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Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano

Proceso: Planeación Estratégica

Versión: 04 Código: PE-PL-01

Página 1 de 21 Vigente desde: 2018/01/30

Página 1 de 21

Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano

Vigencia 2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 04

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1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o “Estatuto Anticorrupción”, el

cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá

estructurar de manera anual estrategias para luchar contra la corrupción y mejorar la

atención a los usuarios. Y lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, “por

el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo

al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"; se ha establecido el presente

documento que contiene los siguientes componentes:

- Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción

- Rendición de cuentas

- Racionalización del Trámite

- Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

- Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales.

Con lo anterior, el presente Plan Anticorrupción se encuentra alineado al Plan de Desarrollo

de la Alcaldía de Neiva para el periodo 2016 - 2019, “Neiva La Razón de Todos – Gobierno

Transparente”; como una Política de la entidad en la lucha contra la Corrupción, a través

de diferentes estrategias que permiten identificar, gestionar y controlar los Riesgos

relacionados.

2. ACCIONES PRELIMINARES.

Anterior a la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia

2019 se efectuaron las acciones preliminares establecidas en el documento “Estrategia

para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2”;

con la participación de los Funcionarios por procesos de la Entidad, establecidas en el

Sistema de Gestión de Calidad, los cuales hicieron parte de la construcción del Mapa de

Riesgos y actividades inmersas en cada Componente, a fin de dar cumplimiento a los

lineamientos establecidos por la Ley de Transparencia .

Actualmente, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. cuenta con un Plan de

Desarrollo Institucional, el cual define por Áreas el nivel de cumplimiento de las Metas del

Plan de Acción previstas durante la vigencia, permitiendo efectuar evaluación y seguimiento

a las mismas con sus respectivos indicadores.



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A continuación, se establecen las actividades que hacen parte de las Acciones

Preliminares:

CONTEXTO ESTRATÈGICO.

Para la construcción del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia

2019, se tomaron como referencia las respectivas metodologías “Guías de Administración

del Riesgo y la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción Versión 2”, así como

los factores externos e internos que permiten identificar posibles hechos susceptibles de

Corrupción o de actos de corrupción, los cuales a través de procedimientos, informes por

parte de la Oficina de Control Interno y recomendaciones de los entes externos, permiten

la documentación y actualización de los Riesgos de Corrupción en los once (11) Procesos,

identificados en el Mapa de procesos de la Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.

A través de la estrategia de racionalización de trámites se encuentra que todos los trámites

están racionalizados, con el fin de que los Ciudadanos cuenten con el servicio de acueducto

y alcantarillado. Estos trámites se encuentran publicados en la página web de Las Ceibas

Empresas Públicas de Neiva, sin embargo, se identifica la necesidad de gestionar a través

de interoperabilidad la gestión con entidades que permita disminuir los trámites al usuario.

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, cuenta con un proceso de Rendición de Cuentas

mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional, territorial y

los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a

los ciudadanos, la sociedad civil y otras entidades; mantiene actualizada la sección de

noticias de la página web de la entidad; y publica el informe de gestión de la vigencia 2018,

en lenguaje claro y de fácil comprensión para el ciudadano.

Conforme a las necesidades de Servicio al ciudadano, las Ceibas Empresas Públicas de

Nieva, busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de la entidad,

mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos;

garantizando al usuario la atención de las PQR, según los tiempos establecidos por la Ley,

manteniendo activo el Chat de atención virtual en la página web, fortaleciendo la Cultura de

Servicio, a través de capacitaciones y/o sensibilizaciones a los Funcionarios entre otras

actividades de los subcomponentes de cada componente del presente Plan.

Dando cumplimiento a los requisitos mínimos de transparencia y acceso a la información,

se mantiene actualizada en la página web la información de los procesos de contratación

adelantados por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, y se da respuesta a las

solicitudes de acceso a la información en los tiempos establecidos en la Ley, entre otras

actividades que se describen en los componentes.



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Se determinó como responsabilidades de construcción, socialización y seguimiento del Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2019, las siguientes:

RESPONSABLES RESPONSABILIDADES

Alta Dirección

• La Alta Dirección debe apropiarse del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano.

• Ejecutar y generar los lineamientos para su promoción y

divulgación al interior y al exterior de la Entidad dentro de

Estrategia de Rendición de Cuentas.

• Efectuar seguimiento a las acciones planteadas.

Líderes de proceso y

equipos de trabajo

• Proponer las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención

al ciudadano

• Efectuar monitoreo.

Oficina Asesora de

Planeación y Análisis

Financiero

• Liderar la construcción del plan Anticorrupción y de Atención

al ciudadano

• Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al

ciudadano

• Socializar y realizar monitoreo.

Oficina de Control Interno • Realizar los respectivos seguimientos al año (abril, agosto y

diciembre) y publicar los respectivos informes.

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con respecto a las actividades que contiene el

presente Plan Anticorrupción y de Atención a realizar durante la vigencia 2019, las ejecutará

con base en los recursos presupuestales disponibles para el funcionamiento de la

entidad.

Las Metas de cumplimiento serán evaluadas por cada una de las actividades

incorporadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las cuales cuentan con

su indicador, responsable, y fecha programada a cumplir durante la vigencia por cada

componente, que serán objeto de evaluación y seguimiento con enfoque preventivo por la

Oficina de control interno a través de los formatos establecidos por el DAFP.

3. OBJETIVO

Objetivo General

Gestionar la lucha contra la corrupción a partir de la identificación y establecimiento de

acciones para reducir los riesgos, promoviendo la transparencia a través de la participación



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ciudadana y acceso a la información, mejorando los mecanismos de atención y servicio al

ciudadano y racionalizando los trámites de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP.

Objetivos Específicos

1. Identificar, analizar y controlar los posibles Hechos generadores de Corrupción en cada

proceso, con el fin de prevenir su materialización.

2. Facilitar a los usuarios las solicitudes y trámites realizados ante Las Ceibas Empresas

Públicas de Neiva.

3. Determinar mecanismos para la Rendición de cuentas a los Ciudadanos.

4. Poner a disposición de la ciudadanía, la información de carácter público producida por

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con criterios de calidad, veracidad,

accesibilidad y oportunidad, conforme a la Ley 1712 de 2014.

5. ALCANCE

Aplica para todos los procesos de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con la

participación de los Trabajadores, Oficiales, Servidores Públicos, ciudadanía y demás

partes interesadas.

6. SOPORTE NORMATIVO

Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado

y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Decreto 2150 de 1995. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Documento Conpes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama

ejecutiva a los ciudadanos.

Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la

efectividad del control de la gestión pública.

Artículo 73 de la Ley 1474, el cual establece que “Cada entidad del orden nacional,

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha

contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre

otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos

para mejorar la atención al ciudadano”.



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Artículo 76 de la Ley 1474, el cual establece que “en toda entidad pública, deberá

existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver

quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen

con el cumplimiento de la misión de la entidad”.

Decreto No. 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley

1474 de 2011

Decreto 2693 de 2012, Por el cual se establecen los lineamentos generales de la

Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan

parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la

integración de la planeación y la gestión.

Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública.

Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno

– MECI.

Decreto 2573 de 2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la

Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009

y se dictan otras disposiciones.

Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del

Derecho al Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras

disposiciones.

Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014

y se dictan otras disposiciones.

Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición

y se sustituye el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de

promoción y protección del derecho de la participación democrática.

Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

del Sector de la Función Púbica.

Decreto 1081 de 2015. Por el cual se expide el Decreto reglamentario Único del

sector presidencia de la República. Título 4 – Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano.

Resolución 3564 de 2015. Por el cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1,

2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 el artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de

2015. Por medio del cual el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones presenta

los estándares para publicación y divulgación de información.



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Decreto 124 de 2016. Por medio del cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del

libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano.

Decreto 1166 de 2016. Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte

2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de

las peticiones presentadas verbalmente.

Decreto 1499 de 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),

Instrumento metodológico que articula el que hacer de las Entidades, mediante los

lineamientos de las Políticas de Desarrollo Administrativo y el monitoreo y

evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

7. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.

Estrategia: Determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y

la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos.

Evaluación: Determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o

alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas

Identificación de riesgos: Establecer la estructura del riesgo; fuentes o factores,

internos o externos, generadores de riesgos. Puede hacerse a cualquier nivel: total

entidad, por áreas, por procesos, o por funciones; desde el nivel estratégico hasta

el más operativo.

Mapa de riesgos de corrupción: Herramienta metodológica que permite hacer un

inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la

descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia

de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del

orden nacional, departamental y municipal.

Rendición de Cuentas: Expresión de control social, que comprende acciones de petición

de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y que busca

la transparencia de la gestión de la administración pública.



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Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben

efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce

funciones administrativas (ej. Notarías, consejos profesionales, cámaras de comercio, etc.),

para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y

cuyo resultado es un producto o un servicio.



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8. RESPONSABLE

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero

9. CONDICIONES GENERALES

9.1 COMPONENTES ESTRATÉGICOS

MISIÓN

Atender las necesidades de acueducto y alcantarillado, proporcionando a nuestros usuarios

servicios de calidad que satisfagan sus expectativas, apoyados en un equipo humano

competitivo e innovación tecnológica, garantizando la armonía y sostenibilidad ambiental

con viabilidad financiera.

VISIÓN

En el año 2019, seremos la Empresa líder en la región Surcolombiana, en la prestación de

servicios públicos domiciliarios y desarrollo de proyectos en el sector de Agua potable,

Saneamiento básico, con proyección a otros servicios y actividades complementarias;

contribuyendo con la investigación de nuevas tecnologías, que permitan el mejoramiento

de la calidad de vida de nuestros usuarios, clientes y población en general; fortaleciendo y

aprovechando la disponibilidad de los recursos naturales en armonía con el ambiente, la

legislación y las nuevas expectativas del mercado.

POLÍTICA DE CALIDAD

En Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva, trabajamos con transparencia y estamos

comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios y partes interesadas, a partir de un

esquema de mejora continua en nuestros procesos, que garantiza la calidad, continuidad,

eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de acueducto y

alcantarillado..

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Garantizar la transparencia en la ejecución de todos nuestros procesos.

2. Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y partes interesadas, con el

desarrollo de mejores prácticas de calidad.

3. Incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones de mejora

establecidas para el Sistema Integrado de Gestión.



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4. Mantener la calidad y continuidad de los Servicios.

5. Disponer de los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema

Integrado de Gestión.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, cuenta con un documento que describe el

compromiso y la metodología que utiliza la entidad para gestionar los riesgos de corrupción,

de gestión y de seguridad digital “PE-D-07 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL

RIESGO”, y se compromete a Gestionar los Riesgos de corrupción identificados para cada

uno de los procesos, con el fin de asegurar que las acciones tomadas para el tratamiento

de los mismos sean eficaces y contribuyan al cumplimiento de la Planeación Estratégica de

la Entidad, en cumplimiento de las normas que lo rigen conforme a los lineamientos de la

Guía de Administración del Riesgo DAFP.

VALORES INSTITUCIONALES

Honestidad

Respeto

Justicia

Lealtad

Responsabilidad

Puntualidad

10. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, a través del Proceso de Planeación Estratégica

apoya la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019,

el cual hace parte del cumplimiento de los lineamientos de Transparencia, este documento

y los asociados al mismo, se encuentran publicados en la página web de la entidad:

www.lasceibas.gov.co; por lo tanto los mismos están disponibles para consulta y

participación de la Comunidad en General.

- El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se efectuó de acuerdo

al Decreto 124 de 2016 y basados en la metodología “Estrategias para la Construcción

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” y “Guía para la

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Riesgos de

Gestión, corrupción y seguridad digital”, incluyendo dentro del proceso para su

construcción y consolidación, teniendo en cuenta que se le podrán realizar los ajustes

http://www.lasceibas.gov.co/



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y modificaciones necesarios, motivados para su mejora durante la presente vigencia,

conforme a las siguientes actividades:

1. Creación y aprobación del documento Plan Anticorrupción y de atención al

ciudadano, que describe los lineamientos para el cumplimiento de la normatividad

legal

2. Socialización del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, a todos los líderes

de los procesos.

3. Revisión y actualización del mapa de riesgos anticorrupción asegurando que da

cumplimiento a lo definido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño

de controles en entidades públicas – Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad

digital, con una periodicidad anual.

4. Levantamiento de los riesgos anticorrupción con cada uno de los líderes de proceso,

asegurando que se identifican y miden para cada uno de ellos las causas,

consecuencias y controles respectivos.

5. Seguimiento a los riesgos identificados, asegurando que se cumplen con los

controles definidos.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código PE-PL-01 Versión 03

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11. COMPONENTES DEL PLAN

El presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano está conformado por seis (6) componentes:

Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Racionalización de trámites

Rendición de cuentas

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Iniciativas Adicionales


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11.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha programada

Subcomponente / Proceso 1

Política de Administración de

Riesgo

1.1

Publicar la Política de Administración de Riesgo

(PE-D-07), conforme a los lineamientos de la

Guía para la administración del riesgo y el diseño

de controles en entidades públicas – Riesgos de

Gestión, corrupción y seguridad digital.

Publicación de la

Política de

Administración

del Riesgo en la

Página Web de la

entidad

1 política de

Administración

de Riesgo

Publicada

Jefe de la Oficina

Asesora de

Planeación y

Análisis

Financiero

28/02/2019


Construcción del Mapa de

Riesgos de Corrupción

2.1

Revisar y actualizar los riesgos por cada uno de

los procesos, con la participación de mínimo los

líderes de proceso

Listados de

asistencia

11 procesos

con Mapas de

Riesgos

actualizados

Jefe de la Oficina

Asesora de

Planeación y

Análisis

Financiero

Líderes de

Proceso

Del 15/01/2019 al

28/02/2019

2.2 Consolidar los resultados de la actualización de

los riesgos de todos los procesos

Mapa de riesgos

de corrupción por

procesos

consolidados

11 procesos

con Mapas de

Riesgos

consolidados

Jefe de la Oficina

Asesora de

Planeación y

Análisis

Financiero

Del 01/03/2019 al

31/03/2019

2.3 Publicar el Mapa de riesgos de corrupción por

procesos consolidado

Publicación del

Mapa de riesgos

de corrupción

1 Mapa de

Riesgo de

corrupción

publicado

Jefe de la Oficina

Asesora de

Planeación y

Análisis

Financiero

Del 01/03/2019 al

31/03/2019


Consulta y Divulgación de

Plan Anticorrupción y Atención

al Ciudadano

3.1

Elaborar la propuesta del plan anticorrupción y

atención al ciudadano con la participación de los

líderes de proceso de la entidad

Propuesta del

Plan

Anticorrupción y

de atención al

ciudadano

1 propuesta del

Plan

Anticorrupción

y atención al

ciudadano

Jefe de la Oficina

Asesora de

Planeación y

Análisis

Financiero

Líderes de

Proceso

Del 15/01/2019 al

21/01/2019


Página 14 de 21


COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha programada

3.2

Realizar la divulgación interna y externa de la

propuesta Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano

Plan

Anticorrupción y

de atención al

ciudadano

divulgado en los

medios

disponibles por la

entidad

Plan

Anticorrupción

y atención al

ciudadano

publicado en la

página web en

el link de

noticias y por

correo

electrónico

masivo

Jefe de la Oficina

Asesora de

Planeación y

Análisis

Financiero

Del 22/01/2019 al

29/01/2019

3.3 Realizar la publicación del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano definitivo

Publicación del

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano en la

página web de la

entidad

1 Plan

Anticorrupción

y de Atención

al Ciudadano

disponible

Jefe de la Oficina

Asesora de

Planeación y

Análisis

Financiero

31/01/2019


Monitoreo y Revisión 4.1

Realizar el monitoreo y revisión al mapa de

riesgos anticorrupción.

Plan

Anticorrupción y

de atención al

ciudadano con

definición de

periodicidad

2 monitoreos

Jefe de la Oficina

Asesora de

Planeación-

Todos los líderes

de los Procesos

Del 01/06/2019

30/11/2019


Seguimiento 5.1

Realizar seguimiento y evaluar los riesgos

corrupción, conforme a lo establecido por la ley y

la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción

Mapa de riesgos

anticorrupción

por procesos

3 seguimientos Control Interno Abril-Agosto y

Diciembre de 2019


Página 15 de 21

11.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:


COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NUMERO

NOMBRE DEL

TRAMITE O DEL

PROCEDIMIENTO

TIPO DE

RACIONALIZACION

ACCIONES

RACIONALIZACION SITUACION ACTUAL

DESCRIPCION DE LA MEJORA

POR IMPLEMENTAR

BENEFICIO AL

CIUDADANO O

LA ENTIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE

REALIZACION

INICIO FIN

6213

Cambio de tarifa

para hogares

comunitarios o

sustitutos de

bienestar familiar

Administrativa Eliminación de pasos

para el usuario

Actualmente el

usuario solicita el

Certificado donde

consta que el predio

corresponde a hogar

sustituto o madre

comunitaria en ICBF

y la presenta en Las

Ceibas Empresas

Públicas de Neiva

Gestionar con el ICBF que el

reporte de certificación de

madres comunitarias, sea

publicado en la página web

del ICBF con fecha de

actualización definida y de

acceso público, para

disminuir este paso para el

usuario

Reducir pasos

para el

usuario a

través de la

interoperabilid

ad con el

ICBF

Subgerente

Comercial y de

Atención al

Usuario

01/05/2019 31/12/20

19


Página 16 de 21

11.3 RENDICIÓN DE CUENTAS


COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente/

Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Fecha

programada

1. Información de

calidad y en lenguaje

comprensible

1.1

Publicar el informe de gestión de la vigencia 2018 representado

en el cumplimiento de las metas del plan de acción 2018, en la

página web de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, en

lenguaje claro y de fácil comprensión para el ciudadano.

Informes de gestión

publicados en la

página web

1 Informe

Jefe de la

Oficina Asesora

de Planeación

Líderes de

Proceso

31-ene-19

1.2

Publicar en la página web de Las Ceibas Empresas Públicas de

Neiva, los informes de rendición de cuentas, en lenguaje claro y

de fácil comprensión para el ciudadano.

Informe de

rendición de

cuentas publicado

en página web

1 Informe

Jefe de la

Oficina Asesora

de Planeación

31-dic-19

1.3 Mantener actualizada la sección de noticias de la página web de

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.

Sección Noticias

Actualizada en

página web

1 Sección

Asesor TIC –

Profesional de

apoyo en

Comunicaciones

01-feb-19

31-dic-19

1.4 Continuar generando el boletín informativo “Así Vamos”. Boletín informativo

“Así Vamos” 4 Boletines

Profesional de

apoyo en

Comunicaciones

01-feb-19

31-dic-19

2. Diálogo de doble

vía con la ciudadanía

y sus organizaciones

2.1 Planear y asegurar que se ejecute la audiencia pública de

rendición de cuentas.

Plan de Audiencia

Pública Acta de Reunión

Jefe de la

Oficina Asesora

de Planeación

Subgerentes

30-nov-19

2.2 Convocar a todas las partes interesadas para contar con su

participación en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.

Convocatoria

Realizada 1 Convocatoria

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación y

Subgerentes

30-nov-19

2.3 Realizar una Audiencia Pública de Rendición de cuentas al año.

Evento de rendición

de cuentas

ejecutado

1 Evento

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación y

Subgerentes

30-nov-19


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COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

2.4 Mantener en funcionamiento la sección del Chat de la página web

de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.

Chat funcionado en

página web 1 Sección Asesor TIC

01-feb-19

31-dic-19

2.5

Continuar con la operación del “Equipo de Servicio a la

Comunidad”, para la orientación directa a los usuarios en las

dudas que presenten.

Equipo de Servicio

a la Comunidad

operando

1 Equipo de Servicio

a la Comunidad

Gerencia –

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

01-feb-19

31-dic-19

3. Incentivos para

motivar la cultura de

la rendición y petición

de cuentas

3.1

Efectuar una reunión de rendición de cuentas con énfasis en

gestión que ha beneficiado a los funcionarios públicos (previa a la

Rendición de Cuentas) dirigida al personal de Las Ceibas

Empresas Publicas de Neiva

1 rendición 1 rendición

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación

30-nov-19

4. Evaluación y

retroalimentación de

la gestión institucional

4.1 Realizar la evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas,

mediante la aplicación de una encuesta. Encuesta aplicada 1 Encuesta

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación y

Subgerentes

31-dic-19

4.2 Consolidar, tabular y analizar los resultados de la evaluación de la

Audiencia de rendición de cuentas.

Informe de

evaluación de

Rendición de

Cuentas

1 Acta de Reunión

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación y

Subgerentes

31-dic-19

4.3

Publicar en la página web de Las Ceibas Empresas Públicas de

Neiva los resultados de la evaluación de la Audiencia de Rendición

de Cuentas.

Informe de

evaluación de

Rendición de

Cuentas publicado

en página web

1 Publicación

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación y

Subgerentes –

Asesor TIC

31-dic-19

4.4

Estructurar un plan de acción frente a los resultados de la

evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, si es

necesario.

Plan de acción

elaborado 1 Plan de Acción

Jefe Oficina

Asesora de

Planeación y

Subgerentes

31-dic-19


Página 18 de 21

11.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CUIDADANO


COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha

programada

1. Planeación estratégica

1.1 Continuar con el funcionamiento del Proceso de

Atención al Usuario.

Proceso en

funcionamiento 1 Proceso

Profesional de planta

Proceso Atención al

usuario PQR

01-02-19

31-12-19

1.2 Medir a través de indicadores los tiempos de

atención al usuario

Indicadores

medidos

11 indicadores

medidos



usuario PQR

01-02-19

31-12-19

2. Fortalecimiento de canales

de Atención.

2.1 Garantizar el funcionamiento de la ventanilla

Única.

Ventanilla

implementada 1 Ventanilla

Subgerente

Administrativo y

Comercial

01-02-19

31-12-19

2.2

Continuar implementando en la página web de Las

Ceibas Empresas Públicas, el link para radicación

de PQR.

Link radicación de

PQRS funcionando 1 Link Asesor Tics

01-02-19

31-12-19

2.3

Garantizar que se mantiene activo el Chat de

atención virtual en la página web de las Ceibas

Empresas Públicas.

Chat de atención

virtual en

funcionamiento

1 Chat Asesor Tics 01-02-19

31-12-19

2.4

Mantener los canales de atención y participación

ciudadana presencial, del Contac center, página

Web, anuncios publicitarios y carteleras

institucionales.

Canales de

comunicación

disponibles

4 Canales de

Atención

Asesor

Comunicaciones,

Subgerencia

Administrativa

01-02-19

31-12-19

2.5 Mantener en funcionamiento el Software

Comercial y el Extranet.

Software en

funcionamiento 2 Software

Subgerente

Administrativo -

Asesor Tics

01-02-19

31-12-19

2.6 Garantizar al usuario la atención de las PQR,

según los tiempos establecidos por la Ley.

PQR atendidas en

el tiempo

establecido

100% de PQR

atendidas



usuario PQR

01-02-19

31-12-19


Página 19 de 21

3. Talento Humano. 3.1

Se fortalecerá Cultura de Servicio, a través de

capacitaciones y/o sensibilizaciones a los

Funcionarios.

Capacitaciones y/o

Sensibilizaciones Registros Jefe Talento Humano 31-12-19

4. Normativo y Procedimental. 4.1

Asegurar que el Procedimiento de Petición, Quejas

y Reclamos se mantiene actualizado con la

normatividad legal y nuevos lineamientos de la

entidad.

Manual de Petición,

Quejas y Reclamos

actualizado si se

presentan cambios

en la normatividad

1 Procedimiento

Actualizado


Proceso de Gestión

Calidad

31-12-19

5. Relacionamiento con el

ciudadano 5.1

Realizar una encuesta de percepción del suscriptor

y/o usuario. Encuesta realizada 1 Encuesta



usuario PQR

31-12-19


Página 20 de 21

11.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.


COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Indicador Responsable Fecha

programada

1. Lineamientos de

Transparencia Activa

1.1

Mantener actualizada la Sección de Transparencia y

Acceso a la Información Pública de la página web de Las

Ceibas EPN, según los estándares establecidos en la

Resolución 3564 de 2015.

Sección de

Transparencia

Actualizada

1 Sección Asesor TIC 31-12-19

1.2 Actualizar continuamente la información en la página web

de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.

Página web

actualizada 100% Asesor TIC 31-12-19

1.3

Mantener actualizada en la página web la información de

los procesos de contratación adelantados por Las Ceibas

Empresas Públicas de Neiva.

Información de

contratación

publicada

100% Asesor TIC 31-12-19

2. Lineamientos de

Transparencia Pasiva 2.1

Publicar las estadísticas de consultas o solicitudes por

parte de los ciudadanos

Publicación de

estadísticas de

consultas y

solicitudes

1 publicación

realizada Asesor TIC 31-12-19

3. Elaboración de los

Instrumentos de Gestión de la

Información

3.1

Mantener la publicación en la sección de “Transparencia y

acceso a información pública” de la página web de Las

Ceibas Empresas Públicas de Neiva, el Registro o

Inventario de Activos de Información.

Inventario de

Activos de

Información

actualizado y

publicado

1 Documento Asesor TIC 31-12-19

3.2



Ceibas Empresas Públicas de Neiva, el Esquema de

Publicación de Información.

Esquema de

Publicación de

Información

actualizado y

publicado


3.3



Ceibas Empresas Públicas de Neiva, el Índice de

información Clasificada y Reservada.

Índice de

Información

Clasificada y

Reservada

actualizado y

publicado


4. Criterio diferencial de

accesibilidad 4.1

Mantener en la página web de la entidad la funcionalidad

de zoom, de manera tal que personas con dificultad visual

pueda tener acceso a la información.

Permitir uso de

página web a

personas con

dificultad visual

1 Funcionalidad Asesor TIC 31-12-19


Página 21 de 21

5. Monitoreo del Acceso a la

Información Pública 5.1. Informe de seguimiento PQR

Informes

mensuales de PQR 11 informes

Asesor TIC

Profesional

Universitario

Atención al Usuario

31-12-19

11.6 INICIATIVAS ADICIONALES


COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o producto Responsable Fecha

programada

1. Código de Integridad 1.1 Socialización del Código de Integridad 2 socializaciones Asesor de Gestión de

Talento Humano 31-12-19

Aprobó

GLORIA ENID PERDOMO QUIROGA Gerente General

Reviso

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA Jefe Asesora de la Oficina de Planeación

y Análisis Financiero

VoBo.

JUAN CAMILO MEJIA PAREDES Jefe Oficina Jurídica y Asuntos Disciplinarios

Actualizó: Emilia Paola Salazar Nuñez

Eliana Constanza Thola Duran

Maritza Andrea Hernández Peña

plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2019lasceibas.gov.co/banner/pe-pl-01...

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