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TQI CONSULTORES SAC

TRABAJO FINAL

CURSO ESPECIALIZADO: IDENTIFICACIN, FORMULACIN, EVALUACIN Y GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL - SNIP

INTEGRANTE: CARLOS HUSSEIN ROBINSON CUEVAS SENZ

DOCENTE : BLGO. MIGUEL VIERA

ICA MAYO 2015

INDICE

MDULO 1: Aspectos generales.................................................................................4TAREA 1.1: Nombre del proyecto...............................................................................4TAREA 1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto ....................................4TAREA 1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios...........5TAREA 1.4: Marco de referencia ...................................................................................6MDULO 2: Identificacin............................................................................................7TAREA 2.1: Diagnstico de la situacin actual...............................................................7TAREA 2.2: Definicin del problema y sus causas.......................................................14TAREA 2.3: Objetivo del proyecto ................................................................................26TAREA 2.4: Alternativas de solucin ............................................................................31MDULO 3:Formulacin.............................................................................................38TAREA 3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin....................................38TAREA 3.2: Anlisis de la demanda ............................................................................43TAREA 3.3: Anlisis de la oferta...................................................................................65TAREA 3.4: Balance oferta - demanda.........................................................................81TAREA 3.5: Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer los servicios de los proyectos alternativos ..................................................................84TAREA 3.7: Los costos a precios de mercado ...........................................................106TAREA 3.8: Flujo de costos a precios de mercado ....................................................109MDULO 4: Evaluacin ...........................................................................................120TAREA 4.1: Evaluacin econmica a precios de mercado.........................................120TAREA 4.2: Estimacin de los costos sociales...........................................................123TAREA 4.3: Evaluacin social ....................................................................................132TAREA 4.3.a: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectivida.....133TAREA 4.4: Anlisis de sensibilidad...........................................................................137TAREA 4.5: Seleccionar el mejor proyecto alternativo................................................141TAREA 4.6: El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado..........................141TAREA 4.7: El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado .................145

1. ASPECTOS GENERALES

1.1NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. VCTOR MANUEL MAURTUA DISTRITO PARCONA - ICA

UBICACIN:

Departamento: IcaProvincia: IcaDistrito: ParconaLocalidad: Parconarea: UrbanaDireccin: Calle Simn Bolivar9 s/n Parcona

UBICACIN DE LA PROVINCIA ICA

LOCALIZACIN DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UBICACIN DEL DISTRITO DE PARCONA

FOTOGRAFA SATELITAL DE LA I.E. VICTOR MANUEL MAURTUA

Estructura Funcional Programtica (Ver Anexo SNIP 01):

Funcin09 EDUCACIN Y CULTURA

Programa061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

ResponsableEDUCACIN

1.2UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad Formuladora del PIP:

Nombre:GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sector:GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Persona Responsable de Formular:

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:ING:

Unidad Ejecutora del PIP:

Sector:GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Nombre:SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:ING:

Se propone como Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora SEDE CENTRAL (Gerencia regional de infraestructura), debido a que es una institucin responsable de atender los requerimientos de infraestructura y equipamiento en educacin. Propone satisfacer las necesidades de modernidad, innovacin y desarrollo social, con locales debidamente equipados que otorguen condiciones bsicas de seguridad y confort a los usuarios de los servicios educativos.

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Entre las personas involucradas en el centro educativo tenemos a los alumnos, padres de familia, docentes, en las entidades tendramos a la UGEL, gobierno local, gobierno regional

El proyecto cuenta con el respaldo de los involucrados, que a continuacin se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Matriz de Involucrados

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

BENEFICIARIOSINTERESESPROBLEMASALTERNATIVA DE SOLUCIN

DIRECTOS

ALUMNOSMejorar condiciones educativas.Inadecuadas condiciones fsicas para recibir un servicio educativoInfraestructura adecuada para la realizacin de actividades educativas.

DOCENTESAdecuada infraestructura para el desarrollo de las actividades educativas.Aulas antipedaggicas y en mal estado, sin el adecuado equipamiento.Construccin e implementacin de la infraestructura educativa

INDIRECTOS

LA COMUNIDADCentro Educativo de primer nivel.

Bajo nivel educativoGestionar mejoras para la institucin educativa ante las autoridades competentes.

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA ICAAumentar la calidad educativa localMala gestin de los servicios educativosImplementacin de equipos y materiales educativos

GOBIERNO LOCALAdecuada prestacin del servicio educativo y el financiamiento del proyecto por alguna entidad.Inadecuadas prestaciones del servicio educativo y la falta de recurso para el financiar el proyecto.Gestionar los recursos para para financiar el proyecto

GOBIERNO REGIONALMejora de la calidad y cobertura del servicio educativo en el mbito regionalBaja calidad y cobertura del servicio educativo en el mbito regionalBuena Gestion Educativa.

Elaboracin: Consultor

1.4 MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Mediante R.M. N 0394-2007-ED, fecha 21 de agosto de 2007, dispone la evaluacin del estado de conservacin de locales escolares ubicados en la zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto y dictan disposiciones a aplicarse durante proceso de construccin o refaccin de locales escolares afectados.

Debido al terremoto de grado 7.9 en la escala de Richter modificada, que afect las zonas de Pisco, Chincha, Ica, Caete y localidades de Huancavelica y a la resolucin antes mencionada es que se realiza la visita de inspeccin a la I.E Vctor Manuel Maurtua en Ica, en la que se verifica daos severos y moderados en su infraestructura, motivo por el cual se realiza el presente estudio, ya que gran parte de las instituciones educativas de esta ciudad han sido afectadas.

PRIORIDAD DEL PROYECTO Y LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL Y EN EL CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

2. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

La Institucin EducativaVctor Manuel Maurtua se encuentra ubicada en la Calle Simn Bolvar Cuadra 9 s/n en la Manzana X, Lote 1, Parcona, Provincia de Ica y Regin de Ica.

Mediante el titulo, Cofopri afecta en uso el Predio en favor del ministerio de educacin , con el objeto de que lo destine a Educacin , cdigo de predio N P07012295, extensin de 17,870,78 m2.

La Institucion Educativa Victor Manuel Maurtua brinda el servicio educativo hace 44 aos, fue creado con Decreto Suprema N 020 de fecha 03 de Mayo de 1965, brindando servicios en el nivel secundario de , adems ha estado brindando el servicio de educacin de nivel primario y secundario.El nivel secundaria de menores funciona en el turno maana y tarde, atendiendo a 815 alumnos en 21 secciones en el turno maana y en la tarde a 505 alumnos en 14 secciones.

Grfico 1: Plano de Distribucin de los Ambientes

Fuente:ConsultorSITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Caractersticas fsicas observadas en el siguiente pabelln:

Construido en bloque, lo cual no funciona estructuralmente, no existe junta de dilatacin. Construido con techo de calamina. Veredas en mal estado, encontrndose rajaduras y colapso total en algunas zonas. Piso de cemento desgastado con fisuras en diferentes zonas, no presenta bruado ni juntas de dilatacin. Las paredes se encuentran pintadas recientemente (reparadas superficialmente), por lo cual no se aprecian los daos ocasionados en el ltimo terremoto. Las puertas de fierro se encuentran corrodas, con la carencia de lunas y chapas. Las ventanas se encuentran en mal estado, con presencia de algunos vidrios rotos. -Las instalaciones elctricas se encuentran en mal estado, siendo un gran peligro al alumnado. Algunos salones no cuentan con instalaciones elctricas. Los mobiliarios se encuentran deficientes, provocando el malestar del alumnado, siendo el caso que en algunos salones no cuentan con mobiliarios. Los salones cuentan con pizarras de concreto pulido en color verde. En las veredas existen columnas libres, encontrndose en mal estado, y con la exposicin del acero. Los muros son de ladrillo, encontrndose en ellas afloramiento de sales en la parte inferior.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

2.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

Debido a que la infraestructura de la institucin educativa se encuentra en mal estado y con pocos ambientes para la enseanza, ademsde contar con un equipamiento mnimo y en malas condiciones lo que provoca que los alumnos no logren un buen aprendizaje.

Por tal motivo se defini como problema central:

INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR MANUEL MAURTUA

2.2.2 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS.

El problema identificado tiene como causa:

Inadecuada e insuficiente infraestructura en la institucin educativa Victor Manuel Maurtua.

Infraestructura colapsada y con moderados daos: esto se surgi y se aprecims durante el sismo ocurrido en la ciudad de Ica del 2007, adems de la antigedad de la infraestructura. Infraestructura: esto debido a que se construy una infraestructura pequea y que con el transcurrir de los aos por la demanda de alumnos se fue creciendo los ambientes de estudio.

Deficiente equipamiento y mobiliario.

Mobiliario escolar inadecuado y deteriorado: El mobiliario escolar es inadecuado por cuanto parte de ste no est acorde a la antropometra del alumno y no permite la dinmica de grupo a la vez que se encuentra deteriorada, otra parte del mobiliario se encuentra en estado regular.

Insuficiente equipamiento de cmputo: Los equipos de cmputo se encuentran inoperativos a raz del sismo, slo 08 de ellos que estn destinados a labores administrativas se encuentran operativas.

Insuficiente equipamiento de laboratorios y talleres , los instrumentos y enseres de los laboratorios as como los equipos de los talleres, se encuentran en mal estado y en algunos caso inoperativos.

Insuficiente e inadecuados materiales educativos.-

Escaso presupuesto para la institucin educativo por la mala gestin de las autoridades competentes lo que provoca que se tengan deficientes libros y por tanto una mal aprendizaje. Materiales educativos desactualizados y en estado de deterioro que no permiten el ptimo desarrollo de las actividades educativas, tanto de alumnado como de los docentes.

Escasa provisin de material educativo a los alumnos.

2.2.3 ANALISIS DE EFECTOS.-

El efecto final ser: Alto logro en el aprendizaje al finalizar la educacin bsica.

EFECTOS DIRECTOS: Inseguridad de los ambientes de la infraestructura de la I.E. Incomodidad en los ambientes de estudio. Desmotivacin de la poblacin escolar.

EFECTOS DIRECTOS: Significativos niveles de retraso de aprendizaje de los alumnos Aumento de la desercin escolar.

EFECTOS FINAL: Disminucin del nivel Educativo

rbol de causas y efectos.

PROBLEMA CENTRALINADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. VICTOR M. MAURTUAEFECTO FINALDisminucin del nivel educativo.CAUSA DIRECTAInadecuada e insuficiente infraestructura en la I.E Victor M. MaurtuaCAUSA DIRECTADeficiente Equipamiento Mobiliario

CAUSA INDIRECTAInfraestructura colapsada y con daos moderadosCAUSA INDIRECTAInsuficiente equipamiento mobiliario.

EFECTO DIRECTOInseguridad de los ambientes de la infraestructura .EFECTO DIRECTODesmotivacin de la Poblacin Escolar.

EFECTO INDIRECTOSignificativo niveles de retraso de aprendizaje en los alumnos.EFECTO INDIRECTOAumento de la Desercin escolar.EFECTO DIRECTOIncomodidad en los ambientesCAUSA DIRECTAInsuficiente e inadecuados materiales educativosCAUSA INDIRECTAEscasa provision de material educativo a los alumnosCAUSA INDIRECTAReducidos ambientes de estudioCAUSA INDIRECTAMal estado de conservacin y obsolencia del mobiliario escolar

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Planteado el problema central, asi como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se ha procedido a la elaboracin del rbol de medios y fines, de modo que a partir de este se proceda a definir las acciones y alternativas que permitan solucionar el problema.

En este sentido, el objetivo central que se plantea est encaminado a ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. VICTOR MANUEL MAURTUA.

Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo en la I.E Victor M. Maurtua.Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo en la I.E Victor M. Maurtua.

Arbol de Medios y finesOBJETIVO CENTRALADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. VICTOR M. MAURTUAFIN LTIMOAumento del nivel educativo.MEDIO 1 NIVELAdecuada y suficiente infraestructura en la I.E Victor M. MaurtuaMEDIO 1 NIVELEficienteEquipamiento Mobiliario

MEDIO FUNDAMENTALMejoramiento de la Infraestructura.MEDIO FUNDAMENTALSuficiente equipamiento mobiliarioFIN DIRECTOSeguridad de los ambientes de la infraestructuraFIN DIRECTOMotivacin de estudio de parte de los alumnosFIN INDIRECTOSignificativo niveles de logro de aprendizaje en los alumnos.FIN INDIRECTODisminucin de la desercin escolar.FIN DIRECTOComodidad en los ambientes de estudio.MEDIO 1 NIVELSuficientes y adecuados materiales educativosMEDIO FUNDAMENTALSuficiente provisin de material educativo a los alumnosMEDIO FUNDAMENTALAmplios ambientes de estudioMEDIO FUNDAMENTALBuen estado de conservacin y reposicion del mobiliario.

rbol de Medios Fundamentales y AccionesMEDIO FUNDAMENTALMejoramiento de la Infraestructura.MEDIO FUNDAMENTALSuficiente equipamiento y mobiliario

MEDIO FUNDAMENTALSuficiente provisin de material educativo a los alumnosMEDIO FUNDAMENTALAdecuada infraestructura para la enseanza educativa

MEDIO FUNDAMENTALBuen estado de conservacin y reposicin Mobiliario escolarACCIONESReparacin de la infraestructura existente.

ACCIONESAmpliacin de la Infraestructura.

ACCIONESDotacin de material educativo

ACCIONESDotacin de mobiliario escolar.

ACCIONESDotacin de equipos de cmputo y laboratorio..

Acciones mutuamente excluyentes

ACCIONESReconstruccin de la infraestructura existente.

Se aprecia las acciones a tomar en el proyecto dentro de las cuales tenemos las acciones independientes, pero finalmente se selecciona a las 2 acciones excluyentes las cuales son:

Reparacin de la infraestructura existente Reconstruccin de la infraestructura existente.

En cuanto a presentacin de alternativas se considera:

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Del rbol de objetivos, se observa 05 medios fundamentales que aparecen en la base del rbol. Estos son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se plantear una o ms de estas, orientadas a lograr los medios fundamentales definidos. Mejoramiento de la Infraestructura. Adecuada infraestructura para la enseanza educativa. Suficiente provisin de material educativo a los alumnos. Suficiente equipamiento y mobiliario. Buen estado de conservacin y reposicin del mobiliario escolar.

Acciones a desarrollar:

Reparacin de la infraestructura existente. Ampliacin de la infraestructura. Dotacin de material educativo. Dotacin de equipos de cmputo y laboratorio Reconstruccion de la infraestructura existente.

ALTERNATIVA 1: Reforzamiento de la infraestructura existente. Ampliacin de la Infraestructura. Dotacin de material educativo Dotacin de mobiliario escolar. Dotacin de equipos de cmputo y laboratorio.

ALTERNATIVA 2:

Reconstruccin de la infraestructura existente. Ampliacin de la Infraestructura. Dotacin de material educativo Dotacin de mobiliario escolar. Dotacin de equipos de cmputo y laboratorio.

3.- FORMULACION

3.1.-EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACINEl proyecto tendr como horizonte de evaluacin un perodo de 11 aos (2011-2021), el tiempo promedio de vida til de la infraestructura educativa a construir es de 20 aos, en reemplazo a la existente (aulas precarias en mal estado). Para ello se ha considerado los costos en materia de inversin que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, as como los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su sostenibilidad durante su vida til.

a.El ciclo del proyectoEl ciclo del proyecto de la alternativa N 01, es como sigue:

CUADRO CICLO DE LA ALTERNATIVA N 01ACTIVIDADESDURACION

FASE:PREINVERSION

Etapa 1 : Estudios de Perfil1 mes

FASE:INVERSION

Etapa 1: Elaboracin Expediente Tcnico.2 meses

Etapa 2: ConstruccinEtapa3: Supervisin5 meses 5 meses

FASE:POST INVERSION

Etapa 1: Operacin y mantenimiento10 aos

FUENTE: ELABORACIN CONSULTOR

El ciclo del proyecto para la alternativa N 02, es como sigue:

CUADRO CICLO DE LA ALTERNATIVA N 02ACTIVIDADESDuracin

FASE:PREINVERSION

Etapa 1 : Estudios de Perfil1 mes

FASE:INVERSION

Etapa 1: Elaboracin Expediente tcnico2 meses

Etapa 2: ConstruccinEtapa 3: Supervisin7 meses 7meses

FASE:POST INVERSION

Etapa 1: Operacin y mantenimiento10 aos

FUENTE: ELABORACIN CONSULTOR

La vida til de la Infraestructura con material rstico se estima en 10 aos.

b.Horizonte de evaluacin del proyecto.El horizonte de evaluacin del proyecto para ambas alternativas es de 10 aos.

3.1.1 ANALISIS DE RIESGO

El objetivo del anlisis de riesgo, es identificar los peligros, el anlisis de las vulnerabilidades y estimar el riesgo al que se encuentra expuesta los alumnos y poblacin de parcona, Provincia y distrito de Ica con la finalidad de determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad del rea, recomendar las medidas y acciones dirigidas a definir los parmetros para reducir la vulnerabilidad de la poblacin, infraestructura y del medio ambiente.

La provincia de Ica presenta peligros de sismos y por tal motivo se deber considerar en la construccin de las nuevas infraestructuras las nuevas normas sismo resistente de acuerdo con las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.

A continuacin se detalla la lista de generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resilencia del proyecto

Fuente: EL Consultor

3.2.-ANALISIS DE LA DEMANDA.

3.2.1. -POBLACION DE REFERENCIA.

TASA DE CRECIMIENTO:Se tiene la poblacin que existe en el distrito de parcona obtenido por el INEI.

AoPoblacin

199340,283

200750,349

Tasa de crecimiento anual de la poblacin (t)

R= 1.61%

Proyeccin de la Poblacin Referencial:

FUENTE.- Proyeccin Censo Poblacin 2007 INEI Parcona

EVOLUCIN HISTRICA DE LA DEMANDA

A continuacin se tiene la tendencia histrica de la matrcula para el nivel secundario de menores:

Cuadro 2: Matrcula de la I.E. Victor Manuel Maurtua, 2000 2010

Secundaria de menores

Grado/Ao20002001200220032004200520062007200820092010

1ero.311321301299302309300320282273302

2do.255276280281310320283280296267258

3ero.262233245276271274280254256253243

4to.228215235221225219233257221225221

5to.192175197205215203196211228209202

Total12481220125812821323132512921322128312271226

Proyeccin de la Demanda:

Para el clculo de la proyeccin de la demanda durante el horizonte del proyecto de inversin se han considerado lo siguiente:

Se tomar en cuenta como mnimo n = 5 aos para el nivel de educacin secundaria de menores, dado que en el transcurso de estos aos se cierra un ciclo educativo respectivo.

Se tendr especial cuidado para la estimacin y proyeccin del 1er. ao de secundaria, mediante la siguiente frmula se efectuara una proyeccin del tipo Lineal con parmetros conocidos r y t = 1:

Para el caso se considera tasa de crecimiento distrital de 1.61%

1 er ao: Mat2011= 302x (1+0.0161)(2011-2010) = 307

Clculo de las Proporciones Estimadas para pasar de un grado a otro:

Cuadro de la Demanda Efectiva

Elaboracin: el grupo

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

a. Descripcin de la oferta actual del servicio

Secundaria de Menores

El local escolar actualmente funciona atendiendo el nivel secundaria de menores en el turno maana a 747 alumnos en 20 secciones, distribuidas en 5 secciones de 1er ao, 5 secciones de 2do ao, 4 secciones de 3er ao, 3 secciones de 4to ao y 3 secciones de 5to ao, mientras que en el turno tarde atendiendo a 490 alumnos en 14 secciones distribuidas en 3 secciones de 1er ao, 3 secciones de 2do ao, 3 secciones de 3er ao, 3 secciones de 4to ao y 2 secciones de 5to ao.

Segn informe de infraestructura se tiene que actualmente no cuenta con infraestructura optima , adems los pabellones 1,2, 4 y segundo nivel del pabelln 5 han sido declarados no aptos para el dictado de clases ( habitabilidad y confort), razn por la cual la poblacin escolar est atendida en el pabelln 7,en mdulos prefabricados a modo provisional.En lo que respecta a los ambientes complementarios administrativos existentes, identificado como el pabelln n 6 (reas administrativas, ambientes pedaggicas) stos necesitan de reforzamiento para estar operativos. Por lo que el pabelln 6. Una vez realizadas estas acciones se le asignara otro uso al que tena antes del sismo, a efectos de realizar una propuesta tcnica conveniente.

PERSONALSecundaria de MenoresLa institucin educativa en el nivel secundario de menores, cuenta con 01 Director, 02 Sub Directores (01 Sub Director de Formacin General I, I y 01 Sub director de Direccin Administrativa), 02 Jefes de talleres (01 Jefe de Taller de Cmputo, 01 Jefe de Laboratorio I ), 48 docentes de secundaria, 01 Docente Bibliotecaria, 11 auxiliares de educacin,

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

En cuanto al equipamiento con mobiliario escolar, se deber implementar conforme al nmero de aulas a reconstruir por ser una parte del mobiliario existente inadecuado optimizando en funcin al nmero de mobiliario dotado recientemente por la OINFE, adems de que el equipamiento de cmputo est en estado inoperativo por el tiempo de vida til de las maquinarias.

b. Problemas que estn impidiendo que la entidad oferente provea el servicio adecuadamente

Como se seal anteriormente el problema identificado es el estado de emergencia en el que se encuentra la institucin educativa ya que cuenta con 07 pabellones, siendo no aptos los pabellones 1, 2, 4 y 5, de los pabellones existentes, 1 y 2 estos cuentan con SS. HH., segn informe tcnico se recomienda demoler, as como el pabelln 5. El pabelln 6, han sufrido daos moderados por el sismo y recomiendan reforzamiento.

Dentro de los estndares ptimos para brindar el servicio educativo se tiene en cuanto a recursos fsicos lo siguiente:

INFORME TCNICO DE INFRAESTRUCTURA

A nivel de infraestructura se considerar como estndar ptimo el ndice de capacidad neta para los ambientes de aulas comunes de 1.4 m2/alum para el nivel de educacin secundaria de menores, para el laboratorio de Fsica Qumica Biloga se considera 2.5 m2/alum. Y para laboratorio de cmputo 2.25 m2/alum., segn Normas Tcnicas de Diseo para Centros Educativos Urbanos.

La Institucin Educativa Victor Manuel Maurtua cuenta con una infraestructura no apta, por no cumplir con los estndares de confort y otra parte con requerimiento de reforzamiento y obra menor, por lo cual la oferta optimizada relacionada al rea efectiva (m2) para la educacin es CERO.

EQUIPAMIENTO

Debido a lo anteriormente sealado se considera como operativo dentro del mobiliario escolar de secundaria a los 35 mdulos de mobiliario de 1-2 secundaria, 280 mdulos de mobiliario 3-5 secundaria y 12 mdulos de mobiliario para profesor y en cuanto a equipamiento de cmputo se considera como CERO.

Tambin cuenta con implementos de banda de msica.

c. Determinacin de la Oferta Optimizada

La optimizacin de la oferta mediante la racionalizacin del servicio est seriamente condicionada, debido a la caracterstica de ser una institucin educativa mixta (hombres y mujeres), es la nica de la localidad en el radio de influencia, de este nivel educativo, por lo que no es posible plantear que la demanda total o parcialmente sea atendida en otro local escolar.

Racionalizacin del Servicio:

Ampliar el nmero de turnos

Antes del sismo funcionaba de la siguiente manera: turno maana y tarde para el nivel secundario de menores y turno noche para la modalidad de CEBA, aunque ste ltimo por su naturaleza puede funcionar en la arde y noche.

Modificar la disposicin de alumnos /aulas para optimizar su uso.

Considerando la situacin en la que se encuentra el pabelln 6 ste requiere del reforzamiento para estar en ptimas condiciones, as mismo el pabelln 1 y 2 no cuenta con estndares de confort.

Atender la Demanda en las Instituciones Educativas educativos ms cercanas.

La atencin de la demanda en otros centros educativos ms cercanos, no se podra dar, dado que gran parte de las instituciones educativas han sido afectadas por el sismo del 15 de agosto, adems de la caracterstica propia de atencin de la institucin educativa a una poblacin mixta de menores.

Sustituir, reforzar, realizar mantenimiento de la infraestructura existente.

La nica alternativa que permitira resolver el problema pasa necesariamente por la edificacin de una nueva infraestructura que sustituya la que se encuentra deteriorada y la que no cumple los estndares de confort que no garantiza la integridad fsica del alumnado, ni las condiciones tcnico pedaggicas del proceso educativo, as como realizar las acciones de reforzamiento y obra menor.

Oferta Real (Ambientes Disponibles).-

Actualmente el estado de la infraestructura existente para la educacin secundaria de menores y para la atencin de CEBA no rene los requisitos mnimos tcnico-pedaggico para ser utilizada en el servicio educativo, por lo cual las aulas y ambientes afectados no forman parte de la oferta, en estas circunstancias el rea efectiva para la educacin es de CERO, donde el ndice de capacidad mxima para secundaria es de 1.40 m2/alumno.

Cuadro de la oferta Optimizada del proyecto

Oferta optimizada de mobiliarios

Oferta optimizada de mobiliarios para oficinas

Oferta optimizada de mobiliarios para profesores

Oferta optimizada de mobiliarios + equipo de computo

Oferta optimizada de mobiliarios + equipo virtual

Oferta optimizada de maquina de coser + mobiliario

Oferta optimizada de maquina de soldar para taller de carpintera metlica

Oferta optimizada de mobiliario para sala de lectura

Oferta optimizada de mobiliario de taller de electrnica

Oferta optimizada de laboratorio de qumica

Oferta optimizada de laboratorio de biologa

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

Ac se determina el dficit que existe entre la oferta y la demanda.

Poblacin Carente o Dficit.-

Del anlisis se observa que en las condiciones actuales el nmero de alumnos matriculados siendo atendidos inadecuadamente en todo el horizonte del proyecto es de 16,170 alumnos, por lo tanto no es posible cubrir la brecha de atencin en adecuadas condiciones a:

16,170 matriculados 0 adecuados = 16,170 (Poblacin Carente)

Balance oferta demanda de Mobiliarios

Balance oferta demanda de Mobiliarios para oficinas

Balance oferta demanda de Mobiliarios para profesores.

Balance oferta demanda de mobiliario + equipo de computo

Balance oferta demanda de mobiliario + equipo virtual

Balance oferta demanda de maquina de coser + mobiliario

Balance oferta demanda de maquina de soldar para taller de carpintera metlica

Balance oferta demanda de mobiliario para sala de lectura

Balance oferta demanda mobiliario de taller de electrnica

Balance oferta demanda de laboratorio de qumica

Balance oferta demanda de laboratorio de biologa

3.5 DETERMINACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FISICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

TAMAO PTIMO

El tamao o la escala de inversin estn en funcin de las normas tcnicas arquitectnicas y constructivas vigente, as como la demanda a los servicios educativos.

Requerimiento de aulas

La demanda efectiva est fuertemente relacionada a los servicios demandados, esto es, porque requiere espacios educativos adecuados de acuerdo a las normas tcnicas normativos de diseo.

La estimacin y proyeccin de los servicios demandados suele realizarse sobre la base de la poblacin demandante o demanda efectiva.

No se espera que ningn efecto adverso ocurra, por lo cual los servicios demandados con y sin proyecto sern iguales.

La cantidad de aulas comunes estar relacionada a su capacidad mxima que para el caso ser de 35 alumnos por aula tratndose del nivel secundario, mediante la siguiente expresin se calcula la estimacin y proyeccin del servicio requerido:

Considerando la atencin en dos turnos se tiene lo siguiente:

Cuadro 3: Requerimiento de aulas Vctor Manuel Maurtua (2010-2021)

Elaboracin: el consultor

Los cuales pueden ser distribuidos de la siguiente manera:

|

Requerimiento de Ambientes Administrativos

En vista que despus del sismo las reas administrativas del nivel secundaria de menores se optimizaron por razones de seguridad, por lo que se plantea la dotacin de ambientes que antes existan adems que la institucin educativa cuenta con una gran cantidad de personal administrativo: 01 Director y 03 Sub Directores (02 Sub Directores de Formacin General para cada turno y 01 Sub Director Administrativo), 01 de laboratorio, 01 promotora de salud ,01 promotora de tutora, 08 auxiliares de educacin .

Los ambientes antes existentes son los siguientes:

Ambiente

Direccin

Sub Direccin de Formacin General

Sub Direccin Administrativa

Secretara-Mesa de Partes

Sala de profesores

Coordinacin de Tutora

Asesora

Departamento de auxiliares

Psicologa

Departamento de Educacin Fsica

3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACION

Programacin arquitectnica de obra, Alternativa 1temDescripcinCant.Unidad

01.00Demoliciones, desmontaje de aulas

01.01Demolicin de infraestructura de ladrillo daadas por el sismo1428.91m

01.02Desmontaje de aulas prefabricadas y reubicacin268.40m

01.03Demolicin de patio 2077.71m

02.00Construccin de mdulos2282.17

02.01Auditorio192.76m

02.02Mdulo de Administracin con SS.HH. en 2 piso 157.54m

02.03Mdulo de Administracin en 02 pisos + Bibliot.205.60m

02.04Guardiania + Deposito32.63m

02.05Mdulo Aulas 1er nivel con volado.697.53m

02.06Mdulo Aulas -2do nivel- gargolas373.72m

02.07Mdulo Aulas .2do nivel volado232.51m

Mdulos aulas-3 nivel186.84m

Modulo 02 Talleres(2 piso de pabelln 1 existente) 252.17m

02.0804 Escaleras de 02 tramos181.66m

02.09 Escaleras de 02 tramos 3 nivel45.40m

02.10Puentes 56.28m

02.11Duchas+vestidores+SS.HH. En 1 nivel181.61m

02.12Duchas+vestidores+SS.HH. En 2 nivel244.19m

03.00Reforzamiento de infraestructura

03.01Pabelln 1, Md. 03 aulas/03 aulas,escalera 2 tramos Md. Laboratorio/Cmputo817.93m2

03.02Reservorio07.01m2

04.00Obras menores

04.01Mdulo de SS.HH. Existente97.38m2

05.00Obras exteriores

05.01Patio y losas3843.38m

05.02Veredas perimtricas1087.08m

05.03Gradas210.68m

05.04Cisterna-tanque elevado (15-25 m3)01.00UND

05.05Asta de bandera01.00UND

05.06Redes exteriores sanitarias 01.00est

05.07Redes exteriores elctricas01.00est

05.08Movimiento de tierras estimado01.00est

05.09Portada de ingreso01.00u

Fuente: el consultor

Programacin arquitectnica de obra, Alternativa 2

temDescripcinCant.Unidad

01.00Demoliciones, desmontaje de aulas

01.01Demolicin de infraestructura de ladrillo daadas por el sismo1428.91m

01.02Desmontaje de aulas prefabricadas y reubicacin268.40m

01.03Demolicin de patio 2077.71m



02.00Construccin de mdulos2282.17

02.01Auditorio192.76m

02.02Mdulo de Administracin con SS.HH. en 2 piso 157.54m

02.03Mdulo de Administracin en 02 pisos + Bibliot.205.60m

02.04Guardiania + Deposito32.63m

02.05Mdulo Aulas 1er nivel con volado.697.53m

02.06Mdulo Aulas -2do nivel- gargolas373.72m

02.07Mdulo Aulas .2do nivel volado232.51m

Mdulos aulas-3 nivel186.84m

Modulo 02 Talleres(2 piso de pabelln 1 existente) 252.17m

02.0804 Escaleras de 02 tramos181.66m

02.09 Escaleras de 02 tramos 3 nivel45.40m

02.10Puentes 56.28m



04.00Obras menores

04.01Mdulo de SS.HH. Existente97.38m2

05.00Obras exteriores

05.01Patio y losas3843.38m

05.02Veredas perimtricas1087.08m

05.03Gradas210.68m

05.04Cisterna-tanque elevado (15-25 m3)01.00UND

05.05Asta de bandera01.00UND

05.06Redes exteriores sanitarias 01.00est

05.07Redes exteriores elctricas01.00est

05.08Movimiento de tierras estimado01.00est

05.09Portada de ingreso01.00u

3.7. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.7.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

COSTOS OPERATIVOS

RECURSOS HUMANOS

La asignacin de personal est conformada por 01 Director, 03 Sub Directores (01 Sub Director de Formacin General I, 01 Sub Director de Formacin General II y 01 Sub director de Direccin Administrativa), 03 Jefes de talleres (01 Jefe de Taller de Cmputo, 01 Jefe de Laboratorio I y 01 Jefe de Laboratorio II), 01 Asesor de Lenguaje, 01 Promotora de Tutora, 86 docentes de secundaria, 01 Docente Bibliotecaria, 10 auxiliares de educacin, 11 administrativos y 6 trabajadores de servicios.

Cuadro 7: Remuneracin de Personal de Secundaria de Menores[footnoteRef:1] [1: Ver Anexo: Cuadro de Recursos Humanos de la I.E. Victor Manuel Maurtua.]

Elaboracin: Consultor

Adems se tiene lo siguiente en cuanto a costos de operacin de los servicios.

Cuadro 8: Otros costos de Operacin


COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Se tiene que los costos de mantenimiento antes del sismo eran los siguientes:


3.6.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

COSTOS PRE OPERATIVOS

El terreno en el que se propone la edificacin es de forma regular y tiene una topografa plana, sin grandes sobresaltos. El suelo es del tipo arenoso-arcilloso, por lo que se tendr en cuenta para el clculo de los costos de inversin.

Alternativa 1

Obra nueva:

Construccin de Mdulos:Auditorio, modulo de administracin con SS. HH. en 2 piso ,, modulo de administracin en dos pisos + biblioteca, Guardiana + deposito, Modulo de aulas 1er nivel con volado, Modulo del segundo nivel grgolas ,Mdulos de aulas 2do nivel volado ,Mdulos Aulas -3 nivel , Modulo de 2 talleres( 2 piso de pabelln existente, 04 escaleras de 02 tramos, escalera de dos tramos 3 nivel, puentes, duchas mas vestidores + SS. HH., en 1 nivel, duchas mas vestidores + SS.HH., en 2 nivel.

Reforzamiento del Pabelln 6 existente, Mdulo de aulas pabelln

Obras menores: Mdulo de SSHH existente

Obras exteriores: Patio y losa deportiva, veredas perimtricas, gradas, cisterna -tanque elevado (15-25 m3), 01 asta de Bandera, redes exteriores sanitarias y elctricas, movimiento de tierras. Portada de ingreso.

Demolicin y eliminacin: Demolicin de infraestructura de ladrillo daada por el sismo, desmontaje de aulas prefabricadas y reubicacin, demolicin de patio.

Equipamiento para secundaria: 350 mdulos de mobiliario para el 1ro. Al 2do. Ao de secundaria y 385 mdulos de mobiliario para el 3er. al 5to Ao de secundaria, 12 mobiliarios para oficina, 20 mobiliario para profesor, 33 mdulos de cmputo (mobiliario + computadora). , 10 mobiliario+ equipo biblioteca virtual ,15 mquina de coser + mobiliario, 10 maquina de soldar para taller de carpintera metlica, 1 modulo para taller de lectura , 1 modulo para taller de electronica,01 implementacin de laboratorio de qumica, y biologa .

Cuadro Costos Pre Operativos Alternativa 1

Cuadro Costos Pre Operativos Alternativa 2

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTOSon los mismos considerados en la situacin sin proyecto.

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Cuadro: Costos de Mantenimiento considerados en la situacin con proyectoALTERNATIVA 1

Elaboracin: El consultor.

ALTERNATIVA 2

En resumen, se estima un costo promedio anual por concepto de operacin y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento:

ALTERNATIVA 1De S/. 15133,32 Nuevos Soles a costos privados. Tenindose una relacin de costo de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento (15133,32)/ beneficiarios (1359) matriculndose), esto representa una inversin anual de aproximadamente S/. 11.28 por alumno.

ALTERNATIVA 2De S/. 17844.36 Nuevos Soles a costos privados. Tenindose una relacin de costo de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento (17844.36)/ beneficiarios (1359) matriculndose), esto representa una inversin anual de aproximadamente S/. 13.13 por alumno.

COSTOS INCREMENTALESLos costos incrementales se vern reflejados con la diferencia de los costos con proyecto y sin proyecto.

Los costos incrementales para el funcionamiento adecuado de la Institucin Educativa, se encuentran previstos anualmente con el proyecto propuesto respecto a los costos que incurre el centro educativo en las condiciones sin proyecto, con un ndice inflacionario estable, el incremento de gastos en que incurrira con la nueva infraestructura estara dado por la mayor cantidad de metraje construido tanto en ambientes educativos como los complementarios, adems del incremento de equipos de cmputo como del mobiliario escolar.

3.7. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En esta seccin se deber construir el flujo de costos a precios de mercado de cadaProyecto alternativo. La elaboracin de este flujo es importante porque servir de base para elaborar, en el siguiente mdulo, el flujo de costos a precios sociales.

El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas,Considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimacin de costos de la tarea anterior, as como en la organizacin de las actividades realizada en la secuencia de etapas y actividades del proyecto.

Cabe mencionar, adems, que la construccin de este flujo debe respetar las unidades de tiempo definidas previamente para cada fase

1

2

BENEFICIOS

EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Brindar servicios educativos en el nivel de secundaria de menores. Contribuir a reducir los niveles de atraso escolar de la poblacin escolar con la inadecuada infraestructura y equipamiento actual.

EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto, para atender a una poblacin potencial de 16,077 alumnos, funcionando en dos turnos, con edades de 11 a 17 aos. Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedaggicas a la poblacin escolar en el desarrollo de sus actividades educativas. Contribuir a reducir los niveles de repitencia y desercin escolar. Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente. Contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantil con el mejoramiento de los servicios higinicos. Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos, maquinarias y mobiliario). Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno. Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las zonas colindantes que no tienen acceso al servicio educativo.

BENEFICIOS INCREMENTALES

El beneficio incremental estar directamente relacionado con la oferta ofrecida en adecuadas condiciones (optimizada sin proyecto) y la oferta racionalizada (con proyecto), por lo tanto se beneficiar a lo largo del horizonte a 1 alumnos debidamente atendidos por el servicio educativo durante el horizonte del proyecto de inversin.

4. EVALUACION

4.1. EVALUACIN SOCIAL

Metodologa Costo / efectividad

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo / efectividad. Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores.

Evaluacin Social

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.

Por lo tanto el ratio costo/efectividad del proyecto, estar dado en funcin del total de atenciones durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de S/. 3305.03 nuevos soles anual por alumno.

4.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El proyecto podra estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en educacin, la incertidumbre se puede presentar en la estimacin del producto esperado (precios, materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere al nmero de personas que se beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el desempeo de la actividad. Adems otra variable cuyo verdadero valor es incierto es el costo de oportunidad del capital. El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitir establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. Pero por tratarse de variaciones no significativas estas no afectaran la ejecucin del proyecto.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LOS INGRESOS

ALTERNATIVA I

% DE VARIACION VACSTC/E

-10%4,062,605.962,989.41

-5%4,287,182.723,154.66

0%4,491,535.263,305.03

5%4,736,336.253,485.16

10%4,960,913.013,650.41

ALTERNATIVA II


-10%4,501,695.263,312.51

-5%4,750,665.883,495.71

0%4,979,412.273,664.03

5%5,248,607.103,862.11

10%5,497,577.724,045.31

GRAFICO DE SENSIBILIDAD PARA LAS 2 ALTERNATIVAS

Las principales variables que podran influir en el costo de la obra planteada se relacionan generalmente con:

El tipo de suelo en el que se va cimentar y el consecuente costo de cimentacin:

Para el clculo del costo de la infraestructura de las dos alternativas se ha tomado en consideracin el tipo de suelo en el que se va cimentar, por lo tanto las caractersticas y el costo de la cimentacin necesaria, cuyos resultados ser determinado mediante los Estudios Bsicos correspondientes (estudio de suelos y levantamiento topogrfico). Dichos estudios sern ejecutados en una etapa posterior del ciclo de proyecto a la presente, para el clculo de los costos de ambas alternativas se ha considerado las condiciones promedio. De verificarse condiciones crticas a lo considerado, que es lo menos probable, se prev sea absorbida por el rubro de contingencias dentro de los costos del proyecto.

Modalidad y plazo de ejecucin:

De acuerdo al Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N 083-2004-PCM y su reglamento, aprobado por D.S. N 084-2004-PCM, por el monto de las obras propuestas en las dos alternativas el nico proceso de seleccin admitido es el de una Licitacin Pblica cuyo plazo de ejecucin seria de 180 das calendarios.

Variacin del costo por incremento de los precios:

Del anlisis de las obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora Sede Central del Gore Ica, se concluye que su costo se encuentra estructurado bsicamente por tres grandes rubros, cuya incidencia aproximada en el costo final se indica en el cuadro siguiente:

RubroPorcentaje del Costo

Mano de Obra35 %

Materiales55 %

Equipo10 %

La mayor probabilidad de variacin de los costos en estos rubros se da en lo referente a los precios de los materiales involucrados, puestos en obra. En el siguiente cuadro se puede apreciar la variacin que sufrira el ratio costo/efectividad si el costo de los materiales variaciones del 0 al 10%:

Sensibilidad ante cambios en la construccin (Alternativa 1)

ALTERNATIVA I


-10%4,062,605.962,989.41

-5%4,287,182.723,154.66

0%4,491,535.263,305.03

5%4,736,336.253,485.16

10%4,960,913.013,650.41


Incremento de la demanda a partir de la sustitucin de la infraestructura:

La I.E. Victor Manuel Maurtua est ubicada en el Distrito de Parcona, siendo sta zona una de las ms afectados por el sismo del 15 de agosto, por lo que una inversin en procura de la mejora de las condiciones del aprestamiento educativo, va a repercutir positivamente en las tendencias antes analizadas, llegndose a estimar que la probabilidad de una variacin de la demanda sea ms por su incremento que por su decrecimiento. En el cuadro siguiente se aprecia las variaciones del ratio costo/efectividad conforme la variacin de la demanda estimada.

Cuadro 9: Sensibilidad ante variacin en la demanda (Alternativa 2)

ALTERNATIVA II


-10%4,501,695.263,312.51

-5%4,750,665.883,495.71

0%4,979,412.273,664.03

5%5,248,607.103,862.11

10%5,497,577.724,045.31


En el caso extremo en que costo de los materiales puestos en obra se vea incremento en hasta el 10% de su valor actual y por lo tanto se vea incrementado el Valor Actual Costo (VACT) y as mismo la demanda estimada se vea reducida hasta en un 10%, el ratio Costo/Efectividad ser igual a: 3,650.41

4.3. SELECCIN DE MEJOR ALTERNATIVA

Como se ha podido demostrar las alternativas de racionalizacin se han ido descartando, ante esta situacin se torna necesaria la construccin, ampliacin, reforzamiento menor de su infraestructura en condiciones precarias, por lo que la alternativa N 1 es tcnicamente justificable desde el punto de vista tanto funcional como econmico.

De acuerdo a la evaluacin social efectuada se ha demostrado que la Alternativa seleccionada tiene un ratio costo/efectividad de 3305.03 y que su impacto ambiental no implicar en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, muy por el contrario beneficiar a la poblacin estudiantil ya que contar con una infraestructura moderna y segura.

Alternativa Seleccionada.-

Las aulas propuestas tendrn una capacidad de 35 alumnos y cumplirn, as como el resto de la infraestructura con todo lo normado respecto a los sismos (Norma Peruana Sismo resistente NTE-030) y a niveles de habitabilidad y confort (Normas Tcnicas de Diseo para Centros Educativos Urbanos R.J. 338-INIED-MED).

4.4. SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se orienta a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservacin deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto.

a. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Respecto a la fase de operacin es el Ministerio de Educacin el que se encargar de la dotacin de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la Institucin Educativa.

b. CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN

La Unidad Ejecutora 449 Gobierno regional de Ica - sede Central, tiene como una de sus competencias ejecutar y supervisar proyectos referidos a la infraestructura y equipamiento en educacin.

De acuerdo al decreto Supremo N 002-96-ED, Resolucin Ministerial N 113-2001-ED y Resolucin Ministerial N 114-2001-ED corresponde al sector Educacin elaborar los programas de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de los locales escolares de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo, correspondindole a sus rganos intermedios la priorizacin e implementacin de dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de los mismos.

El Consejo Educativo Institucional y la APAFA, constituidas en el Comit de Infraestructura formalizarn en un Acta de Asamblea su compromiso de colaboracin como beneficiarios directos, la realizacin de acciones de mantenimiento y conservacin del local escolar que sea entregado o transferidos al sector educacin, de acuerdo al Manual de gestin para el Mantenimiento y Conservacin de Locales Escolares emitido por el Ministerio de Educacin.

Para tal fin la intervencin se dar dentro de un Plan Mnimo de Mantenimiento. Al concluirse la obra, se capacitar al personal que disponga la Direccin del plantel para el funcionamiento de las instalaciones elctricas y sanitarias proyectadas por parte de la empresa ejecutora de la obra.

El Comit constituido velar por la labor de mantenimiento. La frecuencia mnima de las actividades de conservacin y mantenimiento que se debe considerar en el caso de condiciones normales se indica a continuacin, lo que no excluye las intervenciones de emergencia que pudieran acontecer eventualmente y que se deben resolver de inmediato:

Actividades de conservacin y mantenimientoPeriodo

Instalaciones SanitariasLimpieza y desinfeccin de los servicios higinicosDiario

Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caosRealizar Desatoro en aparatos sanitariosMensual

Revisar y reparar trampasReparar o cambiar vlvula de agua del tanque de inodoroLimpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de aguaSemestral

Revisar / cambiar tubos de abastoAnual

Instalaciones ElctricasRevisar el estado de la placa de los interruptoresRevisar el estado de la placa de los tomacorrientesVerificar placa de tomacorriente e interruptores estn segurasRevisar conexiones y tornillos de sujecin de los interruptoresLimpiar los difusores de las luminariasMensual

Revisar conexiones en tablero general y de distribucinVerificar el buen estado de los fusiblesComprobar la tensin de alimentacin de equipos, luminarias y Tomacorrientes.Verificar que los equipos y luminarias estn bien aseguradosRevisar el buen funcionamiento de equipos y luminariasLimpiar las lmparas incandescentes y fluorescentesVerificar conexin y tornillos de sujecin del sistema de puesta a tierra.Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bombaRevisar el estado de interruptores de nivel de electro bombaRevisar tablero de control del electro bomba (sistema automtico), conexiones y tornillos de sujecin.Comprobar la tensin de red de alimentacin en el tablero General.Trimestral

Revisar tarjetas de identificacin de circuitos elctricos los tablerosRevisar la resistencia de aislamiento de la instalacin elctrica (conductores y equipos en buen estado)verificar conexin y tornillos de sujecin de los timbres elctricosSemestral

CarpinteraLimpiar el mobiliario.Diario

Limpiar puertas y ventanas.Semanal

Aceitar chapas de puerta.Trimestral

Reparar puertas y ventanas.Reparar carpetas y mesas.Reposicin de vidrios en ventanas y/o puertas.Aceitar bisagras.Semestral

Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metalAnual

Pisos, Muros y TechosLimpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.Limpieza de reas libres conexas.Limpieza de cobertura de pisos.Trabajos de jardinera en las reas verdes y jardineras.Diario

Limpieza de ventanas y mamparas.Limpieza de paredes y muros.Encerado de pisos.Semanal

Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas deAmbientes cerrados.Mensual

Limpieza de fachadas y superficies externas de las EdificacionesTrimestral

Pintado de paredes y techos de ambientes interiores.Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanasy zcalos.Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones.Anual

Equipos e Instrumentos InstaladosLimpieza externa de los equipos e instrumentos de los laboratorios de Fsica, Qumica, Biologa y cmputo.Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda audiovisual.Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos.Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (Equipos de cmputo, mquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de control y de pared, etc.).Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo de talleres. Acciones Preventivas realizadas por Tcnicos y/o Profesionales

c. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En cuanto a los costos operativos y mantenimiento, el responsable de la operacin es el Ministerio de Educacin. El costo de mantenimiento incluye el financiamiento de la infraestructura sustituida de:

(i) Revestimientos y acabados (descaramiento de pintura, barnices, lacas o selladores, desprendimiento de enchapes, revestimientos, zcalos, contrazcalos, pisos, presencia de fisuras en muros, enchapes o pisos).(ii) Carpintera y cerrajera (vidrios, chapas de puertas, bisagras, manijas y tiradores),(iii) Instalaciones sanitarias (atoros, etc.) y elctricas (cableados, luminarias)(iv) Coberturas (limpieza, etc)

En cuanto al mantenimiento se financia es a travs de APAFA y Recursos Propios. Para los fondos correspondientes a la APAFA se est considerando un monto de S/. 20.00 Nuevos Soles[footnoteRef:2]. [2: Segn informacin que se detalla en Anexos: Ingresos provenientes de APAFA, se considera como cuota S/. 20.00 nuevos soles.]

Cuadro 10: Ingresos percibidos por la APAFA

Elaboracin: El consultor .

d. LA PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS

La participacin activa de la comunidad educativa es muy importante, ya que permitir el mantenimiento, conservacin de la infraestructura educativa y equipamiento. A travs de Acta de Compromiso con fecha noviembre del 2009, el Director, docentes, miembros del Consejo Directivo y Asociacin de Padres de Familia se comprometen con cumplir con la conservacin y mantenimiento de la infraestructura al 100% posterior a la ejecucin del proyecto[footnoteRef:3]. [3: Ver Anexo : Acta de compromiso para la conservacin y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la I.E.]

4.5. IMPACTO AMBIENTAL

La finalidad del anlisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y, especficamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.

En este sentido se evaluaran si el proyecto producir uno de los efectos siguientes:

Positivo:cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;Neutro:cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo y;Negativo:cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas.

Las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio ambiente dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:

El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos: agua, suelo y el aire entre los ms importantes.

El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.

El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto y; El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos arqueolgicos de valor cientfico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista ambiental, dependern del componente que este afecte.

NORMAS LEGALES:En cuanto a proyectos del sector, referentes a proyectos del sector, referentes al mejoramiento de la oferta, podrn ser de aplicacin normas municipales como aquellas referidas al uso o condicionamiento del espacio urbano. As tambin, son aplicables normas sectoriales como aquellas referidas a la importacin de bienes o insumos olas referidas al vertimiento o descarga de residuos; as tambin, las normas referidas a la evaluacin ambiental de proyectos o aquellas concernientes a los procedimientos de participacin ciudadana.

Los impactos identificados se presentan en el siguiente cuadro:EtapaMedio Afectado e Impacto Accin de mitigacin

Etapa Pre OperativaEn la construccinTraducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea de la obra, que impactaran en la infraestructura actual.Medio Fsico (Ruido)Impacto negativo que seria moderado y transitorio.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las horas mas apropiadas, con el diseo mas adecuado de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad se hacen necesarios.El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.

Medio Fsico (Polvo en el ambiente)Impacto negativo que seria moderado y transitorio.

El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente.Ademas de la utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de la obra.

Medio BiolgicoImpacto neutroNo se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de prstamo durante la ejecucin de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.Ninguna

Medio Socio Econmico(Desmonte de obra)Impacto negativo moderado y transitorio La administracin de la obra deber tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad.El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectarn las actividades educativas ni las de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del Local escolar, situacin que no permitir afectar a terrenos destinados para otros usos.

Medio paisajstico y culturalImpacto neutroLas obras se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.Ninguna

Etapa OperativaPoblacin escolar beneficiada infraestructura y equipamientoMedio socio econmico (Infraestructura moderna y segura, dotacin de mobiliario y equipamiento adecuado) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyectoNinguna

Medio paisajstico y cultural (Infraestructura moderna)Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyectoNinguna

Respecto al costo de eliminacin de material de desmonte provocados por demolicin y eliminacin de material excedente est incluida en el rubro de demoliciones.

MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de objetivosIndicadoresMedios de verificacinSupuestos

FinAumento del nivel educativo.

Al 2021 Se habr logrado mejorar los Indicadores Educativos:

1. Reducir en 20% la tasa de Repitencia.2. Disminuir en 20% la matrcula de la poblacin en extra edad.3. Reducir en 20% la tasa de Desercin escolar.

Informes estadsticos de los censos escolares, estadsticas bsica, nominas y fichas de matrcula del Ministerio de EducacinCapacitacin permanentemente de los docentes de acorde a la currcula diversificada.

PropsitoAdecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo en la I.E. Vctor M. Maurtua

1. ndice de Ocupacin para aulas es de 1.4 m2/alum. (Secundaria); laboratorio de 2.5 m2/alum.; y cmputo 2.25 m2/alum.2. rea de apertura de vanos de 7% a 10% del rea del ambiente.3. rea de iluminacin natural de 20% a 25% del rea del ambiente.4. Nivel mnimo de iluminacin artificial: aulas de 200 a 300 luxes, laboratorio y cmputo de 250 a 350 luxes.

Normas Tcnicas de Diseo para centros educativos de niveles primario y secundario del Ministerio de Educacin

Reglamento Nacional de Construcciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento

Inventario Patrimonial de Bienes del Ministerio de Educacin

Censo nacional de talla en escolares del Ministerio de EducacinFormulacin del plan de desarrollo educativo acorde con las necesidades locales

Los docentes de la institucin educativa cuentan con material, mobiliario y equipos necesarios para seguir brindando una adecuada atencin.

ComponentesMejoramiento de la Infraestructura.

Amplios ambientes de estudio

Suficiente provisin de material educativo a los alumnos

Suficiente equipamiento mobiliario

Buen estado de conservacin y reposicion del mobiliario.

Al inicio del primer ao los alumnos y personal de la I.E. contarn con una infraestructura acorde con las normas del RNE y Ministerio de Educacin.Al inicio del primer ao, se contar con ambientes adecuados para la enseanza.Obra nueva:Construccin de Mdulos:Auditorio, mdulo de administracin con SS. HH. en 2 piso ,, mdulo de administracin en dos pisos + biblioteca, Guardiana + deposito, Modulo de aulas 1er nivel con volado, Modulo del segundo nivel grgolas ,Mdulos de aulas 2do nivel volado ,Mdulos Aulas -3 nivel , Modulo de 2 talleres( 2 piso de pabelln existente, 04 escaleras de 02 tramos, escalera de dos tramos 3 nivel, puentes, duchas ms vestidores + SS. HH., en 1 nivel, duchas ms vestidores + SS.HH., en 2 nivel.

Reforzamiento del Pabelln 6 existente, Obras menores: Mdulo de SS.HH. existente Obras exteriores: Patio y losa deportiva, veredas perimtricas, gradas, cisterna -tanque elevado (15-25 m3), 01 asta de Bandera, redes exteriores sanitarias y elctricas, movimiento de tierras, portada de ingreso.Demolicin y eliminacin: Demolicin de infraestructura de ladrillo daada por el sismo, desmontaje de aulas prefabricadas y reubicacin, demolicin de patio.

Equipamiento para secundaria: 350 mdulos de mobiliario para el 1ro. al 2do. Ao de secundaria y 350 mdulos de mobiliario para el 3er. al 5to Ao de secundaria, 12 mobiliario para oficinas,20 mobiliarios para profesores, 26 mobiliario para computo 33 mobiliario + equipo para computo, 10 mobiliario + equipo para biblioteca virtual, 36 maquinaria de coser+ mobiliario, 10 maquinas de soldar para taller de carpinteria, 01 modulo para taller de lectura , 01 modulo para taller de electronica , 01 modulo para laboratorio de quimica y biologia.

Informe situacional de obras terminadas y en ejecucin

Existencia de registros contables, acta de recepcin, liquidacin y entrega de obra

Plano de obra y especificaciones tcnicas de obra

Pecosa de entrega de bienes muebles y equipamiento

Uso adecuado de los ambientes de aulas y servicios higinicos, as como, el mobiliario escolar entregado

Inters de la poblacin de participar en acciones de conservacin y mantenimiento, as como la realizacin de eventos participativos promovidos por la Direccin del plantel y la APAFA

AccionesReforzamiento de la infraestructura existente.

Ampliacin de la Infraestructura.

Dotacin de material educativo

Dotacin de mobiliario escolar.Dotacin de equipos de cmputo y laboratorio.

DescripcinCostoTotal

Demoliciones, desmontaje de aulasS/. 60,492.52

Construccin de mdulosS/. 2,148,394.26

Reforzamiento de infraestructuraS/. 276,652.59

Obras menoresS/. 23,867.65

Obras exterioresS/. 404,475.63

Costo directo obraS/. 2,913,882.65

Gastos Generales (10%)S/. 291,388.26

Utilidad (10%)S/. 291,388.26

IGV (18%)S/. 629,398.65

Costo Total de la ObraS/. 4,126,057.83

Supervisin y Monitoreo (5%)S/. 206,302.89

Estudios preliminaresS/. 123,781.73

EquipamientoS/. 456,425.00

Contingencias (10%)*S/. 412,605.78

Total Inversin (A precios privados)S/. 5,325,173.24

Total Inversin (A precios sociales)S/. 4,511,759.48

Convocatoria, adjudicacin y contratacin para la elaboracin del expediente tcnico; supervisin, adelanto y ejecucin de obra

Convocatoria, adjudicacin y contratacin para la adquisicin y recepcin de equipos, maquinas, mobiliario y material educativo

Inters de Organismos Pblicos y Privados en ejecutar el mejoramiento de la infraestructura

Aprobacin del calendario de compromiso

OfertaSeccin2010201120122013201420152016201720182019Aulas requeridas para secundaria21212121212121212121Aulas operativas para secundaria3333333333Brecha ambientes18181818181818181818

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Demanda1N SeccionesTotalTurnoMaanaTurnoTarde1 ao542 ao543 ao444 ao435 ao33Total2118Aulasrequeridas21

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RRHH2Pesonal I.E.CantidadRemuneracinmensualRemuneracinanualSecundaria de Menores721,064,795Director11798.4621,581.52Sub Director21623.6638,967.84Jefe de Taller (Laboratorio o Cmputo)11602.7019,232.40Promotora de TutoraDocentes Secundaria481253.76722,165.76Docente Bibliotecaria11208.1714,498.04Auxiliares de educacin81058.33101,599.68Administrativos111111.74146,749.68CEBA/Secundaria Adultos204,477.00Director11698.7120,384.52Docentes121278.42184,092.48Total1,269,271.92

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Ingresos_ Manten_2RubroMensualAnualOtros costos de operacinServicios (agua, luz, telfono, internet)664.47972.8Utiles de escritorio29.17350.04Desfiles y otras representaciones209.212510.52Total10833.36

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Ingresos_ Manten_2Costos de mantenimientoMensualAnualArticulos de limpieza80960Pintura25300Reparaciones SSHH y otros4355220Herramientas y artculos de reparacin3013612Mantenimiento de equipamiento**437.55250Mantenimiento de mobiliario***79.7956.4Total16298

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Ingresos_ Manten_2Costos de mantenimientoArticulos de limpieza556600160500660Pintura57.3687.6287.6400687.6Reparaciones SSHH y otros522.936275.1606275.166275.16Herramientas y artculos de reparacin297.573570.84714.1682856.6723570.84Mantenimiento de equipamiento237.52850028502850Mantenimiento de mobiliario90.811089.72217.944871.7761089.72Total15133.321219.71213413.60850015133.32

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Ingresos_ Manten_2Costos de mantenimientoArticulos de limpieza657800160500660Pintura1501800287.6400687.6Reparaciones SSHH y otros522.936275.1606275.166275.16Herramientas y artculos de reparacin5006000120048006000Mantenimiento de equipamiento237.52850028502850Mantenimiento de mobiliario114.31371.6274.321097.281371.6Total19076.761761.9215582.4450017844.36

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SostenibilidadAOS2010201120122013201420152016201720182019Matrcula en I.E. (A)1444145714791514155315771604162916561677UIT3500.003550.003600.003650.003700.003750.003800.003850.003900.003950.00Cuota de APAFA (B)20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00Ingreso por matricula = AxB28880291402958030280310603154032080325803312033540Kiosco000000000Certificados, examenes, ficha000000000Total ingresos28880291402958030280310603154032080325803312033540

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