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ENTIDAD: 051-0001-0000

298 258 07/07/2016 COM RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

Reverso de Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de La Troncal - Cañar por consumo del mes de Mayo de 2016 por un total de $133.05 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Fac. 418379.

(133.05) 0.00 (133.05) 0.00 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N

Total Fuente: 001

299 299 18/07/2016 COM NOR OGA 0360027190001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $46.95 a favor de la Empresa Pública Municipal E.M.A.P.A.L. Fac. 304024. Medidor No. 901160. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-538-M

46.95 0.00 46.95 0.00 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N

Total Fuente: 001 46.95

300 300 18/07/2016 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de La Troncal - Cañar por consumo desde el 15 de Abril al 15 de Mayo de 2016 por un total de $158.96 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Fac. 396047. Segun Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-582-M



301 301 18/07/2016 COM NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar por consumo del mes de Junio de 2016 por un total de $712.92 a favor de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. Fac. 112448. Medidor 11473919. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-0598-M



302 302 18/07/2016 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ENERGÍA ELECTRICA: Para certificar disponibilidad de fondos para pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Palora - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $16.17 a favor de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Fac. 541921




ENERGÍA ELECTRICA: Para certificar disponibilidad de fondos para pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Taisha - Morona Santiago por consumo del mes de mayo de 2016 por un total de $134.86 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Fac. 417984.



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08:22:43Hora:Reporte:

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R00804107.rdlcEjercicio: 2016

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

304 304 19/07/2016 COM NOR OGA 1460010840001 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO

ARRENDAMIENTOS CASILLEROS JUDICIALES: Pago de arriendo de casilla judicial No. 79 en la ciudad de Macas para el Registro Civil de Morona Santiago durante el año 2016 por un total de $13.68 a favor del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Fac. 723. DIGERCIC-CZ6-2016-590-M



305 305 19/07/2016 COM NOR OGA 0105230643 RAMON ARIZAGA JOHANNA MARICELA

VIÁTICOS AL INTERIOR: Para certificar disponibilidad de fondos para pago de viáticos a favor de funcionaria Johanna Ramón por comisión realizada a los cantones de Méndez, Tiwintza, Palora y Sucúa -Provincia de Morona Santiago del 14 al 16 de junio de 2016 DIGERCIC-CZ6-2016-550-M



306 306 19/07/2016 COM NOR OGA 0103092235 ANDRADE MUNOZ JUAN CARLOS

VIÁTICOS AL INTERIOR: Pago de viáticos a favor de funcionario Juan Carlos Andrade por comisión realizada a los cantones de Méndez, Tiwintza, Palora y Sucúa -Provincia de Morona Santiago del 14 al 16 de junio de 2016 por un total de $122.18. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-548-M



307 305 19/07/2016 COM RTO OGA 0105230643 RAMON ARIZAGA JOHANNA MARICELA

Reverso Compromiso para pago de viáticos a favor de funcionaria Johanna Ramón por comisión realizada a los cantones de Méndez, Tiwintza, Palora y Sucúa -Provincia de Morona Santiago del 14 al 16 de junio de 2016 DIGERCIC-CZ6-2016-550-M


Total Fuente: 001

308 308 19/07/2016 COM NOR OGA 0105230643 RAMON ARIZAGA JOHANNA MARICELA

VIÁTICOS AL INTERIOR: Pago de viáticos a favor de funcionaria Johanna Ramón por comisión realizada a los cantones de Méndez, Tiwintza, Palora y Sucúa -Provincia de Morona Santiago del 14 al 16 de junio de 2016 por un total de $126.00. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-550-M



309 309 19/07/2016 COM NOR OGA 0105496889 QUIRIDUMBAY ROJAS LUIS FERNANDO

VIÁTICOS AL INTERIOR: Pago de viáticos a favor de funcionario Luis Quirindumbay por comisión realizada a los cantones de Méndez, Tiwintza, Palora y Sucúa -Provincia de Morona Santiago del 14 al 16 de junio de 2016 por un total de $126.50. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-549-M



310 310 19/07/2016 COM NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN

VIÁTICOS AL INTERIOR: Pago de viáticos a favor de funcionario Efraín Jimenez por comisión realizada a los cantones de Méndez, Tiwintza, Palora y Sucúa -Provincia de Morona Santiago del 14 al 16 de junio de 2016 por un total de $73.00. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-581-M



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03/08/20162 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR



311 311 19/07/2016 COM NOR OGA 0300881398 CARDENAS ORDONEZ ESTHELA MARGARITA

PASAJES AL INTERIOR: Pago por reembolso de pasajes aéreos para asistencia a la reunión del día 10 de junio de 2016 en la ciudad de Quito a favor de la funcionaria Margarita Cárdenas por un total de $136.46. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-547-M, DIGERCIC-SDG-2016-0036



312 242 19/07/2016 COM RTO OGA 1490817049001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SACANDO BRILLO ASOSERBRI

PARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION TECNICA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA 20 DE MAYO DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-194

(4,769.71) 0.00 (4,769.71) 0.00 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N

Total Fuente: 001

313 313 19/07/2016 COM NOR OGA 1490817049001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SACANDO BRILLO ASOSERBRI

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza Integral de las Agencias del Registro Civil de Macas, Gualaquiza y Taisha - Provincia de Morona Santiago desde 21 de Abril al 20 de Mayo de 2016 a favor de Asoserbri. Fac. 005. Segun Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-0534-M

4,686.04 0.00 4,686.04 0.00 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N

Total Fuente: 001 4,686.04


SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza Integral de las Agencias del Registro Civil de Macas, Gualaquiza y Taisha - Provincia de Morona Santiago desde 21 de Mayo hasta el 20 de Junio de 2016 a favor de Asoserbri. Fac. 006, Fac. 007 . Segun Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-0535-M

4,741.81 0.00 4,741.81 167.36 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N


315 315 19/07/2016 COM NOR OGA 0103092235 ANDRADE MUNOZ JUAN CARLOS

COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES: Para certificar disponibilidad de fondos para pago por reembolso de combustible para camioneta institucional Chevrolet Luv D-Max con placas PEQ-750 para retorno a la ciudad de Cuenca luego de cumplir comisión de Servicios en los cantones de Méndez, Tiwintza, Palora y S



316 316 20/07/2016 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Gualaquiza - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $234.00 a favor de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (E.E.R.S.S.A.). Fac. 47908. DIGERCIC-CZ6-2016-607-M



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03/08/20163 de



MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR



317 317 20/07/2016 COM NOR OGA 0924600299 TORRES AMON ANDREA VIVIANA

AGUA POTABLE: Reembolso a favor de la funcionaria Andrea Torres Amón por el pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Paute - Azuay por consumo desde enero de 2010 a marzo de 2011 y formulario para actualización de razón social. DIGERCIC-CZ6-2016-606-M




ENERGÍA ELECTRICA: pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Cuenca y Local de Archivo - Azuay por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $864.06 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Varias facturas. DIGERCIC-CZ6-2016-618-M




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Gualaceo, Nabón, Paute y Sigsig - Azuay por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $187.94 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Varias Fac. DIGERCIC-CZ6-2016-611-M




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Macas, Limon Indanza, Tiwintza, Mendez y Sucua - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $612.50 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. DIGERCIC-CZ6-2016-627-M



321 241 21/07/2016 COM RTO OGA 1490000689001 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

REVERSO DE COMPROMISO PARA CONTRATO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION TECNICA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-192-M. MONTO CERTIFICADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERIODO 2016.


Total Fuente: 001

322 249 21/07/2016 COM RTO OGA 1490000689001 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

REVERSO DE COMPROMISO PARA CONTRATO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION TECNICA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-192-M. MONTO CERTIFICADO DE BASE IMPONIBLE PARA PERIODO 2016.


Total Fuente: 001

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03/08/20164 de



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323 264 21/07/2016 COM RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

Para reversar pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Macas, Limón Indanza, Tiwintza, Mendez y Sucua - Morona Santiago por consumo del mes de Mayo de 2016 por un total de $647.34 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. Varias facturas


Total Fuente: 001

324 260 21/07/2016 COM RTO OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Para reversar pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Palora - Morona Santiago por consumo del mes de Mayo de 2016 por un total de $27.20 a favor de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Fac. 512452. No. Medidor 10716669


Total Fuente: 001


ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Gualaceo, Nabón, Paute y Sigsig - Azuay por consumo del mes de mayo de 2016 por un total de $200.39 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Varias Fac. DIGERCIC-CZ6-2016-648-M




ENERGIA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Cuenca y del Local de Archivo - Azuay por consumo del mes de mayo de 2016 por un total de $1.340.50 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Fac. 415536, 415537. DIGERCIC-CZ6-2016-643-M



327 327 25/07/2016 COM NOR OGA 1460000370001 GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Gualaquiza - Morona Santiago por consumo desde el mes de enero a mayo de 2016 por un total de $15.23 a favor del Gobierno Municipal del Cantón Gualaquiza. Fac. 22637. Según Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-630-M




ENERGIA ELECTRICA: Pago de servicio de Energia Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Taisha - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $111.12 a favor de la Empresa Eléctrica Reginal Centro Sur C. A. Fac. 442819. Según Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-628-M



329 329 25/07/2016 COM NOR OGA 1460001690001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Taisha - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $6.27 a favor del Gobierno Municipal del Cantón Taisha. Fac. 155. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-631-M



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03/08/20165 de



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330 330 25/07/2016 COM NOR OGA 1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Macas - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $23.88 a favor del Gobierno Municipal del Cantón Morona. Fac. 40845. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-629-M




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Cañar - Cañar por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $153.57 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Fac. 443169. No. Medidor 03411119. DIGERCIC-CZ6-2016-634-M



332 332 25/07/2016 COM NOR OGA 0190320839001 SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL. COMPROMISO DE VALOR DE I.V.A. ADJUDICADO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-340-M




ENERGIA ELECTRICA: Para pago de servicio de Energia Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de La Troncal - Cañar por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $115.03 a favor de la Empresa Eléctrica Reginal Centro Sur C. A. Fac. 443213. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-651-M



334 334 26/07/2016 COM NOR OGA 1104277452 SACA TENE LUIS FERNANDOCOMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES: Pago por reembolso de combustible para camioneta institucional Chevrolet Luv D-Max con placas PEQ-752 de la Agencia del Registro Civil de Macas - Morona Santiago, correspondiente al consumo de combustible durante el periodo del 19 de marzo al 23 de junio 2016.



335 332 27/07/2016 COM RTO OGA 0190320839001 SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

REV COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL. COMPROMISO DE VALOR DE I.V.A. ADJUDICADO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-340-M

(13,795.00) 0.00 (13,795.00) 0.00 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N

Total Fuente: 001

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03/08/20166 de



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337 336 27/07/2016 COM RTO OGA 0190320839001 SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

REV COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL. COMPROMISO DE VALOR DE I.V.A. ADJUDICADO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-667-M

(98,535.39) 0.00 (98,535.39) 0.00 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N

Total Fuente: 001


COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL. COMPROMISO DE VALOR DE BASE IMPONIBLE ADJUDICADO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-667-M

98,535.39 0.00 98,535.39 98,535.39 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N




13,794.95 0.00 13,794.95 13,794.95 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA N N


340 340 27/07/2016 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable del Local de Archivo del Registro Civil de Cuenca - Azuay por consumo del mes de mayo de 2016 por un total de $77.19 a favor de E.TA.P.A. E.P. Fac. 11963756. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-664-M, DIGERCIC-CZ6-2016-0661-M




SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza del 21 de junio al 20 de julio de 2016. Factura 008. DIGERCIC-CZ6-2016-0663-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0657-M. DIGERCIC-CZ6-OT14-2016-0335-M. Informe Conf. No. 2016-0032-CZ6.OT14-AG4-DGDO.



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03/08/20167 de



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342 342 27/07/2016 COM NOR OGA 0915840805001 GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza de las Agencias del Registro Civil Azuay desde 21 de mayo al 20 de junio de 2016. Facturas 116 y 117. DIGERCIC-CZ6-2016-0672-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0670-M. DIGERCIC-CZ6-OT01-2016-0183-M. Informe Conformidad No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0127



343 343 27/07/2016 COM NOR OGA 0915840805001 GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza de las Agencias del Registro Civil Azuay desde 21 de junio al 20 de julio de 2016. Factura 118. DIGERCIC-CZ6-2016-0673-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0671-M. DIGERCIC-CZ6-OT01-2016-0184-M. Informe Conformidad No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0128



344 299 28/07/2016 DEV NOR OGA 0360027190001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $46.95 a favor de la Empresa Pública Municipal E.M.A.P.A.L. Fac. 304024. Medidor No. 901160. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-538-M

46.95 0.00 46.95 46.95 APROBADO FERAMOS NATELLON NATELLON JPMOLINA S N


345 301 28/07/2016 DEV NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar por consumo del mes de Junio de 2016 por un total de $712.92 a favor de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. Fac. 112448. Medidor 11473919. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-0598-M

712.92 0.00 712.92 712.92 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON JPMOLINA S N


346 192 28/07/2016 DEV NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA

PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. VALOR DE BASE IMPONIBLE PARA EL AÑO 2016. DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 F. 16101

500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON N N


347 193 28/07/2016 RDP NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA

PAGP POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. VALOR DEL I.V.A. 2016. RDP IVA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016. F.16101

70.00 0.00 70.00 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N


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Fecha:Página:

03/08/20168 de



MONTO DEDUCCION

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348 304 28/07/2016 DEV NOR OGA 1460010840001 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO

ARRENDAMIENTOS CASILLEROS JUDICIALES: Pago de arriendo de casilla judicial No. 79 en la ciudad de Macas para el Registro Civil de Morona Santiago durante el año 2016 por un total de $13.68 a favor del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Fac. 723. DIGERCIC-CZ6-2016-590-M



349 304 28/07/2016 RDP NOR OGA 1460010840001 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO

ARRENDAMIENTOS CASILLEROS JUDICIALES: Pago de arriendo de casilla judicial No. 79 en la ciudad de Macas para el Registro Civil de Morona Santiago durante el año 2016 por un total de $13.68 a favor del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. Fac. 723. DIGERCIC-CZ6-2016-590-M. RDP IVA



350 346 28/07/2016 DEV RTO OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA

PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. VALOR DE BASE IMPONIBLE PARA EL AÑO 2016. DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 F. 16101

(500.00) (40.00) (460.00) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON N N

Total Fuente: 001

351 192 28/07/2016 DEV NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA

PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. VALOR DE BASE IMPONIBLE PARA EL AÑO 2016. DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016. F. 16101



353 315 28/07/2016 DEV NOR OGA 0103092235 ANDRADE MUNOZ JUAN CARLOS

COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES: Para certificar disponibilidad de fondos para pago por reembolso de combustible para camioneta institucional Chevrolet Luv D-Max con placas PEQ-750 para retorno a la ciudad de Cuenca luego de cumplir comisión de Servicios en los cantones de Méndez, Tiwintza, Palora y S



354 302 28/07/2016 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ENERGÍA ELECTRICA: Para certificar disponibilidad de fondos para pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Palora - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $16.17 a favor de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Fac. 541921



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03/08/20169 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR



355 317 28/07/2016 DEV NOR OGA 0924600299 TORRES AMON ANDREA VIVIANA

AGUA POTABLE: Reembolso a favor de la funcionaria Andrea Torres Amón por el pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Paute - Azuay por consumo desde enero de 2010 a marzo de 2011 y formulario para actualización de razón social. DIGERCIC-CZ6-2016-606-M



356 318 28/07/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

ENERGÍA ELECTRICA: pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Cuenca y Local de Archivo - Azuay por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $864.06 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Varias facturas. DIGERCIC-CZ6-2016-618-M




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Gualaceo, Nabón, Paute y Sigsig - Azuay por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $187.94 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Varias Fac. DIGERCIC-CZ6-2016-611-M



358 316 28/07/2016 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Gualaquiza - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $234.00 a favor de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (E.E.R.S.S.A.). Fac. 47908. DIGERCIC-CZ6-2016-607-M



359 208 28/07/2016 DEV NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO

PARA PAGO POR PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016. BASE IMPONIBLE. DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 F. 317



360 201 28/07/2016 RDP NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO

PARA PAGO DE PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016. VALOR DEL IVA PARA EL AÑO 2016. DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016. F317



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03/08/201610 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR



361 327 28/07/2016 DEV NOR OGA 1460000370001 GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Gualaquiza - Morona Santiago por consumo desde el mes de enero a mayo de 2016 por un total de $15.23 a favor del Gobierno Municipal del Cantón Gualaquiza. Fac. 22637. Según Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-630-M



362 329 28/07/2016 DEV NOR OGA 1460001690001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Taisha - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $6.27 a favor del Gobierno Municipal del Cantón Taisha. Fac. 155. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-631-M




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Cañar - Cañar por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $153.57 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Fac. 443169. No. Medidor 03411119. DIGERCIC-CZ6-2016-634-M



364 330 28/07/2016 DEV NOR OGA 1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

AGUA POTABLE: Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Macas - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $23.88 a favor del Gobierno Municipal del Cantón Morona. Fac. 40845. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-629-M




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Macas, Limon Indanza, Tiwintza, Mendez y Sucua - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $612.50 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. DIGERCIC-CZ6-2016-627-M




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Gualaceo, Nabón, Paute y Sigsig - Azuay por consumo del mes de mayo de 2016 por un total de $200.39 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Varias Fac. DIGERCIC-CZ6-2016-648-M



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03/08/201611 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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ENERGIA ELECTRICA: Para pago de servicio de Energia Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de La Troncal - Cañar por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $115.03 a favor de la Empresa Eléctrica Reginal Centro Sur C. A. Fac. 443213. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-651-M




ENERGIA ELECTRICA: Pago de servicio de Energia Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Taisha - Morona Santiago por consumo del mes de junio de 2016 por un total de $111.12 a favor de la Empresa Eléctrica Reginal Centro Sur C. A. Fac. 442819. Según Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-628-M



369 334 28/07/2016 DEV NOR OGA 1104277452 SACA TENE LUIS FERNANDOCOMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES: Pago por reembolso de combustible para camioneta institucional Chevrolet Luv D-Max con placas PEQ-752 de la Agencia del Registro Civil de Macas - Morona Santiago, correspondiente al consumo de combustible durante el periodo del 19 de marzo al 23 de junio 2016.



370 208 28/07/2016 DEV NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO

PARA PAGO POR PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016. BASE IMPONIBLE. DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016. F. 318



371 201 28/07/2016 RDP NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO

PARA PAGO POR PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016. BASE IMPONIBLE. DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016. F. 318 RDP IVA




ENERGÍA ELECTRICA: Para certificar disponibilidad de fondos para pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Taisha - Morona Santiago por consumo del mes de mayo de 2016 por un total de $134.86 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Fac. 417984.



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03/08/201612 de



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ENERGIA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Cuenca y del Local de Archivo - Azuay por consumo del mes de mayo de 2016 por un total de $1.340.50 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Fac. 415536, 415537. DIGERCIC-CZ6-2016-643-M

1,340.50 0.00 1,340.50 1,340.50 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON JPMOLINA S N



ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de La Troncal - Cañar por consumo desde el 15 de Abril al 15 de Mayo de 2016 por un total de $158.96 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Fac. 396047. Segun Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-582-M




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Palora - Morona Santiago por consumo del mes de Mayo de 2016 por un total de $27.20 a favor de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Fac. 512452. No. Medidor 10716669




ENERGÍA ELECTRICA: Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Palora - Morona Santiago por consumo del mes de Mayo de 2016 por un total de $27.20 a favor de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Fac. 512452. No. Medidor 10716669



378 342 29/07/2016 DEV NOR OGA 0915840805001 GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza de las Agencias del Registro Civil Azuay desde 21 de mayo al 20 de junio de 2016. Facturas 116 y 117. DIGERCIC-CZ6-2016-0672-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0670-M. DIGERCIC-CZ6-OT01-2016-0183-M. Informe Conformidad No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0127



379 342 29/07/2016 RDP NOR OGA 0915840805001 GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza de las Agencias del Registro Civil Azuay desde 21 de mayo al 20 de junio de 2016. Facturas 116 y 117. DIGERCIC-CZ6-2016-0672-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0670-M. DIGERCIC-CZ6-OT01-2016-0183-M. Informe Conformidad No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0127. RDP IVA



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03/08/201613 de



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381 343 29/07/2016 DEV NOR OGA 0915840805001 GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza de las Agencias del Registro Civil Azuay desde 21 de junio al 20 de julio de 2016. Factura 118. DIGERCIC-CZ6-2016-0673-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0671-M. DIGERCIC-CZ6-OT01-2016-0184-M. Informe Conformidad No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0128



382 343 29/07/2016 RDP NOR OGA 0915840805001 GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza de las Agencias del Registro Civil Azuay desde 21 de junio al 20 de julio de 2016. Factura 118. DIGERCIC-CZ6-2016-0673-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0671-M. DIGERCIC-CZ6-OT01-2016-0184-M. Informe Conformidad No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0128. RDP IVA



383 313 29/07/2016 DEV NOR OGA 1490817049001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SACANDO BRILLO ASOSERBRI

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza Integral de las Agencias del Registro Civil de Macas, Gualaquiza y Taisha - Provincia de Morona Santiago desde 21 de Abril al 20 de Mayo de 2016 a favor de Asoserbri. Fac. 005. Segun Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-0534-M



384 313 29/07/2016 RDP NOR OGA 1490817049001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SACANDO BRILLO ASOSERBRI

SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza Integral de las Agencias del Registro Civil de Macas, Gualaquiza y Taisha - Provincia de Morona Santiago desde 21 de Abril al 20 de Mayo de 2016 a favor de Asoserbri. Fac. 005. Segun Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-0534-M. RDP IVA




SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza del 21 de junio al 20 de julio de 2016. Factura 008. DIGERCIC-CZ6-2016-0663-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0657-M. DIGERCIC-CZ6-OT14-2016-0335-M. Informe Conf. No. 2016-0032-CZ6.OT14-AG4-DGDO.




SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza del 21 de junio al 20 de julio de 2016. Factura 008. DIGERCIC-CZ6-2016-0663-M. DIGERCIC-CZ6-2016-0657-M. DIGERCIC-CZ6-OT14-2016-0335-M. Informe Conf. No. 2016-0032-CZ6.OT14-AG4-DGDO. RDP IVA



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03/08/201614 de



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SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza Integral de las Agencias del Registro Civil de Macas, Gualaquiza y Taisha - Provincia de Morona Santiago desde 21 de Mayo hasta el 20 de Junio de 2016 a favor de Asoserbri. Fac. 006, Fac. 007 . Segun Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-0535-M




SERVICIO DE LIMPIEZA: Pago por Servicio de Limpieza Integral de las Agencias del Registro Civil de Macas, Gualaquiza y Taisha - Provincia de Morona Santiago desde 21 de Mayo hasta el 20 de Junio de 2016 a favor de Asoserbri. Fac. 006, Fac. 007 . Segun Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-0535-M. RDP IVA



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 156,988.43 435.88 156,552.55 135,667.41CANTIDAD DE CUR: 88

ENTIDAD: 051-0011-0000

412 412 04/07/2016 COM NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH

JOHANNA GUZMAN: PAGO POR LA ADQUISICION CON FONDOS PROPIOS EL SERVICIO DE UN CERTIFICADO DIGITAL ARCHIVO, POR EL VALOR DE $ 30.78 INCLUIDO IVA, CON FACT Nº 001-001-22383, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0887-M

30.78 0.00 30.78 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N


413 413 04/07/2016 COM NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO

MARCO VIVANCO: PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO, POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE LOJA CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, LOS DIA 10 Y 11 DE MAYO DE 2016, POR EL VALOR DE $ 41.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0676-M.



414 414 04/07/2016 COM NOR OGA 1102897319 PIEDRA ORDONEZ ROSA GUADALUPE

ROSA PIEDRA: PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA, POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE EL ORO, CANTON MACHALA CON EL FIN DE REALIZAR INVESTIGACION DE LIBROS DE ARCHIVO, LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO DE 2016, POR EL VALOR DE $ 24.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-645-M.



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03/08/201615 de



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415 415 04/07/2016 COM NOR OGA 1104835010 SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO

CRISTIAN SARMIENTO: PAGO DE VIATICOS, POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE EL ORO, CANTON MACHALA CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS, LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO DE 2016, POR EL VALOR DE $ 41.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-653-M.



416 416 04/07/2016 COM NOR OGA 1103605968 MOROCHO GUAMO EFREN ALEXANDER

EFREN MOROCHO: PAGO DE VIATICOS, POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE EL ORO, CANTON MACHALA CON EL FIN REALIZAR CONSTATACION DE PROCEDIMIENTOS Y NOVEDADES DE ARCHIVO, LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO DE 2016, POR EL VALOR DE $ 41.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-644-M.




CRISTIAN SARMIENTO: PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, A TRASLADAR FUNCIONARIOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 37.68, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0895-M.



418 418 04/07/2016 COM NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE

ELENA VEGA: PAGO DE VIATICO , CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 37.68, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0888-M.



419 412 06/07/2016 DEV NOR OGA 0706031549 GUZMAN BERMEO JOHANNA ELIZABETH

P-R REPOSICION POR ADQUISICION CON FONDOS PROPIOS DE UN CERTIFICADO DIGITAL ARCHIVO PARA LA FUNCIONARIA JOHANNA GUZMAN, POR EL VALOR DE $ 30.78 INCLUIDO IVA, S-F Nº 001-001-22383, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0887-M, SE REALIZA PAGO X ESTE PROCEDIMIENTO X LA DEMORA DEL PAGO.

30.78 0.00 30.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


420 413 06/07/2016 DEV NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO

P-R PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE LOJA CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0676-M.



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03/08/201616 de



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421 414 06/07/2016 DEV NOR OGA 1102897319 PIEDRA ORDONEZ ROSA GUADALUPE

P-R PAGO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA, POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE EL ORO, CANTON MACHALA CON EL FIN DE REALIZAR INVESTIGACION DE LIBROS DE ARCHIVO, LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO DE 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-645-M.



422 415 06/07/2016 DEV NOR OGA 1104835010 SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO

P-R PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO CRISTIAN SARMIENTO, POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE EL ORO, CANTON MACHALA CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS, LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO DE 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-653-M.



423 416 06/07/2016 DEV NOR OGA 1103605968 MOROCHO GUAMO EFREN ALEXANDER

P-R PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO EFREN MOROCHO, POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE EL ORO, CANTON MACHALA CON EL FIN REALIZAR CONSTATACION DE PROCEDIMIENTOS Y NOVEDADES DE ARCHIVO, LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO DE 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-644-M.




P-R PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO CRISTIAN SARMIENTO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, A TRASLADAR FUNCIONARIOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0895-M.



425 418 06/07/2016 DEV NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE

P-R PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA ELENA VEGA, CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0888-M.

37.68 0.00 37.68 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


426 426 13/07/2016 COM NOR OGA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

EMPAZ:PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 6.25,CON FACT Nº 001-001-3099, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0967-M.



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03/08/201617 de



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427 427 13/07/2016 REG NOR OGA 1160057940001 COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

Rendición de la Entidad:51-11-0 No de fondo: 2 No Entrada: 6 183.97 0.00 183.97 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EDCVEGA EDCVEGA S N



EERSSA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE ZAMZORA CHINCHIPE: ZAMORA, YANZATZA, EL PANGUI, YACUAMBI Y ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2016, POR EL MONTO TOTAL DE $ 713.19, CON FACT Nº 49363,48748,48439,49050,47535, CON MEMO AUT.DIGERCIC-CZ7-16-966




EERSSA:PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CANTONES:CATAMAYO Y LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, POR EL VALOR DE $ 1282.70, CON FACT Nº 45274, 45267, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0952-M.

1,282.70 0.00 1,282.70 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N



EERSSA:PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CANTONES: LOJA, CATAMAYO, CALVAS, CELICA, ZAPOTILLO, ESPINDOLA Y MACARA, MES DE CONSUMO JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 1571.85, CON FACT Nº 48505, 49021, 48462, 48135, 45829, 48326, 48378, CON MEMO AUT. DIGERCIC-CZ7-16-965-M



431 431 13/07/2016 COM NOR OGA 0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH

EMRAPAH: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR ELVALOR DE $ 5.04, CON FACT Nº 002-001-260993, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0953-M.



432 431 13/07/2016 DEV NOR OGA 0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH

P-R PAGO DE AGUA POTABLE A EMRAPAH DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-260993, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0953-M.



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P-R PAGO A LA EERSSA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CANTONES: LOJA, CATAMAYO, CALVAS, CELICA, ZAPOTILLO, ESPINDOLA Y MACARA, DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS Nº 48505, 49021, 48462, 48135, 45829, 48326, 48378, PAG. AUT. MEMO N°DIGERCIC-CZ7-16-965-M

1,571.85 0.00 1,571.85 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N



P-R PAGO A EERSSA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CANTONES CATAMAYO Y LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA Nº 45274, 45267, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0952-M QUEDA PENDIENTE DE PAGO CALVAS, CELICA Y ESPINDOLA POR ERROR EN FACTURAS.




P-R PAGO A EERSSA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE ZAMZORA CHINCHIPE CANTONES ZAMORA, YANZATZA, EL PANGUI, YACUAMBI Y ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA Nº 49363,48748,48439,49050,47535, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N°DIGERCIC-CZ7-16-966



436 426 13/07/2016 DEV NOR OGA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

P-R PAGO A EMPAZ POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3099, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0967-M.



437 437 13/07/2016 COM NOR OGA 0791784018001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI

ASOSERBARPRI:Pago por la contratación del servicio de limpieza de la oficina tecnica provincial de El Oro: por el mes del 01 de junio al 30 de junio 2016, por el valor de $5468.22 INCLUIDO IVA,con fact nº 001-001-000000005, con memo autorizado nº DIGERCIC-CZ7-2016-0955-M.



438 437 13/07/2016 DEV NOR OGA 0791784018001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI

P-R Pago a ASOSERBARPRI por la contratación del servicio de limpieza de la oficina tecnica provincial de El Oro: por el mes del 01 de junio al 30 de junio 2016, según factura N° 001-001-000000005, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0955-M.



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439 439 13/07/2016 COM NOR OGA 1191759806001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA ASOSERLIPRI

ASOSERLIPRI:Pago por la contratación del servicio de limpieza a nivel de oficina tecnica provincial de registro civil de Loja, correspondiente al mes de 01 al 30 de junio del 2016, por el valor de $5959.19 INCLUIDO IVA, con fact nº 001-001-0000006, con memo autorizado Nº DIGERCIC-CZ7-2016-957-M.



440 437 13/07/2016 RDP NOR OGA 0791784018001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI

P-R IVA pagado en pago a ASOSERBARPRI por la contratación del servicio de limpieza de la oficina tecnica provincial de El Oro: por el mes del 01 de junio al 30 de junio 2016, según factura N° 001-001-000000005, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0955-M.

671.54 0.00 671.54 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N


441 441 13/07/2016 COM NOR OGA 1990916736001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS ZAMORANAS ASOSERLIMULUZ

ASOSERLIMULUZ:Pago por la contratación del servicio de limpieza de la oficina tecnica de registro civil de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes del 01 al 30 de junio 2016, por el valor de $3453.70 INCLUIDO IVA, con fact nº 001-001-000000005, con memo autorizado Nº DIGERCIC.CZ7-2016-0956-M.



442 439 13/07/2016 DEV NOR OGA 1191759806001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA ASOSERLIPRI

P-R Pago a ASOSERLIPRI por la contratación de servicio de limpieza de oficina tecnica provincial de Registro Civil de Loja, correspondiente al mes de 01 al 30 de junio del 2016, según factura N°001-001-0000006, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-957-M.

5,227.36 104.55 5,122.81 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


443 439 13/07/2016 RDP NOR OGA 1191759806001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA ASOSERLIPRI

P-R Pago a ASOSERLIPRI por contratación del servicio de limpieza de oficina tecnica provincial de Registro Civil de Loja, correspondiente al mes de 01 al 30 de junio del 2016,segfún factura N°001-001-0000006, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-957-M.



444 441 13/07/2016 DEV NOR OGA 1990916736001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS ZAMORANAS ASOSERLIMULUZ

P-R Pago a ASOSERLIMULUZ por contratación del servicio de limpieza de la oficina tecnica de Registro Civil de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes del 01 al 30 de junio 2016, según factura N° 001-001-000000005, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC.CZ7-2016-0956-M.



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445 441 13/07/2016 RDP NOR OGA 1990916736001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS ZAMORANAS ASOSERLIMULUZ

P-R IVA pagado en pago a ASOSERLIMULUZ por contratación del servicio de limpieza de la oficina tecnica de Registro Civil de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes del 01 al 30 de junio 2016, según factura N° 001-001-000000005, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC.CZ7-2016-0956-M.



446 446 14/07/2016 COM NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE

PAGO AL SR. LUIS SANCHEZ POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SARAGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 239.15, SIN IVA, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0962-M.



447 447 14/07/2016 COM NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDPAGO A BARBA MARIA ASTRID POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCAL DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 396.90 SIN IVA, CON FACT Nº 001-001-365, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0964-M.



448 448 14/07/2016 COM NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO

PAGO AL SR. JAVIER CASTILLO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN LOCAL DE LA BODEGA PARA REGISTRO CIVIL LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 396.90 SIN IVA, CON FACT Nº 001-002-0002405, CON MEMO AUTORIZADO Nº 001-002-0002405.



449 449 14/07/2016 COM NOR OGA 0703536409 MONCAYO CABRERA VINICIO JAVIER

PAGO AL SR. VINICIO MONCAYO PARA LA ADQUISICION CON FONDOS PROPIOS DE UN CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN, POR EL VALOR DE $ 30.78, CON FACT Nº 001-001-22357, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0969-M.



450 450 14/07/2016 COM NOR OGA 1160051150001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC

PAGO A EMAPAC POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS CORRESPONDIENtE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 20.76, CON FACT Nº 001-100-40492, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0963-M.



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451 218 15/07/2016 DEV NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO

P-R PAGO A SILVA MORALES POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-0758 Y PEI-2328 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA N° 001-003-1220, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.



453 450 15/07/2016 DEV NOR OGA 1160051150001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC

P-R PAGO EMAPAC POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS CORRESPONDIENtE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-100-40492, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0963-M.



454 449 15/07/2016 DEV NOR OGA 0703536409 MONCAYO CABRERA VINICIO JAVIER

P-REEMBOLSO AL ING.. VINICIO MONCAYO POR ADQUISICION CON FONDOS PROPIOS DE UN CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN, SEGUN FACTURA Nº 001-001-22357, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0969-M.



455 455 15/07/2016 COM NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA

PAGO AL SRA. MARIA VELEZ POR EL ARRIENDO DE UN LOCAL PARA REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR EL VALOR DE $ 117.12 SIN IVA, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0960-M.



456 456 15/07/2016 COM NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA

PAGO A LA SRA FRANCISCA VELEZ POR EL ARRIENDO DE UN LOCAL DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI CANTON NANGARITZA PROVINCIA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 16.40 POR EL MONTO DE IVA, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0960-M



457 457 15/07/2016 COM NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDPAGO A BARBA MARIA ASTRID POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCAL DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 55.57 POR EL MONTO IVA, CON FACT Nº 001-001-365, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0964-M.



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458 458 15/07/2016 COM NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO

PAGO AL SR. JAVIER CASTILLO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCAL UNA BODEGA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 55.57 MONTO DEL IVA, CON FACT Nº 001-001-365, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0964-M.



459 459 15/07/2016 COM NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE

PAGO AL SR. LUIS SANCHEZ POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCAL DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 33.48 POR EL MONTO DEL IVA, CON FACT Nº 001-001-365, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0964-M.



460 447 18/07/2016 DEV NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDP-R PAGO A BARBA MARIA ASTRID POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-365, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0964-M.



461 457 18/07/2016 RDP NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDP-R IVA PAGADO EN PAGO A BARBA MARIA ASTRID POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-365, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0964-M.



462 448 18/07/2016 DEV NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO

P- R PAGO AL SR. JAVIER CASTILLO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO DE REGISTRO CIVIL LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002405, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 001-002-0002405.



463 458 18/07/2016 RDP NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO

P- R IVA PAGADO EN PAGO AL SR. JAVIER CASTILLO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO DE REGISTRO CIVIL LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002405, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 001-002-0002405.



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464 455 18/07/2016 DEV NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA

PAGO AL SRA. MARIA VELEZ POR EL ARRIENDO DE UN LOCAL PARA REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR EL VALOR DE $ 117.12 SIN IVA, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0960-M.



465 456 18/07/2016 RDP NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA

P-R UVA PAGADO EN PAGO AL SRA. MARIA VELEZ DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN FACTURA N° 001-001-319, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0960-M.



466 446 18/07/2016 DEV NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE

P-R PAGO AL SR. LUIS SANCHEZ POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SARAGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA 002-001-139, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0962-M.



467 459 18/07/2016 RDP NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE

P-R IVA PAGADO EN PAGO AL SR. LUIS SANCHEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SARAGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA 002-001-139, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0962-M.

33.48 0.00 33.48 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N


468 468 19/07/2016 COM NOR OGA 0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP

Pago a la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Machala, por concepto de agua potable de la Agencia Machala, y su edificio en arrendamiento, correspondiente a Junio 2016, por el valor de $ 88.00, con Fact Nº 495373, 495385, con memo aut. DIGERCIC-CZ7-2016-0989.M.



469 469 19/07/2016 COM NOR OGA 1960001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI

PAGO AL GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 1.33, CON FACT Nº 001-002-35443, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0981-M.



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470 470 19/07/2016 COM NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJAPAGO AL GOB AUT. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA, POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 323.32, CON FACT Nº 001-022-24930, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0988-M.




PAGO A LA EERSSA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CANTONES DE CALVAS, CELICA, ESPINDOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, POR EL VALOR DE $ 278.65, CON FACT Nº 45262, 45263, 45265, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0982-M.



472 472 19/07/2016 COM NOR OGA 0790046439001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON PASAJE

Pago a la Estación de Servicio del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, por el concepto combustible de los vehiculos de placas PEI-2326, PEQ-775 Y PEI-2328, de la Provincia de el Oro, Con fact Nº 003-002-8119, con memo aut. nº DIGERCIC-CZ7-16-984-M.




Pago a la Estación de Servicio del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, por el concepto combustible de los vehiculos de placas PEI-2326, PEQ-775 Y PEI-2328, de la Provincia de el Oro, Con fact Nº 003-002-8119, por $ 18.59 del IVA, con memo aut. nº DIGERCIC-CZ7-16-984-M.



474 219 19/07/2016 RDP NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO

P-R IVA PAGADO EN PAGO AL SR. SILVA MORALES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA N° 001-003-1220, CPAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0914-M



475 472 19/07/2016 DEV NOR OGA 0790046439001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON PASAJE

P-R Pago a la Estación de Servicio del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, por el concepto combustible de los vehiculos de placas PEI-2326, PEQ-775 Y PEI-2328, de la Provincia de el Oro, según factura Nº 003-002-8119, pago autorizado con memo nº DIGERCIC-CZ7-16-984-M.



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476 473 19/07/2016 RDP NOR OGA 0790046439001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON PASAJE

P-R IVA en pago a la Estación de Servicio del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, por combustible de los vehiculos de placas PEI-2326, PEQ-775 Y PEI-2328, de la Provincia de el Oro, según fact Nº 003-002-8119, por $ 18.59 del IVA, con aut.memo nº DIGERCIC-CZ7-16-984-M.



477 469 19/07/2016 DEV NOR OGA 1960001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI

P-R PAGO AL GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEFUN FACTURA Nº 001-002-35443, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0981-M.



478 468 19/07/2016 DEV NOR OGA 0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP

P-R Pago a la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Machala, por concepto de agua potable de la Agencia Machala, y su edificio en arrendamiento, correspondiente a Junio 2016, según factura Nº 495373, 495385, pago autorizado N° DIGERCIC-CZ7-2016-0989.M.




P-R PAGO A LA EERSSA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CANTONES DE CALVAS, CELICA, ESPINDOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016,SEGUN DE FACTURA Nº 45262, 45263, 45265, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0982-M.



480 470 19/07/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJAP-R PAGO AL GOB AUT. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA, POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-022-24930, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0988-M.



481 210 25/07/2016 RDP NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJAP-R IVA PAGADO EN PAGO A MUNICIPIO DE LOJA DE MATERIALES Y ACCESO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR DE LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION, SEGUN FACTURA Nº 001-022-23602, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-550-M.



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03/08/201626 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR




PARA A LA EERSSA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE ZAMORA: ZAMORA, YANZATZA, EL PANGUI, YACUAMBI, ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, POR EL VALOR DE $ 842.38, CON FACT Nº 45270,45264,45268,45266,45269, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1008-M.




PAGO A CRISTIAN SARMIENTO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, PLACAS DE VEHICULOS PEI-2328, POR EL VALOR DE $ 10.00 DOLARES, CON FACT Nº 096-040-62446, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1006-M.




PAGO AL SINDICATO DE CHOFERES DE PASAJE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE GENERADORES DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO, POR EL MONSTO TOTAL DE $ 48.07, CON FACT Nº 003-002-8120, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0984-M.



485 484 26/07/2016 DEV NOR OGA 0790046439001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON PASAJE

P-R PAGO AL SINDICATO DE CHOFERES DE PASAJE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GENERADORES DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 16, SEGUN FACTURA Nº 003-002-8120, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0984-M.



486 484 26/07/2016 RDP NOR OGA 0790046439001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON PASAJE

P-R PAGO AL SINDICATO DE CHOFERES DE PASAJE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GENERADORES DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 16, SEGUN FACTURA Nº 003-002-8120, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0984-M.




P-R PAGO A EERSSA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE ZAMORA CANYONES ZAMORA, YANZATZA, EL PANGUI, YACUAMBI, ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-16,SEGUN FACTURAS Nº 45270,45264,45268,45266,45269, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1008-M.



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03/08/201627 de



MONTO DEDUCCION

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P-R REEMBOLSO AL SR.CRISTIAN SARMIENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PLACA PEI-2328 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, PARA RECORRIDO PROV. LOJA CON COMPAÑEROS DEL AREA TECNOLOGICA Y MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 096-040-62446, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1006-M



489 489 26/07/2016 COM NOR OGA 1960000620001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

PAGO AL GAD MUNICIPAL DE YANZATZA POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANZATZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 12.03, CON FACT Nº 001-002-54075, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1025-M.



490 489 26/07/2016 DEV NOR OGA 1960000620001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

P-R PAGO A GAD MUNICIPAL DE YANZATZA POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANZATZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-54075, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1025-M.



491 491 26/07/2016 COM NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO

PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR CONCEPTO DE COMSION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA: CATAMAYO, ESPINDOLA, MACARA, ZAPOTILLO, CELICA, PALTAS LOS DIAS 05 Y 06 DE JULIO DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 41.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1026-M.



492 492 26/07/2016 COM NOR OGA 1103764401 CHUNCHO CHAPA LUIS ALBERTO

PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO LUIS CHUNCHO POR CONCEPTO DE COMSION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2016, CON EL FIN DE ADECUAR LA OFICINA DE PIÑAS Y REALIZAR LA PROGRAMACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, POR EL VALOR DE $ 46.00, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-16-1027-M.



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03/08/201628 de



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493 492 26/07/2016 DEV NOR OGA 1103764401 CHUNCHO CHAPA LUIS ALBERTO

P-R PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO LUIS CHUNCHO POR CONCEPTO DE COMSION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2016, CON EL FIN DE ADECUAR LA OFICINA DE PIÑAS Y REALIZAR LA PROGRAMACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-1027-M.



494 491 26/07/2016 DEV NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO

P-R PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR CONCEPTO DE COMSION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA: CATAMAYO, ESPINDOLA, MACARA, ZAPOTILLO, CELICA, PALTAS LOS DIAS 05 Y 06 DE JULIO DEL 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1026-M.



495 495 27/07/2016 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

PAGO A CNEL E. P POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR TOTAL DE $ 1.78, CON FACT Nº 073-001-00085954 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1034-M.




PAGO A CNEL E.P POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, POR EL VALOR TOTAL DE $ 3102.44, CON FACT Nº 90392, 90940, 90918,90986,91171,91022,90986, 91025, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1035-M. -2016-0696-M.



497 497 27/07/2016 COM NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE

PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA ELENA VEGA POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2016, CON EL FIN REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS, LOS DIA 21 Y 22 DE JULIO POR EL VALOR DE $ 46.00, CON MEMO AUT Nº DIGERCIC-CZ7-16-1033-M.



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03/08/201629 de



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498 498 28/07/2016 COM NOR OGA 1101638680 CASTILLO MILTON LEONARDO

PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO MILTON CASTILLO POR COMISION REALIZADA AL CANTON ZAPOTILLO A REEMPLAZAR A DANIEL ATOCHA EN TODAS LAS FUNCIONES COMO RESPONSABLE DE AGENCIA DE ZAPOTILLO LOS 06, 07, 08, 09 Y 10 DE JULIO 2016, POR EL VALOR DE $ 123.36, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1042-M.



499 495 28/07/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

P-R PAGO A CNEL E. P POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 073-001-00085954 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1034-M.




P-R PAGO A CNEL E.P POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 90392, 90940, 90918,90986,91171,91022,90986, 91025, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1035-M. -2016-0696-M.

3,102.44 0.00 3,102.44 3,102.44 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


501 497 29/07/2016 DEV NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE

P-R PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA ELENA VEGA POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2016, CON EL FIN REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-1033-M.



502 498 29/07/2016 DEV NOR OGA 1101638680 CASTILLO MILTON LEONARDO

P-R PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO MILTON CASTILLO POR COMISION REALIZADA AL CANTON ZAPOTILLO A REEMPLAZAR A DANIEL ATOCHA EN LAS FUNCIONES COMO RESPONSABLE DE AGENCIA DE ZAPOTILLO LOS 06, 07, 08, 09 Y 10 DE JULIO 2016,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1042-M.



503 503 29/07/2016 COM NOR OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA

PAGO A ANDREA CARRILLO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE COORDINACION ZONA 7 DE REGISTRO CIVIL PARA LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, POR EL VALOR DE $ 5016,00 INCLUIDO IVA, CON FACT Nº 001-001-858, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1046-M.



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03/08/201630 de



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504 504 29/07/2016 COM NOR OGA 1716895006001 ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA

PAGO A LA SRA. DANIELA ESCOBAR POR LA ELABORACION DE TELONES PARA EL AREA DE CEDULACION DE LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION: LOJA, ZAMORA Y EL ORO, POR EL VALOR DE $ 3279.50 INCLUIDO IVA, CON FACT Nº 001-001-1434, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-16-1045-M.



505 505 29/07/2016 COM NOR OGA 1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

PAGO AL GAD AUT. DES DE CATAMAYO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JUNIO 2016, POR EL VALOR DE $ 4.93, CON TITULO DE CREDITO Nº 2016-069298, CON MEMO AUTORIZADO DIGERCIC-CZ7-2016-1047-M.



506 504 29/07/2016 DEV NOR OGA 1716895006001 ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA

P-R PAGO A LA SRA. DANIELA ESCOBAR POR ELABORACION DE TELONES PARA EL AREA DE CEDULACION DE LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION: LOJA, ZAMORA Y EL ORO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1434, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-1045-M.

2,876.75 57.54 2,819.21 2,819.21 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


507 503 29/07/2016 DEV NOR OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA

P-R PAGO A ANDREA CARRILLO POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE COORDINACION ZONA 7 DE REGISTRO CIVIL PARA LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA,SEGUN FACTURA Nº 001-001-858, PAGO AUTORIZADO CON MEMO 440Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1046-M.

4,400.00 88.00 4,312.00 4,312.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


508 505 29/07/2016 DEV NOR OGA 1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

P-R PAGO A GAD AUT. DES DE CATAMAYO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN TITULO DE CREDITO Nº 2016-069298, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-2016-1047-M.



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03/08/201631 de



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509 504 30/07/2016 RDP NOR OGA 1716895006001 ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA

P-R IVA PAGADO EN PAGO A LA SRA. DANIELA ESCOBAR POR LA ELABORACION DE TELONES PARA LAS AREAS DE CEDULACION DE LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION: LOJA, ZAMORA Y EL ORO,SEGUN FACTURA Nº 001-001-1434, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-1045-M.



510 503 30/07/2016 RDP NOR OGA 1720070802001 CARRILLO YUMBO ANDREA CATALINA

P-R IVA PAGADO EN PAGO A ANDREA CARRILLO POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE COORDINACION ZONA 7 DE REGISTRO CIVIL PARA LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, SEGUN FACTURAº 001-001-858, PAGO AUTORIZADO CN MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1046-M.




ENTIDAD: 051-0013-0000

153 142 04/07/2016 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EPMAPA-SD.- CON ORDEN DE PAGO No. 0038-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-001-00435762 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2016 DE LA OFICINA TECNICA PROV. DE SANTO DOMINGO-CZ4. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0780-M AUT. POR LA ING. VERONICA MONTESDEOCA-COORD. ZONAL 4.

17.46 0.00 17.46 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH GMCEDENOV S N


154 154 07/07/2016 COM NOR OGA 1312778424 ZAMBRANO DUENAS GEOVANNY JAVIER

PAGO DE REPOSICION A EC. GEOVANNY ZAMBRANO POR CONCEPTO DE CANCELACION SF 001-001-0685 FE 12-04-16 DE TALLER EL MAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEQ-767, PEI-1431 Y PEI-2333 DE LA OF. TEC. MANABI EN EL MES DE FEBRERO 2016. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJS.

708.96 0.00 708.96 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N


155 155 07/07/2016 COM NOR OGA 1312778424 ZAMBRANO DUENAS GEOVANNY JAVIER

PAGO DE REPOS. A EC. GEOVANNY ZAMBRANO POR COMPRA DE REPUESTO (SENSOR DE TUBO - ANILLOS DE BOMBA - FILTRO) Y MANO DE OBRA PARA REALIZ MANT AL VEHICULO DE PLACA PEI2333 DE LA OF TECN MANABI CZ4 AFECTADO DURANTE EMERGENCIA DE LA ZONA SF 001-001-875 FE 21-04-16, AUT POR ING. VERONICA ZAMBRANO. SPRT AD



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03/08/201632 de



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156 156 07/07/2016 COM NOR OGA 1309166328 LOOR FERNANDEZ RONALD MICHAEL

PAGO DE REP A ING. RONALD LOOR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PLACAS PEQ-767 - PEI-1431 Y PEI-2333 DE LA OF. TECN. MANABI CZ4 DEL 15 DE ENERO AL 11 DE ABRIL DE 2016 SF 001-003-4207 FE 13-04-16 DE PETROLMAR 1 MABOAN. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4. SPRT DCTOS ADJS.



157 157 08/07/2016 COM NOR OGA 1308839370 MONTESDEOCA ZAMBRANO MARIA VERONICA

PAGO DE REPOSICION A ING. VERONICA MONTESDEOCA POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR TANQUEROS PARA LA AG. PORTOVIEJO DE LA OF. TECNICA MANABI COORDINACION ZONAL 4 SF 001-001-4583 FE 25-04-16 DE MOREIRA PONCE HERMI. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD ZONA 4. SPRTE DCTOS ADJS.

1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N



PAGO A CNEL MANABI SF 033-001-11312345,11312294,11312258,11312233 FE 29-06-16 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE MES DE MAYO 2016 EN LAS AG. PORTOVIEJO, MANTA, CHONE Y JIPIJAPA DE LA OFICINA TECNICA MANABI EN LA CZ4 OP 0064-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA CZ4. SPRT DCTOS ADJS




CNEL MANABI.- CON ORDEN DE PAGO No. 0064-2016-CZ4, SE CANC. LAS FACT. # 033-001-11312294, 11312345, 11312258, Y 11312233 POR CONS. ENERGIA ELECTRICA DEL 20-05-2016 AL 23-06-2016 DE LAS AGENCIAS MANTA, PORTOVIEJO, CHONE Y JIPIJAPA. SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0828-M.

5,554.02 0.00 5,554.02 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH GMCEDENOV S N


160 154 15/07/2016 DEV NOR OGA 1312778424 ZAMBRANO DUENAS GEOVANNY JAVIER

ECON. GEOVANNY ZAMBRANO DUEÑAS.- CON ORDEN DE PAGO No. 0037-2016-CZ4 SE CANCELA LA REPOSICIÓN DE GASTO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEQ-767, PEI-1431 Y PEI-2333 DE LA OF. TEC. MANABI REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2016. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0670-M.

708.96 0.00 708.96 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH GMCEDENOV S N


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03/08/201633 de



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161 155 15/07/2016 DEV NOR OGA 1312778424 ZAMBRANO DUENAS GEOVANNY JAVIER

GEOVANNY ZAMBRANO DUEÑAS.- CON ORDEN DE PAGO No. 0052-2016-CZ4 SE CANC. LA REPOS. DE GASTO POR COMPRA DE REPUESTO (SENSOR DE TUBO, ANILLO DE BOMBA, FILTRO) Y MANO DE OBRA POR MANT. DEL VEHICULO DE PLACA PEI2333 DE LA OF TEC. MANABI CZ4 AFECTADO DURANTE LA EMERGENCIA. MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0749-M.



162 156 15/07/2016 DEV NOR OGA 1309166328 LOOR FERNANDEZ RONALD MICHAEL

ING. RONALD LOOR FERNANDEZ.- CON ORDEN DE PAGO No. 0054-2016-CZ4 SE CANCELA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-767, PEI-1431 Y PEI-2333 DE LA OF. TECN. MANABI CZ4. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0751-M.



163 157 15/07/2016 DEV NOR OGA 1308839370 MONTESDEOCA ZAMBRANO MARIA VERONICA

ING. VERONICA MONTESDEOCA.- CON ORDEN DE PAGO No. 0053-2016-CZ4 SE CANCELA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR TANQUEROS PARA LA AGENCIA DE PORTOVIEJO DE LA OF. TECNICA MANABI COORDINACION ZONAL 4. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0750-M.




PAGO SF 043-029-5740456 Y 043-029-5740860 FE 29-06-16 A CNEL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 EN LAS AG. DE RC SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA DE LA OF. TEC. STO DGO CZ4 OP N° 0066-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. ZONA 4. SPRTE DCTOS ADJS




CNEL SANTO DOMINGO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0066-2016-CZ4, SE CANC. LAS FACT. # 043-029-005740456 Y 005740860 POR CONS. ENERGIA ELECTRICA DEL 29-06-2016 AL 19-07-2016 DE LAS AGENCIAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA. SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0831-M.



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03/08/201634 de



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ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




PAGO SF 043-029-5740876,043-029-5740063,043-029-5741030 A CNEL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016 EN LAS AG DE RC PEDERNALES, EL CARMEN, FLAVIO ALFARO DE LA OF. TEC. MANABI CZ4. OP N°0068-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4. SPRT DCTOS ADJS



167 167 18/07/2016 COM NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

PAGO SF 001-001-536049 FE 27-06-16 DE EPMAPA-SD POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OF. TEC. SANTO DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO 2016, OP N° 0067-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. PAGA VALOR INT REF 701967603 BANECUADOR CTA CTE 10001163 REG.CIVIL. SPRTE DCTOS ADJS.



168 168 18/07/2016 COM NOR OGA 1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED

PAGO SF 001-001-56565 FE 06-07-2016 A EPMAPA PED POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN AG. PEDERNALES DE OF. TEC. MANABI, DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, OP N°0072-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



169 169 18/07/2016 COM NOR OGA 1307989580001 LOOR PALACIOS LUIS FERNANDO

PAGO SF 001-001-431 FE 01-07-2016 DE LOOR PALACIOS LUIS FERNANDO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1000 ROLLOS DE PAPEL TERMICOS DE 79MM X 75 DIAM X 55 GR PARA IMPRESORAS TERMICAS DE LA COORDINACION ZONAL 4. OP N° 0070-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4. SPRTE DCTOS ADJS.




CNEL SANTO DOMINGO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0068-2016-CZ4, SE CANC. LAS FACT. # 043-029-005741030, 005740063 Y 005740876 POR CONS. ENERGIA ELECTRICA DEL 22-05-2016 AL 22-06-2016 AG. FLAVIO ALFARO, DEL 23-05-2016 AL 20-06-2016 AG. EL CARMEN Y DEL 19-04-2016 AL 19-05-2016 AG. PEDERNALES.



171 171 18/07/2016 COM NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE

PAGO SF 001-001-062 FE 07-07-2016 DE KASSANDRA YANINE VELEZ ARMIJOS POR CONCEPTO DE ARRIENDAMIENTO DE OFICINAS DE AG. EL CARMEN OF. TEC MANABI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, OP N°0069-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



141


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03/08/201635 de



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172 172 18/07/2016 COM NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE

PAGO IVA SF 001-001-062 FE 07-07-2016 DE KASSANDRA YANINE VELEZ ARMIJOS POR CONCEPTO DE ARRIENDAMIENTO DE OFICINAS DE AG. EL CARMEN OF. TEC MANABI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, OP N°0069-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



173 167 18/07/2016 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EPMAPA-SD.- CON ORDEN DE PAGO No. 0067-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-001-00536049 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2016 DE LA OFICINA TECNICA PROV. DE SANTO DOMINGO-CZ4. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0832-M.



174 168 18/07/2016 DEV NOR OGA 1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED

EPMAPA PED.- CON ORDEN DE PAGO No. 0072-2016-CZ4 SE CANCELA LA FACT. # 001-001-000056565 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA PEDERNALES DE OF. TEC. MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0837-M.



175 169 18/07/2016 DEV NOR OGA 1307989580001 LOOR PALACIOS LUIS FERNANDO

SOLUCIONES PC (LUIS LOOR PALACIOS).- CON ORDEN DE PAGO No. 0070-2016-CZ4 SE CANCELA LA FACT. # 001-001-000431, POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 79MM X 75 DIAMETRO X 55GR. SOLICITADO POR EL GUARDALMACEN ZONAL. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0835-M.-

1,980.00 19.80 1,960.20 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH GMCEDENOV S N


176 171 18/07/2016 DEV NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE

VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE.- CON ORDEN DE PAGO No. 0069-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-0000062 POR ARRIENDO DE LA OFICINA AGENCIA EL CARMEN, PROV. DE MANABI, DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0834-M AUTORIZADO POR LA ING. MARÍA VERÓNICA MONTESDEOCA, COORD. ZONAL 4.



177 172 18/07/2016 RDP NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE

LIQUIDACIÓN DE IVA.- FACT. # 001-001-0000062 DE VELEZ ARMIJO KASSANDRA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA AGENCIA EL CARMEN, PROV. DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0834-M AUTORIZADO POR LA ING. MARÍA VERÓNICA MONTESDEOCA, COORDINADORA ZONAL 4.

52.80 0.00 52.80 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH S N


141


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03/08/201636 de



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178 169 18/07/2016 RDP NOR OGA 1307989580001 LOOR PALACIOS LUIS FERNANDO

LIQUIDACIÓN DE IVA.- FACT. # 001-001-0000431 DE SOLUCIONES PC (LUIS LOOR PALACIOS), POR ADQUISICIÓN DE 1000 ROLLOS TERMICOS DE 79MM X 75 DIAMETRO X 55GR. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0835-M AUTORIZADO POR LA ING. MARÍA VERÓNICA MONTESDEOCA, COORDINADORA ZONAL 4.



179 179 20/07/2016 COM NOR OGA 1312212861001 VERA MENDIETA WINTER ANTONIO

PAGO SF 001-001-182 FE 01-07-2016 DE WINTER ANTONIO VERA MENDIETA POR CONCEPTO DE EJECUCION DE TRABAJOS DE GUIA PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE PARA EDIFICIO DE LA COORD. ZONAL 4 DE REG. CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION, OP 0071-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRT DCTOS ADJS




PAGO SF 033-001-11398320,11448888,11392875,11497689,11417428 FE 10-07-2016 DE CNEL MANABI, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE MES DE JUNIO-16 EN LAS AG. OLMEDO, CALCETA, PAJAN, ROCAFUERTE, PTO LOPEZ OF. TEC. MANABI. OP 077-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.




CNEL MANABI.- CON ORDEN DE PAGO No. 0077-2016-CZ4, SE CANC. LAS FACT. # 033-001-11417428, 11497689, 11392875, 11448888 Y 11398320 POR CONS. ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2016 DE LAS AGENCIAS OLMEDO-CALCETA-PAJAN-ROCAFUERTE-PTO. LOPEZ. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0861-M.



182 179 21/07/2016 DEV NOR OGA 1312212861001 VERA MENDIETA WINTER ANTONIO

VERA MENDIETA WINTER ANTONIO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0071-2016-CZ4 SE CANC. LA FACT. # 001-001-00182 POR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE GUIA PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DE LA COORD. ZONAL 4 DE REG. CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION. AUT. MEDIANTE MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0836-M.



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03/08/201637 de



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183 179 21/07/2016 RDP NOR OGA 1312212861001 VERA MENDIETA WINTER ANTONIO

LIQUIDACIÓN DE IVA.- FACT. 001-001-00000182 DE WINTER ANTONIO VERA MENDIETA, POR CONCEPTO DE EJECUCION DE TRABAJOS DE GUIA PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE PARA EDIFICIO DE LA COORD. ZONAL 4 DE REG. CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0836-M.

631.32 0.00 631.32 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH S N



PAGO SF 002-001-12765068 FE 18-07-2016 DE CNEL GUAYAS - LOS RIOS, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE MES DE JUNIO 2016 EN LA AG. RC PICHINCHA DE LA OF. TEC. MANABI, OP 080-2016-CZ4, AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



185 185 22/07/2016 COM NOR OGA 1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR

PAGO SF 001-010-35927 FE 12-07-2016 A EPAPAR POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE MES DE JUNIO 2016 EN AG. ROCAFUERTE DE LA OF. TEC. MANABI. OP 076-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4 SPRTE DCTOS ADJS.



186 186 22/07/2016 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

PAGO SF 001-001-501596 FE 11-07-16 DE EPAM, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA AG. DE RC. MANTA DE LA OF. TEC. MANABI DESDE NOVIEMBRE DE 2015 HASTA JUNIO 2016. OP 76-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. PAG INT. REF 702755930 BANECUADOR CTA CTE 10001163 RC. SPRTE DCTOS ADJS.




CNEL GUAYAS.- CON ORDEN DE PAGO No. 0080-2016-CZ4, SE CANC. LA FACTURA # 002-001-012765068 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2016 DE LA AGENCIA PICHINCHA. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0867-M.



188 185 22/07/2016 DEV NOR OGA 1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR

EPAPAR.- CON ORDEN DE PAGO No. 0076-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-010-000035927 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES JUNIO 2016 DE LA AG. ROCAFUERTE. SEG. MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0860-M AUT. POR LA ING. VERONICA MONTESDEOCA. PAGO INT. REF. 400583635 BANECUADOR CTA. CTE. 10001163.



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03/08/201638 de



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189 189 22/07/2016 COM NOR OGA 1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE

PAGO SF 001-002-5594 FE 12-07-2016 A EMP. PUBLICA AGUAS DEL CHUNO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2016, EN AG. DE RC. CHONE DE LA OF. TEC. MANABI. OP 74-2016-CZ4. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



190 186 22/07/2016 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

EPAM.- CON ORDEN DE PAGO No. 0075-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-000501596 POR CONS. DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE 2015 A JUNIO 2016 DE LA AGENCIA MANTA. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0859-M AUT. POR LA ING. VERONICA MONTESDEOCA.



191 189 22/07/2016 DEV NOR OGA 1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE

AGUAS DEL CHUNO CHONE.- CON ORDEN DE PAGO No. 0074-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-002-000005594 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES JUNIO 2016 DE LA AGENCIA CHONE-CZ4. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0841-M AUT. POR LA ING. VERONICA MONTESDEOCA-COORD. ZONAL 4.



192 192 22/07/2016 COM NOR OGA 1360073860001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA

PAGO SF 001-001-178255 FE 01-07-2016 A EPMAPAS-J POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 EN AG. DE RC. JIPIJAPA OF. TEC. MANABI. OP079-2016-CZ4. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



193 192 22/07/2016 DEV NOR OGA 1360073860001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA

EPMAPAS-J.- CON ORDEN DE PAGO No. 0079-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-0001178255 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES JUNIO 2016 DE LA AGENCIA JIPIJAPA-CZ4. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0866-M AUT. POR LA ING. VERONICA MONTESDEOCA-COORD. ZONAL 4.



194 194 22/07/2016 COM NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

PAGO SF 002-015-44473 FE 08-07-2016 DEL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES DE STO. DGO. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MES DE JUNIO 2016 PARA VEHICULO PEQ-0759 DE LA OF. TEC. STO. DGO. OP-078-2016-CZ4 AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



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03/08/201639 de



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195 194 22/07/2016 DEV NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES STO. DOMINGO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0078-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 002-015-000044473 POR CONS. DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2016 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE STO. DOMINGO-CZ4. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0865-M.



196 196 22/07/2016 COM NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON

PAGO SF 002-001-1149 FE 01-07-2016 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE AG. DE RC CANTON SANTA ANA OF. TEC. MANABI DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016. OP 0073-2016-CZ4. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



197 194 22/07/2016 RDP NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

LIQUIDACIÓN DE IVA.- FACTS. # 002-015-000044473 DEL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES DE SANTO DOMINGO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0865-M.



198 198 22/07/2016 COM NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON

PAGO IVA SF 002-001-1149 FE 01-07-2016 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE AG. DE RC CANTON SANTA ANA OF. TEC. MANABI DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016. OP 0073-2016-CZ4. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRTE DCTOS ADJS.



199 196 22/07/2016 DEV NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON

CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON.- CON ORDEN DE PAGO No. 0073-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-00001149 POR ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2016 DE LA OFICINA DE LA AGENCIA SANTA ANA, PROV. DE MANABI. AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL 4 SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0857-M .



200 198 22/07/2016 RDP NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON

LIQUIDACIÓN DE IVA.- FACT. # 002-001-0001149 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO, POR ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2016 DE LA OFICINA DE LA AGENCIA SANTA ANA, PROV. DE MANABI. AUTORIZADO POR LA ING. MARÍA VERÓNICA MONTESDEOCA, COORDINADORA ZONAL 4 SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0857-M.

55.20 0.00 55.20 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH S N


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201 201 25/07/2016 COM NOR OGA 1712393915001 CARVAJAL BARREIRO DIEGO XAVIER

PAGO SF 001-001-553 FE 01-07-2016 DE CARVAJAL BARRERIO DIEGO XAVIER POR CONCEPTO DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO OF. TEC. STO DGO CZ4. OP 0065-2016-CZ4 AUTO POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD Z4. SPRT DCTOS ADJS.



202 201 25/07/2016 DEV NOR OGA 1712393915001 CARVAJAL BARREIRO DIEGO XAVIER

CARVAJAL BARREIRO DIEGO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0065-2016-CZ4 SE CANC. LA FACT. # 001-001-000553 POR LA REPARACIÓN DE: 2 COMPRENSORES DE 48000 BTU Y 1 MOTOR VENTILADOR, REUBICACIÓN AIRE AC. TIPO PAQUETE LG DE 60000 BTU DE LA OFIC. TECNICA DE STO. DOMINGO-CZ4. SEGUN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0830-M.



203 201 25/07/2016 RDP NOR OGA 1712393915001 CARVAJAL BARREIRO DIEGO XAVIER

LIQUIDACIÓN DE IVA.- FACT. # 001-001-000000553 DE CARVAJAL BARREIRO DIEGO, POR LA REPARACIÓN DE 2 COMPRENSORES DE 48000 BTU Y 1 MOTOR VENTILADOR, REUBICACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE LG DE 60000 BTU DE LA OFIC. TECNICA DE STO. DOMINGO-CZ4. SEGUN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0830-M.



204 102 27/07/2016 DEV NOR OGA 1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A

MANASERVICIOS S.A.- CON ORDEN DE PAGO No. 0085-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-001-2552 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AGENCIAS PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-JIPIJAPA-BAHÍA-PEDERNALES-CALCETA-ROCAFUERTE-PAJÁN-PTO. LÓPEZ, PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2016. SEGUN MEMO DIGERCIC-CZ4-2016-0884-M.



205 102 27/07/2016 RDP NOR OGA 1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A

LIQUIDACIÓN DE IVA.- FACT. # 001-001-002552 DE MANASERVICIOS S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AGENCIAS PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-JIPIJAPA-BAHIA-PEDERNALES-CALCETA-ROCAFUERTE-PAJAN-PUERTO LOPEZ DE LA COORD. ZONAL 4, PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2016. SEGUN MEMO DIGERCIC-CZ4-2016-0884-M.

2,423.08 0.00 2,423.08 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH S N


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206 206 28/07/2016 COM NOR OGA 1722157714 MENDIETA LEON CRISTIAN ANDRES

PAGO VIATICOS A MENDIETA LEON CRISTHIAN ANDRES TEC. EN REG Y CED DE LA OF. TEC. STO DGO DE LA CZ4, POR CONCEPTO DE BRIGADA DE INSCRIP DEF LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL EN CANTON PEDERNALES POR DESASTRE NATURAL (TERREMOTO) EN MANABI EL 16-04-2016, AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA CZ4. SPRT DCTOS ADJ



207 207 28/07/2016 COM NOR OGA 1720866290 VILLEGAS BRAVO EDGAR NELSON

PAGO VIATICOS AL SERVIDOR VILLEGAS BRAVO EDGAR NELSON OP DE SERV DE LA OF. TEC. SANTO DOMINGO DE LA CZ4, POR CONCEPTO DE BRIGADA DE INSC DEF LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL EN CANTON PEDERNALES POR DESASTRE NATURAL (TERREMOTO) EN MANABI EL 16-04-2016, AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA CZ4. SPRT ADJS



208 208 28/07/2016 COM NOR OGA 1714920475 GARCIA GUARDERAS GABRIEL MARCELO

PAGO VIATICOS A GARCIA GUARDERAS GABRIEL MARCELO OPERADOR DE SERVICIOS DE LA OF. TEC. STO DGO DE LA CZ4, POR CONCEPTO DE BRIGADA DE INSC DEF LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL EN CANTON PEDERNALES POR DESASTRE NATURAL (TERREMOTO) EN MANABI EL 16-04-2016, AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA CZ4. SPRT ADJS



209 206 28/07/2016 DEV NOR OGA 1722157714 MENDIETA LEON CRISTIAN ANDRES

MENDIETA LEON CRISTHIAN.- CON ORDEN DE PAGO No. 081-2016-CZ4 SE CANCELA VIATICOS POR BRIGADA DE INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION REALIZADO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL EN CANTON PEDERNALES, POR EL DESASTRE NATURAL (TERREMOTO) OCURRIDO EN MANABI EL 16-04-2016. AUT. SEGUN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0877-M.



210 207 28/07/2016 DEV NOR OGA 1720866290 VILLEGAS BRAVO EDGAR NELSON

VILLEGAS BRAVO EDGAR.- CON ORDEN DE PAGO No. 082-2016-CZ4 SE CANCELA VIATICOS POR BRIGADA DE INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION REALIZADO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL EN CANTON PEDERNALES, POR EL DESASTRE NATURAL (TERREMOTO) OCURRIDO EN MANABI EL 16-04-2016. AUT. SEGUN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0878-M.



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03/08/201642 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



211 208 28/07/2016 DEV NOR OGA 1714920475 GARCIA GUARDERAS GABRIEL MARCELO

GARCIA GUARDERA GABRIEL.- CON ORDEN DE PAGO No. 083-2016-CZ4 SE CANCELA VIATICOS POR BRIGADA DE INSCRIPCIÓN DE DEFUNCION REALIZADO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL EN CANTON PEDERNALES, POR EL DESASTRE NATURAL (TERREMOTO) OCURRIDO EN MANABI EL 16-04-2016. AUT. SEGUN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-0879-M.



212 212 28/07/2016 COM NOR OGA 0905406302001 BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO

PAGO SF 001-001-1469 FE 04-07-2016 DE WELLINGTON BURGOS MORA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE, AJUSTES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS GURPOS ELECTROG (GEN ELECT) DE LAS AG. CHONE, PORTOVIEJO, MANTA Y JIPIJAPA OF. TEC MANABI CZ4. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA COORD. Z4. SPRT ADJ



213 212 28/07/2016 DEV NOR OGA 0905406302001 BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO

WELLINGTON BURGOS MORA.- CON ORDEN DE PAGO No. 0084-2016-CZ4 SE CANC. LA FACT. # 001-001-01469 POR CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, AJUSTES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS AG. CHONE, PORTOVIEJO, MANTA Y JIPIJAPA OF. TEC MANABI CZ4. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0872-M.



214 212 28/07/2016 RDP NOR OGA 0905406302001 BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO

LIQUIDACIÓN DE IVA.- FACT. # 001-001-01469 DE WELLINGTON BURGOS MORA POR CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, AJUSTES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS AG. CHONE, PORTOVIEJO, MANTA Y JIPIJAPA OF. TEC MANABI CZ4. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-0872-M.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 87,362.91 1,256.27 86,106.64 0.00CANTIDAD DE CUR: 62

ENTIDAD: 051-1000-0000

238 238 25/07/2016 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

Pago a la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica del Carchi, Agencia Túlcan correspondiente al período de 01-06-2016 al 29-06-2016 según facturas Nro. 001-999-7377.

384.73 0.00 384.73 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N


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03/08/201643 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



239 239 25/07/2016 COM NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

Pago a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Tulcán por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Coordinación de Oficina Técnica de Carchi, Agencia Tulcán correspondiente al mes de Junio de 2016, según facturas Nro. 001-015-2007 de fecha 04-07-2016.



240 238 25/07/2016 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

Pago a la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica del Carchi, Agencia Túlcan correspondiente al período de 01-06-2016 al 29-06-2016 según facturas Nro. 001-999-7377.

384.73 0.00 384.73 384.73 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N


241 239 26/07/2016 DEV NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

Pago a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Tulcán por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Coordinación de Oficina Técnica de Carchi, Agencia Tulcán correspondiente al mes de Junio de 2016, según facturas Nro. 001-015-2007 de fecha 04-07-2016.



242 242 28/07/2016 COM NOR OGA 0460010360001 CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN

Pago al Cuerpo de Bomberos de Tulcán por el permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos año 2016 para la Coordinación de Oficina Técnica del Carchi, según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2016-0926 emitido por la Ing. Goldi Montenegro, Coordinadora Zonal 1.



243 243 28/07/2016 COM NOR OGA 1716966286001 VELASCO YACELGA EDWIN HONORIO

Pago a VELASCO YACELGA EDWIN HONORIO por la elaboración de tres roll ups institucionales para las Coordinaciones de Oficina Técnica de Imbababura, Carchi y Esmeraldas, según factura Nro. 001-001-0001353 fecha de emisión 26-07-2016.



244 244 28/07/2016 COM NOR OGA 1001017274001 JARAMILLO VASQUEZ MARIO JORGE OSWALDO

Pago a JARAMILLO VASQUEZ MARIO JORGE OSWALDO por la adquisición de 2 llaves de paso de agua y material de ferreteria para cambio en el gabinete de manguera de incendios de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura, según factura Nro. 001-001-16153 fecha de emisión 26-07-2016.




Pago a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura (Agencia Otavalo) correspondiente al período 01-06-2016 hasta 01-07-2016 según factura Nro. 001-999-7416 fecha de emisión 04-07-2016.



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03/08/201644 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pagos a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura (Agencia Ibarra) correspondiente al período de 01-06-2016 al 29-06-2016, según factura Nro. 001-999-7081 fecha de emisión 04-07-2016.



247 242 28/07/2016 DEV NOR OGA 0460010360001 CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN

Dev-Pago al Cuerpo de Bomberos de Tulcán por el permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos año 2016 para la Coordinación de Oficina Técnica del Carchi, según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2016-0926 emitido por la Ing. Goldi Montenegro, Coordinadora Zonal 1.



248 243 28/07/2016 DEV NOR OGA 1716966286001 VELASCO YACELGA EDWIN HONORIO

DEV-Pago a VELASCO YACELGA EDWIN HONORIO por la elaboración de tres roll ups institucionales para las Coordinaciones de Oficina Técnica de Imbababura, Carchi y Esmeraldas, según factura Nro. 001-001-0001353 fecha de emisión 26-07-2016.



249 243 28/07/2016 RDP NOR OGA 1716966286001 VELASCO YACELGA EDWIN HONORIO

REGU-IVA-Pago a VELASCO YACELGA EDWIN HONORIO por la elaboración de tres roll ups institucionales para las Coordinaciones de Oficina Técnica de Imbababura, Carchi y Esmeraldas, según factura Nro. 001-001-0001353 fecha de emisión 26-07-2016.

21.00 0.00 21.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N


250 244 28/07/2016 DEV NOR OGA 1001017274001 JARAMILLO VASQUEZ MARIO JORGE OSWALDO




251 244 28/07/2016 RDP NOR OGA 1001017274001 JARAMILLO VASQUEZ MARIO JORGE OSWALDO


21.52 0.00 21.52 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N



Pago a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura (Agencia Otavalo) correspondiente al período 01-06-2016 hasta 01-07-2016 según factura Nro. 001-999-7416 fecha de emisión 04-07-2016.



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03/08/201645 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pagos a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura (Agencia Ibarra) correspondiente al período de 01-06-2016 al 29-06-2016, según factura Nro. 001-999-7081 fecha de emisión 04-07-2016.



254 254 28/07/2016 COM NOR OGA 1060041450001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO

Pago a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Jefatura Cantonal de Otavalo correspondiente al mes de Junio de 2016, según factura Nro. 001-100-71663 fecha de emisión 05-07-2016.



255 254 28/07/2016 DEV NOR OGA 1060041450001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO

Pago a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Jefatura Cantonal de Otavalo correspondiente al mes de Junio de 2016, según factura Nro. 001-100-71663 fecha de emisión 05-07-2016.



256 256 29/07/2016 COM NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

Pago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por el abastecimiento de combustible de los vehiculos Institucionales de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, de la Coordinación Zonal 1 y la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de junio-2016, según factura Nro. 002-006-1587.



257 257 29/07/2016 COM NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

Pago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por REG: IVA abastecimiento de combustible de los vehiculos Institucionales de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, de la Coordinación Zonal 1 y la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de junio-2016, según factura Nro. 002-006-1587.



258 258 29/07/2016 COM NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

Pago a DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA por realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 7 impresoras XEROX 3635 pertenecientes a la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura, según factura Nro. 001-001-33164 fecha de emisión 29-07-2016.

2,750.43 0.00 2,750.43 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N


259 259 29/07/2016 COM NOR OGA 1002849683001 FLORES ARMAS MAYRA JEANETH

Pago a FLORES ARMAS MAYRA JEANETH por el servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación Zonal 1 (Carchi, Esmeraldas e Imbabura), por el período del 21 de junio al 20 de julio de 2016, según factura Nro. 001-001-010 fecha de emisión 26-07-2016.



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03/08/201646 de



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S. PagoNo.ORI

No.CUR



260 256 29/07/2016 DEV NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

Pago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por el abastecimiento de combustible de los vehiculos Institucionales de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, de la Coordinación Zonal 1 y la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de junio-2016, según factura Nro. 002-006-1587.



261 261 29/07/2016 COM NOR OGA 0491516933001 LIMPIEZA CARCHIPago a LIMPIEZA CARCHI servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de carchi por el período del 21 de junio al 20 de julio de 2016, según factura Nro. 001-001-031 fecha de emisión 26-07-2016.



262 257 29/07/2016 RDP NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

RPago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por REG: IVA abastecimiento de combustible de los vehiculos Institucionales de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, de la Coordinación Zonal 1 y la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de junio-2016, según factura Nro. 002-006-1587.



263 263 29/07/2016 COM NOR OGA 0891750935001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FÉRTIL ESMERALDENA ¿ASOSERLITIF¿

Pago a la Asociación de Servicios de Limpieza Tierra Fértil Esmeraldas ASOSERLITIF por el servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Esmeraldas por el período 21 de abril al 20 de julio de 2016, según facturas Nro. 001-001-202 y 001-001-203 fecha de emisión 29-07



264 258 29/07/2016 DEV NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


2,412.66 48.25 2,364.41 2,364.41 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N


265 258 29/07/2016 RDP NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.




266 259 29/07/2016 DEV NOR OGA 1002849683001 FLORES ARMAS MAYRA JEANETH


2,965.92 59.32 2,906.60 2,906.60 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N


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03/08/201647 de



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No.CUR



267 259 29/07/2016 RDP NOR OGA 1002849683001 FLORES ARMAS MAYRA JEANETH




268 261 29/07/2016 DEV NOR OGA 0491516933001 LIMPIEZA CARCHIPago a LIMPIEZA CARCHI servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de carchi por el período del 21 de junio al 20 de julio de 2016, según factura Nro. 001-001-031 fecha de emisión 26-07-2016.

4,367.48 87.35 4,280.13 4,280.13 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N


269 261 29/07/2016 RDP NOR OGA 0491516933001 LIMPIEZA CARCHIPago a LIMPIEZA CARCHI servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de carchi por el período del 21 de junio al 20 de julio de 2016, según factura Nro. 001-001-031 fecha de emisión 26-07-2016.



270 263 29/07/2016 DEV NOR OGA 0891750935001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FÉRTIL ESMERALDENA ¿ASOSERLITIF¿


12,356.94 247.14 12,109.80 12,109.80 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N


271 263 29/07/2016 RDP NOR OGA 0891750935001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FÉRTIL ESMERALDENA ¿ASOSERLITIF¿


1,482.83 0.00 1,482.83 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N



Pago a la Empresa Electrica Pública Estrategica Corporación Nacional de electricidad CNEL por el consumo de Energía Eléctrica de la Coord de Oficina Técnica de Esmetraldas, Agencias Esmeraldas, Muisne, y Quininde, según fact. Nro. 092-001-5431601, 092-001-5432766, 092-001-5433025 y 092-001-5433115.

1,970.22 0.00 1,970.22 1,970.22 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N



ENTIDAD: 051-2000-0000

347 347 13/07/2016 COM NOR OGA 1500712003 PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN

Pago por reposición a favor de Cristian Paredes Conductor Administrativo Zonal 2, quien procedió con el cambio de neumáticos del vehículo que se encuentra a su cargo así como también la reposición de 15 dólares de combustible por haber trasladado a funcionarios a la Oficina Técnica de Fco. De Orell

25.00 0.00 25.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N


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03/08/201648 de



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S. PagoNo.ORI

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348 348 13/07/2016 COM NOR OGA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

Pago por servicio de agua potable de la Oficina Tecncia de PAstaza correspondiente al os meses de Mayo y Junio 2016



349 347 13/07/2016 DEV NOR OGA 1500712003 PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN

Pago por reposición a favor de Cristian Paredes Conductor Administrativo Zonal 2, quien procedió con el cambio de neumáticos del vehículo que se encuentra a su cargo así como también la reposición de 15 dólares de combustible por haber trasladado a funcionarios a la Oficina Técnica de Fco. De Orell

25.00 0.00 25.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N


350 348 13/07/2016 DEV NOR OGA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

Pago a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, por suministro de agua potable a la Oficina Tecncia de Pastaza correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2016, Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0984.Suscrito Julia LopezCZ2. Soporte dctos adjuntos.



351 351 13/07/2016 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO

Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado los días 4 y 5 de mayo 2016 a la ciudad de Tena con la finalidad d



352 351 15/07/2016 DEV NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO

Pago Viaticos a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR ADM. de la Oficina Técnica de Sucumbíos, por comision los días 4 y 5 de mayo 2016 a la ciudad de Tena, Doc. MNro.DIGERCIC-CZ2-2016-0575.Suscrito Julia LopezCZ2.adj. doc. de soporte.



355 355 18/07/2016 COM NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

PAGO POR SERVICO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2016 DE LA OFICINA TECNICA DE TENA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TENA



356 356 18/07/2016 COM NOR OGA 1600364325001 ALDAZ JACOME ADITA SORAYA

Pago a favor de PINTURAS ALDAZ por la adquisición de materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería para diferentes actividades de la zona 2 segun facturas 001-001-86005 y 86004

3,955.60 0.00 3,955.60 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N


357 355 18/07/2016 DEV NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

PAGO AL GAD MINICIPAL DE TENA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MES DE FEBRERO 2016 DE LA OFICINA TECNICA DE TENA. DOC. DIGERCIC-CZ2-2016-1013-Suscrito Julia LopezCZ2.Adj. doc. de soporte.



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03/08/201649 de



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358 358 18/07/2016 COM NOR OGA 0602515868001 CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL

PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADOR DE LA COORDINACION ZONAL Y OFICINA TECNICA DE NAPO SEGUN FACTURA 001-001-12051 POR EL MES DE JUNIO



359 356 18/07/2016 DEV NOR OGA 1600364325001 ALDAZ JACOME ADITA SORAYA

Pago a favor de PINTURAS ALDAZ por la adquisición de materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería para diferentes actividades de la zona 2 segun facturas 001-001-86005 y 86004.Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-1016.Suscrito Julia Lopez CZ2.adj. doc. soporte

3,487.02 34.87 3,452.15 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N


360 360 18/07/2016 COM NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y GENERADOR DE LAOFICINA TECNICA DE PASTAZA POR EL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 002-004-799




PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SUMBIOS (NUEVA LOJA SHUSHUFINDI CASCALES) PERIODO MAYO 31 JUNIO 30 SEGUN FACTURAS 115-999-55758, 51820 Y 52274




PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA (LORETO, FCO ORELLANA Y SACHA) PERIODO MAYO 31 AL 30 DE JUNIO SEGUN FACTURA 115-999-50064, 52211 Y 52238



363 363 18/07/2016 COM NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA TECNICA DE TENA DEL MES DE JUNIO 2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TENA



364 356 18/07/2016 RDP NOR OGA 1600364325001 ALDAZ JACOME ADITA SORAYA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO Pago a favor de PINTURAS ALDAZ por la adquisición de materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería para diferentes actividades de la zona 2 segun facturas 001-001-86005 y 86004

468.58 0.00 468.58 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N


365 358 18/07/2016 DEV NOR OGA 0602515868001 CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL

PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADOR DE LA COORDINACION ZONAL Y OFICINA TECNICA DE NAPO SEGUN FACTURA 001-001-12051 POR EL MES DE JUNIO2016DOC.DIGERCIC-CZ2-2016-1026.Suscrito Julia LopezCZ2.Adj.doc.soporte



141


Fecha:Página:

03/08/201650 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



366 358 18/07/2016 RDP NOR OGA 0602515868001 CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL

REGULARIZACION DEL DEVENGADO PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADOR DE LA COORDINACION ZONAL Y OFICINA TECNICA DE NAPO SEGUN FACTURA 001-001-12051 POR EL MES DE JUNIO



367 360 18/07/2016 DEV NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y GENERADOR DE LAOFICINA TECNICA DE PASTAZA POR EL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 002-004-799.DOC. DIGERCIC-CZ2-2016-1027.Suscrito Julia LopezCZ2.Adj.doc.soporte



368 360 18/07/2016 RDP NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y GENERADOR DE LAOFICINA TECNICA DE PASTAZA POR EL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 002-004-799




PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SUMBIOS (NUEVA LOJA SHUSHUFINDI CASCALES) PERIODO MAYO 31 JUNIO 30 SEGUN.DOC.DIGERCIC-CZ2-2016-1030.Suscrito Julia LopezCZ2.adj.doc.soporte




PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA (LORETO, FCO ORELLANA Y SACHA) PERIODO MAYO 31 AL 30 DE JUNIO SEGUN DOC. DIGERCIC-CZ2-2016-1031.Suscrito Julia LopezCZ2-adj. doc. soporte

1,070.21 0.00 1,070.21 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N


371 371 18/07/2016 COM NOR OGA 1710056134001 CUZCO CAIZA SEGUNDO KLEBER

Pago por el mantenimiento del aire acondicionado de la Agencia Joya de los Sachas - Orellana segun factura 002-001-268



372 363 18/07/2016 DEV NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA TECNICA DE TENA DEL MES DE JUNIO 2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TENA.DOC. DIGERCIC-CZ2-2016-1032.Suscrito Julia LopezCZ2.adj.doc.soporte



373 371 18/07/2016 DEV NOR OGA 1710056134001 CUZCO CAIZA SEGUNDO KLEBER

Pago por el mantenimiento del aire acondicionado de la Agencia Joya de los Sachas - Orellana.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1033--Suscrito Julia LopezCZ2.adj.doc.soporte



141


Fecha:Página:

03/08/201651 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



374 371 18/07/2016 RDP NOR OGA 1710056134001 CUZCO CAIZA SEGUNDO KLEBER

REGULARIZACION DEL DEVENGADO Pago por el mantenimiento del aire acondicionado de la Agencia Joya de los Sachas - Orellana segun factura 002-001-268



375 375 25/07/2016 COM NOR OGA 1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO

PAGOPOR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE EL CHACO POR EL MES DE JUNIO 2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL CHACO



376 376 25/07/2016 COM NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES

PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PARA LE VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA 004-002-116381



377 377 25/07/2016 COM NOR OGA 2100284518001 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS

PAGOPOR SERVICO DE ARIRENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE SUCUMBIOS POR EL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA 001-001-14



378 375 25/07/2016 DEV NOR OGA 1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO

PAGOPOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE EL CHACO POR EL MES DE JUNIO 2016 A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO. DOC. DIGERCIC-CZ2-2016-1049.Suscrito Julia LopezCZ2. adj. doc. de soporte



379 376 25/07/2016 DEV NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEQ-751 DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA PERIODO MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA 004-002-116381.DOC.DIGERCIC-CZ2-2016-1051.Suscrito Julia LopezCZ2.adj.doc.de soporte



380 376 25/07/2016 RDP NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES

REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PARA LE VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA 004-002-116381



381 377 25/07/2016 DEV NOR OGA 2100284518001 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS

Pago a BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS por servicio de arriendo del local de Shushufindi periodo Junio 2016,factura #.001-001-14.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1052.Suscrito Julia Lopez CZ2.adj.doc.de soporte



141


Fecha:Página:

03/08/201652 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



382 382 25/07/2016 COM NOR OGA 2100284518001 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS

REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE SHUSHUFINDI DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA 001-001-14



383 382 25/07/2016 RDP NOR OGA 2100284518001 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS

REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE SHUSHUFINDI DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA 001-001-14



384 384 25/07/2016 COM NOR OGA 1500956030 VITERI BARRERA KATHERINE ISABEL

Reposición a Katherine Viteri, por haber adquirido unos materiales para la instalación de los rótulos de las agencias de Orellana y Sucumbíos por el valor de 39.90 dólares



385 384 25/07/2016 DEV NOR OGA 1500956030 VITERI BARRERA KATHERINE ISABEL

Reposición a Katherine Viteri, por haber adquirido unos materiales para la instalación de los rótulos de las agencias de Orellana y Sucumbíos por el valor de 39.90 dólares,Seg, Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-1037.Suscrito Julia Lopez CZ2.Adj.dco.de soporte



386 386 25/07/2016 COM NOR OGA 1500737596 SALTOS GUERRERO MAURICIO ENOC

Reposición a Mauricio Saltos, por adquisición de materiales para el mantenimiento urgente correctivo del generador eléctrico de la Oficina Técnica de Napo



387 386 25/07/2016 DEV NOR OGA 1500737596 SALTOS GUERRERO MAURICIO ENOC

Reposición a Mauricio Saltos, por adquisición de materiales para el mantenimiento urgente correctivo del generador eléctrico de la Oficina Técnica de Napo,Seg. Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-1038.Suscrito Julia LopezCZ2.adj.doc.de soporte



388 388 26/07/2016 COM NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

PAGO PORPROVISION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE LA OFICINA TECNICA DE SUCUMBIOS



389 389 26/07/2016 COM NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

PROVISION DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO DE LA OFICINA TECNICA DE SUCUMBIOS SEGUN FACTURA 001-001-248455



390 390 26/07/2016 COM NOR OGA 1600590341001 JUSE SANTI NANCY LILIAPago por la adquisición de un cargador para el funcionamiento del reloj biométrico de la Agencia de Registro Civil de Loreto, perteneciente a la Coordinación Zonal 2 segun factura 001-001-1219



141


Fecha:Página:

03/08/201653 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



391 388 26/07/2016 DEV NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

Pago por suministro de combustible ( diesel) para el vehiculo chevrolet de la Oficina Tecnica de Sucumbios,periodo Junio del 2016. Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-1061.Suscrito Julia LopezCZ2.adj. doc. de soporte.



392 388 26/07/2016 RDP NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO PAGO PORPROVISION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE LA OFICINA TECNICA DE SUCUMBIOS



393 389 26/07/2016 DEV NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

Pago por suministro de combustible(diesel)para el Generador Electrico de la Oficina Tecnica de Sucumbios, Segun Factura Nro 001-001-0248455.Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-1062.Suscrito Julia LopezCZ2.Adj.doc.de soporte

44.03 0.00 44.03 44.03 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N


394 389 26/07/2016 RDP NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO PROVISION DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO DE LA OFICINA TECNICA DE SUCUMBIOS SEGUN FACTURA 001-001-248455



396 390 26/07/2016 DEV NOR OGA 1600590341001 JUSE SANTI NANCY LILIAPago por la adquisición de un cargador para el funcionamiento del reloj biométrico de la Agencia de Registro Civil de Loreto-Orellana, segun factura 001-001-1219.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1066.Suscrito Julia LopezCZ.adj. doc. soporte



397 390 26/07/2016 RDP NOR OGA 1600590341001 JUSE SANTI NANCY LILIAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Pago por la adquisición de un cargador para el funcionamiento del reloj biométrico de la Agencia de Registro Civil de Loreto, perteneciente a la Coordinación Zonal 2 segun factura 001-001-1219



398 398 27/07/2016 COM NOR OGA 1500688583001 CERDA GREFA YADIRA KATERINE

Pago por la adquisición de rótulos para identificar las agencias de la provincia de Orellana y Sucumbíos de la Coordinación Zonal 2. segun factura 001-001-367



399 399 27/07/2016 COM NOR OGA 2290327159001 ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC

ASORAMREC, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA SEGUN FACTURA 001-001-47, POR EL PERIODO 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2016



141


Fecha:Página:

03/08/201654 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



400 398 27/07/2016 DEV NOR OGA 1500688583001 CERDA GREFA YADIRA KATERINE

Pago por la adquisición de rótulos para identificar las agencias de la provincia de Orellana y Sucumbíos de la Coordinación Zonal 2. segun factura 001-001-367.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1029.Suscrito Julia LopezCZ2.adjunto documentos de soporte



401 401 27/07/2016 COM NOR OGA 1600549438001 LOZADA POZO JESSICA TATIANA

LAS ORQUIDEAS, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA TECNICA DE PASTAZA PERIODO 20 DE JUNIO 21 DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA 001-001-17



402 398 27/07/2016 RDP NOR OGA 1500688583001 CERDA GREFA YADIRA KATERINE

REGULARIZACION DEL DEVENGADO Por la adquisición de rótulos para identificar las agencias de la provincia de Orellana y Sucumbíos de la Coordinación Zonal 2. segun factura 001-001-367



403 403 27/07/2016 COM NOR OGA 1591714569001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SHIKA PANKA AMBIENTADOR NATURAL ASOSERLIMSHI

ASSERLIMSHI, PAGO POR SERVICIO LIMPIEZA DE LA OFICINA TECNICA DE NAPO PERIODO 20 D EJUNIO 21 DE JULIO SEGUN FACTURA 001-001-7



404 404 27/07/2016 COM NOR OGA 1792612667001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU

ASOMNAINCLU, PAGO POR SERVICO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA TECNICA DE SUCUMBIOS PERIODO 21 DE JUNIO 20 DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA 001-001-35



405 405 27/07/2016 COM NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

PAGOPOR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNCIA DE SUCUMBIOS POR LOS MESE SDE ABRIL Y MAYO 2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LAGO AGRIO.



406 399 27/07/2016 DEV NOR OGA 2290327159001 ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC

PAGO ASORAMREC, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA SEGUN FACTURA 001-001-47, POR EL PERIODO 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2016.DOC. DIGERCIC-CZ2-2016-1094.SUSCRITO JULIA LOPEZ CZ2.ADJ.DOC.SOPORTE

3,053.24 61.06 2,992.18 2,992.18 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N


407 399 27/07/2016 RDP NOR OGA 2290327159001 ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC

REGULARIZACION DEL DEVENGADO ASORAMREC, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA SEGUN FACTURA 001-001-47, POR EL PERIODO 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2016



141


Fecha:Página:

03/08/201655 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR



408 401 27/07/2016 DEV NOR OGA 1600549438001 LOZADA POZO JESSICA TATIANA

LAS ORQUIDEAS, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA TECNICA DE PASTAZA PERIODO 20 DE JUNIO 21 DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA 001-001-17.DOC.DIGERCIC-CZ2-2016-1096.SUSCRITO JULIA LOPEZCZ2.ADJDOC.SOPORTE



409 401 27/07/2016 RDP NOR OGA 1600549438001 LOZADA POZO JESSICA TATIANA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO LAS ORQUIDEAS, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA TECNICA DE PASTAZA PERIODO 20 DE JUNIO 21 DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA 001-001-17



410 403 27/07/2016 DEV NOR OGA 1591714569001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SHIKA PANKA AMBIENTADOR NATURAL ASOSERLIMSHI

Pago "ASOSERLIMSHI", Por servicio de limpieza de la oficina Tecnica de Tena-Napo, periodo 20 de Junio 21 de Julio 2016.Factura 001-001-000000007.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1097.Suscrito Julia LopezCZ2.adj.docmentos de soporte



411 403 27/07/2016 RDP NOR OGA 1591714569001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SHIKA PANKA AMBIENTADOR NATURAL ASOSERLIMSHI

REGULARIZACION DEL DEVENGADO ASSERLIMSHI, PAGO POR SERVICIO LIMPIEZA DE LA OFICINA TECNICA DE NAPO PERIODO 20 D EJUNIO 21 DE JULIO SEGUN FACTURA 001-001-7



412 404 27/07/2016 DEV NOR OGA 1792612667001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU

Pago ASOMNAINCLU, por servicio de limpieza del la Oficina tecnica de Sucumbios periodo 21 de Junio al 20 de Julio del 2016. Segun factura Nro 001-001-000000035.Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-1095.Suscrito Julia LopezCZ2.adj.doc.de soporte



413 404 27/07/2016 RDP NOR OGA 1792612667001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU

REGULARIZACION DEL DEVENGADO ASOMNAINCLU, PAGO POR SERVICO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA TECNICA DE SUCUMBIOS PERIODO 21 DE JUNIO 20 DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA 001-001-35



414 405 28/07/2016 COM RTO OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

RTO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNCIA DE SUCUMBIOS POR LOS MESE SDE ABRIL Y MAYO 2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LAGO AGRIO.

(10.10) 0.00 (10.10) 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N

Total Fuente: 001

415 415 28/07/2016 COM NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE D ELA OFICINA TECNCIA DE SUCUMBIOS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 A FAVOR DE L MUNICIPIO DE LAGO A GRIO SEGUN FACTURA 001-006-2314 Y 2315



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Fecha:Página:

03/08/201656 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



416 415 29/07/2016 DEV NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNCIA DE SUCUMBIOS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 A FAVOR DE L MUNICIPIO DE LAGO A GRIO SEGUN FACTURA 001-006-2314 Y 2315.DOC.DIGERCIC-CZ2-2016-1099.SUSCRITO JULIA LOPEZCZ2-ADJ.DOC.SOPORTE.

19.92 0.00 19.92 19.92 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N


417 417 29/07/2016 COM NOR OGA 0907122204001 PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO

PAGO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 001-001-1503 A FAVOR DE PERIODICO SOL DE ORIENTE



418 418 29/07/2016 COM NOR OGA 1500577760001 ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE

PAGO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 002-001-2425 A FAVOR DE RVT RADIO SATELITAL



419 419 29/07/2016 COM NOR OGA 1708536675001 DAVILA RIERA JORGE GERARDO

PAGO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 001-001-1595 A FAVOR DE RADIO LA VOZ DEL NAPO



420 420 29/07/2016 COM NOR OGA 1790163733001 VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA

Pago por el Servicio de Radiación difusión para promocionar los programas y servicios que brinda el registro civil a través de las agencias cantonales y oficinas técnicas de la Coordinacion Zonal 2 segun factura 011-001-1788 a favor de RADIO SUCUMBIOS



421 421 29/07/2016 COM NOR OGA 1691715864001 HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA

Pago por el Servicio de Radiación difusión para promocionar los programas y servicios que brinda el registro civil a través de las agencias cantonales y oficinas técnicas de la Coordinacion Zonal 2 a favor de SONOVISION segun factura 001-001-1199



423 418 29/07/2016 DEV NOR OGA 1500577760001 ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE

PAGO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 002-001-2425 A FAVOR DE RVT RADIO SATELITALDOC.DIGERCIC-CZ2-2016-1135.SUSCRITO JULIA LOPEZCZ2.ADJ.DOC.SOPORTE



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Fecha:Página:

03/08/201657 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR



424 418 29/07/2016 RDP NOR OGA 1500577760001 ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE

REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 002-001-2425 A FAVOR DE RVT RADIO SATELITAL



425 425 29/07/2016 COM NOR OGA 1500576028001 MANJARREZ PAZOS KALINA YAHAIRA

Pago por la adquisición de telones que serán utilizados en los módulos de cedulación de las agencias de registro civil de la coordinación zonal 2. segun factura 001-001-136 a favor de MANJARRES PAZOS KALINA YAHAIRA



426 417 29/07/2016 DEV NOR OGA 0907122204001 PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO

PAGO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 001-001-1503 A FAVOR DE PERIODICO SOL DE ORIENTE.DIGERCIC-2016-1135.SUSCRITO JULIA LOPEZCZ2.ADJ.DOC.SOPORTE



427 417 29/07/2016 RDP NOR OGA 0907122204001 PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO

REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 001-001-1503 A FAVOR DE PERIODICO SOL DE ORIENTE



428 419 29/07/2016 DEV NOR OGA 1708536675001 DAVILA RIERA JORGE GERARDO

PAGO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 001-001-1595 A FAVOR DE RADIO LA VOZ DEL NAPO.DOC. DIGERCIC-CZ2-2016-1135.SUSCRITO JULIA LOPEZCZ2.ADJ.DOC.SOPORTE



429 419 29/07/2016 RDP NOR OGA 1708536675001 DAVILA RIERA JORGE GERARDO

REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR SERVICO DE RADIO DIFUSION DE DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SEGUN FACTURA 001-001-1595 A FAVOR DE RADIO LA VOZ DEL NAPO



430 420 29/07/2016 DEV NOR OGA 1790163733001 VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA

Pago por el Servicio de difusión Radial para promocionar los programas y servicios que brinda el registro civil a través de las agencias cantonales y oficinas técnicas de la Coordinacion Zonal 2 segun factura 011-001-1788 a favor de RADIO SUCUMBIOS.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-113-Suscrito Julia Lopezcz



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03/08/201658 de



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431 420 29/07/2016 RDP NOR OGA 1790163733001 VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA

REGULARIZACION DEVENGADO Pago por el Servicio de Radiación difusión para promocionar los programas y servicios que brinda el registro civil a través de las agencias cantonales y oficinas técnicas de la Coordinacion Zonal 2 segun factura 011-001-1788 a favor de RADIO SUCUMBIOS



432 421 29/07/2016 DEV NOR OGA 1691715864001 HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA

Pago difusión radial para promocionar los programas y servicios que brinda el Registro Civil a través de las agencias Cantonales y Oficinas Técnicas de la Coordinacion Zonal 2 a favor de SONOVISION,factura 001-001-1199.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1134.Suscrito Julia LopezCZ2.adj.dcoc.soporte



433 421 29/07/2016 RDP NOR OGA 1691715864001 HERCONSLAC COMUNICACIONES CIA LTDA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO Por el Servicio de Radiación difusión para promocionar los programas y servicios que brinda el registro civil a través de las agencias cantonales y oficinas técnicas de la Coordinacion Zonal 2 a favor de SONOVISION segun factura 001-001-1199



434 425 29/07/2016 DEV NOR OGA 1500576028001 MANJARREZ PAZOS KALINA YAHAIRA

Pago por la adquisición de telones que serán utilizados en los módulos de las agencias de registro civil de la coordinación zonal2, segun factura 001-001-136 a favor de MANJARRES PAZOS KALINA YAHAIRA.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1110.Suscrito Julia LopezCZ2.Adj.doc.soporte.



435 425 29/07/2016 RDP NOR OGA 1500576028001 MANJARREZ PAZOS KALINA YAHAIRA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO Por la adquisición de telones que serán utilizados en los módulos de cedulación de las agencias de registro civil de la coordinación zonal 2. segun factura 001-001-136 a favor de MANJARRES PAZOS KALINA YAHAIRA



436 436 29/07/2016 COM NOR OGA 0502458466001 BUENANO VEGA LUIS ARTURO

Pago por el servicio de mantenimiento correctivo de paredes y cerramientos en las agencias y oficinas técnicas de Napo, Orellana y Sucumbios segun factura 001-001-268 a favor de multi servicios LABV



437 437 29/07/2016 COM NOR OGA 1500209786001 ALVARADO GREFA ROSA BLANCA

Pago por la adquisición de rollos de cinta de papel japonés para concluir con el proyecto de restauración de libros que reposan en las áreas de archivo provinciales de las Oficinas Técnicas de La Coordinación Zona 2 segun factura 001-001-10630 a favor de papeleria paco



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03/08/201659 de



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438 437 29/07/2016 DEV NOR OGA 1500209786001 ALVARADO GREFA ROSA BLANCA

Pago por la adquisición de rollos de cinta de papel japonés para concluir con el proyecto de restauración de libros que reposan en las áreas de archivo provinciales de las Oficinas Técnicas de Zona2 factura 001-001-10630 a favor de papeleria paco.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1064.Julia LopezCZ2



439 439 29/07/2016 COM NOR OGA 1500329386001 MERIZALDE CAMPOVERDE FRANCISCO VINICIO

Pago por la adquisición e instalación de persianas en las áreas de producción, administración y financiero de la Oficina Técnica de Napo, Agencia Tena. segun factura 001-001-1456 a favor de decoraciones SUSY



440 437 29/07/2016 RDP NOR OGA 1500209786001 ALVARADO GREFA ROSA BLANCA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO por la adquisición de rollos de cinta de papel japonés para concluir con el proyecto de restauración de libros que reposan en las áreas de archivo provinciales de las Oficinas Técnicas de La Coordinación Zona 2 segun factura 001-001-10630 a favor de papeleria paco



441 441 29/07/2016 COM NOR OGA 1600364325001 ALDAZ JACOME ADITA SORAYA

Pago por la adquisición de pintura para el mantenimiento correctivo de paredes y cerramientos para la Agencia de la COodinacion ZOnal 2 segun factura 001-001-86019 a favor de PINTURAS ALDAZ



442 442 29/07/2016 COM NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAPago por el mantenimiento correctivo de los ascensores que equipan las oficinas técnicas provinciales de Pastaza, Napo y Sucumbios. segun factura 001-001-4763 a favor de MG CIA LTDA. ASCENSORES



443 439 29/07/2016 DEV NOR OGA 1500329386001 MERIZALDE CAMPOVERDE FRANCISCO VINICIO

Pago por la adquisición e instalación de persianas en las áreas de producción, administración y financiero de la Oficina Técnica de Napo, Agencia Tena. segun factura 001-001-1456 a favor de decoraciones SUSY.Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-1109.Suscrito por Julia Lopez CZ2



444 444 29/07/2016 COM NOR OGA 1500576028001 MANJARREZ PAZOS KALINA YAHAIRA

Pago por la adquisición e instalación de mamparas modulares divisoras de oficina para la ampliación de la bodega zonal. segun factura 001-001-138 a favor de MANJARREZ PAZOZ KALINA



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03/08/201660 de



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445 441 29/07/2016 DEV NOR OGA 1600364325001 ALDAZ JACOME ADITA SORAYA

Pago por la adquisición de pintura para el mantenimiento correctivo de paredes y cerramientos para la Agencia de la COodinacion ZOnal 2 segun factura 001-001-86019 a favor de PINTURAS ALDAZ.Doc DIGERCIC-CZ2-2016-1039.Suscrito Julia Lopez CZ2-adj.doc.soporte



446 439 29/07/2016 RDP NOR OGA 1500329386001 MERIZALDE CAMPOVERDE FRANCISCO VINICIO

REGULARIZACION DEL DEVENGADO Pago por la adquisición e instalación de persianas en las áreas de producción, administración y financiero de la Oficina Técnica de Napo, Agencia Tena. segun factura 001-001-1456 a favor de decoraciones SUSY



447 441 29/07/2016 RDP NOR OGA 1600364325001 ALDAZ JACOME ADITA SORAYA

REGULARIZACION DEL DEVENGADO Pago por la adquisición de pintura para el mantenimiento correctivo de paredes y cerramientos para la Agencia de la COodinacion ZOnal 2 segun factura 001-001-86019 a favor de PINTURAS ALDAZ



448 442 29/07/2016 DEV NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAPago por el mantenimiento correctivo de los ascensores que equipan las oficinas técnicas provinciales de Pastaza, Napo y Sucumbios. segun factura 001-001-4763 a favor de MG CIA LTDA. ASCENSORES.Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-1065.Suscrito Julia Lopez CZ2.adj.doc.soporte



449 442 29/07/2016 RDP NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Pago por el mantenimiento correctivo de los ascensores que equipan las oficinas técnicas provinciales de Pastaza, Napo y Sucumbios. segun factura 001-001-4763 a favor de MG CIA LTDA. ASCENSORES

117.59 0.00 117.59 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N


451 436 30/07/2016 DEV NOR OGA 0502458466001 BUENANO VEGA LUIS ARTURO

Pago por el servicio de mantenimiento correctivo de paredes y cerramientos en las agencias y oficinas técnicas de Napo, Orellana y Sucumbios segun factura 001-001-268 a favor de multi servicios LABV.Doc.DIGERCIC-CZ2-2016-1098.Suscrito Julia LopezCZ.adj.doc.soporte



452 436 30/07/2016 RDP NOR OGA 0502458466001 BUENANO VEGA LUIS ARTURO

REGULARIZACIO DEL DEVENGADO Pago por el servicio de mantenimiento correctivo de paredes y cerramientos en las agencias y oficinas técnicas de Napo, Orellana y Sucumbios segun factura 001-001-268 a favor de multi servicios LABV




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03/08/201661 de



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ENTIDAD: 051-3000-0000

508 508 14/07/2016 COM NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

EERSA RIOBAMBA.- Comprometer pago energia eléctrca Agencias Chimborazo, Riobamba 10338, Guamote 15734240, Colta 15717860, Penipe 15701978, Alausi 15748040, Guano 15710621, de junio 2016 según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1263, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1281.

948.90 0.00 948.90 0.00 APROBADO APPEREZM APPEREZM APPEREZM N N


509 509 14/07/2016 COM NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL

RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL.- Comprometer el pago de arriendo de la Agencia Pangua -Cotopaxi Fac N 42 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1264 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1285.

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO APPEREZM APPEREZM APPEREZM APPEREZM N N


510 510 14/07/2016 COM NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

ELEPCOSA.- Comprometer el pago para energia eléctrica Agencias Cotopaxi, Latacunga Fac N 1709601, Zumbahua Fac N 1709600, Sigchos Fac N 1709599 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1265 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1286.




CNEL BOLIVAR.- Comprometer el pago para energia eléctrica Agencias Bolivar, Guaranda Fac N 1070869, San Miguel Fac N 1108164, de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1266 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1287.



512 512 14/07/2016 COM NOR OGA 0202304598001 DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA

DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA.- Comprometer el pago de arriendo de la Agencia Caluma-Bolivar Fac N 40 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1267 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1288.



513 513 14/07/2016 COM NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE GUARANDA.- Comprometer el pago de consumo de agua patable de la Agencia Guaranda-Bolivar Fac N 66213 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1269 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1290.



514 514 14/07/2016 COM NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

ELEPCOSA.- Comprometer el pago para energia eléctrica Agencias Cotopaxi, Pujilí Fac N 1746514, Salcedo Fac N 1781234, Pangua Fac N 1793858 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1283 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1294.



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03/08/201662 de



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515 515 14/07/2016 COM NOR OGA 0560001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

GAD SIGCHOS.- Comprometer el pago de consumo de agua patable de la Agencia Sigchos-Cotopaxi Fac N 13367 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1271 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1292.



516 516 14/07/2016 COM NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO

MEZA AROCA NELSON.- Comprometer presupuesto para el pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Oficina Técnica de Bolivar Fac N 2310 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1272, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1293.



517 517 15/07/2016 COM NOR OGA 0202304598001 DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA

DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA.- Comprometer el pago del valor del IVA para el pago de arriendo de la Agencia Caluma-Bolivar Fac N 40 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1267 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1288.



518 518 15/07/2016 COM NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL

RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL.- Comprometer el valor del IVA para el pago de arriendo de la Agencia Pangua-Cotopaxi Fac N 42 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1264 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1285.



519 519 15/07/2016 COM NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA

GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA.- Comprometer el presupuesto para el pago de arriendo de la Agencia Echeandia-Bolivar Fac N 3437 de junio 2016, segpun autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1268 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1289.



520 520 15/07/2016 COM NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA

GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA.- Comprometer el presupuesto del valor de IVA para el pago de arriendo de la Agencia Echeandia-Bolivar Fac N 3437 de junio 2016, segpun autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1268 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1289.



521 521 15/07/2016 COM NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED

MOHAMED MOHAMED RADY MAHMOUD.- Comprometer el presupuesto para el pago de arriendo de la Agencia Cumanda-Chimborazo Fac N 6285 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1296 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1298.



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03/08/201663 de



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522 522 15/07/2016 COM NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED

MOHAMED MOHAMED RADY MAHMOUD.- Comprometer el valor de IVA para el pago de arriendo de la Agencia Cumanda-Chimborazo Fac N 6285 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1296 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1298.



523 508 15/07/2016 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

EERSA RIOBAMBA.- Devengar el pago energía eléctrica Agencias Chimborazo, Riobamba 10338, Guamote 15734240, Colta 15717860, Penipe 15701978, Alausi 15748040, Guano 15710621, de junio 2016 según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1263, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1281.

948.90 0.00 948.90 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS APPEREZM S N


524 524 15/07/2016 COM NOR OGA 1891764592001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DURACLEAN LIMPIO DURADERO ASOSERLID

ASOSERLID.- Comprometer presupuesto para el pago de servicio de limpieza integral en edificaciones de la Oficina Técnica de Tungurahua Fac N 6 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1300 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1306.

5,665.44 0.00 5,665.44 0.00 APROBADO APPEREZM APPEREZM APPEREZM N N


525 525 15/07/2016 COM NOR OGA 1891764592001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DURACLEAN LIMPIO DURADERO ASOSERLID

ASOSERLID.- Comprometer el valor de IVA para el pago de servicio de limpieza integral en edificaciones de la Oficina Técnica de Tungurahua Fac N 6 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1300 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1306.



526 510 15/07/2016 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

ELEPCOSA.- Devengar el pago de energía eléctrica Agencias Cotopaxi, Latacunga Fac N 1709601, Zumbahua Fac N 1709600, Sigchos Fac N 1709599 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1265 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1286.




CNEL BOLIVAR.- Devengar el pago para energia eléctrica Agencias Bolivar, Guaranda Fac N 1070869, San Miguel Fac N 1108164, de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1266 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1287.



528 513 15/07/2016 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE GUARANDA.- Devengar el pago de consumo de agua patable de la Agencia Guaranda-Bolivar Fac N 66213 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1269 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1290.



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03/08/201664 de



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529 514 15/07/2016 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

ELEPCOSA.- Devengar el pago de energia eléctrica Agencias Cotopaxi, Pujilí Fac N 1746514, Salcedo Fac N 1781234, Pangua Fac N 1793858 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1283 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1294.



530 515 15/07/2016 DEV NOR OGA 0560001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

GAD SIGCHOS.- Devengar el pago de consumo de agua patable de la Agencia Sigchos-Cotopaxi Fac N 13367 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1271 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1292.



531 516 15/07/2016 DEV NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO

MEZA AROCA NELSON.- Devengar el pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Oficina Técnica de Bolivar Fac N 2310 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1272, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1293.



532 516 15/07/2016 RDP NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO

MEZA AROCA NELSON.- Devengar el pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Oficina Técnica de Bolivar Fac N 2310 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1272, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1293.

3.13 0.00 3.13 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N


533 512 18/07/2016 DEV NOR OGA 0202304598001 DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA

DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA.- Devengar el pago de arriendo de la Agencia Caluma-Bolivar Fac N 40 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1267 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1288.

216.07 17.29 198.78 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS APPEREZM S N


534 517 18/07/2016 RDP NOR OGA 0202304598001 DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA

DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA.- REG. IVA FACT. 40 por el pago de arriendo de la Agencia Caluma-Bolivar de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1267 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1288.



535 509 18/07/2016 DEV NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL

RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL.- Devengar el pago de arriendo de la Agencia Pangua -Cotopaxi Fac N 42 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1264 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1285.



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03/08/201665 de



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536 518 18/07/2016 RDP NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL

RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL.-REG. IVA FACT.42 para el pago de arriendo de la Agencia Pangua-Cotopaxi mes de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1264 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1285.



537 519 18/07/2016 DEV NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA

GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA.- Devengar el pago de arriendo de la Agencia Echeandia-Bolivar Fac N 3437 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1268 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1289.



538 520 18/07/2016 RDP NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA

GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA.-REG. IVA FACT. 3437 para el pago de arriendo de la Agencia Echeandia-Bolivar de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1268 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1289.



539 521 18/07/2016 DEV NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED

MOHAMED MOHAMED RADY MAHMOUD.- Devengar el pago de arriendo de la Agencia Cumanda-Chimborazo Fac N 6285 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1296 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1298.



540 522 18/07/2016 RDP NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED

MOHAMED MOHAMED RADY MAHMOUD.- REG. IVA FACT. 6285 por el pago de arriendo de la Agencia Cumanda-Chimborazo mes de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1296 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1298.



541 524 18/07/2016 DEV NOR OGA 1891764592001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DURACLEAN LIMPIO DURADERO ASOSERLID

ASOSERLID.-Devengar el pago de servicio de limpieza integral en edificaciones de la Oficina Técnica de Tungurahua Fac N 6 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1300 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1306.

5,665.44 113.31 5,552.13 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS APPEREZM S N


542 525 18/07/2016 RDP NOR OGA 1891764592001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DURACLEAN LIMPIO DURADERO ASOSERLID

ASOSERLID.- REG. IVA FACT.6 por el pago de servicio de limpieza integral en edificaciones de la Oficina Técnica de Tungurahua mes de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1300 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1306.



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543 543 18/07/2016 COM NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA.- Comprometer el presupuesto para el pago de combustible del vehículo institucional placas PEQ-0774 de la oficina técnica de Cotopaxi Fac N 2363, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1310 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1325.



544 544 19/07/2016 COM NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

DISGASCOTOPAXI.- Comprometer el presupuesto para el pago de combustible de los generadores de las Agencias Latacunga y Sigchos Cotopaxi, Fac N° 2364 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1311 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1326.



545 545 19/07/2016 COM NOR OGA 0701499295001 VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR

VINTIMILLA FLORES SUSANA.- Comprometer el presupuesto para el pago de combustible del vehículo PEQ-768 de la Oficina Técnica de Chimborazo, Fac N° 41933 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1313 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1328.



546 546 19/07/2016 COM NOR OGA 0660000950001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE

GAD PENIPE.- Comprometer el presupuesto para el pago de Agua Potable de la Agencia Penipe-Chimborazo Fac N° 2552 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1312 de Ing. Teresa Constante, autorización N DIGERCIC-CZ3-2016-1327.



547 543 20/07/2016 DEV NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA.- Devengar el pago de combustible del vehículo institucional placas PEQ-0774 de la oficina técnica de Cotopaxi Fac N 2363, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1310 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1325.



548 543 20/07/2016 RDP NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA.- REG. IVA FACT. 2363 por el pago de combustible del vehículo institucional placas PEQ-0774 de la oficina técnica de Cotopaxi, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1310 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1325.



549 544 20/07/2016 DEV NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

DISGASCOTOPAXI.- Devengar el pago de combustible de los generadores de las Agencias Latacunga y Sigchos Cotopaxi, Fac N° 2364 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1311 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1326.



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550 544 20/07/2016 RDP NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

DISGASCOTOPAXI.- REG. IVA FACT. 2364 pago de combustible de los generadores de las Agencias Latacunga y Sigchos Cotopaxi, de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1311 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1326.



551 545 20/07/2016 DEV NOR OGA 0701499295001 VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR

VINTIMILLA FLORES SUSANA.- Devengar el pago de combustible del vehículo PEQ-768 de la Oficina Técnica de Chimborazo, Fac N° 41933 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1313 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1328.



552 545 20/07/2016 RDP NOR OGA 0701499295001 VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR

VINTIMILLA FLORES SUSANA.-REG. IVA FACT. 41933 por el pago de combustible del vehículo PEQ-768 de la Oficina Técnica de Chimborazo, de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1313 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1328.



553 546 20/07/2016 DEV NOR OGA 0660000950001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE

GAD PENIPE.- Devengar el pago de Agua Potable de la Agencia Penipe-Chimborazo Fac N° 2552 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1312 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1327.



554 554 22/07/2016 COM NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

GAD LATACUNGA.- Comprometer el presupuesto para el pago de agua potable de la Agencia Latacunga-Cotopaxi de acuerdo a estado de cuenta de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1384 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1372.




EEASA.- Comprometer pago consumo energia eléctrica Agencias-Tungurahua Ambato N° 3660923, Baños N° 3682057, Patate 3605543, Píllaro 3692450, Quero 3634429, Tisaleo 3686112 de junio 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1343, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1366.



556 556 27/07/2016 COM NOR OGA 1890142245001 CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

CENTRO DE SERVICIO ALONSO GAVILANEZ.- Comprometer el presupuesto para el pago de combustible de la Oficina Técnica de Tungurahua Fac N° 32934 de junio 2016. según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1369 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-2016-1369.



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557 557 27/07/2016 COM NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

GAD RIOBAMBA.- Comprometer presupuesto para el pago de agua potable de la Agencia Riobamba-Chimborazo PRE PLANILLA N° 270, de junio 2016 según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1350 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1380.



558 558 27/07/2016 COM NOR OGA 0660000520001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA

GAD COLTA.- Comprometer presupuesto para el pago de agua potable de la Agencia Colta-Chimborazo Fac N° 5027, de junio 2016 según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1349 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1377.



559 559 27/07/2016 COM NOR OGA 1890142245001 CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

CENTRO DE SERVICIO ALONSO GAVILANEZ.- Comprometer el presupuesto para el pago de combustible del vehículp PEI-2330 de la Coordinación Zonal 3 Fac N° 32934 de junio 2016. según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1369 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-2016-1369.



560 560 27/07/2016 COM NOR OGA 1716895006001 ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA

ESCOBAR ALMEIDA DANIELA.- Comprometer el presupuesto para el pago de Telones de tela black out azul cielo y tubos de alumino para la Zona 3 el servicio de cedulación, Fac N° 1387, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1357, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1379.



561 561 27/07/2016 COM NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH

SARCO GUERRERO TANIA.- Comprometer el presupuesto para pago de arriendo de la Agencia La Mana-Cotopaxi Fac. N° 201 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1381 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1383.



562 562 27/07/2016 COM NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH

SARCO GUERRERO TANIA.- Comprometer el presupuesto del valor de IVA para pago de arriendo de la Agencia La Mana-Cotopaxi Fac. N° 201 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1381 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1383.




EEASA.- Devengar el pago consumo energia eléctrica Agencias-Tungurahua Ambato N° 3660923, Baños N° 3682057, Patate 3605543, Píllaro 3692450, Quero 3634429, Tisaleo 3686112 de junio 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1343, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1366.



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03/08/201669 de



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564 556 28/07/2016 DEV NOR OGA 1890142245001 CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

CENTRO DE SERVICIO ALONSO GAVILANEZ.- Devengar el pago de combustible del vehículo Placas PEQ-0769de la Oficina Técnica de Tungurahua Fac N° 32934 de junio 2016. según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1344 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1369.



565 556 28/07/2016 RDP NOR OGA 1890142245001 CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

CENTRO DE SERVICIO ALONSO GAVILANEZ.- REG. IVA FACT 32934 por el pago de combustible de la Oficina Técnica de Tungurahua de junio 2016. según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1344 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-2016-1369.

4.85 0.00 4.85 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N


566 557 28/07/2016 DEV NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

GAD RIOBAMBA.- Devengar el pago de agua potable de la Agencia Riobamba-Chimborazo Fact. 270 Junio 2016 según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1350 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1380.



567 558 28/07/2016 DEV NOR OGA 0660000520001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA

GAD COLTA.- Devengar el pago de agua potable de la Agencia Colta-Chimborazo Fac N° 5027, de junio 2016 según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1349 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1377.



568 559 28/07/2016 DEV NOR OGA 1890142245001 CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

CENTRO DE SERVICIO ALONSO GAVILANEZ.- Devengar el pago de combustible del vehículp PEI-2330 de la Coordinación Zonal 3 Fac N° 32933 de junio 2016. según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1360 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1378.



569 569 28/07/2016 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMAPA AMBATO.- Comprometer el presupuesto para consumo de agua potable de la Agencia Ambato Fac N° 4048 de mayo y junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1384, de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1384.



570 559 28/07/2016 RDP NOR OGA 1890142245001 CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

CENTRO DE SERVICIO ALONSO GAVILANEZ.- Devengar el pago de combustible del vehículp PEI-2330 de la Coordinación Zonal 3 Fac N° 32933 de junio 2016. según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1360 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1378.



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571 571 28/07/2016 COM NOR OGA 1860000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

GAD PATATE.- Comprometer presupuesto para consumo de agua potable de la Agencia Patate según estado de cuenta de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1382, de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1384.



572 572 28/07/2016 COM NOR OGA 1860000800001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO

GAD QUERO.- Comprometer el presupuesto para consumo de agua potable de la Agencia Quero Oficio N° 0172-TM-GADMCSQ de mayo 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1382, de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1384.



573 573 28/07/2016 COM NOR OGA 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO

GAD TISALEO.- Comprometer el presupuesto para consumo de agua potable de la Agencia Tisaleo Fac N° de mayo 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1382, de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1384.



574 574 29/07/2016 COM NOR OGA 1715314116001 CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO

VICTOR CARBALLO GUTIERREZ.- Comprometer el presupuesto para pago de limpieza integral en edificaciones de la Oficina Técnica de Bolivar Fac N° 541 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1389 de Ing. Teresa Constate, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1399.



575 560 29/07/2016 DEV NOR OGA 1716895006001 ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA

ESCOBAR ALMEIDA DANIELA.- Devengar el pago de Telones de tela black out azul cielo y tubos de alumino para la Zona 3 el servicio de cedulación, Fac N° 1387, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1357, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1379.

1,112.45 11.12 1,101.33 1,101.33 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS APPEREZM S N


576 576 29/07/2016 COM NOR OGA 1715314116001 CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO

VICTOR CARBALLO GUTIERREZ.- Comprometer presupuesto para regularización de IVA por el pago de limpieza integral en edificaciones de la Oficina Técnica de Bolivar Fac N° 541 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1389 de Ing. Teresa Constate, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1399.



577 560 29/07/2016 RDP NOR OGA 1716895006001 ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA

ESCOBAR ALMEIDA DANIELA.-REG. IVA FACT. 1387 por el pago de Telones de tela black out azul cielo y tubos de alumino para la Zona 3 el servicio de cedulación, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1357, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1379.



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578 561 29/07/2016 DEV NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH

SARCO GUERRERO TANIA.-Devengar el pago de arriendo de la Agencia La Mana-Cotopaxi Fac. N° 201 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1381 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1383.



579 562 29/07/2016 RDP NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH

SARCO GUERRERO TANIA.- REG. IVA FACT. 201 por el pago de arriendo de la Agencia La Mana-Cotopaxi de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1381 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1383.



580 569 29/07/2016 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMAPA AMBATO.- Devengar el pago por consumo de agua potable de la Agencia Ambato Fac N° 4048 de mayo y junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1382 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1384.



581 573 29/07/2016 DEV NOR OGA 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO

GAD TISALEO.- Devengar el pago de agua potable de la Agencia Tisaleo Fac N°18070 de mayo 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1382 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1384.



582 572 29/07/2016 DEV NOR OGA 1860000800001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO

GAD QUERO.- Devengar el pago por el consumo de agua potable de la Agencia Quero Oficio N° 0172-TM-GADMCSQ de mayo 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1382 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1384.



583 571 29/07/2016 DEV NOR OGA 1860000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

GAD PATATE.-Devengar el pago por consumo de agua potable de la Agencia Patate según estado de cuenta de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1382 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1384.



584 554 29/07/2016 DEV NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

GAD LATACUNGA.-Devengar el pago de agua potable de la Agencia Latacunga-Cotopaxi de acuerdo a estado de cuenta de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1348 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1372.



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585 574 29/07/2016 DEV NOR OGA 1715314116001 CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO

VICTOR CARBALLO GUTIERREZ.- Devengar el pago de limpieza integral en edificaciones de la Oficina Técnica de Bolivar Fac N° 541 de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1389 de Ing. Teresa Constate, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1399.

1,721.24 34.42 1,686.82 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS APPEREZM S N


586 576 29/07/2016 RDP NOR OGA 1715314116001 CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO

VICTOR CARBALLO GUTIERREZ.- REG. IVA FACT. 541 por el pago de limpieza integral en edificaciones de la Oficina Técnica de Bolivar de junio 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-1389 de Ing. Teresa Constate, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1399.




ENTIDAD: 051-5000-0000

290 270 04/07/2016 COM RTO OGA 1205952060001 PAYETE CABALLERO DIANA CAROLINA

Pago a PAYETE DIANA.-servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y mantenimiento de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coordinación Zonal 5 (Los Ríos) del 21-04-2016 al 20-05-2016,Fact. 307,segun Memorando No.DIGERCIC-CZ5-2016-0062-M,suscrito Ambar Verdugo

(8,758.75) 0.00 (8,758.75) 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N

Total Fuente: 001

291 291 04/07/2016 COM NOR OGA 1205952060001 PAYETE CABALLERO DIANA CAROLINA

Pago a PAYETE DIANA.-servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y mantenimiento de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coordinación Zonal 5 (Los Ríos) del 21-04-2016 al 20-05-2016,Fact. 319,segun Memorando No.DIGERCIC-CZ5-2016-0062-M,suscrito Ambar Verdugo

8,758.76 0.00 8,758.76 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N


292 291 04/07/2016 DEV NOR OGA 1205952060001 PAYETE CABALLERO DIANA CAROLINA

Pago a PAYETE DIANA, Fact# 319 servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y manten de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coordinación Zonal 5 (Los Ríos) del 21-04-2016 al 20-05-2016,segun Memorando No.DIGERCIC-CZ5-2016-0062-M,suscrito Ambar Verdugo

7,820.32 156.41 7,663.91 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF OATAPIAC S N


293 291 04/07/2016 RDP NOR OGA 1205952060001 PAYETE CABALLERO DIANA CAROLINA

RDP a PAYETE DIANA, Fact# 319 servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y manten de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coordinación Zonal 5 (Los Ríos) del 21-04-2016 al 20-05-2016,segun Memorando No.DIGERCIC-CZ5-2016-0062-M,suscrito Ambar Verdugo

938.44 0.00 938.44 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF S N


141


Fecha:Página:

03/08/201673 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pago a CNEL EP.-consumo de energía eléctrica del Suministro No. 250887 de la Agencia del Canton Naranjal de la Coordinación Oficina Tecnica Provincial de Guayas,periodo del 01 al 31-05-2016,Factura No. 11180,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0099-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos. adjtos.

268.67 0.00 268.67 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N


295 295 06/07/2016 COM NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

Pago a EPAPA-COLI.-consumo de agua potable del Medidor No. 1208031138 de la Agencia Colimes de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas,Factura No. 44588,por el periodo del 01 al 30-06-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0103-M,suscrito por Ambar Verdugo Arcos,soporte dctos. ad




Pago a CNEL EP, Fact# 11180 consumo de energía eléctrica del Suministro No. 250887 de la Agencia del Cantón NARANJAL de la Coord. Oficina Técnica Provincial de Guayas,periodo del 01 al 31-05-2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0099-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos. adjtos.

268.67 0.00 268.67 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF NMARROQ S N


297 295 06/07/2016 DEV NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

Pago a EPAPA-COLI, Fact# 44588 consumo de agua potable del Medidor No. 1208031138 de la Agencia COLIMES de la Coord. de Oficina Tecnica Provincial de Guayas,por el periodo del 01 al 30-06-2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0103-M,suscrito por Ambar Verdugo Arcos,soporte dctos. ad



298 298 12/07/2016 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

Pago a ELECGALAPAGOS S.A.-consumo de energía eléctrica del Suministro No. 1949 de la Agencia de San Cristobal de la Coordinación Oficina Tecnica Provincial de Galapagos,periodo del 01 al 30-06-2016,Fact. 170272,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0116-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos. adjt

868.76 0.00 868.76 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N


299 299 12/07/2016 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

Pago a ELECGALAPAGOS S.A.-consumo de energía eléctrica del Suministro No. 12011119 de la Agencia de San Cruz de la Coordinación Oficina Tecnica Provincial de Galapagos,periodo del 01 al 30-06-2016,Fact. 170286,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0115-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos adjtos



141


Fecha:Página:

03/08/201674 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pago a CNEL EP.-consumo de energía eléctrica del Suministro No. 1683254-5 de la Agencia del Canton Colimes de la Coordinación Oficina Tecnica Provincial de Guayas,periodo del 05-05-2016 al 04-06-2016,Fact. 12264828,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0105-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos.

331.20 0.00 331.20 331.20 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N


301 301 13/07/2016 COM NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.Pago a COECHAN S.A.-por concepto abastecimiento de combustible diesel para el vehiculo institucional de placa PEQ-773 asignado a la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena,Factura No. 91069,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0123-m,suscrito por Ambar Verdugo Arcos,soporte dctos.



302 302 13/07/2016 COM NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a APARICIO FLORES RICARDO.-por concepto arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena del 01 al 30-06-2016,Factura No. 001-002-112,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0122-M,suscrito por Ambar Verdugo



303 303 13/07/2016 COM NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a APARICIO FLORES RICARDO.-por concepto arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena del 01 al 30-06-2016,Factura No 112,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0122-M,suscrito por Ambar Verdugo,VALOR IVA




Pago a CNEL EP.-consumo de energía eléctrica del Suministro No. 1680220-4 de la Agencia del Canton Pedro Carbo de la Coordinación Oficina Tecnica Provincial de Guayas,periodo del 01 al 31-05-2016,Fact. 12195958,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0101-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos. adjt




Pago a CNEL EP.-consumo de energía eléctrica del Suministro No. 1709193-K de la Agencia del Canton Daule de la Coordinación Oficina Tecnica Provincial de Guayas,periodo del 01-06-2016 al 01-07-2016,Fact. 12570601,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0146-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,soporte d



141


Fecha:Página:

03/08/201675 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



306 299 15/07/2016 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

Pago a ELECGALAPAGOS S.A, Fact# 170286 consumo de energía eléctrica del Suministro No. 12011119 de la Agencia de SANTA CRUZ de la Coord Oficina Tecnica Prov de Galapagos,periodo del 01 al 30-06-2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0115-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos adjtos

730.57 0.00 730.57 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF N N


307 306 16/07/2016 DEV RTO OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

REV. ELECGALAPAGOS S.A, Fact# 170286 consumo de energía eléctrica del Suministro No. 12011119 de la Agencia de SANTA CRUZ de la Coord Oficina Tecnica Prov de Galapagos,periodo del 01 al 30-06-2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0115-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos adjtos

(730.57) 0.00 (730.57) 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF N N

Total Fuente: 001


Pago a ELECGALAPAGOS S.A, Fact# 170286 consumo de energía eléctrica del Suministro No. 12011119 de la Agencia de SANTA CRUZ de la Coord Oficina Tecnica Prov de Galapagos, del 01 al 30-06-2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0124-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos adjtos




Pago a ELECGALAPAGOS S.A, Fact# 170272 consumo de energía eléctrica del Suministro No. 1949 de la Agencia de SAN CRISTOBAL de la Coord Oficina Tecnica Prov de Galapagos, del 01 al 30-06-2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0125-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,dctos. adjt




Pago a CNEL EP.-consumo de energía eléctrica del Suministro No. 1678139-6 de la Agencia del Canton Salitre de la Coordinación Oficina Tecnica Provincial de Guayas,periodo del 31-05-2016 al 30-06-2016,Fact. 12570783,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0147-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,soporte



311 302 19/07/2016 DEV NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a APARICIO FLORES RICARDO, Fact# 001-002-112 por concepto arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coord Prov de Registro Civil, Identificación y Cedulación de SANTA ELENA del 01 al 30-06-2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0122-M,suscrito por Ámbar Verdugo

330.00 26.40 303.60 303.60 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF VICTORFRAMIREZ S N


141


Fecha:Página:

03/08/201676 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



312 303 19/07/2016 RDP NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIORDP a APARICIO FLORES RICARDO, Fact# 001-002-112 por concepto arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coord Prov de Registro Civil, Identificación y Cedulación de SANTA ELENA del 01 al 30-06-2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0128-M,suscrito por Ámbar Verdugo VALOR IVA




Pago a CNEL EP, Fact# 12570601 consumo de energía eléctrica del Suministro 1709193-K de la Agencia del Canton DAULE de la Coordinación Oficina Tecnica Provincial de Guayas,periodo del 01-06-2016 al 01-07-2016,,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0146-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,soporte

1,430.14 0.00 1,430.14 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF NMARROQ S N



Pago a CNEL EP, Fact# 12570783 consumo de energía eléctrica del Suministro 1678139-6 de la Agencia del Canton SALITRE de la Coord Oficina Tecnica Provincial de Guayas,periodo del Mes de JUNIO, según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0169-M,suscrito por Ámbar Verdugo Arcos,soporte

190.42 0.00 190.42 190.42 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF N N



PAGO FACTURA N° 5415369 A CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON YAGUACHI DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS DEL CODIGO UNICO N° 1200955349 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0185-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5

5.14 0.00 5.14 0.00 APROBADO VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ N N



PAGO FACTURA N° 12690824 A CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON EL EMPALME DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS DEL CODIGO UNICO N° 0901687085 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0177-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL



318 318 28/07/2016 COM NOR OGA 2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

PAGO FACTURA N° 797709 A PEN.EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE SANTA ELENA DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA CON MEDIDOR N° 1212042077 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0184-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5



141


Fecha:Página:

03/08/201677 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




PAGO FACTURA N° 5801 A CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON PLAYAS DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS DEL CODIGO UNICO N° 1605001099 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0179-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5




PAGO A CNEL, FACT# 5415369 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON YAGUACHI DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS DEL CODIGO UNICO N° 1200955349 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGÚN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0185-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5




PAGO A CNEL, FACT# 5801 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTÓN PLAYAS DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DEL GUAYAS DEL CÓDIGO ÚNICO# 1605001099 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGÚN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0179-M SUSCRITO POR ING. ÁMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5




PAGO A CNEL FACT# 12690824 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTÓN EL EMPALME DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DEL GUAYAS DEL CÓDIGO ÚNICO N° 0901687085 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGÚN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0177-M SUSCRITO POR ING. ÁMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL



324 324 29/07/2016 COM NOR OGA 0968593170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP

PAGO FACTURA N° 94503 DE EMAPA EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DAULE DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA CON MEDIDOR N° 2007291 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0178-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5



141


Fecha:Página:

03/08/201678 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR



325 325 29/07/2016 COM NOR OGA 1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

PAGO FACTURA N° 324355 A EMSABA EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA CANTON BABAHOYO DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA CON CODIGO UNICO N° 24451 DEL MES DE JULIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0176-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5




PAGO FACTURA N° 12145 A CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON NARANJAL DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS DEL CODIGO UNICO N° 1203051745 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0175-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5



327 327 29/07/2016 COM NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.PAGO FACTURA N° 43062 DE AQUAFIT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO-2016 PARA LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0174-M SUSCRITO POR LA ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5



328 328 29/07/2016 COM NOR OGA 1205952060001 PAYETE CABALLERO DIANA CAROLINA

PAGO FACTURA N° 320 A PAYETE DIANA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES DE LA COORDINACION OFICINA TECNICA DE LOS RIOS DEL 01-06-2016 AL 20-06-2016 Y DEL 21-05-2016 AL 31-05-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0203-M SUSCRITO POR LA ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5

8,863.03 0.00 8,863.03 0.00 APROBADO VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ N N


329 329 29/07/2016 COM NOR OGA 2490015178001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA USONMIES ASOSERLIMUSON

PAGO DE FACTURA N° 013 Y 014 DE ASOSERLIMUSON POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDIANCION DE OFICINA TECNICA DE SANTA ELENA DEL 21-05-16 AL 31-05-16 Y DEL 01-06-16 AL 20-06-16 DEL 2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0200-M SUSCRITO POR LA ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5

1,373.73 0.00 1,373.73 0.00 APROBADO VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ N N


141


Fecha:Página:

03/08/201679 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR



330 330 29/07/2016 COM NOR OGA 2490015178001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA USONMIES ASOSERLIMUSON

PAGO DE FACTURA N° 016 DE ASOSERLIMUSON POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDIANCION DE OFICINA TECNICA DE SANTA ELENA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0201-M SUSCRITO POR LA ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5

1,381.82 0.00 1,381.82 1,381.82 APROBADO VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ VICTORFRAMIREZ N N


331 328 29/07/2016 DEV NOR OGA 1205952060001 PAYETE CABALLERO DIANA CAROLINA

PAGO A PAYETE DIANA FACT# 320-321 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES DE LA COORDINACIÓN OFICINA TÉCNICA DE LOS RÍOS DEL 21-05-2016 AL 31-05-2016 Y DEL 01-06-2016 AL 20-06-2016 SEGÚN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0203-M SUSCRITO POR LA ING. ÁMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5

7,820.32 156.41 7,663.91 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF VICTORFRAMIREZ S N


332 328 29/07/2016 RDP NOR OGA 1205952060001 PAYETE CABALLERO DIANA CAROLINA

RDP A PAYETE DIANA FACT# 320-321 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES DE LA COORDINACIÓN OFICINA TÉCNICA DE LOS RÍOS DEL 21-05-2016 AL 31-05-2016 Y DEL 01-06-2016 AL 20-06-2016 SEGÚN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0203-M SUSCRITO POR LA ING. ÁMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5

1,042.71 0.00 1,042.71 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF S N



PAGO FACTURA N° 12686697 A CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON BUENA FE DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LOS RIOS DEL CODIGO UNICO N° 0901757175 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0173-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5




PAGO FACTURA N° 72841 A CNEL POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE BABAHOYO DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LOS RIOS DEL CODIGO UNICO N° 1283662 DEL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0172-M SUSCRITO POR ING. AMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5



141


Fecha:Página:

03/08/201680 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



335 329 29/07/2016 DEV NOR OGA 2490015178001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA USONMIES ASOSERLIMUSON

PAGO A ASOSERLIMUSON, FACT# 013 Y 014 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DE SANTA ELENA DEL 21-05-16 AL 31-05-16 Y DEL 01-06-16 AL 20-06-16 SEGÚN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0200-M SUSCRITO POR LA ING. ÁMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5

1,212.12 24.24 1,187.88 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF VICTORFRAMIREZ S N


336 336 29/07/2016 COM NOR OGA 0992945702001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ELOY ALFARO DELGADO ASOSERELAD

PAGO DE FACTURAS N° 0030 Y 0031 A ASOSERELAD POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION TECNICA DEL GUAYAS AGENCIAS BALZAR, P.CARBO,COLIMES,MILAGRO,EMPALME,NARANJAL,DAULE,SALITRE DEL 21 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 20 DE JUNIO SEGUN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-207-M



337 329 29/07/2016 RDP NOR OGA 2490015178001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA USONMIES ASOSERLIMUSON

RDP A ASOSERLIMUSON, FACT# 013 Y 014 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DE SANTA ELENA DEL 21-05-16 AL 31-05-16 Y DEL 01-06-16 AL 20-06-16 SEGÚN MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0200-M SUSCRITO POR LA ING. ÁMBAR VERDUGO-COORDINADORA ZONAL 5




ENTIDAD: 051-8000-0000

189 189 04/07/2016 COM NOR OGA 0914089198 CUESTA VELEZ JANEXY JOHANNA

Pago a Janexy Cuesta Velez-Asistente de Gestion Administrativa.-por concepto reembolso pago de abastecimiento de combustible para los 4 vehiculos Institucional-Coordinacion Zonal 8 periodo del 15-04-2016 al 16-05-2016,Fact.750803,segun Memorando No.DIGERCIC-CZ8-2016-1374-M,suscrito por David Vizueta



190 189 04/07/2016 DEV NOR OGA 0914089198 CUESTA VELEZ JANEXY JOHANNA

Pago a Janexy Cuesta Velez-Asistente de Gestion Administrativa.-por concepto reembolso pago de abastecimiento de combustible para los 4 vehiculos Institucional de la Coord de Ofic Tecnica Guayas - Zona 8. periodo del 15-04-2016 al 16-05-2016,Fact.750803,segun Memorando No.DIGERCIC-CZ8-2016-1374-M.

517.74 0.00 517.74 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS NMARROQ S N


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03/08/201681 de



MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR



191 187 04/07/2016 DEV NOR OGA 0991401512001 OSAKACORP S.A.Pago a OSAKACORP S.A.-abastecimiento de combustible de 4 vehículos intitucionales placas, PEQ-761, PEQ-778, PEQ-765, PEI-1910 de la Coord. de ofic. tecnica Prov. de Guayas - Zona 8 del 18 al 31 mayo 2016,Fact. 752405,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1365-M,suscrito por David Vizueta Suarez

120.76 0.00 120.76 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS NMARROQ S N


192 187 04/07/2016 RDP NOR OGA 0991401512001 OSAKACORP S.A.REGULARIZACION DE IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS 4 CAMIONETA INSTITUCIONALES DE LA COORD. DE OFIC TECNICA DEL GUAYAS A FAVOR DE LA EMPRESA OSAKACORP S.A, SEGUN FACTURA 001-001-0000752405, CON FECHA DE EMISION 01-07-2016, CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS.

14.49 0.00 14.49 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N


193 193 13/07/2016 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Pago a INTERAGUA C. LTDA.-consumo de agua potable del contrato No. 593719 de la Agencia Norte de la Coordinacion de oficina tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 30-06-2016,Factura No. 202242,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1395-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adjto




Pago a INTERAGUA C. LTDA.-consumo de agua potable del contrato No. 79607 de la Agencia Matriz de la Coordinacion de oficina tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 30-06-2016,Factura No. 5417781,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1394-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos.



195 194 13/07/2016 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Pago a INTERAGUA C. LTDA.-consumo de agua potable del contrato No. 79607 de la Agencia Matriz de la Coordinacion de ofic tec. Prov. de Guayas - Zona 8, periodo del 01 al 30-06-2016,Factura No. 5417781,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1394-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos.




Pago a INTERAGUA C. LTDA.-consumo de agua potable del contrato No. 593719 de la Agencia Norte de la Coordinacion de oficina tecn Prov de Guayas - Zona 8,periodo del 01 al 30-06-2016,Factura No. 202242 y 5581799, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1395-M, soporte dctos. adjto



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03/08/201682 de



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197 193 13/07/2016 RDP NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Regularizacion de Iva por consumo de agua potable de la Agencia Norte de la Coord de oficina tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 30-06-2016,Factura No. 202242,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1395-M, a favor de INTERAGUA Cia. Ltda. soporte dctos. adjto

0.80 0.00 0.80 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N



AGUA POTABLE.- Compromiso por concepto pago del consumo de agua potable del contrato No. 23734 de la Agencia Matriz de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas periodo de JUNIO 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1427-M, suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos

765.84 0.00 765.84 0.00 APROBADO FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA N N



Psgo a INTERAGUA por concepto de consumo de agua potable del contrato No. 23734 de la Agencia Sur de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas periodo de JUNIO 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1427-M, suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos Adj.

765.04 0.00 765.04 765.04 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS FLBAUTISTA S N


200 198 22/07/2016 RDP NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Regularizacion del IVA por concepto de consumo de agua potable del contrato No. 23734 de la Agencia Sur de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas periodo de JUNIO 2016 a favor de INTERAGUA, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1427-M, suscrito por David Vizueta Suarez, dctos adj.




ENERGIA ELECTRICA-Compromiso por concepto pago del consumo de energía eléctrica suministro No. 1261129-3 de la Agencia Norte de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas correspondiente al mes de Junio 2016, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1428-M suscrito por el Ing. David Vizuete CZ8

2,277.22 0.00 2,277.22 0.00 APROBADO FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA N N


202 202 27/07/2016 COM NOR OGA 0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP

AGUA POTABLE.- Compromiso por concepto pago del consumo de agua potable del contrato No. 436039 de la Agencia Durán de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas correspondiente al consumo del mes de Junio del 2016, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1426-M,suscrito por David Vizueta CZ8



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03/08/201683 de



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203 203 27/07/2016 COM NOR OGA 0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Compromiso por concepto pago del consumo de tasas de recolección de basura del código de pago No. 10870103 de la Agencia Matriz y Sur de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas periodo de ABRIL2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1425-M suscrito por el Ing. David Vizueta CZ8




Pago a favor de Corporacion Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energia electrica de la Agencia Norte de la Coord. de ofic técnica Prov de Guayas del mes de Junio 2016 suministro No. 1261129-3, fact 24965 , según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1428-M suscrito por el Ing. David Vizuete CZ8

2,277.22 0.00 2,277.22 2,277.22 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS FLBAUTISTA S N



ENERGÍA ELÉCTRICA.-Compromiso por concepto pago del consumo de energía eléctrica suministro No. 575759-2 de la Agencia Sur de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas correspondiente al mes de Junio del 2016, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1446-M,suscrito por David Vizueta CZ8




ENERGIA ELECTRICA- Compromiso por concepto pago del consumo de energía eléctrica suministro No. 488498 de la Agencia del cantón Durán de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas correspondiente a Junio del 2016, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1448-M suscrito por David Vizuete CZ8

1,414.85 0.00 1,414.85 0.00 APROBADO FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA N N



ENERGIA ELECTRICA.-Compromiso por concepto pago del consumo de energía eléctrica suministro No. 971352-2 de la Agencia Matriz de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas correspondiente al mes de Junio del 2016, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1447-M suscrito por David Vizuete CZ8




ENERGIA ELECTRICA. Compromiso por concepto pago del consumo de energía eléctrica suministro No. 11468098 de la Agencia Matriz de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas correspondiente al mes de Junio del 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1447-M



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03/08/201684 de



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210 202 28/07/2016 DEV NOR OGA 0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP

Pago a EMAPAD EP por consumo de agua potable del contrato No. 4360939 de la Agencia Durán de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas correspondiente al consumo del mes de Junio del 2016, Fact 001-006-594172, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1426-M,suscrito por David Vizueta CZ8




Pago a favor de Corporación Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Sur de la Coord. de ofic técnica Prov de Guayas del mes de Junio 2016 suministro No. 575759-2, fact 35571 , según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1446-M suscrito por el Ing. David Vizuete CZ8



212 203 29/07/2016 COM RTO OGA 0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

ERROR INVOLUNTARIO pago del consumo de tasas de recolección de basura del código de pago No. 10870103 de la Agencia Matriz y Sur de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas periodo de ABRIL2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1425-M suscrito por el Ing. David Vizueta CZ8

(1,749.26) 0.00 (1,749.26) 0.00 APROBADO FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA N N

Total Fuente: 001


Pago a favor de Corporación Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Duran de la Coord. de ofic técnica Prov de Guayas del mes de Junio 2016 suministro No. 488498-1, fact 12529232, Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1448-M suscrito por el Ing. David Vizuete CZ8




Pago a favor de Corporación Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Matriz de la Coord. de ofic técnica Prov de Guayas, mes de Junio 2016 suministro No. 971352-2, fact 47147, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1447-M suscrito por el Ing. David Vizuete CZ8




Compromiso por concepto pago del consumo de tasas de recolección de basura del código de pago No. 10870103 de la Agencia Matriz y Sur de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas periodo de ABRIL 2016, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1425-M suscrito por David Vizuete CZ8



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03/08/201685 de



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TASAS.-Compromiso por concepto pago de tasas de recolección de basura con código de pago: 10882283 de la Agencia Norte de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas Zona 8 correspondiente al mes de Mayo,según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1461-M,suscrito por David Vizueta CZ8



217 217 29/07/2016 COM NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.Pago a AGUALIFE S.A.-servicio provision agua purificada en 378 botellones para las Agencias Matriz,Norte,Sur y Durán pertenecientes a la Coordinación Zonal 8 correspondiente al mes de junio 2016,Factura No. 001-001-35820,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1430-M,suscrito por David Vizueta CZ8



218 215 29/07/2016 COM RTO OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

ERROR INVOLUNTARIO Compromiso por pago del consumo de tasas de recolección de basura del código de pago No. 10870103 de la Agencia Matriz y Sur de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas periodo de ABRIL 2016, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1425-M suscrito por David Vizuete CZ8

(1,749.26) 0.00 (1,749.26) 0.00 APROBADO FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA N N

Total Fuente: 001

220 217 29/07/2016 DEV NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.Pago a AGUALIFE S.A, por abastecimiento de agua purificada de 378 botellones para las Agencias Matriz,Norte,Sur y Durán pertenecientes a la Coordinación Zonal 8 correspondiente al mes de Junio 2016,Fct No. 001-001-35820,segun Memorand No. DIGERCIC-CZ8-2016-1430-M, pago se realiza segun dctos. adj.



221 216 29/07/2016 COM RTO OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

TASAS.-Compromiso por concepto pago de tasas de recolección de basura con código de pago: 10882283 de la Agencia Norte de la Coordinación de oficina técnica Provincial de Guayas Zona 8 correspondiente al mes de Mayo,según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1461-M,suscrito por David Vizueta CZ8

(285.81) 0.00 (285.81) 0.00 APROBADO FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA N N

Total Fuente: 001

222 222 29/07/2016 COM NOR OGA 0921971941 CASTRO BAYAS ALAN RAULCompromiso para el pago de VIATICO a favor de CASTRO BAYAS ALAN RAÚL, Servidor Público 2, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 17 al 22 de abril de 2016. TEMA: Inscripción de Defuncion en zonas afectadas por el sismo del dia 16 Abril 2016 - Manta



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03/08/201686 de



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223 217 29/07/2016 RDP NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.Regularizacion de IVA por abastecimiento de agua purificada de 378 botellones para las Agencias Matriz,Norte,Sur y Durán pertenecientes a la Coordinación Zonal 8, mes de Junio 2016,Fct No. 001-001-35820,segun Memorand No. DIGERCIC-CZ8-2016-1430-M, pago se realiza segun dctos. adj.



224 224 29/07/2016 COM NOR OGA 0991401512001 OSAKACORP S.A.Pago a OSAKACORP S.A.-abastecimiento de combustible de 4 vehículos intitucionales placas, PEQ-761, PEQ-778, PEQ-765, PEI-1910 de la Coordinacion de oficina tecnica Provincial de Guayas del mes de JUNIO 2016,Fact. 759118,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1470-M,suscrito por David Vizueta Suarez



225 225 29/07/2016 COM NOR OGA 0992945702001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ELOY ALFARO DELGADO ASOSERELAD

Pago a ASOSERELAD.-Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta alfuencia de usuarios de las agencias de la COORDINACIÓN ZONAL 8 periodo del 21-05-2016 al 20-06-2016,Fact. 22 y 23, segun Memo no. DIGERCIC-CZ8-2016-1473-M,suscrito por David Vizueta CZ8

44,742.65 0.00 44,742.65 0.00 APROBADO FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA FLBAUTISTA N N


226 224 29/07/2016 DEV NOR OGA 0991401512001 OSAKACORP S.A.Pago a OSAKACORP S.A.-abastecimiento de combustible de 4 vehículos intitucionales placas, PEQ-761, PEQ-778, PEQ-765, PEI-1910 de la Coordinacion de oficina tecnica Provincial de Guayas del mes de JUNIO 2016,Fact. 759118,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1470-M,suscrito por David Vizueta Suarez



227 224 29/07/2016 RDP NOR OGA 0991401512001 OSAKACORP S.A.REGULARIZACION DE IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS 4 CAMIONETA INSTITUCIONALES DE LA COORD. DE OFIC TECNICA DEL GUAYAS A FAVOR DE LA EMPRESA OSAKACORP S.A, SEGUN FACTURA 001-001-0000759118, CON FECHA DE EMISION 28-07-2016, CONFORME A DOCUMETOS ADJUNTOS.




Pago a favor de Corporación Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Matriz de la Coord. de ofic técnica Prov de Guayas, mes de Junio 2016 suministro No. 11468098, fact 44837, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-1447-M suscrito por el Ing. David Vizuete CZ8



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229 225 29/07/2016 DEV NOR OGA 0992945702001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ELOY ALFARO DELGADO ASOSERELAD

Pago a ASOSERELAD.-Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta alfuencia de usuarios de las agencias de la COORDINACIÓN ZONAL 8 periodo del 21-05-2016 al 20-06-2016,Fact. 22 y 23, segun Memo no. DIGERCIC-CZ8-2016-1473-M,suscrito por David Vizueta CZ8



230 225 29/07/2016 RDP NOR OGA 0992945702001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ELOY ALFARO DELGADO ASOSERELAD

Regularizacaion del IVA por el Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta alfuencia de usuarios de las agencias de la COORDINACIÓN ZONAL 8 periodo del 21-05-2016 al 20-06-2016,Fact. 22 y 23 a favor de ASOSERELAD, segun Memo no. DIGERCIC-CZ8-2016-1473-M,suscrito por David Vizueta CZ8

5,248.85 0.00 5,248.85 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N



ENTIDAD: 051-9000-0000

95 95 08/07/2016 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

Pago a Empresa Eléctrica Quito,por concepto pago consumo de energia sumi. No.1808439-2,1673077-7, de la Agencia Registro Civil Quicentro Sur y Turubamba-Coordinacion Zonal 9 periodo 25-05-2016 al 27-06-2016,fact. 265563,266003,segun Memor.No. DIGERCIC-CZ9-2016-1652-M,suscrito por Christian Vallejo

1,807.87 0.00 1,807.87 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N


96 95 08/07/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

Pago a Empresa Eléctrica Quito,por concepto pago consumo de energia sumi. No.1808439-2,1673077-7, de la Agencia Registro Civil Quicentro Sur y Turubamba-Coordinacion Zonal 9 periodo 25-05-2016 al 27-06-2016,fact. 265563,266003,segun Memor.No. DIGERCIC-CZ9-2016-1652-M,suscrito por Christian Vallejo

1,807.87 0.00 1,807.87 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N


97 97 08/07/2016 COM NOR OGA 1792627931001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN KRISDAM ASOSERKRIS

Pago a ASOSERKRIS según Memo.Nro. DIGERCIC-CZ9-2016-1642 de 06-07-2016, por servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas,areas verdes, etc. Agencias tipo y Oficinas Coordin.Zonal 9 periodo 21 al 31 de mayo y del 1 al 20 junio 2016. Dctos. soporte adj. 2 Fact.

41,725.35 0.00 41,725.35 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N


98 97 11/07/2016 DEV NOR OGA 1792627931001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN KRISDAM ASOSERKRIS


36,816.48 736.33 36,080.15 36,080.15 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


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03/08/201688 de



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99 97 11/07/2016 RDP NOR OGA 1792627931001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN KRISDAM ASOSERKRIS


4,908.87 0.00 4,908.87 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N


100 100 18/07/2016 COM NOR OGA 1708786916001 COYAGO PEREZ GUIDO MARINO

Pago a Coyago Pérez Guido Marino por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia de Registro Civil Parroquia el Quinche-ZONA 9 periodo mes de Abril y Mayo del 2016,factura 307, según Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-165

870.00 0.00 870.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N



REGISTRO VALOR DEL IVA-Pago a Coyago Guido,por el arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia Registro Civil Parroquia el Quinche periodo mes de Abril y Mayo 2016, fact. 307. segun memo DIGERCIC-CZ9-2016-1654-M.



102 100 20/07/2016 DEV NOR OGA 1708786916001 COYAGO PEREZ GUIDO MARINO

Pago a Coyago Pérez Guido Marino por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia de Registro Civil Parroquia el Quinche-ZONA 9 periodo mes de Abril y Mayo del 2016,factura 307, según Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-165

870.00 69.60 800.40 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N


103 101 20/07/2016 RDP NOR OGA 1708786916001 COYAGO PEREZ GUIDO MARINO

REGISTRO VALOR DEL IVA-Pago a Coyago Guido,por el arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia Registro Civil Parroquia el Quinche periodo mes de Abril y Mayo 2016, fact. 307. segun memo DIGERCIC-CZ9-2016-1654-M.

104.40 0.00 104.40 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N



Pago a Coyago Guido Marino por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia de Registro Civil de la Parroquia el Quinche periodo mes de junio 2016,factura 308,segun Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1665-M.



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03/08/201689 de



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REGISTRO VALOR DEL IVA-Pago a Coyago Guido por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esq.para el funcionamiento de la Agencia Registro Civil de la Parroquia el Quinche periodo mes de junio 2016 factura 308, sujeto a Cur C.104, memo DIGERCIC-CZ9-2016-0328-M.



106 104 20/07/2016 DEV NOR OGA 1708786916001 COYAGO PEREZ GUIDO MARINO

Pago a Coyago Guido Marino por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia de Registro Civil de la Parroquia el Quinche periodo mes de junio 2016,factura 308,segun Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1665-M.

435.00 34.80 400.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N


107 105 20/07/2016 RDP NOR OGA 1708786916001 COYAGO PEREZ GUIDO MARINO

REGISTRO VALOR DEL IVA-Pago a Coyago Guido por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esq.para el funcionamiento de la Agencia Registro Civil de la Parroquia el Quinche periodo mes de junio 2016 factura 308, sujeto a Cur C.104, memo DIGERCIC-CZ9-2016-0328-M.

60.90 0.00 60.90 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N



Pago a la Empresa Eléctrico Quito S.A. por consumo de energia electrica Medidor No. 502197-6 de la Agencia de Registro Civil de Mejia de la Coordinacion Zonal 9 periodo del 09-06-2016 al 08-07-2016,Fact. 291808,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1755-M,suscrito por Christian Vallejo,soporte



109 109 21/07/2016 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Pago a empresa pública Metropolitana de agua potable y Saneamiento por consumo de agua Medidor No.96568799 de la Agencia Registro Civil de San Blas de la Coordinacion Zonal 9 periodo 25-05-2016 al 24-06-2016,Fact.5128853,segun Memo. DIGERCIC-CZ9-2016-1745-M,suscrito por Christian Vallejo.




Pago a la Empresa Eléctrico Quito S.A. por consumo de energia electrica Medidor No. 502197-6 de la Agencia de Registro Civil de Mejia de la Coordinacion Zonal 9 periodo del 09-06-2016 al 08-07-2016,Fact. 291808,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1755-M,suscrito por Christian Vallejo,soporte

94.91 0.00 94.91 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N


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111 109 21/07/2016 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Pago a empresa pública Metropolitana de agua potable y Saneamiento por consumo de agua Medidor No.96568799 de la Agencia Registro Civil de San Blas de la Coordinacion Zonal 9 periodo 25-05-2016 al 24-06-2016,Fact.5128853,segun Memo. DIGERCIC-CZ9-2016-1745-M,suscrito por Christian Vallejo.



112 112 22/07/2016 COM NOR OGA 1706033063001 TIGSILEMA MEJIA ORFA ADELAIDA

Pago a TIGSILEMA MEJIA ORFA.-por concepto adquisicion de facturas (50 blocks) para la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-4591,F.E. 06-07-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1769-M,suscrito por Christian vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.



113 113 22/07/2016 COM NOR OGA 1714402805001 MEZA LLERENA DORIS ESTHELA

Pago a MEZA LLERENA DORIS.-por concepto servicio de reparacion de 30 estanterias para ser colocadas en el archivo juridico de la Coordinacion Zonal 9,Facturas No. 002-001-710,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1771-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adj



114 113 26/07/2016 DEV NOR OGA 1714402805001 MEZA LLERENA DORIS ESTHELA

Pago a MEZA LLERENA DORIS.-por concepto servicio de reparacion de 30 estanterias para ser colocadas en el archivo juridico de la Coordinacion Zonal 9,Facturas No. 002-001-710,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1771-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adj

2,310.00 46.20 2,263.80 2,263.80 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON OATAPIAC S N


115 113 26/07/2016 RDP NOR OGA 1714402805001 MEZA LLERENA DORIS ESTHELA

Pago a MEZA LLERENA DORIS.-por concepto servicio de reparacion de 30 estanterias para ser colocadas en el archivo juridico de la Coordinacion Zonal 9,Facturas No. 002-001-710,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1771-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adj IVA



116 112 26/07/2016 DEV NOR OGA 1706033063001 TIGSILEMA MEJIA ORFA ADELAIDA

Pago a TIGSILEMA MEJIA ORFA.-por concepto adquisicion de facturas (50 blocks) para la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-4591,F.E. 06-07-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1769-M,suscrito por Christian vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.

300.00 6.00 294.00 294.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON OATAPIAC S N


117 112 26/07/2016 RDP NOR OGA 1706033063001 TIGSILEMA MEJIA ORFA ADELAIDA

Pago a TIGSILEMA MEJIA ORFA.-por concepto adquisicion de facturas (50 blocks) para la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-4591,F.E. 06-07-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1769-M,suscrito por Christian vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos. IVA



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03/08/201691 de



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S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pago a la Empresa Electrica Quito, por el consumo de energia Medidor No. 654799-SAX, de la Agencia de Registro Civil de el Quinche de la Coordinación Zonal 9 periodo del 15-06-2016 al 15-07-2016, factura 309039, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1781-M,suscrito por Christian Vallejo,soporte




Pago a la Empresa Electrica Quito, por el consumo de energia Medidor No. 654799-SAX, de la Agencia de Registro Civil de el Quinche de la Coordinación Zonal 9 periodo del 15-06-2016 al 15-07-2016, factura 309039, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1781-M,suscrito por Christian Vallejo,soporte

33.65 0.00 33.65 33.65 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N



ENTIDAD: 051-9999-0000

1954 1954 01/07/2016 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL

[P:06 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2015. ZONA 5 Y 8. OP 006-2016-CZ05 Y 089. GUAYAS-LOS RIOS-STA. ELENA. RP.

2,521.45 0.00 2,521.45 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ OATAPIAC S N



[P:06 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2015. ZONA 7. OP 006-2016-CZ07. LOJA-EL ORO-ZAMORA. RP.

48.90 0.00 48.90 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ OATAPIAC S N



[P:06 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2015. ZONA 5 Y 8. OP 006-2016-CZ05 Y 089. GUAYAS-LOS RIOS-STA. ELENA. CODIGO DE TRABAJO. RP.



1957 1957 01/07/2016 COM NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

Pago a Grupo Microsistemas JOVICHSA S.A., según memo.Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0055-M de 14-03-2016 por adquisición de licencias de software antivirus para uso de la DIGERCIC. Dctos. de soporte ad. Fact. adj.




Pago valor del IVA a Grupo Microsistemas JOVICHSA S.A., según memo.Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0055-M de 14-03-2016 por adquisición de licencias de software antivirus para uso de la DIGERCIC. Dctos. de soporte ad. Fact. adj.



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03/08/201692 de



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1959 1429 01/07/2016 DEV NOR OGA 0502347420 TIGSE ROMERO MARIO ROBERTO

Pago de viatico a Mario Tigse-Servidor de Apoyo 2, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi,del 22 al 28 de abril 2016, con el fin de intervenir en la brigada de registro de inscripciones de defunción,Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1000-M. Soporte adjunto.



1960 1960 04/07/2016 COM NOR OGA 1103027742 PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC

Pago a Claudio Prieto Cueva-Subdirector de Registro Civil.-por concepto reembolso renovacion de certificado digital para firma electronica token,Factura No. 001-001-30996,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1150-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.




Pago a la Empresa Eléctrica Regional Norte, por consumo energia de la Agencia de Registro Civil Cayambe-Coordinacion zonal 9,suministro No. 388671-9, fact. 5344, periodo 22 de mayo al 22 de junio 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1596-M,suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos. adj.




Pago a la Empresa Eléctrica Regional Norte, por consumo energia de la Agencia de Registro Civil Cayambe-Coordinacion zonal 9,suministro No. 388671-9, fact. 5344, periodo 22 de mayo al 22 de junio 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1596-M,suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos. adj.



1963 1960 05/07/2016 DEV NOR OGA 1103027742 PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC

Pago a Claudio Prieto Cueva-Subdirector de Registro Civil.-por concepto reembolso renovacion de certificado digital para firma electronica token,Factura No. 001-001-30996,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1150-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.



1964 1964 05/07/2016 COM NOR OGA 1304214669001 RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO

PAGO A RAMON A. ANYELO, POR LIQUIDACION CONTRATO FISCALIZACION REMODELACION PUNTOS ATENCION DIGERCIC, CANTONES OLMEDO, FLAVIO ALFARO, PAJAN,ROCAFUERTE, BAHIA DE CARAQUEZ,CALCETA Y PUERTO LOPEZ MANABI. DCTOS. SOPORTE ADJ.




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03/08/201693 de



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S. PagoNo.ORI

No.CUR



1965 1965 05/07/2016 COM NOR OGA 1304214669001 RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO

PAGO A RAMON A. ANYELO, VALOR DEL IVA, POR LIQUIDACION CONTRATO FISCALIZACION REMODELACION PUNTOS ATENCION DIGERCIC, CANTONES OLMEDO, FLAVIO ALFARO, PAJAN,ROCAFUERTE, BAHIA DE CARAQUEZ,CALCETA Y PUERTO LOPEZ MANABI. DCTOS. SOPORTE ADJ.



1966 1964 05/07/2016 DEV NOR OGA 1304214669001 RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO


15,628.52 9,377.11 6,251.41 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N




[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES AÑOS 2015 Y 2016. 10 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP



1968 1968 06/07/2016 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, por el servicio de tres líneas telefónicas suminstros 52580905,52580938,52645126, periodo mes mayo 2016, FACT. 35178201, 35178194, 35178189, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1143-M,suscrito por Diego Dávila.



1969 1968 06/07/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, por el servicio de tres líneas telefónicas suminstros 52580905,52580938,52645126, periodo mes mayo 2016, FACT. 35178201, 35178194, 35178189, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1143-M,suscrito por Diego Dávila.

42.26 0.00 42.26 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N



[P:07 T:DT A:2016] PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 A SERVIDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.



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03/08/201694 de



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S. PagoNo.ORI

No.CUR



1972 1972 06/07/2016 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14 176.20 0.00 176.20 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N











1976 1975 07/07/2016 REG DVO OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 30 (167.03) 0.00 (167.03) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N

Total Fuente: 001




1978 1965 08/07/2016 RDP NOR OGA 1304214669001 RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO

PAGO A RAMON A. ANYELO, VALOR DEL IVA, POR LIQUIDACION CONTRATO FISCALIZACION REMODELACION PUNTOS ATENCION DIGERCIC, CANTONES OLMEDO, FLAVIO ALFARO, PAJAN,ROCAFUERTE, BAHIA DE CARAQUEZ,CALCETA Y PUERTO LOPEZ MANABI. DCTOS. SOPORTE ADJ.

1,875.42 0.00 1,875.42 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N


1979 1957 08/07/2016 DEV NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

Pago a Grupo Microsistemas JOVICHSA S.A., según memo.Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0055-M de 14-03-2016 por adquisición de licencias de software antivirus para uso de la DIGERCIC. Dctos. de soporte ad. Fact. adj.



1980 1958 11/07/2016 RDP NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

Pago valor del IVA a Grupo Microsistemas JOVICHSA S.A., según memo.Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0055-M de 14-03-2016 por adquisición de licencias de software antivirus para uso de la DIGERCIC. Dctos. de soporte ad. Fact. adj.



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03/08/201695 de



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Pago a Grupo Jovichsa S.A. 2% adicional al 12% del IVA, según memorando Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0055-M de 14-03-2016 por adquisición de licencias de software antivirus para uso de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Factura adj.

582.12 0.00 582.12 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N


1982 1982 11/07/2016 COM NOR OGA 1719679472 BORJA LEON LIBIO PATRICIOPago a Libio Borja Leon-Coordinador del area de mantenimiento.-concepto reembolso pago de combustibles y peajes para el vehiculo de la Institucion para el traslado a las Ciudades de Guayas, Sta. Elena y Bolivar,adjto. facturas,segun Memorando No DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1174-M,suscrito por Diego Davila



1983 1983 11/07/2016 COM NOR OGA 0601988074 HARO SALAZAR RODRIGO ERNESTO

Pago a Rodrigo Haro Salazar-Coordinador de la Unidad de Transporte.-reembolso pago de la adquisicion de libretin para el registro de entrada y salida de vehiculos Institucionales,Factura No. 5728,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1179-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.



1984 1981 11/07/2016 RDP NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

Pago a Grupo Jovichsa S.A. 2% adicional al 12% del IVA, según memorando Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0055-M de 14-03-2016 por adquisición de licencias de software antivirus para uso de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Factura adj.

582.12 0.00 582.12 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N


1985 1982 11/07/2016 DEV NOR OGA 1719679472 BORJA LEON LIBIO PATRICIOPago a Libio Borja Leon-Coordinador del area de mantenimiento.-concepto reembolso pago de combustibles y peajes para el vehiculo de la Institucion para el traslado a las Ciudades de Guayas, Sta. Elena y Bolivar,adjto. facturas,segun Memorando No DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1174-M,suscrito por Diego Davila



1986 1983 11/07/2016 DEV NOR OGA 0601988074 HARO SALAZAR RODRIGO ERNESTO

Pago a Rodrigo Haro Salazar-Coordinador de la Unidad de Transporte.-reembolso pago de la adquisicion de libretin para el registro de entrada y salida de vehiculos Institucionales,Factura No. 5728,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1179-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.



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03/08/201696 de



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1987 1657 11/07/2016 DEV NOR OGA 1792102960001 EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

Pago a EMSYS según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.2016-090 de 06-06-2016 por el servicio de arrendamiento de equipos multifunción para impresión, fotocopiado dctos. institucionales a nivel país. Pago Marzo y Abril 2016. Dctos. soporte adj. fact. 5549 y 5550. Cur compromiso de Marzo a Nov. 2016

39,237.81 784.76 38,453.05 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N


1988 1987 11/07/2016 DEV RTO OGA 1792102960001 EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

Pago a EMSYS según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.2016-090 de 06-06-2016 por el servicio de arrendamiento de equipos multifunción para impresión, fotocopiado dctos. institucionales a nivel país. Pago Marzo y Abril 2016. Dctos. soporte adj. fact. 5549 y 5550. Cur compromiso de Marzo a Nov. 2016

(39,237.81) (784.76) (38,453.05) 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N

Total Fuente: 001

1989 1657 11/07/2016 DEV NOR OGA 1792102960001 EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

Pago a EMSYS según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.2016-102 de 04-07-2016 por el servicio de arrendamiento de equipos multifunción para impresión, fotocopiado dctos. institucionales a nivel país. Pago mes de Junio 2016. Dctos. soporte adj. fact. 5594. Cur compromiso de Marzo a Nov. 2016



1990 1658 11/07/2016 RDP NOR OGA 1792102960001 EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

Pago a EMSYS según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.2016-102 de 04-07-2016 por el servicio de arrendamiento de equipos multifunción para impresión, fotocopiado dctos. institucionales a nivel país. Pago mes de Junio 2016. Dctos. soporte adj. fact. 5594. Cur compromiso de Marzo a Nov. 2016



1991 1966 11/07/2016 DEV RTO OGA 1304214669001 RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO


(15,628.52) (9,377.11) (6,251.41) 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N

Total Fuente: 001

Total Fuente: 998

1992 1964 11/07/2016 DEV NOR OGA 1304214669001 RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO


15,628.52 10,939.96 4,688.56 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N



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03/08/201697 de



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S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pago a EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE.-consumo agua potable del inmueble GAE 45 archivo Nacional suministro No. 980567845, periodo del 21 de mayo al 21 de junio 2016Factura No. 5128488,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1188-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. Adjtos




Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-consumo de energia electrica del inmueble GAE 45 archivo Nacional suministro No. 727-3, periodo del 24 de mayo al 23 de junio 2016,Factura No. 4218022,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1187-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos




[P:06 T:SE A:2016] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 CONFORME A ACCIONES DE PERSONAL EMITIDAS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS SERVIDORES: ASANZA ESPINOZA JANETH,CADENA MANTILLA SONIA, ROBALINO BEDON RODOLFO, SUNTAXI FLORES PAOLA.

4,459.81 854.13 3,605.68 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N



Pago a EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE.-consumo agua potable del inmueble GAE 45 archivo Nacional suministro No. 980567845, periodo del 21 de mayo al 21 de junio 2016Factura No. 5128488,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1188-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. Adjtos




Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-consumo de energia electrica del inmueble GAE 45 archivo Nacional suministro No. 727-3, periodo del 24 de mayo al 23 de junio 2016,Factura No. 4218022,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1187-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos



1998 1998 11/07/2016 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

Pago a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-pago de intereses al IESS por la providencia remitido dentro del juicio No. 17811-2013-3515 seguido contra la Institucion por el Ex-Servidor Byron Ernesto Espinoza Venegas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1198-M,suscrito Diego Davila Lopez,d

3,843.36 0.00 3,843.36 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N


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03/08/201698 de



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1999 1998 11/07/2016 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

Pago a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-pago de intereses al IESS por la providencia remitido dentro del juicio No. 17811-2013-3515 seguido contra la Institucion por el Ex-Servidor Byron Ernesto Espinoza Venegas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1198-M,suscrito Diego Davila Lopez,d

3,843.36 0.00 3,843.36 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N


2000 2000 12/07/2016 COM NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.

Pago a GUARPRIECUADOR, según Memo Nro.DIGERCIC-DIR-G-2016-131 de 11-07-2016 por servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles,etc. del 1 al 22 de abril 2016, 20% restante del contrato complementario 1.Dctos.soporte adj. Fact. 4140.




[P:06 T:FR A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LO SERVDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

91,172.42 23,433.90 67,738.52 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N


2002 2000 12/07/2016 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.


63,779.35 1,275.59 62,503.76 62,503.76 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


2003 2000 12/07/2016 RDP NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.





[P:06 T:LI A:2016] ALCANCE AL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LO SERVDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

10,069.55 2,200.15 7,869.40 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N


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03/08/201699 de



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[P:06 T:FD A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA (PASIVOS) AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LO SERVDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

756.98 222.89 534.09 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N



[P:06 T:AJ A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS DE LOS TRABAJADORES QUE REALIZARON HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y A LAS CUENTAS AL PERSONAL QUE SUFRIO CAMBIOS EN PARTIDA DE GASTO Y SE LES DIO NOMBRAMIENTO EN JUNIO DE 2016.



2007 2007 13/07/2016 COM NOR OGA 0601610710 MALDONADO NUNEZ PATRICIA CUMANDA

Pago de viático para Eco.Patricia Maldonado-Directora Financiera, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Portoviejo,del 29 de junio al 01 de julio 2016,con el fin de realizar evaluación financiera zona 4,según Memo. DIGERCIC-CGAF-2016-0107-M. Lenin Rivera.



2008 2008 13/07/2016 COM NOR OGA 1307271518 ONA QUIJIJE KATTY MONCERRATE

Pago de viático para Katty Oña-Analista Presupueto, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Manta,del 29 de junio al 01 de julio 2016,con el fin de realizar evaluación financiera zona 4,según Memo. DIGERCIC-DF.PR-2016-0008-M.



2009 2009 13/07/2016 COM NOR OGA 1311975104 LOOR LOOR ELVIS KACCYDYPago de viatico para Elvis Loor-Analista Presupueto 2, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas,del 06 al 08 de julio 2016,con el fin de realizar revisión de procesos financieros zona 5,según Memo. DIGERCIC-DF.PR-2016-0010-M.



2010 2010 13/07/2016 COM NOR OGA 1713289559001 MUNOZ QUIROZ EDGAR RUBEN

Pago a MUÑOZ QUIROZ RUBEN.-mantenimiento preventivo grupos electrogenos Registro Civil:dos generadores electricos C200D6 de 260 KVA (planta central y CND),un generador electrico TF-96 121 KVA (bodegas),un generador electrico GTA-311,Fact. 715,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1196-M,Diego Davila



2011 2011 13/07/2016 COM NOR OGA 1704190436 FREIRE VALDIVIESO MARCO PATRICIO

Pago de viático para Marco Freire-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabi-Portoviejo,del 23 al 26 de mayo 2016,con el fin de elaborar historias clínicas ocupacionales y entrega de medicinas,según Memo. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0708-M.



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03/08/2016100 de



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2012 2012 13/07/2016 COM NOR OGA 1713902086 TERAN CHICAIZA EDUARDO VINICIO

Pago de viatico para Eduardo Terán-Técnico Archivo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, el 26 de mayo 2016,con el fin de realizar capacitación de procedimientos de DGIR.,según Memo. DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0229-M.



2013 2013 13/07/2016 COM NOR OGA 1716902067 CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA

Pago de viático para Blanca Castillo-Analista Archivo físico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, el 26 y 27 de mayo 2016,con el fin de realizar capacitación de procedimientos de DGIR.,según Memo. DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0220-M.



2014 2014 13/07/2016 COM NOR OGA 1720942885 PENAFIEL CANAR MILTON ROLANDO

Pago de viatico a Milton Peñafiel-Servidor Público 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbios-Lago Agrio,el 02 y 03 de junio 2016,con el fin de realizar capacitación de implementaciones de procedimientos de DGIR, según Memo.DIGERCIC-CGPE-SPC-2016-0078-M.



2015 2015 13/07/2016 COM NOR OGA 1711275659 SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO

Pago de viático para Gastón Salvador-Analista de Administración, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbios-Lago Agrio,el 02 y 03 de junio 2016,con el fin de realizar capacitación de implementaciones de procedimientos de DGIR, según Memo DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0232-M.



2016 2016 13/07/2016 COM NOR OGA 1716902067 CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA

Pago de viático para Bianca Castillo-Analista Archivo físico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbios-Lago Agrio,el 02 y 03 de junio 2016,con el fin de realizar capacitación de implementaciones de procedimientos de DGIR, según Memo DIGERCIC-CGIR-2016



2017 2007 13/07/2016 DEV NOR OGA 0601610710 MALDONADO NUNEZ PATRICIA CUMANDA

Pago de viático para Eco.Patricia Maldonado-Directora Financiera, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Portoviejo,del 29 de junio al 01 de julio 2016,con el fin de realizar evaluación financiera zona 4,según Memo. DIGERCIC-CGAF-2016-0107-M. Lenin Rivera.




[P:06 T:SE A:2016] SUBROGACIONES DE 3 SERVIDORES POR EL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN ACCIONES DE PERSONAL NRO. DIGERCIC-DARH-2016-323, DIGERCIC-DARH-2016-224, DIGERCIC-DARH-2016-312.

1,091.69 205.15 886.54 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N


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2019 2019 13/07/2016 COM NOR OGA 1713782355 SANCHEZ VELARDE GERMAN RODRIGO

Pago de viático para Germán Sánchez-Analista Soporte, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas,el 11 y 12 de mayo 2016,para la ejecución de entrevistas del concurso de méritos y oposicion zona 5, según Memo. DIGERCIC-CGTIC.DSI-2016-0224. por Manuel Plasencia.



2020 2008 13/07/2016 DEV NOR OGA 1307271518 ONA QUIJIJE KATTY MONCERRATE

Pago de viático para Katty Oña-Analista Presupueto, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Manta,del 29 de junio al 01 de julio 2016,con el fin de realizar evaluación financiera zona 4,según Memo. DIGERCIC-DF.PR-2016-0008-M.



2021 2009 13/07/2016 DEV NOR OGA 1311975104 LOOR LOOR ELVIS KACCYDYPago de viatico para Elvis Loor-Analista Presupueto 2, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas,del 06 al 08 de julio 2016,con el fin de realizar revisión de procesos financieros zona 5,según Memo. DIGERCIC-DF.PR-2016-0010-M.



2022 2022 13/07/2016 COM NOR OGA 1306967892 BRAVO SOLORZANO VICKY FABIOLA

Pago de viático para Vicky Bravo-Analista Archivo físico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Los Ríos-Quevedo,el 08 y 09 de junio 2016, a realizar capacitación de procedimientos DGIR, según Memo. DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0233-M.



2023 2011 13/07/2016 DEV NOR OGA 1704190436 FREIRE VALDIVIESO MARCO PATRICIO

Pago de viático para Marco Freire-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabi-Portoviejo,del 23 al 26 de mayo 2016,con el fin de elaborar historias clínicas ocupacionales y entrega de medicinas,según Memo. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0708-M.



2024 2024 13/07/2016 COM NOR OGA 0801524000001 GUTIERREZ DELGADO DORA NARCISA

PAGO A GUTIERREZ DORA SEGUN MEMO NRO.DIGERCIC-CGAF-2016-106 DE 07-07-2016 POR INCORPORACION DE LA MARCA PAIS EN DIFERENTES AGENCIAS DE AZOGUEZ,CALVAS,CATAMAYO,CELICA,ELCHACO,ELGUABO,FRANCISCO DE ORELLANA, ETC. DCTOS. SOPORTE ADJ. PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO.

181,199.81 0.00 181,199.81 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N

Total Fuente: 001 120,799.88


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2025 2025 13/07/2016 COM NOR OGA 1711275659 SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO

Pago de viático para Gastón Salvador-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Los Ríos-Quevedo,el 08 y 09 de junio 2016, a realizar capacitación de procedimientos DGIR, según Memo. DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0231-M. soporte adjunto.



2026 2012 13/07/2016 DEV NOR OGA 1713902086 TERAN CHICAIZA EDUARDO VINICIO

Pago de viatico para Eduardo Terán-Técnico Archivo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, el 26 de mayo 2016,con el fin de realizar capacitación de procedimientos de DGIR.,según Memo. DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0229-M.



2027 2013 13/07/2016 DEV NOR OGA 1716902067 CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA

Pago de viático para Blanca Castillo-Analista Archivo físico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Azuay, el 26 y 27 de mayo 2016,con el fin de realizar capacitación de procedimientos de DGIR.,según Memo. DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0220-M.



2028 2014 13/07/2016 DEV NOR OGA 1720942885 PENAFIEL CANAR MILTON ROLANDO

Pago de viatico a Milton Peñafiel-Servidor Público 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbios-Lago Agrio,el 02 y 03 de junio 2016,con el fin de realizar capacitación de implementaciones de procedimientos de DGIR, según Memo.DIGERCIC-CGPE-SPC-2016-0078-M.



2029 2029 13/07/2016 COM NOR OGA 0801524000001 GUTIERREZ DELGADO DORA NARCISA

PAGO A GUTIERREZ DORA IVA 14% SEGUN MEMO DIGERCIC-CGAF-2016-106 DE 07-07-2016 POR INCORPORACION DE MARCA PAIS EN DIFERENTES AGENCIAS DE AZOGUEZ,CALVAS,CATAMAYO,CELICA,ELCHACO,ELGUABO,FRANCISCO DE ORELLANA, ETC. DCTOS. SOPORTE ADJ. PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO.



2030 2030 13/07/2016 COM NOR OGA 1716896558 MEDINA CAJAS CHRISTIAN GABRIEL

Pago de viático para Christian Medina-Analista de Seguridad, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a realizar talleres de capacitación sobre sismos, según Memo. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0640-M.



2031 2015 13/07/2016 DEV NOR OGA 1711275659 SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO

Pago de viático para Gastón Salvador-Analista de Administración, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbios-Lago Agrio,el 02 y 03 de junio 2016,con el fin de realizar capacitación de implementaciones de procedimientos de DGIR, según Memo DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0232-M.



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03/08/2016103 de



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2032 2032 13/07/2016 COM NOR OGA 1706391644 SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS

Pago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a trasladar a funcionarios para talleres de capacitación sobre sismos, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0170-M. doc. adj.



2033 2033 13/07/2016 COM NOR OGA 1719679472 BORJA LEON LIBIO PATRICIOPago de viático para Libio Borja-Analista Mantenimiento, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a realizar levantamiento de información y elaboración de presupuesto, según Memo. DIGERCIC-CGAF.da-2016-1153-M.



2034 2034 13/07/2016 COM NOR OGA 1725624819 IZQUIERDO ALVEAR CRISTINA ESTEFANIA

Pago de viático para Cristina Izquierdo-Asistente, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a realizar levantamiento de información y elaboración de presupuesto, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1154-M.




[P:06 T:AJ A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y/O ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDO. COMPROBANTES DE PAGO IESS NO. 14466836 Y 14404802.



2036 2036 13/07/2016 COM NOR OGA 0601061690 BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO

Pago de viático para Jose Barriga-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a realizar levantamiento de información y elaboración de presupuesto, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1104-M.



2037 2037 13/07/2016 COM NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO

Pago de vfiático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, el 14 y 15 de junio 2016, a trasladar a funcionarios de la Matriz para entrevistas concursos de meritos y oposición, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1106-M.



2038 2016 13/07/2016 DEV NOR OGA 1716902067 CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA

Pago de viático para Bianca Castillo-Analista Archivo físico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbios-Lago Agrio,el 02 y 03 de junio 2016,con el fin de realizar capacitación de implementaciones de procedimientos de DGIR, según Memo DIGERCIC-CGIR-2016



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03/08/2016104 de



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2039 2019 13/07/2016 DEV NOR OGA 1713782355 SANCHEZ VELARDE GERMAN RODRIGO

Pago de viático para Germán Sánchez-Analista Soporte, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas,el 11 y 12 de mayo 2016,para la ejecución de entrevistas del concurso de méritos y oposicion zona 5, según Memo. DIGERCIC-CGTIC.DSI-2016-0224. por Manuel Plasencia.



2040 2025 13/07/2016 DEV NOR OGA 1711275659 SALVADOR MERIZALDE GASTON ALEJANDRO

Pago de viático para Gastón Salvador-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Los Ríos-Quevedo,el 08 y 09 de junio 2016, a realizar capacitación de procedimientos DGIR, según Memo. DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0231-M. soporte adjunto.



2041 2022 13/07/2016 DEV NOR OGA 1306967892 BRAVO SOLORZANO VICKY FABIOLA

Pago de viático para Vicky Bravo-Analista Archivo físico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Los Ríos-Quevedo,el 08 y 09 de junio 2016, a realizar capacitación de procedimientos DGIR, según Memo. DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0233-M.



2042 2030 13/07/2016 DEV NOR OGA 1716896558 MEDINA CAJAS CHRISTIAN GABRIEL

Pago de viático para Christian Medina-Analista de Seguridad, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a realizar talleres de capacitación sobre sismos, según Memo. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0640-M.



2043 2032 13/07/2016 DEV NOR OGA 1706391644 SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS

Pago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a trasladar a funcionarios para talleres de capacitación sobre sismos, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0170-M. doc. adj.



2044 2044 13/07/2016 COM NOR OGA 1714948666 MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR

Pago de viático para Angel Medina-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin de realizar entrevistas técnicas por concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGPGE-2016-0122-M. Soporte adj.



2045 2033 13/07/2016 DEV NOR OGA 1719679472 BORJA LEON LIBIO PATRICIOPago de viático para Libio Borja-Analista Mantenimiento, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a realizar levantamiento de información y elaboración de presupuesto, según Memo. DIGERCIC-CGAF.da-2016-1153-M.



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03/08/2016105 de



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2046 2034 13/07/2016 DEV NOR OGA 1725624819 IZQUIERDO ALVEAR CRISTINA ESTEFANIA

Pago de viático para Cristina Izquierdo-Asistente, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a realizar levantamiento de información y elaboración de presupuesto, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1154-M.



2047 2047 13/07/2016 COM NOR OGA 1723378889 CASTELLANOS TOSCANO JOHANA PATRICIA

Pago de viático para Johana Castellanos-Servidor Público 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin de realizar entrevistas técnicas por concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGAJ,DPN-2016-0079-M.



2048 1898 13/07/2016 DEV RTO OGA 1791284577001 GENNASSIS CIA. LTDA.Pago a GENNASSIS CIA.LTDA. según Memo Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0087-M de 02-06-2016, por implementación del proceso de gestión de soporte(Mesa de ayuda)de servicio de tecnologías de la información. Según dctos.soporte adj.Fact. 1760. 1er. pago.Cur compromiso total contrato

(16,974.00) (339.48) (16,634.52) 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N

Total Fuente: 001

2049 2049 13/07/2016 COM NOR OGA 1712709524 VILLAMIL QUINTEROS WILSON XAVIER

Pago de viático para Wilson Villamil-Analista Soporte, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin de participar como delegado en el concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGTIC-2016-0054-M.



2050 1638 13/07/2016 DEV NOR OGA 1791284577001 GENNASSIS CIA. LTDA.Pago a GENNASSIS CIA.LTDA. según Memo Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0087-M de 02-06-2016, por implementación del proceso de gestión de soporte(Mesa de ayuda)de servicio de tecnologías de la información. Según dctos.soporte adj.Fact. 1760. 1er. pago.Cur compromiso total contrato



2051 2051 13/07/2016 COM NOR OGA 0201492683 ALBINO BOSQUEZ MIGUEL ANGEL

Pago de viatico para Miguel Albiño-Técnico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin realizar entrevistas ténicas por concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0655-M.soporte adjunto.



2052 2052 13/07/2016 COM NOR OGA 1711143899 ROMAN DIEGO FERNANDOPago de viático para Diego Román-Conductor Administrativo de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin realizar entrevistas ténicas por concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1105-M.soporte adjunto.



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2053 2024 13/07/2016 DEV NOR OGA 0801524000001 GUTIERREZ DELGADO DORA NARCISA

PAGO A GUTIERREZ DORA SEGUN MEMO NRO.DIGERCIC-CGAF-2016-106 DE 07-07-2016 POR INCORPORACION DE LA MARCA PAIS EN DIFERENTES AGENCIAS DE AZOGUEZ,CALVAS,CATAMAYO,CELICA,ELCHACO,ELGUABO,FRANCISCO DE ORELLANA, ETC. DCTOS. SOPORTE ADJ. PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO.

181,199.81 64,023.93 117,175.88 117,175.88 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N

Total Fuente: 001 120,799.88


2054 2054 13/07/2016 COM NOR OGA 1714442272 PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO

Pago de viático Daniel Pullas-Analista de Redes, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas, del 13 al 17 de junio 2016,con el fin de cumplir con la delegación de la Coordinación General de TIC según Memo. DIGERCIC-CGTIC-DIO-2016-0087-M, soporte adj.




[P:06 T:DT A:2016] ALCANCE AL PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 A FAVOR DE 49 SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.

4,698.07 0.00 4,698.07 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N


2056 2056 13/07/2016 COM NOR OGA 1718989138 MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN

Pago de viático para Omar Míguez-Técnico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, del 27 al 29 de junio 2016,con el fin de realizar la implementación de mecanismos de control, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1173-M, soporte adjunto.



2057 2057 13/07/2016 COM NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO

Pago de viático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, del 27 al 29 de junio 2016,con el fin de trasladar a funcionarios de la Matriz para realizar la implementación de mecanismos de control,Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1172-M.



2058 2010 14/07/2016 DEV NOR OGA 1713289559001 MUNOZ QUIROZ EDGAR RUBEN


4,689.30 93.79 4,595.51 4,595.51 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N


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2059 2059 14/07/2016 COM NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.

Pago a DK MANAGEMENT SERVICES.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas administrativas y de atencion al publico de la DIGERCIC de la Provincia de Pichincha periodo junio 2016,Fact.41849,segun Memorando No. DIGERCIC-CGS-2016-0073-M,suscrito Ing. Diego Proaño,dctos. adjt




Pago a DK MANAGEMENT SERVICES.-servicio de arrendamiento bien inmueble para las oficinas administrativas y de atencion al publico de la DIGERCIC de la Provincia de Pichincha periodo junio 2016,Fact. 41849, Memorando No. DIGERCIC-CGS-2016-0073-M,suscrito Ing. Diego Proaño,dctos. adjt. VALOR IVA.



2061 2061 14/07/2016 COM NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA

Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, por el arriendo de las oficinas del Cantón Machala-Provincia de El Oro,periodo del 01 al 30 de Junio 2016.,factura 2838, según memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1206-M, suscrito por Ing. Diego Dávila López. Soporte documentación adjunta.



2062 2062 14/07/2016 COM NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA

Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, por el arriendo de las oficinas de Registro Civil de la Provincia de El Oro-Machala, periodo 01 al 30 de junio 2016, factura 000002838, segun memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1206-M. Soporte adjunto. VALOR IVA.




Pago a la Empresa Eléctrica CNEL-EP, por el consumo de energia de Registro Civil Agencia Puerto Quito- Pichincha, periodo del 29 de mayo al 30 de junio 2016, medidor 52565471, factura 005740739, SEGÚN MEMORANDO DIGERCIC-CZ9-2016-1694-M, suscrito por Christian Vallejo soporte adjunto.



2064 2036 14/07/2016 DEV NOR OGA 0601061690 BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO

Pago de viático para Jose Barriga-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas,del 08 al 10 de junio 2016, a realizar levantamiento de información y elaboración de presupuesto, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1104-M.



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03/08/2016108 de



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2065 2037 14/07/2016 DEV NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO

Pago de vfiático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, el 14 y 15 de junio 2016, a trasladar a funcionarios de la Matriz para entrevistas concursos de meritos y oposición, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1106-M.



2066 2044 14/07/2016 DEV NOR OGA 1714948666 MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR

Pago de viático para Angel Medina-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin de realizar entrevistas técnicas por concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGPGE-2016-0122-M. Soporte adj.




[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE LOS AÑOS 2014 AL 2016. VARIAS PROVINCIAS. 09 PERSONAS, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTRIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0641-M.



2068 2047 14/07/2016 DEV NOR OGA 1723378889 CASTELLANOS TOSCANO JOHANA PATRICIA

Pago de viático para Johana Castellanos-Servidor Público 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin de realizar entrevistas técnicas por concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGAJ,DPN-2016-0079-M.



2069 2049 14/07/2016 DEV NOR OGA 1712709524 VILLAMIL QUINTEROS WILSON XAVIER

Pago de viático para Wilson Villamil-Analista Soporte, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin de participar como delegado en el concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGTIC-2016-0054-M.



2070 2051 14/07/2016 DEV NOR OGA 0201492683 ALBINO BOSQUEZ MIGUEL ANGEL

Pago de viatico para Miguel Albiño-Técnico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin realizar entrevistas ténicas por concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0655-M.soporte adjunto.



2071 1895 15/07/2016 DEV NOR OGA 1711665792001 PILACUAN PAREDES PABLO DANILO

PAGO A PILACUAN P.PABLO SEGUN MEMO NRO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1058-M DE 21-06-2016 POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO E INSTALACION SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y CABLEADO ESTRUCT.GAE 45 BICENTENARIO. DTOS SOPORTE ADJ. FACT. 2505

98,310.98 75,252.83 23,058.15 23,058.15 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


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2073 2073 15/07/2016 COM NOR OGA 1792489008001 SUPERCOM LTDPAGO A SUPERCOM LTD POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DEL 60% DEL CONTRATO SEGUN MEMO Nro. DIGERCIC-SDG-2016-0019 DE 20-04-2016 POR ADQ.100 IMPRESORAS PARA EMISION CEDULAS Y PROVISION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION Y LAMINACION HOLOGRAFICA DE 5 MILLONES DE TARJETAS DE IDENTIFIC. VALOR DEL IVA


Total Fuente: 001 329,585.71

2074 2073 15/07/2016 RDP NOR OGA 1792489008001 SUPERCOM LTDPAGO A SUPERCOM LTD POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DEL 60% DEL CONTRATO SEGUN MEMO Nro. DIGERCIC-SDG-2016-0019 DE 20-04-2016 POR ADQ.100 IMPRESORAS PARA EMISION CEDULAS Y PROVISION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION Y LAMINACION HOLOGRAFICA DE 5 MILLONES DE TARJETAS DE IDENTIFIC. VALOR DEL IVA


Total Fuente: 001 329,585.71

2075 1896 15/07/2016 RDP NOR OGA 1711665792001 PILACUAN PAREDES PABLO DANILO

PAGO A PILACUAN P.PABLO IVA FACTURADO, SEGUN MEMO NRO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1058-M DE 21-06-2016 POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO E INSTALACION SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y CABLEADO ESTRUCT.GAE 45 BICENTENARIO. DTOS SOPORTE ADJ. FACT. 2505.




[P:06 T:LI A:2016] PAGO DE DECIMOS TERCEROS Y CUARTOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE 2016 A LOS SERVIDORES CASTILLO POZO MONICA PATRICIA CAMBIO DE RMU EN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, QUINTO MOSQUERA MARLEIDY PIERINA, YUGSI LLANO NATALI ALEXANDRA CAMBIO DE CONTRATO A NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.



2077 2077 15/07/2016 COM NOR BYE 1711665792001 PILACUAN PAREDES PABLO DANILO

PAGO A PILACUAN P.PABLO SEGUN MEMO NRO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1058-M DE 21-06-2016 POR LIQUIDACION CONTRATO EMERGENCIA PARA LA ADQUISIC.Y MANTENIMIENTO E INSTALACION SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y CABLEADO ESTRUCT.GAE 45 BICENTENARIO. DTOS SOPORTE ADJ.



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03/08/2016110 de



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2078 2078 15/07/2016 COM NOR BYE 1711665792001 PILACUAN PAREDES PABLO DANILO

PAGO A PILACUAN PABLO VALOR IVA, SEGUN MEMO NRO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1058-M DE 21-06-2016 POR LIQUIDACION CONTRATO EMERGENCIA PARA LA ADQUISIC.Y MANTENIMIENTO E INSTALACION SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y CABLEADO ESTRUCT.GAE 45 BICENTENARIO. DTOS SOPORTE ADJ.




[P:06 T:LI A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA CUENTA POR EL MES DE JUNIO DE 2016 DEL SERVIDOR AGUIRRE MORENO MARCELO GARIBALDI EN COMISION DE SERVICIOS. ACCION DE PERSONAL NRO. DIGERCIC-DARH-2016-339



2081 2081 18/07/2016 COM NOR OGA 1712725652 VILLA ESCOBAR MONICA ISABEL

Pago a Monica Villa Escobar.-por concepto combustible al vehiculo Institucional para la movilizacion a Javier Ruiz a la Agencia Quicentro Sur de Registro Civil,Factura No. 399031,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1214-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos adjtos.



2082 2082 18/07/2016 COM NOR OGA 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO

Pago a Rodríguez Rubén según memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-138 de 24-06-2016, Orden de Trabajo del Contrato de remodelación de puntos de atención de la DIGERCIC, Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta, Puerto López-Manabí. Dctos. soporte adj.



2083 2083 18/07/2016 COM NOR OGA 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO

Pago a Rodríguez Rubén, IVA facturado, según memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-138 de 24-06-2016, Orden de Trabajo del Contrato de remodelación de puntos de atención de la DIGERCIC, Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta, Puerto López-Manabí. Dctos. soporte adj.



2084 2082 18/07/2016 DEV NOR OGA 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO

Pago a Rodríguez Rubén según memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-138 de 24-06-2016, Orden de Trabajo del Contrato de remodelación de puntos de atención de la DIGERCIC, Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta, Puerto López-Manabí. Dctos. soporte adj.



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03/08/2016111 de



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Pago a la Empresa Eléctrica CNEL-EP, por el consumo de energia de Registro Civil Agencia Puerto Quito- Pichincha, periodo del 29 de mayo al 30 de junio 2016, medidor 52565471, factura 005740739, SEGÚN MEMORANDO DIGERCIC-CZ9-2016-1694-M, suscrito por Christian Vallejo soporte adjunto.



2086 2083 18/07/2016 RDP NOR OGA 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO

Pago a Rodríguez Rubén, IVA facturado, según memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-138 de 24-06-2016, Orden de Trabajo del Contrato de remodelación de puntos de atención de la DIGERCIC, Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta, Puerto López-Manabí. Dctos. soporte adj.



2087 2087 18/07/2016 COM NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO

PAGO A JAIME GONZALEZ, SEGUN MEMO NRO.DIGERCIC-CGPGE-2016-162 DE 15-07-2016, POR PLANILLA 1 DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y VARIOS SISTEMAS, AGENCIA TIPO 3V D.GENRAL.REG.CIVIL CANTON VALENCIA-LOS RIOS. dCTOS. SOPRTE ADJ.

145,618.22 0.00 145,618.22 145,618.22 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N


Total Fuente: 998 112,398.47

2088 2059 18/07/2016 DEV NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.

Pago a DK MANAGEMENT SERVICES.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas administrativas y de atencion al publico de la DIGERCIC de la Provincia de Pichincha periodo junio 2016,Fact.41849,segun Memorando No. DIGERCIC-CGS-2016-0073-M,suscrito Ing. Diego Proaño,dctos. adjt

25,794.48 1,970.24 23,824.24 23,824.24 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N


2090 2061 18/07/2016 DEV NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA

Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, por el arriendo de las oficinas del Cantón Machala-Provincia de El Oro,periodo del 01 al 30 de Junio 2016.,factura 2838, según memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1206-M, suscrito por Ing. Diego Dávila López. Soporte documentación adjunta.

2,420.00 193.60 2,226.40 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N


2091 2062 18/07/2016 RDP NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA

Pago a Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, por el arriendo de las oficinas de Registro Civil de la Provincia de El Oro-Machala, periodo 01 al 30 de junio 2016, factura 000002838, segun memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1206-M. Soporte adjunto. VALOR IVA.



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03/08/2016112 de



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2092 2010 18/07/2016 RDP NOR OGA 1713289559001 MUNOZ QUIROZ EDGAR RUBEN




2093 2057 18/07/2016 DEV NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO

Pago de viático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, del 27 al 29 de junio 2016,con el fin de trasladar a funcionarios de la Matriz para realizar la implementación de mecanismos de control,Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1172-M.



2094 2056 18/07/2016 DEV NOR OGA 1718989138 MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN

Pago de viático para Omar Míguez-Técnico, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Napo, del 27 al 29 de junio 2016,con el fin de realizar la implementación de mecanismos de control, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1173-M, soporte adjunto.



2095 2054 18/07/2016 DEV NOR OGA 1714442272 PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO

Pago de viático Daniel Pullas-Analista de Redes, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas, del 13 al 17 de junio 2016,con el fin de cumplir con la delegación de la Coordinación General de TIC según Memo. DIGERCIC-CGTIC-DIO-2016-0087-M, soporte adj.



2096 2052 18/07/2016 DEV NOR OGA 1711143899 ROMAN DIEGO FERNANDOPago de viático para Diego Román-Conductor Administrativo de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, el 14 y 15 de junio 2016,con el fin realizar entrevistas ténicas por concurso de méritos y oposición según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1105-M.soporte adjunto.



2097 2097 18/07/2016 COM NOR BYE 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO

Pago a Rodríguez Rubén según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-138 de 24-06-2016 por Orden de Trabajo del Contrato de remodelación de puntos de atención de la DIGERCIC, Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta, Puerto López-Manabí. Dctos. soporte adj.



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03/08/2016113 de



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Pago a Rodríguez Rubén valor del IVA, según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-138 de 24-06-2016 por Orden de Trabajo del Contrato de remodelación puntos atención de la DIGERCIC, Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta, Puerto López-Manabí. Dctos. soporte adj.




[P:08 T:DA A:2010] PAGO 1 DE JUICIO NRO. 17811-2013-3515 A FAVOR DEL EX SERVIDOR ESPINOSA VENEGAS BYRON ERNESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. OFICIO NRO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0075-O

4,142.02 4,142.01 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ N N






















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03/08/2016114 de



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[P:05 T:IZ A:2016] PAGO DE INDEMNIZACIÓN LABORAL DENTRO DEL JUICIO NRO. 17811-2013-3515 A FAVOR DEL EX SERVIDOR ESPINOSA VENEGAS BYRON ERNESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010.

15,605.00 15,604.99 0.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ OATAPIAC S N


2106 2077 19/07/2016 DEV NOR BYE 1711665792001 PILACUAN PAREDES PABLO DANILO

COMPRA DE BIENES SEGUN CONTRATO EMERGENCIA SISTEMAS ELECTRICO GAE-45PARARRAYOS Y CONTADOR IMPACTO

2,329.98 23.30 2,306.68 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


2107 2078 19/07/2016 RDP NOR BYE 1711665792001 PILACUAN PAREDES PABLO DANILO

PAGO A PILACUAN PABLO VALOR IVA, SEGUN MEMO NRO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1058-M DE 21-06-2016 POR LIQUIDACION CONTRATO EMERGENCIA PARA LA ADQUISIC.Y MANTENIMIENTO E INSTALACION SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y CABLEADO ESTRUCT.GAE 45 BICENTENARIO. DTOS SOPORTE ADJ.

326.19 0.00 326.19 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N


2108 2099 19/07/2016 CYD RTO SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL


(4,142.02) (4,142.01) (0.01) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON N N

Total Fuente: 001




Total Fuente: 001




Total Fuente: 001




Total Fuente: 001

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03/08/2016115 de



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Total Fuente: 001




Total Fuente: 001

2114 2097 19/07/2016 COM RTO BYE 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO

Pago a Rodríguez Rubén según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-138 de 24-06-2016 por Orden de Trabajo del Contrato de remodelación de puntos de atención de la DIGERCIC, Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta, Puerto López-Manabí. Dctos. soporte adj.

(8,677.69) 0.00 (8,677.69) 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N

Total Fuente: 001

2115 2098 19/07/2016 COM RTO BYE 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO


(1,041.32) 0.00 (1,041.32) 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N

Total Fuente: 001


[P:01 T:DA A:2010] PAGO 1 DE JUICIO NRO. 17811-2013-3515 A FAVOR DEL EX SERVIDOR ESPINOSA VENEGAS BYRON ERNESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2010. OFICIO NRO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0075-O




[P:01 T:DA A:2015] PAGO 6 DE JUICIO NRO. 17811-2013-3515 A FAVOR DEL EX SERVIDOR ESPINOSA VENEGAS BYRON ERNESTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 . OFICIO NRO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0075-O




[P:01 T:DA A:2011] PAGO 2 DE JUICIO NRO. 17811-2013-3515 A FAVOR DEL EX SERVIDOR ESPINOSA VENEGAS BYRON ERNESTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. OFICIO NRO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0075-O



141


Fecha:Página:

03/08/2016116 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR
















Pago a la Empresa CNT por consumo de agua de Agencia de Registro Civil Quicentro Sur- Coordinación zonal 9, periodo mes de junio 2016, factura 41850, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1224-M. soporte documentación adjunto.




Pago a la Empresa CNT por servicio de 29 líneas telefónicas IP a Nivel Nacional correspondiente al mes de junio 2016, total factura 29, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1222-M. soporte documentación adjunto.Suscrito por Ing. Diego Dávila.





2,500.79 0.00 2,500.79 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N



Pago a Rodríguez Ruben, por Orden de Trabajo del Contrato de remodelación de puntos de atención de la DIGERCIC, Olmedo, Flavio Alfaro, Paján, Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Calceta, Puerto López-Manabí(Bienes). Dctos. soporte adj.



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Fecha:Página:

03/08/2016117 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR







2127 1631 20/07/2016 DEV NOR OGA 1709766453001 CAIZA CERON MARCO ANTONIO

Pago a Caiza Cerón Marco de COMPUSOFT según memo.No. DIGERCIC-CGAF-2016-0089 de 03-06-2016 por la adquisición de consumibles de impresión de uso de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Primera entrega Factura 3717. CUR de Compromiso por el monto total del contrato.

99,701.15 997.01 98,704.14 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON N N


2128 1632 20/07/2016 RDP NOR OGA 1709766453001 CAIZA CERON MARCO ANTONIO

RDP IVA Pago a Caiza C.Marco de COMPUSOFT el valor del IVA, según memo.No. DIGERCIC-CGAF-2016-0089 de 03-06-2016 por la adquisición de consumibles de impresión de uso de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Primera entrega Factura 3717. CUR de Compromiso por el monto total del IVA.

13,958.16 0.00 13,958.16 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N


2129 2123 20/07/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP




2130 2060 20/07/2016 RDP NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.

Pago a DK MANAGEMENT SERVICES.-servicio de arrendamiento bien inmueble para las oficinas administrativas y de atencion al publico de la DIGERCIC de la Provincia de Pichincha periodo junio 2016,Fact. 41849, Memorando No. DIGERCIC-CGS-2016-0073-M,suscrito Ing. Diego Proaño,dctos. adjt. VALOR IVA.

3,611.23 0.00 3,611.23 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N


2131 2131 20/07/2016 COM NOR OGA 1791180674001 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA

Pago a BANCO LA PREVISORA.-por concepto pago de alicuota of.101-102-L-1-2.P.266-273-51 A 53B.17 A 19-113 A 117-146 y servicio por uso de areas comunales del mes de julio 2016,Comprobante No. 6608, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1225-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.



141


Fecha:Página:

03/08/2016118 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR





129.25 2.59 126.66 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA N N



[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DEL AÑO 2015 HASTA EL AÑO 2016. VARIAS PROVINCIAS. 05 PERSONAS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0652-M DE 20 DE JULIO DE 2016



2134 2131 21/07/2016 DEV NOR OGA 1791180674001 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA

Pago a BANCO LA PREVISORA.-por concepto pago de alicuota of.101-102-L-1-2.P.266-273-51 A 53B.17 A 19-113 A 117-146 y servicio por uso de areas comunales del mes de julio 2016,Comprobante No. 6608, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1225-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

6,512.72 0.00 6,512.72 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N



Pago a la empresa CNT por el servicio de internet inalámbrico móvil,conforme al contrato N.-2467033, entre la DIGERCIC y CNT, periodo mes de junio 2016, factura 137-888-002438673, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1244-M. suscrito por Ing. Diego Dávila, soporte documentación adjunto.



2136 2136 21/07/2016 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

Pago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC correspondiente al mes de junio del 2016,Factura No. 11906,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1245-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dcto



2137 2137 21/07/2016 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

IVA.-Pago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC correspondiente al mes de junio del 2016,Factura No. 11906,segun Memorando No DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1245-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte



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03/08/2016119 de



MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pago a la Empresa Pública Metropolitana de agua potable y Saneamiento,por consumo de agua medidor Nº 980766,20000176, de las oficinas de Registro Civil CND Y Agencia Turubamba, facturas 5129505 y 5128865, según MemoNo.DIGERCIC-CZ9-2016-1752-M, suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos. adjtos.



2139 2132 21/07/2016 DEV RTO OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.


(129.25) (2.59) (126.66) 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA N N

Total Fuente: 001


Pago a la DK MANAGEMENT SERVICES S.A por consumo de agua de Agencia de Registro Civil Quicentro Sur- Coordinación zonal 9, periodo mes de junio 2016, factura 41850, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1224-M. soporte documentación adjunto.








Pago a la empresa CNT, por el servicio de 5 líneas telefónicas de las Agencias de Registro Civil Provincia de Galápagos, periodo mes de junio 2016, total factura (5), según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1253-M. suscrito por Ing. Diego Dávila, soporte documentación adjunto.







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Fecha:Página:

03/08/2016120 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pago Empresa Pública Metropolitana de agua potable y Saneamiento consumo de agua medidor Nº 980766,20000176, de las oficinas de Registro Civil CND Y Agencia Turubamba, fact. 5129505 y 5128865, según MemoNo.DIGERCIC-CZ9-2016-1752-M, suscrito por Christian Vallejo, del periodo 16-05-2016 al 15-06-2016














2148 2148 21/07/2016 COM NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

Pago a JURADO VILLAGOMEZ EDISON.-por concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 85117,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1255-M,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos.



2149 2149 21/07/2016 COM NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.Pago a IMPORTADORA JURADO.-por concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 1650,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1246-M,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos cur 2148



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Fecha:Página:

03/08/2016121 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR



2150 2150 21/07/2016 COM NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAPago a VERNAZA GRAFIC.-concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 175,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1247-M,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos original cur 2148



2151 2151 21/07/2016 COM NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

Pago a SANTOS DEL CASTILLO.-concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 4745,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1248-M,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos cur 2148



2153 2153 22/07/2016 COM NOR OGA 0602356842 NIAMA SOLORZANO VICTOR MANUEL

Pago de viático para Victor Niama Solorzano-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas, el 04 y 05 de julio 2016,con el fin de ofertar los servicios que actualmente tiene la DIGERCIC, según Memo. DIGERCIC-CGS-2016-0076-M, soporte adjunto.



2154 2136 22/07/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

Pago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC correspondiente al mes de junio del 2016,Factura No. 11906,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1245-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dcto

5,424.41 0.00 5,424.41 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N


2155 2137 22/07/2016 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

IVA.-Pago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC correspondiente al mes de junio del 2016,Factura No. 11906,segun Memorando No DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1245-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte




Pago a Empresa Eléctrica Quito por consumo de energia de la Agencia Matriz ISSFA SUBSUELO Y PB, periodo 10 de junio al 08 de julio 2016, factura 291928 según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1772-M. cancelado factura 290053 MEZZANINE soporte documentación adjunto.



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Fecha:Página:

03/08/2016122 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pago a Empresa Eléctrica Quito por consumo de energia de la Agencia Matriz ISSFA SUBSUELO Y PB, periodo 10 de junio al 08 de julio 2016, factura 291928 según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1772-M. cancelado factura 290053 MEZZANINE soporte documentación adjunto.

3,060.23 0.00 3,060.23 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N


2158 2158 22/07/2016 COM NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Analista, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas, del 08 al 10 de junio 2016,con el fin de realizar levantamiento de información y elaboración del presupuesto , según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1142-M, soporte adjunto.




[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DEL ANO 2015 HASTA EL ANO 2016. VARIAS PROVINCIAS. 05 PERSONAS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0665-M



2160 2158 22/07/2016 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Analista, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas, del 08 al 10 de junio 2016,con el fin de realizar levantamiento de información y elaboración del presupuesto , según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1142-M, soporte adjunto.



2161 2161 22/07/2016 COM NOR OGA 0400984241 HERNANDEZ AGUIRRE GLORIA ELIZABETH

Pago de viatico para Gloria Hernández-Analista Especies Valroadas, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Imbabura, del 04 al 06 de julio 2016,con el fin de realizar arqueo sorpresivo y constatación física, según Memo. DIGERCIC-DA.EV-2016-0050-M, soporte adjunto.



2162 2153 22/07/2016 DEV NOR OGA 0602356842 NIAMA SOLORZANO VICTOR MANUEL

Pago de viático para Victor Niama Solorzano-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas, el 04 y 05 de julio 2016,con el fin de ofertar los servicios que actualmente tiene la DIGERCIC, según Memo. DIGERCIC-CGS-2016-0076-M, soporte adjunto.



2163 2163 22/07/2016 COM NOR OGA 0601610710 MALDONADO NUNEZ PATRICIA CUMANDA

Pago de viático para Eco. Patricia Maldonado-Directora Financiera, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Imbabura, del 04 al 06 de julio 2016,con el fin de realizar evaluación financiera a procesos de presupuesto,tesoreria y contabilidad,según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-0113



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Fecha:Página:

03/08/2016123 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR



2164 2163 22/07/2016 DEV NOR OGA 0601610710 MALDONADO NUNEZ PATRICIA CUMANDA

Pago de viático para Eco. Patricia Maldonado-Directora Financiera, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Imbabura, del 14 y 15 de julio 2016,con el fin de realizar evaluación financiera a procesos de presupuesto,tesoreria y contabilidad,según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-0113



2165 2161 22/07/2016 DEV NOR OGA 0400984241 HERNANDEZ AGUIRRE GLORIA ELIZABETH

Pago de viatico para Gloria Hernández-Analista Especies Valroadas, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Imbabura, del 04 al 06 de julio 2016,con el fin de realizar arqueo sorpresivo y constatación física, según Memo. DIGERCIC-DA.EV-2016-0050-M, soporte adjunto.



2166 2166 25/07/2016 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PAGO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGUN MEMO. NRO. DIGERCIC-CGS-DSE-2016-419-M de 20-07-2016 POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN DCTOS. SOPORT ADJ. FACTURA 37615.



2167 2166 25/07/2016 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


39,724.22 0.00 39,724.22 39,724.22 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N


2168 2166 25/07/2016 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


4,766.91 0.00 4,766.91 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N



Pago a la empresa CNT por el servicio de 3 líneas Virtuales-A nivel Nacional, correspondiente al mes de junio 2016, factura No. 39935984, 39069039, 39061595 según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1264-M. suscrito por Ing. Diego Dávila, soporte documentación adjunto.



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Fecha:Página:

03/08/2016124 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR




Pago a la empresa CNT, por servicio de una línea telefónica 42942876, de Registro Civil de la Agencia Santa Elena, correspondiente al mes de junio 2016, factura No. 039057584 según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1266-M. soporte documentación adjunto.




Pago a la empresa CNT por servicio de tres líneas IP-Pichincha, correspondiente al mes de junio 2016, factura No.039069179,039057876,039057875 según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1263-M. suscrito por Ing. Diego Dávilasoporte documentación adjunto.



2172 2172 25/07/2016 COM NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.Pago a DIRECTV Ecuador por servicio de televisión por cable, que se recibe en la oficina matriz, periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2016, factura No.004068902, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1267-M. soporte documentación adjunto.



2173 2173 25/07/2016 COM NOR OGA 0911149094 TROYA FUERTES JORGE OSWALDO

Pago a Ing. Jorge Troya Fuertes-Director General.-reembolso por el pago de provision de combustible para un vehiculo de la Institucion para el traslado en cumplimiento de sus funciones,adjunto 11 facturas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1271-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.



2174 2174 25/07/2016 COM NOR OGA 1708219504 JACOME GUERRERO RODOLFO GIOVANNY

Pago a Giovanny Jacome-Conductor Institucional.-reembolso quien se dirigio a la Ciudad de Riobamba y Chimborazo con fin de trasladar a Servidores de la Institucion,adjunto 8 facturas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1269-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.




Pago a Raul Suasnavas-Conductor Institucional.-reembolso por pago de peajes quien se dirrigio a la Ciudad de Ibarra para trasladar a los Servidores Ec. Patricia Maldonado y Nathaly Tello,adjunto 6 facturas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1272-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos



2176 2127 25/07/2016 DEV RTO OGA 1709766453001 CAIZA CERON MARCO ANTONIO

Pago a Caiza Cerón Marco de COMPUSOFT según memo.No. DIGERCIC-CGAF-2016-0089 de 03-06-2016 por la adquisición de consumibles de impresión de uso de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Primera entrega Factura 3717. CUR de Compromiso por el monto total del contrato.

(99,701.15) (997.01) (98,704.14) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON N N

Total Fuente: 001

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03/08/2016125 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR



2178 2128 25/07/2016 RDP DVO OGA 1709766453001 CAIZA CERON MARCO ANTONIO

RDP IVA Pago a Caiza C.Marco de COMPUSOFT el valor del IVA, según memo.No. DIGERCIC-CGAF-2016-0089 de 03-06-2016 por la adquisición de consumibles de impresión de uso de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Primera entrega Factura 3717. CUR de Compromiso por el monto total del IVA.

(13,958.16) 0.00 (13,958.16) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N

Total Fuente: 001

2179 1631 25/07/2016 DEV NOR OGA 1709766453001 CAIZA CERON MARCO ANTONIO

Pago a Caiza Cerón Marco de COMPUSOFT según memo.No. DIGERCIC-CGAF-2016-0109 de 18-07-2016 por la adquisición de consumibles de impresión de uso de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Segunda entrega Factura 3730. CUR de Compromiso por el monto total del contrato.



2180 1632 25/07/2016 RDP NOR OGA 1709766453001 CAIZA CERON MARCO ANTONIO

RDP IVA. Pago a Caiza Cerón Marco de COMPUSOFT según memo.No. DIGERCIC-CGAF-2016-0109 de 18-07-2016 por la adquisición de consumibles de impresión de uso de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Segunda entrega Factura 3730. CUR de Compromiso por el monto total del IVA.


















141


Fecha:Página:

03/08/2016126 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR







2186 2173 25/07/2016 DEV NOR OGA 0911149094 TROYA FUERTES JORGE OSWALDO

Pago a Ing. Jorge Troya Fuertes-Director General.-reembolso por el pago de provision de combustible para un vehiculo de la Institucion para el traslado en cumplimiento de sus funciones,adjunto 11 facturas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1271-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.



2187 2174 25/07/2016 DEV NOR OGA 1708219504 JACOME GUERRERO RODOLFO GIOVANNY

Pago a Giovanny Jacome-Conductor Institucional.-reembolso quien se dirigio a la Ciudad de Riobamba y Chimborazo con fin de trasladar a Servidores de la Institucion,adjunto 8 facturas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1269-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.



2188 2175 25/07/2016 DEV NOR OGA 1706391644 SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS

Pago a Raul Suasnavas-Conductor Institucional.-reembolso por pago de peajes quien se dirrigio a la Ciudad de Ibarra para trasladar a los Servidores Ec. Patricia Maldonado y Nathaly Tello,adjunto 6 facturas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1272-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos



2189 2149 26/07/2016 DEV NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.Pago a IMPORTADORA JURADO.-por concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 1650,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1246-M,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos cur 2148



2191 2150 26/07/2016 DEV NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAPago a VERNAZA GRAFIC.-concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 175,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1247-M,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos original cur 2148



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03/08/2016127 de



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2193 2149 26/07/2016 RDP NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.Pago a IMPORTADORA JURADO.-por concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 1650,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1246-M,suscrito por Diego Davila ,dctos cur 2148 IVA



2194 2150 26/07/2016 RDP NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAPago a VERNAZA GRAFIC.-concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 175,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1247-M,suscrito por Diego Davila ,dctos original cur 2148 IVA



2195 2151 26/07/2016 DEV NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

Pago a SANTOS DEL CASTILLO.-concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 4745,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1248-M,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos cur 2148



2196 2151 26/07/2016 RDP NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

Pago a SANTOS DEL CASTILLO.-concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 4745,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1248-M,suscrito por Diego Davila, dctos cur 2148 IVA



2197 2148 26/07/2016 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

Pago a JURADO VILLAGOMEZ EDISON.-por concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 85117,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1255-M,suscrito por Diego Davila Lopez,dctos.



2198 2148 26/07/2016 RDP NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

Pago a JURADO VILLAGOMEZ EDISON.-por concepto adquisición de suministros de oficina registrados en catalogo electronico para la DIGERCIC a nivel planta central para el segundo cuatrimestre 2016,Factura No. 85117,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1255-M,suscrito por Diego Davila ,dctos. IVA



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03/08/2016128 de



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[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016. DIRECCION ADMINISTRATIVA-CONDUCTORES. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0733-M.CODIGO DE TRABAJO. CERTIFICACIÓN NRO. DIGERCIC-DGAF-DF-2016-0669-M.




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO DE 2016. COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. REGIMEN LOSEP. MEMORANDO NO. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0732-M. CERTIFICACIÓN PRESU. DIGERCIC-CGAF-DF-2016-0668-M




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO DE 2016. ZONA 1, PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS Y CARCHI. REGIMEN LOSEP. ORDEN DE PAGO NO. 006-2016-CZ1. CERTIFICACIÓN DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0667-M.




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016. ZONA 3. BOLIVAR-CHIMBORAZO-COTOPAXI-TUNGURAHUA. MEMMORANDO NO. DIGERCIC-CZ3-2016-1241 DE 07 DE JULIO DE 2016. CERTIFICACIÓN NRO. DIGERCIC-CGAF.DF.2016-0671-M.



2203 2203 27/07/2016 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.PAGO AL BANCO DEL PACIFICO SEGUN MEMO.NRO.DIGERCIC-DIR-G-2016-147 DE 22-07-2016 POR COMISION EN LA RECAUDACIÓN DE VALORES POR VENTA DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2016. DCTOS. SOPORTE ADJUNTOS.


Total Fuente: 001 213,459.52


PAGO A GUARPRIECUADOR SEGUN MEMO.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 POR EL 2DO.CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 23 DE ABRIL AL 30 JUNIO( JUNIO 80%).DCTOS. ADJ.


Total Fuente: 001 898,710.59

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03/08/2016129 de



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PAGO A GUARPRIECUADOR VALOR IVA, SEGUN MEMO DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 2DO.CONTRATO COMPLEMEN. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 23 DE ABRIL AL 30 JUNIO( JUNIO 80%).DCTOS. ADJ.


Total Fuente: 001 114,803.03

2207 2203 27/07/2016 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.PAGO AL BANCO DEL PACIFICO SEGUN MEMO.NRO.DIGERCIC-DIR-G-2016-147 DE 22-07-2016 POR COMISION EN LA RECAUDACIÓN DE VALORES POR VENTA DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2016. DCTOS. SOPORTE ADJUNTOS. F57504- 57505-57506-32654366

189,793.60 3,795.87 185,997.73 185,997.73 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON OATAPIAC S N

Total Fuente: 001 189,793.60

2208 2203 27/07/2016 RDP NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.PAGO AL BANCO DEL PACIFICO SEGUN MEMO.NRO.DIGERCIC-DIR-G-2016-147 DE 22-07-2016 POR COMISION EN LA RECAUDACIÓN DE VALORES POR VENTA DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2016. DCTOS. SOPORTE ADJUNTOS. RDP IVA




PAGO A GUARPRIECUADOR SEGUN MEMO.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 POR EL 2DO.CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. 1 AL 30 DE JUNIO 2016 (80%).DCTOS. ADJ.


Total Fuente: 001 347,888.00


PAGO A GUARPRIECUADOR VALOR IVA, SEGUN MEMO DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 2DO.CONTRATO COMPLEMEN. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 1 AL 30 JUNIO(80%). RDP IVA




PAGO A GUARPRIECUADOR SEGUN MEMO.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 POR EL 2DO.CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 23 DE ABRIL AL 30 ABRIL ( 80%). F4142



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03/08/2016130 de



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PAGO A GUARPRIECUADOR VALOR IVA, SEGUN MEMO DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 2DO.CONTRATO COMPLEMEN. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 23 DE ABRIL AL 30 ABRIL( 80%).F4142




PAGO A GUARPRIECUADOR SEGUN MEMO.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 POR EL 2DO.CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 23 DE ABRIL AL 30 ABRIL( 20%).F4144




PAGO A GUARPRIECUADOR VALOR IVA, SEGUN MEMO DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 2DO.CONTRATO COMPLEMEN. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 23 DE ABRIL AL 30 ABRIL ( 20%).F4144




PAGO A GUARPRIECUADOR SEGUN MEMO.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 POR EL 2DO.CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 1 AL 31 DE MAYO ( 20%). F4148




PAGO A GUARPRIECUADOR SEGUN MEMO.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 POR EL 2DO.CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 1 AL 31 DE MAYO ( 20%). F4148




PAGO A GUARPRIECUADOR SEGUN MEMO.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 POR EL 2DO.CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 1 AL AL 31 MAYO(80%) F4147


Total Fuente: 001 347,888.00

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03/08/2016131 de



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PAGO A GUARPRIECUADOR SEGUN MEMO.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-141 DE 21-07-2016 POR EL 2DO.CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES ETC. A NIVEL PAIS. DEL 1 AL AL 31 MAYO(80%) F4147




Pago a la empresa CNT por servicio de ocho líneas celulates móviles que se encuentran a cargo de varias Autoridades conforme al contrato 1304097, periodo mes Junio 2016, Factura 1732553, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1284-M, factura 137-888-0017321553, soporte doc. adjunta




Pago a la Empresa Eléctrica Quito por el consumo de energía eléctrica de la Agencia MATRIZ CND, periodo del 10 de junio al 08 de julio 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1286-M, factura 001-999-000290051, soporte doc. adjunta




[P:07 T:NO A:2016] ROL DE JULIO DE 2016 DE LOS SERVDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDO. APLICA DESCUENTO POR LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA.

1,676,937.94 441,006.16 1,235,931.78 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ S N

Total Fuente: 001 1,676,937.94


[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO DE 2016. ZONA 7 DE LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO Y ZAMORA. REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO. ORDEN DE PAGO N°. DIGERCIC-007-2016-CZ7-L. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0677-M




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO DE 2016. ZONA 7 DE LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO Y ZAMORA. REGIMEN LOSEP. ORDEN DE PAGO N°. DIGERCIC-007-2016-CZ7-L. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0677-M



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03/08/2016132 de



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[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO DE 2016. ZONA 4 DE LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO. REGIMEN LOSEP. ORDEN DE PAGO N°. DIGERCIC-007-2016-CZ04. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0679-M




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO DE 2016. ZONA 4 DE LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO, REGIMEN CODIGO DE TRABAJO. ORDEN DE PAGO N°. DIGERCIC-007-2016-CZ04. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0679-M




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. ZONA 5 Y 8 DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA, REGIMEN LOSEP. ORDEN DE PAGO N°. 007-2016-CZ08. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0678-M




[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016. ZONA 5 Y 8. GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA ORDEN DE PAGO NO. 007-2016-CZ08. A 2 SERVIDORES QUE CAMBIARON DE RMU EN JULIO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0678-M




[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016. ZONA 9. PICHINCHA ORDEN DE PAGO NO. 006-2016-CZ9. A 2 SERVIDORES QUE CAMBIARON DE RMU EN JULIO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0675-M




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO DE 2016. ZONA 9 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO. ORDEN DE PAGO N°. 006-2016-CZ9. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0675-M



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03/08/2016133 de



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[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO DE 2016. ZONA 9, PROVINCIA DE PICHINCHA. REGIMEN LOSEP. ORDEN DE PAGO NO. 006-2016-CZ9. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0675-M



2233 2233 28/07/2016 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre, el deducible del reclamo originado por el siniestro en la pérdida de una laptop de serie CNV1310CXC ocurrido en Santo Domingo el 11-12-2015, según Memo.No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1295-M de 27-07-2016. Dctos. soporte adjuntos.



2234 2234 28/07/2016 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre SA por deducible del reclamo originado por el siniestro en la pérdida una computadora de escritorio de serie 1S0809C3SMJHZVE4 ocurrido en Quito oficina CND el 21-12-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1294-M de 27-07-2016. Dctos. soporte adj.



2235 2235 28/07/2016 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a SEGUROS SUCRE SA por deducible del reclamo originado por el accidente ocurrido con la camioneta de placas PEQ-0758 Chevrolet luv DMAX 3.0l diesel cd tm 4x4 en la Provincia de Loja,según Memo.No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1292 de 27-07-2016. Dctos. soporte adj.



2236 2236 28/07/2016 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre SA. valor de la rasa del reclamo originado por el accidente ocurrido con la camioneta de placas PEQ-0758 Chevrolet Luv DMAX 3.0l diesel cd tm 4x4 en la Provincia de Loja,segun Memo.No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1292-M. Dctos. soporte adjuntos.



2237 2237 28/07/2016 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

Pago a Correos del Ecuador, según memo. No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1275 de 22-07-2016 por el servicio de courier que ofrece Correos del Ecuador CDE EP para la transportación y entrega de dctos. por el mes de Marzo 2016. Dctos. soporte adj. Factura 2783.

15,508.15 0.00 15,508.15 0.00 APROBADO NVCORRALESS KMOÑATE KMOÑATE N N


2238 2238 28/07/2016 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a SEGUROS SUCRE SA según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1293-M de 27-07-2016 por deducible del reclamo originado del siniestro de un computador de escritorio, CPU serie MXJ0120158 y monitor serie CNC033PYRY teclado y mouse, COD 1703445 ocurrido en Pomasqui. Dctos. soporte adj.



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03/08/2016134 de



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REG IVA a Correos del Ecuador, por el servicio de EMS y Correspondencia Certificada a Nivel Nacional exceptuando la Provincia de Pichincha, periodo marzo 2016, Fact. 2783, emitido el 06 de julio de 2016, Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1275, soporte documentacion adjunto.




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. ZONA 5 Y 8 DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA, REGIMEN CODIGO DE TRABAJO. ORDEN DE PAGO N°. 007-2016-CZ08. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0678-M



2241 2241 28/07/2016 COM NOR OGA 1709616914 BRAVO JOUVE MARCELO DAVID

Pago de viático para Marcelo Bravo-Director de Servicios Electrónicos, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas, el 04 y 05 de julio 2016,con el fin de ofertar los servicios que actualmente tiene la DIGERCIC, según Memo. DIGERCIC-CGS-2016-0075-M.



2242 2242 28/07/2016 COM NOR OGA 0604141770 RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH

Pago de viático para Fernanda Ramos-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas, el 06 y 07 de julio 2016,con el fin de realizar evaluacion de procesos financieros presupusto y contabilidad, según Memo. DIGERCIC-DF.CT-2016-0029-M soporte adj.




Pago de viático para Rodolfo Jacome-Conductor administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Ibarra-Otavalo, del 04 al 06 de julio 2016,con el fin de trasladar a las servidoras Cecilia Gavilánez Elizabeth, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1204-M sop.adj.



2244 2244 28/07/2016 COM NOR OGA 1708159379 GAVILANES GUERRERO CECILIA ISABEL

Pago de viático para para Cecilia Gavilanez-Servidor de Apoyo 3, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Ibarra-Otavalo, del 04 al 06 de julio 2016,con el fin de realizar arqueos sorpresivo y constatación física, según Memo. DIGERCIC-DA.EV-2016-0050-M soporte adj



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03/08/2016135 de



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Pago de viático para Rodolfo Jácome-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Chimborazo, del 11 al 13 de julio 2016,con el fin de realizar capacitación sobre implementación de certificados de firma electrónica, según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1256-M.



2246 2238 28/07/2016 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a SEGUROS SUCRE SA según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1293-M de 27-07-2016 por deducible del reclamo originado del siniestro de un computador de escritorio, CPU serie MXJ0120158 y monitor serie CNC033PYRY teclado y mouse, COD 1703445 ocurrido en Pomasqui. Dctos. soporte adj.

300.00 0.00 300.00 300.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


2247 2233 28/07/2016 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre, el deducible del reclamo originado por el siniestro en la pérdida de una laptop de serie CNV1310CXC ocurrido en Santo Domingo el 11-12-2015, según Memo.No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1295-M de 27-07-2016. Dctos. soporte adjuntos.



2248 2234 28/07/2016 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre SA por deducible del reclamo originado por el siniestro en la pérdida una computadora de escritorio de serie 1S0809C3SMJHZVE4 ocurrido en Quito oficina CND el 21-12-2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1294-M de 27-07-2016. Dctos. soporte adj.



2249 2235 28/07/2016 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a SEGUROS SUCRE SA por deducible del reclamo originado por el accidente ocurrido con la camioneta de placas PEQ-0758 Chevrolet luv DMAX 3.0l diesel cd tm 4x4 en la Provincia de Loja,según Memo.No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1292 de 27-07-2016. Dctos. soporte adj.



2250 2250 28/07/2016 COM NOR OGA 0401441191 RODRIGUEZ POZO JOSE LUISPago de viático para José Rodríguez-Analista soporte, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Chimborazo, del 11 al 13 de julio 2016,con el fin de cumplir con la configuración y capacitación tecnológica para emisión de certificados, según Memo. DIGERCIC-CGTIC.DSI-0321-M.



2251 2125 28/07/2016 DEV NOR BYE 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO

Pago a Rodriguez Ruben Orden de trabajo Contrato de remodelacin zona 4 Olmedo, Flavio Alfaro, Pajan, Rocafuerte, Baha de Caraquez, Calceta, Puerto Lpez.



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03/08/2016136 de



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2252 2126 28/07/2016 RDP NOR BYE 1302649361001 RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO




2253 2253 29/07/2016 COM NOR OGA 1720571312 POZO ENDARA ANDREA CAROLINA

Pago de viático para Andrea Pozo-Servidor apoyo 4, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Chimborazo, del 11 al 13 de julio 2016,con el fin de cumplir con la configuración y capacitación tecnológica para emisión de certificados, según Memo. DIGERCIC-CGS.DSE-2016-0420-M.



2254 2254 29/07/2016 COM NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO

Pago de viático para Marco Silva-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Santo Domingo y Manabí, del 13 al 15 de julio 2016,con el fin de trasladar a la funcionaria Ruth Martínez para talleres lúdicos,según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1258-M.




Pago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Imbabura, el 14 y 15 de julio 2016,con el fin de realizar una evaluación financiera a procesos contables,según Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1257-M soporte adj.



2256 2237 29/07/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

Pago a Correos del Ecuador, según memo. No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1275 de 22-07-2016 por el servicio de courier que ofrece Correos del Ecuador CDE EP para la transportación y entrega de dctos. por el mes de Marzo 2016. Dctos. soporte adj. Factura 2783.



2257 2239 29/07/2016 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

REG IVA a Correos del Ecuador, por el servicio de EMS y Correspondencia Certificada a Nivel Nacional exceptuando la Provincia de Pichincha, periodo marzo 2016, Fact. 2783, emitido el 06 de julio de 2016, Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1275, soporte documentacion adjunto.




Pago a la Empresa Eléctrica Quito por el consumo de energía eléctrica de la Agencia MATRIZ CND, periodo del 10 de junio al 08 de julio 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1286-M, factura 001-999-000290051, soporte doc. adjunta

1,607.79 0.00 1,607.79 1,607.79 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N


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2259 2242 29/07/2016 DEV NOR OGA 0604141770 RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH

Pago de viático para Fernanda Ramos-Servidor Público 7, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Guayas, el 06 y 07 de julio 2016,con el fin de realizar evaluacion de procesos financieros presupusto y contabilidad, según Memo. DIGERCIC-DF.CT-2016-0029-M soporte adj.












[P:07 T:NO A:2016] ALCANCE AL PAGO DE ROL DE JULIO DE 2016 AL PERSONAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES LOSEP QUE INGRESARON A LABORAR EN LA INSTITUCIÓN EL MES JULIO DE 2016. 39 SERVIDORES DE LOSEP.

36,017.80 7,667.57 28,350.23 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ OATAPIAC S N


2263 2029 29/07/2016 RDP NOR OGA 0801524000001 GUTIERREZ DELGADO DORA NARCISA

PAGO A GUTIERREZ DORA IVA 14% SEGUN MEMO DIGERCIC-CGAF-2016-106 DE 07-07-2016 POR INCORPORACION DE MARCA PAIS EN DIFERENTES AGENCIAS DE AZOGUEZ,CALVAS,CATAMAYO,CELICA,ELCHACO,ELGUABO,FRANCISCO DE ORELLANA, ETC. DCTOS. SOPORTE ADJ. PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO.




Pago a Correos del Ecuador, según memo. No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1274 de 22-07-2016 por el servicio de courier que ofrece Correos del Ecuador CDE EP para la transportación y entrega de dctos. por el mes de Abril 2016. Dctos. soporte adj. Factura 2784.



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03/08/2016138 de



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REG IVA a Correos del Ecuador, por el servicio de EMS y Correspondencia Certificada a Nivel Nacional exceptuando la Provincia de Pichincha, periodo abril 2016, Fact. 2784, emitido el 06 de julio de 2016, Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1274, soporte documentacion adjunto.



2266 2172 29/07/2016 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.Pago a DIRECTV Ecuador por servicio de televisión por cable, que se recibe en la oficina matriz, periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2016, factura No.004068902, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1267-M. soporte documentación adjunto.

102.71 2.05 100.66 100.66 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NMARROQ S N


2267 2172 29/07/2016 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.Pago a DIRECTV Ecuador por servicio de televisión por cable, que se recibe en la oficina matriz, periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2016, factura No.004068902, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1267-M. soporte documentación adjunto. RDP IVA




Pago a la empresa CNT por el servicio de 3 líneas Virtuales-A nivel Nacional, correspondiente al mes de junio 2016, factura No. 39935984, 39069039, 39061595 según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1264-M. suscrito por Ing. Diego Dávila, soporte documentación adjunto.

62,444.46 0.00 62,444.46 62,444.46 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NMARROQ S N



Pago a la empresa CNT por el servicio de 3 líneas Virtuales-A nivel Nacional, correspondiente al mes de junio 2016, factura No. 39935984, 39069039, 39061595 según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1264-M. suscrito por Ing. Diego Dávila, soporte documentación adjunto. RDP IVA




[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ZONA 6. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO. CODIGO DE TRABAJO. OP 006-2016-CZ06. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0686-M



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03/08/2016139 de



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[P:07 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ZONA 6. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO. OP 006-2016-CZ06. LOSEP. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0686-M




[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EN ESTADO PASIVO EN EL DISTRIBUTIVO DE PERSONAL Y QUE TRABAJO EN EL MES DE JULIO DE 2016. 5 SERVIDORES DE MODALIDAD SERVICIOS OCASIONALES LOSEP.



2274 2264 29/07/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

Pago a Correos del Ecuador, según memo. No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1274 de 22-07-2016 por el servicio de courier que ofrece Correos del Ecuador CDE EP para la transportación y entrega de dctos. por el mes de Abril 2016. Dctos. soporte adj. Factura 2784.



2275 2265 29/07/2016 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

REG IVA a Correos del Ecuador, por el servicio de EMS y Correspondencia Certificada a Nivel Nacional exceptuando la Provincia de Pichincha, periodo abril 2016, Fact. 2784, emitido el 06 de julio de 2016, Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1274, soporte documentacion adjunto.



2276 2276 29/07/2016 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.Pago a METROCAR por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 50 vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC, periodo 22-02-2016 hasta 30-11-2016. Según Memo. Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1057 de 29-07-2016. Pago de Marzo a Mayo 2016. Dctos. soporte adj.



2277 2276 29/07/2016 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.Pago a METROCAR por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 50 vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC, periodo 22-02-2016 hasta 30-11-2016. Según Memo. Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1057 de 29-07-2016. Pago de Marzo a Mayo 2016. Dctos. soporte adj.

10,509.62 105.09 10,404.53 10,404.53 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


2278 2276 29/07/2016 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.Pago a METROCAR por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 50 vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC, periodo 22-02-2016 hasta 30-11-2016. Según Memo. Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1057 de 29-07-2016. Pago de Marzo a Mayo 2016. Dctos. soporte adj.



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2279 2279 29/07/2016 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.Pago a METROCAR por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 50 vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC, periodo 22-02-2016 hasta 30-11-2016. Según Memo. Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1057 de 29-07-2016. Pago de Marzo a Mayo 2016, Mano de obra. Dctos. soporte adj.



2280 2279 29/07/2016 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.Pago a METROCAR por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 50 vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC, periodo 22-02-2016 hasta 30-11-2016. Según Memo. Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1057 de 29-07-2016. Pago de Marzo a Mayo 2016, Mano de obra. Dctos. soporte adj.

7,432.81 148.65 7,284.16 7,284.16 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


2281 2279 29/07/2016 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.Pago a METROCAR por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 50 vehiculos pertenecientes a la DIGERCIC, periodo 22-02-2016 hasta 30-11-2016. Según Memo. Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1057 de 29-07-2016. Pago de Marzo a Mayo 2016, Mano de obra. Dctos. soporte adj.



2282 2236 29/07/2016 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre SA. valor de la rasa del reclamo originado por el accidente ocurrido con la camioneta de placas PEQ-0758 Chevrolet Luv DMAX 3.0l diesel cd tm 4x4 en la Provincia de Loja,segun Memo.No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1292-M. Dctos. soporte adjuntos.



2283 2236 29/07/2016 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre SA. valor de la rasa del reclamo originado por el accidente ocurrido con la camioneta de placas PEQ-0758 Chevrolet Luv DMAX 3.0l diesel cd tm 4x4 en la Provincia de Loja,segun Memo.No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1292-M. Dctos. soporte adjuntos.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7,311,526.05 868,955.33 6,442,570.72 2,084,342.43CANTIDAD DE CUR: 326

TOTAL ENTIDAD: 8,075,266.54 874,420.55 7,200,845.99 2,381,228.57

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 874,420.55 7,200,845.99892 2,381,228.578,075,266.54

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03/08/2016141 de



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página: fecha: hora: 2016 ejecuciÓn de gastos - cur del ...€¦ · 03/08/2016 1 de ejercicio:...

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