pip jorge chavez 100% terminado

PROYECTO: “CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL AA.HH Alto Paiján, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”

.

M U

N I C

I P

A L

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A D

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S T

R I T

A L

P A I J Á N

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

A NIVEL DE PERFIL

Enero

2014 “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO

EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE

CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA

LIBERTAD”.

ALCALDE: SR. GUILLERMO CÁCERES SANCHÉZ

CODIGO SNIP

286198

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ, DEL DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................... 5

A. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................................................... 5

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .................................................................................................................... 8

C. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA Y OFERTA ................................................................................ 8

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ................................................................................................................................ 9

E. COSTOS DEL PIP ................................................................................................................................................ 12

F. EVALUACIÓN SOCIAL ........................................................................................................................................ 17

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................................................. 20

H. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................................................ 20

I. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................................. 23

J. MARCO LÓGICO .................................................................................................................................................. 25

2. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................................................................... 27

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ............................................................................................. 27

2.2 INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................................................... 31

2.3 MARCO DE REFERENCIA .............................................................................................................................. 32

3. IDENTIFICACIÓN ....................................................................................................................................................... 36

3.1 DIAGNOSTICO................................................................................................................................................. 36

3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA ......................................................................................... 36

3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP ............ 38

3.1.3 LOS INVOLUCRADOS DEL PIP ................................................................................................................. 52

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ......................................................................... 53

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .............................................................................................................. 56

4. FORMULACIÓN ......................................................................................................................................................... 68

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 68

4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ......................................................................... 69

4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA ..................................................................................................................... 69

4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA ......................................................................................................................... 71

4.2.3. DETERMINCACIÓN DE LA BRECHA ........................................................................................................ 72

4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................................................. 73

4.3.1. ASPECTOS TECNICOS ......................................................................................................................... 73

4.3.2. METAS DE PRODUCTOS ...................................................................................................................... 76

4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO ............................................................................................................... 78

4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN ........................................................................................................................... 78

4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ....................................................................................... 78


5. EVALUACIÓN ............................................................................................................................................................ 84

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................................................... 84

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ............................................................................................................................ 84

5.1.2. COSTOS SOCIALES ................................................................................................................................... 85

5.1.3. ESTIMADORES DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ............................. 88

5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................................... 90

5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................... 92

5.3 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................................... 92

5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................................ 95

5.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................ 97

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 99

6.1 ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................................................................... 99

7. ANEXOS ................................................................................................................................................................... 102


1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ DEL

DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD.

LOCALIZACIÓN

Gráfico Nº 1: Ubicación del Departamento de La Libertad en el Perú

Gráfico Nº 2: Ubicación de la Provincia de Ascope en el Departamento de La Libertad


Gráfico Nº3: Ubicación del Distrito de Paiján en la Provincia de Ascope.

Gráfico Nº4: Ubicación del AA.HH. Jorge Chávez, Sector Jorge Chávez en el Distrito de Paiján

Distrito de Paiján

AA.HH. Jorge Chávez, Sector

Jorge Chávez


LA INSTITUCONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD EJECUTORA

Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Paiján que a través

de su Unidad correspondiente, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la

experiencia y el personal capacitado para la ejecución de este tipo de proyectos, además se

enmarca en su propia jurisdicción.

Así mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley Nº 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades: Artículo 82º Educación, cultura, deporte y recreación: 18. Normar,

coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general,

mediante la construcción de campos deportivos y recreativos o el empleo temporal de

zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. 19. Promover actividades

deportivas y culturales diversas.

Unidad Formuladora

NOMBRE Municipalidad Distrital de Paiján

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Paiján

PERSONA RESPONSABLE Econ. Pedro Darío Alfaro García

FORMULADOR DEL PERFIL Econ. Pedro Dario Alf aro Garcia

DIRECCION Jr. Grau Nº 207 – Plaza de Armas – Paiján

TELEFONO / FAX 044 – 544832 / 044- 544396

Unidad Ejecutora


SECTOR Gobiernos locales


PERSONA RESPONSABLE Ing. Elmer Vicente Villacorta Vásquez

ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

DIRECCIÓN Jr. Grau Nº 207 – Plaza de Armas – Paiján

TELÉFONO / FAX 044 – 544832 / 044- 544396


B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto

El objetivo central es lo que el Proyecto de Inversión Pública pretende lograr al

finalizar su ejecución.

Se ha definido el objetivo central convirtiendo en positivo el problema central; es

decir, darle solución al problema planteado.

Medios fundamentales

Medio Fundamental 1. Eficiente infraestructura deportiva.

Medio Fundamental 2. Existencia de infraestructura recreativa.

Medio Fundamental 3. Promoción de los servicios municipales existentes.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA Y OFERTA

La tabla muestra la comparación de la oferta optimizada y la demanda con proyecto,

donde se observa un exceso de demanda de 1109 usuarios para el 2014 el cual se

incrementa en el horizonte de vida del proyecto.

Balance Oferta- Demanda (Con proyecto)

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA CON PROYECTO 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 1785 1812 1839

OFERTA OPTIMIZADA 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475

BRECHA -1109 -1133 -1157 -1182 -1206 -1232 -1257 -1283 -1310 -1336 -1364

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 08: Balance Oferta- Demanda

0

500

1000

1500

2000

20

14

20

15

20

16

20

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20

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20

22

20

23

20

24

Ben

efic

iari

os

Años

BALANCE DEMANDA - OFERTA

DEMANDA CON PROYECTO

OFERTA OPTIMIZADA

Brecha

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paiján, Sector Jorge Chávez, del Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.


D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVO 01

Componente 01: Eficiente infraestructura deportiva.

Acción 1.1

Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:

Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C: H)+25%

P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y desencofrado normal en

sobrecimiento).

Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación, columnas

(1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y

desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg).

Vigas (0.96 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 46.20 m2 de

encofrado y desencofrado, 71.36 kg de acero f'y=4200 kg/cm2).

Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en muros,

interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en

columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc.

Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de portón

metálico, 01 unidad de puerta metálica, suministro e instalación de

293.41 m2 de cerco perimétrico C/Tubular red. 3”, ang. 1” y malla de

2”x2” N'8).

389.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores y 293.41

de pintura en carpintería metálica con esmalte a dos manos

Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de

arcilla hueco.

Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2.

Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.

Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.

Componente 02: Existencia de infraestructura recreativa.

Acción 2.0

Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para

postes para 4.56 m3, junta de dilatación con asfalto para 761.90 m.

Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de

10x20x4 cm en 652.69 m2.

Actividad 03: Construcción de una pérgola con concreto armado en bancas semi

circulares, techo de celosía de madera de cedro con pintura vinílica en columnas y

techo de madera.


Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones

eléctricas para 12 unidades.

Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto simple en junta de

dilatación con asfalto para 30.83 m con muros.

Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y

conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2.

Actividad 06: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán,

pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación

de bancas (15 unidades).

Componente 03: Promoción de los servicios municipales existentes.

Acción 3.0

Actividad 01: Desarrollo de 01 programa de capacitación integral para la difusión

de prácticas deportivas culturales y recreativas.


Componente 01: Existencia de infraestructura deportiva.

Acción 1.2

Actividad 01:Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:

Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C: H)+25%

P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y desencofrado normal

en sobrecimiento).

Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación, columnas

(10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y

desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).

Vigas (4.31 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 90.60 m2 de

encofrado y desencofrado, 786.00 kg de acero f'y=4200

kg/cm2).

Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros,

interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de tarrajeo en

columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc.

Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de

derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de portón

metálico, 01 unidad de puerta metálica.

1038.75 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores.


Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de

arcilla hueco.

Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2.

Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.



Acción 2.0

Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para

postes para 4.56 m3, junta de dilatación con asfalto para 761.90 m.

Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de

10x20x4 cm en 652.69 m2.

Actividad 03: Construcción de una pérgola con concreto armado en bancas semi

circulares, techo de celosía de madera de cedro con pintura vinílica en columnas y

techo de madera.

Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones

eléctricas para 12 unidades.

Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto simple en junta de

dilatación con asfalto para 30.83 m con muros.

Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y

conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2.

Actividad 07: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán,

pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación

de bancas (15 unidades).


Acción 3.0

Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral para la difusión

de prácticas deportivas culturales y recreativas.


E. COSTOS DEL PIP

Costo de la Inversión a precio de mercado – Alternativa 01

Descripción Costo Anual a Precio Privado

Estudios 40,223.25

Expediente técnico (3% C.D.) 40,223.25

Costo Directo 1,582,114.57

Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 917,962.76

Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 661,201.81

Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes.

2,950.00

Supervisión (3% S.T.) 46,256.74

Mitigación ambiental (1% CD) 13,407.75

Gastos generales (10% CD) 158,211.46

Utilidad (5% C.D.) 79,105.73

TOTAL 1,919,319.50

Costo de la Inversión a precio de mercado – Alternativa 02


Estudios 40,808.86



Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 939,325.64 Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 662,873.04 Componente 3: Fuerte promoción de los servicios municipales existentes. 2,950.00

Supervisión (3% C.D.) 46,930.19


Gastos generales (10%) 160,514.87

Utilidad (5% C.D.) 80,257.43

TOTAL 1,947,262.99


Costos de operación y mantenimiento a precio de mercado – Alt 01

DESCRIPCIÓN Unidad de

Medida Cantidad/

Mes Costo Mensual

precio privado S/. Costo Anual A

Precio Privado S/.

OPERACIÓN 1,800.00

Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 150 1,800.00

MANTENIMIENTO 95,076.13

Personal (Limpieza y otros) Und. 1 600 7,200.00

Útiles de limpieza Glb. 1 60 720.00

Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00

SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07

Pintura vinílica en muros interiores y exteriores m2 386.4 14.95 5,776.68

Pintura vinílica en cielo raso a 2 manos m2 85.1 15.59 1,326.71

Barniz en puertas de madera m2 15.89 37.36 593.65

Fluorescente circular 1 x 40 w incluyendo equipo y pantalla und 7 102.29 716.03

CERCO PERIMETRICO 12,705.62


Pintura en carpintería metálica c/antic. y esmalte - 02 manos. m2 293.41 23.47 6,886.33

LOSA DEPORTIVA 10,228.92

Pintura de demarcación de losa deportiva, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32

Suministro e instalación de luminarias herméticas pza. 12 524.05 6,288.60

GRADERIAS DE CONCRETO 20,693.71


Pintura en carpintería metálica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 249.6 23.47 5,858.11

Pintura esmalte en graderías de concreto m2 309.6 10.8 3,343.68

PROSCENIO 3,994.22


Pintura en carpintería metálica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 99 24.74 2,449.26

Pintura esmalte en graderías de concreto m2 4.2 9.92 41.66

MALLA OLIMPICA 5,989.20


Pintura en carpintería metálica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 208.52 23.47 4,893.96

SARDINELES 2,721.62

Pintado de sardineles m2 244.75 11.12 2,721.62

PERGOLA 1,642.58

Pintura vinílica en columna y techo de madera m2 116.33 14.12 1,642.58

POSTES ORNAMENTALES 7,166.16

Suministro e instalación de luminarias pza. 12 597.18 7,166.16

PISTA DE PATINAJE 711.70

Pintura vinílica en muros interiores y exteriores m2 29.52 14.95 441.32

Pintura en carpintería metálica c/antic. Y esmalte - 02 manos m2 11.52 23.47 270.37

AREAS VERDES 12,289.33

Conservación y riego en áreas verdes m2 1391.77 8.83 12,289.33

COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96,876.13


Costos de operación y mantenimiento a precio de mercado – Alt 02


Medida Cantidad/

Mes

Costo Mensual precio privado

S/.

Costo Anual A Precio Privado

S/.

OPERACIÓN 1,920.00







PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 386.4 14.95 5,776.68

PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71

BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65

FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 7 102.29 716.03




PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. 12 524.05 6,288.60



PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 249.6 24 5,990.40

PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68

PROSCENIO 3,994.22


PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 99 24.74 2,449.26

PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66




SARDINELES 2,721.62

PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62

PERGOLA 1,642.58

PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58


SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. 12 597.18 7,166.16


PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 29.52 14.95 441.32

PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 11.52 24 276.48


CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33



Plan de implementación de la Alternativa seleccionada

PLAN DE IMPLEMENTACION

Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Total

Expediente técnico (3% C.D.) 40223.3 40223.3

Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0.0 355655.8 385138.0 177168.9 0.0 0.0 917962.8

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 0.0 111434.1 27858.5 0.0 0.0 0.0 139292.7

SERVICIOS HIGIENICOS 0.0 81204.5 34801.9 0.0 0.0 0.0 116006.4

LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 100911.9 67274.6 0.0 0.0 168186.5

GRADERIAS 0.0 0.0 195424.8 83753.5 0.0 0.0 279178.3

CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 0.0 0.0 26140.8 26140.8 0.0 0.0 52281.6

OBRAS PROVISIONALES 0.0 3156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3156.7

OBRAS PRELIMINARES 0.0 159860.5 0.0 0.0 0.0 0.0 159860.5

Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0.0 163017.2 0.0 73062.0 109162.8 315959.8 661201.8

AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 0.0 24703.4 18527.5 18527.5 61758.4

CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 0.0 0.0 0.0 48358.7 36269.0 36269.0 120896.7

PERGOLA 0.0 0.0 0.0 0.0 37273.0 15974.1 53247.1

POSTES ORNAMENTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27256.5 27256.5

CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 0.0 0.0 0.0 0.0 17093.3 17093.3 34186.6

AREAS VERDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89016.5 89016.5

JUEGOS INFANTILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19137.7 19137.7

VARIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92685.2 92685.2



Componente 3: Promoción de los servicios municipales existentes. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 2950.0

PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 2950.0

COSTO DIRECTO 0.0 518673.0 385138.0 250231.0 109162.8 318909.8 1582114.6

Gastos generales (10% CD) 0.0 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 158211.5

Utilidad (5% C.D.) 0.0 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 79105.7

SUB TOTAL 0.0 566136.4 432601.5 297694.4 156626.2 366373.3 1819431.8

Supervisión (3% S.T.) 0.0 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 46256.7

Mitigación ambiental (1% CD) 0.0 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 13407.8

TOTAL 40223.3 578069.3 444534.4 309627.3 168559.1 378306.2 1,919,319.50


Cronograma de Ejecución financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE)

ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 03

MES 04 MES 05

MES 06

TOTAL

Expediente técnico (3% C.D.) 100% 100%

Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0% 39% 42% 19% 0% 0% 100%

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 80% 20% 100%

SERVICIOS HIGIENICOS 70% 30% 100%

LOSA DEPORTIVA 60% 40% 100%

GRADERIAS 70% 30% 100%

CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 50% 50% 100%

OBRAS PROVISIONALES 100% 100%

OBRAS PRELIMINARES 100% 100%

Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0% 25% 0% 11% 17% 48% 100%

AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 40% 30% 30% 100%

CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 40% 30% 30% 100%

PERGOLA 70% 30% 100%

POSTES ORNAMENTALES 100% 100%

CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 50% 50% 100%

AREAS VERDES 100% 100%

IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 100% 100%

CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION 100% 100%



Componente 3: Promoción de los servicios municipales existentes. 0

0% 0% 0% 0% 100% 100%

Capacitación: Programa de Capacitación Integral para Actividades Sociales Deportivas. 100%

100%

COSTO DIRECTO 0% 33% 24% 16% 7% 20% 100%

Gastos generales (10%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%

Utilidad (5%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%

SUB TOTAL 0% 31% 24% 16% 9% 20% 100%

Supervisión (3% C.D.) 20% 20% 20% 20% 20% 100%

Mitigación ambiental (1% CD) 20% 20% 20% 20% 20% 100%

TOTAL 2% 30% 23% 16% 9% 20% 100%


F. EVALUACIÓN SOCIAL

Costos de inversión a precios sociales – alternativa 01

Descripción Costo Anual a Precio Privado Factor de

corrección Costo Anual A Precio

Social S/.

Estudios 40,223.25 36,603.16

Expediente técnico (3% C.D.) 40,223.25 0.91 36,603.16

Costo Directo 1,582,114.57 1,340,051.04

Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva

917,962.76 0.847 777,514.46


661,201.81 0.847 560,037.93


2,950.00 0.847 2,498.65

Supervisión (3% S.T.) 46,256.74 0.910 42,093.63

Mitigación ambiental (1% CD) 13,407.75 0.847 11,356.36

Gastos generales (10% CD) 158,211.46 0.847 134,005.10

Utilidad (5% C.D.) 79,105.73 0.847 67,002.55

TOTAL 1,919,319.50 1,631,111.85

Costos de inversión a precios sociales – alternativa 02

Descripción Costo Anual a Precio

Privado Factor de

corrección Costo Anual A

Precio Social S/.

Estudios 40,808.86 37,136.07


Costo Directo 1,605,148.68 1,359,560.93

Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 939,325.64 0.847 795,608.82


662,873.04 0.847 561,453.46


2,950.00 0.847 2,498.65

Supervisión (3% C.D.) 46,930.19 0.910 42,706.48


Gastos generales (10%) 160,514.87 0.847 135,956.09

Utilidad (5% C.D.) 80,257.43 0.847 67,978.05

TOTAL 1,947,262.99 1,654,859.31


Costo de Operación y mantenimiento a precios sociales – Alt01

DESCRIPCIÓN Unidad

de Medida

Cantidad/ Mes

Costo Mensual precio

privado S/.

Costo Anual A Precio

Privado S/.

Factor de corrección

Costo Anual A Precio Social S/.

OPERACIÓN 1,800.00 1,526

Servicios Públicos (Energía, agua, etc.) Glb. 1 150 1,800.00 0.8475 1,526

MANTENIMIENTO 95,076.13 76,275.00

Personal (Limpieza y otros) Und. 1 600 7,200.00 0.6800 6,102

Útiles de limpieza Glb. 1 60 720.00 0.8475 610

Otros (Cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600.00 0.8475 509

SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07 7,130.00

PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 386.4 14.95 5,776.68 0.8475 4,896

PINTURA VINILICA EN CIELO RASO A 2 MANOS m2 85.1 15.59 1,326.71 0.8475 1,124

BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 15.89 37.36 593.65 0.8475 503

FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA

und 7 102.29 716.03 0.8475 607

CERCO PERIMETRICO 12,705.62 10,768.00


PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS

m2 293.41 23.47 6,886.33 0.8475 5,836

LOSA DEPORTIVA 10,228.92 8,669.00

PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m. m 760.68 5.18 3,940.32 0.8475 3,339

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS pza. 12 524.05 6,288.60 0.8475 5,330

GRADERIAS DE CONCRETO 20,693.71 17,538.00



m2 249.6 23.47 5,858.11 0.8475 4,965

PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 309.6 10.8 3,343.68 0.8475 2,834

PROSCENIO 3,994.22 3,385.00



m2 99 24.74 2,449.26 0.8475 2,076

PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 4.2 9.92 41.66 0.8475 35

MALLA OLIMPICA 5,989.20 5,076.00

PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 73.26 14.95 1,095.24 0.8475 928


m2 208.52 23.47 4,893.96 0.8475 4,148

SARDINELES 2,721.62 2,307

PINTADO DE SARDINELES m2 244.75 11.12 2,721.62 0.8475 2,307

PERGOLA 1,642.58 1,392.00

PINTURA VINILICA EN COLUMNA Y TECHO DE MADERA m2 116.33 14.12 1,642.58 0.8475 1,392

POSTES ORNAMENTALES 7,166.16 6,073.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza. 12 597.18 7,166.16 0.8475 6,073

PISTA DE PATINAJE 711.70 603.00

PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 29.52 14.95 441.32 0.8475 374


m2 11.52 23.47 270.37 0.8475 229

AREAS VERDES 12,289.33 10,415.00

CONSERVACION Y RIEGO EN AREAS VERDES m2 1391.77 8.83 12,289.33 0.8475 10,415

COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96,876.13 77,801


Costo de Operación y mantenimiento a precios sociales – Alt02

DESCRIPCIÓN Unidad

de Medida

Cantidad/ Mes

Costo Mensual precio privado S/.


S/.



Social S/.

OPERACIÓN 1,920.00 1,627


MANTENIMIENTO 100,188.73 84,910.00




SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA

8,413.07 7,130.00





und 7 102.29 716.03 0.8475 607



LOSA DEPORTIVA 10,228.92 8,669.00






m2 249.6 24 5,990.40 0.8475 5,077


PROSCENIO 3,994.22 3,385.00



m2 99 24.74 2,449.26 0.8475 2,076




PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 208.52 24 5,004.48 0.8475 4,241



PERGOLA 1,642.58 1,392.00



SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS pza 12 597.18 7,166.16 0.8475 6,073




m2 11.52 24 276.48 0.8475 234

AREAS VERDES 12,289.33 10,415.00




G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Financiamiento de la operación y mantenimiento.

El financiamiento de la ejecución del PIP estará a cargo de la Municipalidad Distrital

de Paiján.

El presente proyecto será sostenible económicamente, debido a que existe el

compromiso de la Municipalidad Distrital de Paiján, para asumir el financiamiento de

los costos de operación y mantenimiento. Así como a nivel local se estará

fortaleciendo la participación de la comunidad y ciudadanía organizada para la

adecuada gestión de los bienes y servicios que ofrece el centro recreativo, es decir

se garantizará la fiscalización, uso racional y adecuado de los recursos con

responsabilidad y equidad.

Para la ejecución del PIP, así como la operación y mantenimiento del mismo, los

grupos involucrados tales como los pobladores y representantes del AA.HH. Alto

Paiján, a través de su comité de gestión y desarrollo se comprometen a usar las

instalaciones de forma adecuada y responsable.

H. IMPACTO AMBIENTAL

No se han identificado impactos ambientales negativos importantes que genere el

proyecto durante su ejecución y operación. En todo caso, los impactos serán

mínimos y por poco tiempo.

Los costos que demande la implementación de las medidas de mitigación durante la

ejecución han sido considerados en el costo total de la obra

Recomendaciones: Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda

realizar las siguientes actividades:

Calidad de Aire y Ruidos

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación

de partículas.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin

plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de

compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con

silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la

generación de ruidos molestos durante noche.


Paisaje

El material excedente deberá ser dispuesto en lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado

por la Municipalidad Distrital de Paiján.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los

trabajos de construcción.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y

limitarse a lo especificado en los diseños.

Seguridad Industrial

Restricción del paso de los transeúntes.

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta

obra.

Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes

mientras duren las obras civiles.

Control de generación de partículas.

Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la

obra.

Señalización de las zonas peligrosas.

Restricción del paso a los transeúntes.

Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Medidas de Mitigación:

Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta

en servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en

cuenta cada uno de los tres principales componentes afectados y sus

variables ambientales; los mismos que se detallan a continuación:

Tabla 51: Componentes y variables ambientales

Componentes afectados Variables de Incidencia

Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido

Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema

Medio Social Población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje

Fuente: Elaboración Propia Así también.

Tipo de efecto. - Positivo negativo o neutro.

Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duración)

Espacio.- Local, regional o nacional


Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.

A continuación, tabla de análisis y caracterización de impacto ambiental del proyecto

seleccionado:

Tabla 52: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Pos

itivo

Neg

ativ

o

Neu

tro

Per

man

ente

Transitorio

Loca

l

Reg

iona

l

Nac

iona

l

Leve

Mod

erad

o

Fue

rte

Cor

ta

Med

ia

Larg

a

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Clima X X X X

2. Agua X X X X

3. Aire X X X X

4. Suelo X X X X

5. Sonido X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora X X X

2. Fauna X X X

3. Ecosistemas X X X X

MEDIO SOCIAL

1. Población X X X X

2. Cultura X X X X X

3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X

4. Valores Patrimoniales – Históricos

X

5. Estética y calidad de paisaje X X X X X

Fuente: estudio de campo – Elaboración propia

Descripción de Impactos Positivos

Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.

Área recreativa saludable para los pobladores

Generación de empleo temporal.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Tabla 53: Plan de mitigación de impactos adversos

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Ruidos molestos para residentes cercanos

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado

Degradación de la calidad del aire por emisión de partículas de polvo.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

Alteración del suelo por movimiento de tierras y acumulación de materiales excedentes.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente. Una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio.

Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecución del proyecto.

Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes



I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos están organizadas de

acuerdo al tiempo de duración de cada una de las acciones necesarias para cumplir

adecuadamente con el ciclo del proyecto.

A continuación presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno de los

proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre inversión,

inversión y post inversión.

Tabla50: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 FASES

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Año 0 Años 1 – 10

1 mes 1 meses 5 meses

Elaboración del Perfil del Proyecto

Elaboración del

Expediente Técnico

Ejecución del Proyecto

Operación y Mantenimiento del proyecto

Evaluación Ex post

Fuente: Elaboración propia El presente proyecto ha determinado la manera que se organizarán los

involucrados para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los

resultados previstos de manera sostenible.

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

Municipalidad Distrital de Paiján.


Población Beneficiaria del AA.HH. Alto Paiján


En la Etapa de Ejecución

La Municipalidad Distrital de Paiján, es la única entidad comprometida con la

ejecución del proyecto.

1. Capacidad Técnica.

La Municipalidad Distrital de Paiján, a través de la Sub Gerencia de

Desarrollo Urbano Rural y Obras, cuenta con un equipo de

experimentados profesionales para llevar a cabo el proceso de

ejecución del proyecto. Este equipo de profesionales está conformado

por ingenieros civiles y técnicos en construcción civil.

2. Capacidad Administrativa.

La Municipalidad Distrital de Paiján, cuenta con las unidades orgánicas

necesarias para llevar a cabo los procesos de selección y adquisiciones


de los recursos humanos y físicos que se necesitarán en la etapa de

ejecución del proyecto. En este campo se cuenta con las áreas de

Logística, Planificación y Presupuesto, Contabilidad, Tesorería,

Almacén y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras.

3. Capacidad Financiera.

La Municipalidad Distrital de Paiján cuenta con los recursos financieros

necesarios para atender el financiamiento que demande la ejecución del

proyecto. La fuente de dicho financiamiento será los recursos

provenientes de Recursos Determinados.

En la Etapa de Operación y Mantenimiento

La organización responsable de las actividades de operación y

mantenimiento del proyecto será la Municipalidad distrital.

Modalidad De Ejecución Recomendada.

La Modalidad de Ejecución, que se recomienda para la implementación del

presente proyecto es la “Modalidad de Ejecución por contrata”.


J. MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la calidad de vida de la población del AA.HH.

Alto Paiján – Sector Jorge Chávez, Distrito de Paiján –

Ascope - La Libertad.

- Al año 05 Incremento del índice de desarrollo

humano a nivel de distrito de 1 %.

Al año 01 mejora del nivel de cohesión e

integración social de los pobladores del sector

Encuesta aplicada por

una institución

especializada (INEI).

Encuestas de opinión a

la Población

Efectiva

participación de la

comunidad.

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuadas condiciones para realizar prácticas

deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paiján,

Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad

- Disminución al año 01 del número de accidentes

(resbalones, fracturas por el mal estado del lugar

donde se practica deporte), según las

conversaciones sostenidas con los pobladores,

ellos manifiestan que en promedio se disminuiría

en un 90% (de 100 a 10 accidentes al año).

- Al año 01 mejoramiento de ornato público en un

80%.

- Recuperación al año 01 en un 100% de la zona

del área recreativa y deportiva que está

abandonada

Verificación in situ de

cantidad de personas

beneficiadas con el

Proyecto.

Mejora la

participación y

aplicación exitosa de

políticas preventivas

del Gobierno Local y

Central

Mejoramiento

progresivo del

acceso de la

juventud y población

local a servicios de

capacitación y a

empleo.

CO

MP

ON

EN

TE

S Componente 1: Existencia de infraestructura

deportiva.

Componente 2:

Existencia de infraestructura recreativa.

Componente 3:

Promoción de los servicios municipales existentes.

•Al año 01 Construcción de infraestructura

deportiva con: Servicios higiénicos y vestuarios de

hombre y mujeres, cerco perimétrico, losa y campo

deportivo graderías, proscenio y malla olímpica.

Al año 01 construcción de infraestructura

recreativa con: Área de circulación interior

adoquinado y exterior, sardineles, postes

ornamentales, jardinería áreas verdes y

recreativas.

Al año 01 desarrollo programas de capacitación

integral para la difusión de prácticas deportivas

culturales y recreativas

Reportes de

Construcción de la

Obra.

Reportes de

Seguimiento y

Monitoreo de

actividades realizadas.

Informe de cierre del

proyecto.

Percepción positiva

del Distrito sobre las

prácticas deportivas

y recreativas.

Participación exitosa

de la comunidad

organizada en el

mantenimiento del

área deportiva.

AC

TIV

IDA

DE

S

Acción 1.1

Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:

Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco.

Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2.

Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.

Construcción de malla olímpica en 208.52 m2. Acción 2.

Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3.

Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.

Construcción de una pérgola.

Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones eléctricas para 12 unidades.

Construcción de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros.

Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2.

Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán, pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación de bancas (15 unidades) Acción 3.

Desarrollo de 01 programas de capacitación integral para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.

Costo Directo. S/. 1,582,114.57

Avances y Liquidación

de Obra

Facturas y boletas de

los gastos realizados

en las actividades de

ejecución de la obra.

Informe de Cierre del

Proyecto.

Se cuenta con los

recursos

económicos

disponibles para la

ejecución del

proyecto.

No habrá incremento

substancial de los

costos de los

materiales de

construcción.

La población

consolida su

organización.

Gastos Generales (10% CD) S/. 158,211.46

Utilidad (5% CD) S/.79,105.73

Supervisión (3% ST) S/.46,256.74

Expediente Técnico (3% C.D.) S/.40,223.25

Mitigación Ambiental (1% CD) S/. 13,602.95

Total Inversión S/.1,919,319.50


2. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ALTO PAIJÁN – SECTOR JORGE CHAVEZ DEL

DISTRITO DE PAIJAN- ASCOPE - LA LIBERTAD”.

LOCALIZACIÓN

Gráfico Nº 1: Ubicación del Departamento de La Libertad en el Perú

Gráfico Nº 2: Ubicación de la Provincia de Ascope en el Departamento de La Libertad


Gráfico Nº3: Ubicación del Distrito de Paiján en la Provincia de Ascope

Gráfico Nº 4: Ubicación del AA.HH. Alto Paiján, Sector Jorge Chávez en el Distrito de Paiján


Gráfico Nº5: Plano de Ubicación del Centro Recreativo en el AA.HH. Alto Paiján, Jorge Chávez, Distrito de Paiján -

Ascope - La Libertad

Fuente: COFOPRI

Actualmente, el Distrito de Paiján política – administrativa, se encuentra dividido en 20 Centros

Poblados, siendo los siguientes:

Paiján

Macabí Bajo

Nueva Arenita

Los Chávez

Los Grados

Río Seco

La Planta

El Cerrito

La Rueda

El Pilar

San Juan

Manco Cápac

Centro recreativo del Sector Jorge

Chávez en el AA.HH. Jorge

Chávez.


Chuín

Huaca Colorada

Carolina

Saucipe

Garbanzal

Toma Los Leones

La Grama

Tambo

Por otro lado, la localidad de Paiján capital de este distrito, está conformada por 17

Asentamientos Humanos:

AA.HH. Licapa

AA.HH. Jorge Chávez Barrio I

AA.HH. Manco Cápac

AA.HH. San Salvador I

AA.HH. San Salvador II

AA.HH. Miraflores I

AA.HH. Miraflores II

AA.HH. Monterrey Poste Blanco

AA.HH. Alto Paiján

AA.HH. Víctor Raúl Haya De La Torre

AA.HH. Luis Alva Castro

AA.HH. Pilar Nores de García

AA.HH. Los Cedros

AA.HH. Chumpón

AA.HH. Camino Real

AA.HH. Los Girasoles

AA.HH. Jorge Chávez, Sector II

AA.HH. Jorge Chávez, Sector I

LÍMITES DEL DISTRITO: El distrito de Paiján tiene los siguientes límites:

Por el Norte : Con el distrito de Rázuri.

Por el Sur : Con los distritos de Chocope y Magdalena de Cao.

Por el Este : Con el distrito de Casa Grande.

Por el Oeste : Con el distrito de Rázuri


2.2 INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD EJECUTORA

Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Paiján que a través

de su unidad correspondiente, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la

experiencia y el personal capacitado para la ejecución de este tipo de proyectos, además se

enmarca en su propia jurisdicción.

Así mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley Nº 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades: Artículo 82º Educación, cultura, deporte y recreación: 18. Normar,

coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general,

mediante la construcción de campos deportivos y recreativos o el empleo temporal de

zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. 19. Promover actividades

deportivas y culturales diversas.

Unidad Formuladora


SECTOR Gobiernos Locales


PERSONA RESPONSABLE Econ. Pedro Darío Alfaro García

FORMULADOR DEL PERFIL Econ. Pedro Darío Alfaro García

DIRECCION Jr. Grau Nº 207 – Plaza de Armas – Paiján

TELEFONO / FAX 044 – 544832 / 044- 544396

Unidad Ejecutora


SECTOR Gobiernos locales


PERSONA RESPONSABLE Ing. Elmer Vicente Villacorta Avalos

ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

DIRECCIÓN Jr. Grau Nº 207 – Plaza de Armas – Paiján

TELÉFONO / FAX 044 – 544832 / 044- 544396


2.3 MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes del proyecto

El proyecto se inicia con la solicitud presentada por el comité de gestión del Sector Jorge

Chávez para la elaboración del Proyecto con Oficio Nº 002 C.J.P. – B.J.-CH-P 2013 06 de

mayo del 2013. El 20 de agosto del 2013 con Resolución de alcaldía Nº 593-2013-MDP se

aprobó la autorización de realizar el estudio. Con fecha 29 de Agosto del 2013 la división de

proyectos de la Municipalidad Distrital de Paiján realizó el Plan de Trabajo del proyecto:

“Mejoramiento del Parque Recreativo en El AA.HH Alto Paiján, Sector Jorge Chávez, del

Distrito de Paiján- Ascope - La Libertad” con informe Nº 144 – 2013 – DPUF – MDP/PDAG.

Con fecha 29 de agosto del 2013 la Oficina de Programación e Inversiones de la

Municipalidad Distrital de Paiján Aprobó el Plan de Trabajo para la realización del Proyecto

de Inversión Pública: “Mejoramiento del Parque Recreativo en El AA.HH Alto Paiján, Sector

Jorge Chávez, del Distrito de Paiján- Ascope - La Libertad”

Enmarcación del Proyecto en los Lineamientos de Política del Estado: El presente

proyecto se encuentra plenamente engarzado con los principales lineamientos de

política del Estado Peruano.

Acuerdo Nacional.

En función al Acuerdo en su Décimo Segunda Política de Estado: Acceso Universal a

una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del

Deporte.

Con este objetivo el Estado busca:

(j) Restablecerá la educación física y artística de las escuelas y promover el deporte

desde la niñez.

(k) Fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social para la educación, con la

participación de la comunidad.

(l) promoverá la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función

de las necesidades del país.

(m) fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia

juvenil en las escuelas.

Décimo Sexta Política de Estado: Fortalecimiento de la Familia, Protección y

Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

Con este objetivo el Estado busca:

(d) Garantizará el acceso de las niñas, niño y adolescente a una educación y salud

integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en valores, a fin

de fortalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades.


(f) Prevendrá el pandillaje y la violencia en los jóvenes y promoverá programas de

reinserción de los adolescentes infractores.

(l) Apoyará la inversión privada y pública en la creación de espacios de recreación,

deporte y cultura para los jóvenes, en especial de zonas alejadas y pobres.

Plan Bicentenario

El acuerdo nacional ha aprobado 31 políticas de estado, las que han sido agrupadas en

cuatro ejes temáticos: 01 Democracia y Estado de derecho; 02 Equidad y justicia social;

03 Competitividad del país; y 04 Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estas

políticas de estado constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos

nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidas en el Plan Bicentenario.

Dentro del eje temático equidad y justicia social se encuentra el acceso universal a la

educación y promoción de la cultura y deporte que habilita al plan bicentenario para que

en el Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios y el Objetivo especifico

01: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las

capacidades humanas en sociedad dentro de las Acciones Estratégicas: Proveer de

infraestructura, equipamiento (incluyendo TIC), conectividad y recursos educativos

(incluyendo los deportivos y artísticos) a todos los niveles y formas educativas. Esto

justifica al proyecto a dicho acuerdo.

Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad al 2021

El enfoque planteado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Libertad 2010 – 2021

está orientado a la educación done establece existe acceso universal y educación de

calidad con equidad (basada en valores) en todos los niveles, sin discriminación de

ninguna índole, adecuada a la realidad de las regiones naturales y de las provincias,

con enseñanza pública gratuita, sustentada en la ciencia y tecnología, con presupuesto

por resultados y trabajando complementariamente con salud, agricultura y otros

sectores relevantes la cultura y el deporte son necesarios para la salud por lo que

brindar a la comunidad regional espacios para el fortalecimiento de la cultura y el

deporte” es contribuir a la educación.

Plan de Desarrollo Local Concertado Local

El “Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Paiján”, es un

instrumento de base territorial y de carácter integral; orientador del desarrollo Distrital,

provincial y regional y del Presupuesto participativo, para alcanzar el desarrollo social,

económico, cultural de los pobladores del distrito de Paiján.

El proyecto se encuentra inmerso dentro de los resultados e indicadores por proyectos

estratégicos – Eje: Condiciones para una vida segura y saludable. – OE2 Mejora de las

condiciones de educabilidad y de habitabilidad para una vida digna. Como resultado se


tendrá que las niñas, niños y jóvenes disponen de espacios adecuados para la práctica

del deporte, el arte y la cultura.

VISION EJE ESTRATEGICO RESULTADOS INDICADORES

Paiján al año 2021, es un territorio articulado, moderno y seguro, con instituciones que concretan para el fortalecimiento de capacidades, el acceso a servicios básicos de calidad y el desarrollo tecnológico, contando para ello con una adecuada infraestructura, un territorio que ofrece oportunidades a una población emprendedora, para la agricultura de exportación y la producción de servicios, haciendo uso sostenible de los recursos y potencialidades, para la mejora de la calidad de vida de la población.

Eje: Condiciones para una vida segura y saludable. OE2: Mejora de las condiciones de educabilidad y de habitabilidad para una vida digna.

ROE2.5 Niños, niñas y jóvenes disponen de espacios adecuados para las prácticas del deporte, el arte y la cultura.

Nº de jóvenes que participan en eventos deportivos en las diferentes disciplinas

Nº de niños/as y jóvenes que participan en los talleres de la Casa de la Cultura

Nº de elencos y grupos artísticos que difunden el arte y la cultura

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

Función 21 Cultura y Deporte

División Funcional 046 Deportes

Grupo Funcional 0102 Infraestructura deportiva y recreativa


3. IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNOSTICO

3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

a. Área de estudio y área de influencia.

El área de estudio.

El área de estudio donde se identificó el problema comprende al AA.HH. de Alto

Paiján. Para delimitar el área de estudio considera los siguientes factores:

Delimitación del área de estudio.

El área de estudio comprende la zona donde se identificó el problema; el espacio

geográfico es el que corresponde al AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge Chávez.

Para identificar el área de estudio se han tomado en cuenta los siguientes factores:

Departamento : La Libertad

Provincia : Ascope

Distrito : Paiján

Dirección : AA.HH Alto Paiján

Gestión : Área de Recreación Pública

Zona : Urbana

Región Natural : Costa


Gráfico Nº 06: Ubicación del Área de Estudio

AA.HH. Jorge Chávez Y AA.HH. SAN SALVADOR

AREA DE ESTUDIO

AA.HH. JORGE CHÁVEZ

SECTOR JORGE CHAVEZ

PARQUE RECREATIVO


Área de Influencia.

El área de influencia del proyecto, es el lugar donde viven los afectados

por el problema. Así mismo es el espacio geográfico que le corresponde

al AA.HH. Alto Paiján- Sector Jorge Chávez.

El área deportiva a intervenir se encuentra ubicada en el sector Jorge

Chávez del AA.HH. Alto Paiján, que tiene un área 4389.20 m2, según la

Ficha de Empadronamiento de Lotes de Equipamiento Urbano

(COFOPRI), con un perímetro de 273.22m.

Gráfico Nº 07: Ubicación del área de Influencia

3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP

El distrito de Paiján tiene como capital a la localidad de Paiján y es parte integrante

de la Cuenca Hidrográfica del Río Chicama. Tiene los siguientes límites:

Por el Norte : Distrito de Rázuri

Por el Sur : Distritos de Chocope y Magdalena de Cao

Por el Este : Distrito de Casa Grande

Por el Oeste : Distrito de Rázuri

AA.HH. ALTO PAIJAN


Las coordenadas de ubicación geográfica del distrito son:

Latitud Sur : 07º 43’ 02”

Longitud Oeste : 78º 18’ 04”

El acceso a la localidad de Paiján, desde la ciudad de Trujillo (capital del

departamento de La Libertad) o de desde la ciudad de Chiclayo se realiza por

medio de la Carretera Panamericana Norte (RN-001) la que se halla en buen

estado de conservación. Los medios de transporte terrestre más usuales son los

buses interprovinciales. Por otra parte, todos los centros poblados que conforman

el distrito de Paiján se encuentran intercomunicados con su capital mediante

caminos carrozables en regular estado de conservación. Los medios de transporte

que utilizan los pobladores para movilizarse dentro de la jurisdicción del distrito son

vehículos menores denominados Mototaxis.

Tipo de zona

La zona donde se encuentra el foco del problema es de tipo Urbana.

Características socioeconómicas y culturales del

La población total del AA.HH. Alto Paiján

La población total del AA.HH. Alto Paiján al año 2014 es de 1837 habitantes,

utilizando una tasa intercensal distrital (1993 – 2007) de 1.5%. De esta población

el 49 % son hombres y el 51 % mujeres. La densidad poblacional es de 6

habitantes por vivienda.

Población total por edades del AA.HH. Alto Paiján

POBLACION POR EDADES SIMPLES TOTAL

Menores de 3 años 118

De 3 a 14 años 457

De 15 a 29 años 487

De 30 a 44 años 356

De 45 a 64 años 283

De 65 y más años 134

AA.HH. ALTO PAIJÁN - SECTOR JORGE CHÁVEZ 1837

La población del AA.HH. Alto Paiján representa aproximadamente el 0.1 % de la

población del distrito de Paiján. Esta población tiene su origen, básicamente,

como consecuencia del crecimiento urbano del C. P. Paiján, al recibir flujos de

inmigrantes de las localidades que conforman la Cuenca del Valle Chicama y

familias propietarias de parcelas agrícolas que se ubican alrededor de la localidad

de Paiján.


Los pobladores del AA.HH. Alto Paiján están representados ante la Municipalidad

Distrital de Paiján a través del Comité de Gestión y Desarrollo Alto Paiján (Ver

anexo).

Tabla: Resultados según encuesta en el área de influencia

FAMILIA HABITANTES EN VIVIENDA

MIEMBROS DE LA

FAMILIA

ACTIV. ECONÓMICA

INGRESO ECONÓMICO

MENSUAL

GASTOS FAMILIARES CONSIDERA

PRIORITARI EL MEJORAMIENTO

DEL CENTRO RECREATIVO

LUZ AGUA Y

DESAGÜE ALIMEN.

1 4 2 Agricultor S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 23.00 S/. 300.00 SI

2 2 1 Mercado S/. 240.00 S/. 0.00 S/. 6.50 S/. 218.00 SI

3 5 3 Vendedora S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 6.50 S/. 240.00 SI

4 5 3 Taxista S/. 540.00 S/. 0.00 S/. 14.70 S/. 313.00 SI


6 6 4 Cocinera S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 8.00 S/. 320.00 SI

7 3 1 Chacra S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 12.00 S/. 320.00 SI


9 3 1 Construcción S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 26.00 S/. 320.00 SI

10 5 3 Construcción S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 12.00 S/. 320.00 SI

11 4 2 Mototaxi S/. 320.00 S/. 0.00 S/. 12.00 S/. 300.00 SI


13 3 1 Mototaxi S/. 450.00 S/. 0.00 S/. 7.50 S/. 360.00 SI

14 2 1 Mototaxi S/. 510.00 S/. 0.00 S/. 7.50 S/. 360.00 SI

15 5 3 Cocinera S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 22.30 S/. 540.00 SI

Fuente: Encuesta Socioeconómica/ Elaboración Propia del consultor

Según el estudio de campo realizado:

Los ingresos mensuales oscilan entre los S/. 300.00 y S/.600.00 con

un promedio de S/. 413.33.

Los gastos mensuales oscilan entre los S/. 177.00 y 562.00 con un

promedio de S/. 322.55.

En relación a las actividades que la población desarrolla, la mayoría se

dedica a la agricultura, también tenemos mototaxistas y jubilados.

Vivienda y Servicios Básicos.-

El AA.HH. Alto Paiján, está considerado y reconocido como una zona

urbana. Las viviendas se encuentran organizadas en forma de cuadras,

aunque con irregular diseño urbanístico.

Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de

Infraestructura Urbana, luz, agua potable y desagüe, además de servicios

como Internet y cable.


La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la

localidad, la cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotización para el

crecimiento urbano de manera ordenada.

Vías de Acceso.

La comunicación con el AA.HH. Alto Paiján es de fácil y fluido acceso

contando con formas de desplazamiento vehicular, peatonal en forma

individual y masiva, siendo un lugar de gran concentración pública. La vía

de comunicación que más se utiliza es la Panamericana Norte (RN-001),

la que se encuentra en buen estado de conservación. El medio de

transporte mayormente utilizado es el mototaxi.

Actividades económicas

Las actividades económicas más importantes del Distrito de Paiján, son la

agricultura, la ganadería y el comercio.

Agricultura

En la agricultura, predomina la producción de caña de azúcar, como

cultivo permanente, la que se vende a la Empresa Agroindustrial Casa

Grande. Entre otros productos de mayor cultivo tenemos, el maíz

amarillo, alfalfa, cebolla, yuca, tomate.

A partir del año 2003, se nota una importante tendencia hacia los cultivos

de agro exportación, como el espárrago, alcachofa, ají pimiento y el frejol.

Entre los frutales destacan, la producción de la vid, plátano, manzano,

sandía, melón, pacae y guanábana.

Ganadería

En este segmento, destaca la crianza de ganado vacuno, tanto para

carne como para la producción de leche, abasteciendo principalmente a

las empresas Gloria y Nestlé. Paiján está considerado como el primer

productor de ganado vacuno y de leche de la provincia de Ascope.

Actividades pecuarias

Esta actividad en los últimos años ha evidenciado un significativo

crecimiento, en especial la producción avícola, con la instalación de

pequeñas granjas para la producción de carne y huevos para el consumo


humano. Dentro de la población avícola destacan la crianza de pollo,

gallina y gallo.

Comercio y MYPES

La Localidad de Paiján, por tener una ubicación estratégica y por estar

comunicado con ciudades importantes, tanto por el norte como por el sur

mediante la carretera Panamericana Norte, muestra un importante

crecimiento en la actividad comercial. En especial, los días Domingos se

aprecia un notable dinamismo comercial con alcance provincial. Por otro

lado, existen pequeñas empresas dedicadas a la prestación de servicios

de molienda de maíz, así como a la venta de semillas, fertilizantes,

pesticidas; comerciantes que se dedican a la compra-venta de maíz

amarillo duro y caña de azúcar. También, hay una presencia importante

de empresarios en el rubro de transporte, alquiler de maquinaria y

equipos para la actividad agropecuaria,

Servicios financieros

Existen en el distrito de Paiján, instituciones dedicadas a prestar servicios

de tipo financiero, tales como: La Cooperativa de Ahorro y Crédito San

Salvador, IDESI y AMA y últimamente con un gran auge la Cooperativa

San José, las que generalmente atienden con créditos a las micro y

pequeñas empresas. Por otro lado, se nota la presencia de promotores

de créditos de la Caja Trujillo y de EDYFICAR, cuyas oficinas se hallan

en la localidad de Chocope.

En cuanto a su economía, la actividad económica más importante es la

agricultura, destacando los cultivos del espárrago, alfalfa y el maíz

amarillo duro. Entre otras actividades económicas, tenemos, la

ganadería, el comercio, el rubro de servicios de transportes y

comunicaciones, la industria manufacturera y la construcción. Según el

Censo Nacional del INEI-2007, la tasa de la PEA ocupada es de 94.2 % y

la tasa de autoempleo y empleo en microempresas (TAEMI) es del 73.2

% de la PEA.


Tabla N°14: Campaña agrícola distrito de Paiján 2010-2011

CULTIVO EJECUTADO

Siembras (ha.) Producción (t.)

Espárrago 355.00 4,956.24

Alfalfa 257.00 11,900.95

Maíz amarillo duro 159.00 690.00

Ají escabeche 3.00 54.00

Cebolla 3.00 135.00

Frijol grano seco 3.00 ---

Garbanzo grano seco 3.00 ---

Pimiento 1.00 19.00

Tomate 1.00 80.00

Arroz 1.00 7.90

Sandia 1.00 28.00

Melón 1.00 20.00

Fuente: Gerencia Regional Agricultura La Libertad

La mayor parte de los pobladores del AA.HH. Alto Paiján se dedican a las

actividades agrícolas, generalmente como obreros o peones, y muy pocos

propietarios de pequeñas y medianas parcelas. La variedad agrícola

predominante es el cultivo de la caña de azúcar. Otros pobladores, en

menor grado, se dedican al pequeño comercio, a la crianza de cerdos,

ganado vacuno y animales menores.

Límites:

El AA.HH. Alto Paiján AA.HH ALTO PAIJÁN, SECTOR JORGE CHAVEZ

tiene los siguientes límites:

Por el Norte : La Comunidad Campesina de Paiján

Por el Sur : AA.HH Alto Paiján-Sector Monterrey y Poste Blanco

Por el Este : Terrenos erizados propiedad del estado

Por el Oeste : Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

Características Demográficas.-

De acuerdo al Censo Nacional-2007 del INEI, la población del distrito de

Paiján era de 24987 habitantes para el 2012, el 49.4 % eran hombres y el

50.6 % mujeres. Asimismo, este censo nos muestra que existe una

elevada concentración de la población que habita en el área urbana.

Según el área de residencia, el 90.5 % viven en el área urbana y el 9.5 %

en el área rural. Cabe señalar, que el distrito de Paiján es uno de los

pocos distritos de la provincia de Ascope que cuenta con áreas de

expansión urbana, aunque éstas carecen de los servicios más


elementales. La densidad poblacional es de 292.4 habitantes por Km²,

una de las más altas de dicha provincia.

Al analizar la evolución de la población del distrito de Paiján desde el

Censo Nacional INEI-1993 hasta el Censo Nacional INEI-2007,

observamos, que la población ha tenido un importante crecimiento.

Según el Censo Nacional-1993 del INEI, la población era de 19,133

habitantes, 14 años después, esta población llegó a la cantidad de

23,194 habitantes (Censo Nacional-2007 del INEI); es decir, que durante

este periodo la población del distrito alcanzó a crecer en 21.2 %, a una

cifra promedio de 1.5 % anual. La población que vivía en el área urbana,

en el año 2007 creció en 22.2 % respecto al año 1993, y la población del

área rural en ese mismo año fue superior en 13 % respecto al año 1993.

Estos últimos datos nos indican, que durante estos 14 años la población

urbana creció en casi dos veces el crecimiento de la población del área

rural.

Tabla N° 15: Evolución de la población del distrito de Paiján

ÁREA/SEXO CENSO NACIONAL

INEI-1993 CENSO NACIONAL INEI-

2007

Urbana 17,173 20,980

Rural 1,960 2,214

Total: 19,133 23,194

Hombres 9,475 11,452

Mujeres 9,658 11,742

Total: 19,133 23,194

Fuente: INEI-Censos Nacionales 1993 y 2007

Por otra parte, la población del distrito de Paiján, en el año 2007 presenta

un alto componente migratorio por lugar de nacimiento que alcanza el

25.4 % de la población total, y la migración por lugar de residencia 5 años

antes, era de 6.6 % de la población total, (Censo Nacional-2007 del INEI).

A la migración poblacional y crecimiento desordenado y sin planificación

de la urbe, debemos añadir el alto desempleo y subempleo de la mano de

obra que existe en el distrito, y por ende la presencia de altos índices de

pobreza que afectan la calidad de vida de las familias de Paiján.


Tabla N°19: Principales indicadores del distrito de Paiján

VARIABLE CIFRAS

ABSOLUTAS %

Población total 23,194 100.0

Población hombres 11,452 49.4

Población mujeres 11,742 50.6

Población urbana 20,980 90.5

Población rural 2,214 9.5

Promedio de hijos por mujer 1.8 - - -

Población analfabeta (15 y más años) - - - 6.8

Población que no tiene ningún tipo de seguro de salud 13,503 58.2

Población migrante (por lugar de nacimiento) 5,896 25.4

Población migrante (por lugar de residencia 5 años antes) 1,365 6.6

Tasa de mortalidad infantil - - - 12

Incidencia de pobreza monetaria total - - - 39.9

Incidencia de pobreza monetaria extrema - - - 5.9

Idioma predominante – Castellano - - - 99.5

Religión Católica (población de 12 años y más) - - - 69.6

Religión Evangélica (población de 12 años y más) - - - 19.2

PEA (14 años y más) 8,254 - - -

PEA ocupada 7,779 94.2

PEA ocupada según actividad económica:

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3,161 40.6

Comercio 1,330 17.1

Transportes Almacenes y Comunicaciones 889 11.4

Industrias manufactureras 428 5.5

Construcción 409 5.3

Viviendas particulares censadas 5,954 100.0

Viviendas con paredes de ladrillo o bloque cemento 877 16.3

Viviendas con paredes de adobe o tapia 4,441 82.4

Viviendas con piso de cemento 2,197 40.8

Viviendas con piso de tierra 3,090 57.3

Combustible o energía usada para cocinar:

Utiliza gas 59.5

Utiliza leña 34.4

Utiliza kerosene 1.8

Utiliza carbón 1.0

Utiliza electricidad 0.3

Fuente: INEI-Censo Nacional 2007

Servicios de Salud del Distrito de Paiján.-

La población del distrito de Paiján cuenta con dos establecimientos de salud pública:

un centro de salud ubicado en la localidad de Paiján de categoría I-4 (con

internamiento) y un puesto de salud ubicado en el C.P. de Macabí Bajo de categoría

I-2 (sin internamiento). Además, existe un puesto de salud de propiedad de

ESSALUD donde se atienden los trabajadores afiliados a este sistema. El 58.2 % de

la población carece totalmente de un seguro de salud.


Tabla: Establecimientos de Salud Pública del Distrito de Paiján

NOMBRE TIPO CATEGORÍA UBICACIÓN

C.S. Paiján Con internamiento I-4 C.P. Paiján

P.S. Macabí Bajo Sin internamiento I-2 C.P. Macabí Bajo

Fuente: DISA La Libertad

Aspectos del Territorio y Medio Ambiente

En la limpieza pública, se carece de un Relleno Sanitario para depositar la basura,

generando contaminación. Otro de los problemas es la contaminación del aire por la

quema de la caña de azúcar que hace la empresa Casa Grande durante el corte de

caña de azúcar.

Las vías urbanas, requieren continuar con el asfaltado, y la construcción de

veredas, tanto en Paiján Centro como en los Asentamientos Humanos. Los Caminos

Vecinales que conectan la localidad de Paiján con el campo, son deficientes,

necesitando urgente rehabilitación, tanto el camino vecinal Paiján- La Grama- Manco

Cápac, y Paiján- Chumpón.

Características Climáticas

El clima del distrito de Paiján es cálido durante casi todo el año; sin embargo, debido

al calentamiento global, como consecuencia del “efecto invernadero”, se viene

observando cambios bruscos e imprevisibles en la temperatura. Así tenemos, que

durante el verano la temperatura llega hasta los 30º C, y durante la estación de

invierno la temperatura desciende hasta los 12º C. siendo la temperatura promedio

de 21º C. La humedad atmosférica supera el 80%, constituyendo de las más altas de

la costa norte. Además, cabe resaltar, que durante los meses de otoño, invierno e

inclusive del verano, se vienen presentando pequeñas precipitaciones pluviales en

forma de lloviznas o garúas, y durante la presencia del Fenómeno del Niño la

ocurrencia de precipitaciones pluviales de mayor intensidad.

Topografía:

El relieve del terreno del área del distrito de Paiján es poco accidentado, se

caracteriza por tener zonas planas y zonas con pendientes moderadas. Su terreno,

generalmente, está compuesto por arena arcillosa. La extensión de su superficie es

de 79.32 Km².

Hidrología

El ámbito del distrito se encuentra dentro de la cuenca del río Chicama lo que hace

posible el desarrollo de la actividad agrícola que constituye su principal fuente de

ingresos.

Fisiografía


El territorio del distrito lo conforman pampas costeras con áreas planas y algunos

afloramientos locales de colinas y cerros bajos, correspondiéndole por su ubicación

un clima árido.

Tipo de Suelo

El terreno donde se ha establecido la ciudad se encuentra conformado por terreno

areno arcilloso.

La zona del proyecto se determinó con la presencia del Nivel Freático NAF hasta la

profundidad explorada de 3.00 m. con respecto de la superficie natural del terreno.

La geodinámica externa en el área de estudio no presenta en la actualidad riesgo

alguno como aluviones, huaycos, deslizamientos de masas de inundaciones, etc.

(Ver Anexos: Estudio Geotécnico).

Identificación y Caracterización de Peligros.

El área geográfica del distrito de Paiján (y por ende el AA. HH. Alto Paiján) se

encuentra ubicada dentro de la zona sísmica 3 del Mapa de Zonificación Sísmica del

Perú. Según el Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, presentado por el Dr.

Ing. Jorge Alva Hurtado (1984), el cual se basa en isosistas de sismos peruanos y

datos de intensidades puntuales de sismos históricos y sismos recientes, se

concluye, que el área en estudio se encuentra dentro de la zona de Alta Sismicidad

(Zona 3), existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades tan

considerables como VIII a IX en la Escala de Mercali Modificada.

Tabla: Tipo de peligros

TIPOS DE PELIGROS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

FRECUENCIA INTENSIDAD

SI NO B M A B M A

NATURALES:

Sismos X X X

Tsunamis X

Heladas X

Erupciones volcánicas X

Sequías X X X

Granizadas X

Lluvias intensas X

Vientos fuertes X

SOCIO-NATURALES:

Inundaciones X

Deslizamientos de tierra X

Huaicos X

Desertificación X

Salinización de suelos X

ANTROPOGÉNICOS:

Contaminación ambiental X X X

Incendios urbanos X

Incendios forestales X

Explosiones X

Derrames de sustancias tóxicas X Fuente: Mapa de Zonificación Sísmica del Perú.


Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales.-

La implementación del proyecto no ocasionará impactos negativos al medio

ambiente, especialmente en la etapa de su ejecución.

En el medio Físico-Natural, especialmente sobre el suelo y el aire, la

ejecución del proyecto tendrá algunos impactos negativos, aunque por muy

corto tiempo. En el medio económico cultural-educativo y social el impacto

será positivo, toda vez, que la ejecución y puesta en marcha del proyecto

generará beneficios a la población del AA.HH Alto Paiján.

Tabla N° 22: Caracterización del Impacto Ambiental



PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

EN

TE

S

TR

AN

SIT

OR

IO

CO

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SIT

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LA

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L

RE

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NA

L

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CIO

NA

L

LE

VE

MO

DE

RA

DO

FU

ER

TE

MEDIO FISICO - NATURAL

Agua X

Suelo X X X X

Aire X X X X

MEDIO BIOLOGICO

Flora X

Fauna X

MEDIO SOCIAL

Económico X X X X

Cultural -Educativo

X

X X X

Social X X X X

Fuente: Elaboración propia

b. Diagnóstico de los servicios.

Capacidad actual

Condiciones internas

Desde su creación, el AA.HH. Alto Paiján ha estado tratando de solucionar

sus necesidades básicas, tales como los servicios de agua, desagüe y

energía eléctrica, principalmente.

Si bien, el asentamiento humano cuenta en casi toda su jurisdicción con los

servicios básicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas,

ni centros de recreación como son parques y complejos deportivos, ni áreas

verdes. Sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas centrales

y laterales de las avenidas están llenas de desmonte y basura, las mismas


que dan mala visión a los pobladores de la zona y vecinos de las zonas

aledañas.

Del servicio brindado

El mal estado área recreativa ha ocasionado que se convierta en una zona

peligrosa para la población, no sólo por el desmonte y basura que se

acumula, sino también por el peligro que el área puede ocasionar por las

noches al convertirse ésta en escondite de personas de mal vivir, las

mismas que se concentran allí para llevar a cabo actos contra la moral y las

buenas costumbres.

En el terreno se práctica mayormente fulbito, muy poco el vóley, donde parte

de la población practica estas disciplinas deportivas de manera poco

saludable e inadecuada.

En el AA.HH. Alto Paiján, el 29.1% de la población corresponde a niños, los

cuales cuentan con un área destinada a la práctica de fulbito y de vóley en

malas condiciones, así mismo no cuentan con otro tipo de recreación pasiva

que permitan el desarrollo físico y cultural de la población.

El terreno sólo cuenta con luz reflejada de las viviendas aledañas,

impidiendo el desarrollo de actividades deportivas por la noche y propiciando

un ambiente de inseguridad, así también carece de servicios higiénicos.

Foto N°1: Área para el centro recreativo

Fuente: Estudio de campo

Parque deportivo en la actualidad


La fotografía muestra el área actual del parque deportivo donde se observa las

inadecuadas condiciones que se presenta para la práctica de actividades

deportivas y recreativas.

Foto N°2: Área perimétrica actual

Fuente: Estudio de campo.

En la fotografía anterior, se observa claramente el abandono del área deportiva y

la acumulación de basura que rodea la zona. Así mismo se observa la inexistencia

de áreas verdes.

Foto N°3 Condiciones del suelo del Parque deportivo

Fuente: Estudio de campo.

Se observa las

condiciones del

suelo.

Rajaduras en la losa


Foto N°4: Condiciones actuales de los arcos

Análisis de la oferta del servicio

Los servicios que viene brindando en el área de recreación del AA.HH. Alto

Paiján a los usuarios, son servicios de carácter público y gratuito. La unidad

de medida es el usuario atendido.

Teniendo en cuenta que no existe infraestructura en buen estado, el actual

servicio se viene prestando con serias limitaciones, sobre todo en lo

referente a la comodidad y al confort de los usuarios. En este sentido, la

capacidad productora de servicios de las tribunas es igual a cero.

La oferta actual está dada por servicios que presenta la losa deportiva, la

cual está en condiciones de abandono, es por ello que brinda inadecuados

servicios para el desarrollo de actividades deportivas y de recreación

cultural. No existe un área con juegos recreativos para niños, a excepción

del espacio disponible, para la práctica de fulbito y vóley.

Gestión del servicio

El área deportiva del AA.HH. Alto Paiján está sujeta a la documentación de

saneamiento físico legal terreno que la autoridad local distrital aprobó. El

área del terreno es suficiente y necesaria para el mejoramiento del campo

recreativo.

Actualmente no existen labores de limpieza por lo que se está solicitando la

creación del centro recreativo para obtener mayores beneficios para la

población y a través de su Comité de Gestión y Desarrollo del AA.HH. Alto

Paiján, contribuir con la Municipalidad de Distrito de Paiján con el

mantenimiento.

Se observa el óxido

en los arcos del área

deportiva.


Con respecto a los servicios básicos no se cuenta con alumbrado público

deficiente para el alumbrado del área deportiva por lo que se gestionará a

Hidrandina la ubicación de los postes necesarios, y de ser necesaria la

implementación de luminarias.

3.1.3 LOS INVOLUCRADOS DEL PIP

El servicio del proyecto tiene que ver con la generación de servicio deportivo y

recreativo de carácter comunitario, orientado a contribuir al desarrollo integral del

individuo y a mejorar la convivencia social entre sus habitantes.

Las entidades involucradas en el proyecto son:

La Municipalidad Distrital de Paiján, ha considerado prioritario la intervención

en el AA.HH. Alto Paiján, para lo cual ha iniciado en un primer momento la

elaboración del estudio de pre inversión integral enfocado a la creación del

centro recreativo en el AA.HH. Alto Paiján, Distrito de Paiján.

Autoridades del AA.HH. Alto Paiján, quienes apoyan la iniciativa de priorizar

la creación de un centro recreativo, ante la necesidad de los pobladores.

Debido a que así contribuirá al beneficio del deporte y de la salud mental y

física, en general al bienestar de la población creando un ambiente de sana

recreación en la localidad de estudio. Así mismo el comité se compromete en el

cuidado y su vez asumir progresivamente responsabilidades necesarias para

su funcionamiento.

Tabla: Matriz de Involucrados

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMA PERCIBIDO

INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y

COMPROMISOS

POBLACION DEL

AA.HH. ALTO PAIJÁN

Inadecuados espacios para la

realización de prácticas


Contar con espacios que permita realizar

prácticas deportivas y recreativas.

Respaldar el Proyecto utilizando la infraestructura

para el sano esparcimiento de forma adecuada y segura

para mantener su actividad durante toda la vida del

proyecto.

Compromiso de usar adecuadamente las instalaciones para

mantener su uso por todo el horizonte del proyecto

(Anexo 01).

COMITÈ DE GESTIÓN Y

DESARROLLO DEL

AA.HH. ALTO PAIJÁN

Dificultades para lograr una

integración en la población.

Mejorar las relaciones interpersonales de los

pobladores para el desarrollo de la

población.

Respaldar el proyecto coordinando las actividades

para asegurar el mantenimiento de las

instalaciones durante la vida útil del proyecto.

Compromiso de cuidado y conservación de la infraestructura que

generara el proyecto. (Anexo N° 01).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAIJÁN

Ineficiente, ineficaz y desigual desarrollo

económico, social y cultural de la

localidad de Paiján.

Generar desarrollo económico, social y

cultural con eficiencia, eficacia y equidad en el

AA.HH. Alto Paiján.

Monitorear la plena ejecución del proyecto integrando las

fuerzas comunales y las autoridades locales para

formar estrategias comunes de desarrollo.

Financiamiento, formulación del estudio de

pre – inversión y elaboración del expediente

técnico, así como de la operación y mantenimiento

(Anexo 02).


3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

a) Definición del problema central.

El problema central identificado por los involucrados se ha definido como:

b) Análisis de causas

Las principales causas del problema central, se han identificado mediante

el estudio de campo realizado en la zona de intervención que a

continuación se detallan:

Deficiente infraestructura deportiva.

Inexistencia de infraestructura recreativa.

Débil promoción de los servicios municipales existentes.

Pésimas características físicas del espacio que brinda el servicio

deportivo y recreativo en la zona.

Limitada capacidad de participación de los pobladores en actividades


c) Clasificación de las causas

Causas directas

Pésimas características físicas del espacio que brinda el servicio


Limitada capacidad de participación de los pobladores en actividades


Causas indirectas


Inexistencia de infraestructura recreativa.

Débil promoción de los servicios municipales existentes.

d) Análisis de efectos.

Los principales efectos del problema central, se han identificado mediante

el estudio de campo en el AA.HH. Jorge Chávez – Sector Jorge Chávez,

del distrito de Paiján los que a continuación se detallan:

Espacios abandonados y descuidados.

Disminución del interés para realizar prácticas deportivas y

recreativas.

Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto

Paiján – Sector Jorge Chávez, del distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.


Acumulación de desmonte y basura.

Incremento de la inseguridad y actos inmorales.

Deterioro de las relaciones interpersonales, entre los pobladores de

la zona.

Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales de

la población.

Disminución de la calidad de vida de la población del AA.HH. Jorge

Chávez – Sector Jorge Chávez, del distrito de Paiján - Ascope - La

Libertad.

e) Clasificación de los efectos

Los efectos del problema central los clasificaremos en causas directas e

indirectas como se detalla a continuación:

Efecto directo.

Espacios abandonados y descuidados.

Disminución del interés para realizar prácticas deportivas y

recreativas.

Efecto indirecto.

Acumulación de desmonte y basura.

Incremento de la inseguridad y actos inmorales.

Deterioro de las relaciones interpersonales, entre los pobladores de

la zona.

Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales

de la población.

Efecto Final.

Disminución de la calidad de vida de la población del AA.HH. Jorge

Chávez – Sector Jorge Chávez, del distrito de Paiján – Ascope - La

Libertad.


ÁRBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Disminución de la calidad de vida de la población del AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge Chávez, del Distrito de Paiján

– Ascope - La Libertad

EFECTO INDIRECTO

Incremento de la inseguridad y actos

inmorales

EFECTO INDIRECTO

Acumulación de desmonte y basura

EFECTO INDIRECTO

Deterioro de las relaciones

interpersonales entre los pobladores de

la zona.

EFECTO DIRECTO

Espacios abandonados y descuidados

EFECTO DIRECTO

Disminución del interés para realizar

prácticas deportivas y recreativas

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge

Chávez, del distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.

CAUSA DIRECTA

Limitada capacidad de participación de los pobladores

en actividades recreativas.

CAUSA DIRECTA

Pésimas características físicas del espacio que brinda el

servicio deportivo y recreativo en la zona

CAUSA INDIRECTA

Débil promoción de los servicios

municipales existentes.

CAUSA INDIRECTA


CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de infraestructura

recreativa.

EFECTO INDIRECTO

Deficiente desarrollo de las aptitudes

físicas, anímicas y mentales de los

pobladores.


3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución.

Se ha definido el objetivo central del PIP convirtiendo en positivo el problema central;

es decir, asociándolo al problema solucionado.

a) Análisis de medios.

Se ha definido los medios como el reemplazo de las causas por actividades

que permitan solucionarlas y son las siguientes:

Eficiente infraestructura deportiva.



Excelentes características físicas del espacio que brinda el servicio


Capacidad de participación de los pobladores en actividades deportivas y

recreativas.

b) Clasificación de los medios

Medios de primer nivel

Excelentes características físicas del espacio que brinda el servicio


Capacidad de participación de los pobladores en actividades deportivas y

recreativas.

Medios Fundamentales




c) Análisis de fines.

El alcance del objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la

población beneficiada por la ejecución del proyecto.

Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los siguientes:

Espacios recuperados y protegidos.

Aumento del interés para realizar prácticas deportivas y recreativas.

Eliminación de desmonte y basura.

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto

Paiján – Sector Jorge Chávez, del Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.


Disminución de la inseguridad y actos inmorales.

Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona.

Eficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales de los

pobladores.

Aumento de la calidad de vida de la población del AA.HH. Alto Paiján,

Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.

d) Clasificación de los fines

Fines Directos

Espacios recuperados y protegidos.

Aumento del interés para realizar prácticas deportivas y recreativas.

Fines Indirectos

Eliminación de desmonte y basura.

Disminución de la inseguridad y actos inmorales.

Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona.

Eficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales de los

pobladores.

Fin Último

Mejora de la calidad de vida de la población del AA.HH. Jorge Chávez –

Sector Jorge Chávez, del distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.


Objetivo General: Árbol de medios y fines

FIN ÚLTIMO Mejora de la calidad de vida de la población del AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge Chávez, del Distrito de Paiján

– Ascope - La Libertad

FIN INDIRECTO Disminución de la inseguridad y

actos inmorales

FIN INDIRECTO Eliminación de desmonte y

basura

FIN INDIRECTO Mejora de las relaciones

interpersonales entre los pobladores de la zona.

FIN DIRECTO

Espacios recuperados y

protegidos

FIN DIRECTO

Aumento del interés para realizar

prácticas deportivas y recreativas

OBJETIVO CENTRAL

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge

Chávez, del distrito de Paiján, - Ascope - La Libertad.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Capacidad de participación de los pobladores

en actividades deportivas y recreativas.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Excelentes características físicas del espacio que brinda el servicio deportivo y recreativo en la zona.

MEDIO FUNDAMENTAL

Promoción de los servicios


MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de infraestructura

recreativa.

FIN INDIRECTO Eficiente desarrollo de las

aptitudes físicas, anímicas y mentales de los pobladores.


e) Análisis de los medios fundamentales

Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios

fundamentales, lo que será necesario implementar un conjunto de

acciones para el logro de los mismos.

Medio Fundamental 1. Eficiente infraestructura deportiva.

Medio Fundamental 2. Existencia de infraestructura recreativa.

Medio Fundamental 3. Promoción de los servicios municipales

existentes.

Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:

Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son imprescindibles.

Los medios fundamentales 1 y 2 son complementarios.

f) Identificación de las acciones.

El planteamiento de acciones se ha realizado a partir de los medios

fundamentales, las cuales son necesarias para el logro de los

mismos como se indica a continuación:


Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

g) RELACIÓN DE ACCIONES.

ACCIÓN 1.1


Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo

1:8 (C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2

encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).

MEDIO FUNDAMENTAL 03 Promoción de los servicios


ACCION 1.1 Actividad 01: Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:

Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).

Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero f'y=4200 Kg).

Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de portón metálico, 01 unidad de puerta metálica, suministro e instalación de 293.41 m2 de cerco perimétrico C/Tubular red. 3”, ang. 1” y malla de 2”x2” N'8).

389.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores y 293.41 de pintura en carpintería metálica con esmalte a dos manos

Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong. Actividad 05: Construcción de malla olímpica en 208.52 m2.

ACCION 3. Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral para la difusión de prácticas

deportivas culturales y recreativas.

MEDIO FUNDAMENTAL 02 Existencia de infraestructura

recreativa.

MEDIO FUNDAMENTAL 01 Eficiente infraestructura deportiva. ACCION 1.2


Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y desencofrado normal en sobrecimiento).

Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación, columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).

Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de portón metálico, 01 unidad de puerta metálica.

1038.75 m2 de pintura vinílica en muros interiores y exteriores. Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco. Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2. Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.


ACCION 2.

Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3.

Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.

Actividad 03: Construcción de una pérgola. Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones eléctricas

para 12 unidades. Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con

muros. Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y

conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2. Actividad 07: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán, pasamanos y

trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación de bancas (15 unidades).


Con concreto armado en zapatas, vigas de

cimentación, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210

kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado,

308.05 kg de acero f'y=4200 Kg).

Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de

tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C:

A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A,

E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc.

Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de

vestiduras de derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02

unidades de portón metálico, 01 unidad de puerta

metálica, suministro e instalación de 293.41 m2 de

cerco perimétrico C/Tubular red. 3”, ang. 1” y malla

de 2”x2” N'8).

389.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores y

exteriores y 293.41 de pintura en carpintería metálica

con esmalte a dos manos

Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa

aligerada de ladrillo de arcilla hueco.

Actividad 03: Demolición y construcción de losa deportiva para

1443.60 m2.

Actividad 04: Construcción de graderías con muro de ladrillo King

Kong.


ACCIÓN 1.2


Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C:

H)+25% P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y

desencofrado normal en sobrecimiento).

Con concreto armado en zapatas, vigas de cimentación,

columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de

encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).

Revoques enlucidos y Molduras (812.65 m2 de tarrajeo en

muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de


tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de

tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm,

23.90 m de vestiduras de derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de

portón metálico, 01 unidad de puerta metálica.





1443.60 m2.


Kong.


ACCIÓN 2.

Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple

en base para postes para 4.56 m3.

Actividad 02: Construcción de áreas de recreación con adoquinado

de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.

Actividad 03: Construcción de una pérgola.

Actividad 04: Colocación de postes ornamentales con suministros e

instalaciones eléctricas para 12 unidades.

Actividad 05: Construcción de una pista de patinaje de concreto

simple para 30.83 m con muros.

Actividad 06: Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales

17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para

1391.77 m2.

ACCIÓN 3.

Actividad 01: Desarrollo de 01 programas de capacitación integral

para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.

Las acciones se relacionan de la siguiente manera:

Las Acciones A 1.1, A 1.2, A 2. Y A 3. Son imprescindibles


Las Acciones A 1.1, A 1.2. Son mutuamente excluyentes

Las Acciones A 1.1, A 2. Y A 3. Son complementarias.

Las Acciones A 1.2, A. 2. Y A 3. Son complementarias.

Las Acciones complementarias siempre serán una alternativa de

solución a la problemática planteada en el proyecto, como es el caso

de A1.1, A.2, A 3. Y A1.2, A.2. Y A3.

Alternativas de solución.

a) Definición de los proyectos alternativos.

Para definir los proyectos alternativos se analizan las acciones y

se observa que las acciones A 1.1y A 1.2, son mutuamente

excluyentes; por lo tanto cada una de ellas pasaran a formas

parte de un proyecto alternativo, quedando de la siguiente

manera:

A. PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A1.1, A2. y A3.)

ACCIÓN 1.1


Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo

1:8 (C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2


Con concreto armado en zapatas, vigas de

cimentación, columnas (1.72 m3 de concreto FC=210

kg/cm2, 23.40 m2 de encontrado y desencofrado,

308.05 kg de acero f'y=4200 Kg).

Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de

tarrajeo en muros, interiores y exteriores, mezcla C:

A 1:5, 23.36 m2 de tarrajeo en columnas, mezcla C: A,

E= 1,5 cm, 51.22 m2 de tarrajeo en vigas; Inc.

Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm, 24 m de

vestiduras de derrames).


Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02

unidades de portón metálico, 01 unidad de puerta

metálica, suministro e instalación de 293.41 m2 de

cerco perimétrico C/Tubular red. 3”, ang. 1” y malla

de 2”x2” N'8).


exteriores y 293.41 de pintura en carpintería metálica

con esmalte a dos manos




1443.60 m2.


Kong.


ACCIÓN 2.












1391.77 m2.

ACCIÓN 3.




B. PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A1.2, A2. y A3.)

ACCIÓN 1.2


Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8 (C:

H)+25% P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de encofrado y



columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00 m2 de

encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero f'y=4200 Kg).


muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2 de

tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77 m2 de

tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5, E=1.5 cm,

23.90 m de vestiduras de derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades de

portón metálico, 01 unidad de puerta metálica.





1443.60 m2.


Kong.


ACCIÓN 2.













1391.77 m2.

ACCIÓN 3.




4. FORMULACIÓN

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Fase de pre inversión y su duración

La fase de pre inversión del presente proyecto contempla el estudio a nivel de

perfil.

Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo

aproximado de duración es de un (01) mes.

Fase de Inversión y su duración

La fase de inversión comprende la elaboración del expediente técnico y/o

estudio definitivo y la ejecución del PIP.

En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad

física que permita la oferta de los servicios.

A continuación presentamos un cuadro de los proyectos alternativos 1 y 2 en el

que se indican la duración de cada uno de los componentes y la unidad de

tiempo con los que se trabajará cada uno de ellos, que tendrán la misma

secuencia de ejecución y tiempo.

Tabla: Duración de la fase de inversión - proyectos Alternativos 1 y 2

Componentes Duración

Fase de Inversión

Elaboración del expediente técnico. 01 meses

Ejecución del proyecto. 05 meses


Fase de Post inversión

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del

proyecto, así como su evaluación ex post.

Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus

desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello:

personal, insumos, servicios (luz, agua, y otros), entre los principales.

En este proyecto la fase de post inversión presenta una sola etapa, debido a que

en el año 1 de operación, el 100% de la población objetivo será incorporada.

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

El horizonte promedio de evaluación del proyecto alternativo 1 y 2, es de 10 años,

en el cual se prevé la operación y mantenimiento del proyecto en condiciones

óptimas para brindar los servicios.


Tabla: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2

FASES


1 mes Año 0

Años 1 – 10 1 mes 5 meses


Elaboración del Expediente Técnico


(distribuido en varias actividades)

Operación y Mantenimiento del proyecto.

Evaluación Ex post


4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA 4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

a. Servicios que serán intervenidos con el proyecto.

La creación del centro recreativo en el AA.HH. Alto Paiján,

involucra la existencia de los servicios deportivos y

recreativos.

b. Ámbito de Influencia del Proyecto

Estimación de la población

La población de referencia es la población del AA.HH. Alto

Paiján cuya cantidad estimada para el 2014 es de 1742

personas1. Tasa de crecimiento demográfica 1.50%.

Tabla: Estimación de la población demandante

Estimación de la Demanda efectiva

Población de referencia

Se proyecta la población de referencia en un período de 10

años, con una tasa intercensal distrital de 1.50%2 (Fuente:

Censo 1993- 2007). Se presenta la proyección en la etapa post

inversión comprendida entre los años 2014-2024.

1 Fuente: INEI, compendio estadístico departamental 2009.

2 Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007

POBLACION DE

REFERENCIA

Población del AA.HH. Alto

Paiján

POBLACION POTENCIAL Proporción de la Población

referencial edades comprendidas entre las edades

de 03 a 64 años de edad.

POBLACION EFECTIVA Proporción de la población potencial que participa en actividades deportivas y

recreativas


Tabla: Población proyectada del AA.HH. Jorge Chávez del Distrito de Paiján.

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población Referencial 1,864 1,892 1,921 1,950 1,979 2,008 2,039 2,069 2,100 2,132 2,164

Fuente: INEI

Tasa de crecimiento: 1.50%

Población demanda potencial

Está constituida por la población del AA.HH. Alto Paiján

comprendidos entre las edades de 3 a 64 años cuya población.

Tabla: Población potencial

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población Potencial 1,584 1,608 1,632 1,657 1,682 1,707 1,733 1,759 1,785 1,812 1,839

Fuente: Elaboración Propia

Población demanda efectiva sin proyecto.

Está conformada por la población que demanda los servicios

deportivos y de recreación de carácter comunitario, orientado a

contribuir al desarrollo integral del individuo y a mejorar la

convivencia social.

Los beneficiarios que participan en las actividades deportivas

ascienden al 40% de la demanda potencial debido a que son

aquellas personas que practican deporte en cualquier condición

de terreno siendo 601 usuarios, usuarios para tribunas es cero

así como para el uso de área recreativa es cero debido a que el

servicio no se ofrece.

Tabla 28: Población Demandante Efectiva sin proyecto

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

Usuarios del espacio deportivo(40% de la demanda potencial)

634

Usuarios de tribunas 0

Usuarios Parque Infantil 0

Total: 634 Fuente: Elaboración Propia

Tabla 29: Proyección de la demanda efectiva actual (sin proyecto)

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PERSONAS (Usuarios) 634 643 653 663 673 683 693 703 714 725 736 Fuente: Elaboración Propia


Demanda efectiva con proyecto

La situación con proyecto es distinta, ya que la población demandará un

mayor servicio deportivo y recreativo.

Las proporciones serán:

Demandantes de servicios deportivos 65% demanda potencial = 1030

Demandantes de servicios de tribunas 20% demanda potencial = 317

Demandantes de servicios por áreas verdes y parques 15% demanda

potencial = 238

Tabla30: Población Demandante Efectiva con proyecto

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

Usuarios del espacio deportivo(65% de la demanda potencial) 1030

Usuarios de tribunas (20% de la demanda potencial) 317

Usuarios Parque Infantil (15% de la demanda potencial) 238

Total: 1584 Fuente: Elaboración propia

Tabla 31: Proyección de la demanda efectiva actual (Con proyecto)

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PERSONAS (Usuarios) 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 1785 1812 1839

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta actual del servicio, está definida como la capacidad de

producción de servicios que tiene actualmente el espacio usado

como área deportiva. Teniendo en cuenta que no se cuenta con

infraestructura en óptimas condiciones, el actual servicio se viene

prestando con serias limitaciones, sobre todo en lo referente a la

comodidad y al confort de los usuarios. En este sentido, la

capacidad productora de servicios de las tribunas es igual a 475

usuarios del espacio deportivo (40%).

Actualmente el espacio deportivo no cuenta con infraestructura

deportiva ni recreativa.

Tabla32: Oferta actual del Proyecto

OFERTA ACTUAL DEL PROYECTO

Usuarios del espacio deportivo(40% de la demanda potencial) 475

Usuarios de tribunas 0

Usuarios Parque Infantil 0

Total: 475 Fuente: Elaboración propia


Tabla 33: Oferta Proyectada

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PERSONAS (Usuarios) 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 Fuente: Elaboración Propia

Oferta Optimizada.

¿Será posible incrementar la oferta existente con intervenciones que

no impliquen inversión? No, es posible mejorar las condiciones de

oferta, ya que no existe infraestructura recreativa alguna.

4.2.3. DETERMINCACIÓN DE LA BRECHA

La tabla muestra la comparación de la oferta optimizada y la

demanda con proyecto, donde se observa un exceso de demanda

de 1052 usuarios para el 2014 el cual se incrementa en el horizonte

de vida del proyecto.

Balance Oferta- Demanda (Con proyecto)

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA CON PROYECTO 1584 1608 1632 1657 1682 1707 1733 1759 1785 1812 1839

OFERTA OPTIMIZADA 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475

BRECHA -1109 -1133 -1157 -1182 -1206 -1232 -1257 -1283 -1310 -1336 -1364

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 08: Balance Oferta- Demanda

Fuente: Elaboración Propia.

0 200 400 600 800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

Ben

efic

iari

os

Años

BALANCE DEMANDA - OFERTA

DEMANDA CON PROYECTO

OFERTA OPTIMIZADA

Brecha


4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1. ASPECTOS TECNICOS


Componente 01: Eficiente infraestructura deportiva.

Acción 1.1


Con concreto simple (33.61 m3 de concreto ciclópeo 1:8

(C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 448.20 m2 encofrado y



columnas (1.72 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 23.40 m2

de encontrado y desencofrado, 308.05 kg de acero

f'y=4200 Kg).

Vigas (0.96 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 46.20

m2 de encofrado y desencofrado, 71.36 kg de

acero f'y=4200 kg/cm2).

Revoques enlucidos y Molduras (309.38m2 de tarrajeo en

muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 23.36 m2

de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 51.22

m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5,

E=1.5 cm, 24 m de vestiduras de derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades

de portón metálico, 01 unidad de puerta metálica, suministro

e instalación de 293.41 m2 de cerco perimétrico C/Tubular

red. 3”, ang. 1” y malla de 2”x2” N'8).


exteriores y 293.41 de pintura en carpintería metálica con

esmalte a dos manos

Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada

de ladrillo de arcilla hueco.


1443.60 m2.


Kong.




Acción 2.0

Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en

base para postes para 4.56 m3, junta de dilatación con asfalto para

761.90 m.



Actividad 03: Construcción de una pérgola con concreto armado en

bancas semi circulares, techo de celosía de madera de cedro con

pintura vinílica en columnas y techo de madera.




simple en junta de dilatación con asfalto para 30.83 m con muros.


17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77

m2.

Actividad 06: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja,

tobogán, pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07

unidades), colocación de bancas (15 unidades).


Acción 3.0

Actividad 01: Desarrollo de 01 programa de capacitación integral

para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas


Componente 01: Existencia de infraestructura deportiva.

Acción 1.2

Actividad 01:Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:

Con concreto simple (21.76 m3 de concreto ciclópeo 1:8

(C: H)+25% P.M. – sobrecimiento, 290.20 m2 de



columnas (10.15 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 163.00

m2 de encontrado y desencofrado, 1727.67 kg de acero

f'y=4200 Kg).


Vigas (4.31 m3 de concreto FC=210 kg/cm2, 90.60

m2 de encofrado y desencofrado, 786.00 kg de

acero f'y=4200 kg/cm2).


muros, interiores y exteriores, mezcla C: A 1:5, 163.04 m2

de tarrajeo en columnas, mezcla C: A, E= 1,5 cm, 57.77

m2 de tarrajeo en vigas; Inc. Portada, mezcla. C: A 1:5,

E=1.5 cm, 23.90 m de vestiduras de derrames).

Carpintería Metálica (Suministro e Instalación de 02 unidades

de portón metálico, 01 unidad de puerta metálica.


exteriores.

Actividad 02: Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada

de ladrillo de arcilla hueco.


1443.60 m2.


Kong.



Acción 2.0

Actividad 01: Construcción de losa deportiva de concreto simple en

base para postes para 4.56 m3, junta de dilatación con asfalto para

761.90 m.



Actividad 03: Construcción de una pérgola con concreto armado en

bancas semi circulares, techo de celosía de madera de cedro con

pintura vinílica en columnas y techo de madera.




simple en junta de dilatación con asfalto para 30.83 m con muros.


17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77

m2.


Actividad 07: Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja,

tobogán, pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07

unidades), colocación de bancas (15 unidades).

Componente 03: Promoción de los servicios municipales

existentes



4.3.2. METAS DE PRODUCTOS

Localización

El presente proyecto estará localizado en el AA.HH Alto Paiján, Distrito

de Paiján, Provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad. La

localización donde se dará el mejoramiento al servicio deportivo y

recreativo, ya que está situado en un área donde no se registra

fenómenos naturales; como huaycos, deslizamientos e inundaciones,

que hagan peligrar la infraestructura.

Tamaño

El tamaño de los proyectos alternativos 1 y 2 están sujetos a la

demanda de servicio del centro recreativo.

La tecnología

La tecnología empleada por las alternativas del proyecto, estarán

canalizadas a reducir los riesgos que genere la implementación del

proyecto se adoptarán las medidas para reducir el riesgo, las que

estarán relacionadas con el diseño y con los materiales empleados y

con las normas técnicas de construcción, generales, sectoriales o

territoriales vigentes hasta la fecha.

El momento

El inicio de ejecución del presente proyecto es el comienzo del segundo

semestres del año en curso, proponiendo agosto como mes de inicio de

la ejecución. En este mes no se presentan factores climáticos que

dificulten la ejecución del proyecto.

Análisis de riesgo de desastres.

Para la toma de decisiones de la localización se ha tenido en cuenta los

posibles riesgos al que podría estar sujeto el proyecto; A continuación

se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, en la cual

está localizado el proyecto y el análisis de vulnerabilidades del mismo,

observando que la localización es la óptima.


Tabla 35: Análisis de vulnerabilidad

Preguntas SI NO

A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)

1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño)

1. ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de vulnerabilidades por Resiliencia.

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X


Tabla 36: Lista de Identificación de Peligros Naturales en la Zona de Ejecución del Proyecto

Fuente: Estudio de campo- Elaboración propia

Preguntas SI NO Comentarios

1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

x

Los peligros naturales que se presentan son lluvias y vientos fuertes en época de verano.

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona de bajo análisis? X

No existe estudio que determine la ocurrencia de peligros naturales en la zona

del proyecto.

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

x

Durante la vida útil del proyecto se pueden presentar lluvias fuertes, que no peligrara la infraestructura.

Para cada uno de los peligros naturales que a continuación se detallan. Que características, frecuencia, intensidad tendría dicho peligro si se presentara durante la vida útil del proyecto?

Peligros SI NO Frecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundación X

Vientos Fuertes x X X

Lluvias Intensas x X X

Deslizamientos X

Heladas X

Sismos x X X

Sequías X

Huaycos X

Otros X


4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO

4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos de inversión, a precios de mercado y convertidos a precios

sociales, necesarios para dotar de la capacidad operativa del centro

recreativo como se muestra a continuación:

Tabla37: Costo de Inversión a precios de mercado y a precios social

(Alt-01)


Estudios 40,223.25



Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 917,962.76 Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 661,201.81


2,950.00

Supervisión (3% S.T.) 46,256.74


Gastos generales (10% CD) 158,211.46

Utilidad (5% C.D.) 79,105.73

TOTAL 1,919,319.50

Tabla38: Costo de Inversión a precios de mercado y a precios social

(Alt-02)


Estudios 40,808.86



Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 939,325.64

Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 662,873.04


2,950.00

Supervisión (3% C.D.) 46,930.19


Gastos generales (10%) 160,514.87

Utilidad (5% C.D.) 80,257.43

TOTAL 1,947,262.99

4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos incrementales de operación y mantenimiento.

Costos de operación y mantenimiento:

Sin proyecto

Son todos aquellos costos relacionados con la operación y

mantenimiento normal del proyecto, en este caso son igual a

cero, dada la existencia de una inadecuada infraestructura

deportiva.


Costos de operación y mantenimiento:

Con proyecto

A continuación se muestra los costos de operación y

mantenimiento de los insumos y recursos que son necesarios

para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto a

precios de mercado y a precio social. Para la conversión de

precio de mercado a precio social se utilizó el factor de

corrección 0.8475 para bienes no transables, 0.6800 para la

mano de obra no calificada, 0.9100 para la mano de obra califica

Tabla 39: Factor de Corrección

DETALLE B.T M.O.N.C(*) M.O.C

Factor de corrección 0.8475 0.6800 0.9100

(*)El factor de corrección para mano de obra no calificada es 0.68 para la zona urbana según Anexo SNIP 10


Tabla 40: Costo de Operación y Mantenimiento a precio de mercado (Alternativa 01)


Medida Cantidad/ Mes

Costo Mensual precio privado S/.

Costo Anual A Precio Privado S/.

OPERACIÓN 1,800.00













PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 293.41 23.47 6,886.33








PROSCENIO 3,994.22







SARDINELES 2,721.62


PERGOLA 1,642.58






PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 11.52 23.47 270.37





Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento Alt. 01

COSTOS Años (Nuevos Soles) Privados y Sociales Alternativa 01

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

privados Operación 1,800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Mantenimiento 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076

Tabla 41: Costo de Operación y Mantenimiento a precio de mercado (Alternativa 02)


Medida Cantidad/

Mes


S/.


S/.

OPERACIÓN 1,920.00




















PROSCENIO 3,994.22







SARDINELES 2,721.62


PERGOLA 1,642.58






PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ANTIC. Y ESMALTE - 02 MANOS m2 11.52 24 276.48





Cuadro resumen Costos de Operación y Mantenimiento a precios Privados Alt. 02

Flujo de costos a precio de mercado – Alternativa 01

DESCRIPCIÓN

AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS CON PROYECTO 1,919,319 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876

INVERSIÓN 1,919,319

OPERACIÓN 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

MANTENIMIENTO 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076 8,520 95,076

B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,919,319 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876 10,320 96,876

Factor de actualización (9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224

Valor Actual de Costos Privados Netos (VACSN)

1,919,319 9,468 81,541 7,969 68,627 6,707 57,767 5,645 48,622 4,751 40,920

Tasa Social de Descuento 9% 2,251,336

VACPN 2,251,336 VACPN: Valor Actual de los Costos Privados Netos

N° de atenciones 2,025

C/E (VACT/N° de atenciones) 1112

Indicador de Efectividad (IE) = N° de servicios atendidos

Flujo de costos a precio de mercado – alternativa 02

DESCRIPCIÓN

AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS CON PROYECTO 1,947,263 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109 12,480 102,109


OPERACIÓN 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920

MANTENIMIENTO 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189


OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Valor Actual Netos de Costos 1,947,263.0 11,450 85,943 9,637 72,337 8,111 60,884 6,827 51,245 5,746 43,132

Tasa de Descuento 9%

VACPN 2,302,575 VACPN: Valor Actual de los Costos Privados Netos


C/E (VACT/N° de atenciones)

1137



COSTOS Años (Nuevos Soles) Privados y Sociales Alternativa 02

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

privados Operación 1,920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920

Mantenimiento 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189 10,560 100,189


Plan de Implementación de la alternativa seleccionada

PLAN DE IMPLEMENTACION

Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Total

Expediente técnico (3% C.D.) 40223.3 40223.3

Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0.0 355655.8 385138.0 177168.9 0.0 0.0 917962.8 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 0.0 111434.1 27858.5 0.0 0.0 0.0 139292.7

SERVICIOS HIGIENICOS 0.0 81204.5 34801.9 0.0 0.0 0.0 116006.4

LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 100911.9 67274.6 0.0 0.0 168186.5

GRADERIAS 0.0 0.0 195424.8 83753.5 0.0 0.0 279178.3

CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 0.0 0.0 26140.8 26140.8 0.0 0.0 52281.6



Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0.0 163017.2 0.0 73062.0 109162.8 315959.8 661201.8 AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 0.0 0.0 0.0 24703.4 18527.5 18527.5 61758.4

CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 0.0 0.0 0.0 48358.7 36269.0 36269.0 120896.7

PERGOLA 0.0 0.0 0.0 0.0 37273.0 15974.1 53247.1

POSTES ORNAMENTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27256.5 27256.5

CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 0.0 0.0 0.0 0.0 17093.3 17093.3 34186.6

AREAS VERDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89016.5 89016.5

JUEGOS INFANTILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19137.7 19137.7

VARIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92685.2 92685.2



Componente 3: Promoción de los servicios municipales existentes. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 2950.0 PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2950.0 2950.0

COSTO DIRECTO 0.0 518673.0 385138.0 250231.0 109162.8 318909.8 1582114.6

Gastos generales (10% CD) 0.0 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 31642.3 158211.5

Utilidad (5% C.D.) 0.0 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 15821.1 79105.7

SUB TOTAL 0.0 566136.4 432601.5 297694.4 156626.2 366373.3 1819431.8

Supervisión (3% S.T.) 0.0 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 9251.3 46256.7

Mitigación ambiental (1% CD) 0.0 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 2681.6 13407.8

TOTAL 40223.3 578069.3 444534.4 309627.3 168559.1 378306.2 1,919,319.50

Plan de Implementación de la alternativa seleccionada (%)

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE)

ACTIVIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL

Expediente técnico (3% C.D.) 100% 100%

Componente 1: Adecuada infraestructura deportiva 0% 39% 42% 19% 0% 0% 100% CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 80% 20% 100%

SERVICIOS HIGIENICOS 70% 30% 100%

LOSA DEPORTIVA 60% 40% 100%

GRADERIAS 70% 30% 100%

CONSTRUCCION DE MALLA OLIMPICA 50% 50% 100%



Componente 2: Existencia de infraestructura recreativa. 0% 25% 0% 11% 17% 48% 100% AREAS DE CIRCULACION EN LOSA DEPORTIVA 40% 30% 30% 100%

CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION 40% 30% 30% 100%

PERGOLA 70% 30% 100%

POSTES ORNAMENTALES 100% 100%

CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE 50% 50% 100%

AREAS VERDES 100% 100%

IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 100% 100%

CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION 100% 100%



Componente 3: Promoción de los servicios municipales existentes. 0 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Capacitación: Programa de Capacitación Integral para Actividades Sociales Deportivas. 100% 100%

COSTO DIRECTO 0% 33% 24% 16% 7% 20% 100%

Gastos generales (10%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%

Utilidad (5%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%

SUB TOTAL 0% 31% 24% 16% 9% 20% 100%

Supervisión (3% C.D.) 20% 20% 20% 20% 20% 100%

Mitigación ambiental (1% CD) 20% 20% 20% 20% 20% 100%

TOTAL 2% 30% 23% 16% 9% 20% 100%


5. EVALUACIÓN

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios sociales con proyecto:

Con proyecto no existirán beneficios cuantificables de manera

monetaria, esto debido a que los beneficios del proyecto se reflejan en

la población demandante y no en los ingresos recaudados, los mismos

que de generarse serán destinados para el mantenimiento del centro

recreativo.

Los beneficios a la población son los siguientes:

La población del AA.HH. Alto Paiján contará con adecuadas

condiciones para la realización de prácticas deportivas y recreativas,

con juegos recreativos que les permitirá un alto desarrollo psicomotriz.

Al año 01 disminución del número de accidentes (resbalones,

fracturas por el mal estado del lugar donde se practica deporte),

según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos

manifiestan que en promedio se disminuiría en un 90% (de 100 a

10 accidentes al año).

Al año se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en

aproximadamente 30%.

Al año 05 incremento del índice de desarrollo humano a nivel de

distrito de 1 %.

Al año 01 mejoramiento del ornato público en un 80%.

Recuperación al año 01 en un 100% de la zona del área recreativa

y deportiva que está abandonada.

Mejora del nivel de cohesión e integración social de los pobladores

del sector al año 01.


5.1.2. COSTOS SOCIALES

Costos de inversión a precios sociales – Alternativa 01


Privado Factor de


Precio Social S/.

Estudios 40,223.25 36,603.16


Costo Directo 1,582,114.57 1,340,051.04



661,201.81 0.847 560,037.93


2,950.00 0.847 2,498.65

Supervisión (3% S.T.) 46,256.74 0.910 42,093.63


Gastos generales (10% CD) 158,211.46 0.847 134,005.10

Utilidad (5% C.D.) 79,105.73 0.847 67,002.55

TOTAL 1,919,319.50 1,631,111.85

Costos de inversión a precios sociales – Alternativa 02


Privado Factor de


Precio Social S/.

Estudios 40,808.86 37,136.07


Costo Directo 1,605,148.68 1,359,560.93



662,873.04 0.847 561,453.46


2,950.00 0.847 2,498.65

Supervisión (3% C.D.) 46,930.19 0.910 42,706.48


Gastos generales (10%) 160,514.87 0.847 135,956.09

Utilidad (5% C.D.) 80,257.43 0.847 67,978.05

TOTAL 1,947,262.99 1,654,859.31


Costo de operación y mantenimiento a precios sociales – Alt. 01

DESCRIPCIÓN Unidad

de Medida

Cantidad/ Mes

Costo Mensual precio

privado S/.


Privado S/.


Costo Anual A Precio Social S/.

OPERACIÓN 1,800.00 1,526


MANTENIMIENTO 95,076.13 76,275.00




SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA 8,413.07 7,130.00





und 7 102.29 716.03 0.8475 607




m2 293.41 23.47 6,886.33 0.8475 5,836

LOSA DEPORTIVA 10,228.92 8,669.00






m2 249.6 23.47 5,858.11 0.8475 4,965


PROSCENIO 3,994.22 3,385.00



m2 99 24.74 2,449.26 0.8475 2,076





m2 208.52 23.47 4,893.96 0.8475 4,148



PERGOLA 1,642.58 1,392.00







m2 11.52 23.47 270.37 0.8475 229

AREAS VERDES 12,289.33 10,415.00



Cuadro resumen de costos de Operación y Mantenimiento Alt. 01

COSTOS Años (Nuevos Soles) Sociales Alternativa 01

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

sociales Operación 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526

Mantenimiento 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275


Costo de operación y mantenimiento a precios sociales – Alt02

DESCRIPCIÓN Unidad

de Medida

Cantidad/ Mes


S/.


S/.


Costo Anual A Precio Social

S/.

OPERACIÓN 1,920.00

1,627



84,910.00




SERVICIOS HIGIENICOS,VESTUARIOS,CAMERINOS Y GUARDIANIA

8,413.07

7,130.00

PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

m2 386.4 14.95 5,776.68 0.8475 4,896




und 7 102.29 716.03 0.8475 607


13,161.00


m2 1038.75 14.95 15,529.31 0.8475 13,161


8,669.00

PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA, e=0.10 m.

m 760.68 5.18 3,940.32 0.8475 3,339

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS

pza. 12 524.05 6,288.60 0.8475 5,330


17,650.00


m2 768.69 14.95 11,491.92 0.8475 9,739


m2 249.6 24 5,990.40 0.8475 5,077


PROSCENIO 3,994.22

3,385.00


m2 99.49 15.11 1,503.29 0.8475 1,274


m2 99 24.74 2,449.26 0.8475 2,076



5,169.00


m2 73.26 14.95 1,095.24 0.8475 928


m2 208.52 24 5,004.48 0.8475 4,241

SARDINELES 2,721.62

2,307


PERGOLA 1,642.58

1,392.00



6,073.00



608.00


m2 29.52 14.95 441.32 0.8475 374


m2 11.52 24 276.48 0.8475 234


10,415.00



86,537


Cuadro resumen de costos de Operación y Mantenimiento Alt. 02

COSTOS Años (Nuevos Soles) Sociales Alternativa 02

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

sociales Operación 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627

Mantenimiento 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910

5.1.3. ESTIMADORES DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Flujo de costos a precios sociales – Alternativa 01

DESCRIPCIÓN

AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS CON PROYECTO

1,631,112 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00 8,747.00 77,801.00


OPERACIÓN 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526

MANTENIMIENTO 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275 7,221 76,275


OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES (A-B)

1,631,112 8,747 77,801 8,747 77,801 8,747 77,801 8,747 77,801 8,747 77,801


Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN)

1,631,112 8,024 65,485 6,754 55,114 5,685 46,393 4,785 39,048 4,027 32,863

Tasa Social de Descuento

9% 268,178

VACSN (S/.) 1,899,290 VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos


C/E (VACT/N° de atenciones)

937.77



Flujo de costos a precios sociales – Alternativa 02

DESCRIPCIÓN

AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS CON PROYECTO 1,654,859.31 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537 10,578 86,537


OPERACIÓN 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627

MANTENIMIENTO 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910 8,951 84,910


OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) 1,654,859 9,704 72,838 8,168 61,303 6,875 51,602 5,786 43,433 4,870 36,553

Tasa Social de Descuento 9% 301,132.00

VACSN 1,955,991 VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos


C/E (VACT/N° de atenciones) 965.76




Metodología Costo – Efectividad.

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología

costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no

es posible expresar los beneficios del proyecto en términos

monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y

costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y

características del proyecto que se plantea, y para el flujo

descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%

para precios reales según los parámetros de evaluación

establecidos por la directiva del SNIP.

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de beneficiarios

Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios

sociales.

Tabla46: Evaluación económica: método costo / efectividad a precios sociales

ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO

AÑO COSTOS AÑO COSTOS

0 1,631,112 0 1,654,859

1 8,024 1 9,704

2 65,485 2 72,838

3 6,754 3 8,168

4 55,114 4 61,303

5 5,685 5 6,875

6 46,393 6 51,602

7 4,785 7 5,786

8 39,048 8 43,433

9 4,027 9 4,870

10 32,863 10 36,553

Tasa Social de Descuento 9% Tasa Social de Descuento 9%

Valor Actual 1,899,290 Valor Actual 1,955,991

Total Beneficiarios 2,025 Total beneficiarios 2,025

COSTO / EFECTIVIDAD 937.79 COSTO / EFECTIVIDAD 965.78


Tabla 47: Indicadores de evaluación

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

A. Valor Actual del Costo Social Netos [VACSN] (S/.)

1,899,290 1,955,991

B. Indicador de Efectividad (Número de beneficiarios)

2,025 2,025

C. Ratio Costo - Efectividad (ICE) (A/B)

937.79 965.78



El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con

menor CE, es decir, el menor costo por beneficiario. En este caso la

alternativa 01 resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de

costo efectividad.

5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las

variables inciertas del proyecto.

Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales con variación en el

Número de beneficiarios:

Primero se ha elegido como la variable más incierta al número de

beneficiarios, y se ha determinado que este número varíe entre +-

5, 10, 15, 20, 25 y 30%. Los resultados se detallan en la

siguiente tabla:

Tabla 48: Variación en el número de beneficiarios

VARIACIÓN % Nº BENEFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD Línea de Corte

C/E=1000/benef. Alternativa 01 Alternativa 02

-30% 1,418 1,339.70 1,379.69 1000.00

-25% 1,519 1,250.38 1,287.71 1000.00

-20% 1,620 1,172.23 1,207.23 1000.00

-15% 1,721 1,103.28 1,136.22 1000.00

-10% 1,823 1,041.99 1,073.09 1000.00

-5% 1,924 987.15 1,016.62 1000.00

0% 2,025 937.79 965.78 1000.00

5% 2,127 893.13 919.79 1000.00

10% 2,228 852.53 877.99 1000.00

15% 2,329 815.47 839.81 1000.00

20% 2,430 781.49 804.82 1000.00


Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable

incierta del número de beneficiarios, el costo efectividad de la

alternativa 01 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo

tanto es menos sensible.


Grafico N° 09: Variaciones del Costo Efectividad

Fuente: Elaboración Propia.

Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales con variación en la inversión

% VARIACIÓN VACSN - ALT. 1 C/E - ALT. 1 Línea de Corte

C/E=1000/benef. VACSN - ALT. 2 C/E - ALT. 2

50% 2,848,935 1406.68 1000.00 2,933,987 1448.68

40% 2,659,006 1312.90 1000.00 2,738,388 1352.10

30% 2,469,077 1219.12 1000.00 2,542,789 1255.52

20% 2,279,148 1125.35 1000.00 2,347,190 1158.94

10% 2,089,219 1031.57 1000.00 2,151,590 1062.36

0% 1,899,290 937.79 1000.00 1,955,991 965.78

-10% 1,709,361 844.01 1000.00 1,760,392 869.21

-20% 1,519,432 750.23 1000.00 1,564,793 772.63

-30% 1,329,503 656.45 1000.00 1,369,194 676.05


Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta del

valor actual de costos sociales netos (VACSN), se ha determinado que

este número varíe entre +50, 0, -30 y se verifica que el costo efectividad

de la alternativa 01 siempre es menor que la alternativa 02 y por lo tanto es

menos sensible.

750.00 785.00 820.00 855.00 890.00 925.00 960.00 995.00

1,030.00 1,065.00 1,100.00 1,135.00 1,170.00 1,205.00 1,240.00 1,275.00 1,310.00 1,345.00 1,380.00

-40% -20% 0% 20% 40%

Co

sto

Efe

ctiv

idad

Alt

ern

ativ

a 0

1 y

02

Variaciones en el Nº de Beneficiarios

Analisis de Sensibilidad - Variaciones en el Nº de Beneficiarios

Alternativa 01

Alternativa 02

Linea de Corte C/E=1000/benef.


Grafico Nº 10: Análisis de sensibilidad en el valor actual de costos sociales


5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Financiamiento de la operación y mantenimiento.

El financiamiento de la ejecución del PIP estará a cargo de la Municipalidad

Distrital de Paiján.

El presente proyecto será sostenible económicamente, debido a que existe el

compromiso de la Municipalidad Distrital de Paiján, para asumir el

financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Así como a nivel

local se estará fortaleciendo la participación de la comunidad y ciudadanía

organizada para la adecuada gestión de los bienes y servicios que ofrece el

centro recreativo, es decir se garantizará la fiscalización, uso racional y

adecuado de los recursos con responsabilidad y equidad.

Para la ejecución del PIP y operación del mismo los grupos involucrados tales

como los pobladores y representantes del AA.HH. Alto Paiján, a través de su

comité de gestión y desarrollo se comprometen a usar las instalaciones de

forma adecuada y responsable.

5.3 IMPACTO AMBIENTAL

No se han identificado impactos ambientales negativos importantes que genere

el proyecto durante su ejecución y operación. En todo caso, los impactos serán

mínimos y por poco tiempo y los costos que demande la implementación de las

medidas de mitigación durante la ejecución han sido considerados en el costo

total de la obra

650.00 700.00 750.00 800.00 850.00 900.00 950.00

1000.00 1050.00 1100.00 1150.00 1200.00 1250.00 1300.00 1350.00 1400.00 1450.00

-40% -20% 0% 20% 40% 60%

Co

sto

Efe

ctiv

idad

Alt

ern

ativ

a 0

1 y

02

Variaciones % en el VACSN

Analisis de sensibilidad Var. En el Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) - Costo Efectividad

C/E - ALT. 1

C/E - ALT. 2

Linea de Corte C/E=1000/benef.


Recomendaciones:

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:

Calidad de Aire y Ruidos

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la

liberación de partículas.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura

sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación

de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las

personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar

con silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la

generación de ruidos molestos durante noche.

Paisaje

El material excedente deberá ser dispuesto en lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de

escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de Paiján.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los

trabajos de construcción.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades

y limitarse a lo especificado en los diseños.

Seguridad Industrial

Restricción del paso de los transeúntes.

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en

esta obra.

Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transeúntes mientras duren las obras civiles.

Control de generación de partículas.

Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en

la obra.

Señalización de las zonas peligrosas.

Restricción del paso a los transeúntes.


Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Medidas de Mitigación:

Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en

servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta

cada uno de los tres principales componentes afectados y sus variables

ambientales; los mismos que se detallan a continuación:

Tabla 51: Componentes y variables ambientales

Componentes afectados Variables de Incidencia

Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido

Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema

Medio Social Población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje


Así también.

Tipo de efecto - Positivo negativo o neutro.

Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga

duración)

Espacio.- Local, regional o nacional

Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.

A continuación, tabla de análisis y caracterización de impacto ambiental

del proyecto seleccionado:

Tabla 52: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado



Pos

itivo

Neg

ativ

o

Neu

tro

Per

man

ente

Transitorio

Loca

l

Reg

iona

l

Nac

iona

l

Leve

Mod

erad

o

Fue

rte

Cor

ta

Med

ia

Larg

a

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Clima X X X X

2. Agua X X X X

3. Aire X X X X

4. Suelo X X X X

5. Sonido X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora X X X

2. Fauna X X X

3. Ecosistemas X X X X

MEDIO SOCIAL

1. Población X X X X

2. Cultura X X X X X

3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X

4. Valores Patrimoniales – Históricos

X

5. Estética y calidad de paisaje

X X X X X



Descripción de Impactos Positivos

Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.

Área recreativa saludable para los pobladores

Generación de empleo temporal.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Tabla 53: Plan de mitigación de impactos adversos

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Ruidos molestos para residentes cercanos

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado

Degradación de la calidad del aire por emisión de partículas de polvo.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

Alteración del suelo por movimiento de tierras y acumulación de materiales excedentes.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente. Una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio.

Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecución del proyecto.

Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes


5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO

Organización y gestión

Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos están

organizadas de acuerdo al tiempo de duración de cada una de las acciones

necesarias para cumplir adecuadamente con el ciclo del proyecto.

A continuación presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno de

los proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre

inversión, inversión y post inversión.

Tabla50: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 FASES


Año 0 Años 1 – 10

1 mes 1 meses 5 meses


Elaboración del

Expediente Técnico


Operación y Mantenimiento del proyecto

Evaluación Ex post


El presente proyecto ha determinado la manera que se

organizarán los involucrados para lograr una eficiente ejecución

del PIP y que se logren los resultados previstos de manera

sostenible.


Los actores que participan en la ejecución del proyecto

serán:



Población Beneficiaria del AA.HH. Alto Paiján


En la Etapa de Ejecución

La Municipalidad Distrital de Paiján, es la única entidad

comprometida con la ejecución del proyecto.

Capacidad Técnica.

La Municipalidad Distrital de Paiján, a través de la Sub

Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras, cuenta con un

equipo de experimentados profesionales para llevar a cabo el

proceso de ejecución del proyecto. Este equipo de

profesionales está conformado por ingenieros civiles y técnicos

en construcción civil.

Capacidad Administrativa.

La Municipalidad Distrital de Paiján, cuenta con las unidades

orgánicas necesarias para llevar a cabo los procesos de

selección y adquisiciones de los recursos humanos y físicos

que se necesitarán en la etapa de ejecución del proyecto. En

este campo se cuenta con las áreas de Logística, Planificación

y Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Almacén y la Sub

Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Obras.

Capacidad Financiera.

La Municipalidad Distrital de Paiján cuenta con los recursos

financieros necesarios para atender el financiamiento que

demande la ejecución del proyecto. La fuente de dicho

financiamiento será los recursos provenientes de Recursos

Determinados.

En la Etapa de Operación y Mantenimiento

La organización responsable de las actividades de operación y

mantenimiento del proyecto será la Municipalidad distrital.

Modalidad de Ejecución Recomendada.

La Modalidad de Ejecución, que se recomienda para la

implementación del presente proyecto es la “Modalidad de

Ejecución por contrata”.


5.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la calidad de vida de la población del

AA.HH. Alto Paiján – Sector Jorge Chávez,

Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad.

- Al año 05 Incremento del índice de

desarrollo humano a nivel de distrito de 1

%.

Al año 01 mejora del nivel de cohesión e

integración social de los pobladores del

sector

Encuesta aplicada

por una institución

especializada

(INEI).

Encuestas de

opinión a la

Población

Efectiva

participación de

la comunidad.

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuadas condiciones para realizar prácticas

deportivas y recreativas en el AA.HH. Alto

Paiján, Distrito de Paiján – Ascope - La Libertad

- Disminución al año 01 del número de

accidentes (resbalones, fracturas por el mal

estado del lugar donde se practica deporte),

según las conversaciones sostenidas con

los pobladores, ellos manifiestan que en

promedio se disminuiría en un 90% (de 100

a 10 accidentes al año).

- Al año 01 mejoramiento de ornato

público en un 80%.

- Recuperación al año 01 en un 100% de

la zona del área recreativa y deportiva que

está abandonada

Verificación in situ

de

cantidad de

personas

beneficiadas con el

Proyecto.

Mejora la

participación y

aplicación exitosa

de políticas

preventivas del

Gobierno Local y

Central

Mejoramiento

progresivo del

acceso de la

juventud y

población local a

servicios de

capacitación y a

empleo.

CO

MP

ON

EN

TE

S Componente 1: Existencia de infraestructura

deportiva.

Componente 2:


Componente 3:

Promoción de los servicios municipales

existentes.

•Al año 01 Construcción de infraestructura

deportiva con: Servicios higiénicos y

vestuarios de hombre y mujeres, cerco

perimétrico, losa y campo deportivo

graderías, proscenio y malla olímpica.

Al año 01 construcción de infraestructura

recreativa con: Área de circulación interior

adoquinado y exterior, sardineles, postes

ornamentales, jardinería áreas verdes y

recreativas.

Al año 01 desarrollo programas de

capacitación integral para la difusión de

prácticas deportivas culturales y recreativas

Reportes de

Construcción de la

Obra.

Reportes de

Seguimiento y

Monitoreo de

actividades

realizadas.

Informe de cierre

del proyecto.

Percepción

positiva del

Distrito sobre las

prácticas

deportivas y

recreativas.

Participación

exitosa de la

comunidad

organizada en el

mantenimiento

del área

deportiva.

AC

TIV

IDA

DE

S

Acción 1.1

Construcción de 232.32 m de cerco perimétrico:

Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada de ladrillo de arcilla hueco.

Demolición y construcción de losa deportiva para 1443.60 m2.

Construcción de graderías con muro de ladrillo King Kong.

Construcción de malla olímpica en 208.52 m2. Acción 2.

Construcción de losa deportiva de concreto simple en base para postes para 4.56 m3.

Construcción de áreas de recreación con adoquinado de color de 10x20x4 cm en 652.69 m2.

Construcción de una pérgola.

Colocación de postes ornamentales con suministros e instalaciones eléctricas para 12 unidades.

Construcción de una pista de patinaje de concreto simple para 30.83 m con muros.

Áreas verdes con sembrado de plantas ornamentales 17 unidades y conservación de y riego de áreas verdes para 1391.77 m2.

Instalación de juegos infantiles columpios, sube y baja, tobogán, pasamanos y trompo metálico. Colocación de basureros (07 unidades), colocación de bancas (15 unidades) Acción 3.

Desarrollo de 01 programas de capacitación integral para la difusión de prácticas deportivas culturales y recreativas.

Costo Directo. S/. 1,582,114.57

Avances y

Liquidación de Obra

Facturas y boletas

de los gastos

realizados en las

actividades de

ejecución de la

obra.

Informe de Cierre

del Proyecto.

Se cuenta con los

recursos

económicos

disponibles para

la ejecución del

proyecto.

No habrá

incremento

substancial de los

costos de los

materiales de

construcción.

La población

consolida su

organización.

Gastos Generales (10% CD) S/.

158,211.46

Utilidad (5% CD) S/.79,105.73

Supervisión (3% ST) S/.46,256.74

Expediente Técnico (3%C.D.) S/.40,223.25

Mitigación Ambiental (1%CD) S/.

13,602.95

Total Inversión S/.1,919,319.50


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 ALTERNATIVA SELECCIONADA

1. La alternativa considerada más adecuada es la alternativa 01 para el

presente proyecto: “Mejoramiento del Parque Recreativo en el AA.HH

Alto Paiján, Sector Jorge Chávez, Distrito de Paiján – Ascope La

Libertad”.

2. Durante la vida útil del proyecto comprendido entre 2014-2024 (10 años),

se estima atender eficientemente a la población objetivo a través del

horizonte del proyecto.

3. Del estudio realizado a la alternativa elegida a precios de mercado nos da

como resultado: Costo de inversión del proyecto incluidos estudios

asciende a: S/.1, 919,319.50 nuevos soles para la alternativa 01, el costo

de operación asciende a S/.1800.00 nuevos soles y el costo de

mantenimiento anual asciende a S/ 8,520.00 y por cada dos años

ascendiendo a S/. 95,076.00 nuevos soles. Así mismo a precios sociales

tenemos: Costo de inversión del proyecto incluidos estudios asciende a:

S/.1,631,111.85 nuevos soles para la alternativa 01, el costo de

operación asciende a S/. 1,526.00 nuevos soles y el costo de

mantenimiento asciende a S/ 7,221.00 y por cada dos años se pinta

nuevamente ascendiendo el costo de mantenimiento a S/.76,275.00

nuevos soles. Los resultados económicos mediante la evaluación por el

método Costo/Efectividad de las alternativas se encontró que para la

alternativa N° 01: valor actual de costos sociales netos S/. 1, 899,290.00

indicador de efectividad 2025 beneficiarios, ratio costo efectividad (C/E)

S/. 937.77 nuevos soles por beneficiario, Así mismo para la alternativa N°

02 tenemos: se tiene: Valor actual de costos sociales netos S/. 1,

955,991.00 su indicador de efectividad es de 2025 beneficiarios, ratio

costo efectividad (C/E) S/. 965.76 nuevos soles por beneficiario, por lo


tanto se recomienda la Alternativa Nº 01 por tener un menor costo

efectividad para el presente PIP.

4. El estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil cumple en general con los

aspectos básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión

Pública - SNIP.

5. Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos

en los montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte

la viabilidad, se deberá informar a la OPI del gobierno local para su

respectiva evaluación y toma de decisiones.

6. Se recomienda la pronta aprobación del estudio de Pre Inversión a nivel

de Perfil, para posteriormente continuar con la elaboración de los

estudios y Ejecución de Obra.

7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los

resultados: desde el punto de vista ambiental y del análisis de

sostenibilidad, desde el punto de vista económico, basado en la

metodología costo efectividad se encuentra dentro de los parámetros

establecidos por el Sector.


7. ANEXOS

pip jorge chavez 100% terminado

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