perfil ampliacio y mej del sist agua potable frutillo pampa

CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901

Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUALGAYOC

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS C.P. MACHAYPUNGO –

SECTOR LA UNION – FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO DISTRITO BAMBAMARCA - HUALGAYOC -

CAJAMARCA”

Formulador: Ingº. Cynthia Maribel Gamero Cabrejos.

Cajamarca, Junio del 2016.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUALGAYOC

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO NUEVA UNION C.P. CHANTA ALTA DISTRITO ENCAÑADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA”

UBICACIÓN :

Departamento : Cajamarca Provincia : Hualgayoc Distrito : Bambamarca Centro Poblado : San Antonio Sector : Frutillo Pampa.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:

1.2.1. Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Hualgayoc Sector : Unidad Formuladora Responsable : Ingº Victor Huaripata Cortez Pliego : Gobierno Local Prov. Hualgayoc Teléfono : (076) 353016 Correo electrónico : [email protected] Dirección : Av. Atahualpa N° 202 Formulador : Ing. .Cynthia Maribel Gamero Cabrejos

1.2.2. Unidad Ejecutora:

Municipalidad Provincial de Hualgayoc

Nombre : Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

Sector : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Responsable : Ingº Rolando Anyaypoma Julcamoro.

Pliego : Gobierno local Prov. Hualgayoc

Teléfono : (076) 353016 / 353557 Dirección : Jr. Miguel Grau Nº 380 . Competencia de la Gerencia Desarrollo Urbano y Rural: La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional. Capacidad de la Gerencia: La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, para ejecutar el proyecto.

1.3. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades

- La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, a través de la Gerencia Municipal en el

marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, esta manera mejorar la calidad de vida de las personas prioriza este proyecto, con la necesidad de disminuir la incidencia de enfermedades de los pobladores del C.P. Machaypungo – Sector la





Unión y C.P. San Antonio del Sector Frutillo Pampa, mediante la Mejoramiento y Ampliación de su sistema de Agua potable rural para beneficiar 116, que actualmente viven en dicha zona.

- A través de la conformación de un Comité de Gestión Integral, los beneficiarios se comprometen a participar activamente en la gestión y ejecución del proyecto, así como comprometer en caso necesario, su aporte de mano de obra y pago de tarifas que impliquen el uso del servicio; además determinar la directiva encargadas de la operación y mantenimiento de la futura JAAS, y también las entidades y/o personas que tendrán a cargo la capacitación adecuada.

1.4. Marco de Referencia

La población ha expresado su solicitud explícita en diversas oportunidades, mediante gestiones anteriormente efectuadas por sus autoridades o representantes, habiendo recibido respuestas o resultados desfavorables. Es necesario modificar esta situación negativa de la población y fortalecer su organización y capacidad de gestión. Es concreta y probada la necesidad de mejorar y ampliar el Sistema de Agua potable rural y su respectivo saneamiento básico para el C.P. Machaypungo – Sector la Unión y C.P. San Antonio del Sector Frutillo Pampa, actualmente la población está sufriendo que su sistema actual de agua y letrinización instalada hace 30 años ha colapsado, en sus redes de agua como en sus estructuras de captaciones y reservorio, y que actualmente tiene agua por máximo por dos horas, que juntan en recipientes en muy malas condiciones, la población carece de educación sanitaria como un plan de operación y mantenimiento que les permita un mejor cuidado de su sistema, por lo que la población está en peligro de desabastecimiento del servicio del agua y que actualmente la carencia de un sistema de agua servidas puede a con llevar hacer sus deposiciones en letrinas provisionales o al aire libre. Con el logro de este proyecto, la población logrará mejorar el hábitat de sus viviendas y con ello, disminuir notablemente la incidencia de enfermedades. De allí que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc ha identificado este proyecto como prioritario para su financiamiento en el período 2016. Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Política Sectorial de la Municipalidad, dentro de la Estructura Programática: Función 018: Saneamiento. Programa 040: Saneamiento. Sub Programa 089: Saneamiento Rural. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalación, Mejoramiento y Ampliación, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de Agua y sistemas de alcantarillado, desagües sanitarios y deshechos sanitarios industriales.

Este proyecto se enmarca en la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades- en cuyo Título V referido a las competencias y funciones específicas compartidas de los Gobiernos Locales, Arts. 73° y 80°, las Municipalidades, en materia de saneamiento, salud y salubridad, tiene la de:

“Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de Agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.”… así como: “Proveer los servicios de saneamiento rural....”, “Difundir programas de saneamiento ambiental… en coordinación con los organismos regionales y nacionales pertinentes”… y .…“Realizar campañas de control de epidemias y medicina preventiva ... y gestionar la atención primaria de la salud, educación sanitaria...”.

Por ello, a través de la Gerencia de Infraestructura, está formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- tomando como referencia documentación técnica base y de carácter preliminar formulada en anteriores oportunidades por el Comité de Gestión ante otras entidades y costeada por la población beneficiaria (gastos de pre-inversión).





II. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto Los pobladores del C.P. Machaypungo – Sector la Unión y C.P. San Antonio del Sector Frutillo Pampa, es uno de los sectores más cercanos a la ciudad de Bambamarca de que cuenta con abastecimiento de Agua potable no en su totalidad de sus pobladores, esta comunidad por su clima variado, está amenazada siempre por epidemias y enfermedades como la tuberculosis, la malaria, el cólera que desde el año 1992 viene causando estragos en la población. Esta localidades es una de las poblaciones que cuenta con un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable con más de treinta años de antigüedad y que actualmente no cuenta con las recomendaciones mínimas del Ministerio de Salud, sin embargo hay que remarcar las perseverancia de sus directivos quienes han acudido a la Oficina de Foncodes, Ministerio de Salud, entre otras, sin haber hallado la ayuda necesaria para ver realizado al fin el proyecto. Actualmente los pobladores tienen un sistema de agua potable y letrinización a punto de colapsar al 100%, que actualmente tiene agua por regulada por sectores del sistema y el uso de letrinas provisionales constituyendo este hecho un riesgo inminente para la salud pública. El comité de gestión viene coordinando actualmente con la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para el financiamiento de tan importante obra.

2.1.2. Zona y población afectada

El Distrito de Bambamarca según el censo del 2007, cuenta con una población de 52,718 habitantes, de los cuales 17,763 se ubican en el área urbana y 34,955 es rural; su tasa de crecimiento anual consideramos la promedio del Distrito es de 1.2 %, su densidad es 116.79 Hab./Km²., en una extensión de 451.38 Km².

En la actualidad, la cantidad de familias usuarias del Agua potable de la zona de influencia en el Sector La Nueva Unión, se ha incrementado, hasta llegar a las 61 que son el número de viviendas que actualmente existen según el padrón de beneficiarios (ver anexos), las cuales a un promedio de 6 personas por familia, hacen una población involucrada de 366 habitantes, lo que indica que dentro del horizonte del proyecto se podrá albergar a una población mayor, en función de su ritmo de crecimiento, pero teniendo presente que todo esto se desarrollará dentro de la misma área. 2.1.2. Características Socioeconómicas de la Zona Afectada La población afectada residente en el área del proyecto constituye una gama de trabajadores, pues están ocupados en variadas actividades económicas como: agricultores en su mayoría, ganadería, siendo su producción generalmente para el autoconsumo y semilla, artesanos, trabajadores de Mejoramiento y Ampliación civil, comercialización de animales menores y artículos de primera necesidad, las

Distrito de Bambamarca

INEI- POBLACION SEGÚN CENSONº Habit.

Categorías Casos %Acumulado

%

Población Provincia de Hualgayoc al 2007 (INEI) 89,813 Urbano 17,763 33.69 % 33.69 %

Población Distrito de Bambamarca Año 2016 58,693 Rural 34,955 66.31 % 100.00 %

Tasa de crecimiento anual distrital (INEI 2007) 1.20% Total 52,718 100.00 % 100.00 %

Tasa de crecimiento anual Zona Rural 1.20% FUENTE: INEI, Censo 2007 - Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia - INEI

POBLACION DE REFERENCIA





construcciones existentes son de material tradicional, paredes de adobe o tapial, techo de teja o calamina sobre armazón de madera. 2.1.3. Intentos anteriores de solución Se trató de dar solución al problema recurriendo a diferentes instituciones como Foncodes, Ministerio de Salud, pero ninguna ha podido dar la ayuda necesaria para la ejecución del proyecto en mención, además de que es un caserío incipiente, que recién está teniendo presencia con la Mejoramiento y Ampliación de su centro educativo primario y no existe el incremento de viviendas actualmente por el problema del sistema del agua potable y su mejoramiento del saneamiento básico, también es necesario incrementar fuentes de agua para dar seguridad del servicio para un futuro cercano.

2.1.4. Matriz de Grupos Involucrados

2.1.5. Situación actual

En los sectores La Unión y Frutillo Pampa , ubicado al noroeste del C.P. de San Antonio y de la ciudad de Bambamarca, geográficamente cercano al C.P. de Chanta Alta, tiene una población rural de 116 familias de escasos recursos, asumiéndose una carga familiar de 05 integrantes por familia, hacen un total estimado de 585 habitantes, quienes actualmente tienen un servicio regulado por momentos, porque el sistema de agua potable que comprende captaciones reservorio y redes está casi colapsado en su totalidad, se tiene que estar reparándose casi diario para poder prestar el servicio, lo que no cubre lo que aporta cada familia, además la cantidad de agua captada es muy limitada solo permitir dotar de agua a los beneficiarios un promedio de cuatro horas de servicio, con respecto al saneamiento básico prácticamente ya no existe, por lo que es necesario el mejoramiento del sistema de agua potable y la ampliación de estructuras como cámaras de rompe presión para asegurar o garantizar la durabilidad del sistema por el tiempo de diseño ofertado.

Grupo Involucrado Problema Percibido Intereses

. Beneficiarios (Comité de Gestión y/o de Obra

-Reiteradas solicitudes de atención

-Crecimiento poblacional y escasez de recursos económicos

-Protección y apoyo al grupo de genero

-Requerimiento del mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico

-Atención a moradores y vecinos en gral. -Opciones de empleo

. Municipalidad Provincial de Hualgayoc

-Iniciativas de gestión -Poco monto de presupuesto participativo, para los caseríos

-Promoción de la participación ciudadana (Mesas de Concertación).

-Educación sanitaria y ambiental

.Ministerio de Educación-Centros Educativos

- Porcentaje de analfabetismo - Falta de líderes para convocar a los usuarios

- Educación medioambiental y sanitaria

- Operación y Mantenimiento - Capacitación a usuarios

.Organizaciones de Base (Clubes de Madres, Vaso de leche, etc).

- Falta de identificación con el proyecto - Debilitada credibilidad

- Mejoramiento de las viviendas. - Mejores condiciones de vida





2.2 Definición del problema y sus Causas

2.2.1. Problema

El problema central identificado es “LTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS EN LOS SECTORES DE LA UNION Y FRUTILLO.

2.2.2. Causas

Causas Directas:

Consumo de Agua no tratada.

Deposiciones de excretas al aire libre.

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

Causas Indirectas:

Inexistente servicio de Agua.

Fuentes de Agua expuestas a agentes contaminantes.

Inexistente servicio de desagüe.

Limitada educación sanitaria y capacitación.

2.2.3. Efectos

Efectos directos:

Alto grado de desnutrición.

Alto índice de mortalidad infantil.

Efectos indirectos:

Incremento en los gastos de atención de salud de la población. Los efectos al final ocasionan el “Deterioro de la calidad de vida de la población del Sectores La Unión y Frutillo Pampa” Traducimos todo esto en el árbol causas-efectos:

2.3 Objetivos del proyecto:

3.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL

Lograr una considerable “MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS DEL SECTORES DE LA UNION Y FRUTILLO PAMPA” 2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Medios de primer nivel:

Consumo de Agua potable.

Deposición sanitaria de excretas.

Adecuados hábitos y prácticas de higiene. Medios fundamentales:

Cobertura servicio de Agua potable.

Fuentes de Agua aprovechadas adecuadamente.

Cobertura sistema de letrinización.

Programa educación sanitaria y capacitación.

INADECUADA

COORDINACION

CON OTRAS

INSTITUCIONES

INVOLUCRADAS

CON LA

SEGURIDAD





Fines directos:

Reducidos índices de mal nutrición.

Bajo índice de mortalidad infantil. Efectos indirectos:

Gastos reducidos de atención de salud de la población. El fin último que se desea lograr es la “Mejora de la calidad de vida de la población del Sectores de La Unión y Frutillo Pampa ” A continuación presentamos el árbol de medios, objetivos y fines, en el que podremos identificar lo que se espera lograr con la intervención del proyecto:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

HUALGAYOC


ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS: EFECTO FINAL

E F E EFECTO INDIRECTO C

T O S EFECTOS

DIRECTOS

PROBLEMA CENTRAL CAUSAS

C DIRECTAS

A U S A S CAUSAS

INDIRECTAS

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y

DÉRMICAS EN LOS SECTORES DE LA UNION Y FRUTILLO PAMPA

DISPOSICIONES DE EXCRETAS AL AIRE LIBRE

LIMITADA EDUCACIÓN SANITARIA y

CAPACITACIÓN O&M

CONSUMO DE AGUA MAL TRATADA.

ALTO GRADO DE DESNUTRICIÓN

ALTO ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL

INCREMENTO EN LOS GASTOS DE ATENCION DE SALUD DE LA POBLACIÓN

“Deterioro de la calidad de vida de la población de los sectores de La Unión y Frutillo Pampa”

INADECUADOS HÁBITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA

FUENTES DE AGUA EXPUESTAS A

AGENTES CONTAMINANTES

INEXISTENTE SERVICIO DE ELIMINACION DE

EXCRETAS




HUALGAYOC


ÁRBOL DE MEDIOS – FINES:

FIN ÚLTIMO F I FIN INDIRECTO N

E S FINES DIRECTOS

OBJETIVO CENTRAL MEDIO DEL

M PRIMER NIVEL

E D I O MEDIOS

S FUNDAMENTALES

MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS

y DÉRMICAS DE LOS SECTORES DE LA UNIO Y FRUTILLOPAMPA

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA y CAPACITACIÓN DE O&M

CONSUMO DE AGUA POTABLE

REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE NUTRICIÓN

DISMINUCIÓN ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL

DISMINUCIÓN DE GASTOS DE ATENCIÓN DE SALUD POR PARTE DE LA POBLACIÓN

“Mejora de la calidad de vida de la población de los Sectores de La

Unión y Frutillo Pampa”

ADECUADOS HÁBITOS y PRACTICAS DE HIGIENE

COBERTURA CON EL MEJ. CON SERVICIO

AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA APROVECHADAS

ADECUADAMENTE

COBERTURA SISTEMA DE ELEMINACION DE

EXCRETAS

CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901 Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo


HUALGAYOC


Cobertura sistema de Eliminación de Excretas y

tratamiento de aguas residuales

Programa de educación

sanitaria

Mej. y ampliación del sistema de

agua potable

Acometidas domiciliarias

de agua

Tratamiento adecuado del agua potable

Medio

fundamental { Acciones {

Actividades {

Capacitación en operación, mantenimiento de obra y

Educación Sanitaria

Cobertura del Servicio de Agua

Potable

Tratamiento adecuado y/o sanitario de excretas y de

aguas residuales

Construcción de Casetas Sanitarias

Fuentes de agua aprovechadas

adecuadamente

Sensibilización y concientización en el uso y

cuidado de los servicios

Medio


Actividades {

Medio


Actividades {




HUALGAYOC


2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS.

Del mismo árbol de objetivos, se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado. Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Alt. 01

Alt. 02

Medio

Fundamental

Cobertura

del servicio de agua potable

Medio

Fundamental

Programa de

educación sanitaria

ACCIÓN 4:

Capacitación en operación,

mantenimiento de obra,

educación sanitaria

ACCIÓN 1: Mejoramiento y Ampliación del

Sistema de Agua Potable rural, por

gravedad

Medio

Fundamental

Fuentes de

agua aprovechadas

adecuadamente

Medio

Fundamental

Cobertura del

sistema de Casetas

Sanitarias

ACCIÓN 2:

Construcción De Casetas Sanitarias con tratamiento de excretas y de

aguas residuales con instalación de Biodigestores (PVC-600lt.), caja de lodos y

pozo de infiltración con materiales de la zona

ACCIÓN 3:

Construcción De Casetas Sanitarias con tratamiento de excretas y de aguas residuales con

instalación de Biodigestores (PVC-600 lt),

caja de lodos y pozo de infiltración con materiales con mayores acabados




HUALGAYOC


2.4.2 ALTERNATIVAS ENCONTRADAS.

Del gráfico denominado ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS, se tiene que se han identificado 04 acciones, cuya implementación va a permitir alcanzar el objetivo central identificado. De la agrupación de acciones se puede deducir las alternativas de solución, las que serán denominadas de la siguiente forma:

PROYECTO ALTERNATIVO 1: o Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua potable rural por gravedad y

tratamiento de excretas y aguas residuales, con casetas sanitarias caja de lodos y pozo de infiltración, para un total de 116 familias, con materiales de la zona (madera y ladrillo artesanal de la zona)

o Educación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra.

PROYECTO ALTERNATIVO 2: o Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua potable rural por gravedad y

tratamiento de excretas y aguas residuales, con casetas sanitarias caja de lodos y pozo de infiltración, para un total de 116 familias, con materiales de la zona (madera tornillo y ladrillo pandereta)

o Educación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra.

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se proponen las alternativas más coherentes para lograr un sistema de saneamiento básico integral independiente, incluyendo conexiones domiciliarias de Agua potable, con sus respectivas letrinas, para las familias beneficiadas, donde ambas solo difieren en la calidad o tipo de la letrina y se detalla a continuación:

A. ALTERNATIVA 1

Corresponde a la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y INSTALACION DE CASETAS SASNITARIAS, para un total de 116 familias. En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación y Mejoramiento de un sistema por gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc), inst. línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad (Construc), con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23 ml, 19 und cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas sanitarias (baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de cobertura con madera de la zona, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos y con sus pozos de infiltración (con ladrillo KK de la zona), Plan de Manejo Ambiental y capacitaciones (Mitigación Ambiental, Monitoreo y seguimiento Ambiental, Seguridad de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento Rural de las estructuras) y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión de Obra.




HUALGAYOC


La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma:

a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 INFRAESTRUCTURA

- CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) - LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) - RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3 - CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND) - RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) - CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) - CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). - CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO

DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera de la zona - INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND) - INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo

artesanal de la zona - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES:

- MITIGACION AMBIENTAL - MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL - SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA - CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA - CAPACITACION EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO - FLETE

b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) - SUPERVISIÓN DE OBRA

B. ALTERNATIVA 2

Corresponde a la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y INSTALACION DE CASETAS SASNITARIAS, para un total de 116 familias. En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación y Mejoramiento de un sistema por gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc), inst. línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad (Construc), con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23 ml, 19 und cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas sanitarias (baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de cobertura con madera tornillo, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos y con sus pozos de infiltración (con ladrillo pandereta), Plan de Manejo Ambiental y capacitaciones (Mitigación Ambiental, Monitoreo y seguimiento Ambiental, Seguridad de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento Rural de las estructuras) y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión de Obra.




HUALGAYOC


La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma:

a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.2 INFRAESTRUCTURA


DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera tornillo - INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND) - CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo

tipo pandereta. - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES:



b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) - SUPERVISIÓN DE OBRA




HUALGAYOC


III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el tipo de servicios a brindarse, se estima la vida útil del proyecto considerando el esquema siguiente: Horizonte o periodo de evaluación: 20 años Unidad de tiempo: Anual Duración de Mejoramiento y Ampliación: 3 Meses Operación y mantenimiento: Mensual

Se adopta este horizonte dado que el componente principal del proyecto es la infraestructura de saneamiento básico (Agua potable) como es la tubería para la línea de conducción y red de distribución, y 10 años para letrinas. El ciclo del proyecto se plantea de la siguiente manera según cada componente cuyo tiempo de ejecución será de 3 meses; así mismo para este tipo de proyectos la fase de post-inversión será de 20 años.

Elaboración Propia

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años. El proyecto está orientado a crear condiciones favorables para mejorar la calidad

de vida de los pobladores de los sectores La Unión – Frutillo Pampa. La demanda de este proyecto está dada principalmente por la población objetivo

conformada por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas de los sectores La Unión – Frutillo Pampa.

POST

INVERSION

ELABORACIÓN DE PERFIL

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO

LICITACION DE OBRA (CONVOCATORIA)

CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)

LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)

RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3

CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO

RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)

CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19

CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).

INSTALACION DE CASETA DE BAÑO RURAL

INSTALACION DE BIODIGESTOR

INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL , SEGURIDAD Y

CAPACITACIONES

- MITIGACION AMBIENTAL

- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN

- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y

FLETE TERRESTRE

SUPERVISION DE OBRA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

OP

ER

AC

IÓN

Y M

AN

TE

NIM

IEN

TO

PREINVERSION

MESES

Mes 1

INVERSION

AÑO 0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6AÑO 1 - AÑO

20




HUALGAYOC


La identificación de la población objetivo, se muestra a continuación:

Población Distrito de Bambamarca (CENSO 2007)

Población Objetivo del proyecto (hab.)

Nº de familias beneficiadas (2016)

Nº de personas promedio por familia (2016)

Total población beneficiaria (2016)

Tasa de crecimiento anual de la Zona Rural INEI 2007

FUENTE: INEI - Elaboración propia

1.2%

POBLACION

52,718

580

116

5

580

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Población (Hab.) 580 587 594 601 608 615 622 629 637 645 653

Nº Familias Prom. 116 98 99 100 101 103 104 105 106 108 109

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Población (Hab.) 661 669 677 685 693 701 709 718 727 736

Nº Familias Prom. 110 112 113 114 116 117 118 120 121 123

FUENTE: INEI - Elaboración propia

Promedio = 658

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población (Hab.) 580 587 594 601 608 615 622 629 637 645 653

Nº Familias Prom. 116 98 99 100 101 103 104 105 106 108 109

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Población (Hab.) 661 669 677 685 693 701 709 718 727 736

Nº Familias Prom. 110 112 113 114 116 117 118 120 121 123

Promedio = 658

Nº Familias / Nº Serv.

Agua Pot.

AÑOS

FUENTE: Elaboración propia - INEI

AÑOS

Proyeccion de la Población para el Servicio de CASETAS SANITARIAS

AÑOSNº Familias / Nº Serv.

Saneamiento

Nº Familias / Nº Serv.

Saneamiento

Nº Familias / Nº Serv. Agua Pot.AÑOS

Proyeccion de la Población para el servicio de AGUA POTABLE




HUALGAYOC


Información base y parámetros:

La proyección de la demanda se muestra en el siguiente cuadro:

LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto

366 366

1.8 1.8

6 6

0 50

0 50

0% 1

0% 0%

0

0

0

DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificación - no llenar)

0 62.5

62.5 62.5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica)

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)

DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)

DOTACIÓN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)

Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5)

POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS

(Proyección INEI)

POR PILETAS (litros / habitante - dia)

NUEVA UNION - C.P. CHANTA ALTA - ENCAÑADA

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes)

(Reglamento Nacional de Construcciones)

(Estimado)

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica)

POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)

(Información INEI y/o Determinado por la UF)

Dotación = 50 lt/hab/dia para la sierra

Dotación de Reglamento x 0.8

AÑO COBERTURA AGUA (%)

CONEXIONES PILETAS

0* 0.0% 0.0% 0.0% 10% 0%

1 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

2 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

3 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

4 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

5 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

6 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

7 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

8 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

9 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

10 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

11 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

12 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

13 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

14 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

15 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

16 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

17 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

18 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

19 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

20 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

PÉRDIDAS DE

AGUA

COBERTURA

DESAGÜE

(%)

MICROMEDICIÓN




HUALGAYOC


PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CONEXIONE

S

POR

C. SANIT.

OTROS

M EDIOS (*)

POR

CONEX.

POR

C. SANIT.TOTAL %

POR

CONEX.

POR

C. SANIT.TOTAL

POR

CONEX.

POR

C. SANIT.lt/dia m3/año lt/dia m3/año

0 580 0.0% 0.0% 100.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 587 0.0% 100.0% 0.0% 0 587 587 100.0% 0 117 117 0 29,350 29,350 10,713 30,895 11,277 12

2 594 0.0% 100.0% 0.0% 0 594 594 100.0% 0 119 119 0 29,700 29,700 10,841 31,263 11,411 13

3 601 0.0% 100.0% 0.0% 0 601 601 100.0% 0 120 120 0 30,050 30,050 10,968 31,632 11,546 13

4 608 0.0% 100.0% 0.0% 0 608 608 100.0% 0 122 122 0 30,400 30,400 11,096 32,000 11,680 13

5 615 0.0% 100.0% 0.0% 0 615 615 100.0% 0 123 123 0 30,750 30,750 11,224 32,368 11,814 13

6 622 0.0% 100.0% 0.0% 0 622 622 100.0% 0 124 124 0 31,100 31,100 11,352 32,737 11,949 13

7 629 0.0% 100.0% 0.0% 0 629 629 100.0% 0 126 126 0 31,450 31,450 11,479 33,105 12,083 13

8 637 0.0% 100.0% 0.0% 0 637 637 100.0% 0 127 127 0 31,850 31,850 11,625 33,526 12,237 13

9 645 0.0% 100.0% 0.0% 0 645 645 100.0% 0 129 129 0 32,250 32,250 11,771 33,947 12,391 14

10 653 0.0% 100.0% 0.0% 0 653 653 100.0% 0 131 131 0 32,650 32,650 11,917 34,368 12,544 14

11 661 0.0% 100.0% 0.0% 0 661 661 100.0% 0 132 132 0 33,050 33,050 12,063 34,789 12,698 14

12 669 0.0% 100.0% 0.0% 0 669 669 100.0% 0 134 134 0 33,450 33,450 12,209 35,211 12,852 14

13 677 0.0% 100.0% 0.0% 0 677 677 100.0% 0 135 135 0 33,850 33,850 12,355 35,632 13,006 14

14 685 0.0% 100.0% 0.0% 0 685 685 100.0% 0 137 137 0 34,250 34,250 12,501 36,053 13,159 14

15 693 0.0% 100.0% 0.0% 0 693 693 100.0% 0 139 139 0 34,650 34,650 12,647 36,474 13,313 15

16 701 0.0% 100.0% 0.0% 0 701 701 100.0% 0 140 140 0 35,050 35,050 12,793 36,895 13,467 15

17 709 0.0% 100.0% 0.0% 0 709 709 100.0% 0 142 142 0 35,450 35,450 12,939 37,316 13,620 15

18 718 0.0% 100.0% 0.0% 0 718 718 100.0% 0 144 144 0 35,900 35,900 13,104 37,789 13,793 15

19 727 0.0% 100.0% 0.0% 0 727 727 100.0% 0 145 145 0 36,350 36,350 13,268 38,263 13,966 15

20 736 0.0% 100.0% 0.0% 0 736 736 100.0% 0 147 147 0 36,800 36,800 13,432 38,737 14,139 15

Q = 0.32 lt/sg Qp (lt/seg) 0.45

(2) =proyección de la población (12) = (10) + (11) Q = 27,648.00 lt/dia Qmd (lt/seg) 0.58

(7) = (2) x (4) (13) = (6)* Dotación de consumo por conex. Q = 10,091.52 m3/año Qmh (lt/seg) 0.67

(8) = (6) + (7) (14) = (7)*Dotación de consumo por piletas Varios 0.32 Vol. Reg. (m3/día) 15

(9) = (8)/(2) (en %) (15) = (13) + (14) TOTAL 0.32

(10) = (6) / Densidad por lote (17) = (15) / (1-%pérdidas)

(11) = (7) / Densidad por lote (18) = (17)*365/1000

(19) = (17)/1000*0.30*1

AÑOPOBLACIÓN

DEMANDA

VOLUMEN

ALMACENAM

IENTO (m3)

DEMANDA

PRODUCCIÓN DE

AGUA

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

RESUMENOferta con proyecto

POBLACION SERVIDA (hab)COBERTURA (%)CONSUMO

DE AGUA (l/día)

CONSUMO

DE AGUA TOTAL




HUALGAYOC


3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. La oferta actual que brinda el proyecto es prácticamente inexistente, debido a que los sectores que se deberían abastecer de forma continua por el actual sistema de agua, no es posible ya que este sistema tiene una antigüedad de treinta años, que ha superado su vida útil actualmente está colapsando en su totalidad por lo que necesita mejorar y ampliar el sistema de Agua potable, por lo que está obligando a los moradores y/o beneficiarios a utilizar para su consumo Agua de diferentes puquios, manantiales y canales que existen por la zona, siendo esto completamente nocivo para su salud, así como es necesario aclarar que las 116 familias actuales necesitan con urgencia las casetas sanitarias, en vista que la mayor parte que tienen de construcción precaria han cumplido su vida útil (10 años) prácticamente se está considerando una oferta nula de letrinas sanitarias, es por ello que la población realiza la eliminación de las excretas a la intemperie.

3.3.1 Análisis de la Oferta sin Proyecto.

El sistema actual cuenta con obras civiles a punto a colapsar para prestar un servicio adecuado por lo que es necesario tener un sistema nuevo paralelo al existente, en resumen la oferta sin proyecto, para la población objetivo, es parcialmente nula, debido a que la población de los sectores no cuenta con un sistema de Agua potable apropiado, y en su totalidad se abastecen o consumen Agua de pequeños manantiales, de pequeños canales de regadío, el resto de la población se abastece de Aguas de filtración sin ningún tipo de tratamiento, que disminuye en épocas de sequía, también es necesario aclarar que las 116 familias actuales necesitan con urgencia tener un sistema individual de eliminación de excretas y de aguas residuales. 3.3.2 Análisis de la Oferta con Proyecto.

La Oferta con proyecto, considera la dotación de Agua potable con acometidas domiciliarias y saneamiento básico rural a 116 familias. Se aprovechará el Agua del manantiales existentes denominados La Nueva Esperanza 01 y 02 que los actualmente abastecerán con un caudal acumulado de 0.204 lt/seg.

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance Oferta - Demanda Con Proyecto:

Año Oferta Demanda Balance

0 0.00 0.00 0

1 10.09 11.28 -1

2 10.09 11.41 -1

3 10.09 11.55 -1

4 10.09 11.68 -2

5 10.09 11.81 -2

6 10.09 11.95 -2

7 10.09 12.08 -2

8 10.09 12.24 -2

9 10.09 12.39 -2

10 10.09 12.54 -2

11 10.09 12.70 -3

12 10.09 12.85 -3

13 10.09 13.01 -3

14 10.09 13.16 -3

15 10.09 13.31 -3

16 10.09 13.47 -3

17 10.09 13.62 -4

18 10.09 13.79 -4

19 10.09 13.97 -4

20 10.09 14.14 -4

Balance (miles m3/año)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 5 10 15 20

Vo

lum

en

m3

/añ

o

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Con Proyecto

Oferta Demanda

SUPERAVIT



HUALGAYOC


Balance (miles m3/año)

Año Oferta Demanda Balance

0 0.00 0.00 0.00

1 5.05 11.28 -6.23

2 5.05 11.41 -6.37

3 5.05 11.55 -6.50

4 5.05 11.68 -6.63

5 5.05 11.81 -6.77

6 5.05 11.95 -6.90

7 5.05 12.08 -7.04

8 5.05 12.24 -7.19

9 5.05 12.39 -7.34

10 5.05 12.54 -7.50

11 5.05 12.70 -7.65

12 5.05 12.85 -7.81

13 5.05 13.01 -7.96

14 5.05 13.16 -8.11

15 5.05 13.31 -8.27

16 5.05 13.47 -8.42

17 5.05 13.62 -8.57

18 5.05 13.79 -8.75

19 5.05 13.97 -8.92

20 5.05 14.14 -9.09

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vo

lum

en

(m

ile

s m

3/a

ño

)

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Sin Proyecto

Oferta Demanda

DEFICIT



HUALGAYOC


0 580 0.0% 116 580 0.00

1 587 0.0% 117 587 0.00

2 594 0.0% 119 594 0.00

3 601 0.0% 120 601 0.00

4 608 0.0% 122 608 0.00

5 615 0.0% 123 615 0.00

6 622 0.0% 124 622 0.00

7 629 0.0% 126 629 0.00

8 637 0.0% 127 637 0.00

9 645 0.0% 129 645 0.00

10 653 0.0% 131 653 0.00

AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT

0 0 116 -116

1 0 117 -117

2 0 119 -119

3 0 120 -120

4 0 122 -122

5 0 123 -123

6 0 124 -124

7 0 126 -126

8 0 127 -127

9 0 129 -129

10 0 131 -131

AÑOS OFERTA DEMANDA SUPERAVIT

0 116 116 0

1 117 117 0

2 119 119 0

3 120 120 0

4 122 122 0

5 123 123 0

6 124 124 0

7 126 126 0

8 127 127 0

9 129 129 0

10 131 131 0

Del cuadro y grafico de balance oferta y demanda

con proyecto la oferta y demanda son iguales.

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (UNID)

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CASETAS SANITARIAS

AÑOS POBLACION

TOTAL

COBERTURA

DE

SANEAMIENTO

(%)

POBLACION

ATENDIDA/ C.

SANITARIAS

(FAMILIAS)

POBLACION

ATENDIDA/ C.

SANITARIAS(H

ABITANTES)

OFERTA DEL

SERVICIO DE

CASETA

SANITARIAS

-5

15

35

55

75

95

115

135

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LETR

INA

S (U

ND

)

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)

DEMANDA OFERTA

DEFICIT

100

105

110

115

120

125

130

135

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LETR

INA

S (U

ND

)

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (UNID)

OFERTA DEMANDA



HUALGAYOC


3.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1

Corresponde a la AMPLIACIÓNENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE y ELIMINACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES, para un total de 116 familias. INVERSION TANGIBLE


DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera de la zona - INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND) - CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo

artesanal de la zona - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES:



INVERSION INTANGIBLE

- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) - SUPERVISIÓN DE OBRA

ALTERNATIVA 2 Corresponde a la AMPLIACIÓNENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE y ELIMINACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES, para un total de 116 familias. Cuyos componentes que se plantea desarrollar son los siguientes: INVERSION TANGIBLE

- . CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)

- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) - RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3 - CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND) - RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) - CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) - CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). - CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO

DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera tornillo - INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND) - CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo

tipo pandereta. - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES:

- MITIGACION AMBIENTAL - MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL



HUALGAYOC


- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA - CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA - CAPACITACION EN OPERACIÓN Y


INVERSION INTANGIBLE

- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) - SUPERVISIÓN DE OBRA

3.6. COSTOS

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y

actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de Hualgayoc; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

3.6.1 Costos de la Inversión. 3.4.1.1 ALTERNATIVA 01:

DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL

TANGIBLES 821,602.33 1,114,914.36

01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) UND 02 5,408.83 7,340

02 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) ML 621.65 8,871.36 12,038

03 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 UND 01 8,673.36 11,770

04 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO UND 01 1,034.74 1,404

05 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) ML 13900.23 206,065.77 279,631

06 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) UND 19 16,790.59 22,785

07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). UND 116 19,048.55 25,849

08 INSTALACION DE CASETA DE BAÑO RURAL UND 116 321,918.43 436,843

09 INSTALACION DE BIODIGESTOR UND 116 129,259.11 175,405

10 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION UND 116 52,998.49 71,919

11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES GLB 01 30,533.10 41,433

12 FLETE GLB 01 21,000.00 28,497

INTANGIBLES 66,894.86 66,894.86

13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 22,298.29 22,298

14 SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 44,596.57 44,597

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 888,497.19 1,181,809.22

COSTOS (S/.

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)



HUALGAYOC


3.4.1.2 ALTERNATIVA 02:

DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL

TANGIBLES 901,967.25 1,223,969.55

01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) UND 02 5,408.83 7,340

02 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) ML 621.65 8,871.36 12,038

03 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 UND 01 8,673.36 11,770

04 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO UND 01 1,034.74 1,404

05 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) ML 13900.23 206,065.77 279,631

06 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) UND 19 16,790.59 22,785

07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). UND 116 19,048.55 25,849

08 INSTALACION DE CASETA DE BAÑO RURAL UND 116 393,272.59 533,671

09 INSTALACION DE BIODIGESTOR UND 116 129,259.11 175,405

10 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION UND 116 62,009.25 84,147

11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL , SEGURIDAD Y CAPACITACIONESGLB 01 30,533.10 41,433

12 FLETE GLB 01 21,000.00 28,497

INTANGIBLES 73,438.17 73,438.17

13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 24,479.39 24,479

14 SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 48,958.78 48,959

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 975,405.42 1,297,407.72

COSTOS (S/.

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)



HUALGAYOC


3.6.3 Costos de Operación y Mantenimiento

3.6.3.1. Costos en la situación “Sin Proyecto” a) Costos de provisión de Agua a las viviendas, mediante acarreo, porque no

cuentan con conexiones domiciliarias. La población de los sectores de La Unión y Frutillo Pampa, en su mayoría

actualmente consume Agua directamente de sus canales de regadío o de pequeños manantiales, por el sistema de agua potable que está colapsando. Estas Aguas son acarreadas por la población (madres e hijos) en las mañanas o tardes, utilizando para tal fin recipientes como baldes y latas.

b) Costos de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua que no existe debido a que el abastecimiento del líquido elemento lo realizan de pozos, puquios aledaños a sus viviendas: :

Unid Valor

Número de acarreos de agua por día (1) Viajes 5

Volumén del balde (2) Lt 20

Densidad poblacional (3) Hab/viv 6

Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 100

Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m³/mes 3

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)

Madre 12 3.5 0.70 1 0.70

Hijo 15 3 0.75 0.5 0.38

1.45 Total (S/.) 1.08

32.25 soles

387 soles

20 lt.

100 lt.

3 m³

10.8 soles/m³Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m³

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/./mes)

Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/./año)

Cantidad acarreada por viaje (lt./viaje)

Nota: No se ha considerado al Padre, debido a que este sale a trabajar muy temprano

Cantidad acarreada al dìa (lt./día)

Cantidad acarreada al mes (m³/mes)

DATOS DEL CONSUMO

CÁLCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA

Persona que

acarrea

Tiempo de acarreo por

Viaje (min.)Nº de Viajes/día

Tiempo Total

Acarreo (hrs.)

Valor del

Tiempo por

Hora (S/.)

Valor del tiempo

de Acareo (S/día)

Datos

Operación 12600.00

1 operador 750.00 9000.00

Gastos de reparación varios 300.00 3600.00

760.00

- Limpieza y desinfección ( 2 veces/año) 50.00 100.00

- Cloración (mensual) 30.00 360.00

Herramientas 5.00 60.00

Otros 20.00 240.00

S/. 13,360.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

Tiempo

empleado (')

Costo mensual

S/.Costo Anual S/.DESCRIPCIÓ N

TOTAL

Mantenimiento

Costo diario S/.



HUALGAYOC


3.6.3.2. Costos en la situación “Con Proyecto”

Operación 9396.00

1 operador 1 25.00 750.00 9000.00

Materiales de escritorio 3.00 36.00


Balance Anual 10.00 120.00

700.00




Vestuario 5.00 60.00

Otros 10.00 120.00

Casetas Sanitarias y desagues 5000.00

Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00

1 25.00 200.00 2400.00

Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00

Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00

S/. 15,096.00

Operación 9396.00

1 operador 1 25.00 750.00 9000.00

Materiales de escritorio 3.00 36.00


Balance Anual 10.00 120.00

700.00




Vestuario 5.00 60.00

Otros 10.00 120.00

Casetas Sanitarias y desagues 5000.00

Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00

Desinfección de caja delodos (01mes) 1 25.00 200.00 2400.00

Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00

Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00

S/. 15,096.00

Costo Anual S/.

COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 01

Desinfección de caja delodos (01mes)

Costo diario S/.Costo mensual

S/.

Mantenimiento

DESCRIPCIÓ N

TOTAL

DESCRIPCIÓ N

TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 02

Mantenimiento

Tiempo

empleado (')Costo diario S/.

Costo mensual

S/.

Tiempo

empleado (')Costo Anual S/.




HUALGAYOC


3.6.3.3. Costos Incrementales.

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 66,895

TANGIBLES 1,114,914

TOTAL INVERSION 1,181,809 1,181,809 200 100 200 100 100 200 100 200 200 100 200 100 200 200 100 200 200 100 200 0

COSTOS SIN PROYECTO 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360

OPERACIÓN 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

MANTENIMIENTO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760

COSTOS CON PROYECTO 0 15,096 15,271 15,448 15,627 15,809 15,992 16,178 16,365 16,555 16,747 16,941 17,138 17,337 17,538 17,741 17,947 18,155 18,366 18,579 18,794

OPERACIÓN 9,396 9,505 9,615 9,727 9,840 9,954 10,069 10,186 10,304 10,424 10,545 10,667 10,791 10,916 11,042 11,171 11,300 11,431 11,564 11,698

MANTENIMIENTO 700 708 716 725 733 742 750 759 768 777 786 795 804 813 823 832 842 852 862 871

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,168,449 1,936 2,011 2,288 2,367 2,549 2,832 2,918 3,205 3,395 3,487 3,781 3,878 4,177 4,378 4,481 4,787 4,995 5,106 5,419 5,434

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1,194,804 1,168,449 1,760 1,662 1,719 1,617 1,583 1,599 1,497 1,495 1,440 1,344 1,325 1,236 1,210 1,153 1,073 1,042 988 918 886 808

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

1,181,809 1,194,804 1623

N o ta:

Intangibles : saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniería, y o tros Tipo de cambio 1 US $ = 3.27 S/.

T angibles : obras civiles, equipamiento, terreno y otros. TSD= 10.00%

VACT

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 60,874

TANGIBLES 899,038

TOTAL INVERSION 959,913 959,913 168 84 168 84 84 168 84 168 168 84 168 84 168 168 84 168 168 84 168 0

COSTOS SIN PROYECTOS 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,352 7,352 7,438 7,524 7,611 7,700 7,789 7,879 7,971 8,063 8,157 8,251 8,347 8,444 8,542 8,641 8,741 8,842 8,945 9,049 9,154

COSTOS CON PROYECTOS 0 8,811 8,913 9,016 9,121 9,227 9,334 9,442 9,551 9,662 9,774 9,888 10,002 10,118 10,236 10,355 10,475 10,596 10,719 10,843 10,969

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,811 8,913 9,016 9,121 9,227 9,334 9,442 9,551 9,662 9,774 9,888 10,002 10,118 10,236 10,355 10,475 10,596 10,719 10,843 10,969

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 952,560 1,626 1,644 1,832 1,852 1,958 2,149 2,174 2,367 2,478 2,506 2,703 2,734 2,934 3,051 3,086 3,290 3,412 3,451 3,659 3,617


VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 972,064 952,560 1,478 1,359 1,376 1,265 1,216 1,213 1,115 1,104 1,051 966 948 871 850 804 739 716 675 621 598 538


959,913 972,064 1321

N o ta:

Intangibles : saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniería, y o tros Tipo de cambio1 US $ = 3.27 S/.


736

PERIODO (Años)

A precios sociales

DESCRIPCION

736

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1


A precios privados

DESCRIPCIONPERIODO (Años)




HUALGAYOC


VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 73,438

TANGIBLES 1,223,970

TOTAL INVERSION 1,297,408 1,297,408 200 100 200 100 100 200 100 200 200 100 200 100 200 200 100 200 200 100 200 0


OPERACIÓN 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

MANTENIMIENTO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760

COSTOS CON PROYECTO 15,096 15,271 15,448 15,627 15,809 15,992 16,178 16,365 16,555 16,747 16,941 17,138 17,337 17,538 17,741 17,947 18,155 18,366 18,579 18,794

OPERACIÓN 9,396 9,505 9,615 9,727 9,840 9,954 10,069 10,186 10,304 10,424 10,545 10,667 10,791 10,916 11,042 11,171 11,300 11,431 11,564 11,698

MANTENIMIENTO 700 708 716 725 733 742 750 759 768 777 786 795 804 813 823 832 842 852 862 871



VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1,310,403 1,284,048 1,760 1,662 1,719 1,617 1,583 1,599 1,497 1,495 1,440 1,344 1,325 1,236 1,210 1,153 1,073 1,042 988 918 886 808


1,297,408 1,310,403 1991

N o ta:

Intangibles : saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniería, y o tros Tipo de cambio 1 US $ = 3.27 S/.


VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 66,829

TANGIBLES 986,978

TOTAL INVERSION 1,053,806 1,053,806 168 84 168 84 84 168 84 168 168 84 168 84 168 168 84 168 168 84 168 0


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,352 7,352 7,438 7,524 7,611 7,700 7,789 7,879 7,971 8,063 8,157 8,251 8,347 8,444 8,542 8,641 8,741 8,842 8,945 9,049 9,154

COSTOS CON PROYECTO 0 8,811 8,913 9,016 9,121 9,227 9,334 9,442 9,551 9,662 9,774 9,888 10,002 10,118 10,236 10,355 10,475 10,596 10,719 10,843 10,969

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,811 8,913 9,016 9,121 9,227 9,334 9,442 9,551 9,662 9,774 9,888 10,002 10,118 10,236 10,355 10,475 10,596 10,719 10,843 10,969



VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1,060,951 1,046,454 1,478 1,289 1,247 1,088 1,000 967 845 816 749 656 632 554 534 490 430 414 380 334 321 270


1,053,806 1,060,951 1612

-7,352 1,458 1,475 1,492 1,510 1,527 1,545 1,563 1,581 1,599 1,618 1,637 1,655 1,675 1,694 1,714 1,734 1,754 1,774 1,795 1,816

658

658

DESCRIPCION


A precios sociales

PERIODO (Años)

A precios privados


PERIODO (Años)DESCRIPCION




HUALGAYOC


IV. EVALUACIÓN.

4.1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

Brindar el servicio de Agua potable en los meses de lluvia.

Brindar mínimamente el uso de casetas sanitarias.

Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento del Sistema de Agua potable y casetas sanitarias.

4.2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto” Los beneficios en la situación con proyecto están dados por los ingresos que recibe el Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), cuya tarifa según compromiso de los beneficiarios será de S/.2.00 nuevos soles mensuales

SITUACION "SIN PROYECTO"

AGUA POTABLE SIN SISTEMA

COSTOS POR ACARREO

Unid Valor

Número de acarreos de agua por día (1) Viajes 5

Volumén del balde (2) Lt 20

Densidad poblacional (3) Hab/viv 6

Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 100

Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m³/mes 3

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)

Madre 12 3.5 0.70 1 0.70

Hijo 15 3 0.75 0.5 0.38

1.45 Total (S/.) 1.08

32.25 soles

387 soles

20 lt.

100 lt.

3 m³

10.8 soles/m³Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m³

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/./mes)

Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/./año)

Cantidad acarreada por viaje (lt./viaje)

Nota: No se ha considerado al Padre, debido a que este sale a trabajar muy temprano

Cantidad acarreada al dìa (lt./día)

Cantidad acarreada al mes (m³/mes)

DATOS DEL CONSUMO

CÁLCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA

Persona que

acarrea

Tiempo de acarreo por

Viaje (min.)Nº de Viajes/día

Tiempo Total

Acarreo (hrs.)

Valor del

Tiempo por

Hora (S/.)

Valor del tiempo

de Acareo (S/día)

Datos




HUALGAYOC


4.3. Beneficios Incrementales. Cualitativamente:

Desarrollo socio económico de las comunidades Mejoramiento de los servicios básicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condición y calidad de vida Interconexión rápida y oportuna En lo referente a lo económico se tiene beneficios incrementales (ver costos

incrementales) 4.4 Evaluación Económica.

a) Metodología Beneficio / Costo.

cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0 14.1

Precio máximo al cual no se

demandaria agua potable curva:

Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.)3.0 10.8

Precio económico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3)Q = 12.6 -0.89 P

Consumo según tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.) 10.42.5 Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivi.) 12.6 0.0

Q = 12.6 -0.89 P

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

32.25

48.81

81.06

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio

14.1

10.8

2.5

0.00.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0 2 4 6 8 10 12 14

P (

S/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Area de beneficios

Recursos liberados




HUALGAYOC


EVALUACION ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE DE LOS SECTORES LA UNION - FRUTILLO PAMPA ALTERNATIVA 01

POBLACION POBLACION INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto

PROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10 % a precios sociales

0 580 0.00% 0 0 0 0 0 0 561,210 -561,210 1.000 -561,210

1 587 100.00% 117 0 117 113,807 0 113,807 168 15,322 1,458 112,181 0.909 101,983

2 594 100.00% 119 0 119 115,753 0 115,753 84 15,584 1,475 114,193 0.826 94,375

3 601 100.00% 120 0 120 116,725 0 116,725 168 15,715 1,492 115,065 0.751 86,450

4 608 100.00% 122 0 122 118,671 0 118,671 84 15,977 1,510 117,077 0.683 79,965

5 615 100.00% 123 0 123 119,644 0 119,644 84 16,108 1,527 118,032 0.621 73,289

6 622 100.00% 124 0 124 120,616 0 120,616 168 16,239 1,545 118,903 0.564 67,118

7 629 100.00% 126 0 126 122,562 0 122,562 84 16,501 1,563 120,915 0.513 62,048

8 637 100.00% 127 0 127 123,534 0 123,534 168 16,632 1,581 121,785 0.467 56,814

9 645 100.00% 129 0 129 125,480 0 125,480 168 16,893 1,599 123,713 0.424 52,466

10 653 100.00% 131 0 131 127,425 0 127,425 84 17,155 1,618 125,723 0.386 48,472

11 661 100.00% 132 0 132 128,398 0 128,398 168 17,286 1,637 126,593 0.350 44,370

12 669 100.00% 134 0 134 130,343 0 130,343 84 17,548 1,655 128,604 0.319 40,977

13 677 100.00% 135 0 135 131,316 0 131,316 168 17,679 1,675 129,473 0.290 37,504

14 685 100.00% 137 0 137 133,261 0 133,261 168 17,941 1,694 131,399 0.263 34,602

15 693 100.00% 139 0 139 135,207 0 135,207 84 18,203 1,714 133,409 0.239 31,937

16 701 100.00% 140 0 140 136,180 0 136,180 168 18,334 1,734 134,278 0.218 29,223

17 709 100.00% 142 0 142 138,125 0 138,125 168 18,596 1,754 136,203 0.198 26,947

18 718 100.00% 144 0 144 140,070 0 140,070 84 18,858 1,774 138,212 0.180 24,859

19 727 100.00% 145 0 145 141,043 0 141,043 168 18,989 1,795 139,080 0.164 22,741

20 736 100.00% 147 0 147 142,989 0 142,989 0 19,251 1,816 141,173 0.149 20,984

2,561,150

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 0.00 Soles/fam-mes 1,204,217 VANS = 475,913

Beneficios Brutos Nuevos usuarios : 81.06 Soles/fam-mes TIR = 20.65%

Costo incremental por cada instalación nueva adicional 84 Nuevos Soles (asumir) B/C = 1.67

EVALUACION ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE DE LOS SECTORES LA UNION - FRUTILLO PAMPA ALTERNATIVA 02

POBLACION POBLACION INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto

PROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. INCREMPrec. Soc S/. Dscto 10 % a precios sociales

0 580 0.00% 0 60 0 591,551 -591,551 1.000 -591,551

1 587 100.00% 117 0 117 113,807 113,807 168 15,322 1,458 112,181 0.909 101,983

2 594 100.00% 119 0 119 115,753 115,753 168 15,584 1,475 114,110 0.826 94,305

3 601 100.00% 120 0 120 116,725 116,725 84 15,715 1,492 115,149 0.751 86,513

4 608 100.00% 122 0 122 118,671 118,671 168 15,977 1,510 116,993 0.683 79,908

5 615 100.00% 123 0 123 119,644 119,644 84 16,108 1,527 118,032 0.621 73,289

6 622 100.00% 124 0 124 120,616 120,616 84 16,239 1,545 118,987 0.564 67,165

7 629 100.00% 126 0 126 122,562 122,562 168 16,501 1,563 120,831 0.513 62,005

8 637 100.00% 127 0 127 123,534 123,534 84 16,632 1,581 121,870 0.467 56,853

9 645 100.00% 129 0 129 125,480 125,480 168 16,893 1,599 123,713 0.424 52,466

10 653 100.00% 131 0 131 127,425 127,425 168 17,155 1,618 125,639 0.386 48,439

11 661 100.00% 132 0 132 128,398 128,398 84 17,286 1,637 126,677 0.350 44,400

12 669 100.00% 134 0 134 130,343 130,343 168 17,548 1,655 128,520 0.319 40,950

13 677 100.00% 135 0 135 131,316 131,316 84 17,679 1,675 129,557 0.290 37,528

14 685 100.00% 137 0 137 133,261 133,261 168 17,941 1,694 131,399 0.263 34,602

15 693 100.00% 139 0 139 135,207 135,207 168 18,203 1,714 133,325 0.239 31,917

16 701 100.00% 140 0 140 136,180 136,180 84 18,334 1,734 134,362 0.218 29,241

17 709 100.00% 142 0 142 138,125 138,125 168 18,596 1,754 136,203 0.198 26,947

18 718 100.00% 144 0 144 140,070 140,070 168 18,858 1,774 138,128 0.180 24,844

19 727 100.00% 145 0 145 141,043 141,043 84 18,989 1,795 139,165 0.164 22,755

20 736 100.00% 147 0 147 142,989 142,989 168 19,251 1,816 141,005 0.149 20,960

VANS = 445,519

TIR = 19.53%

B/C = 1.59

AÑO

Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS

AÑO

Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS




HUALGAYOC


b) Metodología Costo/Efectividad para las casetas sanitarias rurales

RESUMEN ALTERNATIVA Nº 1 P. PRIVADO F. CORRECCION P. SOCIAL

CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO

RURAL 504176 398702

Insumo de origen nacional 337798 0.85 287128

Insumo de origen importado 50418 0.81 40838

Mano de Obra Calificada 46384 0.91 42210

Mano de Obra no Calificada 69576 0.41 28526

CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO RURAL 504,176 398,702

Casetas Sanitarias y desagues 5000.00 3546.00

Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00 0.41 410

Desinfección de caja de lodos (01mes) 1 25.00 200.00 2400.00 0.85 2040

Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00 0.85 850

Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00 0.41 246

TOTAL S/. 5,000.00 S/. 3,546.00

Operación 3000.00 2286.00

Mantenimiento 1000.00 410.00

TOTAL 4000.00 2696.00

DESCRIPCIÓ NTiempo

empleado (')

Costo diario

S/.

Costo

mensual S/.

Costo Anual P.

Mercado S/.

Factor de

Correc.

Costo Anual P.

Social S/.

RESUMEN ALTERNATIVA Nº 2 P. PRIVADO F. CORRECCION P. SOCIAL

CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO RURAL 584541 462255

Insumo de origen nacional 391642 0.85 332896

Insumo de origen impotado 58454 0.81 47348

Mano de Obra Calificada 53778 0.91 48938

Mano de Obra no Calificada 80667 0.41 33073

CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO RURAL 584,541 462,255

DESCRIPCIÓ N

Casetas Sanitarias y desagues 5000.00 3546.00

Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00 0.41 410

Desinfección de caja del odos (01 mes) 1 25.00 200.00 2400.00 0.85 2040

Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00 0.85 850

Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00 0.41 246

TOTAL S/. 5,000.00 S/. 3,546.00

Operación 3000.00 2286.00

Mantenimiento 1000.00 410.00

TOTAL 4000.00 2696.00

Factor de

Correc.

Costo Anual P.

Social S/.

Tiempo

empleado (')

Costo diario

S/.

Costo

mensual S/.

Costo Anual P.

Mercado S/.




HUALGAYOC


VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTANGIBLES 0

TANGIBLES 398,702

TOTAL INVERSION 398,702 398,702

COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS CON PROYECTO 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696

OPERACIÓN 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286

MANTENIMIENTO 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 398,702 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 414,580 398,702 2,429 2,188 1,971 1,776 1,600 1,441 1,299 1,170 1,054 949

VACT BENEFICIARIOS C/E

414,580 630

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTANGIBLES 0

TANGIBLES 462,255

TOTAL INVERSION 462,255 462,255

COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS CON PROYECTO 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696

OPERACIÓN 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286

MANTENIMIENTO 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 462,255 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 478,132 462,255 2,429 2,188 1,971 1,776 1,600 1,441 1,299 1,170 1,054 949

VACT BENEFICIARIOS C/E

478,132 727

INVERSION VACTS C/E

504,176 527,733 802

398,702 414,580 630

584,541 608,098 924

462,255 478,132 727ALTERNATIVA Nº 2-PREC. SOCIALES 658

ALTERNATIVA Nº 1-PREC. PRIVADOS 658

ALTERNATIVA Nº 1-PREC. SOCIALES 658

ALTERNATIVA Nº 2-PREC. PRIVADOS 658

INVERSION

462,255 658

RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL PARA LAS LETRINAS SANITARIAS CON LA

METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS BENEFICIARIOS

398,702 658

COSTOS INCREMENTALES CASETAS SANITARIAS ALTERNATIVA 2

A precios SOCIALES


INVERSION

EVALUACION SOCIAL PARA LAS LETRINAS SANITARIAS CON LA METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD

COSTOS INCREMENTALES CASETA SANITARIAS ALTERNATIVA 1

A precios SOCIALES





HUALGAYOC


4.5 Análisis de Sensibilidad.

En lo referente al análisis realizado cuando se aplican variaciones tanto a la inversión y beneficios, los mejores indicadores los presenta la ALTERNATIVA 1 los resultados se presentan en cuadro siguiente:

ALTER 1 ALTER 2

35% 1994 2177

30% 1920 2096

25% 1847 2015

20% 1773 1935

15% 1699 1854

10% 1625 1774

5% 1551 1693

0% 1477 1612

-5% 1403 1532

-10% 1330 1451

-15% 1256 1371

-20% 1182 1290

-25% 1108 1209

-30% 1034 1129

-35% 960 1048

A PRECIOS SOCIALES

TOTALRATIO

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-35%

VA

LOR

C/E

(S/

.)

UTILIZACION DE DEMANDA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTER 1 ALTER 2

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

VA

RIA

CIO

N D

EL V

AN

SO

CIA

L (

S.)

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VANS 160,264 265,426 370,588 475,913 580,912 686,074 791,236

TIR 13.81% 16.16% 18.43% 20.65% 22.81% 24.95% 27.06%

VANS 130,086 235,248 340,410 445,519 550,734 655,896 761,058

TIR 12.96% 15.23% 17.41% 19.53% 21.61% 23.66% 25.67%

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VARIACION DE BENEFICIOS

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VA

RIA

CIO

N D

EL V

AN

SO

CIA

L (

S.)

SENSIBILIDAD RESPECTO A LOS BENEFICIOS

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

Series3




HUALGAYOC


Como se puede observar, ante los escenarios negativos y positivos (Incremento y disminución de la inversión y reducción de los beneficios, la ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; teniéndose un VANS > 0 y un TIR > 20.65%. y superior a la Alternativa N°2.

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ALTERNATIVA 01

VANS 307,387 363,508 419,629 475,913 531,871 587,992 644,113

TIR 15.52% 16.98% 18.66% 20.65% 23.02% 25.93% 29.63%

ALTERNATIVA 02

VANS 268,107 327,262 386,417 445,519 504,727 563,882 623,037

TIR 14.61% 16.02% 17.63% 19.53% 21.81% 24.60% 28.12%

ALTERNATIVAVARIACION DE INVERSION

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VA

RIA

CIO

N D

E LA

TIR

SO

CIA

L (

S.)

SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSION

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02




HUALGAYOC


4.6. Sostenibilidad El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

Institución Función Compromiso

Municipalidad Provincial de Hualgayoc (MPC)

Asegurar la prestación de los servicios de Agua potable y saneamiento básico rural

Financiamiento de las obras y de la pre-inversión (40 y 60% aproximadamente).

JASS de los sectores de La Unión y Frutillo Pampa

Prestación de los servicios de Agua potable en el caserío beneficiario, control, mantenimiento y conservación del sistema.

Participación de Personal bajo la administración del JASS, asistencia técnica de Operación y Mantenimiento del sistema, así como la capacitación respectiva.

Beneficiarios Participación en las acciones de desarrollo social

Aportación del costo de Operación y Mantenimiento.

Institucionalmente

Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.

Financieramente

El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para el 2016.

Operación y mantenimiento La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Comité de Gestión del Sector y de la JASS, por lo que dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil. Socialmente Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales. Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto. Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de Agua potable y letrinización 4.7. Impacto Ambiental

La calificación ambiental en la identificación de Impactos Ambientales en las obras de Agua potable, alcantarillado y de desarrollo urbano, comprende 4 categorías: (I) Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente. (II) Proyectos sin efectos ambientales.




HUALGAYOC


(III) Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas.

(IV) Proyectos con impactos negativos significativos.

Las obras de infraestructura de Agua potable y saneamiento básico generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificación (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar Agua potable y evacuar las Aguas negras en formas adecuadas, así como la disposición final (efluentes) de las Aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el ámbito urbano, peri urbano y hasta rural, resultarán notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad así como en el aspecto socioeconómico y biótico. Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificación (III), ya que los Impactos Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarán en cada etapa del ciclo de la reMejoramiento y Ampliación, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al término de la ejecución de las obras,

A.- Identificación de Impactos

A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuación se enumera los más significativos en este tipo de obras: a) La disposición de productos residuales, principalmente: Aguas negras, Aguas grises (sucias), sólidos putrescibles, material de desecho, etc. - Se generarían en cantidades significativas. b) Transporte (y movimiento) de materias primas para la Mejoramiento y Ampliación, generadores de material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormigón y otros conglomerados, etc. - Se tendrán en grandes cantidades. c) Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, trabajos en pozos de filtración y la instalación de los biodigestores, exceso de polvo, exceso de ruido, olores nauseabundos y/o falta de oxígeno, etc. - Se tendrán en intensidad y/o frecuencia relativamente moderadas. d) También es necesario tomar en consideración, según las circunstancias: El parqueo (ó almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de Mejoramiento y Ampliación, las instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. – Se tendrán en cantidades moderadas. e) Otras actividades que se deberán tomar en consideración son: El Monitoreo Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje de Aguas de aniego y su eliminación para facilitar la ejecución de las obras.




HUALGAYOC


IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

ETAPAS IMPACTO SOBRE EL MEDIO

BIÓTICO FÍSICO SOCIO ECONÓMICO

Sin el Proyecto

Contaminación del medio ambiente.

Contaminación de los productos agrícolas.

Presencia de vectores contaminantes

No habrá modificación del suelo

Contaminación de los suelos, estos se utilizan como letrinas públicas.

Consumo de Agua de mala calidad.

Aumento de enfermedades de origen hídrico.

Con el Proyecto Acciones Previas: Aprobación del

proyecto. Coordinación con

entidades locales y de servicio.

Trazado y Replanteo.

Generación de

empleo

Acciones durante la Obra: Campamentos. Traslado de equipos y

materiales Mejoramiento y

Ampliación del sistema de Agua Potable

Construcción de Casetas Sanitarias y conexiones domiciliarias

Fin de la obra.

Erosión, alteración de

la estructura del suelo. Emisión de partículas

y gases debido al movimiento de tierras y flujo vehicular.

Vertido de desechos sólidos.

Aniegos. Riesgos y

accidentes. Cambios de uso del

área implicada.

Acciones durante la operación: Funcionamiento de la

obra.

Incremento de la migración poblacional a la zona por la mejora de servicios.

Seguridad en el consumo del Agua.

Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hídrico.

Aumento del valor de la propiedad.




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B.- Plan de Monitoreo Ambiental

El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para la adecuación ambiental de las Obras de Agua potable y eliminación de excretas, en cualquiera de sus etapas: Mejoramiento y Ampliación, funcionamiento y abandono, llevando a cabo el control de la contaminación, considerando los vertidos, emisiones y residuos producidos en cada una de las obras a ejecutar, analizando las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Debemos considerar que las concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen los Límites Máximos Permisibles que han sido tomados de La ley General de Aguas, de los estándares de emisión establecidos por la EPA, y normas sobre ruidos nocivos y molestos, para líquidos, emisiones atmosféricas y ruidos respectivamente, permitiendo de esta manera reducir la contaminación mediante la aplicación de técnicas de control y adecuación a dichos estándares.

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE

PLAN DE MONITOREO

Materia Orgánica y/o Contaminación Fecal Generalmente se produce este Impacto en las obras de alcantarillado sanitario, cuando existen colectores de desagües en uso por los alrededores de las obras y sobre todo en obras de reconstrucción de lagunas de estabilización, emisores, líneas de impulsión y/o estaciones (cámaras) de bombeo de Aguas negras, que no es nuestro caso, que comprende instalación de casetas sanitarias (baños rurales) más un lavadero de granito, con un tratamiento de eliminación de aguas servidas y de excretas través de biodigestores, caga de grasas y un pozo de infiltración. Para la ejecución de los mencionados trabajos, es necesario cumplir fielmente los instructivos sobre seguridad laboral, principalmente utilizando la ropa, equipo (s) de limpieza y herramientas en general, con la protección y seguridad adecuadas. El control principalmente consiste en supervisar el vestuario de los trabajadores (botas de jebe, guantes, casco ó gorra, mandil impermeable, etc.), el equipo de limpieza y seguridad (lavamanos, duchas, etc., con abundante Agua limpia y jabón); motobombas, etc., convenientemente protegidas. Solo en casos especiales se realizarán monitoreos para conocer la probable contaminación fecal, recolectando muestras para su análisis bacteriológico y microbiológico, que se realizarán en laboratorios especializados, en algún laboratorio del Ministerio de Salud.

C.- Plan de Contingencias

Los criterios básicos que deberá considerar el Plan de Contingencias:

a) El establecimiento de procedimientos que describan los cursos de acción en el

caso de un accidente mayor, o accidente potencial que plantee una amenaza a la salud humana, médico ambiental y a la propiedad.

b) Utilización oportuna y adecuada de los recursos humanos y mantener

comprometidos con el control de emergencias, unificando los criterios operacionales y centralizados las acciones en control de las emergencias mediante una sola unidad operativa.

c) La clasificación de las emergencias por categorías de acuerdo a su magnitud y

extensión.




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d) La identificación de las áreas críticas dentro y fuera de las instalaciones.

CUADRO 22

PLAN DE CONTINGENCIAS

1. Flujo grama de Procedimientos y Secuencia de Llamadas de Emergencia

Se elaborará el diagrama de flujo de comunicaciones y la relación de teléfonos de emergencia, colocándose en un lugar visible para todo el personal. Dentro del directorio de comunicaciones deberán estar los teléfonos más importantes como: Empresas prestadoras de Servicio (EPS) Empresas Contratistas y Consultoras Policía Nacional del Perú

2. Programa Institucional de Seguridad e Higiene Ocupacional

En prevención de los riesgos ocupacionales que afecten la vida y la salud del trabajador, así como los bienes de la empresa, se implementan programas de Seguridad e Higiene Industrial. Este programa deberá contener básicamente las siguientes condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en: Obras civiles. Seguridad y los servicios sanitarios. Servicios permanentes y provisionales. Prevención y extinción de incendios: Protección personal. Accidentes y enfermedades ocupacionales

3. Manual de Primeros Auxilios para casos de accidentes

Se elaborará un manual de primeros auxilios en la que se indiquen las prescripciones generales a seguirse en caso de accidentes producidos por diversas causas, teniendo en cuenta que al ocurrir un accidente hay varias personas presentes, una de ellas deberá avisar al médico, sin dejar las otras de practicarle la reanimación en caso este sea posible

En conclusión y como se mencionó al inicio de este punto, Las obras de infraestructura de Agua potable y alcantarillado generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificación (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar Agua potable y evacuar las Aguas negras en formas adecuadas, así como la disposición final (efluentes) de las Aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el ámbito urbano, peri urbano y hasta rural, resultarán notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad así como en el aspecto socioeconómico y biótico. Por lo tanto, no existirán impactos ambientales negativos que afecten el entorno ecológico de las localidades de C.P. Machaypungo – Sector la Unión y C.P. San Antonio del Sector Frutillo Pampa.




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D.- Acciones que pueden causar impacto

Acciones Sin proyecto Ejecución Operación

Acciones que modifican el suelo

-Contaminación del suelo y Aguas subterráneas por Aguas residuales.

- Movimiento de tierras para el tendido de tuberías y Mejoramiento y Ampliación de PTAP

-Movimiento de tierras en las zonas de expansión de los servicios con poca frecuencia

Acciones que implican emisión de contaminantes

- Microorganismos patógenos en las Aguas residuales.

- Olores ofensivos en la zonas de descarga.

-Producción de polvo. -Ruido de la maquinaria liviana extemporáneamente..

- Polvo y ruido durante la instalación. - Menor emisión de olores en las cajas de captación y reservorio.

Acciones que modifican los cuerpos de Agua

- Descarga de Aguas residuales sin tratar a ríos y quebradas con alta presencia de CF y DBO

-Eliminación de descargas de Aguas residuales sin tratar.

- Descarga de Aguas excedentes tratadas con CF y DBO dentro de los límites máximo permisibles

Acciones que modifican el ecosistema

- Presencia de charcos de Aguas residuales.

- Deforestación para la instalación de tuberías de conducción y aducción.

- Captación del caudal total de los manantiales

E.- Medidas de Mitigación de los Impactos Ambientales Negativos

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

1. Erosión, alteración de la

estructura del suelo

En zanjas mayores de 2 m, se deberán tomar las debidas protecciones contra derrumbes, etc. (Hacer entibamiento).

En el caso de movimientos de tierra que causen alteración del suelo, se supervisará la compactación adecuada de las excavaciones a realizarse.

2. Emisión de partículas (polvo, gases)

En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparación de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se deberá evitar la producción de material (partículas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarán las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de Agua limpia por aspersión).

Durante el transporte se deberá humedecer el material terroso o cubrirlo con algún protector.

3. Ruidos

Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendará el uso de protectores para los oídos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos adecuados para no sobrepasar el límite máximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles.

4. Vertido de desecho sólido

La selección del área destinada para la eliminación del desmonte y material excedente, deberá realizarse en función de parámetros como distancia, geomorfología y arqueología de la zona y el restablecimiento de las condiciones iníciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarán para el relleno, considerando la restitución de la morfología inicial.

5. Alteración del tránsito vehicular y peatonal

El Contratista deberá colocar barricadas ó tranqueras con avisos tales como: HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCIÓN, OBRA EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN u otros que la Autoridad competente lo indique, a fin de prevenir al público de los inconvenientes de este tipo de obras. Solo para el caso de descargue de fletes en la carretera.

El Contratista deberá señalizar con cinta plástica fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los) lugar(es) que presentan algún peligro o para facilitar las actividades que se desarrollan en la (s) obra (s).




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4.8. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD O RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

1.-¿Existen antecedentes de peligros en la zona la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2.-¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

Peligro Si No Comentarios Peligro Si No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Normalmente se presenta lluvias en los meses de Diciembre a Abril, provocando las lluvias más intensas, siendo el de 1998, el que provocó grandes derrumbes y una nueva configuración de la topografía en diferentes zonas de la región.

Lluvias intensas X El Fenómeno El Niño, es uno de los más estudiados. Aunque no se ha determinado con precisión los ciclos de ocurrencia, se sabe que ocurrirá.

Heladas X Heladas X

Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X

Sismos X Últimamente no se han presentado sismos con intensidades y profundidades significativas..

Sismos X Sin embargo según estudios de sismología que señalan áreas con mayor probabilidad de ocurrencia de sismos. Entre ellas se encuentra la zona de Cajamarca.

Sequias X Sequias X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes/deslizamientos X Están asociados a la presencia de lluvias intensas. Con las lluvias se activan quebradas que arrastran el material suelto convirtiéndose en corrientes de piedra y lodo en la zona del proyecto.

Derrumbes/deslizamientos X

3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

Si No

X

4.¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Si No

X

Debido a estas características que se presenta en la zona del proyecto es decir en la parte donde se reemplazaran las nuevas captaciones, en tiempos de intensidad de aguas de lluvia, por encontrarse en laderas de fuertes pendientes, generando peligro a la partes de las captaciones, por ello como una alternativa de solución se ha




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planteado la Mejoramiento y Ampliación de los muros de contención para la protección de la captación.

4.9. Selección y Priorización de Alternativas. A continuación presentamos las alternativas propuestas, evaluadas en ambos métodos de acuerdo a los resultados obtenidos:

EVALUACIÓN SOCIAL (Beneficio-Costo)

INDICADOR ALT. 1 ALT. 2

A PRECIOS SOCIALES

VANS 475,913 445,519

TIR 20.65% 19.53% RATIO BENEFICIO

COSTO 1.67 1.59 SENSIBILIDAD MENOS SENSIBLE MÁS SENSIBLE

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE SOSTENIBLE

SELECCIÓN X

EVALUACIÓN SOCIAL (Costo-Efectividad)

INDICADOR ALT. 1 ALT. 2

A PRECIOS SOCIALES

VACT 972,064 1,060,951 RATIO COSTO

EFECTIVIDAD 1477 1612 SENSIBILIDAD MENOS SENSIBLE MÁS SENSIBLE

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE SOSTENIBLE

SELECCIÓN X

Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores indicadores económicos.

4.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Para la ejecución de la obra se recomienda por contrata, por el monto de Inversión, siendo la Empresa ganadora quien asuma la Mano de Obra Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita; cuyo financiamiento será por parte de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y liquidación de la obra.

La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS de C.P. Machaypungo – Sector la Unión y C.P. San Antonio del Sector Frutillo Pampa, que se constituirá una vez ejecutado el proyecto. Aprobado el presente perfil. Se procede a la etapa de inversión del proyecto; el proyecto se iniciará con la elaboración del expediente técnico por parte de la consultora ganadora; la misma que evaluará y aprobará el estudio de ingeniería. La oficina de administración a través del órgano competente, formulará las bases del concurso público, para licitar la ejecución de obras del proyecto. La ejecución de obras estará supervisado por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, la que velará que las obras se hagan con la calidad y recursos planteados en los estudios de




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ingeniería. Culminada las obras se hará entrega a la JASS correspondiente del caserío antes indicado.




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PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,

PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA

4.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN




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PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA,

PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA

TOTAL MES 6

DESCRIPCION METRADO PRESUP (S/.) 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena

A. INVERSIÓN TANGIBLE 1,114,914 218,422

A.1 COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

3,670 3,670

1 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 2.00 7,340

1.0 1.0

2 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 8,871.36 12,038

11,770

3 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 1.00 11,770

1702 702

4 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1.00 1,404

0.5 0.593210

5 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) ######## 279,631

4587

6 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 19.00 22,785

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). 116.00 25,849

218,422 218,422

8 INSTALACION DE CASETA DE BAÑO RURAL 116.00 436,843

58 5887,702 87,702

9 INSTALACION DE BIODIGESTOR 116.00 175,405

58 5835,959 35,959

10 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION 116.00 71,919

58 58

4143311 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES1.00 41,433

1

12 FLETE 1.00 28,497

B. INVERSION INTANGIBLE 66,895 6,371 12,742

11 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 1.00 22,298

6,371

14 SUPERVISION DE OBRA 1.00 44,597

0.14

TOTAL 1,181,809

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01

MES 1 MES 4MES 2 MES 3 MES 5

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA- C.P SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-

CAJAMARCA

100.00%

116

0.00 0.00

186421

524,109

8871

3,670

28,497

112,742

121,391

12,038

22,785

0.00

0.02

L I

C I

T A

C I

O N

D

E

L A

O

B R

A0.29

22,298

22,298.290000 134,13210,041

12,742

0.110.00 0.01

22,298

12,742

0.29

0.45

0.29

L I

Q U

I D

A C

I O

N

D

E

O B

R A

9313

0.20

231,164

12,742

19

12,742

536,851

25849




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4.12. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

“Mejora de la calidad de vida de la población de los

sectores La Unión – Frutillo Pampa”

- Disminución en costos de salud e índices de morbilidad y

mortalidad, - reducción de las NBI de en el 1er año, al 2do año

se incrementa el IDH hasta el quinto año del proyecto.

Censos, encuestas, información del INEI,

visitas a la zona

Interés de la población Para participar en acciones

de desarrollo de su localidad.

PR

OP

ÓS

ITO

Menor incidencia de enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de de los sectores La Unión

– Frutillo Pampa.

-Disminución progresiva de índices de EDA y enfermedades asociadas al consumo de Agua en 90% en la localidad al término del proyecto. -Disminución de la población sin acceso a Agua de 38.5% a 20% al cabo del año 5 del proyecto

Información del Ministerio de Salud (Centro de Salud el

Porvenir)

Adecuadas prácticas y hábitos de higiene y aseo

personal.

CO

MP

ON

EN

TE

S

1.- Infraestructura del sistema de Agua potable y la Instalación de casetas sanitarias(baños rurales) en buenas condiciones

(Componente infraestructura)

2.-Programa de capacitaciones sobre el uso adecuado y moderado del Agua potable (componente de capacitación)

- Población satisfecha en un 95 % por el buen servicio que brinda el sistema de Agua potable.

- Funciona un adecuado sistema de distribución operación y

mantenimiento. - Familias capacitadas en un

95% sobre el uso adecuado del Agua.

- Realización de pruebas hidráulicas en

la línea de conducción, red de

distribución. - Reporte de la junta de usuarios sobre el

servicio que se brinda en diferentes puntos

del sistema. - Encuestas

realizadas a familias sobre el uso de Agua por parte del MINSA.

- La Municipalidad Provincial de Hualgayoc conjuntamente con los pobladores de los sectores La Unión – Frutillo Pampa, gestionan el Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua potable y letrinización de su caserío. - La Junta Administradora

del Servicio de Saneamiento vela por un

buen servicio de operación y mantenimiento.




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AC

CIO

NE

S

- Tangibles:

Ampliación y mejoramiento de infraestructura del sistema de Agua potable de manantial por gravedad y Instalación de Casetas sanitarias con biodigestores y pozos de infiltración. (116.00 und) Mitigación de Impacto Ambiental, monitoreo y seguimiento ambiental, seguridad de riesgos e higiene en obra y capacitación de operación y mantenimiento. Flete - Intangibles:

Elaboración de expediente técnico, labores de Supervisión y Liquidación del Proyecto

- Tangibles:

Captación Tipo C1 (02 und) S/. 7,339.78

Línea de conducción (621.65 m) S/. 12038.44

Reservorio de 20 m³ (01.00 und) S/.11,769.75

Caseta de válvulas (01.00 und), S/. 1,404.14

Red de distribución (13,900.23 m) S/. 279,63125

CRPT-7 (19 und) S/. 22,784.83

Conexiones domiciliarias (116 und) S/. 25,848.88

Casetas sanitarias con biodigestores y pozo de infiltración (116 und) S/. 684,166.87

Plan de Manejo Ambiental, seguridad y capacitaciones (01 gbl) S/. 41,433.42

Flete (01 gbl) S/. 28,497.00 - Intangibles:

Elaboración de Expediente Técnico S/. 22,298.29

Supervisión y Liquidación de Obra. S/. 44,596.57

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 1’181,809.22

- Presupuesto del costo de la obra.

- Presupuesto Participativo 2011.

- Resolución de aprobación del

Expediente Técnico.

- La participación de las

autoridades locales y población en generales

aseguran la sostenibilidad del proyecto.

- Aprobación del

expediente técnico.

- Disponibilidad presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial

de Hualgayoc.

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES

Por el análisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa más recomendable para el sistema de Agua potable es la ALTERNATIVA 01 que presenta mejores indicadores económicos (VAN y TIR), el monto de inversión de esta alternativa es de S/. 1’181,809 a precios privados y S/. 959,913 a precios sociales.

El proyecto no daña el entorno ecológico y los beneficiarios se comprometen a mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA- C.P SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA”, es sostenible y viable: social, económica y ambientalmente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la protección adecuada de la tubería y un control permanente de su funcionamiento, la adecuada cloración y control de presiones en la tubería. Así mismo se recomienda la limpieza del reservorio, cámaras, captación como mínimo 4 veces al año, que se encuentra en función de la calidad del Agua.




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VI. ANEXOS




HUALGAYOC


PRESUPESTO REFERENCIAL E

INSUMOS DE INFRAESTRUCTURA

(ALTERNATIVA SELECCIONADA)




HUALGAYOC





HUALGAYOC


Presupuesto Referencial

Proyecto:

Alternativ a 01: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO

Departamento CAJAMARCA Provincia : CAJAMARCA Dist. : LA ENCAÑADA

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

A TANGIBLES

01.00.00 CAPTACION (01.00 und) 5,702.44

01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 560.30

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.66M X 2.44M. und 1.00 549.83 549.83

01.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.26 1.02 10.47

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21.77

01.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 1.16 18.77 21.77

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 106.84

01.03.01 CONCRETO FC=100KG/CM2 - PARA RELLENOS m2 0.42 254.39 106.84

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO 1,903.49

01.04.01 CONCRETO FY=175KG/CM2 - EN MUROS - SIN MEZCLADORA m3 0.92 268.88 247.37

01.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2. - LOSAS - SIN MEZCLADORA m3 0.69 267.87 184.83

01.04.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO m3 0.39 211.45 82.47

01.04.04 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS Y RELLENOS m3 0.01 196.83 1.97

01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 29.06 40.28 1,170.54

01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 0.60 27.79 16.67

01.04.07 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 42.75 4.67 199.64

01.05.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 732.73

01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 21.00 18.16 381.36

01.05.02 PENDIENTE FONDO (MORTERO 1:5) m2 3.64 33.03 120.23

01.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS INTERIORES m2 10.44 22.14 231.14

01.06.00 VALVULAS Y ACCESORIOS 534.33

01.06.01 SUM. Y COLOC.VALVULA BRONCE 1 1/2"+ACCESORIOS und 3.00 178.11 534.33

01.07.00 TAPAS SANITARIAS METALICAS 348.05

01.07.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 und 2.00 121.62 243.24


01.08.00 PINTURA 494.34

01.08.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 42.00 11.77 494.34

01.09.00 VARIOS 1,000.59

01.09.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.02 12.51 0.25

01.09.02 COLOCACION DE GRAVA Ø 3/4" EN FILTRO m3 0.02 122.51 2.45

01.09.03 COLOCACION DE ARENA GRUESA EN FILTRO m3 0.25 122.51 30.63

01.09.04 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 PROTECCION DE TALUD m2 15.00 39.94 599.10

01.09.05 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS m 32.00 23.01 368.16

02.00.00 LINEA DE CONDUCCION 2555.56 ml. 38,888.69

02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 1,600.82

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 2,555.56 0.50 1,277.78

02.01.02 SEÑALES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA gbl 1.00 323.04 323.04

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,143.39

02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN T-NORMAL 0.4*0.60 m 613.33 2.50 1,533.34

02.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS EN TUBERIA - AGUA m 2,555.56 0.99 2,530.00

02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E= 10 CM m 2,555.56 5.49 14,030.02

02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 490.67 2.14 1,050.03

02.03.00 INSTALACION DE TUBERIAS 17,888.92

02.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 2" m 2,555.56 7.00 17,888.92

02.04.00 PRUEBA HIDRAULICA 255.56

02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION EN TUBERIAS m 2,555.56 0.10 255.56

04.00.00 RESERVORIO 12 m3 (Mej.) y 5m3 (Const.) 6,695.62

04.01.00 OBRAS PRELIMINARES 8.58




04.02.02 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION, FONDO Y TALUDES m2 13.86 1.80 24.95


04.03.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 8.41 27.07 227.66

04.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,114.12


04.04.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS m3 1.83 333.32 609.98

04.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA m3 0.81 332.85 269.61

04.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) m2 13.00 40.62 528.06


04.04.06 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 186.48 4.67 870.86

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA AGU POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO NUEVA UNION C.P. CHANTA ALTA

DISTRITO ENCAÑADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"

Costos (S/.)




HUALGAYOC





HUALGAYOC



Proyecto:




A TANGIBLES

04.05.00 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS 1,202.15

04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 24.37 18.16 442.56


04.05.03 PENDIENTE FONDO (MORTERO 1:5) m2 8.84 33.03 291.99

04.06.00 TAPAS SANITARIAS 121.62


04.07.00 PINTURA 740.22

04.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 62.89 11.77 740.22

04.08.00 VARIOS 1,106.35

04.08.01 VEREDA DE CONCRETO DE E=4" m2 31.82 0.00

04.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 52.60 52.60

04.08.03 ACCESORIOS TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø 2" und 1.00 30.06 30.06

04.08.04 ESCALERA PREFABRICADA DE TUBERIA DE FºGº Ø 3/4" und 1.00 273.56 273.56

04.08.05 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS m 32.60 23.01 750.13

05.00.00 CASETA DE VALVULAS (02.00 und) 3,132.33






05.03.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 2.02 27.07 54.68




05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 10.88 40.28 438.25


05.03.07 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 13.20 4.67 61.64

05.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 246.25

05.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 13.56 18.16 246.25

05.05.00 VALVULAS Y ACCESORIOS 1,264.66

05.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA Ø 1 1/2"+ACCESORIOS-INGRESO Y SALIDA und 6.00 146.73 880.38

05.05.02 SUM. Y COLOC. TUBERIA DE LIMPIEZA Y REBOSE Ø 2" + ACCESORIOS und 2.00 192.14 384.28


05.06.01 TAPA METALICAS DE F°L° 1/8"X0.60M*0.60M CON MARCO Y CHAPA. und 2.00 104.81 209.62

05.07.00 PINTURA 202.44


05.08.00 VARIOS 1.50

05.08.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.12 12.51 1.50

06.00.00 RED DE DISTRIBUCIÓN (6490.31) ml. 80,048.67

06.01.00 OBRAS PRELIMINARES 3,568.20

06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 6,490.31 0.50 3,245.16

06.01.02 SEÑALES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA gbl 1.00 323.04 323.04


06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN T-NORMAL 0.4*0.60 m 1,557.67 2.50 3,894.19

06.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS EN TUBERIA - AGUA m 6,490.31 0.99 6,425.41

06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E= 10 CM m 6,490.31 5.49 35,631.80

06.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m3 1,246.14 2.14 2,666.74

06.03.00 INSTALACION DE TUBERIAS y ACCESORIOS 23,966.68

06.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1 1/2" m 65.66 6.13 402.50

06.03.02 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1" m 2,105.26 4.57 9,621.04

06.03.03 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 3/4" m 3,546.20 3.36 11,915.23

06.03.04 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1/2" m 773.19 2.15 1,662.36

06.03.05 SUM. Y COLOC. ACCESORIOS RED DISTRIBUCION glb 1.00 365.55 365.55

06.04.00 PRUEBA HIDRAULICA 649.03

06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION EN TUBERIAS m 6,490.31 0.10 649.03

06.05.00 VALVULAS DE CONTROL (7 und)


06.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.52 1.02 2.57


06.05.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 0.95 18.77 17.83


06.05.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 2.03 255.02 517.69

06.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 26.88 40.28 1,082.73



Costos (S/.)




HUALGAYOC



Proyecto:




A TANGIBLES


06.05.04.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40 und 7.00 104.81 733.67


06.05.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA ESFERICA Ø 3/4"+ACCESORIOS und 4.00 63.93 255.72

06.05.05.02 SUM. Y COLOC. VALVULA GLOBO 1"+ACCESORIOS und 3.00 90.73 272.19

06.05.06 VARIOS 0.25

06.05.06.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.02 12.51 0.25

06.06.00 VALVULAS DE PURGA (1 und.)





06.06.03 OBRAS DE CONCRETO 100.55


06.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 1.80 40.28 72.50


06.06.04.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40 und 1.00 104.81 104.81


06.06.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA Ø 11/2"+ACCESORIOS und 1.00 146.73 146.73

06.06.05.03 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 3/4"+ACCESORIOS und 0.00 55.68 0.00

06.06.06 VARIOS 0.25


07.00.00 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (8 und.) 12,025.58






07.03.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 m2 5.12 36.95 189.18

07.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS Y RELLENOS m3 2.86 210.77 602.80




07.04.03 CONCRETO FC=175KG/CM2 LOSA DE FONDO Y CIMENTACION m3 1.68 233.02 391.47

07.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 59.20 40.28 2,384.58


07.04.06 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 202.64 4.67 946.33

07.05.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,355.69

07.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 38.37 18.16 696.80



07.06.01 SUM. Y COLOC. VALVULA Ø 1"+ACCESORIOS CRP7 und 7.00 285.47 1,998.29

07.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA ESFERICA Ø 3/4"+ACCESORIOS CRP7 und 1.00 151.87 151.87


07.07.01 TAPA METALICAS DE F°L° 1/8"X0.60M*0.60M CON MARCO Y CHAPA. und 8.00 121.62 972.96

07.08.00 PINTURA 451.61


07.09.00 CERCO PERIMETRICO 1,472.64

07.09.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CAMARAS m 64.00 23.01 1,472.64



Costos (S/.)




HUALGAYOC





HUALGAYOC



Proyecto:




A TANGIBLES

08.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS (61 und.) 21,832.25

08.01.00 TUBERIAS y ACCESORIOS


08.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1,241.22 0.50 620.61


08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40x0.60m) m3 297.89 2.50 744.73

08.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS EN TUBERIA - AGUA m 1,241.22 0.99 1,228.81

08.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m 1,241.22 5.49 6,814.30

08.01.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m3 248.24 2.14 531.23

08.01.03 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" 2,668.62

08.01.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1/2" m 1,241.22 2.15 2,668.62

08.02.00 VALVULAS DE CONTROL DE ½" (117.00 und.)







08.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 36.01 40.28 1,450.48


08.02.04.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.25 x 0.25 und 61.00 58.59 3,573.99


08.02.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 1/2"+ACCESORIOS und 61.00 60.07 3,664.27

08.02.05.02 SUM. Y COLOC. ACC. PVC SAP ACOMETIDAS DOMIC. gbl 1.00 341.93 341.93

08.02.06 VARIOS 3.00


10.00.00 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 10,000.00

10.01.00 EDUCACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 10,000.00

10.01.01 EDUCACION IMPACTO AMBIENTAL gbl 1.00 10,000.00 10,000.00

11.00.00 FLETE TERRESTRE 4,800.00

11.01.00 FLETE TERRESTRE

11.01.01 FLETE EN TRANSPORTE DE MATERIALES gbl 1.00 4,800.00 4,800.00

09.00.00 LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO (61 und.) 102,462.25




09.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL 0.9x0.9x1.8 m3 63.10 18.77 1,184.39


09.03.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140 KG/CM2 + 70 % PM. BROCAL m3 6.24 246.16 1,536.04

09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BROCAL m2 350.45 27.61 9,675.92


09.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 77.42 27.79 2,151.50

09.03.05 ACERO FY = 4200KG/CM2 kg 99.98 4.67 466.91

09.04.00 MUROS y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 22,242.02

09.04.01 CASETA DE ADOBE (ADOBE 0.20X0.40X0.10M-SOGA-JUNTA HORIZ. m2 983.29 22.62 22,242.02

09.05.00 COBERTURAS Y ESTRUCTURAS DE MADERA 14,824.83

09.05.01 COBERTURA PARA LETRINA und 61.00 243.03 14,824.83

09.06.00 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS 26,837.95

09.06.01 TARRAJEO CON BARRO EN MURO DE ADOBE INTERIOR Y EXTERIOR m2 1,966.15 13.65 26,837.95

09.07.00 CARPINTERIA DE MADERA 5,466.21

09.07.01 PUERTA DE MADERA CON CALAMINA GALV. 1.83x0.83 m. und 61.00 89.61 5,466.21

09.08.00 PINTURA 12,072.16

09.08.01 PINTURA AL AGUA EN MURO DE ADOBE 2 MANOS m2 1,966.15 6.14 12,072.16

09.09.00 OBRAS VARIAS 4,755.88

09.09.01 ROLLISO DE EUCALIPTO Ø 6" ( BROCAL) und 272.18 10.25 2,789.85

09.09.02 SUM. Y COLOC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE VENTILACIÓN Ø 4" und 61.00 32.23 1,966.03

COSTO DIRECTO S/. 285,587.83

GASTOS GENERALES (13%) 13.00% S/. 37,126.42

UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 14,279.39

SUB TOTAL 1 S/. 336,993.64

IGV (19%) 18.00% S/. 60,658.86

SUB TOTAL 2 S/. 397,652.50

B INTANGIBLES

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3.00% S/. 11,929.58

EDUCACION SANITARIA 0.75% S/. 2,982.39

CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN y MANTENIMIENTO 0.75% S/. 2,982.39

SUPERVISION DE OBRA 3.00% S/. 11,929.58

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 427,476.44



Costos (S/.)




HUALGAYOC


INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)




HUALGAYOC


Principales Rubros

Costo total

a precios de

mercado

Factor de

corrección

Costo a

precios

sociales

Expediente Técnico 11,930 0.91 10,856

Costo Directo 233,331

CAPTACION (01.00 und) 5702 4,659

Insumo de origen nacional 3821 0.85 3,248


Mano de Obra Calif icada 525 0.91 477

Mano de Obra no Calif icada 787 0.60 472

LINEA DE CONDUCCION 2555.56 ml. 38889 31,773


Insumo de origen impotado 3889 0.81 3,150

Mano de Obra Calif icada 3578 0.91 3,256

Mano de Obra no Calif icada 5367 0.60 3,220

RESERVORIO 12 m3 (Mej.) y 5m3 (Const.) 6696 5,470





CASETA DE VALVULAS (02.00 und) 3132 2,559





RED DE DISTRIBUCIÓN (6490.31) ml. 80049 65,401





CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (8 und.) 12026 9,825





CONEXIONES DOMICILIARIAS (61 und.) 21832 17,837





LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO (61 und.) 102462 83,714





MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 10000 8,170





FLETE TERRESTRE 4800 3,922





Educación sanitaria 2982 0.91 2,714

Capacitación en Operación y Mantenimiento 2982 0.91 2,714

Supervisión 11930 0.91 10,856

Gastos Generales + Utilidad + IGV 112065 0.85 95,255

Total 427,476.4 355,726




HUALGAYOC


INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 2 (A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)




HUALGAYOC


Principales Rubros

Costo total a

precios de

mercado

Factor de

corrección

Costo a

precios

sociales

Expediente Técnico 12,264 0.91 11,160

Costo Directo 234,604

CAPTACION (01.00 und) 5,702 4,659

Insumo de origen nacional 3,821 0.85 3,248




LINEA DE CONDUCCION 2555.56 ml. 38,889 31,773


Insumo de origen impotado 3,889 0.81 3,150

Mano de Obra Calif icada 3,578 0.91 3,256

Mano de Obra no Calif icada 5,367 0.60 3,220

RESERVORIO 12 m3 (Mej.) y 5m3 (Const.) 6,696 5,470





CASETA DE VALVULAS (02.00 und) 3,132 2,559





RED DE DISTRIBUCIÓN (6490.31) ml. 80,049 65,401





CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (8 und.) 12,026 9,825


Insumo de origen impotado 1,203 0.81 974


Mano de Obra no Calif icada 1,660 0.60 996

CONEXIONES DOMICILIARIAS (61 und.) 21,832 17,837





LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO (61 und.) 110,106 84,987





MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 10,000 8,170


Insumo de origen impotado 1,000 0.81 810


Mano de Obra no Calif icada 1,380 0.60 828

FLETE TERRESTRE 4,800 3,922





Educación sanitaria 3,066 0.91 2,790

Capacitación en Operación y Mantenimiento 3,066 0.91 2,790

Supervisión 12,264 0.91 11,160

Gastos Generales + Utilidad + IGV 115,209 0.85 97,927

Total 439,470 360,433




HUALGAYOC





HUALGAYOC


PANEL FOTOGRÁFICO




HUALGAYOC


PLANOS / CROQUIS




HUALGAYOC


DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN

DE USO DEL RECURSO HÍDRICO.




HUALGAYOC


ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO Y

BACTERIOLÓGICO DEL AGUA




HUALGAYOC


AUTORIZACIÓN DE

PASES DE TERRENOS Y

PADRÓN DE BENEFICIARIOS

perfil ampliacio y mej del sist agua potable frutillo pampa

Engineering