de
apoyo a la gestión
Líder de programa
Unidad de
comunicaciones
31 de diciembre de
2019
COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Potenciar herramientas de comunicación pública para dar a conocer la labor del Concejo de Medellín y estimular la participación.
UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS
Herramientas de comunicación pertinentes para la difusión de la labor del Concejo
Número de herramientas utilizadas
Reorientar los mecanismos de
comunicación para mejorar la
interacción de la comunidad con
el Concejo de Medellín
2019
ESTRATEGIA ACTIVIDADES
RECURSOS
RESPONSABLEFECHA DE
LOGROOBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO
Código: F-GEC-001
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR
ESTRATÉGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
RECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOS
RECURSO
HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Realizar seguimiento
integral a todos los
indicadores de gestion
por procesos del
Concejo
Contribuir en un 60% con
el mejoramiento de los
procesos
Nomina empleados y
honorarios contratistas
Software
ISOLUCION,
equipos de
cómputo
Contratistas y
Jefe de
oficina
Jefe oficina Control
Interno y lideres de
procesos
31/12/2019
Realizar seguimiento a
la eficacia de las
acciones de los planes
de mejoramiento
Lograr en un 70% la
eficacia de las acciones de
los planes de mejoramiento
del concejo
Nomina empleados y
honorarios contratistas
Software
ISOLUCION,
equipos de
cómputo
Contratistas y
Jefe de
oficina
Jefe oficina Control
Interno y lideres de
procesos
31/12/2019
Socializar herramientas
de control interno e
institucional en aras de
fortalecer el clima
organizacional.
Realizar publicaciones de
manera mensual en los
medios institucionales.
Honorarios contratistas
y nominas empleados
Diseñador,comun
icador,recursos
tecnologicos y
contratista de
control interno
Contratista
apoyo a la
gestión, Jefe
de control
interno.
Jefe oficina Control
Interno y lideres de
procesos
31/12/2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Contribuir metodologicamente al mejoramiento continuo del Concejo de Medellín
CONTROL INTERNO
Mejoramiento de la gestión
80% de los indicadores de gestión de todos los procesos por encima del nivel de referencia
MEJORAMIENTO CONTINUO
2019
FECHA DE LOGRO OBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO
Fortalecer el Sistema de
Control Interno
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META
RECURSOS
RESPONSABLE
Código: F-GEC-001
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO:
AREA DE GESTION:
INDICADOR ESTRATÉGICO
META
PROCESO
VIGENCIA:
METARECURSOS
PRESUPUESTAL
RECURSOS
LOGÍSTICOSRECURSO HUMANO
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
Realizar 2 reuniones de
Comité institcional de
coordinación de control
interno
Socializar y dar a conocer al
comité la gestión de la oficina
de control interno.
Honorarios
contratistas y
nominas empleados
Computador, software
Contratistas de apoyo a
la gestión, integrantes del
comité, jefe de oficina
control interno
Jefe de control
interno31/12/2019
Formular y presentar para
aprobación de comité
institucional de control interno,
el programa anual de
auditorias.
Programa de auditorias de
control y seguimiento, formulado
y ejecutado
Honorarios
contratistas y
nominas empleados
Computador, software,
SECOP
Contratistas de apoyo a
la gestión y jefe de
control interno
Jefe de control
interno31/12/2019
Elaborar y presentar los
informes de ley por parte de
control interno
3 informes de seguimiento la
plan anticorrupción, 3 informes
cuatrimestrales sobre el sistema
de control interno, informe
FURAG II, 4 informes informes
de austeridad en el gasto, 2
informes de
PQRSDF,Seguimiento al plan
de mejoramiento de Contraloria,
seguimiento a la gestión de
riesgos, 3 informes de
monitoreo y evaluación a la
estrategia de gobierno digital, 4
informes de seguimiento a los
planes de mejoramiento
institucional.
Honorarios
contratistas y
nominas empleados
Procesos, software
Isolucion, pagina web,
software ORFEO,
FURAG II
Contratista apoyo a la
gestión, lideres de
proceso
Jefe de control
interno31/12/2019
Realizar campaña para
generar estrategias de
posicionamiento en función de
control interno, al interior del
Concejo de Medellín
Una campaña para generar
estrategias que posicionen y
fomenten la cultura y principios
del control interno en el Concejo
de Medellín
$ 40,000,000Herramientas para
desarrollar la campaña
Contratista apoyo a la
gestión, Jefe de control
interno, operador
logístico
Jefe de control
interno31/12/2019
PLAN DE ACCIÓN PROCESO VINCULANTE
CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Versión: 08 Fecha: 24/08/2017 Página 1 de 1
Contribuir metodologicamente al mejoramiento continuo del Concejo de Medellín
CONTROL INTERNO
Mejoramiento de la gestión
Actividades de control interno realizadas bajo metodos establecidos
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
2019
Fortalecer el Sistema de
Control Interno
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTOOBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTOESTRATEGIA ACTIVIDADES
RECURSOS
RESPONSABLEFECHA DE
LOGRO