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Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
V2 - 2017
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
CLAUDIA ARENAS TORRES GERENTE
GINA SANCHEZ VISBAL Líder Oficina de Planeación
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
INTRODUCCIÓN
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 en el
que se establece que cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá
elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al
ciudadano” y en el Decreto 2485 de 2012 en el
cual se dictan normas tendientes a fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública.
La Empresa Social del estado Hospital Materno
Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad en
cumplimiento de lo establecido en los artículos
73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentados
por el decreto 1081 de 2015, el cual estableció
como metodología para la elaboración del
Plan la contenida en el documento “Estrategia
para la construcción del plan anticorrupción y
de atención al ciudadano, versión 2”, estructuró
su plan de acción con base en la misión,
funciones y actividades que desarrolla la
entidad, con el fin de fortalecer los mecanismos
para evitar los actos de corrupción y mejorar el
servicio al ciudadano como instrumento para la
construcción de una gestión sanitaria sin
corrupción.
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
OBJETIVO GENERAL
Establecer las acciones a tomar para evitar acciones corruptivas en la
entidad y fortalecer la credibilidad y confianza de la comunidad sobre la
gestión emprendida de la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad bajo
principios de transparencia y eficiencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer las estrategias y actividades necesarias para
desarrollar los componentes del Plan.
Determinar las acciones pertinentes para la identificación
y manejo de riesgos de corrupción.
Definir estrategias antitrámites del Hospital para facilitar el
acceso a los servicios que brinda el Hospital.
Rediseñar y potencializar la herramienta de rendición de
cuentas como mecanismo para el control por parte de
todos los implicados y la generación de credibilidad ante
la comunidad y ciudadanía en general.
Determinar los mecanismos necesarios para mejorar la
atención al ciudadano.
Implementar las acciones necesarias para promover la
transparencia y permitir el acceso a la información que
faciliten a la comunidad los servicios solicitados.
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Componentes
1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de
Corrupción
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Denuncias
5. Mecanismos para la Promover la Transparencia y el Acceso a la
Información
6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Introducción
La Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil de Soledad consciente de la importancia de
de crear condiciones que permitan eliminar conductas relacionadas con corrupción en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y con el propósito de
contar con mecanismos necesarios y actualizados para desarrollar una estrategia anticorrupción
que garantice un ambiente de moralidad y la correcta ejecución de los procesos y actividades en
función de su objeto misional, y de esta manera, contribuir efectivamente a los fines del estado;
ha actualizado las acciones propendentes al cumplimiento de nuestra política anticorrupción
contenida en el presente documento a través del análisis de las situaciones y procedimientos que
pudieron generar riesgos de corrupción en el Hospital, el estado de la estrategia antitrámites,
atención al ciudadano, avances en la ley de transparencia y el planteamiento de las metas
estratégicas, misionales y de apoyo del hospital por componente del plan.
Es así como los colaboradores de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad entendemos que como practicantes de labores públicas debemos contribuir al
cumplimiento de los objetivos institucionales teniendo en cuenta que en nuestro accionar y en
cumplimiento de nuestro ejercicio profesional no deben identificarse acciones o prácticas
corruptas que pongan en tela de juicio la labor desempeñada.
Por lo expuesto, además de cumplir con lo establecido en el marco legal ley 1474 de 2011 y sus
actos reglamentarios esta estrategia plasma la apuesta de la alta dirección, los funcionarios y
colaboradores de la empresa, para actuar éticamente, brindar un trato digno a los ciudadanos,
eliminar barreras documentales y generar comunicación adecuada que permitan resaltar el valor
de lo público, la corresponsabilidad y el control social; conscientes que las actuaciones en las
entidades públicas son sinónimo de transparencia y honestidad.
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1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA
La política anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad tiene como objetivo principal definir estrategias que eviten la práctica
y/o materialización de acciones corruptivas en la entidad y el acceso a la información, la mejora de
la atención de la ciudadanía para fortalecer la credibilidad y confianza de la comunidad a través de
la rendición de cuentas sobre la gestión emprendida por la ESE Hospital Materno Infantil de
Soledad bajo principios de transparencia, eficiencia y acceso a la información.
2. ALCANCE
La política Anticorrupción de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad aplica para todos los servidores y colaboradores del Hospital, los procesos
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación desarrollados por todas las unidades y
coordinaciones del Hospital.
La política será la hoja de ruta como instrumento de tipo preventivo para el control de la
gestión de todas las áreas de la empresa; de carácter imprescindible para posibilitar y
fortalecer la cultura anticorrupción y la prevención de espacios que desarrollen acciones
de corrupción y para mejorar la accesibilidad a los trámites y servicios de la empresa y el
desarrollo de una gestión basada en principios de transparencia y eficiencia.
3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA
La estructura de la Política Anticorrupción y de atención al ciudadano se sustenta en los
lineamientos de la Alta Dirección para el tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos
del Hospital, las acciones que integran el mapa de riesgos de de corrupción del Hospital,
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las medidas concretas para mitigar los riesgos identificados por cada unidad y/o
coordinación, las acciones mediante los cuales, el Hospital da a conocer los resultados de
su gestión la política y estrategia antitrámites, los mecanismos para mejorar la
comunicación y atención al ciudadano, las acciones que emprenderá el Hospital para
garantizar el derecho a la información
4. ESTRATEGIAS GENERALES
Para consolidar la implementación, seguimiento, evaluación y diseño de la política de
lucha contra la corrupción y de atención al Ciudadano la empresa mantendrá la puesta en
práctica de las siguientes estrategias, con el fin de cerrar toda posibilidad a que se
desarrollen condiciones que posibiliten la materialización de actos de corrupción y se
imposibilite el acceso a la información. Las acciones propuestas de cada unidad y/o
coordinación por componente se consolidan en el documento que se constituirá en el
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ESE HOSPITAL MATERNO
INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD el cual se actualizará por cada
vigencia de acuerdo a los factores internos y externos que posibiliten cambios en las
acciones y estrategias en búsqueda de la mejora continua.
Es deber de todo servidor público y colaborador de la ESE Hospital Materno Infantil de
Soledad:
1. Denunciar ante la autoridad competente las conductas punibles de que tenga
conocimiento, y aportar evidencia.
2. Todo contrato que celebre la empresa incluirá el pacto por la transparencia de los
recursos, y el manejo de riesgos a que está expuesto.
3. Se respetará el debido proceso en las actuaciones y procedimientos administrativos.
4. Todo servidor público y colaborador aplicara el sistema MECI y la cultura del autocontrol.
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5. Todo servidor público y colaborador aplicara y apoyara la estrategia de gobierno en línea
en el ámbito de su competencia.
6. El Hospital publicará anualmente la planeación, programación y ejecución presupuestaria,
con su correspondiente informe de seguimiento y evaluación.
7. La gestión contractual y sus actos se publicarán en medios idóneos, en concordancia con el
marco legal y las características del entorno.
8. Todo servidor público y contratista tendrá conocimiento de las conductas antijurídicas que
materializan hechos de corrupción, y de las penas que impone la ley en materia
disciplinaria, fiscal, penal y civil.
9. Todos los servidores públicos desarrollarán las competencias comunes y por nivel
jerárquico del empleo que les corresponda.
10. Todo documento asociado a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano se
deberá publicar en la página web del Hospital en el Link transparencia y acceso a la
información.
5. ESTRATEGIAS POR COMPONENTES
COMPONENTE N° 1: Gestión de riesgo de corrupción - Mapa de
riesgos de corrupción
ESTRATEGIAS
Diseño de controles y proceso de monitoreo para eliminar la probabilidad de
ocurrencia e impacto del riesgo.
Revisión sistemática e integral de los riesgos de corrupción existentes de cada uno
de los procesos de los procesos a través de la medición de indicadores.
Los eventos que puedan generar acto de corrupción contará con plan de manejo y
estrategias de seguimiento y evaluación.
Mapa de riesgos de corrupción: Ver mapa de riesgos de corrupción del Hospital.
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COMPONENTE N° 2: Estrategia antitrámites
ESTRATEGIAS
Consolidar la estrategia de gobierno en línea
Identificar los lineamientos técnicos y operacionales que debe incluir el programa
de racionalización de trámites
Facilitar la gestión de los servidores públicos y colaboradores incorporando
herramientas de tecnología.
COMPONENTE N° 3: Rendición de cuentas
ESTRATEGIAS:
Realizar audiencia anual de rendición de cuentas
Mantener la Página web institucional actualizada.
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COMPONENTE N° 4: Mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano
ESTRATEGIAS:
Mantener actualizado el proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias y felicitaciones.
Articular la estrategia de gobierno en línea con el componente de atención al
ciudadano.
Mantener actualizada la página en Internet Institucional en los mecanismos de
interacción Web.
Mantener actualizado el Manual de Atención al Usuario.
En cada unidad funcional se fortalecerá la atención al ciudadano para proveer una
información veraz y oportuna.
Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el
ciudadano.
Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción
de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a los grupos de interés en
general.
Facilitar la interacción de los grupos de interés con la ESE.
Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por
la ESE, midiendo la diferencia entre la calidad percibida y la calidad esperada.
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COMPONENTE N° 4: Mecanismos para la transparencia y acceso a
la información
ESTRATEGIAS
Divulgar proactivamente la información pública de manera oportuna, garantizando su
veracidad y accesibilidad, Iniciando un proceso de revisión y actualización de información
a través de medios físicos y electrónicos.
Definir indicadores puntuales que le permitan realizar seguimiento continuo al acceso a la
información pública, conociendo específicamente la cantidad de solicitudes recibidas,
trasladadas a otra institución, a cuáles y cuántas se les negó la información y los tiempos
de respuesta. La revisión constante de la información publicada en el Portal web del
Hospital.
Articular los instrumentos de gestión de la información con los lineamientos del Programa
de Gestión Documental.
Identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar los documentos de acuerdo con los
procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión
Documental según lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 y parámetros
definidos por el Archivo General de la Nación.
Ofrecer diferentes alternativas y atender los requerimientos de los ciudadanos
procurando dar solución a las inquietudes del ciudadano bajo principios de gratuidad y
oportunidad.
6. RECOMENDACIONES GENERALES
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La carta de navegación de la empresa implica dar un trato digno al ciudadano - usuario.
La alta dirección de la entidad será ejemplo de moralidad en la administración e inversión
de los recursos.
La alta dirección de la empresa no permite actos de corrupción, ni de manipulación de la
información.
El fomento de la cultura de autocontrol y ética pública garantizan el control a los actos de
corrupción.
La empresa asigna responsabilidades para asegurar la ejecución de los planes de acción
contemplados en el plan anticorrupción vigente.
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La oficina de control interno cumplirá con el proceso de verificación, seguimiento y
evaluación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y publicará cada cuatro
meses con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre respectivamente, el informe
de seguimiento y evaluación de las acciones planteadas en los documentos que hacen
parte integral del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
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ACCIONES
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha
programada
Subcomponente /proceso 1 Política de
Administración de Riesgos de Corrupción
1.1
Actualizar manual de Administración de Riesgos de la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad
incluyendo políticas de administración de riesgos de corrupción
Resolución de aprobación de manual de administración del
riesgo v2 Gerencia Enero de 2017
Documento manual de administración de riesgos
actualizadov2 planeación Enero de 2017
Aplicativo para gestión de riesgos de corrupción
actualizadov2 Planeación Enero de 2017
Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos
de Corrupción
2.1 Elaborar mapa Riesgos de corrupción de procesos.
Mapa de Riesgos de corrupción de procesos
Líderes de Procesos
apoyo: Planeación, Delegado de
gestión del Riesgo
Enero de 2017
2.2.
Consolidar mapa de Riesgos de corrupción por procesos
Mapa de Riesgos de corrupción consolidado
Planeación, Delegado de
gestión del Riesgo Enero de 2017
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación
3.1 Socializar del Manual Administración de Riesgos adoptado por la ESE v2
Listado de asistencia Planeación Enero de 2017
3.2 Publicar en la página Web de la Entidad el Manual de Administración de Riesgos v2
Manual de administración de riesgos publicado
Planeación Enero de 2017
3.3 Socialización de la politica anticorrupción y atención y ciudadano
Realizar mesa de trabajo planeación Enero de 2017
3.4 Publicar la política de administración de riesgos de La ESE incluyendo las políticas de riesgos de corrupción aprobadas para la vigencia 2017.
Políticas de administración de riesgos publicada en la web.
planeación Enero de 2017
Subcomponente/proceso 4
Seguimiento
4.1. Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (Proceso de Auditoría Interna)
Informes de Auditoria Interna Control interno
Planeación
Mayo de 2017 Septiembre de
2017 Enero de 2018
4.2. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de cada líder de proceso
Informes de líder del proceso Líderes de procesos
Mayo de 2017 Septiembre de
2017 Enero de 2018
4.3. Publicar informes de seguimiento en página web de la entidad
Informes de Auditoria Interna Control interno
Mayo de 2017 Septiembre de
2017 Enero de 2018
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“SEMBRANDO SALUD SIN CORRUPCIÓN”
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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
Sector Administrativo Salud Orden Territorial
Departamento: Atlántico Año Vigencia: 2017
Municipio: Soledad
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N°
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O
PROCEDIMIENTO
TIPO DE RACIONALIZACIÓN
ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR
AL TRÁMITE, PROCESO O
PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD
DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA REALIZACIÓN
INICIO dd/mm/aa
FIN dd/mm/aa
1 Asignación de cita para la prestación de servicios de salud.
Administrativas Ampliación de canales de obtención del resultado
Se realiza a través del Call Center, según refereciación geográfica del usuario o preferencia existen quejas sobre la demora en responder la línea telefónica.
Aumentar el número de talento humano capacitado que atiende Call Center y mejorar la oferta de Servicio
Optimización del procedimiento
Recursos Humano 01/05/2016 31/12/2016
2
Entrega de Indicadores de Calidad y alerta Temprana ERP
Normativas Fusión de trámites Entrega inoportuna de Indicadores las ERP
Reducir el tiempo de entrega de información de indicadores a las diferentes ERP y proyección real de toda la información
Entrega oportuna y Veraz de Indicadores de Calidad y alerta Temprana
Estadística y Calidad
01/02/2017 31/12/2017
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
N°
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O
PROCEDIMIENTO
TIPO DE RACIONALIZACIÓN
ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR
AL TRÁMITE, PROCESO O
PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD
DEPENDENCIA RESPONSABLE
FECHA REALIZACIÓN
INICIO dd/mm/aa
31/12/2017 FIN dd/mm/aa
3 Certificado a jefes de P y P
Administrativas
Optimización de los procesos o procedimientos internos
Enfermeras jefes de programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad no actualizan las información referente al centro de salud, la fecha y el responsable donde provienen las estadísticas enviadas. Las enfermeras envían la información en las horas de la mañana y solicitan la certificación en las horas de la tarde sin previa revisión de la información enviada. Esta situación ocurre con todos los dptos. Al cual se le consolida la información.
En el correo enviado al dpto. De estadísticas en el asunto deben detallar el programa y el centro, y al momento de redactar el texto informar el nombre completo y teléfono del responsable del envío de la información para poder comunicarnos si hay alguna duda del contenido del mismo. La certificación se entregara a cada persona 48 horas después de haber recibido y verificado la información.
resultados rápidos, ahorro de transportes y tiempo para los usuarios
Estadística 01/02/2017 31/12/2017
4 certificado de ingresos y retenciones
Administrativas
Optimización de los procesos o procedimientos internos
El interesado lo solicita por escrito lo radica en ventanilla única y se
El interesado lo radica en ventanilla única anexando su
rapidez y ahorro de tiempo y transporte
contabilidad 01/01/2017 31/12/2017
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
le hace entrega del certificado en 3 días hábiles
correo electrónico y este será enviado por este medio en 3 días.
para los usuarios
5 Certificado de deuda a proveedores y demás
Administrativas
Optimización de los procesos o procedimientos internos
El interesado lo solicita por escrito lo radica en ventanilla única y se le hace entrega del certificado en 3 días hábiles
El interesado lo radica en ventanilla única anexando su correo electrónico y este será enviado por este medio en 3 días.
rapidez y ahorro de tiempo y transporte para los usuarios
Director financiero 01/01/2017 31/12/2017
6 Solicitud Historia
clínica Administrativas
Optimización de los procesos o
procedimientos internos
El usuario radica la solicitud en
Ventanilla Única, donde se informa que esta solicitud
se responderá en 8 días.
Formalizar la solicitud de la
Historia Clínica a Gestión
documental, a través del Formato
institucional: Solicitud de
historia Clínica Interno. Donde se relacionaran los datos completos
del Usuarios.
Optimización del
procedimiento
Subgerencia Administrativa
01/02/2017 31/12/2017
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente Actividad Meta o producto Responsable Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad
y en lenguaje comprensible
1.1 Desarrollar un boletín informativo de la ESE
Un boletín semestral durante el año
Todas las áreas, oficina de TIC y Grupo de Comunicaciones
Junio y Diciembre de 2017
1.2 Realizar y disponer en la página web de la entidad Video Clips pedagógicos
Un boletín trimestral durante el año
todas las áreas, oficina de TIC y Grupo de Comunicaciones
Marzo, junio, septiembre y diciembre
2017
1.3 Actualización permanente de canales de comunicación interna (carteleras, correos electrónicos )
Seis actualizaciones durante el año
oficina tic y grupo de comunicaciones
febrero, abril-, junio, agosto-octubre y diciembre de 2017
1.4 Comunicación oportuna al ciudadano a través de las redes sociales, con información institucional relevante
Comunicación de tres contenidos semanales de
acuerdo a actividades de la ESE
Todas las áreas ,oficina de TIC y Grupo de Comunicaciones
febrero - diciembre de 2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y sus organizaciones
2.1
Realizar Diálogos presenciales con Juntas de Acciones Comunales, Reuniones con gremios de Salud Departamental y municipal, para socializar información de avances y cambios institucionales
Dos reuniones con la Junta de Acción Comunal y Gremios de
salud durante el año
Subgerencia Administrativa y Financiera y Subgerente
Científico junio y Diciembre 2017
2.2
Realizar visita a cada uno de los centros de atención materno infantil interactuar con el cliente interno, realizar mesa de trabajo para socializar información de avances, dificultades, hallazgos, cambios o nuevas directrices institucionales
Dos mesas de trabajo por centro de salud en el año
todas las areas junio y Diciembre 2017
2.3 Rendición de Cuentas Publicas Una reunión de rendición de
cuentas en el año Gerencia Diciembre de 2017
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente Actividad Meta o producto Responsable Fecha programada
2.4
Ampliar la información del módulo de preguntas frecuentes a todas las áreas de la entidad, teniendo en cuenta la retroalimentación con el ciudadano e incluir dentro del módulo una aplicación que permita monitorear su consulta.
30% de ampliación de información de preguntas
frecuentes
Equipo de Comunicaciones, Lideres de Procesos y TIC, sub
gerencia científica
Febrero -Diciembre 2017
2.5 Gestionar y participar en jornadas de inducción a personal en entrenamiento que realiza prácticas formativas
Dos jornadas de formación en el año
Gerente, Subgerente Científico, líder de Docencia-
Servicio
Mayo - Noviembre de 2017
2.6
Realización de actividades de promoción y divulgación en el impacto de planes de mejoramiento continuo ejecutados para obtener una mayor calidad en la prestación del servicio/seguridad del paciente
Dos actividades de promoción y divulgación al
año Oficina de calidad
Junio y Diciembre de 2017
2.7
interacción permanente con la comunidad a través de emisoras radiales, periódicos, líderes de opinión periodistas
Participación en cinco programas radiales durante
el año
gerencia, equipo de comunicaciones
febrero- diciembre de 2017
2.8 Interacción con la ciudadanía a través de: Redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube)
Tres publicaciones semanales a través de redes sociales
Oficina de TIC y Grupo de Comunicaciones
febrero -Diciembre 2017
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente Actividad Meta o producto Responsable Fecha programada
2.9
Rendición de cuentas informe a la contraloría semestral - reporte de información Decreto 2193 de 2004 trimestral-plataforma SIA observa mensual -SECOP-CIRCULAR 030 PISIS trimestral - contaduría general de la nación CHIP trimestral - super intendendencia de salud -circular 014 SISPRO mensual - información exógena de la DIAN -
cargue de información oportuna a los entes de
control Todas las Áreas
febrero y Diciembre de 2017
Subcomponente 3 Incentivos para
motivar la cultura de la rendición y petición de
cuentas
3.1
Incluir en las Jornadas de Inducción y Reinducción de la Entidad, el desarrollo de temas asociados con Rendición de Cuentas, ética e integralidad y estatuto anticorrupción
Participar en tres jornadas de inducción y Reinducción con
el tema de rendición de cuentas, transparencia y
anticorrupción
Talento Humano, Control Interno, Planeación
Marzo y Diciembre 2017
3.2
Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, marco ético Hospitalario y cultura de la legalidad
Realizar dos jornadas de capacitación en el año
Talento Humano, Control Interno, Planeación, equipo
de comunicaciones y TIC
Junio y septiembre de 2017
3.3 Divulgación y promoción de la rendición de cuentas a través de medios masivos
Una jornada de divulgación en el año
Gerencia - grupo de comunicaciones
diciembre de 2017
3.4 Realizar actividades de incentivos para generar cultura de redición de cuentas
Elaborar un Programa de Incentivos anticorrupción
Gerencia, Talento Humano abril de 2017
Subcomponente 4 Evaluación y
retroalimentación a la gestión institucional
4.1
Publicar en la página web y carteleras de SIAU de cada centro la gestión de PQRSD y el comportamiento de la satisfacción al usuario
Realizar tres publicaciones al año
Oficina SIAU Marzo,junio,septimbre
y diciembre 2017
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente Actividad Meta o producto Responsable Fecha programada
4.2 Aplicación de una encuesta de satisfacción en los ejercicios de rendición de cuentas realizados. Aplicar una encuesta al año
Oficina de TIC y Grupo de Comunicaciones
Diciembre de 2017
4.3
Elaborar un informe de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones programadas para la Rendición de Cuentas, incluyendo la evaluación realizada por los participantes de los eventos realizados.
un informe al año Planeación Diciembre de 2017
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha
programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa
y Direccionamiento estratégico
1.1 Revisar actualizaciones de portafolio de servicios
Documento revisado SIAU- TIC-
COMUNICACIONES-PLANEACIÓN
Abril 2017
1.2 divulgar el Portafolio de Servicios actualizado a funcionarios y ciudadanos
Documento Publicaciones charlas en sala de espera
presentación de portafolio de servicios a
comunidad
SIAU- TIC- COMUNICACIONES-
PLANEACIÓN
febrero 2017-diciembre 2017
1.3 Implementar criterio de atención diferencial a los usuarios con necesidades específicas
señalización iconográfica, lenguaje de señas, Braille
PLANEACIÓN- CALIDAD-SIAU-TIC
Diciembre 2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los
canales de atención 2.1
Acercamiento Institucional a las asociaciones de usuarios, veedurías y grupos de interés del municipio
1 REUNIÓN ANTE ASOCOMUNAL,
REUNIONES CON ASOCIOACIÓN DE
SIAU Diciembre 2017
Subcomponente 3 Talento humano
3.1 Realizar actividades de capacitación y sensibilización en Humanización de los servicios de salud a funcionarios
1 Seminario, actas charlas educativas a funcionarios
y a usuarios en sala
SIAU-TALENTO HUMANO
Marzo y diciembre 2017
Subcomponente 4 Normativo y
procedimental
4.1 implementar sistema de radicados de pqrsd a través de ADMI-ARCHI
Radicación, seguimiento y control de PQRSD a través
de ventanilla única SIAU-TIC Marzo 2017
4.2 Establecer, socializar e implementar el procedimiento de gestión de pqrsd del cliente interno
Manual de proceso de pqrsd interno
TALENTO HUMANO Junio 2017
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha
programada
4.3 Diseñar. Implementar y socializar los procesos disciplinarios de los funcionarios del Hospital
Manual del proceso de control disciplinario
Jefe de control interno disciplinario,
talento humano, SIAU
Junio 2017
4.4 Diseño e implementación de nueva encuesta de satisfacción que cumpla con la normatividad vigente
Nueva encuesta-formatos-
Resolución de adopción. SIAU-CALIDAD Marzo 2017
4.5 Rediseñar informe de PQRSD de acuerdo a la normatividad vigente
1 Informe trimestral siau Marzo 2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el
ciudadano
5.1 GRUPOS FOCALES PARA LA INTERACCIÒN CON LA COMUNIDAD
2 FOCUS GROUP SIAU Junio 2017
5.2 Realizar la evaluación y retroalimentación mensual de los resultados de las encuestas de satisfacción al usuario
Informe de evaluación mensual
SIAU febrero-diciembre 2017
5.3 Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas
Plan de mejoramiento Líderes de Procesos Abril, Agosto y Diciembre 2017
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha
programada
Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa
1.1 Levantamiento de inventario de activos de información y el índice de información clasificada y reservada.
Inventario - listado
Numero de informes publicados / No. De informes inventariados
Todas las dependencias
primer trimestre
2017
1.2
Actualización de la información contenida en el enlace de transparencia y acceso a la información como principal medio de acercamiento con la comunidad frente a la normativa vigente.
Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la ESE con la información, actualizada.
# de publicaciones
Todas las Unidades Planeación TIC
Permanente
1.3 Actualizar los set de datos abiertos publicados en link de trasparencia y acceso a la información
3 actualizaciones 3 actualizaciones TIC Comunicaciones
Cuatrimestral
1.4 Asegurar el registro de los contratos en el SECOP
100% de los contratos registrados en el SECOP.
# de contratos publicados / # contratos celebrados*100
Jurídica RRHH
Permanente
1.5 Dar a conocer información de interés a la comunidad aspectos relacionados con la Institución
Eventos, campañas, noticias # de publicaciones realizadas
Gerencia PIC Líder de calidad Comunicaciones
permanente
1.6 Realización de control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 por parte de la dependencia.
Matriz de seguimiento
Numero de información publicada / No. De información mínima a publicar
Control Interno may-17
Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva
2.1 Realización de control y seguimiento a las PQRSD-F.
Informe de seguimiento Informe de seguimiento
Control Interno - SIAU
Semestral
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha
programada
Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información
3.1 Implementación de la ley general de archivo implementación del programa de Gestión Documental - 25%
gestión documental actualizada
Gestión Documental
31 de Diciembre de
2017
3.2 Levantamiento de información y análisis de los sistemas con propuestas de mejoras
Análisis de los sistemas de información
Mejoras aplicadas Todas las dependencias
Cuatrimestral
Subcomponente 4
Criterio diferencial de accesibilidad
4.1 Caracterización de usuarios Actualización de caracterización de usuarios con base a lineamientos GEL
Documento Elaborado
SIAU Planeación Líder de calidad
mar-17
4.2 Diagnóstico de la accesibilidad de acuerdo a la actualización de la caracterización de los usuarios
Diagnóstico de medios electrónicos y físicos
Documento Elaborado
Planeación TIC Mantenimiento - Recursos Físicos Líder de calidad
ago-17
4.3
Implementación de las acciones derivadas del diagnóstico de la accesibilidad de acuerdo a la actualización de la caracterización de los usuarios
Diagnóstico de medios electrónicos y físicos
Documento Elaborado
SIAU - Control Interno Planeación TIC
dic-17
Subcomponente
5 Monitoreo del
Acceso a la Información
Pública
5.1
Realizar seguimiento de las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.
Seguimiento a las solicitudes de información
Documento Elaborado
SIAU Semestral
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha
programada
5.2
Realizar los ajustes necesarios e implementar el sistema de gestión documental ADMIARCHI para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.
Sistema de información ADMIARCHI ajustado e implementado en cada centro de salud
1 sistema ajustado
Oficina TIC SIAU Gestión Documental Archivo
may-17
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v2 - 2017