perfil proyecto industrial
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-
PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Trujillo – Febrero 2010
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP).....................................................10
B. Objetivo del proyecto............................................................................................... 10
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ................................10
D. Descripción técnica del PIP ...................................................................................11
E. Costos del PIP ....................................................................................................... 12
F. Beneficios del PIP .................................................................................................12
G. Resultados de la evaluación social .......................................................................13
H. Sostenibilidad del PIP ...........................................................................................14
I. Impacto ambiental ..................................................................................................16
J. Organización y gestión ...........................................................................................17
K. Plan de implementación........................................................................................17
L. Conclusiones y recomendaciones .........................................................................18
M. Marco lógico........................................................................................................... 21
I. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del proyecto.............................................................................................26
1.2 Unidad formuladora y ejecutora.............................................................................26
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.......................27
1.4 Marco de referencia...............................................................................................29
II. IDENTIFICACIÓN2.1 Diagnóstico de la situación actual..........................................................................36
2.2 Definición del problema y sus causas....................................................................58
2.3 Objetivo del proyecto.............................................................................................64
2.4 Alternativas de solución.........................................................................................70
III. FORMULACIÓN
3.1 El Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación................................................76
3.2 Análisis de la demanda..........................................................................................81
3.3 Análisis de la oferta...............................................................................................94
3.4 Balance oferta-demanda........................................................................................96
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3.5 La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo.....................97
3.6 Los costos a precios de mercado..........................................................................98
3.7 Flujos de costos a precios de mercado...............................................................102
3.8 Beneficios del proyecto........................................................................................104
IV. EVALUACIÓN4.1 Evaluación económica a precios de mercado.....................................................106
4.2 Estimación de los costos sociales.......................................................................108
4.3 Evaluación social –aplicación de la metodología costo efectividad ...................117
4.4 Análisis de sensibilidad........................................................................................118
4.5 Selección del mejor proyecto alternativo.............................................................121
4.6 Análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado..........................................122
4.7 El análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado…………….............124
4.8 Organización y gestión........................................................................................127
4.9 Plan de implementación.......................................................................................127
4.10 El marco lógico del proyecto seleccionado……………………………...........…..128
V. CONCLUSIONES................................................................................................. .132
VI. ANEXOS.............................................................................................................. 135
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO - 01: Actas de reuniones de trabajo de los docentes de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la UNT.
ANEXO - 02: Resultados de las encuestas a alumnos, docentes y egresados de la
Escuela de Ingeniería Industrial de la UNT
ANEXO - 03: Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional de
Trujillo
ANEXO - 04: Documentos de asignación de terreno para el proyecto
ANEXO - 05: Plan de estudios de la escuela académico profesional de Ingeniería
Industrial
ANEXO - 06: Planes de Investigación de los docentes de la Escuela de Ingeniería
Industrial
ANEXO - 07: Actas de compromiso de los docentes de la Escuela de Ingeniería
Industrial
ANEXO - 08: Lista de cursos que atenderá cada laboratorio
ANEXO - 09: Detalle de los costos y actividades de Gestión de la Investigación
ANEXO - 10: Detalle de costos de materiales bibliográficos especializados
ANEXO - 11: Detalle de costos de equipos y mobiliario
ANEXO - 12: Especificaciones técnicas equipos y mobiliario
ANEXO - 13: Proformas de equipos y mobiliario
ANEXO - 14: Detalle de los costos de operación en docentes y administrativos
ANEXO - 15: Planos de distribución de infraestructura
ANEXO – 16: Descripción técnica del componente infraestructura
ANEXO - 17: Presupuesto analítico de infraestructura
ANEXO - 18: Cronograma de avance de obra
ANEXO – 19: Documentos que acreditan vinculación con instituciones
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LISTA DE TABLAS
Tabla N° 01: Resumen del balance demanda-oferta de horas y requerimiento de
infraestructura para la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT
Tabla N° 02: Resumen de los costos de Inversión a Precio de Mercado y a Precio Social
ALTERNATIVA 1
Tabla N° 03: Resumen de los costos de Inversión a Precio de Mercado y a Precio Social
ALTERNATIVA 2
Tabla N° 04: Resumen de los resultados de la Evaluación Social
Tabla Nº 05: Proyección de los ingresos de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT
Tabla N° 06: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
Tabla Nº 07: Participación de entidades involucradas y beneficiarios.
Tabla Nº 08: Docentes por Grado Académico Escuela académico profesional de Ingeniería
Industrial
Tabla N° 09: Estudiantes matriculados por ciclo semestre 2009 - I Sede Trujillo
Tabla Nº 10: Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial por categoría y modalidad
Tabla N° 11: Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial, por áreas de
especialización.
Tabla N° 12: Personal administrativo de la Escuela y Departamento de Ingeniería Industrial
de la UNT
Tabla Nº 13: Análisis de peligros en la zona afectada
Tabla Nº 14: Intereses de los grupos interesados.
Tabla Nº 15: Fases de los Proyectos de Inversión Pública Alternativos 1 y 2
Tabla Nº 16: Duración de la fase de inversión de los proyectos Alternativos 1 y 2
Tabla Nº 17: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2
Tabla Nº 18: Análisis de vulnerabilidad
Tabla Nº 19: Evolución histórica del número de postulantes (población referencial)
Tabla Nº 20: Población referencial proyectada
Tabla Nº 21: Evolución histórica del número de postulantes
Tabla Nº 22: Número de postulantes proyectado
Tabla Nº 23: Evolución histórica de los ingresantes
Tabla Nº 24: Proyección de la población demandante efectiva sin Proyecto
Tabla Nº 25: Evolución histórica de la población matriculada Demandante Efectiva Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Industrial
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Tabla Nº 26: proyección de la población matriculada en la Escuela Académico Profesional
de Ingeniería Industrial
Tabla N° 27: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Manufactura Integrada por
Computadora
Tabla N° 28: Demanda efectiva de horas para laboratorio de tecnologías industriales
Tabla N° 29: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Estudio del Trabajo y
Ergonomía
Tabla N° 30: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Dibujo y Diseño de Ingeniería
Tabla N° 31: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Cómputo
Tabla N° 32: Demanda efectiva de horas para Aulas
Tabla Nº 33: Resumen de la demanda efectiva para cada Ambiente de la Escuela de
Ingeniería Industrial de la UNT
Tabla Nº 34: Balance Demanda - Oferta de servicios (Horas)
Tabla Nº 35: Cronograma de Actividades Alternativa 1
Tabla Nº 36: Cronograma de Actividades Alternativa 2
Tabla N° 37: Costos del componente infraestructura a Precio de Mercado
Tabla Nº 38: Resumen de inversiones a precio de mercado ALTERNATIVA 1
Tabla Nº 39: Resumen de inversiones a precio de mercado y a precio social Alternativa 2
Tabla Nº 40: Costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO a Precio de Mercado
Tabla Nº 41: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio de Mercado
Alternativa 1 y 2
Tabla Nº 42: Flujo de Costos a Precio de Mercado Alternativa 1
Tabla Nº 43: Flujo de Costos a Precio de Mercado Alternativa 2
Tabla Nº 44: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa 1
Tabla Nº 45: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa 2
Tabla Nº 46: Costos a Precio Social del componente Infraestructura
Tabla Nº 47: Resumen de inversiones a precios sociales Alternativa 1
Tabla Nº 48: Resumen de inversiones a precios sociales Alternativa 2
Tabla Nº 49: Costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO a Precio Social
Tabla Nº 50: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio Social de la
alternativa 01.
Tabla Nº 51: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio Social de la
alternativa 02
Tabla Nº 52: Flujo de Costos Totales a Precio Social Alternativa 1
Tabla Nº 53: Flujo de Costos Totales a Precio Social Alternativa 2
Tabla Nº 54: Flujo de Costos Netos a Precio Social Alternativa 1
Tabla Nº 55: Flujo de Costos Netos a Precio Social Alternativa 2
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Tabla Nº 56: Valor actual del Costo Social Neto
Tabla N° 57: Cálculo del Indicador de Efectividad
Tabla Nº 58: Coeficiente Costo / Efectividad
Tabla Nº 59: Evaluación económica: Método Costo / Efectividad a precios sociales
Tabla Nº 60: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN
Tabla Nº 61: Sensibilidad del ratio C/E cuando varía el N° de horas atendidas
Tabla N° 62: Resultados de la Evaluación Social
Tabla Nº 63: Ingresos de la Escuela de Ingeniería Industrial en el 2009
Tabla Nº 64: Proyección de los ingresos de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT
Tabla Nº 65: Componentes y variables ambientales
Tabla N° 66: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto
seleccionado
Tabla Nº 67: Plan de mitigación de impactos adversos
Tabla N° 68: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
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LISTA DE FIGURAS
Figura N° 01: Mapa de ubicación de la Provincia de Trujillo.......................................42
Figura Nº 02: Organigrama de funcionamiento de la carrera de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo .........................................................
SIGLAS UTILIZADAS
UNT Universidad Nacional de Trujillo
RO Recursos Ordinarios
RDR Recursos Directamente Recaudados
PIP Proyecto de Inversión Pública
VACSN Valor Actual del Costo Social Neto
VACT Valor Actual de Costo Total
VAC Valor Actual de Costos
C/E Costo- Efectividad
TSD Tasa Social de Descuento
VAN Valor Actual Neto
PEI Plan Estratégico Institucional
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RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
Mejoramiento del servicio de formación académico-profesional y de investigación en la
Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del presente proyecto es “brindar un adecuado servicio de formación
académico-profesional y de investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Trujillo”.
Como objetivos específicos, el proyecto busca:
Brindar adecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades
administrativas, de formación académico-profesional y de investigación.
Brindar adecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-
profesional y la investigación.
Establecer lineamientos para la organización y gestión de las actividades de
investigación, orientadas a la vinculación de la Escuela de Ingeniería Industrial con
los sectores productivos de la Región.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
El proyecto presenta una demanda de servicios de formación académico profesional y
de investigación expresada en horas de teoría, horas de práctica y horas de laboratorio
en la especialidad de Ingeniería Industrial que actualmente oferta la Sede de Trujillo.
Para ello se requiere contar con adecuadas condiciones de infraestructura física para
realizar actividades administrativas, de formación académico-profesional y de
investigación; así como suficientes y adecuados medios y materiales para la formación
académico profesional e investigación especializada; y docentes con competencias
académicas fortalecidas por especialidad, lo que permitirá atender la demanda
insatisfecha y/o inadecuadamente atendida.
En el balance de la oferta y la demanda, tenemos como resultado un déficit en los
servicios de formación académico profesional y en investigación, el cual está expresado
en horas según la tipología de ambientes requeridos como se muestra en la tabla N° 01.
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Tabla N° 01: Resumen del balance demanda-oferta de horas y requerimiento de infraestructura para la
escuela de Ingeniería Industrial de la UNT
Demanda de Horas
Oferta optimizada de
Horas Brecha Horas /
ambiente Requerimiento de
ambientes
(A) (B) C = ( A - B ) (D) E = C / D
LABORATORIOS
1 MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA 1920 0 1920 1920 1
2 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1920 0 1920 1920 1
3 ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA 1920 0 1920 1920 1
4 DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 1900 0 1900 1920 1
5 CÓMPUTO 5760 5760 0 1920 0
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
11 AULAS 5056 5056 0 960 0
12 AUDITORIO 320 0 320 320 1
13 HEMEROTECA 1600 0 1600 1600 1
14 CUBÍCULOS 16640 0 16640 640 26
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
15 DIRECCION DE ESCUELA 1280 0 1280 1280 1
16 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 1280 0 1280 1280 1
39596 10816 28780 24640 34
Fuente: Escuela Academico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNTElaboración Propia
TOTAL
Nº TIPOLOGIA DE AMBIENTES
En el balance de la oferta y la demanda se aprecia un déficit en la atención de horas,
para la cual se requiere infraestructura física como se muestra en la tabla N° 01.
Complementariamente, se requiere ambientes físicos para la Dirección de Escuela y
Jefatura del Departamento Académico y para satisfacer la demanda de servicios de
asesoría académica a los alumnos por parte de los profesores, se requiere ambientes
para 26 cubículos, cada cubículo será para cada docente.
Un complemento ideal para el servicio académico es contar con una hemeroteca
especializada, un centro de cómputo y un auditorio para sustentaciones de tesis y
eventos científicos.
Por otro lado se requiere fortalecer la investigación mediante la vinculación con los
sectores productivos en los que se desempeñarán los egresados de Ingeniería
Industrial, para conocer directamente los requerimientos de las empresas y ofrecer
servicios de investigación que permitirán mejorar las competencias de docentes y
estudiantes.
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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
La alternativa técnica propuesta contempla:
i) Construcción de ambientes adecuados para desarrollar actividades administrativas,
de formación académico-profesional y de investigación.
ii) Adquisición de equipos, mobiliario y materiales bibliográficos especializados.
iii) Establecer lineamientos para organizar y gestionar actividades de investigación de
procesos productivos en empresas de la Región, con la finalidad de preparar mejor a
los estudiantes y fortalecer la competencia de los docentes.
La alternativa seleccionada es socialmente rentable, caracterizada por contribuir al
mejoramiento del servicio de formación académico-profesional y la investigación
científica y tecnológica, beneficiando a la población estudiantil de Trujillo y zonas
aledañas.
E. COSTOS DEL PIP
El costo total del proyecto alternativo 1 asciende a S/. 5’663,821 a precio de mercado y
S/. 4’768,861 a precio social, y el proyecto alternativo 2 tiene un costo de S/. 5’756,871
a precios de mercado y S/. 4’853,536 a precios sociales como se muestra a
continuación.
Tabla N° 02 : Resumen de los costos de Inversión a Precio de Mercado y a Precio Social
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN PRECIO
MERCADO (S/.)PRECIO SOCIAL
(S/.)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO 45,871.00 38,278.00
B. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134.00 3,269,557.00
C. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966.00 1,440,232.00
D. COMPONENTE 3: GESTIÓN 22,850.00 20,794.00
TOTAL [ A + B + C + D ] 5,663,821.00 4,768,861.00
Elaboración Propia
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Tabla N° 03 : Resumen de los costos de Inversión a Precio de Mercado y a Precio Social
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN PRECIO
MERCADO (S/.)PRECIO SOCIAL
(S/.)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO 45,871.00 38,278.00
B. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134.00 3,269,557.00
C. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966.00 1,440,232.00
D. COMPONENTE 3: GESTIÓN 115,900.00 105,469.00
TOTAL [ A + B + C + D ] 5,756,871.00 4,853,536.00
Elaboración Propia
F. BENEFICIOS DEL PIP
La estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la
“Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa y cuantitativa,
toda vez que el PIP se evalúa bajo la Metodología Costo Efectividad.
A. Situación “sin proyecto” :Los beneficios en la situación sin proyecto son limitados debidos a que se cuenta
con condiciones inadecuadas para el desarrollo de actividades administrativas, de
formación académico-profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería
Industrial de la UNT.
B. Beneficios en la Situación “con proyecto” :
Los Beneficios en la Situación con proyecto están representados por los resultados
que se obtendrán después de terminar la ejecución del proyecto y puesta en
marcha. Este proyecto brindará las adecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades académico profesionales teniendo los siguientes beneficios.
Los estudiantes contarán con mayor cobertura de servicios de laboratorios
especializados, implementados con mobiliario, equipos para desarrollar de
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manera adecuada sus clases prácticas y de laboratorio, la cual les permitirá
mejorar e incrementar sus competencias.
Existirá mayor cobertura a los servicios de aulas adecuadas, hemeroteca y
auditorio debidamente implementados con libros especializados.
Adecuadas condiciones para desarrollar actividades administrativas, de
formación académico-profesional y de investigación, permitiendo formar
profesionales altamente competitivos acorde con las demandas del mercado
laboral.
Los docentes y estudiantes podrán realizar actividades de investigación
vinculándose a los sectores industriales de la Región.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.
La evaluación social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodología
Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser
estimados de manera cualitativa.
Tabla N° 04: Resumen de los resultados de la Evaluación Social
DESCRIPCIÓN DENOM. UNID. DE MEDIDA
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Inversión a precio de mercado PM S/. 5,663,821 5,756,871
Inversión a precio social PS S/. 4,768,861 4,853,536
Valor actual del costo social neto VACSN S/. 5,051,258 5,135,933
Indicador de Efectividad IE Horas
atendidas 6,190,895 6,190,895
Ratio Costo - Efectividad C/E (S/.) / Hora
atendida 0.82 0.83
En la tabla N° 04, podemos observar que el VACSN para el proyecto alternativo 1 es S/.
5’051,258 siendo éste menor que el VACSN para el proyecto alternativo 2 igual a S/.
5’135,933, aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 11% en ambos casos.
El ratio costo-efectividad para el proyecto alternativo 1 es 0.82 nuevos soles por hora
atendida y para el proyecto alternativo 2 es de 0.83 nuevos soles por hora atendida,
teniendo un indicador de efectividad de 6’190,895 horas atendidas para ambos casos.
Según los resultados antes mencionados, se concluye con la selección del proyecto
alternativo 1 por tener menor ratio C/E con respecto al proyecto alternativo 2,
demostrando así una mayor rentabilidad social.
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad está relacionada con la capacidad de la Universidad Nacional de
Trujillo para mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de los resultados
alcanzados con la intervención. En el diseño del proyecto se toma en cuenta el máximo
número de variables que podrían afectar la sostenibilidad.
La Universidad Nacional de Trujillo brinda servicios permanentes, para lo cual requiere
invertir para ampliar su capacidad de brindarlos. En consecuencia, tanto las actividades
de inversión como las actividades permanentes son realizadas simultáneamente, y
requieren una programación para que, una vez culminada la ampliación de la
capacidad, las actividades permanentes cuenten con el financiamiento adecuado en
nivel y oportunidad.
La función de producción de los servicios de la Universidad Nacional de Trujillo
comprende la combinación de activos fijos, materiales (o insumos) y capital humano,
siendo este un activo específico, con alta especialización.
La sostenibilidad del proyecto pasa por asegurar la permanencia de los recursos
humanos y el nivel adecuado a la oferta de bien público ofrecida por la Universidad
Nacional de Trujillo.
Los criterios de sostenibilidad del PIP que la Universidad Nacional de Trujillo asumirá
incluyen:
Sostenibilidad económica:
Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados con recursos
ordinarios (RO) y/o recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la
Universidad Nacional de Trujillo; asegurando que los recursos humanos de la
carrera de Ingeniería Industrial no disminuyan y se adecúen a la oferta ampliada
resultado de las actividades de inversión.
La carrera de Ingeniería Industrial, también contribuirá a asumir algunos costos de
operación y mantenimiento debido a que los alumnos generan ingresos de
matrícula y otros servicios que reciben de la UNT, los mismos que van al
presupuesto de la Universidad Nacional de Trujillo; así también se cuenta con
ingresos por conceptos de cuotas voluntarias que son administradas por la
Dirección de Escuela, en coordinación con la Oficina General de Servicios
Económicos y Financieros.
En la Tabla N° 05, presentamos un resumen proyectado de los ingresos que generan
los alumnos de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.
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Tabla Nº 05: Proyección de los ingresos de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Inscripción de postulantes 187,371.9 190,873.1 194,439.7 198,073.0 201,774.2 205,544.5 209,385.3 213,297.8 217,283.5 221,343.6
Alumnos Ingresantes 27,388.8 27,729.4 28,074.6 28,424.7 28,779.5 29,139.1 29,503.7 29,873.3 30,248.0 30,627.8Matricula Ingresantes 5,346.6 5,419.9 5,494.2 5,569.5 5,645.9 5,723.3 5,801.8 5,881.3 5,961.9 6,043.7
Exámen Médico y Ficha Social 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3
Carnet de Biblioteca 678.2 687.5 696.9 706.5 716.2 726.0 736.0 746.0 756.3 766.6
Cuota de patronato 16,955.5 17,187.9 17,423.6 17,662.4 17,904.5 18,150.0 18,398.8 18,651.0 18,906.7 19,165.9
Carnet Universitario 1,865.1 1,890.7 1,916.6 1,942.9 1,969.5 1,996.5 2,023.9 2,051.6 2,079.7 2,108.3Alumnos Regulares 34,579.2 34,611.4 34,570.6 34,599.7 34,555.8 34,581.8 34,534.6 34,557.4 34,507.0 34,526.5
Matricula de alumnos Regulares 33,506.2 33,538.4 33,497.6 33,526.7 33,482.8 33,508.8 33,461.6 33,484.4 33,434.0 33,453.5
Pago por Exámen de aplazado 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0
Alumnos que Egresan 32,819.3 32,819.3 33,064.2 33,064.2 33,064.2 33,309.1 33,309.1 33,309.1 33,554.0 33,554.0Certificados de Estudios 7,370.0 7,370.0 7,425.0 7,425.0 7,425.0 7,480.0 7,480.0 7,480.0 7,535.0 7,535.0
Titulación Bachiller 16,991.2 16,991.2 17,118.0 17,118.0 17,118.0 17,244.8 17,244.8 17,244.8 17,371.6 17,371.6
Titulación Profesional 7,332.5 7,332.5 7,387.2 7,387.2 7,387.2 7,441.9 7,441.9 7,441.9 7,496.6 7,496.6
Derecho de Trámite 1,125.6 1,125.6 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,142.4 1,142.4 1,142.4 1,150.8 1,150.8
TOTAL 282,159.1 286,033.2 290,149.1 294,161.6 298,173.6 302,574.5 306,732.7 311,037.7 315,592.5 320,051.9
Elaboración propia
Sostenibilidad Técnica:
El proyecto será sostenible técnicamente porque cuenta con profesionales
especializados en Ciencia e Ingeniería Industrial, que serán los responsables
directos de la parte operativa y técnica del PIP. Así mismo, los docentes
mejorarán sus competencias profesionales especializadas, para desarrollar la
investigación científica y tecnológica de acuerdo a sus líneas de investigación en
óptimas condiciones.
También se debe tener en cuenta la transferencia de conocimientos de los
docentes a los alumnos de la especialidad, logrando contribuir al desarrollo de
profesionales altamente competitivos que aporten técnicamente a la sostenibilidad
del PIP durante su vida útil.
Sostenibilidad Social:
La sostenibilidad social se logrará, siempre y cuando se logre mantener y/o
incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida útil.
En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad
económica y técnica porque, de éstas depende mantener y/o incrementar los
beneficios sociales del PIP.
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I. IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los
siguientes impactos:
Alteración del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para
cimientos.
Alteración del aire por el incremento de emisión de partículas de polvo, por
acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehículos y equipos, entre otros.
Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra de
vehículos y trabajos.
Dentro del plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos:
Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar
accidentes.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos internos y externos de
acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente,
comprende la eliminación de desperdicios de obra como residuos de mezclas,
basura, etc. producidos durante la ejecución de la construcción.
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que
permanezca en la obra más de una semana. Una vez terminada la obra deberá
dejar el terreno completamente limpio.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de administración directa por la
Universidad Nacional de Trujillo, debido a que esta modalidad permite el ahorro de
recursos económicos para la institución.
La Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con 16 años de experiencia en la ejecución
de obras de esta naturaleza, contando con una oficina de obras de infraestructura física
con personal profesional y técnico calificado; asimismo cuenta con los recursos
materiales y físicos para la ejecución de obras.
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La especialidad de Ingeniería Industrial, será la encargada de la operatividad del
proyecto, responsabilizándose del cumplimiento y logro de los objetivos propuestos.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El proyecto cuenta con su respectivo cronograma de ejecución física, el cual contiene la
secuencia de acciones técnicas con sus respectivas metas que deberán implementarse,
así como el cronograma de ejecución presupuestaria con detalle de los bienes y
servicios que deberán adquirirse.
Así mismo, el proceso de adquisición de bienes y prestación de servicios se realizará
mediante la oficina de abastecimiento de la Universidad Nacional de Trujillo.
Una vez declarado VIABLE el presente PIP, se preparará un plan operativo anual para
la especialidad de Ingeniería Industrial y el respectivo plan de desarrollo en
concordancia con las directivas institucionales.
En ambos planes se incluirá acciones para el desarrollo de investigaciones científicas y
tecnológicas, así como planes de trabajo específicos para cada actividad de alumnos y
docentes organizados en grupos de investigación con quienes se suscribirá acuerdos
de participación en las acciones directas del proyecto. Esto permitirá consolidar un plan
operativo del proyecto.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio de campo nos permitió identificar la situación negativa, definiendo el
problema central como: “Inadecuado servicio de formación académico-profesional y
de investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de
Trujillo.
El objetivo central se planteó como la situación positiva del problema central y se
definió como: “Brindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y
de investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de
Trujillo.
Para la denominación del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del servicio y
la ubicación del mismo quedando definido como: “Mejoramiento del Servicio de
Formación Académico-profesional y de Investigación en la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo”.
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El proyecto alternativo seleccionado consta de tres componentes como son:
Infraestructura, equipamiento y gestión de la investigación, distribuidos
presupuestalmente representan el 69.18%, 29.61% y 0.40% del monto total
respectivamente.
El monto de inversión del proyecto alternativo seleccionado es de 5’663,821.00
nuevos soles a precio de mercado; por lo tanto se ha diseñado teniendo en cuenta
los contenidos mínimos para declarar la viabilidad a nivel de perfil del “Anexo SNIP
5A”, de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública que
entró en vigencia el 10 de febrero del 2009.
Con respecto a la evaluación económica a precio social que se ha realizado, la
alternativa 1 tiene un VACSN de 5’051,258 nuevos soles y un Índice de Costo
/Efectividad (ICE) de 0.82 nuevos soles por hora atendida, siendo este menor que el
índice de costo /efectividad (ICE) de 0.83 que corresponde a la alternativa 2.
En función a la evaluación económica realizada, el proyecto alternativo 1 presenta
mayor rentabilidad social, por los mejores resultados que genera durante la vida útil
del proyecto y del mismo modo los resultados en el análisis de los indicadores de
medición demuestra que son mejores con respecto al proyecto alternativo 2.
El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realización de la
primera alternativa; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio de las
variables de inversión y el número de horas atendidas.
El análisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su
vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de
operación y mantenimiento.
Según el análisis de viabilidad, el proyecto es viable desde el punto de vista Técnico,
económico social, institucional y ambiental.
El presente proyecto será sostenible, debido a que los costos de operación y
mantenimiento del PIP serán financiados con recursos ordinarios (RO) y/o recursos
directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional de Trujillo;
asegurando que el capital humano de la institución no disminuya y se adecúe a la
oferta ampliada resultado de las actividades de inversión.
Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseñado acorde
con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El estudio definitivo y/o expediente técnico del presente PIP debe realizarse teniendo
en cuenta los componentes de infraestructura, equipamiento y gestión de la
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investigación, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos
planteados.
La ejecución del presente PIP se debe realizar, respetando las partidas establecidas
y el monto de inversión en cada uno de los componentes antes mencionados; así
también el cronograma de actividades, fuentes de financiamiento, entre otros.
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M. MARCO LÓGICO
Tabla N° 06: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mayor aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la industria
relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación de profesionales
competitivos y de la investigación.
A los 3 años de terminada la ejecución del proyecto se ha incrementado el índice de empleo de los profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT en un 5%.
Instituciones públicas y privadas relacionadas con la Ingeniería de Industrial han optimizado sus acciones con la participación de profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT.
A los 02 años de terminada la ejecución del proyecto, el número de investigaciones se ha incrementado de 03 a 06 anual por cada línea de investigación de la escuela de Ingeniería Industrial de UNT, y se mantiene a lo largo de la vida útil del proyecto.
Resultados de seguimiento del número de egresados con empleo.
Resultados de desempeño profesional de los egresados.
Documentos de informes de investigación y tesis sustentadas y aprobadas.
Registro de tesis de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.
La escuela de Ingeniería Industrial de la UNT fortalece relaciones interinstitucionales con las instituciones públicas y privadas, para dar soporte a la formación académico-profesional y la investigación científica y tecnológica en concordancia con las demandas y necesidades de la industria relacionada con la Ingeniería Industrial.
PROP
ÓSIT
O Brindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Al término de la ejecución del proyecto, el 100% de los beneficiarios de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT, cuentan con suficiente y adecuada infraestructura, suficientes equipos de laboratorio, mobiliario, materiales bibliográficos especializados y actualizados, recibiendo un adecuado servicio de formación académico-profesional y la investigación.
Documentos de registro de beneficiarios de la escuela de Ingeniería Industrial de la universidad Nacional de Trujillo.
Docentes y estudiantes desarrollan sus actividades de formación académico profesional y de investigación aprovechando al máximo la capacidad instalada de la escuela de Ingeniería Industrial.Administrativos desarrollan sus actividades eficientemente y en buenas condiciones físicas.
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COM
PONE
NTES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
1.1. Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-profesional y la investigación.
1.2. Suficiente y adecuada infraestructura para desarrollar actividades administrativas.
4 Ambientes adecuados para laboratorios especializados en Ingeniería Industrial.
26 Ambientes para cubículos.
01 Ambiente adecuado para hemeroteca especializa (consta de una sala de estudio y una sala de stand de libros)
01 Ambiente adecuado para dirección de escuela
01 Ambiente adecuado para jefatura de departamento.
01 Ambiente adecuado para auditorio (consta de proscenio y butacas para una capacidad máx. de 120 personas ubicadas a desnivel)
Documentos de liquidación e informe de cierre del PIP y entrega de obra por parte de la unidad ejecutora de la UNT.
Documentos de inventario y distribución de infraestructura física de la facultad de Ingeniería de la UNT.
Eficiente gestión y aprovechamiento de la capacidad instalada de infraestructura para el desarrollo de actividades administrativas, de formación académica profesional y de investigación.
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.1. Suficientes equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.
2.2. Suficiente cantidad de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.
2.3. Suficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Mayor cantidad de Equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.
394 ejemplares de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.
XX mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Documentos de inventario de los equipos de laboratorio en la escuela de Ingeniería Industrial
Documentos de inventario y catálogos materiales bibliográficos existentes en la hemeroteca de la escuela Ingeniería Industrial.
Documentos de inventario de mobiliario en cada uno de los ambientes de la escuela Ingeniería Industrial.
Los equipos de laboratorio, y los materiales bibliográficos son bien distribuidos y administrados por la escuela de Ingeniería Industrial considerando los estándares óptimos de uso.
El mobiliario es distribuido uniforme y adecuadamente en cada uno de los ambientes existentes de la escuela de Ingeniería Industrial
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COMPONENTE 3: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Mayor participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo de investigaciones para el sector productivo de la región.
Planes de investigación de 5 sectores productivos estratégicos de la región La Libertad, que incluya utilización de los laboratorios de Ingeniería Industrial.
Informes de diagnósticos sectoriales y planes entregados a la Dirección de Escuela y Jefatura de Departamento de Ingeniería Industrial.
Los representantes de las empresas aceptan participar en los talleres de diagnóstico.
ACTI
VIDA
DES
Acciones: Componente Infraestructura
Acción 1.1. Elaboración del Expediente Técnico de Infraestructura.
Acción 1.2. Construcción de infraestructura adecuada para ambientes de laboratorios especializados, laboratorio-taller, cubículos, aulas, auditorio y hemeroteca.
Presupuesto para el componente infraestructura.
Expediente Técnico. S/.45,871.00
Estructuras: S/.2,069,784.00
Arquitectura: S/. 1,355,351.00
Inst. Sanitarias: S/.122,675.00
Inst. Eléctricas: S/.198,257.00
Inst. especiales: S/. 76,503.00
Gastos generales: S/. 76,451.00
Supervisión: S/. 19,113.00
Documento del expediente técnico.
Cuaderno de obra.
Facturas y/o boletas de compra
Informes de unidad ejecutora sobre el avance de la obra.
La Unidad Ejecutora cumple con el cronograma de avance físico programado.
La Unidad ejecutora cumple al 100% con la ejecución de la Obra según el expediente técnico aprobado.
La unidad ejecutora desarrolla su trabajo eficientemente en la supervisión de la obra.
Acciones: Componente Equipamiento
Acción 2.1. Adquisición de equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.
Acción 2.2. Adquisición de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.
Acción 2.3. Adquisición de mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Presupuesto para el componente equipamiento
Adquisición de equipos de laboratorio.
S/.1,520,563.00
Adquisición de materiales bibliográficos especializados.
S/.109,000.00
Adquisición de mobiliario.
S/.47,403.00
Facturas y/o boletas de compra
Especificaciones técnicas del equipamiento adquirido.
La Universidad Nacional de Trujillo realiza los procesos de adquisiciones de acuerdo al cronograma del proyecto.
La adquisición del equipamiento se realiza teniendo en cuenta las especificaciones y características técnicas según el requerimiento del proyecto.
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Acciones: Gestión de la Investigación
Acción 3.1. Convocatoria a empresas para participar en talleres de diagnóstico de sectores productivos estratégicos.
Acción 3.2. Realización de talleres
Acción 3.3. Elaboración de diagnósticos de los sectores productivos de interés.
Acción 3.4. Elaboración de planes de investigación para la utilización de los laboratorios de Ingeniería Industrial.
Presupuesto para el componente gestión de investigación:
Contacto y convocatoria a 25 empresas
S/. 2,850.00
Realización de 5 talleres para diagnósticos sectoriales.
S/. 10,000.00
Elaboración de informes y planes de investigación a cargo de profesionales especializados.
S/. 10,000
.Comunicaciones escritas enviadas a las empresas con el programa de los talleres.
Actas y conclusiones de la realización de talleres; recibos de honorarios profesionales de los facilitadores.
Informes de diagnóstico y planes de investigación; recibos de honorarios profesionales de los autores de los informes.
.
Los representantes de las empresas atienden la convocatoria de la Universidad, entendiendo los beneficios que pueden lograr.
Se cuenta con recursos humanos y físicos idóneos para la realización de los talleres.
Se cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en elaboración de diagnósticos sectoriales.
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I
ASPECTOS GENERALES
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1.1. Nombre del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Formación Académica y de
Investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de
Trujillo”
Ubicación:Localización : Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.
Distrito : Trujillo.
Provincia : Trujillo.
Departamento : La Libertad
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad FormuladoraNombre : Universidad Nacional de Trujillo
Sector : Universidades
Persona Responsable : Dr. Roberto Quispe MendozaDirección : Av. Juan Pablo II s/n – Ciudad Universitaria
Teléfono : (044) 209840 (044) 949725481
Unidad EjecutoraNombre : Universidad Nacional de Trujillo
Sector : Universidades
Persona Responsable : Mg. Feliciano Bernui ParedesJefe de Oficina General Recursos Físicos y Mantenimiento de
la Universidad Nacional de Trujillo.
Dirección : Av. Juan Pablo II s/n – Ciudad Universitaria
Teléfono : 044 – 297348
Justificación de la Unidad Ejecutora:La unidad ejecutora propuesta, cuenta con la capacidad técnica y operativa suficiente
para la ejecución del presente proyecto, debido a que cuenta con personal (profesional
y técnico) altamente calificados y con amplia experiencia; así mismo tiene los recursos
materiales y físicos suficientes para la ejecución de la obra, contando con más de 15
años de experiencia en la ejecución de proyectos bajo la modalidad por administración
directa, la misma que le genera beneficios por el ahorro de recursos a la Universidad
Nacional de Trujillo. La ejecución y la supervisión de la obra estarán a cargo de la
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Oficina General de Recursos Físicos y Mantenimiento; se cuenta con 1 Ingeniero Civil
para la supervisión y 1 Ingeniero Civil como Residente de Obras.
1.3. Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios
Los agentes directamente involucrados en la elaboración del presente proyecto de
inversión Pública son los docentes, estudiantes y administrativos del Departamento y
Escuela de Ingeniería Industrial, como conductores de las actividades de formación
académica y de investigación de la referida carrera profesional.
Así también, las autoridades universitarias interesadas en promover la calidad de los
procesos de enseñanza – aprendizaje y de la investigación científica y tecnológica, en
concordancia con los objetivos de la autoevaluación y acreditación de las carreras
universitarias, han participado manifestando su apoyo favorable para la realización de
este proyecto, en diferentes reuniones extraordinarias que han venido desarrollando con
los docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de
Trujillo.
Las instituciones públicas y privadas del sector industrial afines con la especialidad de
Ingeniería Industrial, han manifestado su interés en los profesionales competitivos de
esta especialidad, a través de las facilidades y oportunidades para que éstos puedan
realizar sus prácticas pre-profesionales y profesionales, así como prestar facilidades
para investigar sus procesos productivos, en mutuo beneficio con la Universidad.
A continuación, en la Tabla Nº 07 presentamos la matriz de involucrados y beneficiarios
del proyecto, en que cada uno de ellos manifiestan sus intereses, así como acciones y
estrategias para contribuir al logro de objetivos compartidos; todo esto en beneficio de la
formación de profesionales altamente competitivos y de la realización de
investigaciones científicas y tecnológicas en la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Industrial de la UNT.
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Tabla Nº 07: Participación de entidades involucradas y beneficiarios.
Grupo de Involucrados
InteresesAcciones, Estrategias y
Compromisos
Autoridades de la
Universidad
Nacional de Trujillo.
Brindar las condiciones
adecuadas para un óptimo
desarrollo de actividades
académico-profesionales e
investigación en la escuela
académico profesional de
Ingeniería Industrial de la UNT.
Gestionar la formulación y
viabilidad del presente proyecto
en coordinación con las oficinas
correspondientes de la UNT;
así como asumir los costos de
operación y mantenimiento del
PIP.
Autoridades de la
Facultad de
Ingeniería de la
Universidad Nacional
de Trujillo.
Lograr la acreditación de las
carreras profesionales como
reconocimiento de calidad en el
cumplimiento de las funciones de
formación académica,
investigación y extensión
universitaria.
Impulsar el proceso de
acreditación mediante los
comités de acreditación de las
carreras de Ingeniería.
Apoyar la elaboración de perfiles
de proyectos para el
mejoramiento de la investigación
en la Facultad de Ingeniería.
Estudiantes de la
carrera de
Ingeniería Industrial
de la UNT
Lograr competencias
profesionales de acuerdo al perfil
de su carrera, para ser
competitivos en el futuro ejercicio
de su profesión.
Participar activamente en las
actividades de identificación
para elaborar el presente
proyecto.(Ver resultados de
encuestas a estudiantes en
anexo 02).
En la fase de post inversión, los
estudiantes asumirán el
compromiso de utilizar
adecuadamente los medios
materiales e infraestructura que
considera el proyecto.
Docentes de la
Escuela de
Ingeniería Industrial
de la UNT
Contar con las condiciones
adecuadas para desarrollar sus
actividades de formación
académico-profesional e
investigación.
Conformar equipos de
investigación para estudiar los
problemas de los sectores
productivos de la región.
Los docentes asumen el
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compromiso de participar de
forma activa durante todo el
ciclo de vida del proyecto,
utilizando adecuadamente los
medios, materiales, equipos e
infraestructura que considera el
proyecto.
Personal
administrativo de la
Escuela de
Ingeniería Industrial
de la UNT.
Contar con las condiciones
adecuadas para desarrollar sus
actividades administrativas.
Apoyar en la identificación del
proyecto y participar en la fase
de post-inversión, utilizando
adecuadamente los medios,
materiales e infraestructura que
les sean asignados.
Instituciones públicas
y privadas
relacionadas con la
Ingeniería Industrial.
Tener posibilidades de
asesoramiento y asistencia
técnica por parte de la
Universidad.
Promover que las instituciones
relacionadas con la Ingeniería
Industrial suscriban convenios
con la Universidad para
viabilizar estudios e
investigaciones relacionados
con los sectores productivos de
la región.
Participar activamente en
actividades que vinculen a las
empresas con la Universidad.
(Ver anexo 19).
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1.4. Marco de Referencia
La Escuela de Ingeniería Industrial viene funcionando desde el año 1970. Inicialmente
desarrollaba todas sus actividades académicas y administrativas en ambientes
compartidos con la carrera de Ingeniería Química. En el año 1987 se creó la Facultad
de Ingeniería Química, la misma que empezó a funcionar a partir de 1994; la carrera de
Ingeniería Industrial siguió formando parte de la Facultad de Ingeniería, conjuntamente
con otras carreras que progresivamente se fueron creando.
La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene como
misión lograr la formación integral de profesionales en Ingeniería Industrial;
formación que considere tanto el afianzamiento de valores y actitudes personales
necesarios para un desempeño social responsable, así como el logro de
competencias científicas y tecnológicas que permitan impulsar el desarrollo de los
sectores productivos de la región y el país.
En este sentido, la Escuela de Ingeniería Industrial, presenta una propuesta curricular
orientada a formar Ingenieros Industriales en un contexto de profundos cambios y
avance tecnológico. La idea central de la propuesta es articular un currículo que logre el
perfil de un profesional de primera categoría, abocado a la aplicación de conocimientos
de Ingeniería para mejorar los sistemas productivos de bienes y servicios, con el afán
permanente de elevar la calidad de vida de los habitantes de nuestra Región.
El Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional de Trujillo es un profesional
que aplica los conocimientos de la ingeniería y de las ciencias socio-humanísticas en el
diseño, planeación, gestión, mejoramiento y control de sistemas de producción de
bienes y servicios.
Implica la gestión de recursos humanos, financieros, técnicos, materiales, de tiempo e
información, para contribuir al logro de productividad de las organizaciones, al desarrollo
y competitividad del país y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
El Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo se desempeña en
empresas públicas o privadas o ejerciendo libremente su profesión como creador de
empresa, en los sectores de manufactura y servicios. Adicionalmente tiene otros
campos de acción en la consultoría, en la docencia y en la investigación.
Específicamente, los Ingenieros Industriales trabajan en las siguientes áreas:
Procesos Productivos de Manufactura y Servicios:
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Gestión de la Calidad, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente:
Logística:
Mercadeo:
Investigación de Operaciones:
Gestión de Proyectos:
Administración de Organizaciones:
Es por ello que, las autoridades del Departamento y Escuela de Ingeniería Industrial de
la UNT, son concientes que para la buena formación de los estudiantes y el desarrollo
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de nivel, es necesario contar con
infraestructura adecuada e implementada, literatura técnica especializada y vinculación
con las empresas para orientar su formación y capacitación.
En tal sentido, este Proyecto de Inversión Pública busca mejorar el servicio que
actualmente brinda la Escuela de Ingeniería Industrial de la UNT, referente a la
formación académica y a la investigación; para ello se plantea la siguiente propuesta
técnica de intervención:
Construcción de ambientes adecuados para desarrollar actividades administrativas,
de formación académica y de investigación.
Adquisición de literatura especializada, mobiliario y equipos para laboratorios
especializados.
Fomentar la investigación de procesos productivos, en vinculación directa con
empresas de la Región.
El presente proyecto de inversión pública se enmarca en los siguientes lineamientos:
a) Ley Universitaria Nº 23733.
Según los siguientes artículos.
“Artículo 1.- Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y
graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del
saber y la cultura, a su extensión y proyección social. Tienen autonomía
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
académica, normativa y administrativa dentro de la ley.”
“Artículo 2.- Son fines de las Universidades:
a) Conservar, acrecentar y trasmitir la cultura universal con sentido crítico y
creativo afirmando preferentemente los valores nacionales.
b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias, las tecnologías, y
fomentar la creación intelectual y artística.
c) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de
acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los
valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y
el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la
integración nacional, latinoamericana y universal.”
“Artículo 14.- Las Universidades cuentan con servicios y oficinas académicas,
administrativas y de asesoramiento, cuya organización determinan sus Estatutos
garantizando su racionalización y eficiencia. Están a cargo de funcionarios
nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector.”
“Artículo 43.- Es inherente a la docencia universitaria la investigación, la
enseñanza, la capacitación permanente y la producción intelectual.”
“Artículo 65.- La investigación es función obligatoria de las Universidades, que la
organiza y conduce libremente. Igual obligación tienen los profesores como parte
de su tarea académica en la forma que determine el Estatuto. Su cumplimiento
recibe el estímulo y el apoyo de su institución.”
“Artículo 67.- Las Universidades cooperan con el Estado realizando, por iniciativa
propia o por encargo de éste, de acuerdo con sus posibilidades, estudios,
proyectos e investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la región o
del país.”
b) Estatuto Universitario de la UNT.
Según los siguientes artículos
“Artículo 81.- La investigación científica es función inherente a la Universidad,
constituye la actividad fundamental para la enseñanza y la proyección social; por lo
tanto, la dedicación a ésta tiene carácter obligatorio para profesores y estudiantes.”
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“Artículo 82.- La investigación científica se sustenta en los principios de autonomía
académica y de integración curricular. Por el principio de autonomía académica, la
investigación es libre, responde a iniciativas de los estamentos de la Universidad y
se planifica según los problemas y necesidades locales, regionales y nacionales.
Por el principio de integración curricular, la investigación científica universitaria es
parte integrante de los currículos de formación académico –profesional.”
“Artículo 83.- La investigación científica tiene una función social básica porque
está orientada concertar esfuerzos, formar y desarrollar recursos humanos y
materiales para contribuir a la transformación de la realidad nacional.”
“Artículo 86.- Las Facultades asegurarán las condiciones necesarias y suficientes
para la realización y desarrollo de la investigación.”
“Artículo 87.- Las Facultades planificarán y administrarán la investigación a través
de sus Departamentos Académicos e Institutos, con el aporte económico estatal y
particular.”
c) Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Trujillo.
Está enmarcado dentro de los lineamientos de Política del “Plan Estratégico
Institucional 2007-2011 de la UNT”. (Ver Anexo 04)
EJE TEMÁTICO: 1.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LABOR DOCENTE
Objetivo Estratégico 01: Modernizar la formación universitaria y fortalecer la labor del docente
Objetivo Especifico 1.5. Establecer un plan de capacitación integral de docentes de acuerdo a las
necesidades reales de la institución.
EJE TEMÁTICO 07: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Objetivo estratégico 07: Mejorar la infraestructura y equipamiento existente en armonía al rol de la
universidad.
Objetivo específico 7.1: Ampliar, mejorar, modernizar, recuperar y/o rehabilitar la infraestructura para
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desarrollar las actividades académicas, de investigación, de bienestar y
extensión a nivel central y sedes descentralizadas.
d) Política Sectorial de Educación.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política del sector
educación, el cual establece lo siguiente:
“Se mejorará la calidad de la educación superior universitaria pública para que se
ajuste a las necesidades del país y su aporte al desarrollo, contando con los
mecanismos de certificación y calificación que aumenten las exigencias para la
institucionalización de la educación pública o privada y que garanticen el derecho a
los estudiantes”.
Así mismo, el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil ha sido elaborado en el
marco normativo vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Estado
Peruano:
Ley Nº 27293 - Ley del SNIP.
Reglamento del SNIP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF.
Directiva N° 001-2009-EF/68.01- “Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública” aprobada por la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01,
Publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano” y modificada
por Resolución Directoral N° 003-2009-EF/68.01 publicada el 21 de marzo de
2009, con segunda modificatorio mediante Resolución Directoral N° 004-2009-
EF/68.01 y Publicada el 15 de abril de 2009 en el diario oficial “El Peruano”.
Guía Metodológica “Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Universidades a Nivel de Perfil”, aprobada con Resolución
Directoral N° 009-2007-EF/68.01 y publicada el 02 de agosto de 2007 en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Anexo SNIP 05 A – v 1.0: “Contenidos Mínimos de Perfil para declarar la
viabilidad de un PIP”, de la Directiva General del SNIP, que entró en vigencia el
10 de febrero de 2009.
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II
IDENTIFICACIÓN
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2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyectoa) Motivos que generaron la propuesta en este proyecto.
Realizaremos una descripción de la situación actual en que la Escuela de
Ingeniería Industrial, brinda el servicio de formación académico - profesional y de
investigación, así como los servicios administrativos como un complemento para
lograrlo.
Para esto se tendrá en cuenta principalmente los aspectos de infraestructura,
equipamiento y, la calidad y gestión académica y de investigación, los cuales nos
permitirán conocer la problemática real, que actualmente afecta a los beneficiarios
de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNT. También
presentamos muestras fotográficas tomadas en el estudio de campo.
La Escuela de Ingeniería Industrial, cuenta con infraestructura acondicionada que
no presta las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas y
administrativas.
Foto N° 01: Pabellón de aulas de Ingeniería Industrial - UNT
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En la Foto N° 01: Ingeniería Industrial cuenta con un pabellón de aulas y
laboratorios de cómputo. Las aulas están compartidas con la carrera de Ingeniería
de Sistemas.
Foto N° 02: Oficina de la Dirección de Escuela y Departamento de Ingeniería Industrial
(Junto a la Facultad de Ingeniería Química) de la UNT
En la foto N° 02: Se observa las oficinas en donde se brindan los servicios
administrativos dirigidos a docentes y estudiantes, acondicionados en espacios
asignados a la Facultad de Ingeniería Química. Las actividades de orientación y
tutoría no pueden ser realizadas adecuadamente, debido a los reducidos espacios
asignados a Dirección de Escuela, Jefatura de Departamento y oficinas de
docentes. Es necesario considerar que Ingeniería Industrial es la carrera más
numerosa de la Facultad de Ingeniería, con aproximadamente 600 estudiantes y
26 docentes quiénes demandan servicios académicos y administrativos.
En la actualidad, se evidencia un reclamo por aulas de la Facultad de Ingeniería
Química, debido al crecimiento poblacional de la carrera de Ingeniería Ambiental,
por lo que se están realizando pedidos formales a la Escuela de Ingeniería
Industrial para la entrega de algunos ambientes, lo cual limitaría
considerablemente la realización de actividades académicas.
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LABORATORIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL
El Departamento de Ingeniería Industrial de la UNT, cuenta con algunos
laboratorios que se han acondicionado en infraestructura correspondiente a la
Facultad de Ingeniería Química, y se encuentran en las condiciones que se
muestran a continuación:
Foto N° 03: Laboratorio CAD - CAM de Ingeniería Industrial – UNT
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En las fotos N° 03: Se evidencia el laboratorio de Diseño y Manufactura Asistidos
por Computadora (CAD - CAM) cuenta con sólo una máquina de control numérico,
adquirida en el año 2001, y está ubicada en un reducido espacio que fue
acondicionado dentro del área de los laboratorios de Procesos Unitarios de
Ingeniería Química.
Foto N° 04: Laboratorio de Tecnologías Industriales de Ingeniería Industrial – UNT
En la Foto Nº 04: Se identifica el laboratorio de tecnologías de confecciones en
cuero y textiles, cuenta con 10 máquinas industriales adquiridas en la década de
los años 90, estando acondicionados en una sala del segundo piso de los
espacios que están asignados a la Facultad de Ingeniería Química.
Existen otras máquinas para trabajos en madera que están provisionalmente
encargadas en áreas de laboratorios de Ingeniería Metalúrgica, por carecer de
espacios adecuados para su funcionamiento.
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Foto N° 04: Laboratorio de Dibujo y Diseño de Ingeniería Industrial – UNT
Centro de Computo I
Centro de Computo II
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Centro de Computo III
RECURSOS HUMANOS DOCENTES
El Departamento de Ingeniería Industrial cuenta con 26 docentes calificados, el
15.4% tiene grado de Doctor y el 84.6% tiene grado de Maestro, como se muestra
en la siguiente tabla.
Tabla Nº 08 : Docentes por Grado Académico
Departamento de Ingeniería Industrial
CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE
Doctor 4 15.4%
Maestro 22 84.6%
TOTAL 26 100%
b) Las características del problema que se intenta solucionar.
El problema que se intenta solucionar está relacionado con la formación
académico-profesional y la investigación en la Escuela académico profesional de
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Trujillo.
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Las características del problema se analizarán teniendo en cuenta lo siguiente:
INFRAESTRUCTURAEn la actualidad, la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT funciona en
ambientes asignados a la Facultad de Ingeniería Química, en donde se han
acondicionado espacios para el funcionamiento de oficinas administrativas,
algunas aulas, salas para dibujo, laboratorios de Diseño y Manufactura Asistido
por Computadora (CAD - CAM), ubicado en el área de los laboratorios de
Procesos Unitarios; y, el laboratorio de tecnologías de confecciones en cuero y
textiles, ubicado en una sala del segundo piso de los espacios que están
asignados a Ingeniería Química.
El problema radica en que cada uno de los ambientes antes mencionados, al ser
acondicionados, no cuenta con los espacios y las facilidades necesarias para la
formación profesional de la población estudiantil y el desarrollo de la investigación.
EQUIPAMIENTOOtro de los problemas de los alumnos de Ingeniería Industrial es que carecen de
equipos que permitan el estudio del trabajo, la higiene y seguridad industrial, la
evaluación del impacto ambiental, diseño de ingeniería, sistemas de información,
la automatización y la robótica, que son disciplinas representativas de la
Ingeniería Industrial y que son transversales a todos los sectores industriales. Por
consiguiente, no es posible realizar adecuadamente prácticas y hacer
investigación dentro de estas importantes áreas de formación.
Además los profesores no tienen cubículos y mobiliario apropiados para orientar al
estudiante, la bibliografía es insuficiente, los centros de cómputo no satisfacen las
demandas académicas y de investigación debido a la poca cantidad de
equipamiento con el que cuenta.
LA INVESTIGACIÓN La investigación en la Escuela de Ingeniería Industrial se realiza a nivel básico,
existiendo limitaciones para realizar investigación científica y tecnológica
especializada, debido a que se cuenta con escasos recursos de infraestructura y
equipamiento. Así también se tiene limitaciones para realizar investigación
especializada, debido a que no se ha trabajado en la vinculación con empresas,
elemento que permite conocer los procesos productivos en los que se
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desempeñarán los estudiantes, para orientar mejor el plan curricular y la
investigación.
c) Las razones por las que es de interés para la Universidad resolver dicho problema.
Las principales razones por las que es de interés para la Universidad solucionar el
problema relacionado con servicio de formación académico-profesional y de
investigación identificado por los involucrados en la Escuela académico
profesional de Ingeniería Industrial, son:
Velar por el cumplimiento de los fines de las universidades públicas, que es
“Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de
acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los
valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad
nacional y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de
integración nacional, Latinoamérica y universal”, como lo señala la Ley
Universitaria Nº 23733.
Así también, es necesario solucionar el problema antes mencionado, ya que
permitirá que la Escuela de Ingeniería Industrial logre óptimamente su
objetivo de: “Formar profesionales con rigor científico, Tecnológico y
humanístico, con principios éticos, de justicia y autonomía”; lo que le permitirá
cumplir su función principal del Ingeniero Industrial
Así mismo, La Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, reglamentada en el
Decreto Supremo N° 018-2007-ED, establece los lineamientos para
promover el desarrollo de los procesos de evaluación, acreditación y
certificación de la calidad de la educación. Según la norma, el Consejo de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Universitaria (CONEAU) debe promover y facilitar los procesos de
acreditación de las carreras profesionales universitarias, motivo por el cual
ha propuesto un modelo de autoevaluación que incluye factores
relacionados con la enseñanza – aprendizaje, la investigación y la
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
extensión hacia grupos de interés. El mencionado modelo ha sido tomado
como base para el proceso de autoevaluación que actualmente lleva a
cabo la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT.
En este sentido, el presente proyecto de inversión pública está orientado a
alcanzar condiciones adecuadas para que la Escuela académico profesional de
Ingeniería Industrial pueda lograr la acreditación, entendida como el
reconocimiento formal de que los procesos de formación académica,
investigación, proyección social y extensión universitaria son realizados con
calidad y conforme la sociedad espera
Por lo tanto se justifica la aprobación, viabilidad y la posterior ejecución del
presente proyecto en beneficio de los usuarios de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
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2.1.2. Identificación de la población afectada por el problemaLa población afectada por la situación negativa está conformada por alumnos,
docentes y administrativos de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.
ALUMNOSLa población está conformada por 580 estudiantes de Ingeniería Industrial en
Trujillo.
Tabla N° 09: Estudiantes matriculados por ciclo semestre 2009 - I Sede Trujillo
CICLO CANTIDAD PORCENTAJE
I ciclo 121 20.9%
III ciclo 155 26.7%
V ciclo 95 16.4%
VI ciclo 75 12.9%
IX ciclo 134 23.1%
TOTAL 580 100 %Fuente: Dirección de Escuela de Ingeniería Industrial
Grafico Nº 01: Distribución de alumnos en la Escuela de Ingeniería Industrial 2009-I.
20.9%
26.7%16.4%
12.9%23.1% I ciclo
III ciclo
V ciclo
VI ciclo
IX ciclo
Fuente: Dirección de Escuela de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
DOCENTES
El Departamento de Ingeniería Industrial cuenta con 26 docentes, con las
categorías y modalidades que se muestran a continuación.
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Tabla Nº 10 : Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial
por categoría y modalidad
CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE
PRINCIPAL D.E. 8 30.8%
ASOCIADO DE 2 7.7%
ASOCIADO TC 40HR 4 15.4%
AUXILIAR TC 40HR 7 26.9%
AUXILIAR TP 20HR 3 11.5%
AUXILIAR TP 10HR 1 3.8%
J.P.T.C. (SNP) 1 3.8%
TOTAL 26 100.0%Fuente: Departamento de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
Gráfico Nº 02: Distribución de personal docente
30.8%
7.7%15.4%
26.9%
11.5%
3.8%3.8%
Docentes por categoría del Departamento de Ingeniería Industrial de la UNT
PRINCIPAL D.E.
ASOCIADO DE
ASOCIADO TC 40HR
AUXILIAR TC 40HR
AUXILIAR TP 20HR
AUXILIAR TP 10HR
J.P.T.C. (SNP)
Fuente: Departamento de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
Los docentes están agrupados en áreas de especialización, según el siguiente
detalle:
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Tabla N° 11: Docentes del Departamento de Ingeniería Industrial,por áreas de especialización.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓNN⁰ DE
DOCENTES
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 07
GESTIÓN EMPRESARIAL 06
GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 03
DIBUJO Y DISEÑO 05
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 03
CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 02
TOTAL 26
Fuente: Departamento de Ingeniería Industrial Elaboración Propia
Las principales líneas de investigación, a las que se dedican los docentes del
Departamento de Ingeniería Industrial, son las siguientes:
Diseño de Ingeniería
Diseño de Productos
Diseño de Procesos
Mejoramiento Continuo
Reingeniería
Gestión por Procesos
Administración de Proyectos
Sistemas de Información
Manufactura Integrada por Computadora
Sistemas Automatizados de Producción
Gestión de Empresas de Servicios
Optimización de Operaciones
Simulación de Sistemas Industriales
Ergonomía y Seguridad Industrial
Gestión del Medioambiente y Responsabilidad Social
Sistemas Integrados de Gestión
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS.Los trabajadores administrativos con que cuenta la Escuela y Departamento de
Ingeniería Industrial, se muestran en el siguiente cuadro:
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Tabla N° 12: Personal administrativo de la Escuela y Departamento de Ingeniería Industrial de la
UNT
UNIDAD CARGO MODALIDAD
ESCUELA ING. INDUSTRIAL Encargada de Registro Técnico TECNICO ADMINISTRATIVA NOMBRADA
ESCUELA ING. INDUSTRIAL Secretaria CAS - NIVEL AUXILIAR
DEPARTAMENTO ING. INDUSTRIAL Secretaria CAS- NIVEL AUXILIAR
DEPARTAMENTO ING. INDUSTRIAL Encargado Centro Cómputo CAS - NIVEL AUXILIAR
DEPARTAMENTO ING. INDUSTRIAL Encargada Centro Cómputo CAS - NIVEL TÉCNICO
Fuente: Dirección de Escuela y Departamento de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
2.1.3. Identificación del Área de Influencia del Problema
El presente Proyecto está ubicado en la Universidad Nacional de Trujillo, del
Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región la Libertad.
Se considera como área de influencia del proyecto, el área geográfica de
procedencia de la población beneficiaria.
Ubicación geográfica
El área de influencia del PIP es la provincia de Trujillo ubicada en la parte
oriental del Perú en la costa liberteña a una distancia de 560 Km. de la ciudad
de Lima, su capital es la ciudad de Trujillo con sus distritos: Trujillo, La
Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Víctor Larco, Moche. Se encuentra
a 50 m.s.n.m. Es la capital de la provincia. Colinda por el norte con la provincia
de Ascope, por el sur con la provincia de Virú; por el este con Otuzco y por el
Oeste con el Océano Pacifico.
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Figura N° 01: Mapa de ubicación del proyecto.
Organización Administrativa
La estructura organizacional de la escuela académico profesional de
Ingeniería Industrial, forma parte del organigrama estructural de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, conforme se muestra en los
organigramas adjuntos.
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Figura N° 02: Organigrama de funcionamiento de la facultad de ingeniería de la UNT.
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ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA Y DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Figura N° 03: Organigrama de funcionamiento de la Escuela y Departamento de ingeniería Industrial 0de la
UNT.
2.1.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La gravedad de la situación negativa será evaluada teniendo en cuenta su
temporalidad, relevancia y agrado de avance:
TEMPORALIDADLa Escuela de Ingeniería Industrial viene funcionando desde el año 1970;
inicialmente desarrollaba todas sus actividades académicas y administrativas
en ambientes compartidos con la carrera de Ingeniería Química.
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En el año 1987 se creó la Facultad de Ingeniería Química, la misma que
empezó a funcionar a partir de 1994; la carrera de Ingeniería Industrial siguió
formando parte de la Facultad de Ingeniería, conjuntamente con otras carreras
que progresivamente se fueron creando.
En la actualidad la Facultad de Ingeniería tiene siete carreras profesionales; y
las actividades académicas y administrativas de Ingeniería Industrial se
continúan realizando en ambientes compartidos con Ingeniería Química,
habiéndose adecuado algunos reducidos espacios para oficinas de docentes y
laboratorios de procesos productivos.
La Facultad de Ingeniería Química ha cursado oficios indicando que el
crecimiento natural de su Escuela de Ingeniería Ambiental necesita los
ambientes que actualmente ocupa Ingeniería Industrial.
En el año 1991 mejoró la situación con la construcción de un pabellón de
aulas, las mismas que se comparten con la Escuela de Ingeniería de
Sistemas.
En el año 2003 se construyó un tercer nivel sobre el pabellón de aulas en
donde funcionan los centros de cómputo.
A la fecha continúan las condiciones inadecuadas en la disponibilidad de
laboratorios de procesos productivos, oficinas para docentes, ambientes de
servicios administrativos, auditorio para actividades académicas y biblioteca;
las mismas que dificultan la formación de profesionales idóneos, que
contribuyan al desarrollo Regional y Nacional, pues el avance científico y
Tecnológico exige mejores condiciones de infraestructura, equipos de
laboratorio, mobiliario, material bibliográfico especializado, entre otros. Así
también, se debe contar con los recursos humanos docentes con
conocimientos académicos actualizados.
RELEVANCIA La construcción y equipamiento de los Laboratorios permitirá realizar
prácticas de laboratorio de las asignaturas correspondientes de la carrera de
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Ingeniería Industrial; Asimismo mejorar la producción científica y tecnológica
de los profesores, en el apoyo estudiantil.
Esta producción científica y tecnológica permitirá que la industria vinculada a
Ingeniería Industrial se desarrolle y mantenga su competitividad y contribuya,
en el desarrollo Regional y del País.
El problema detectado, ha generado una limitación para que los egresados de
Ingeniería Industrial estén con alta formación académica, profesional y en
investigación; Asimismo se limita la investigación científica y tecnológica de los
docentes y por lo mismo la extensión Universitaria es mínima.
GRADO DE AVANCELa situación negativa afecta al 100% de los estudiantes de la Escuela de
Ingeniería Industrial, que tiene la mayor cantidad de estudiantes de la
Facultad, así como al 100% de docentes del Departamento de Ingeniería
Industrial y a los trabajadores administrativos. Igualmente afecta al 50% de
estudiantes de otras carreras de la Facultad de Ingeniería que reciben
servicios del Departamento de Ingeniería Industrial.
2.1.5. Análisis de peligros en la zona afectada
No existe historial de peligros naturales en la zona donde se pretende ejecutar
el proyecto, del mismo modo no existen estudios que pronostiquen la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona analizada, la probabilidad de
ocurrencia de peligros es muy baja; del mismo modo los sismos tienen
frecuencia e intensidad bajas.
Tabla Nº 13: Análisis de peligros en la zona afectada
Pregunta SI NO Comentarios
1. ¿Existe un Historial de Peligros Naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
X
No existe un historial debido a que en esa zona no han ocurrido peligros
naturales.
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
X
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3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?
X Muy baja
4. Para cada uno de los peligros que continuación se detallan ¿Qué características: Frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
PELIGROS SI NOFrecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio AltoSismos X X X
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2.1.6. Intentos de soluciones anterioresLos intentos de soluciones anteriores serán analizados teniendo en cuenta el
aspecto de infraestructura, equipamiento de laboratorios, y fortalecimiento de
capacidades para la investigación.
InfraestructuraEn un intento por solucionar la carencia de infraestructura en el año 1991 se
construyó un pabellón de aulas que ayudó mucho a mejorar las actividades
académicas.
En el año 2003 se construyó el tercer piso del pabellón de aulas, destinado a
laboratorios de cómputo.
Foto 03: Excavaciones realizadas para cimientos de oficinas administrativas y docentes de
Ingeniería Industrial –UNT
En la foto N° 03: Según los planos que han sido recibidos de la Oficina Técnica
de Proyectos y Desarrollo Físico de la Oficina General de Planificación y
Desarrollo de la UNT, existe el proyecto para infraestructura de Ingeniería
Industrial, el mismo que incluye una planta piloto de producción y oficinas para
docentes y actividades administrativas en espacios pre-determinados, además de
las aulas y laboratorios de cómputo ya construidos. Es necesario mencionar que
desde hace varios años se tienen excavadas las zanjas para los cimientos de
edificios de oficinas para docentes y servicios administrativos.
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Equipamiento En un intento de solucionar el problema de equipos de laboratorio, en el año 2001
se adquirió un Centro de Mecanizado de Control Numérico con el cual se formó el
Laboratorio de Diseño y Manufactura asistidos por computadora (CAD-CAM) en
un espacio acondicionado junto a los laboratorios de procesos de Ingeniería
Química.
Este laboratorio está dedicado a apoyar las prácticas de los estudiantes de varias
carreras de Ingeniería y también apoya la investigación.
Los tesistas han aportado con la compra de algunos equipos poco costosos y
otros han construido algunos equipos de manera artesanal.
En consecuencia esta propuesta de solución no ha contribuido de manera
significativa en la solución de la problemática detectada, pues aún existe limitada
infraestructura adecuada, mobiliario, equipos de laboratorio y materiales
bibliográficos que permita brindar un adecuado servicio de formación académico-
profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.
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2.1.7. Intereses de los grupos involucrados
Tabla Nº 14: Intereses de los grupos interesados.
Grupo de Involucrados
Problemas percibidos Intereses
Autoridades de la
Universidad
Nacional de Trujillo.
Limitaciones en la formación
académica, la investigación, la
proyección social y extensión
universitaria, en la carrera de
Ingeniería Industrial.
Que la carrera de Ingeniería
Industrial logre acreditarse,
mejorando todos sus
procesos, para contribuir al
desarrollo de la Región.
Estudiantes y
docentes de la
carrera de Ingeniería
Industrial de la UNT
Inadecuadas condiciones de
infraestructura, equipos,
mobiliario y material
bibliográfico especializado,
para el desarrollo eficiente de
la formación académica, la
investigación y la vinculación
con los sectores productivos.
Encontrar facilidades para el
desempeño de las actividades
de formación académica e
investigación, de tal manera
que los estudiantes alcancen el
perfil profesional que les
asegure competitividad. (Ver
anexo 02)
Administrativos de la
Escuela de Ingeniería
Industrial de la UNT.
Inadecuadas condiciones para
desarrollar las actividades
administrativas de apoyo a la
formación académico-
profesional.
Contar con instalaciones que
brinden seguridad y comodidad
para prestar un óptimo servicio
administrativo.
Egresados de
Ingeniería Industrial de
la UNT.
Limitaciones de competitividad en
el mercado laboral.
Que la Escuela de Ing. Industrial
de la UNT logre acreditar para
mejorar su posicionamiento. (Ver
anexo 02)
Instituciones
(empresas)
relacionadas con la
Ingeniería Industrial.
Limitadas alternativas para
encontrar asistencia técnica
profesional.
Que la UNT brinde asesoría
profesional para mejorar sus
procesos productivos y de gestión.
(Ver anexo 19)
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2.2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
El problema central identificado por los involucrados en el proyecto, está
relacionado al servicio de formación académico-profesional y de
investigación que oferta la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT y se
define como:
2.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Las principales causas del problema central, se han identificado mediante el
estudio de campo en la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT que a
continuación se detallan:
Inadecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades
administrativas, de formación académico-profesional y de investigación.
Inadecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-
profesional y la investigación.
Inadecuada gestión de la Investigación especializada orientada a mejorar
el sector productivo de la región.
Escasa e inadecuada infraestructura para la formación académico-
profesional y la investigación.
Escasa e inadecuada infraestructura para desarrollar actividades
administrativas y complementarias.
Insuficientes equipos de laboratorio para la formación académico-
profesional y la investigación.
Escasa cantidad de materiales bibliográficos especializados para la
formación académico-profesional y la investigación.
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PROBLEMA CENTRALInadecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la
escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
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Insuficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación
académico-profesional y de investigación.
Limitada participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el
desarrollo de investigaciones para el sector productivo de la región.
2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS
Las causas del problema central los clasificaremos en causas directas e
indirectas como se detalla a continuación:
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades
administrativas, de formación académico-profesional y de investigación.
Inadecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-
profesional y la investigación.
Inadecuada gestión de la Investigación especializada orientada a mejorar
el sector productivo de la región.
CAUSAS INDIRECTAS
Escasa e inadecuada infraestructura para la formación académico-
profesional y la investigación.
Escasa e inadecuada infraestructura para desarrollar actividades
administrativas y complementarias.
Insuficientes equipos de laboratorio para la formación académico-
profesional y la investigación.
Escasa cantidad de materiales bibliográficos especializados para la
formación académico-profesional y la investigación.
Insuficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación
académico-profesional y de investigación.
Limitada participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el
desarrollo de investigaciones para el sector productivo de la región.
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2.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS
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PROBL
Causa Indi
Causa Indi
CAUSA
Causa Indi
Causa Indi
Causa Indi
Causa Indi
CAUSA
CAUSA
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2.2.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
Se ha realizado el mismo procedimiento utilizado para las causas, teniendo
en cuenta el estudio de campo en la Escuela de Ingeniería Industrial de la
UNT; el mismo que nos ha permitidito identificar y establecer los principales
efectos del problema:
Inadecuado proceso de formación académico-profesional de los
estudiantes de Ingeniería Industrial.
Escasa motivación de los estudiantes y docentes para el desarrollo
óptimo de la formación académico-profesional y la investigación.
Inadecuado proceso de desarrollo de la investigación científica y
tecnológica en la escuela de Ingeniería Industrial.
Limitada competitividad académico-profesional de los egresados de la
escuela de Ingeniería Industrial.
Escasa cantidad y calidad de investigaciones científicas y tecnológicas
desarrolladas en la escuela de Ingeniería Industrial.
Limitado aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la
industria relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación
de profesionales competitivos y de la investigación.
2.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS
EFECTO DIRECTO
Inadecuado proceso de formación académico-profesional de los
estudiantes de Ingeniería Industrial.
Escasa motivación de los estudiantes y docentes para el desarrollo
óptimo de la formación académico-profesional y la investigación.
Inadecuado proceso de desarrollo de la investigación científica y
tecnológica en la escuela de Ingeniería Industrial.
EFECTO INDIRECTO
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Limitada competitividad académico-profesional de los egresados de la
escuela de Ingeniería Industrial.
Escasa cantidad y calidad de investigaciones científicas y tecnológicas
desarrolladas en la escuela de Ingeniería Industrial.
EFECTO FINAL
Limitado aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la
industria relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación
de profesionales competitivos y de la investigación.
2.2.7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS
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PROBLEM
EFECTO
EFECTO
EFECTO
EFECTO
EFECTO
EFECTO
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2.2.8. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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Causa Indi
Causa Indi
CAUSA
Causa Indi
Causa Indi
Causa Indi
Causa Indi
CAUSA
CAUSA
PROBL
EFECT
EFECTO
EFECT
EFECT
EFECT
EFECT
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2.3.OBJETIVO DEL PROYECTOEl objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución.
Se ha definido el objetivo central del PIP convirtiendo en positivo el problema
central; es decir, asociándolo al problema solucionado.
2.3.1. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTOSe ha definido los medios como el reemplazo de las causas por actividades
que permitan solucionarlas, y son las siguientes:
Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades
administrativas, de formación académico-profesional y de investigación.
Adecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-
profesional y la investigación.
Adecuada gestión de la investigación especializada orientada a mejorar
el sector productivo de la Región.
Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-
profesional y la investigación.
Suficiente y adecuada infraestructura para desarrollar actividades
administrativas.
Suficientes equipos de laboratorio para la formación académico-
profesional y la investigación.
Suficiente cantidad de materiales bibliográficos especializados para la
formación académico-profesional y la investigación.
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PROBLEMA CENTRALInadecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la
escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
OBJETIVO CENTRALBrindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y de
investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de
Trujillo.
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Suficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación
académico-profesional y de investigación.
Mayor participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo
de investigaciones para el sector productivo de la Región.
2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar actividades
administrativas, de formación académico-profesional y de investigación.
Adecuadas condiciones de equipamiento para la formación académico-
profesional y la investigación.
Adecuada gestión de la investigación especializada orientada a mejorar
el sector productivo de la región.
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-
profesional y la investigación.
Suficiente y adecuada infraestructura para desarrollar actividades
administrativas.
Suficientes equipos de laboratorio para la formación académico-
profesional y la investigación.
Suficiente cantidad de materiales bibliográficos especializados para la
formación académico-profesional y la investigación.
Suficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación
académico-profesional y de investigación.
Mayor participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo
de investigaciones para el sector productivo de la región.
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2.3.3. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS
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OBJET
Medio Fun
Medio Fun
MEDIO
Medio Fun
Medio Fun
Medio Fun
Medio Fun
MEDIO
MEDIO
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2.3.4. ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO
El alcance del objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la
población beneficiada por la ejecución del proyecto.
Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los siguientes:
Adecuado proceso de formación académico-profesional de los estudiantes
de Ingeniería Industrial.
Mayor motivación de los estudiantes y docentes para el desarrollo óptimo
de la formación académico-profesional y la investigación.
Adecuado proceso de desarrollo de la investigación científica y tecnológica
en la escuela de Ingeniería Industrial.
Incremento de la competitividad académico-profesional de los egresados
de la escuela de Ingeniería Industrial.
Incremento de la cantidad y calidad de investigaciones científicas y
tecnológicas desarrolladas en la escuela de Ingeniería Industrial
Mayor aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la
industria relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación
de profesionales competitivos y de la investigación.
2.3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS FINES
FIN DIRECTO
Adecuado proceso de formación académico-profesional de los
estudiantes de Ingeniería Industrial.
Mayor motivación de los estudiantes y docentes para el desarrollo óptimo
de la formación académico-profesional y la investigación.
Adecuado proceso de desarrollo de la investigación científica y
tecnológica en la escuela de Ingeniería Industrial.
FIN INDIRECTO
Incrementa la competitividad académico-profesional de los egresados de
la escuela de Ingeniería Industrial.
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Incrementa la cantidad y calidad de investigaciones científicas y
tecnológicas desarrolladas en la escuela de Ingeniería Industrial
FIN ÚLTIMO
Mayor aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la
industria relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación
de profesionales competitivos y de la investigación.
2.3.6. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE FINES
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OBJETIV
FIN DIR
FIN ÚLT
FIN DIR
FIN IND
FIN IND
FIN DIR
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2.3.7. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
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Medio Fund
Medio Fund
MEDIO
Medio Fund
Medio Fund
Medio Fund
Medio Fund
MEDIO
MEDIO
OBJET
FIN D
FIN Ú
FIN D
FIN I
FIN I
FIN D
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2.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
II.4.1. Relación de Medios Fundamentales
Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios
fundamentales, lo que será necesario implementar un conjunto de acciones
para el logro de los mismos.
Medio Fundamental 1: Suficiente y adecuada infraestructura para la
formación académico-profesional y la investigación.
Medio Fundamental 2: Adecuados ambientes para desarrollar actividades
administrativas.
Medio Fundamental 3: Suficientes equipos de laboratorio para la
formación académico-profesional y la investigación.
Medio Fundamental 4: Suficiente cantidad de materiales bibliográficos
especializados para la formación académico-profesional y la investigación.
Medio Fundamental 5: Suficiente mobiliario para los ambientes
administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Medio Fundamental 6: Mayor participación de la Escuela de Ingeniería
Industrial en el desarrollo de investigaciones para el sector productivo de
la región.
Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son imprescindibles.
Los medios fundamentales 1, 2, 3,4, 5 y 6 son complementarios.
Los medios fundamentales 1, 4 y 6 son independientes.
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II.4.2. Planteamiento de accionesEl planteamiento de acciones se realiza a partir de los medios fundamentales, las cuales son necesarias para el logro de los
mismos, como se indica a continuación:
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Acción B6Diagnosticar la realidad problemática del sector
productivo, visitando empresas, para orientar las
investigaciones en los laboratorios de Ing.
Industrial
Acción A3Adquisición de equipos de laboratorio para la formación académico-
profesional y la investigación.
Acción A1Construcción de
ambientes adecuados para aulas, laboratorios, cubículos, hemeroteca y
auditorio.
Acción A2Construcción de
ambientes adecuados para desarrollar
actividades administrativas.
Acción A5Adquisición de mobiliario
adecuado para los ambientes
administrativos, de formación académico-
profesional y de investigación.
Acción A4Adquisición de materiales
bibliográficos especializados para la formación académico-
profesional y la investigación.
Acción A6Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo, convocando
empresas a la UNT, para orientar las investigaciones en los laboratorios de Ing.
Industrial
Medio Fundamental 3Suficientes equipos de
laboratorio para la formación académico-
profesional y la investigación.
Medio Fundamental 1 Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-
profesional y la investigación.
Medio Fundamental 2Suficiente y adecuada
infraestructura para desarrollar actividades
administrativas.
Medio Fundamental 5 Suficiente mobiliario para
los ambientes administrativos, de
formación académico-profesional y de investigación.
Medio Fundamental 4Suficiente cantidad de
materiales bibliográficos especializados para la formación académico-
profesional y la investigación.
Medio Fundamental 6Mayor participación de la
Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo de investigaciones para
el sector productivo de la región
MEDIOS FUNDAMENTALES
OBJETIVO CENTRALBrindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad
Nacional de Trujillo.
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II.4.3. Relación de acciones
Acción A1. Construcción de ambientes adecuados para aulas,
laboratorios, cubículos, hemeroteca y auditorio.
Acción A2. Construcción de ambientes adecuados para desarrollar
actividades administrativas.
Acción A3. Adquisición de equipos de laboratorio para formación
académico-profesional y la investigación.
Acción A4. Adquisición de materiales bibliográficos especializados para la
formación académico-profesional y la investigación.
Acción A5. Adquisición de mobiliario adecuado para los ambientes
administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Acción A6. Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo,
convocando empresas a la UNT, para orientar las investigaciones en los
laboratorios de Ing. Industrial
Acción B6. Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo,
visitando empresas en trabajo de campo, para orientar las investigaciones
en los laboratorios de la UNT
Las acciones se relacionan de la siguiente manera:
Las Acciones A1, A2, A3, A4, A5, A6 o B6 son imprescindibles
Las Acciones A6 y B6 son mutuamente excluyentes
Las Acciones A1, A2, A3, A4, A5 y A6 son complementarias
Las Acciones A1, A2, A3, A4, A5 y B6 son complementarias
Las Acciones complementarias siempre serán una alternativa de solución a
la problemática planteada en el proyecto, como es el caso de A1, A2, A3, A4,
A5 y A6 ó A1, A2, A3, A4, A5 y B6.
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II.4.4. Definición de los proyectos alternativos.
Para definir los proyectos alternativos analizamos las acciones y observamos
que las acciones A6 y B6 son mutuamente excluyentes; por lo tanto cada
una de ellas pasarán a formar parte de un proyecto alternativo, quedando de
la siguiente manera:
A. PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6)
Acción A1. Construcción de ambientes adecuados para aulas,
laboratorios, cubículos, hemeroteca y auditorio.
Acción A2. Construcción de ambientes adecuados para desarrollar
actividades administrativas.
Acción A3. Adquisición de equipos de laboratorio para formación
académico-profesional y la investigación.
Acción A4. Adquisición de materiales bibliográficos especializados para la
formación académico-profesional y la investigación.
Acción A5. Adquisición de mobiliario adecuado para los ambientes
administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Acción A6. Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo,
convocando empresas a la UNT, para diseñar planes de investigación que
serán realizados en los laboratorios implementados.
B. PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + B6)
Acción A1. Construcción de ambientes adecuados para aulas,
laboratorios, cubículos, hemeroteca y auditorio.
Acción A2. Construcción de ambientes adecuados para desarrollar
actividades administrativas.
Acción A3. Adquisición de equipos de laboratorio para formación
académico-profesional y la investigación.
Acción A4. Adquisición de materiales bibliográficos especializados para la
formación académico-profesional y la investigación.
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Acción A5. Adquisición de mobiliario adecuado para los ambientes
administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Acción B6. Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo,
visitando empresas en trabajo de campo, para diseñar planes de
investigación que serán realizados en los laboratorios implementados.
II.4.5. Descripción de los proyectos alternativos.
A. PROYECTO ALTERNATIVO 1
Construcción de ambientes adecuados para aulas, laboratorios, cubículos,
hemeroteca, auditorio y ambientes adecuados para desarrollar actividades
administrativas.
Adquisición de mobiliario adecuado, equipos de laboratorio, y materiales
bibliográficos especializados.
Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo, convocando
empresas a la UNT, y diseñar planes de investigación que serán
realizados en los laboratorios implementados.
B. PROYECTO ALTERNATIVO 2
Construcción de ambientes adecuados para aulas, laboratorios, cubículos,
hemeroteca, auditorio y ambientes adecuados para desarrollar actividades
administrativas.
Adquisición de mobiliario adecuado, equipos de laboratorio, y materiales
bibliográficos especializados.
Diagnosticar la realidad problemática del sector productivo, visitando
empresas en trabajo de campo, y diseñar planes de investigación que
serán realizados en los laboratorios implementados.
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III
FORMULACIÓN
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3.1.EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: pre
inversión, inversión y post inversión.
Tabla Nº 15: Fases de los Proyectos de Inversión Pública Alternativos 1 y 2
FASESPREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Elaboración
del Perfil de
Proyecto
Elaboración del
Expediente Técnico, y
Ejecución del
Proyecto
Operación y
Mantenimiento del
proyecto, y
Evaluación Expost
3.1.1.Fase de pre inversión y su duración La fase de pre inversión del presente proyecto contempla el estudio a nivel de
perfil debido a que el monto de inversión es menor de 6´000,000.00 nuevos
soles.
Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo
aproximado de duración es de dos (02) meses.
3.1.2.Fase de Inversión y su duración La fase de inversión comprende la elaboración del expediente técnico y/o
estudio definitivo y la ejecución del PIP.
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad física que permita la oferta de los servicios.
A continuación presentamos un cuadro de los proyectos alternativos 1 y 2 en
el que se indican la duración de cada uno de los componentes y la unidad de
tiempo con los que se trabajará cada uno de ellos, que tendrán la mima
secuencia de ejecución y tiempo.
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Tabla Nº 16: Duración de la fase de inversión de los proyectos Alternativos 1 y 2
Fase
de
Inve
rsió
n
Componentes Duración
Elaboración del Expediente Técnico 1 mes
Ejecución del PIP:
Infraestructura
Equipamiento
Capacitación
7 meses
6 meses
4 meses
3.1.3.Fase de Post inversión La fase de post inversión comprende la operación y mantenimiento del PIP y la
evaluación Expost.
En este proyecto la fase de post inversión presenta una sola etapa, debido a
que en el año 1 de operación, el 100% de la población objetivo será
incorporada.
3.1.4.El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo El horizonte promedio de evaluación del proyecto alternativo 1 y 2, es de 10
años, en el cual se prevé la operación y mantenimiento del proyecto en
condiciones óptimas para brindar el servicio de formación académico
profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Trujillo.
3.1.5.Organización de las fases y etapas de cada proyecto alternativo
Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos están
organizadas de acuerdo al tiempo de duración de cada una de las acciones
necesarias para cumplir adecuadamente con el ciclo del proyecto.
A continuación presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno
de los proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre
inversión, inversión y post inversión.
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Tabla Nº 17: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2
Año 0Años 1 – 10Meses 1 – 2 Mes 3 Mes 4 – 11
Elaboración del
Perfil del
Proyecto
Elaboración del Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
Operación y Mantenimiento del
proyecto.
Evaluación Ex post
FASESPRE
INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
3.1.6.El tamaño y la localización óptima de la inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativo
El proyecto ha sido analizado bajo los siguientes criterios.
El tamaño:
El tamaño de los proyectos alternativos 1 y 2 están sujetos a la demanda
del servicio de formación académico profesional e investigación que oferta
la escuela académico profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad
Nacional de Trujillo.
Escala de la Inversión:
Los proyectos alternativos 1 y 2 están orientados a mejorar las condiciones
físicas y operativas para brindar un mejor servicio de formación académico-
profesional y de investigación en la escuela académico profesional de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Localización:
El presente proyecto estará localizado en la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de Trujillo
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La Ubicación:
Después de haber determinado que el PIP estará localizado en la Ciudad
Universitaria, es importante analizar su ubicación de tal manera que ésta no
se encuentre en un lugar inadecuado y permita optimizar su operatividad y
facilitar el acceso a los servicios que brindara. Es por ello, que la ubicación
será en la parte posterior del pabellón de ingeniería Mecánica.
3.1.7.Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño.
Para la toma de decisiones de la localización se ha tenido en cuenta los
posibles riesgos al que podría estar sujeto el proyecto; el cual se ha
determinado que por la geografía y naturaleza de los suelos de la ciudad
universitaria no hay riesgos de gran escala tomando como referencia los
demás edificios construidos dentro de la referida ciudad. Como podemos
apreciar en el siguiente cuadro:
Tabla Nº 18: Análisis de vulnerabilidad
Preguntas SI NO
A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)
1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto
evita su exposición a peligros de origen natural?X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la
ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
X
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño)
1. ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la
normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura
que se trate?
X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
X
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características X
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geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto, toman en cuenta las características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia.
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión
del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros
naturales?
X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales?
X
También es necesario recalcar que la infraestructura del presente proyecto ha
sido diseñada de acuerdo a las normas técnicas y al Reglamento Nacional de
Edificaciones.
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80
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3.2.ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.Servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo
Los servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo están en función de la
infraestructura, equipamiento y gestión de la investigación que se proveerá a
la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Los servicios que ofrecerán los laboratorios especializados1
El proyecto proveerá de infraestructura, equipamiento y desarrollo de planes
de investigación orientados a los sectores productivos, en cada uno de los
siguientes laboratorios especializados:
MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA
DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA
CÓMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Cada uno de los laboratorios especializados brindará servicios distintos pero al
mismo tiempo complementarios para cumplir los objetivos del proyecto en sus
diferentes niveles.
A continuación detallamos los servicios que brindará cada laboratorio
especializado.
a) MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA Soporte para las prácticas de laboratorio de las asignaturas
relacionadas con la gestión y operación de procesos productivos
modernos.
Investigaciones relacionadas con automatización de procesos
productivos.
Investigaciones en áreas relacionadas con el diseño y manufactura
asistidos por computadora.1 Ver Anexo 0x: Servicios por cada laboratorio
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Investigaciones en utilización de tecnologías laser aplicadas a los
procesos productivos.
Investigaciones en utilización de robots para apoyar los procesos
productivos.
Atención de servicios de diseño de plantillas y matrices para empresas
de los sectores productivos de la región.
Servicios de mecanizado en torno y fresa de control numérico.
b) TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Soporte para las prácticas de laboratorio de asignaturas relacionadas
con gestión y operación de procesos de producción convencionales.
Investigaciones en tecnologías industriales de micro y pequeñas
empresas.
Investigaciones en transferencia tecnológica.
Soporte para producción en pequeña escala de confecciones en cuero,
textiles y madera, para demanda interna en la Universidad.
c) ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA Soporte para las prácticas de laboratorio de asignaturas relacionadas
con el estudio del trabajo, seguridad laboral, ergonomía y gestión
medioambiental.
Investigaciones en mejora de métodos de trabajo.
Apoyo para investigaciones en salud ocupacional y seguridad industrial.
Apoyo para investigaciones en impacto medioambiental de los
procesos productivos.
Servicios de medición y evaluación de factores de impacto en el medio
ambiente.
d) DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA
Soporte para el dictado de los cursos relacionados con el diseño y
dibujo de ingeniería.
Investigaciones en diseño industrial.
Investigaciones en diseño de productos y procesos.
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e) CÓMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Soporte para las prácticas de las asignaturas que requieren utilización
de computadora.
Investigaciones en utilización de tecnologías de información y
comunicaciones (TICS)
Soporte para las investigaciones en desarrollo de software aplicativo.
Soporte para investigaciones de implantación de sistemas de
información para empresas.
Soporte para investigaciones y aplicaciones de tecnologías web.
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3.2.2.Diagnóstico de la situación actual de la demanda
La demanda actual de los servicios de formación académico-profesional y de
investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional
de Trujillo, se encuentra en relación creciente con respecto a los años
anteriores.
3.2.3.Determinación de la demanda efectiva de los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá
a) Población de Referencia La población de referencia está conformada por el total de alumnos que se
proyecta postularán a la UNT en el Período 2009-2018.
En la Tabla N° 15 se muestra la evolución histórica del número de
postulantes a la Universidad Nacional de Trujillo.
Tabla Nº 19: Evolución histórica del número de postulantes (población referencial)
DESCRIPCIÓNAÑOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Población Referencial 13072 10295 8045 9253 10492 14970 15174
Tasa de Crecimiento -0.2124 -0.2186 0.15016 0.1339 0.4268
Tasa Geométrica 1.36%
Fuente: Boletín Estadístico UNT- 2008
Elaboración Propia
En la Tabla N° 16 se muestra la población de postulantes proyectada a la
Universidad Nacional de Trujillo.
Tabla Nº 20: Población referencial proyectada
DESCRIPCIÓNAÑOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población Referencial Proyectada (3) 15381 15591 15804 16020 16238 16460 16685 16912 17143 17377
TOTAL 15381 15591 15804 16020 16238 16460 16685 16912 17143 17377
Elaborado por la Unidad Formuladora
(3) La Población referencial proyectada resulta de multiplicar la tasa geométrica con la población del año anterior.
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b) Población demandante Potencial Para este caso la demanda potencial son todos los postulantes a la
especialidad de Ingeniería Industrial de la UNT.
En la Tabla N° 17 se muestra la evolución histórica de postulantes a la
especialidad de Ingeniería Industrial de la UNT.
Tabla Nº 21: Evolución histórica del número de postulantes
DESCRIPCIÓN AÑOS2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Postulantes 525 517 425 510 527 834 874
Tasa de Crecimiento -0.0152 -0.1779 0.2 0.03333 0.58254
Tasa Geométrica 4.74%
Fuente: Boletín Estadístico 2008 - UNT
Elaboración Propia
En la Tabla N°18 se muestra la población proyectada de postulantes a la
especialidad de Ingeniería Industrial de la UNT a 10 años.
Tabla Nº 22: Número de postulantes proyectado
DESCRIPCIÓNAÑOS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Población Proyectada de Postulantes 865 882 898 915 932 949 967 985 1004 1022
TOTAL 865 882 898 915 932 949 967 985 1004 1022
Elaboración Propia
c) Población demandante efectiva sin proyecto
La población demandante sin proyecto está conformada por alumnos
ingresantes y por los alumnos que ya estudian en la escuela académica
profesional de Ingeniería Industrial de la UNT.
En la Tabla N° 23 se muestra la evolución histórica de los ingresantes a la
escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.
Tabla Nº 23: Evolución histórica de los ingresantes
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DESCRIPCIÓNAÑOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ingresantes 100 137 67 83 100 110 112
Tasa de Crecimiento 0.370 -0.511 0.239 0.205 0.100
Tasa Geométrica 1.37%
Fuente: Boletín Estadístico 2008 - UNT
Elaboración Propia
En la Tabla N° 24 se muestra la población de los ingresantes a la escuela
de Ingeniería Industrial de la UNT proyectada a 10 años.
Tabla Nº 24: Proyección de la población demandante efectiva sin Proyecto
DESCRIPCIÓNAÑOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Proyección de Ingresantes 113 115 116 118 119 121 123 124 126 128
TOTAL 113 115 116 118 119 121 123 124 126 128
En la Tabla N° 25 se muestra la evolución histórica de la población
estudiantil en la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.
Tabla Nº 25: Evolución histórica de la población matriculada Demandante Efectiva Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial
DESCRIPCIÓN ALUMNOS MATRICULADOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MATRICULADOS 570 575 559 546 625 594 580
Tasa de Crecimiento 0.0088 -0.0278 -0.0233 0.1447 -0.0496 -0.0236
Tasa Geométrica 0.25%
En la Tabla N° 26 se muestra la población estudiantil en la escuela de
Ingeniería Industrial de la UNT proyectada a 10 años.
Tabla Nº 26: proyección de la población matriculada en la Escuela Académico Profesional de
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Ingeniería Industrial
DESCRIPCIÓNAÑOS
TOTAL2010 2011 2012 201
3 2014 2015 2016 2017 2018 201
9MATRICULADOS 581 583 584 586 587 589 590 592 593 595 5880
TOT. AÑO 581 583 584 586 587 589 590 592 593 595 5880
Fuente:Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNT
Elaboración Propia
d) Población demandante efectiva con proyecto
La población demandante efectiva con proyecto es igual a la demanda
efectiva sin proyecto (Salvo si se modifica la preferencia de los postulantes
en la zona de influencia por las carreras en la universidad involucrada, o
mejorar las tasas de aprobación, desaprobación o deserción de los
alumnos, ya que estas modificarán la cantidad de alumnos de los diferentes
ciclos)
e) Demanda efectiva con proyecto Para calcular la demanda efectiva con proyecto realizaremos un análisis de
servicios expresados en horas atendidas por los laboratorios
especializados, cubículos de asesoría académica, aulas, hemeroteca,
auditorio y los ambientes administrativos.
Los laboratorios especializados tienen una demanda efectiva establecida
como se muestra a continuación.
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Tabla N° 27: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora
A. DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL
P L P LESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
V INGENIERÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 2 2 2 16 64 64 128V METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 2 0 16 64 0 64V MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUST. 2 1 0 16 32 0 32VI ESTUDIO DEL TRABAJO I 2 2 0 16 64 0 64VI TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I 2 1 0 16 32 0 32VII INGENIERÍA DE SEGURIDAD 2 2 0 16 64 0 64VII ESTUDIO DEL TRABAJO II 2 2 0 16 64 0 64VII PROCESOS INDUSTRIALES 2 2 0 16 64 0 64VII TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES II 2 1 0 16 32 0 32VIII PLANEAM. Y CONTROL DE OPERAC. 2 2 2 16 64 64 128VIII SISTEMAS DE PRODUC. AVANZ. 2 2 0 16 64 0 64VIII TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES III 2 1 0 16 32 0 32IX GESTIÓN DE LA CALIDAD 2 1 0 16 32 0 32IX DISEÑO DE PLANTAS 2 2 0 16 64 0 64IX GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 2 1 0 16 32 0 32IX MANEJO DE MATERIALES 2 1 0 16 32 0 32X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 0 16 64 0 64X GERENCIA DE OPERACIONES 2 3 0 16 96 0 96X AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 4 1 0 16 64 0 64
TOTAL 1152
Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería IndustrialElaboración Propia
TOTAL HORAS
CICLO NOMBREN° DE
GRUPOSHRS/SEM SEM. x
CICLOHRS / CICLO
B. DEMANDA DE HORAS DE INVESTIGACIÓN
EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 2 4 32 256DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 4 4 32 512
TOTAL 768
Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería IndustrialElaboración Propia
DEMANDA TOTAL ( HORAS ) (A + B) 1920
SEM. x AÑO
HRS / CICLO
NIVEL DESCRIPCIÓNN° DE
INVESTIG.HRS/ SEM
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Tabla N° 28: Demanda efectiva de horas para laboratorio de tecnologías industriales
A. DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL
P L P LV INGENIERÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 2 2 2 16 64 64 128V METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 2 0 16 64 0 64V MAQUINAS Y EQUIPOS INDUST. 4 1 0 16 64 0 64VI TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I 2 1 0 16 32 0 32VII INGENIERÍA DE SEGURIDAD 2 2 0 16 64 0 64VII PROCESOS INDUSTRIALES 2 2 0 16 64 0 64VII TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES II 3 1 0 16 48 0 48VIII PLANEAM. Y CONTROL DE OPERAC. 2 0 2 16 0 64 64VIII TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES III 3 1 0 16 48 0 48IX DISEÑO DE PLANTAS 2 2 0 16 64 0 64IX GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 2 1 0 16 32 0 32IX MANEJO DE MATERIALES 3 1 0 16 48 0 48IX GESTIÓN DE PYMES 2 2 0 16 64 0 64X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 0 16 64 0 64X GERENCIA DE OPERACIONES 4 3 0 16 192 0 192X TALLER DE CREACIÓN DE NEGOCIOS 3 1 0 16 48 0 48
TOTAL 1088Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
TOTAL HORAS
CICLO NOMBREN° DE
GRUPOSHRS/SEM SEM. x
CICLOHRS / CICLO
B. DEMANDA DE HORAS DE INVESTIGACIÓN
EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 3 4 32 384MAESTRÍA EN DISEÑO Y MANUFACTURA 2 4 32 256
DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2 3 32 192
TOTAL 832Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
DEMANDA TOTAL ( HORAS ) (A + B) 1920
POSTGRADO
NIVEL DESCRIPCIÓNN° DE
INVESTIG.HRS/ SEM
SEM. x AÑO
HRS / CICLO
Tabla N° 29: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Estudio del Trabajo y Ergonomía
A. DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL
P L P LV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 2 0 16 64 0 64VI ESTUDIO DEL TRABAJO I 2 2 0 16 64 0 64VII INGENIERÍA DE SEGURIDAD 2 2 0 16 64 0 64VII ESTUDIO DEL TRABAJO II 2 2 0 16 64 0 64VII PROCESOS INDUSTRIALES 2 2 0 16 64 0 64VIII INGENIERÍA AMBIENTAL 2 2 0 16 64 0 64IX DISEÑO DE PLANTAS 4 2 0 16 128 0 128IX MANEJO DE MATERIALES 2 1 0 16 32 0 32IX GESTIÓN DE PYMES 2 2 0 16 64 0 64X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 0 16 64 0 64X GERENCIA DE OPERACIONES 2 3 0 16 96 0 96
TOTAL 768Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
TOTAL HORAS
CICLO NOMBREN° DE
GRUPOSHRS/SEM SEM. x
CICLOHRS / CICLO
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B. DEMANDA DE HORAS DE INVESTIGACIÓN
EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 2 4 32 256POSTGRADO MAESTRÍA EN DISEÑO Y MANUFACTURA 2 5 32 320DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 3 6 32 576
TOTAL 1152Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
DEMANDA TOTAL ( HORAS ) (A + B) 1920
HRS / CICLO
NIVEL DESCRIPCIÓNN° DE
INVESTIG.
HRS/ SEM
SEM. x AÑO
Tabla N° 30: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Dibujo y Diseño de IngenieríaA. DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL
P L P LESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
I CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 4 1 0 16 64 0 64III DISEÑO DE INGENIERÍA I 4 0 2 16 0 128 128III DISEÑO DE INGENIERÍA II 4 0 2 16 0 128 128VII MARKETING 4 1 0 17 68 0 68VIII DISEÑO DE PRODUCTOS 4 2 0 18 144 0 144X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 4 2 0 19 152 0 152
ESCUELA DE INGENIERÍA AGRÍCOLAII GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2 2 0 16 64 0 64
ESCUELA DE INGENIERÍA DE MINASII GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2 4 0 16 128 0 128
ESCUELA DE INGENIERÍA METALÚRGICAIII DIBUJO DE INGENIERÍA 2 0 4 16 0 128 128
ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALESIII DIBUJO DE INGENIERÍA 2 0 4 16 0 128 128
TOTAL 1132Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería Industrial
Elaboración Propia
TOTAL HORAS
CICLO NOMBRE DEL CURSON° DE
GRUPOS
HRS/SEM SEM. x CICLO
HRS / CICLO
B. DEMANDA DE HORAS DE INVESTIGACIÓN
EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 2 4 32 256
DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2 8 32 512
TOTAL 768
Fuente: Escuela académico profesional de Ingeniería IndustrialElaboración Propia
(HORAS)DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL 1132
DEMANDA DE HORAS DE INVESTIGACIÓN 768
DEMANDA TOTAL 1900
DESCRIPCIÓN
HRS/ SEM
SEM. x AÑO
HRS / CICLO
NIVEL DESCRIPCIÓNN° DE
INVESTIG.
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Tabla N° 31: Demanda efectiva de horas para laboratorio de Cómputo A. DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL
P L P LI INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN 6 0 3 16 0 288 288II EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA 6 4 0 16 384 0 384III LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 6 2 3 16 192 288 480VI MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTAC. 6 0 2 16 0 192 192VI BASES DE DATOS 6 2 3 16 192 288 480VII INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 6 2 2 16 192 192 384VII INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANC. 6 1 2 16 96 192 288VIII INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 6 2 2 16 192 192 384VIII PLANEAM. Y CONTROL DE OPERAC. 6 2 2 16 192 192 384VIII TEORÁ DE JUEGOS DE NEGOCIOS 6 1 0 16 96 0 96IX SIMULACIÓN DE SISTEMAS 6 2 2 16 192 192 384IX INGENIERÍA DE SOFTWARE 6 1 3 16 96 288 384X SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 6 2 0 16 192 0 192X SIST. DE INFORMACIÓN GERENC. 6 2 0 16 192 0 192X FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 6 1 2 16 96 192 288
TOTAL 4800Fuente: Escuela Academico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNT
Elaboración Propia
TOTAL HORAS
CICLO NOMBREN° DE
GRUPOSHRS/SEM SEM. x
CICLOHRS / CICLO
B. DEMANDA DE HORAS DE INVESTIGACIÓN
EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 3 5 32 480DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 3 5 32 480
TOTAL 960Fuente: Escuela Academico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNT
Elaboración PropiaDEMANDA TOTAL ( HORAS ) (A + B) 5760
HRS / CICLO
NIVEL DESCRIPCIÓNN° DE
INVESTIG.HRS/ SEM
SEM. x AÑO
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91
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Tabla N° 32: Demanda efectiva de horas para AulasHRS/SEM HRS /
CICLOT T11 EXPRESION Y COMUNICACIONES 2 1 16 32 3212 CALCULO I 2 2 16 64 6413 GEOMETRÍA ANALÍTICA 2 2 16 64 6414 QUÍMICA BÁSICA 2 2 16 64 6415 INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN 2 1 16 32 3216 INTRODUCCIÓN A LA ING. INDUSTRIAL 2 3 16 96 9617 INGLES I 2 2 16 64 6418 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 2 2 16 64 64
SUB TOTAL 16 15 128 480 48021 COMUNICACIONES TÉCNICAS 2 1 16 32 3222 CÁLCULO II 2 2 16 64 6423 ÁLGEBRA LINEAL 2 2 16 64 6424 QUÍMICA INDUSTRIAL 2 2 16 64 6425 EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA 2 1 16 32 3226 EPISTEMOLOGÍA DE LA INGENIERÍA 2 2 16 64 6427 INGLES II 2 2 16 64 6428 LIDERAZGO 2 2 16 64 64
SUB TOTAL 2 14 128 448 44831 FÍSICA I 2 2 16 64 6432 CÁLCULO III 2 2 16 64 6433 SOCIOLOGÍA 2 2 16 64 6434 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 2 1 16 32 3235 DISEÑO DE INGENIERÍA I 2 2 16 64 6436 MICROECONOMÍA 2 2 16 64 6437 INGLÉS TÉCNICO I 2 2 16 64 6438 PSICOLOGÍA 2 3 16 96 96
SUB TOTAL 16 16 128 512 51241 FÍSICA II 2 2 16 64 6442 ECUACIONES DIFERENCIALES 2 2 16 64 6443 REALIDAD NACIONAL 2 3 16 96 9644 MECÁNICA DE SÓLIDOS 2 2 16 64 6445 DISEÑO DE INGENIERÍA II 2 2 16 64 6446 MACROECONOMÍA 2 2 16 64 6447 INGLÉS TÉCNICO II 2 2 16 64 6448 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 2 2 16 64 64
SUB TOTAL 16 17 128 544 54451 INGENIERÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 2 2 16 64 6452 TERMODINÁMICA 2 2 16 64 6453 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 2 2 16 64 6454 INGENIERÍA DE MATERIALES 2 2 16 64 6455 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 1 16 32 3256 CONTABILIDAD EMPRESARIAL 2 2 16 64 6457 MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES 2 2 16 64 6458 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2 3 16 96 96
SUB TOTAL 16 16 128 512 51261 INVESTIGACION DE MERCADOS 2 2 16 64 6462 MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTAC. 2 2 16 64 6463 BASES DE DATOS 2 1 16 32 3264 ESTUDIO DEL TRABAJO I 2 2 16 64 6465 OPERACIONES Y PROCESOS UNIT. 2 2 16 64 6466 COSTOS INDUSTRIALES 2 2 16 64 6467 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I 2 2 16 64 6468 LEGISLACIÓN EMPRESARIAL 2 3 16 96 96
SUB TOTAL 16 16 128 512 51271 MARKETING 2 2 16 64 6472 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 2 2 16 64 6473 INGENIERÍA DE SEGURIDAD 2 2 16 64 6474 ESTUDIO DEL TRABAJO II 2 2 16 64 6475 PROCESOS INDUSTRIALES 2 2 16 64 6476 INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA 2 2 16 64 6477 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES II 2 2 16 64 6478 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2 3 16 96 96
SUB TOTAL 16 17 128 544 544
CODIGO NOMBREN° DE
GRUPOSSEM. x CICLO
TOTAL HORAS
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Demanda de Horas
(A)
LABORATORIOS
CIM MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA 1920
TEI TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1920
ETE ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA 1920
DDI DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 1900
CEI CÓMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 5760
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
AUL AULAS 5056
AUD AUDITORIO 320
HEM HEMEROTECA 1600
CB CUBÍCULOS 640
21036
Fuente: Escuela Academico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNTElaboración Propia
CÓDIGO TIPOLOGIA DE AMBIENTES
TOTAL
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81 LOGÍSTICA 2 2 16 64 6482 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 2 2 16 64 6483 INGENIERÍA AMBIENTAL 2 2 16 64 6484 PLANEAM. Y CONTROL DE OPERAC. 2 2 16 64 6485 SISTEMAS DE PRODUC. AVANZ. 2 2 16 64 6486 DISEÑO DE PRODUCTOS 2 1 16 32 3287 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES III 2 2 16 64 6488 TEORÍA DE JUEGOS DE NEGOCIOS 2 2 16 64 64
SUB TOTAL 16 15 128 480 48091 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2 2 16 64 6492 SIMULACIÓN DE SISTEMAS 2 2 16 64 6493 GESTIÓN DE LA CALIDAD 2 2 16 64 6494 INGENIERÍA DE SOFTWARE 2 2 16 64 6495 DISEÑO DE PLANTAS 2 2 16 64 6496 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 2 2 16 64 6497 MANEJO DE MATERIALES 2 2 16 64 6498 GESTIÓN DE PYMES 2 1 16 32 32
SUB TOTAL 16 15 128 480 480101 GESTIÓN ESTRATEG. DE ORGANIZ. 2 2 16 64 64102 COMERCIO INTERNACIONAL 2 3 16 96 96103 SEMINARIO DE TESIS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 16 64 64104 SIST. DE INFORMACIÓN GERENC. 2 2 16 64 64105 GERENCIA DE OPERACIONES 2 2 16 64 64106 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2 2 16 64 64107 AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 2 2 16 64 64108 TALLERES DE CREACIÓN DE NEGOCIOS 2 2 16 64 64
SUB TOTAL 16 17 128 544 544TOTAL 158 5056
Tabla Nº 33: Resumen de la demanda efectiva para cada Ambiente de la Escuela de
Ingeniería Industrial de la UNT
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3.3.ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.3.1.Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios educativos de la carrera profesional de Ingeniería Industrial.
Actualmente la oferta de servicios de formación académico-profesional y de
investigación científica y tecnológica es inadecuada por no contar con las
condiciones óptimas de infraestructura, equipamiento y limitada gestión del
servicio académico y de investigación; de tal manera que permita desarrollar
investigación científica y tecnológica especializada acorde con la problemática
de la industria relacionada con la Ingeniería Industrial.
A continuación detallamos las condiciones actuales de infraestructura,
equipamiento y recursos humanos para la oferta de los servicios antes
mencionados.
INFRAESTRUCTURA: Pabellón con 6 aulas de las cuales 3 son utilizadas para el dictado de
clases de estudiantes de Ingeniería de Sistemas.
Tres ambientes para laboratorios de cómputo, ubicados en el tercer
piso del mismo pabellón de aulas.
RECURSOS HUMANOS: 26 docentes que realizan actividades de dirección y prestación del
servicio académico y de investigación básica.
2 trabajadoras administrativas en Dirección de Escuela y 3 trabajadores
en la Jefatura de Departamento y en los laboratorios de cómputo.
RECURSOS FÍSICOS:
5 proyectores multimedia que son utilizados en aulas y laboratorios
como apoyo a la actividad académica.
Equipo de amplificación de sonido en el aula que es utilizada como sala
de sustentaciones y actividades.
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40 gabinetes de dibujo en regular estado para las clases de diseño y
dibujo de ingeniería.
Un centro de mecanizado de control numérico para las prácticas de los
cursos de automatización y diseño y manufactura asistidos por
computadora.
10 máquinas industriales de confecciones textiles y de cuero en regular
estado de conservación.
30 computadoras en buen estado, ubicadas en los laboratorios de
cómputo.
20 computadoras obsoletas ubicadas en los centros de cómputo y
oficinas administrativas.
3.3.2.La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles
En el presente proyecto la oferta optimizada es cero debido a que no se
cuenta con infraestructura propia, y tampoco con equipamiento que se pueda
potenciar.
Los recursos humanos no tienen las condiciones adecuadas para desarrollar
sus actividades de formación académico profesional y de investigación por no
contar con las condiciones adecuadas, siendo esta la razón por la cual es
difícil optimizar.
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Demanda de Horas
Oferta optimizada de
Horas
Brecha Horas /
ambiente Requerimiento de
ambientes
(A) (B) C = ( A - B ) (D) E = C / D
LABORATORIOS
1 MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA 1920 0 1920 1920 1
2 TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1920 0 1920 1920 1
3 ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMÍA 1920 0 1920 1920 1
4 DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 1900 0 1900 1920 1
5 CÓMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 5760 5760 0 1920 0
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
11 AULAS 5056 5056 0 960 0
12 AUDITORIO 320 0 320 320 1
13 HEMEROTECA 1600 0 1600 1600 1
14 CUBÍCULOS 16640 0 16640 640 26
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
15 DIRECCION DE ESCUELA 1280 0 1280 1280 1
16 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 1280 0 1280 1280 1
39596 10816 28780 24640 34
Fuente: Escuela Academico Profesional de Ingeniería Industrial de la UNTElaboración Propia
TOTAL
Nº TIPOLOGIA DE AMBIENTES
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3.4.BALANCE OFERTA – DEMANDA
El Balance Oferta – Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre
demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada.
El balance demanda – oferta del número de servicios representado por el total de
horas atendidas en cada uno de los laboratorios, ambientes complementarios y
administrativos como se muestra en la Tabla N° 34
Tabla Nº 34: Balance Demanda - Oferta de servicios (Horas)
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3.5.SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
ALTERANTIVA 1 Tabla Nº 35: Cronograma de Actividades Alternativa 1
DESCRIPCIÓNMESES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
EXPEDIENTE TÉCNICO X
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS X X X X
ARQUITECTURA X X X X X
INSTALACIONES SANITARIAS X X X X
INSTALACIONES ELÉCTRICAS X X X X
INSTALACIONES ESPECIALES X X X X
GASTOS GENERALES X X X X X X X
SUPERVISIÓN X X X X X X X
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
EQUIPOS X X X
MOBILIARIO X X X
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO X X X
COMPONENTE 3: GESTION
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN X X X X
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
ALTERANTIVA 2 Tabla Nº 36: Cronograma de Actividades Alternativa 2
DESCRIPCIÓNMESES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
EXPEDIENTE TÉCNICO X
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS X X X X
ARQUITECTURA X X X X X
INSTALACIONES SANITARIAS X X X X
INSTALACIONES ELÉCTRICAS X X X X
INSTALACIONES ESPECIALES X X X X
GASTOS GENERALES X X X X X X X
SUPERVISIÓN X X X X X X X
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
EQUIPOS X X X
MOBILIARIO X X X
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO X X X
COMPONENTE 3: CAPACITACIÓN
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN X X X X
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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3.6.COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En los cuadros sucesivos se presentan los costos de inversión por componente y los
costos de operación y mantenimiento anual, tanto para la situación base optimizada
como la situación con los proyectos alternativos 1 y 2 a precios de mercado en
nuevos soles.
A. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO DE MERCADO Tabla N° 37: Costos del componente infraestructura a Precio de Mercado
PARTIDA DESCRIPCIÓN PRECIO DE MERCADO (S/.)
01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 1.20% 45,871.0002.00.00 ESTRUCTURAS 2,069,784.00
02.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 1,241,870.4002.01.02 REMUNERACIONES 827,913.60
Mano de Obra Calificada 480,189.89 Mano de Obra No Calificada 347,723.71
03.00.00 ARQUITECTURA 1,355,351.0003.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 813,210.6003.01.02 REMUNERACIONES 542,140.40
Mano de Obra Calificada 406,605.30 Mano de Obra No Calificada 135,535.10
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 122,675.0004.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 68,698.0004.01.02 REMUNERACIONES 53,977.00
Mano de Obra Calificada 31,846.43 Mano de Obra No Calificada 22,130.57
05.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 198,257.0005.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 118,954.2005.01.02 REMUNERACIONES 79,302.80
Mano de Obra Calificada 43,616.54 Mano de Obra No Calificada 35,686.26
06.00.00 INSTALACIONES ESPECIALES 76,503.0006.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 45,901.8006.01.02 REMUNERACIONES 30,601.20
Mano de Obra Calificada 17,136.67 Mano de Obra No Calificada 13,464.53
SUB TOTAL (ST) 3,822,570.00
07.00.00 GASTOS GENERALES 2.00% 76,451.0008.00.00 SUPERVISIÓN 0.50% 19,113.00
TOTAL COSTO DE OBRA S/. 3,964,005.00
Tabla Nº 38: Resumen de inversiones a precio de mercado ALTERNATIVA 1
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DESCRIPCIÓN PRECIO MERCADO (S/.)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO 45,871.00 I. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134.00 B. ESTRUCTURAS 2,069,784.00
C. ARQUITECTURA 1,355,351.00
D. INSTALACIONES SANITARIAS 122,675.00
E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 198,257.00
F. INSTALACIONES ESPECIALES 76,503.00
SUB TOTAL (ST) 3,822,570.00 G. GASTOS GENERALES 76,451.00
H. SUPERVISIÓN 19,113.00
II. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966.00 L. EQUIPOS 1,520,563.00 M. MOBILIARIO 109,000.00 N. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 47,403.00
III. COMPONENTE 3: GESTIÓN 22,850.00 O. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA 22,850.00
TOTAL 5,663,821
ALTERNATIVA 2
Tabla Nº 39: Resumen de inversiones a precio de mercado y a precio social Alternativa 2
DESCRIPCIÓN PRECIO MERCADO (S/.)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO 45,871.00
I. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134.00
B. ESTRUCTURAS 2,069,784.00
C. ARQUITECTURA 1,355,351.00
D. INSTALACIONES SANITARIAS 122,675.00
E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 198,257.00
F. INSTALACIONES ESPECIALES 76,503.00
SUB TOTAL (ST) 3,822,570.00
G. GASTOS GENERALES 76,451.00
H. SUPERVISIÓN 19,113.00
II. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966.00 L. EQUIPOS 1,520,563.00 M. MOBILIARIO 109,000.00 N. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 47,403.00
III. COMPONENTE 3: GESTIÓN 115,900.00 O. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EXTERNA 115,900.00
TOTAL 5,756,871
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Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
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B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO Y A PRECIO SOCIAL “SIN PROYECTO”
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto consisten
en proyectar todos los costos en los que se seguirá incurriendo en caso de no ser
ejecutado el PIP.
El proyecto incluirá en sus costos operativos al personal docente que es
remunerado por investigación, personal técnico de laboratorios, los servicios de
luz, agua; por otro lado sus costos de mantenimiento estarán compuestos por el
mantenimiento de la infraestructura y equipos.
El total de los costos de operación y mantenimiento asciende a la suma de
808,535.00 nuevos soles a precio de mercado
Tabla Nº 40: Costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO a Precio de
Mercado
DESCRIPCIÓN Precio Mercado (S/.)
A. Operación 805,735.40
Personal Docente 766,235.40
Personal Administrativo 37,800.00
Energía Eléctrica, agua y teléfono. 1,200.00
Insumos y material de escritorio 500.00
B. Mantenimiento 2,800.00
Mantenimiento de la Infraestructura 1,200.00
Mantenimiento de Equipos 1,600.00
TOTAL (A+B) 808,535.00
NOTA: Ver detalle de costos de operación en docentes y personal administrativo en Anexo Nº 00000
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Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
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C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO Y A PRECIO SOCIAL “CON PROYECTO”
Tabla Nº 41: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio de Mercado Alternativa 1 y 2
DESCRIPCIÓN Precio Mercado (S/.)
A. Operación 805,735.40
Personal Docente 766,235.40
Personal Administrativo 37,800.00
Energía Eléctrica, agua y teléfono. 1,200.00
Insumos y material de escritorio 500.00
B. Mantenimiento 2,800.00
Mantenimiento de la Infraestructura 1,200.00
Mantenimiento de Equipos 1,600.00
TOTAL (A+B) 808,535.00
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Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
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3.7.FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: COSTOS CON PROYECTO
Tabla Nº 42: Flujo de Costos a Precio de Mercado Alternativa 1
FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 1
A precios de Mercado
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIONES 5,663,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% ST) 45,871
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966
COMPONENTE 3: GESTIÓN 22,850
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530
OPERACIÓN 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130
MANTENIMIENTO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
TOTAL ( I + II ) 5,663,821 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
VALOR ACTUAL COSTOS 5,663,821 773,450 696,783 627,757 565,514 509,538 458,970 413,554 372,516 335,600 302,374
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 11%
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACST) 10,719,878
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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Tabla Nº 43: Flujo de Costos a Precio de Mercado Alternativa 2
FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 2
A precios de Mercado
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIONES 5,756,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% ST) 45,871
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,918,134
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,676,966
COMPONENTE 3: GESTIÓN 115,900
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530
OPERACIÓN 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130
MANTENIMIENTO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
TOTAL ( I + II ) 5,756,871 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
VALOR ACTUAL COSTOS 5,756,871 773,450 696,783 627,757 565,514 509,538 458,970 413,554 372,516 335,600 302,374
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 11%
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACST) 10,812,928
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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3.8. BENEFICIOS DEL PROYECTO.La estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la
“Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa y
cuantitativa, toda vez que el PIP se evalúa bajo la Metodología Costo Efectividad.
C. Situación “sin proyecto” :Los beneficios en la situación sin proyecto son limitados debidos a que se
cuenta con condiciones inadecuadas para el desarrollo de actividades
administrativas, de formación académico-profesional y de investigación en la
escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.
D. Beneficios en la Situación “con proyecto” :
Los Beneficios en la Situación con proyecto están representados por los
resultados que se obtendrán después de terminar la ejecución del proyecto y
puesta en marcha. Este proyecto brindara las adecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades académico profesionales teniendo los siguientes
beneficios.
Los estudiantes contarán con mayor cobertura de servicios de laboratorios
especializados, implementados con mobiliario, equipos para desarrollar de
manera adecuada sus clases prácticas y de laboratorio, la cual les permitirá
mejorar e incrementar sus competencias.
Existirá mayor cobertura a los servicios de aulas adecuadas, hemeroteca y
auditorio debidamente implementados con libros especializados.
Adecuadas condiciones para desarrollar actividades administrativas, de
formación académico-profesional y de investigación, permitiendo formar
profesionales altamente competitivos acorde con las demandas del mercado
laboral.
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IV
EVALUACIÓN
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4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADOPara realizar la evaluación económica a precios de mercado se calculará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) basándonos
en el cuadro elaborado para el flujo de costos incrementales, con una Tasa de Descuento de 11 % a, en un horizonte de 10 años.
Tabla Nº 44: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa 1
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. COSTOS CON PROYECTO 5,663,821 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530
INVERSIÓN 5,663,821
OPERACIÓN 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130
MANTENIMIENTO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
B. COSTOS SIN PROYECTO 808,535.40 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4
OPERACIÓN 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40
MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5663821 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995
Factor de actualización (11%) 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522Valor Actual de Costos Sociales
Netos (VACSN) 5663821 45040 40576 36556 32932 29672 26727 24083 21693 19543 17608
Tasa Social de Descuento 11%
VACT 5958251.0 VACT: Valor Actual de los Costos Totales
N° de horas atendidas 6190895
C/E (VACT/N° de horas atendidas) 0.962 Indicador de Efectividad (IE) = N° de horas atendidas
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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ALTERNATIVA 2
Tabla Nº 45: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa 2
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. COSTOS CON PROYECTO 5,756,871 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530 858,530
INVERSIÓN 5,756,871
OPERACIÓN 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130 844,130
MANTENIMIENTO 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
B. COSTOS SIN PROYECTO 808,535.40 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4 808535.4
OPERACIÓN 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40 805,735.40
MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5756871 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995 49995
Factor de actualización 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
Valor Actual Netos de Costos 5756871 45040.50 40576.94 36555.84 32933.21 29669.53 26729.33 24080.59 21694.33 19544.05 17607.24
Tasa de Descuento 11%
VACT 6,051,302.6 VACT: Valor Actual de los Costos Totales
N° de horas atendidas 6190895
C/E (VACT/N° de horas atendidas) 0.9770 Indicador de Efectividad (IE) = N° de horas atendidas
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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4.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALESPara estimar los precios sociales lo realizaremos aplicando los factores de corrección
correspondientes según el siguiente detalle:
4.2.1. Los factores de corrección
Para efectos del ejemplo se utilizarán los siguientes factores de corrección:
Se ha supuesto que el 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva
producción y que el único impuesto indirecto que los afecta asciende a 19%, el cual se
encuentra compuesto por el IGV(17%) y el impuesto de promoción municipal (2%). Por lo
tanto, el factor de corrección que les corresponde es el siguiente:
Bienes de Origen Nacional
F. Corrección (BN) =1
= 0.84(1 + 19%)
Bienes de Origen Importado
F. Corrección (BI) =1
= 0.86(1 + 16%)
Asimismo, los docentes perciben rentas de 5ta categoría, la que estará afecta a
impuestos directos de 15%.
Mano de Obra calificada de 5ta Categoría
F. Corrección (MO 5ta) =1
= 0.8696(1 + 15%)
Todos los profesionales son determinados como Mano de Obra Calificada, por lo que
percibirá rentas de 4ta categoría, sujeta a un impuesto de 10%.
MO de 4ta Categoría
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F. Corrección (MO 4ta) =1
= 0.91(1 + 10%)
El personal contratado como Mano de Obra No Calificada para el resto de actividades
están sujetos a recibirá rentas de 4ta categoría, sujeta a un impuesto de 10%.
4.2.2. Precios Sociales de los costos de InversiónTabla Nº 46: Costos a Precio Social del componente Infraestructura
PARTIDA DESCRIPCIÓN PRECIO DE MERCADO (S/.) F.C. PRECIO SOCIAL
(S/.)
01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 1.20% 45,871.00 38,278.0002.00.00 ESTRUCTURAS 2,069,784.00 1,716,116.00
02.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 1,241,870.40 0.84 1,043,171.14
02.01.02 REMUNERACIONES 827,913.60
Mano de Obra Calificada 480,189.89 0.91 436,492.61
Mano de Obra No Calificada 347,723.71 0.68 236,452.12
03.00.00 ARQUITECTURA 1,355,351.00 1,144,865.0003.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 813,210.60 0.84 683,096.90
03.01.02 REMUNERACIONES 542,140.40
Mano de Obra Calificada 406,605.30 0.91 369,604.22
Mano de Obra No Calificada 135,535.10 0.68 92,163.87
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 122,675.00 101,704.0004.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 68,698.00 0.84 57,706.32
04.01.02 REMUNERACIONES 53,977.00
Mano de Obra Calificada 31,846.43 0.91 28,948.40
Mano de Obra No Calificada 22,130.57 0.68 15,048.79
05.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 198,257.00 163,836.0005.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 118,954.20 0.84 99,921.53
05.01.02 REMUNERACIONES 79,302.80
Mano de Obra Calificada 43,616.54 0.91 39,647.43
Mano de Obra No Calificada 35,686.26 0.68 24,266.66
06.00.00 INSTALACIONES ESPECIALES 76,503.00 63,291.0006.01.01 INSUMOS Y MATERIALES 45,901.80 0.84 38,557.51
06.01.02 REMUNERACIONES 30,601.20
Mano de Obra Calificada 17,136.67 0.91 15,577.23
Mano de Obra No Calificada 13,464.53 0.68 9,155.88
SUB TOTAL (ST) 3,822,570.00 3,189,812.00
07.00.00 GASTOS GENERALES 2.00% 76,451.00 63,796.0008.00.00 SUPERVISIÓN 0.50% 19,113.00 15,949.00
TOTAL COSTO DE OBRA S/. 3,964,005.00 3,307,835.00Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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ALTERNATIVA 1
Tabla Nº 47: Resumen de inversiones a precios sociales Alternativa 1
DESCRIPCIÓN PRECIO SOCIAL (S/.)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO 38,278.00
I. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,269,557.00
B. ESTRUCTURAS 1,716,116.00
C. ARQUITECTURA 1,144,865.00
D. INSTALACIONES SANITARIAS 101,704.00
E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 163,836.00
F. INSTALACIONES ESPECIALES 63,291.00
SUB TOTAL (ST) 3,189,812.00
G. GASTOS GENERALES 63,796.00
H. SUPERVISIÓN 15,949.00
II. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,440,232.00
L. EQUIPOS 1,307,683.00
M. MOBILIARIO 91,783.00
N. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 40,766.00
III. COMPONENTE 3: GESTIÓN 20,794.00
O. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA 20,794.00
TOTAL 4,768,861Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
ALTERNATIVA 2
Tabla Nº 48: Resumen de inversiones a precios sociales Alternativa 2
DESCRIPCIÓN PRECIO SOCIAL (S/.)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO 38,278.00
I. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,269,557.00
B. ESTRUCTURAS 1,716,116.00
C. ARQUITECTURA 1,144,865.00
D. INSTALACIONES SANITARIAS 101,704.00
E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 163,836.00
F. INSTALACIONES ESPECIALES 63,291.00
SUB TOTAL (ST) 3,189,812.00
G. GASTOS GENERALES 63,796.00
H. SUPERVISIÓN 15,949.00
II. COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,440,232.00
L. EQUIPOS 1,307,683.00
M. MOBILIARIO 91,783.00
N. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO 40,766.00
III. COMPONENTE 3: GESTIÓN 105,469.00
O. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EXTERNA 105,469.00
TOTAL 4,853,536
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
4.2.3. Precios Sociales de los costos de Operación y Mantenimiento
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O y M “SIN PROYECTO"Tabla Nº 49: Costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO a Precio Social
DESCRIPCIÓN Precio Mercado (S/.) F.C Precio Social
(S/.)
A. Operación 805,735.40 716,579.86
Personal Docente 766,235.40 677,351.35
Personal Administrativo 37,800.00 1.000 37,800.00
Energía Eléctrica, agua y teléfono. 1,200.00 0.840 1,008.36
Insumos y material de escritorio 500.00 0.840 420.15
B. Mantenimiento 2,800.00 2,352.84 Mantenimiento de la
Infraestructura 1,200.00 0.840 1,008.36
Mantenimiento de Equipos 1,600.00 0.840 1,344.48
TOTAL (A+B) 808,535.00 718,933.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO A PRECIO SOCIAL “CON PROYECTO”
Tabla Nº 50: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio Social de la
alternativa 01.
DESCRIPCIÓN Precio Mercado (S/.) F.C Precio Social
(S/.)
A. Operación 844,130.40 754,784.02
Personal Docente 766,235.40 677,351.35
Personal Administrativo 75,000.00 1.000 75,000.00
Energía Eléctrica, agua y teléfono. 1,920.00 0.840 1,613.38
Insumos, material de escritorio y computo 975.00 0.840 819.29
B. Mantenimiento 14,400.00 12,100.32 Mantenimiento de la
Infraestructura 4,800.00 0.840 4,033.44
Mantenimiento de Equipos 9,600.00 0.840 8,066.88
TOTAL (A+B) 858,530.00 766,884.00
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Tabla Nº 51: Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a Precio Social de la
alternativa 02
DESCRIPCIÓN Precio Mercado (S/.) F.C Precio Social
(S/.)
A. Operación 844,130.40 754,784.02
Personal Docente 766,235.40 0.000 677,351.35
Personal Administrativo 75,000.00 1.000 75,000.00
Energía Eléctrica, agua y teléfono. 1,920.00 0.840 1,613.38
Insumos, material de escritorio y computo 975.00 0.840 819.29
B. Mantenimiento 14,400.00 12,100.32
Mantenimiento de la Infraestructura 4,800.00 0.840 4,033.44
Mantenimiento de Equipos 9,600.00 0.840 8,066.88
TOTAL (A+B) 858,530.00 766,884.00
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4.2.4. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)Tabla Nº 52: Flujo de Costos Totales a Precio Social Alternativa 1
FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 1A precios sociales
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIONES 4,768,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% ST) 38,278
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,269,557
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,440,232
COMPONENTE 3: GESTIÓN 20,794
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884
OPERACIÓN 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784
MANTENIMIENTO 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100
FLUJO DE COSTOS TOTALES ( I + II ) 4,768,861 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
VALOR ACTUAL COSTOS 4,768,861 690,886 622,403 560,746 505,147 455,146 409,976 369,408 332,751 299,775 270,097
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 11%
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACST) 9,285,196
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
Tabla Nº 53: Flujo de Costos Totales a Precio Social Alternativa 2
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FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 2A precios sociales
DESCRIPCIÓN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSIONES ( A +B + C + D + E + F ) 4,853,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% ST) 38,278
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA 3,269,557
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 1,440,232
COMPONENTE 3: GESTIÓN 105,469
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784
OPERACIÓN 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784
MANTENIMIENTO 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100
FLUJO DE COSTOS TOTALES ( I + II ) 4,853,536 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
VALOR ACTUAL COSTOS 4,853,536 679,985 612,583 551,898 497,176 447,964 403,508 363,579 327,501 295,045 265,835
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 11%
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACST) 9,298,610
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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4.2.5. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)Tabla Nº 54: Flujo de Costos Netos a Precio Social Alternativa 1
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 4,768,861 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884
INVERSIÓN 4,768,861
OPERACIÓN 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784
MANTENIMIENTO 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100
B. COSTOS SIN PROYECTO 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70
OPERACIÓN 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86
MANTENIMIENTO 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 4768861 47952 47952 47952 47952 47952 47952 47952 47952 47952 47952
Factor de actualización (11%) 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522Valor Actual de Costos Sociales
Netos (VACSN) 4768861 43200 38918 35062 31586 28459 25635 23098 20806 18744 16889
Tasa Social de Descuento 11%
VACSN (S/.) 5051258 Indicador de Efectividad (IE) = N° de horas atendidas
N° de horas atendidas 6190895
C/E (VACSN/ N° de horas atendidas) 0.82 VACSN = Valor Actual del Costo Social Neto
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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ALTERNATIVA 2
Tabla Nº 55: Flujo de Costos Netos a Precio Social Alternativa 2
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 4,853,536 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884 766,884
INVERSIÓN 4,853,536
OPERACIÓN 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784 754,784
MANTENIMIENTO 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100
B. COSTOS SIN PROYECTO 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70 718,932.70
OPERACIÓN 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86 716,579.86
MANTENIMIENTO 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84 2,352.84
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 4853536 47952 47952 47952 47952 47952 47952 47952 47952 47952 47952
Factor de actualización (11%) 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) 4853536 43200 38918 35062 31586 28459 25635 23098 20806 18744 16889
Tasa Social de Descuento 11%
VACSN 5135933 Indicador de Efectividad (IE) = N° de horas atendidas
N° de horas atendidas 6190895
C/E (VACSN/N° de horas atendidas) 0.83 VACSN = Valor Actual del Costo Social Neto
Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora
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4.3. EVALUACIÓN SOCIAL – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD Para realizar la evaluación económica a precios sociales se calculará el Valor Actual
de los Costos Sociales Netos (VACSN) basándonos en el cuadro elaborado para el
flujo de costos incrementales, con una Tasa Social de Descuento de 11% en un
horizonte de 10 años.
4.3.1. Valor Actual de Costo Social Neto (VACSN)
Tabla Nº 56: Valor actual del Costo Social Neto
DESCRIPCIÓNP. Sociales (S/.)
ALTERN. 01 ALTERN. 02
Valor Actual de Costo Social Neto (VACSN) 5,051,258 5,135,933
4.3.2. Indicador de Efectividad
El Indicador de efectividad está representado por el número total de horas
atendidas a la población beneficiaria de acuerdo la capacidad de atención de
cada uno de los ambientes de laboratorios, aulas, cubículos hemeroteca y
auditorio.
Tabla N° 57: Cálculo del Indicador de Efectividad
DESCRIPCIÓNAÑOS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
HORAS ATENDIDAS 21036 21036 21036 21036 21036 21036 21036 21036 21036 21036
PROMEDIO DE ALUMNOS 291 292 292 293 294 295 295 296 297 298
TOTAL SERVICIOS BRINDADOS 6121476 6142512 614251
2 6163548 6184584 6205620 6205620 6226656 6247692 6268728
INDICADOR DE EFECTIVIDAD(*) =
6,190,895
(*) En este caso el INDICADOR DE EFECTIVIDAD está representado por el PROMEDIO
de HORAS (SERVICIOS) que atenderá el proyecto cada año.
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4.3.3. El ratio Costo / Efectividad
Tabla Nº 58: Coeficiente Costo / Efectividad
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNAIVA 02
A. VALOR ACTUAL DEL COSTO SOCIAL NETO [VACSN] (S/.) 5,051,258 5,135,933
B. INDICADOR DE EFECTIVIDAD (HORAS ATENDIDAS EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO) 6,190,895 6,190,895
C. COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD (ICE) (A/B) 0.82 0.83
4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDADAl no disponerse de la correspondiente línea de corte para este tipo de proyectos,
no es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las
variables que intervienen en el proyecto; sin embargo, se puede considerar una
variación del costo de inversión (materiales, mano de obra, equipos), y costos de
operación y mantenimiento, hasta un 20%.
Tabla Nº 59: Evaluación económica: Método Costo / Efectividad a precios sociales
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTOAÑO COSTOS AÑO COSTOS
0 4768861 0 48535361 43200 1 432002 38918 2 389183 35062 3 350624 31586 4 315865 28459 5 284596 25635 6 256357 23098 7 230988 20806 8 208069 18744 9 18744
10 16889 10 16889
Tasa Social de Descuento 11% Tasa Social de Descuento 11%Valor Actual 5051258 Valor Actual 5135933Total horas atendidas 6190895 Total horas atendidas 6190895COSTO / EFECTIVIDAD 0.82 COSTO / EFECTIVIDAD 0.83
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Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
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En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el
VACSN para los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el número de
horas atendidas.
Tabla Nº 60: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN
%VARIACIÓN VACSN - ALT. 1 VACSN - ALT. 2 C/E - ALT. 1 C/E - ALT. 215% 5808946.7 5906322.95 0.94 0.95
10% 5556383.8 5649526.3 0.90 0.91
0% 5051258 5135933 0.82 0.83
-10% 4546132.2 4622339.7 0.73 0.75
-15% 4293569.3 4365543.05 0.69 0.71
Grafico Nº 11: Sensibilidad para alternativas 01 y 02.
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%0.68
0.73
0.78
0.83
0.88
0.93
C/E - ALT. 1 C/E - ALT. 2
En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el N°
de horas atendidas con los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el
VACSN.
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Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
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Tabla Nº 61: Sensibilidad del ratio C/E cuando varía el N° de horas atendidas
%VARIACIÓN HRS. ATEND. - ALT. 1 HRS. ATEND. - ALT. 2 C/E - ALT. 1 C/E - ALT. 215% 7119529.25 7119529.25 0.71 0.72
10% 6809984.5 6809984.5 0.74 0.75
0% 6190895 6190895 0.82 0.83
-10% 5571805.5 5571805.5 0.91 0.92
-15% 5262260.75 5262260.75 0.96 0.98
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
C/E - ALT. 2 C/E - ALT. 1
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Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
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4.5. SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.
Para realizar la selección del mejor proyecto alternativo, realizaremos un análisis de
los costos y los indicadores según los resultados de la evaluación social de ambos
proyectos alternativos.
Tabla N° 62: Resultados de la Evaluación Social
DESCRIPCIÓN DENOM. UNID. DE MEDIDA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Inversión a precio de mercado PM S/. 5,663,821 5,756,871
Inversión a precio social PS S/. 4,768,861 4,853,536
Valor actual del costo social neto VACSN S/. 5,051,258 5,135,933
Indicador de Efectividad IE Horas
atendidas 6,190,895 6,190,895
Ratio Costo - Efectividad C/E (S/.) / Hora
atendida 0.82 0.83
En la tabla N° 62 se observa el resultado de la evaluación social para los proyectos
alternativa 1 y 2.
El Monto de la inversión de la alternativa seleccionada es de 5’663,821.00 nuevos
soles a precios de mercado y de 4’768,861.00 a precio social.
Con respecto a la evaluación económica a precio social que se ha realizado, la
alternativa 1 tiene un VACSN de 5’051,258.00 nuevos soles y un Índice de Costo
/Efectividad de 0.82 nuevos soles por hora atendida.
En función a la evaluación económica realizada es viable y rentable la alternativa 1
por los mejores resultados que genera durante la vida útil del proyecto, y del mismo
modo los resultados en el análisis de los indicadores de medición demuestra que
son los mejores con respecto a la alternativa 2.
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Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
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El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realización de la
primera Alternativa; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio del costo de
inversión y de las horas atendidas.
4.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
La sostenibilidad está relacionada con la capacidad de la Universidad Nacional de
Trujillo para mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de los resultados
alcanzados con la intervención. En el diseño del proyecto se toma en cuenta el
máximo número de variables que podrían afectar la sostenibilidad.
La Universidad Nacional de Trujillo brinda servicios permanentes, para lo cual
requiere invertir para ampliar su capacidad de brindarlos. En consecuencia, tanto las
actividades de inversión como las actividades permanentes son realizadas
simultáneamente, y requieren una programación para que, una vez culminada la
ampliación de la capacidad, las actividades permanentes cuenten con el
financiamiento adecuado en nivel y oportunidad.
La función de producción de los servicios de la Universidad Nacional de Trujillo
comprende la combinación de activos fijos, materiales (o insumos) y capital humano,
siendo este un activo específico, con alta especialización.
La sostenibilidad del proyecto pasa por asegurar la permanencia de los recursos
humanos y el nivel adecuado a la oferta de bien público ofrecida por la Universidad
Nacional de Trujillo.
Los criterios de sostenibilidad del PIP que la Universidad Nacional de Trujillo
asumirá incluyen:
Sostenibilidad económica:
Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados con
recursos ordinarios (RO) y/o recursos directamente recaudados (RDR) que
percibe la Universidad Nacional de Trujillo; asegurando que los recursos
humanos ampliada resultado de las actividades de inversión.
También contribuirá a asumir algunos costos de operación y mantenimiento
debido a que cuenta con ingresos por conceptos de matrícula, cuotas
mensuales, aplazadas, carpeta de bachiller, carpeta de titulación, entre otros;
los mismos que van al presupuesto de la Universidad Nacional de Trujillo.
Tabla Nº 63: Ingresos de la escuela de Ingeniería Industrial en el 2009
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Concepto Cantidad de Alumnos Costo (S/.) TOTAL
Inscripción de postulantes 510 216.5 110,415.00
Alumnos Ingresantes 20,110.90Matricula Ingresantes 83 47.3 3,925.90
Examen Médico y Ficha Social 83 22.5 1,867.50
Carnet de Biblioteca 83 6 498.00
Cuota de patronato 83 150 12,450.00
Carnet Universitario 83 16.5 1,369.50
Alumnos Regulares 42,601.00Matricula de alumnos Regulares 580 71.6 41,528.00
Pago por Examen de aplazado (10%) 58 18.5 1,073.00
Alumnos que Egresan 32,875.40Certificados de Estudios 134 55 7,370.00
Titulación Bachiller 134 126.8 16,991.20
Titulación Profesional 54 136.8 7,387.20
Derecho de Trámite 322 3.5 1,127.00
TOTAL 206,002.30
Tabla Nº 64: Proyección de los ingresos de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inscripción de postulantes 187,371.9 190,873.1 194,439.7 198,073.0 201,774.2 205,544.5 209,385.3 213,297.
8 217,283.5 221,343.6
Alumnos Ingresantes 27,388.8 27,729.4 28,074.6 28,424.7 28,779.5 29,139.1 29,503.7 29,873.3 30,248.0 30,627.8
Matricula Ingresantes 5,346.6 5,419.9 5,494.2 5,569.5 5,645.9 5,723.3 5,801.8 5,881.3 5,961.9 6,043.7
Exámen Médico y Ficha Social 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3 2,543.3
Carnet de Biblioteca 678.2 687.5 696.9 706.5 716.2 726.0 736.0 746.0 756.3 766.6
Cuota de patronato 16,955.5 17,187.9 17,423.6 17,662.4 17,904.5 18,150.0 18,398.8 18,651.0 18,906.7 19,165.9
Carnet Universitario 1,865.1 1,890.7 1,916.6 1,942.9 1,969.5 1,996.5 2,023.9 2,051.6 2,079.7 2,108.3
Alumnos Regulares 34,579.2 34,611.4 34,570.6 34,599.7 34,555.8 34,581.8 34,534.6 34,557.4 34,507.0 34,526.5
Matricula de alumnos Regulares 33,506.2 33,538.4 33,497.6 33,526.7 33,482.8 33,508.8 33,461.6 33,484.4 33,434.0 33,453.5
Pago por Examen de aplazado 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0 1,073.0
Alumnos que Egresan 32,819.3 32,819.3 33,064.2 33,064.2 33,064.2 33,309.1 33,309.1 33,309.1 33,554.0 33,554.0
Certificados de Estudios 7,370.0 7,370.0 7,425.0 7,425.0 7,425.0 7,480.0 7,480.0 7,480.0 7,535.0 7,535.0
Titulación Bachiller 16,991.2 16,991.2 17,118.0 17,118.0 17,118.0 17,244.8 17,244.8 17,244.8 17,371.6 17,371.6
Titulación Profesional 7,332.5 7,332.5 7,387.2 7,387.2 7,387.2 7,441.9 7,441.9 7,441.9 7,496.6 7,496.6
Derecho de Trámite 1,125.6 1,125.6 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,142.4 1,142.4 1,142.4 1,150.8 1,150.8
TOTAL 282,159.1 286,033.2 290,149.1 294,161.6 298,173.6 302,574.5 306,732.7 311,037.
7 315,592.5 320,051.9
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Sostenibilidad Técnica:
El proyecto será sostenible técnicamente porque cuenta con profesionales
especializados en Ciencia e Ingeniería Industrial, que serán los responsables
directos de la parte operativa y técnica del PIP. Así mismo, los docentes mejorarán
sus competencias profesionales especializadas, para desarrollar la investigación
científica y tecnológica de acuerdo a sus líneas de investigación en óptimas
condiciones.
También se debe tener en cuenta la transferencia de conocimientos de los docentes
a los alumnos de la especialidad, logrando contribuir al desarrollo de profesionales
altamente competitivos que aporten técnicamente a la sostenibilidad del PIP
durante su vida útil.
Sostenibilidad Social:
La sostenibilidad social se logrará, siempre y cuando se logre mantener y/o
incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida útil.
En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad
económica y técnica porque, de éstas depende mantener y/o incrementar los
beneficios sociales del PIP.
4.7. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADOLos impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en
servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada
uno de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales; los
mismos que se detallan a continuación:
Tabla Nº 65: Componentes y variables ambientales
Componentes afectados Variables de Incidencia
Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido
Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema
Medio SocialPoblación, cultura, aspectos socioeconómicos, valores
patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje
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Fuente: Elaborado por la Unidad Formuladora de la UNT
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Así también, se ha caracterizado el impacto que se producirá teniendo en cuenta
cuatro categorías:
Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro.
Temporalidad.- Permanentes o transitorios(corta, mediana o larga duración)
Espacio.- Local, regional o nacional
Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.
A continuación, presentamos el siguiente cuadro de análisis y caracterización de
impacto ambiental del proyecto seleccionado:
Tabla N° 66: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Posit
ivo
Nega
tivo
Neut
ro
Perm
anen
te Transitorio
Loca
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Regi
onal
Nacio
nal
Leve
Mod
erad
o
Fuer
te
Corta
Med
ia
Larg
aMEDIO FÍSICO NATURAL
1. Clima X X X X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO 1. Flora X X X
2. Fauna X X X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X
4. Valores Patrimoniales - Históricos X
5. Estética y calidad de paisaje X X X X X
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Descripción de Impactos Positivos Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.
Ambientes saludable sin hacinamiento para los alumnos.
Generación de empleo temporal.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Tabla Nº 67: Plan de mitigación de impactos adversos
IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓNRuidos molestos para
residentes cercanos
Toda la maquinaria, vehículos motorizados,
funcionarán con los silenciadores en buen
estado
Degradación de la calidad del
aire por emisión de partículas
de polvo.
La superficie de tierra suelta que genera
polvo, se mantendrá húmeda con agua.
Alteración del suelo por
movimiento de tierras y
acumulación de materiales
excedentes.
Los materiales excedentes serán evacuados
a botaderos periódicamente. Una vez
terminada la obra deberá dejar el terreno
completamente limpio.
Incremento de riesgos de
accidentes en la zona de
ejecución del proyecto.
Delimitación de la zona a trabajar con cintas
de seguridad a fin de evitar accidentes
Las medidas de mitigación que se adoptarán no requieren de presupuesto adicional,
debido a que las actividades de mitigación antes mencionadas están incluidas en las
actividades de ejecución de proyecto.
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4.8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de administración directa por la
Universidad Nacional de Trujillo, debido a que esta modalidad permite el ahorro de
recursos económicos para la institución.
La Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con 16 años de experiencia en la
ejecución de obras de esta Naturaleza, cantando con una oficina de obras de
infraestructura física y con personal profesional y técnico calificado; asimismo
cuenta con los recursos materiales y físicos para la ejecución de obras.
La Especialidad de Ingeniería Industrial, será la encargada de la operatividad del
proyecto, responsabilizándose del cumplimiento y logro de los objetivos propuestos.
4.9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El proyecto cuenta con su respectivo cronograma de ejecución física, el cual
contiene la secuencia de acciones técnicas con sus respectivas metas que deberán
implementarse, así como el cronograma de ejecución presupuestaria con detalle de
los bienes y servicios que deberán adquirirse.
Así mismo, el proceso de adquisición de bienes y prestación de servicios se
realizara mediante la oficina de abastecimiento de la Universidad Nacional de
Trujillo.
Una vez declarado VIABLE el presente PIP, se preparará un plan operativo anual
para la especialidad de Ingeniería Industrial y el respectivo plan de desarrollo en
concordancia con las directivas institucionales.
En ambos planes se incluirá acciones para el desarrollo de Investigaciones
científicas y tecnológicas, así como planes de trabajo específicos para cada
actividad de alumnos y docentes organizados en grupos de investigación con
quienes se suscribirá acuerdos de participación en las acciones directas del
proyecto. Esto permitirá consolidar un plan operativo del proyecto.
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4.10. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Tabla N° 68: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mayor aporte de la Universidad Nacional de Trujillo al desarrollo de la industria
relacionada con la Ingeniería Industrial, a través de la formación de profesionales
competitivos y de la investigación.
A los 3 años de terminada la ejecución del proyecto se ha incrementado el índice de empleo de los profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT en un 5%.
Instituciones públicas y privadas relacionadas con la Ingeniería de Industrial han optimizado sus acciones con la participación de profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT.
A los 02 años de terminada la ejecución del proyecto, el número de investigaciones se ha incrementado de 03 a 06 anual por cada línea de investigación de la escuela de Ingeniería Industrial de UNT, y se mantiene a lo largo de la vida útil del proyecto.
Resultados de seguimiento del número de egresados con empleo.
Resultados de desempeño profesional de los egresados.
Documentos de informes de investigación y tesis sustentadas y aprobadas.
Registro de tesis de la escuela de Ingeniería Industrial de la UNT.
La escuela de Ingeniería Industrial de la UNT fortalece relaciones interinstitucionales con las instituciones públicas y privadas, para dar soporte a la formación académico-profesional y la investigación científica y tecnológica en concordancia con las demandas y necesidades de la industria relacionada con la Ingeniería Industrial.
PROP
ÓSIT
O Brindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Al término de la ejecución del proyecto, el 100% de los beneficiarios de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNT, cuentan con suficiente y adecuada infraestructura, suficientes equipos de laboratorio, mobiliario, materiales bibliográficos especializados y actualizados, recibiendo un adecuado servicio de formación académico-profesional y la investigación.
Documentos de registro de beneficiarios de la escuela de Ingeniería Industrial de la universidad Nacional de Trujillo.
Docentes y estudiantes desarrollan sus actividades de formación académico profesional y de investigación aprovechando al máximo la capacidad instalada de la escuela de Ingeniería Industrial.Administrativos desarrollan sus actividades eficientemente y en buenas condiciones físicas.
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COM
PONE
NTES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
1.3. Suficiente y adecuada infraestructura para la formación académico-profesional y la investigación.
1.4. Suficiente y adecuada infraestructura para desarrollar actividades administrativas.
4 Ambientes adecuados para laboratorios especializados en Ingeniería Industrial.
26 Ambientes para cubículos.
01 Ambiente adecuado para hemeroteca especializa (consta de una sala de estudio y una sala de stand de libros)
01 Ambiente adecuado para dirección de escuela
01 Ambiente adecuado para jefatura de departamento.
01 Ambiente adecuado para auditorio (consta de proscenio y butacas para una capacidad máx. de 120 personas ubicadas a desnivel)
Documentos de liquidación e informe de cierre del PIP y entrega de obra por parte de la unidad ejecutora de la UNT.
Documentos de inventario y distribución de infraestructura física de la facultad de Ingeniería de la UNT.
Eficiente gestión y aprovechamiento de la capacidad instalada de infraestructura para el desarrollo de actividades administrativas, de formación académica profesional y de investigación.
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
2.4. Suficientes equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.
2.5. Suficiente cantidad de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.
2.6. Suficiente mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Mayor cantidad de Equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.
394 ejemplares de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.
XX mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Documentos de inventario de los equipos de laboratorio en la escuela de Ingeniería Industrial
Documentos de inventario y catálogos materiales bibliográficos existentes en la hemeroteca de la escuela Ingeniería Industrial.
Documentos de inventario de mobiliario en cada uno de los ambientes de la escuela Ingeniería Industrial.
Los equipos de laboratorio, y los materiales bibliográficos son bien distribuidos y administrados por la escuela de Ingeniería Industrial considerando los estándares óptimos de uso.
El mobiliario es distribuido uniforme y adecuadamente en cada uno de los ambientes existentes de la escuela de Ingeniería Industrial
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COMPONENTE 3: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Mayor participación de la Escuela de Ingeniería Industrial en el desarrollo de investigaciones para el sector productivo de la región.
Planes de investigación de 5 sectores productivos estratégicos de la región La Libertad, que incluya utilización de los laboratorios de Ingeniería Industrial.
Informes de diagnósticos sectoriales y planes entregados a la Dirección de Escuela y Jefatura de Departamento de Ingeniería Industrial.
Los representantes de las empresas aceptan participar en los talleres de diagnóstico.
ACTI
VIDA
DES
Acciones: Componente Infraestructura
Acción 1.1. Elaboración del Expediente Técnico de Infraestructura.
Acción 1.2. Construcción de infraestructura adecuada para ambientes de laboratorios especializados, laboratorio-taller, cubículos, aulas, auditorio y hemeroteca.
Presupuesto para el componente infraestructura.
Expediente Técnico. S/.45,871.00
Estructuras: S/.2,069,784.00
Arquitectura: S/. 1,355,351.00
Inst. Sanitarias: S/.122,675.00
Inst. Eléctricas: S/.198,257.00
Inst. especiales: S/. 76,503.00
Gastos generales: S/. 76,451.00
Supervisión: S/. 19,113.00
Documento del expediente técnico.
Cuaderno de obra.
Facturas y/o boletas de compra
Informes de unidad ejecutora sobre el avance de la obra.
La Unidad Ejecutora cumple con el cronograma de avance físico programado.
La Unidad ejecutora cumple al 100% con la ejecución de la Obra según el expediente técnico aprobado.
La unidad ejecutora desarrolla su trabajo eficientemente en la supervisión de la obra.
Acciones: Componente Equipamiento
Acción 2.1. Adquisición de equipos de laboratorio para la formación académico-profesional y la investigación.
Acción 2.2. Adquisición de materiales bibliográficos especializados para la formación académico-profesional y la investigación.
Acción 2.3. Adquisición de mobiliario para los ambientes administrativos, de formación académico-profesional y de investigación.
Presupuesto para el componente equipamiento
Adquisición de equipos de laboratorio.
S/.1,520,563.00
Adquisición de mobiliario.
S/.109,000.00
Adquisición de material bibliográfico especializado.
S/.47,403.00
Facturas y/o boletas de compra
Especificaciones técnicas del equipamiento adquirido.
La Universidad Nacional de Trujillo realiza los procesos de adquisiciones de acuerdo al cronograma del proyecto.
La adquisición del equipamiento se realiza teniendo en cuenta las especificaciones y características técnicas según el requerimiento del proyecto.
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Acciones: Gestión de la Investigación
Acción 3.1. Convocatoria a empresas para participar en talleres de diagnóstico de sectores productivos estratégicos.
Acción 3.2. Realización de talleres
Acción 3.3. Elaboración de diagnósticos de los sectores productivos de interés.
Acción 3.4. Elaboración de planes de investigación para la utilización de los laboratorios de Ingeniería Industrial.
Presupuesto para el componente gestión de investigación:
Contacto y convocatoria a 25 empresas
S/. 2,850.00
Realización de 5 talleres para diagnósticos sectoriales.
S/. 10,000.00
Elaboración de informes y planes de investigación a cargo de profesionales especializados.
S/. 10,000
.Comunicaciones escritas enviadas a las empresas con el programa de los talleres.
Actas y conclusiones de la realización de talleres; recibos de honorarios profesionales de los facilitadores.
Informes de diagnóstico y planes de investigación; recibos de honorarios profesionales de los autores de los informes.
.
Los representantes de las empresas atienden la convocatoria de la Universidad, entendiendo los beneficios que pueden lograr.
Se cuenta con recursos humanos y físicos idóneos para la realización de los talleres.
Se cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en elaboración de diagnósticos sectoriales.
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V
CONCLUSIONES
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1.1. El estudio de campo nos permitió identificar la situación negativa, definiendo el
problema central como: “Inadecuado servicio de formación académico-profesional
y de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional
de Trujillo.
1.2. El objetivo central se planteó como la situación positiva del problema central y se
definió como: “Brindar un adecuado servicio de formación académico-profesional y
de investigación en la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional
de Trujillo.
1.3. Para la denominación del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del
servicio y la ubicación del mismo quedando definido como: “Mejoramiento del
servicio de formación académico-profesional y de investigación en la escuela de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
1.4. El proyecto alternativo seleccionado consta de tres componentes como son:
Infraestructura, equipamiento y capacitación, distribuidos presupuestalmente
representan el 69.18%, 29.61% y 0.40% del monto total respectivamente.
1.5. El monto de inversión del proyecto alternativo seleccionado es de 5’663,821.00
nuevos soles a precio de mercado; por lo tanto se ha diseñado teniendo en cuenta
los contenidos mínimos para declarar la viabilidad a nivel de perfil del “Anexo SNIP
5A”, de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
que entro en vigencia el 10 de febrero del 2009.
1.6. Con respecto a la evaluación económica a precio social que se ha realizado, la
alternativa 1 tiene un VACSN de 5’051,258 nuevos soles y un Índice de Costo
/Efectividad (ICE) de 0.82 nuevos soles por hora atendida, siendo este menor que
el índice de costo /efectividad (ICE) de 0.83 que corresponde a la alternativa 2.
1.7. En función a la evaluación económica realizada, el proyecto alternativo 1 presenta
mayor rentabilidad social, por los mejores resultados que genera durante la vida
útil del proyecto y del mismo modo los resultados en el análisis de los indicadores
de medición demuestra que son mejores con respecto al proyecto alternativo 2.
1.8. El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realización de
la primera alternativa; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio de las
variables de inversión y el número de horas atendidas.
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133
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1.9. El análisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su
vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de
operación y mantenimiento.
1.10. Según el análisis de viabilidad, el proyecto es viable desde el punto de vista
técnico, económico social, institucional y ambiental.
1.11. El presente proyecto será sostenible, debido a que los costos de operación y
mantenimiento del PIP serán financiados con recursos ordinarios (RO) y/o
recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional de
Trujillo; asegurando que el capital humano de la institución no disminuya y se
adecue a la oferta ampliada resultado de las actividades de inversión.
1.12. Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseñado
acorde con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, y está
enmarcado en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad
Nacional de Trujillo.
1.13. El estudio definitivo y/o expediente técnico del presente PIP debe realizarse
teniendo en cuenta los componentes de Infraestructura, equipamiento y
capacitación con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos
planteados.
1.14. La ejecución del presente PIP se debe realizar, respetando las partidas
establecidas y el monto de inversión en cada uno de los componentes antes
mencionados; así también el cronograma de actividades, fuentes de financiamiento
entre otros.
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VI
ANEXOS
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO - 01: Actas de reuniones de trabajo de los docentes de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la UNT.
ANEXO - 02: Resultados de las encuestas a alumnos, docentes y egresados de la
Escuela de Ingeniería Industrial de la UNT
ANEXO - 03: Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional de
Trujillo
ANEXO - 04: Documentos de asignación de terreno para el proyecto
ANEXO - 05: Plan de estudios de la escuela académico profesional de Ingeniería
Industrial
ANEXO - 06: Planes de Investigación de los docentes de la Escuela de Ingeniería
Industrial
ANEXO - 07: Actas de compromiso de los docentes de la Escuela de Ingeniería
Industrial
ANEXO - 08: Lista de cursos que atenderá cada laboratorio
ANEXO - 09: Detalle de los costos y actividades de Gestión de la Investigación
ANEXO - 10: Detalle de costos de materiales bibliográficos especializados
ANEXO - 11: Detalle de costos de equipos y mobiliario
ANEXO - 12: Especificaciones técnicas equipos y mobiliario
ANEXO - 13: Proformas de equipos y mobiliario
ANEXO - 14: Detalle de los costos de operación en docentes y administrativos
ANEXO - 15: Planos de distribución de infraestructura
ANEXO – 16: Descripción técnica del componente infraestructura
ANEXO - 17: Presupuesto analítico de infraestructura
ANEXO - 18: Cronograma de avance de obra
ANEXO – 19: Documentos que acreditan vinculación con instituciones
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