Página 1 deCódigo: 2BS-FR-0023Fecha: 05-07-2016Versión: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DECONTRATOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL POLICÍA NACIONAL

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968

LUGAR Y FECHA: Villavicencio, 1 * uNt

ORDENADOR DEL GASTOUNIDAD POLICIAL: Coronel JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FARIÑAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 10 137.628 de Pereira

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: No. 3377 del 1 5/05/201 7

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No 00008 del 01 de enero de 2017,adicionada por la Resolución No. 01239 del29/03/2017 y modificadas por las resoluciones No.02123 del 12/05/2017 y 00076 del 11/01/2018.

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900.120.053-1

REPRESENTANTE LEGAL: LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía No. 40.399.608

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN,previa las siguientes consideraciones:

1 . DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO UORDEN DE COMPRA: Suministro

OBJETO "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOSGENERALES Y FUMIGACIÓN PARA CENTROVACACIONAL DE VILLAVICENCIO DE LA POLICÍANACIONAL"

VALOR CONTRATO: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOSOCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVEPESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE($34.781.279,87).

FECHA SUSCRIPCIÓN: 1 1 de noviembre de 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (8) meses

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968

VIGENCIA O DURACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN:

FORMA DE PAGO:

Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución dela orden de compra.

30 de junio de 2018

Conforme con la cláusula 10 del Acuerdo Marco dePrecios No. CCE-455-1-AMP-2016, las EntidadesCompradoras deben pagar las facturas dentro delos 30 días calendario, siguientes a la fecha depresentación de la factura. Si la factura no cumplecon las normas aplicables o la Entidad Compradorasolicita correcciones a la misma, el término de 30días calendario empezará a contar a partir de lapresentación de la nueva factura. Igualmente esobligación del Proveedor remitir a la EntidadCompradora los soportes del pago de los aportesal Sistema de Seguridad Social del personal queprestó el servicio durante el mes a facturar.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Subintendente WILVER SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS

• Adición No. 001 del 21 de febrero de 2018 por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOSNOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA YCINCO CENTAVOS M/CTE ($1.493.549,75).

2. IMPUTACIONES PRESUPUÉSTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme seindica a continuación:

CONTRATO uOrden de Compra

Principal

Vigencia futura2018

Adicional No. 1

No. CDP* YFECHA

2917 del27/01/2017

2118 del11/01/2018

501 8 del21/02/2018

VALOR

$.11.588.786,00

$26.085.959,91

$1.493.549,75

No. RPC**Y FECHA

7441 7 del10/11/2017

2918 del 11/01/2018

14918 del02/03/2018

VALOR

$8.695.319,96

$26.085.959,91

$1.493.549,75

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

NÚMERO DE PÓLIZA: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADOO ANEXONo aplica

FECHAEXPEDICIÓN

No aplica

OBJETO

No aplica

FECHA DEAPROBACIÓN

No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO

CUMPLIMIENTOMANEJO DEL ANTICIPOCALIDAD DE ELEMENTOSY/O SERVICIOSSALARIOS YPRESTACIONES SOCIALESESTABILIDAD DE OBRAOTRA*

VALORASEGURADO

No aplicaNo aplica

No aplica

No aplica

No aplicaNo aplica

VIGENCIA INICIAL

No aplicaNo aplica

No aplica

No aplica

No aplicaNo aplica

VIGENCIA FINAL

No aplicaNo aplica

No aplica

No aplica

No aplicaNo aplica

4. RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación El Supervisor de la Orden de compracertifica que EL CONTRATISTA presto dentro de los plazos establecidos en el ContratoPrincipal y la adición suscrita, los bienes o servicios objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN

NÚMERO Y FECHAS/N- 30/11 720 17

S/N- 31/12/2017

S/N -31/01/2018

S/N -28/02/20 18S/N -31/03/201 8

S/N -30/04/201 8

S/N -31/05/201 8

S/N -30/06/20 18

VALOR TOTAL

VALOR

$3.038.168,30

$5.657.151,66

$4.423.012,50

$4.596.584,68$4.596.584,68

$4.596.584,68

$4.596.584,68

$4.770.158,44$ 36.274.829,62

FACTURANUMERO Y FECHA1681 -30/11/2017

1708 -31/12/2017

1725 -31/01/2018

1763 -28/02/20181776 -31/03/2018

1809 -30/04/2018

1843 -31/05/2018

1863 -30/06/2018

VALOR TOTAL

VALOR

$3.038.168,30

$5.657.151,66

$4.423.012,50

$4.596.584,68

$4.596.584,68

$4.596.584,68

$4.596.584,68

$4.770.158,44$ 36.274.829,62

5. BALANCE DE PAGOS

ORDEN COMPRA NO. 21968

$ 36.274.829,62

VALOR TOTAL CANCELADO

$ 36.274.829,62

DIFERENCIA

$

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGOFECHA

REGISTRONÚMERO VALOR

RETENCIONESDE LEY

VALOR NETO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968

26/12/2018

11/01/2018

14/03/2018

05/04/2018

05/04/2018

20/04/2018

20/04/2018

23/05/2018

23/05/2018

26/06/2018

17/07/2018

17/07/2018

417383917

3039118

69591018

95432218

95452318

111499018

111515618

153277818

153286518

195091818

219243718

219247518

VALOR TOTAL

$3.038.168,30

$5.657.151,66

$4.423.012,50

$4.347.659,98

$248.924,70

$4.347.659,98

$,248.924,70

$4.347.659,98

$248.924,70

$4.596.584,68

$4.023.382,79

$746.775,65

$36.274.829,62

$15.501,00

$28.862,00

$22.566,00

$22.182,00

1.270,00

$22.182,00

$1.270,00

$22.182,00

$1.270,00

$23.452,00

$20.527,00

$3.809,00

$185.073,00

$3.022.667,30

$5.628.289,66

$4.400.446,50

$4.325.477,98

$247.654,70

$4.325.477,98

$247.654,70

$4.325.477,98

$247.654,70

$4.573.132,68

$4.002855,79

$742.966,065

$36.089.756,04

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden Compra No. 21968 tiene como fundamento legal lo dispuesto en elartículo 60 de la Ley 80, modificado por ei artículo 217 del decreto nacional 019 de 2012, articulo11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con lasobligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de compra objeto de la presente liquidación,quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONALatendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a enterasatisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones,cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra,objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 09 de octubre de 2018, de la firmaSERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA., mediante la cual hace constar que se encuentra apaz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDASENLAPRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONALEL SUPERVISOR: Subintendente WILVER SÁNCHEZ SÁNCHEZ

POR EL CONTRATISTASU REPRESENTANTE LEGAL: LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 21968

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de Compra No. 21968, deconformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaranestar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligacionesasumidas por la ejecución de la citado orden de Compra.

Para constancia, se firma en la Villavicencio,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

1 4 ENE 2019

Coronel JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FARIÑASComandante Policía Metropolitana de Villavicencio

POR EL CONTRATISTA,

ABOGAL

Representante Legal de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente WlSupervisor del

.NCHEZ SÁNCHEZOrden de Compra 21968

Elaborado por: SI. Wilver Sánchez Sánchez Supervisor - Orden de Compra No. 21Revisado por: U. Jorge Enrique Camargo Linares -Jefe Asuntos Jurídicos MEVILRevisado por: CT. Carlos Andrés Prado Velásquez - Jefe Grupo Contratos MEVIL^'' ''Revisado por: CT. Carlos Andrés Prado Velásquez -Jefe Administrativo MEVIL (E)Fecha de elaboración: 09/10/2018Ubicación: Disco D/ Comunicaciones Oficiales 2018.

Calle 44 No. 35C - 02 Barrio el Triunfo - Villavicencio (Meta).Teléfono 3102412130dibie.vacacional-villao@.policia.gov.cowww.policia.qov.co

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRATienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: ! 37536

Número de orden de compra a modificar: ; 21968__ j .„_„,, ™_™.,..,u __

Entidad compradora: 'Policía Metropolitana de Villavicencio

Nombre de! solicitante: i Jorge Enrique Guzman Gaitan

Proveedor: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud: ¡Liquidación de la Orden de Compra

Fecha: i 2018-10-10 15:01:48

Detalle o justificación

Se requiere liquidar la orden de compra, teniendo en cuenta que se ejecutó al 100%, y en atención a lo dispuesto en el artículo 62 dela Ley 80, modificado por el artículo 217 del decreto nacional 019 de 2012, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual deContratación de la Policía Nacional.

Firma ordenador del gasto

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i de proveedor

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