personal transitorio vigencia 2017 -...

2017

GLORIA YOLANDA OPINA PACHECO

Jefe División Relaciones Laborales y

Prestacionales

Vigencia 2017

Versión de actualización:

30 de junio de 2017.

INFORME PERSONAL TRANSITORIO VIGENCIA 2017

TABLA DE CONTENIDO INFORME PERSONAL TRANSITORIOS 2017 ................................................................................................3

VINCULACION DE PERSONAL TRANSITORIO DE LA VIGENCIA 2017 ..................................................5

INFORME COMPRARATIVO SEMESTRE B DE 2015 Y 2016 .................................................................. 12

Julio ................................................................................................................................................................... 13

Agosto ............................................................................................................................................................... 14

Septiembre ....................................................................................................................................................... 14

Octubre ............................................................................................................................................................. 15

Noviembre ........................................................................................................................................................ 16

Diciembre ......................................................................................................................................................... 17

INFORME COMPARATIVO ENERO A JUNIO DE 2017 CON RESPECTO AL 2016 ............................ 18

COMPARATIVO DETALLADO MESES DE ENERO A MAYO VIGENCIAS 2016-2017 ........................ 19

Enero ................................................................................................................................................................ 19

Febrero ............................................................................................................................................................. 20

Marzo ................................................................................................................................................................ 21

Abril ................................................................................................................................................................... 22

Mayo ................................................................................................................................................................. 23

Junio ................................................................................................................................................................. 24

INFORME COMPARATIVO TRANSITORIOS RUBROS ESPECIALES ENERO A JUNIO ................... 26

INFORME PERSONAL TRANSITORIOS 2017

De acuerdo con el diagnóstico realizado por parte de la administración al momento del recibo de la división, se encontró una planta global de cargos correspondiente al total de 639. A la fecha las modificaciones son registradas en la siguiente tabla de distribución del personal de la planta global de cargos, y corresponden a novedades propias de renuncias, fallecimientos, encargos y comisiones de personal de carrera, entre otras, que no han sido remplazados en la planta, debido a la congelación de la misma, así: Tabla No. 1. Resumen Personal vigencia 2017

RESUMEN DE CUADRO COMPARATIVO DE PERSONAL

NIVEL CARGOS TOTALES PROVISTOS VACANTES

DIRECTIVO 78 74 4

ASESOR 4 4 0

PROFESIONAL 165 125 40

TECNICO 163 134 29

ASISTENCIAL 229 207 22

TOTAL 639 544 95

DENOMINACION Y GRADO CARGOS TOTALES RECIBIDOS SE MENTIENEN PROVISTOS SUPRESIÓN

PROFESIONAL GRADO 18 31 4 27

TOTAL ACTUAL 612 545 68

*Cargos de suprimidos por acuerdo Consejo Superior. – Modificación planta global de cargo

Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales. Fecha de corte: Julio de 2017

.

Grafico 1. Comportamiento histórico personal transitorios años 2011 al 2017

Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales.

Fecha de corte: Mayo de 2017 La contratación de transitorios de la vigencia 2017 con respecto a la vigencia 2016, ha tenido una disminución del 31.51%, pasando de 146 transitorios en el 2016 a 100 para el 2017, Para el mes de Junio la cifra del número de transitorios ha bajado a 88. Transitorios rubros especiales Grafico 2. Comportamientos históricos transitorios contratados por rubros especiales años 2011 al 2017.

Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales. Fecha de corte: Mayo de 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TRANSITORIOS 469 499 194 216 229 146 100

0

100

200

300

400

500

600N

°DE

TRA

NSI

TOR

IOS

Comportamiento historico N° de transitorios 2011 a 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TRANSITORIOSRUBROS ESPECIALES

34 30 12 20 9 29 33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N°D

E TR

AN

SITO

RIO

S

TRANSITORIOS RUBROS ESPECIALES

Corresponden a transitorios contratados por rubros especiales, disponibilidad presupuestal aprobada por la Oficina de Investigaciones, es el caso de investigadores asociados y proyectos o convenios interinstitucionales, los cuales generan impacto en investigación, proceso misional de la Universidad del Tolima.

VINCULACION DE PERSONAL TRANSITORIO DE LA VIGENCIA 2017

Personal transitorio que por necesidad del servicio son contratados para la vigencia del semestre A de 2017: Tabla 2. Informe de transitorios según dependencia, denominación y cargo vigencia 2017.

N° CENTRO DE COSTO DEPENDENCIA DENOMINACION

Y CARGO F INIC DE

CONTRATO F. FINAL DE CONTRATO

1 FACULTAD DE AGRONOMIA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE

(CURDN) ASISTENCIAL 7 2-ene 30-jun









(CURDN) ASISTENCIAL 7 1-feb 30-jun















(CURDN) ASISTENCIAL 13 6-mar 30-jun

10 VICERRECTORIA

ADMINISTRATIVA SECCION VIGILANCIA ASISTENCIAL 11 1-ene 31-dic

11

FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y

ZOOTECNIA ARMENIA PROFESIONAL 13 6-feb 14-jul

12


ZOOTECNIA GRANJA OPERARIO 11 1-ene 14-jul

13


ZOOTECNIA MONTERIA PROFESIONAL 13 MEDIO TIEMPO 6-feb 14-jul

14 INSTITUTO EDUCACION

A DISTANCIA BOGOTA KENNEDY ASISTENCIAL 15 1-ene 15-jul


A DISTANCIA NEIVA PROFESIONAL 13 1-ene 15-jul


A DISTANCIA POPAYAN ASISTENCIAL 15 1-ene 15-jul


A DISTANCIA ANTIOQUIA PROFESIONAL 13 MEDIO TIEMPO 3-feb 15-jul


A DISTANCIA BARRANQUILLA PROFESIONAL 13 MEDIO TIEMPO 3-feb 15-jul


A DISTANCIA BOGOTA KENNEDY PROFESIONAL 13 3-feb 15-jul


A DISTANCIA BOGOTA TUNAL ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA BOGOTA KENNEDY ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA BOGOTA TUNAL ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA BOGOTA TUNAL PROFESIONAL 13 3-feb 15-jul


A DISTANCIA BOGOTA KENNEDY ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CALI

PROFESIONAL 13 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CALI ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CALI ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CREAD CHAPARRAL




ASISTENCIAL 15 MEDIO TIEMPO 3-feb 15-jul



ASISTENCIAL 15 MEDIO TIEMPO 3-feb 15-jul



ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CREAD HONDA PROFESIONAL 13 MEDIO TIEMPO 3-feb 15-jul

33

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA

CREAD MELGAR+ICONONZO+GIR

ARDOT PROFESIONAL 13 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CREAD MOCOA PROFESIONAL 13 MEDIO TIEMPO 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CREAD PURIFICACION -

NATAGAIMA PROFESIONAL 13 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CREAD SIBATE ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CREAD SIBATE ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA IBAGUE PROFESIONAL 13 3-feb 15-jul


A DISTANCIA IBAGUE PROFESIONAL 6 3-feb 15-jul


A DISTANCIA NEIVA ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA PEREIRA ASISTENCIAL 15 3-feb 15-jul


A DISTANCIA POPAYAN PROFESIONAL 13 3-feb 15-jul


A DISTANCIA URABA ASISTENCIAL 15 MEDIO TIEMPO 3-feb 15-jul


A DISTANCIA CREAD PEREIRA



A DISTANCIA ICONONZO ASISTENCIAL 15 MEDIO TIEMPO 8-mar 30-abr


A DISTANCIA CREAD KENNEDY ASISTENCIAL 15 9-mar 15-jul


A DISTANCIA CREAD NEIVA ASISTENCIAL 15 9-mar 15-jul


A DISTANCIA CREAD Sede Adtiva

Bogotá ASISTENCIAL 15 9-mar 15-jul


A DISTANCIA CREAD PURIFICACION ASISTENCIAL 15 MEDIO TIEMPO 1-abr 30-abr

50

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA-MONITORES CREAD IBAGUE

ASISTENCIAL 15 MEDIO TIEMPO 8-mar 30-abr

51



52



53



54

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA-MONITORES CREAD TUNAL


55

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA-MONITORES CREAD KENNEDY


56

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA-MONITORES CREAD SUBA


57

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA-MONITORES CREAD CHAPARRAL ASISTENCIAL 15 8-mar 30-abr

58

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA-MONITORES HONDA


59

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA-MONITORES RIOBLANCO


60

INSTITUTO EDUCACION A DISTANCIA-MONITORES PLANADAS


61 RECTORIA ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL 17 23-ene 30-sep

62 RECTORIA SECRETARIA GENERAL TECNICO 13 23-ene 30-jun

63 RECTORIA CONTRATACION ADMINISTRATIV

O 15 20-feb 15-jul

64 VICERRECTORIA

ACADEMICA FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA SALUD TECNICO 13

MEDIO TIEMPO 1-ene 30-ene

65 VICERRECTORIA

ACADEMICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD-ANFITEATRO TECNICO 13 3-abr 15-jul

66 VICERRECTORIA

ACADEMICA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y

ADMINISTRATIVAS PROFESIONAL 11 20-feb 15-jul

67 VICERRECTORIA

ACADEMICA FACULTAD DE CIENCIAS

HUMANAS Y ARTES ADMINISTRATIV

O 19 20-feb 15-jul

68 VICERRECTORIA

ACADEMICA CONSULTORIO JURIDICO ADMINISTRATIV

O 13 1-mar 15-jul

69 VICERRECTORIA

ACADEMICA RESTAURANTE ASISTENCIAL 11 1-abr 30-jun

70 VICERRECTORIA

ADMINISTRATIVA

DIVISION DE RELACIONES LABORALES Y

PRESTACIONALES PROFESIONAL 9 10-ene 15-jul

71 VICERRECTORIA

ADMINISTRATIVA TRANSPORTE ASISTENCIAL 13 1-ene 31-ene

72 VICERRECTORIA

ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y

ZOOTECNIA ADMINISTRATIV

O 13 20-feb 15-jul

73 VICERRECTORIA DE

DESARROLLO HUMANO SECCION ASISTENCIAL PROFESIONAL 6 20-feb 15-jul

74 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO RESTAURANTE PROFESIONAL 11 17-ene 14-feb

75 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO BIBLIOTECA ASISTENCIAL 19 3-mar 30-jun

76 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL PROFESIONAL 9 MEDIO TIEMPO 3-mar 30-jun

77 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL PROFESIONAL 9 3-mar 30-jun

78 VICERRECTORIA


79 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO RESTAURANTE ASISTENCIAL 11 3-mar 30-jun

80 VICERRECTORIA


81 VICERRECTORIA


82 VICERRECTORIA


83 VICERRECTORIA


84 VICERRECTORIA


85 VICERRECTORIA


86 VICERRECTORIA


87 VICERRECTORIA


88 VICERRECTORIA


89 VICERRECTORIA


90 VICERRECTORIA


91 VICERRECTORIA


92 VICERRECTORIA


93 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO RESTAURANTE GRANJA

ARMERO ASISTENCIAL 11 3-mar 30-jun

94 VICERRECTORIA



95 VICERRECTORIA



96 VICERRECTORIA


ARMERO TECNICO 17 3-mar 30-jun

97 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO PROFESIONAL 15 MEDIO TIEMPO 3-mar 30-jun

98 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO PROFESIONAL 15 MEDIO TIEMPO 3-mar 30-jun

99 VICERRECTORIA


100 VICERRECTORIA

DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL ASISTENCIAL 15 MEDIO TIEMPO 3-mar 30-jun


A continuación se detalla la vinculación del personal transitorio por rubros especiales contratados como investigadores asociados:

Tabla 3. Informe de transitorios por rubros especiales según dependencia, denominación y cargo vigencia 2017.

N° CENTRO DE COSTO DEPENDENCIA DENOMINACION Y

CARGO F INIC DE

CONTRATO F. FINAL DE CONTRATO

1 VICERRECTORIA

ACADEMICA INVESTIGADOR

ASOCIADO PROFESIONAL 6 13-mar 13-dic

2 VICERRECTORIA



3 VICERRECTORIA



4 VICERRECTORIA



5 VICERRECTORIA



6 VICERRECTORIA



7 VICERRECTORIA



8 VICERRECTORIA


ASOCIADO PROFESIONAL 6 MEDIO

TIEMPO 13-mar 13-dic

9 VICERRECTORIA




10 VICERRECTORIA



11 VICERRECTORIA



12 VICERRECTORIA


ASOCIADO PROFESIONAL 6 3-abr 13-dic

13 VICERRECTORIA



14 VICERRECTORIA



15 VICERRECTORIA



16 VICERRECTORIA



17 VICERRECTORIA



18 VICERRECTORIA



19 VICERRECTORIA



20 VICERRECTORIA



21 VICERRECTORIA




22 VICERRECTORIA





Vinculación de transitorios por proyecto de investigaciones 60616, rubros aprobados por la oficina de investigaciones: Tabla 4. Informe de transitorios por rubros especiales proyecto de investigaciones 60616, según dependencia, denominación y cargo vigencia 2017.

N° CENTRO DE

COSTO DEPENDENCIA

DENOMINACION Y CARGO

F INIC DE CONTRATO

F. FINAL DE CONTRATO

1 VICERRECTORIA

ACADEMICA

OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 60616 PROFESIONAL 6 1-feb 30-ene

2 VICERRECTORIA

ACADEMICA


3 VICERRECTORIA

ACADEMICA


4 VICERRECTORIA

ACADEMICA


5 VICERRECTORIA

ACADEMICA

OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 60616

PROFESIONAL 5 MEDIO TIEMPO 1-feb 30-ene

6 VICERRECTORIA

ACADEMICA

OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 60616 ASISTENCIAL 7 1-feb 30-ene

7 VICERRECTORIA

ACADEMICA


8 VICERRECTORIA

ACADEMICA


9 VICERRECTORIA

ACADEMICA


10 VICERRECTORIA

ACADEMICA

OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 60616 ASISTENCIAL 7 13-mar 12-sep

11 VICERRECTORIA

ACADEMICA

OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 60616 ASISTENCIAL 7 13-mar 12-mar


INFORME COMPRARATIVO SEMESTRE B DE 2015 Y 2016

INFORME DETALLADO PERSONAL TRANSITORIO El presente informe tiene por objetivo realizar una comparación horizontal donde permita identificar el comportamiento de los valores registrados por la nómina de funcionarios transitorios, el periodo a revisar es el B de 2016 teniendo en cuenta que la actual administración en transición inicia el 23 de agosto de 2016, para la comparación se tomará el periodo b de la vigencia 2015.

COMPARATIVO COSTOS PERSONAL TRANSITORIO

MES 2015 2016 DIFERENCIA

JULIO $ 494,156,060 $ 230,009,818 $ -264,146,242

AGOSTO $ 204,699,385 $ 86,562,727 $ -118,136,658

SEPTIEMBRE $ 262,364,242 $ 144,612,197 $ -117,752,045

OCTUBRE $ 271,201,618 $ 172,681,927 $ -98,519,691

NOVIEMBRE $ 434,189,329 $ 186,385,833 $ -247,803,496

DICIEMBRE $ 316,325,641 $ 425,989,852 $ 109,664,211

TOTAL $ 1,982,938,290 $ 1,246,244,370 $ -736,693,920

Al realizar la comparación del semestre B de 2015 y B de 2016 se registra una disminución de costos de $736.693.920 millones de pesos, este ahorro se da para el periodo donde se inicia la gestión de la actual administración. Para el mes de noviembre de 2015 se realiza la liquidación de prestaciones sociales de funcionarios que terminan contrato en noviembre. El mes de Diciembre de 2016 hay un incremento debido a la liquidación de prestaciones sociales por la terminación de contrato de funcionarios transitorios.

JULIO AGOSTOSEPTIEM

BREOCTUBR

ENOVIEM

BREDICIEMB

RE

2015 $ 494.15 $ 204.69 $ 262.36 $ 271.20 $ 434.18 $ 316.32

2016 $ 230.00 $ 86.562 $ 144.61 $ 172.68 $ 186.38 $ 425.98

$ -

$ 100.000.000

$ 200.000.000

$ 300.000.000

$ 400.000.000

$ 500.000.000

$ 600.000.000

Títu

lo d

el e

je

COMPARATIVO COSTOS PERSONAL TRANSITORIO

Julio

JULIO 2015

JULIO 2016

Etiquetas de fila Suma de VALR


TRANSITORIOS $ 494,156,060.00

TRANSITORIOS $ 230,009,818

PRESTAC. SOCIALES $ 345,655,146.00

SUELDO.............. $ 129,716,740

SUELDO.............. $ 138,186,290.00

PRIMA DE NAVIDAD ADTVOS $ 28,905,968

CESANTIAS $ 2,426,740.00

CESANTIAS $ 27,619,039

PRIMA DE NAVIDAD ADTVOS $ 2,415,225.00

PRIMA VACACIONES ADMON $ 12,792,779

TRANSPORTE $ 1,524,400.00

INDEM. VACACIONES $ 12,792,779

SUB.ALIMENTACION $ 1,174,502.00

EXTRAS DIURNAS $ 6,473,201

PRIMA VACACIONES ADMON $ 1,159,308.00

TRANSPORTE $ 2,634,030

INDEM. VACACIONES $ 1,159,308.00

HORAS FESTIVAS $ 2,565,741

RECNMTO. BONIF. RIESGO. $ 246,640.00

AUXILIO MONETARIO............. $ 1,967,478

INTERSES CESANTIAS $ 105,873.00

SUB.ALIMENTACION $ 1,896,854

EXTRAS DIURNAS $ 102,628.00

INTERSES CESANTIAS $ 1,254,303

TRANSITORIOS-RUBROS ESPECIALES $ 18,010,121.00

REC.NOCTURNO $ 739,602


EXTRAS NOCTURNAS $ 246,827

CONTRATISTA $ 6,801,409.00

SUBSIDIO TRANSPORTE 1/2T $ 194,250


SUBSIDIO DE ALIMETACION 1/2T $ 134,085

Total general $ 518,967,590.00

EX-NOCTURNAS FESTIVAS $ 76,142

TRANSITORIOS-INVESTIGACIONES $ 49,807,380

SUELDO.............. $ 49,807,380

CONTRATISTA $ 19,431,221

SUELDO.............. $ 12,151,500






INTERSES CESANTIAS $ 95,585

Total general $ 299,248,419

Agosto

AGOSTO 2015

AGOSTO 2016





SUELDO.............. $ 190,553,225

SUELDO.............. $ 83,936,047




SUB.ALIMENTACION $ 965,412

SUELDO VR. $ 2,461,433


PRIMA DE NAVIDAD ADTVOS $ 866,225


CESANTIAS $ 852,451


EXTRAS DIURNAS $ 524,538

SUELDO.............. $ 50,508,892

HORAS FESTIVAS $ 445,322


INDEM. VACACIONES $ 415,788

SUELDO.............. $ 3,893,331

PRIMA VACACIONES ADMON $ 415,788



PMA SEMESTRAL ADMON $ 2,047,969




SUELDO VR. $ 800,000


TRANSPORTE $ 378,140



SUELDO.............. $ 7,358,012


TRANSPORTE $ 1,036,000 TRANSITORIOS-RUBROS ESPECIALES $ 897,019 SUELDO.............. $ 877,113 SUB.ALIMENTACION $ 19,906 Total general $ 213,990,416

Septiembre

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2016





SUELDO.............. $ 240,116,695.00

SUELDO.............. $ 132,278,770

EXTRAS DIURNAS $ 6,631,648.00

SUELDO VR. $ 3,607,265





HORAS FESTIVAS $ 1,515,809.00

CESANTIAS $ 937,289

REC.NOCTURNO $ 986,521.00

PRIMA DE NAVIDAD ADTVOS $ 919,261

CESANTIAS $ 534,889.00

INDEM. VACACIONES $ 441,245

PRIMA DE NAVIDAD ADTVOS $ 522,669.00


EXTRAS NOCTURNAS $ 352,189.00




EX-NOCTURNAS FESTIVAS $ 259,058.00


PRIMA VACACIONES ADMON $ 250,881.00


INDEM. VACACIONES $ 250,881.00

SUELDO.............. $ 50,508,892

EXTRAS DIURNAS FESTIV $ 105,978.00



SUELDO.............. $ 12,036,731



SUELDO.............. $ 7,771,842.00




TRANSITORIOS-RUBROS ESPECIALES $ 4,485,101.00 SUELDO.............. $ 4,385,567.00 SUB.ALIMENTACION $ 99,534.00 Total general $ 275,657,185.00

Octubre

OCTUBRE 2015

OCTUBRE 2016





SUELDO.............. $ 242,491,286.00

SUELDO.............. $ 155,473,905

HORAS EXT. VR. $ 9,052,788.00







BONIF.SERV.PRESTADOS VR $ 1,406,798

EXTRAS NOCTURNAS $ 983,713.00

SUELDO VR. $ 1,140,975

REC.NOCTURNO $ 926,714.00

AUXILIO MONETARIO............. $ 1,107,515

PRIMA DE NAVIDAD ADTVOS $ 658,937.00


CESANTIAS $ 647,324.00


HORAS FESTIVAS $ 582,344.00




PRIMA VACACIONES ADMON $ 386,323.00


INDEM. VACACIONES $ 316,291.00





SUELDO.............. $ 50,508,892




SUELDO.............. $ 12,496,500

SUELDO.............. $ 7,771,842.00






SUELDO.............. $ 4,385,567.00 SUB.ALIMENTACION $ 99,534.00 Total general $ 284,494,561.00

Noviembre

NOVIEMBRE 2015

NOVIEMBRE 2016





SUELDO.............. $ 242,876,233.00

SUELDO.............. $ 162,657,397



CESANTIAS $ 51,814,524.00












INTERSES CESANTIAS $ 2,793,803.00


HORAS FESTIVAS $ 2,629,111.00

REC.NOCTURNO $ 1,053,614

REC.NOCTURNO $ 2,455,353.00


EXTRAS NOCTURNAS $ 1,415,749.00










SUELDO.............. $ 7,253,716.00

SUELDO.............. $ 50,508,892

CESANTIAS $ 2,887,016.00



SUELDO.............. $ 12,496,500



TRANSPORTE $ 966,938.00





EXTRAS DIURNAS $ 16,667

SUELDO.............. $ 4,385,567.00


PRIMA DE NAVIDAD ADTVOS $ 1,245,862.00 CESANTIAS $ 1,237,001.00 INDEM. VACACIONES $ 598,014.00 PRIMA VACACIONES ADMON $ 598,014.00 SUB.ALIMENTACION $ 99,534.00 INTERSES CESANTIAS $ 39,584.00 Total general $ 457,774,867.00

Diciembre

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016





PRESTAC. SOCIALES $ 222,835,297

SUELDO.............. $ 122,392,317

SUELDO.............. $ 84,570,701








SUB.ALIMENTACION $ 864,283




EXTRAS DIURNAS FESTIV $ 276,511





BONIF.SERVIC.ADMON $ 2,387,216

CONTRATISTA $ 239,450


SUELDO.............. $ 214,783


TRANSPORTE $ 24,667

REC.NOCTURNO $ 1,471,404



REINT.MAYOR VR.DESC. $ 227,742







SUELDO.............. $ 33,672,604





SUELDO.............. $ 9,312,519




TRANSPORTE $ 940,170




INFORME COMPARATIVO ENERO A JUNIO DE 2017 CON RESPECTO AL 2016

CONSOLIDADO Grafico 3. Comparativo enero a junio de las vigencias 2016 con 2017

Al comparar el mes de marzo del año 2017 con respecto al 2016, se registra un incremento de $42.110.715 millones, esto debido a que para el año 2017 el inicio de clases de la modalidad Distancia fue el 4 de marzo, un mes antes que el año 2016, por esta razón el incremento en el valor de la nomina de transitorios de la vigencia actual, por necesidad del servicio se realizó dicha vinculación. Fuente: Calendario Académico vigencia 2017, Acuerdo 145 del 29 de noviembre de 2016. Calendario Académico vigencia 2016, Acuerdo 012 del 8 de marzo de 2016. "Con respecto al mes de junio de 2017 el incremento salarial del 6,75% aprobado por el gobierno nacional bajo el Decreto 985 del 9 de junio de 2017, dicho incremento aumento el valor de la nomina en $9.035.306, adicional a esto se vincularon dos transitorios para remplazar una Licencia de maternidad y un funcionario que se retiró. Por otro lado el incremento salarial genera a su vez un aumento en el costo de horas extras, nocturnas y festivas." Grafico 4. Comparativo número de funcionarios transitorios enero a junio de las vigencias 2016 con 2017

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2016 2016 $ 10.766. $ 89.060. $ 98.470. $ 183.190 $ 177.934 $ 168.038

2017 2017 $ 20.676. $ 79.781. $ 140.581 $ 157.389 $ 150.911 $170.917.

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

200000000

Títu

lo d

el e

je

COMPARATIVO NOMINA TRANSITORIOS 2016-2017

El número de funcionarios transitorios de la vigencia 2017 no ha superado los 100 y actualmente dicho número ha descendido a 88, es importante aclarar que el valor de dichos transitorios para el mes de junio se ha incrementado debido al incremento salaria del 6.75% establecido por el Decreto 985 del 9 de junio de 2017.

COMPARATIVO DETALLADO MESES DE ENERO A MAYO VIGENCIAS 2016-2017

Enero

Tabla 5. Comparativo mes de enero de las vigencias 2016 con 2017.

ENERO 2016 2017 DIFERENCIA

TRANSITORIOS $ 9,847,933 $ 20,676,426

CONTRATISTA $ 919,004

TOTAL $ 10,766,937 $ 20,676,426 $ 9,909,489

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2016 12 40 58 111 88 88

2017 15 49 96 99 86 88

0

20

40

60

80

100

120

N°D

E TR

AN

SITO

RIO

SCOMPARATIVO NÚMERO DE FUNCIOARIOS TRANSITORIOS

2016-2017

Se registró un incremento de $ 9.909.489 debido a la necesidad de contratación de personal transitorio que presta el servicio en el Restaurante de la Sede central y Granja CURND, esto dando cumplimiento a la culminación de actividades académicas de los estudiantes de la modalidad presencial.

Febrero

Tabla 6. Comparativo mes de febrero de las vigencias 2016 con 2017. FEBRERO 2016 2017 DIFERENCIA

TRANSITORIOS $ 89,060,054 $ 79,781,428

CONTRATISTA

TOTAL $ 89,060,054 $ 79,781,428 $ (9,278,626)

Se registró un ahorro de $ 9.278.626 con respecto al mes de febrero del año 2016.

Etiquetas de fila CANTIDAD VALOR Etiquetas de fila CANTIDAD. VALOR

TRANSITORIOS 15 20.676.426$ CONTRATISTA 1 919.004$

AUX.ADMTVO G.11 1 Monitor 1

AUX.ADMTVO G.13 1 TRANSITORIOS 12 9.847.933$

AUX.ADMTVO G.15 2 AUX.ADMTVO G.11 2

AUX.ADMTVO G.19 1 AUX.ADMTVO G.15 M/T 2


AUX.ADMTVO G.7 2 PROF. UNIVERSITARIO G.13 2

PROF. UNIVERSITARIO G.11 1 PROF. UNIVERSITARIO G.9 2

PROF. UNIVERSITARIO G.13 1 TRANS.OPERAR. G.11 2

PROF. UNIVERSITARIO G.17 1 Total general 13 10.766.937$

PROF. UNIVERSITARIO G.9 1

TECNICO G.13 1

TECNICO G.13 M/T 1

TRANS.OPERAR. G.11 1

Total general 15 20.676.426$

ENERO DE 2017 ENERO DE 2016

Etiquetas de fila CANTIDAD VALOR Etiquetas de fila CANTIDAD VALOR

OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 6061611 14.240.493$ TRANSITORIOS 58 98.470.809$


PROF. UNIVERSITARIO G.6 1 AUX.ADMTVO G.15 11

PROF. UNIVERSITARIOS G.5 3 AUX.ADMTVO G.15 M/T 2

PROF. UNIVERSITARIOS G.5 M/T 1 AUX.ADMTVO G.20 1

TRANSITORIOS 96 140.581.524$ AUX.ADMTVO G.7 1



AUX.ADMTVO G.15 18 PROF. UNIVERSITARIO G.13 M/T 1

AUX.ADMTVO G.15 M/T 15 PROF. UNIVERSITARIO G.6 1


AUX.ADMTVO G.20 1 PROFESIONAL UNIV G.8 1

AUX.ADMTVO G.7 7 TRANS.OPERAR. G.11 1



PROF. UNIVERSITARIO G.13 M/T 4






TECNICO G.13 1

TECNICO G.17 1


INVESTIGADORES ASOCIADOS 21 23.640.962$




MARZO DE 2017 MARZO DE 2016

Marzo

Tabla 7. Comparativo mes de marzo de las vigencias 2016 con 2017.

MARZO 2016 2017 DIFERENCIA

TRANSITORIOS $ 98,470,809 $ 140,581,524

CONTRATISTA

TOTAL $ 98,470,809 $ 140,581,524 $ 42,110,715


TRANSITORIOS 49 79.781.428$ TRANSITORIOS 40 89.060.054$




AUX.ADMTVO G.15 M/T 3 AUX.ADMTVO G.15 M/T 1




PROF. UNIVERSITARIO G.13 12 PROF. UNIVERSITARIO G.13 M/T 1

PROF. UNIVERSITARIO G.13 M/T 4 PROF. UNIVERSITARIO G.6 1




TECNICO G.13 2



FEBRERO DE 2017 FEBRERO DE 2016

Se registró un incremento de $ 42.110.715 debido a la necesidad de prestación de servicio, la salida de personal que renunció, licencias de maternidad por esta razón se realizó la contratación de personal transitorio.

Abril

Tabla 8. Comparativo mes de abril de las vigencias 2016 con 2017.

ABRIL 2016 2017 DIFERENCIA

TRANSITORIOS $ 174,104,940 $ 157,389,518


TOTAL $ 183,190,633 $ 157,389,518 $ (25,801,115)

Se registra un ahorro de $25.801.115 en el mes de abril de 2017 con respecto al año 2016.


OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 6061611 15.012.483$ CONTRATISTA 19 9.085.693$


PROF. UNIVERSITARIO G.6 1 Operario-Armero 7

PROF. UNIVERSITARIOS G.5 3 TRANSITORIOS 111 174.104.940$


TRANSITORIOS 99 157.389.518$ AUX.ADMTVO G.13 1


AUX.ADMTVO G.13 3 AUX.ADMTVO G.15 M/T 4


AUX.ADMTVO G.15 M/T 16 AUX.ADMTVO G.20 1






PROF. UNIVERSITARIO G.13 M/T 4 PROF. UNIVERSITARIO G.6 M/T 7

PROF. UNIVERSITARIO G.15 M/T 2 PROF. UNIVERSITARIO G.9 3


PROF. UNIVERSITARIO G.6 3 PROFESIONAL UNIV G.8 1

PROF. UNIVERSITARIO G.9 2 TECNICO G.15 1

PROF. UNIVERSITARIO G.9 M/T 3 TECNICO G.17 1

TECNICO G.13 2 TRANS.OPERAR. G.11 1

TECNICO G.17 1 TRANS.OPERAR.G.11M/T 1

TRANS.OPERAR. G.11 1 Total general 130 183.190.633$

INVESTIGADORES ASOCIADOS 21 39.186.285$




ABRIL DE 2017 ABRIL DE 2016

Etiquetas de fila Cuenta de VALR VALOR Etiquetas de fila CANTIDAD VALOR

OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO

60616 11 15,012,483$ CONTRATISTA 19 13,424,300$


PROF. UNIVERSITARIO G.6 1 Operario-Armero 7

PROF. UNIVERSITARIOS G.5 3 TRANSITORIOS 88 164,510,631$


INVESTIGADORES ASOCIADOS 21 39,186,285$ AUX.ADMTVO G.13 1


PROF. UNIVERSITARIO G.6 M/T 4 AUX.ADMTVO G.15 M/T 4

TRANSITORIOS 86 150,911,807$ AUX.ADMTVO G.19 1











PROF. UNIVERSITARIO G.15 M/T 2 PROFESIONAL UNIV G.8 1




PROF. UNIVERSITARIO G.9 M/T 3 TRANS.OPERAR.G.11M/T 1

TECNICO G.13 2 INVESTIGADORES ASOCIADOS 28 51,319,798$

TECNICO G.17 1 PROF. UNIVERSITARIO G.6 21

TRANS.OPERAR. G.11 1 PROF. UNIVERSITARIO G.6 M/T 7

Total general 118 205,110,575$ Total general 135 229,254,729$

MAYO DE 2016MAYO DE 2017

Mayo

Tabla 9. Comparativo mes de mayo de las vigencias 2016 con 2017.

MAYO 2016 2017 DIFERENCIA

TRANSITORIOS $ 164,510,631 $ 150,911,807.00


TOTAL $ 177,934,931 $ 150,911,807 $ (27,023,124)

Se realiza una proyección de la nomina de mayo de la vigencia 2017 del personal transitorio, en el comparativo con respecto al año 2016 se generaría un ahorro de $27.023.124 millones.

Junio

"Con respecto al mes de junio de 2017 el incremento salarial del 6,75% aprobado por el gobierno nacional bajo el Decreto 985 del 9 de junio de 2017, dicho incremento aumento el valor de la nomina en $9.035.306, adicional a esto se vincularon dos transitorios para remplazar una Licencia de maternidad y un funcionario que se retiró. Por otro lado el incremento salarial genera a su vez un aumento en el costo de horas extras, nocturnas y festivas." Tabla 10. Comparativo mes de junio de las vigencias 2016 con 2017

JUNIO 2016 2017 DIFERENCIA

TRANSITORIOS $ 168,038,042 $ 170,917,296.00

CONTRATISTA

TOTAL $ 168,038,042 $ 170,917,296 $ 2,879,254

A continuación se detalla el valor de la liquidación de prestaciones sociales de 38 funcionarios transitorios que culminaron su vinculación el 30 de junio de 2017. Tabla 11. Informe costo liquidación funcionarios transitorios mes de junio de 2017.

PRESTACIONES SOCIALES POR CONCEPTO DE TERMINACION DE CONTRATO


CESANTIAS $ 20,357,292.00



PMA SEMESTRAL ADMON $ 2,260,316.00


TOTAL LIQUIDADO $ 63,972,297.00

Se realiza la liquidación de 38 funcionarios transitorios cuya vinculación tenia fecha de finalización el 30 de junio de 2017, el valor corresponde a $63.972.297 millones.


OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO

60616 11 15,992,155$ TRANSITORIOS 88 168,038,042$



PROF. UNIVERSITARIOS G.5 3 AUX.ADMTVO G.15 22

PROF. UNIVERSITARIOS G.5 M/T 1 AUX.ADMTVO G.15 M/T 4

TRANSITORIOS 88 170,917,296$ AUX.ADMTVO G.19 1











PROF. UNIVERSITARIO G.15 M/T 2 PROFESIONAL UNIV G.8 1




PROF. UNIVERSITARIO G.9 M/T 3 TRANS.OPERAR.G.11M/T 1

TECNICO G.10 1 INVESTIGADORES ASOCIADOS 27 48,404,355$

TECNICO G.13 2 PROF. UNIVERSITARIO G.6 20

TECNICO G.17 1 PROF. UNIVERSITARIO G.6 M/T 7

TRANS.OPERAR. G.11 1 Total general 115 216,442,397$

INVESTIGADORES ASOCIADOS 21 42,685,269$



Total general 120 229,594,720$

JUNIO DE 2017 JUNIO DE 2016

Tabla 12. Comparativo horas extras de los meses de mayo-junio de 2017. MAYO DE 2017 JUNIO DE 2017

EXTRAS DIURNAS $ 6,844,484.00 EXTRAS DIURNAS $ 11,749,735.00

HORAS FESTIVAS $ 2,017,754.00 HORAS FESTIVAS $ 3,590,730.00

REC.NOCTURNO $ 934,459.00 REC.NOCTURNO $ 1,671,646.00

EXTRAS NOCTURNAS $ 465,861.00 EXTRAS NOCTURNAS $ 546,714.00

EX-NOCTURNAS FESTIVAS $ 76,142.00 EX-NOCTURNAS FESTIVAS $ 300,286.00

EXTRAS DIURNAS FESTIV $ 34,527.00 EXTRAS DIURNAS FESTIV $ 276,215.00

VALOR TOTAL $ 10,373,227.00 VALOR TOTAL $ 18,135,326

Para el mes de junio se registró un incremento importante que corresponde a las horas extras, nocturnas y festivas de $7.762.099.

INFORME COMPARATIVO TRANSITORIOS RUBROS ESPECIALES ENERO A JUNIO

VIGENCIAS 2016 Y 2017 El siguiente personal transitorio corresponde a los Investigadores asociados, El Proyecto 60616, corresponde a un proyecto especial, ambos afectan rubros de proyectos especiales y no de fondos comunes. Tabla 13. Comparativo transitorios rubros especiales mes de marzo de las vigencias 2016 con 2017.

MARZO 2016 2017 DIFERENCIA

INVESTIGADORES ASOCIADOS $ 23,640,962

PROYECTO ESPECIAL 60616 $ 14,240,493

TOTAL $ - $ 37,881,455 $ 37,881,455

Para el año 2016, en el mes de marzo no se realizaron vinculaciones de investigadores asociados para el mes de marzo. Tabla 14. Comparativo transitorios rubros especiales mes de abril de las vigencias 2016 con 2017.

ABRIL 2016 2017 DIFERENCIA

INVESTIGADORES ASOCIADOS $ 39,186,285


TOTAL $ - $ 54,198,768 $ 54,198,768

Para el año 2016, en el mes de abril no se realizaron vinculaciones de investigadores asociados para el mes de marzo. Tabla 15. Comparativo transitorios rubros especiales mes de mayo (proyectado) de las vigencias 2016 con 2017.

MAYO 2016 PROYECCION 2017 DIFERENCIA

INVESTIGADORES ASOCIADOS

$ 51,319,798 $ 39,186,285 $ 12,133,513


TOTAL $ 51,319,798 $ 54,198,768 $ 2,878,970

Para el mes de mayo de la vigencia 2016, se inició la vinculación de los investigadores asociados, con respecto al año 2017, se registra un ahorro de $12.133.513 millones.

Tabla 16. Comparativo transitorios rubros especiales mes de junio (proyectado) de las vigencias 2016 con 2017.

JUNIO 2016 2017 DIFERENCIA

INVESTIGADORES ASOCIADOS

$ 48,404,355 $ 42,685,269 $ 5,719,086

PROYECTO ESPECIAL 60616

$ 15,992,155

TOTAL $ 48,404,355 $ 58,677,424 $ 10,273,069

Para el mes de junio de la vigencia 2016 con respecto al año 2017, se registra un ahorro de $10.273.069 millones.

personal transitorio vigencia 2017 -...

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