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PASANTÍA
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE
OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA.
DANIELA ARIZA RAMÍREZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA- S.A.
E.S.P. - CGR DOÑA JUANA
BOGOTA, D.C., COLOMBIA
2017
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PASANTÍA
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE
OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA.
DANIELA ARIZA RAMÍREZ
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:
TECNÓLOGO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
Director Interno:
FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
INGENIERO
Director Externo:
ANDRES GONZÁLEZ
INGENIERO AMBIENTAL- HSEQ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL
Y SERVICIOS PÚBLICOS
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA - S.A E.S.P.
CGR DOÑA JUANA
BOGOTA, D.C., COLOMBIA
2017
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN...................................................... 7
3. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 8
3.1 Objetivo General: .................................................................................................................. 8
3.2 Objetivos Específicos: ........................................................................................................... 8
4. PLAN DE TRABAJO ..................................................................................................................... 9
4.1 Metodología .......................................................................................................................... 9
4.2 Descripción de la Metodología............................................................................................ 10
4.2.1 La fase preliminar comprende las etapas de: ................................................................ 10
4.2.2 La fase de ejecución comprende las etapas de: ............................................................ 11
4.2.3 La fase de finalización comprende las etapas de: ......................................................... 11
5. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................ 12
5.1 Marco Teórico ..................................................................................................................... 12
5.2 Marco geográfico ................................................................................................................ 14
5.3 Marco Legal ........................................................................................................................ 16
5.4 Marco Institucional ............................................................................................................. 19
5.4.1 Objetivos del PMA del Centro de Gerenciamiento Doña Juana .................................. 19
6. ESTADO CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE
OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA ................................... 20
6.1 Manejo y Disposición de Sobrantes (1.2) ........................................................................... 20
6.2 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía (1.3) .............................................. 21
6.3 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales (1.5) ........................................................ 22
6.4 ETADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO
SANITARIO DOÑA JUANA ................................................................................................... 23
7. ANALISIS SOBRE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS
1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO
SANITARIO DOÑA JUANA ......................................................................................................... 104
8. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 111
9. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 113
10. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 115
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Lista de Gráficas
Grafica 1 Metodología ........................................................................................................................ 9
Grafica 2 Plano del Relleno Sanitario Doña Juana ........................................................................... 15
Grafica 3 Manejo y Disposición de Sobrantes ................................................................................ 106
Gráfica 4 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía .................................................. 107
Grafica 5 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales ............................................................ 109
Grafica 6 Promedio de Cumplimiento por Fichas ........................................................................... 110
Grafica 7 Promedio de cumplimiento Mensual ............................................................................... 110
Lista de Tablas
Tabla 1 Lista de Abreviaturas ............................................................................................................. 5
Tabla 2Normas, Regulaciones, Disposiciones o Estándares Ambientales ........................................ 16
Tabla 3 Permisos y autorizaciones Ambientales ............................................................................... 18
Tabla 4 Aspectos Evaluados ............................................................................................................ 20
Tabla 5 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de octubre ................................................... 23
Tabla 6 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Noviembre .............................................. 37
Tabla 7 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Diciembre ............................................... 55
Tabla 8 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Enero. ...................................................... 71
Tabla 9 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Febrero. ................................................... 88
Tabla 10 Nomenclatura ................................................................................................................... 104
Tabla 11 Rangos de Evaluación por la investigadora ..................................................................... 104
Tabla 12 Requisitos Evaluados ....................................................................................................... 105
Tabla 13 Estado de Cumplimiento ................................................................................................. 105
Tabla 14 Pruebas de Laboratorio SST ............................................................................................. 108
Tabla 15 Comportamiento SST durante la Evaluación ................................................................... 108
Lista Anexos
Anexo 1 Plano Acopios
1.1 Anexo Acopios Materiales Pétreos
1.1.1 Acopios Materiales Pétreos a 20160615-CANCHA ZONA VII
1.1.2 Acopios Materiales Pétreos a 20160615-CANTERA ETERNA
1.1.3 Acopios Materiales Pétreos a 20160615-TALLER ZONA VII
1.1.4 Acopios Materiales Pétreos a 20160624-PONDAJES VII
1.1.5 Acopios Materiales Pétreos a 20161100-CANCHA ZONA VII
1.1.6 Acopios Materiales Pétreos a 20161100-PONDAJES VII
1.1.7 Acopios Materiales Pétreos a 20161100-TALLER ZONA VII
1.2 Anexo Acopios
1.2.1 Acopio 1 Tierra Negra
1.2.2 Acopio Tierra Negra Zona VII
1.2.3 Acopios Arcilla- Dique Amb.- Acopios Zona VII
1.2.4 Acopios Arcilla-Acopio 1
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1.2.5 Acopios Descapote Zona II - Área 3
Anexo 2 Material sobrante octubre a diciembre. (1)
Anexo 3 Escorrentías agosto
Anexo 4 prueba de permeabilidad
Anexo 5 monitoreo ambiental rsdj año 2016 octubre
Anexo 6 pozos de monitoreo RSDJ
Anexo 7 Acta REX.
Anexo 8 Monitoreo ambiental noviembre
Anexo 9 plan de trabajo RSDJ año 2016 v3 (seg noviembre)
Anexo 10 monitoreo ambiental diciembre
Anexo 11 Plan de trabajo RSDJ año 2016 V3 (SEG DICIEMBRE)
Anexo 12 manejo integral residuos
Anexo 13 Filtros Adecuación Terraza 1 y Residuos Antiguos v2.1-Filtros Terraza 1 Dic.
Anexo 14 Cantidades filtros a diciembre
Anexo 15 Resultados sub superficiales - octubre 2016
Anexo 16 Pruebas de geomenbrana (dic)
Anexo 17 Subsuperficiales (diciembre - octubre)
Anexo 18 Permeabilidades
Anexo 19 Densidades
Anexo 20 Capa de cierre de arcilla e=80cm, zona vii área 2, 31 de enero 2017.
Anexo 21 Escorrentías diciembre (octubre)
Anexo 22 Material sobrante 2017
Anexo 23 Monitoreo ambiental RSDJ año 2017 Seg feb 2017 v2
Lista de Abreviaturas
Tabla 1 Lista de Abreviaturas
Abreviaturas Significado
EIA Evaluación de Impacto Ambiental
PMA Plan de Manejo Ambiental
POT Plan de Ordenamiento Territorial
CGR Centro de Gerenciamiento de Residuos
UAESP Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
SST Solidos suspendidos totales
SCTL Sistema de conducción y tratamiento de Lixiviados
ZODME Zonas de disposición material de excavación
RSDJ Relleno Sanitario Doña Juana
AID Área de influencia directa
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1. INTRODUCCIÓN
El relleno sanitario Doña Juana es el principal centro de recepción de los desechos producidos en la
ciudad de Bogotá y los siete municipios aledaños, recibiendo en promedio 6700 toneladas diarias de
residuos que son dispuestos y tratados de forma inmediata. La Unidad Especial de Servicios
Públicos UAESP está a cargo del proceso de contratación del operador que mediante el contrato
344 de 2010 delegó la operación al Consorcio de Gerenciamiento de residuos Doña Juana S.A. ESP
– CGR Doña Juana, que tiene como objetivo darle cumplimiento a lo establecido en la licencia
ambiental, llevando un manejo adecuado de la disposición final de residuos sólidos, tratamiento de
lixiviados y alternativas de aprovechamiento, con el fin de mitigar en lo posible los impactos que se
generan en el medio ambiente. Mediante Resolución 1351 del 18 de junio de 2014, la CAR autorizó
a la UAESP para ejecutar el proyecto Optimización Fase 2 de las zonas VII y VIII del relleno
sanitario Doña Juana (Genivar, 2014).
Por lo anterior, el relleno se encuentra actualmente en operación de la Fase dos de Optimización de
las Zonas VII y VIII, donde se establece el plan de manejo ambiental con el fin de mitigar, controlar
y compensar los efectos que se producen, planteando las medidas en torno al manejo adecuado de
los recursos naturales. El plan está estructurado en tres programas: Uso y aprovechamiento de
recursos naturales, actividades tecnológicas y plan de acción social conformado por veintisiete (27)
fichas del PMA, las cuales buscan implementar actividades para el manejo ambiental, social,
seguimiento y monitoreo.
Desde la operación y actividades en el Relleno sanitario; se tiene como objetivo en el proceso de
Gestión Ambiental, la preservación, seguimiento y control de impactos ambientales que se pueden
generar, mediante la aplicación de medidas establecidas en el PMA, y que por medio de desarrollo
de programas de monitoreo ambiental se aprecie la efectividad de las medidas aplicadas y ejecute el
seguimiento a la calidad ambiental en el área de influencia.
El presente informe contiene los seguimientos realizados durante el desarrollo de la pasantía,
llevada a cabo desde octubre de 2016 a febrero de 2017, centrándose en tres fichas del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que son:
Ficha 1.3 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía,
Ficha 1.2 Manejo y Disposición de Sobrantes y
Ficha 1.5 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En las fichas de plan de manejo ambiental se plantean las acciones a desarrollar, tecnologías,
indicadores y costos de cada proyecto, siendo supervisado el cumplimiento de las mismas por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), donde el operador CGR Doña Juana y
la Unidad Especial de Servicios Públicos UAESP, deben presentar reportes semestrales, realizado la
evaluación de cumplimiento de objetivos, que de no alcanzarse puede generar sanciones de tipo
legal además de afectación sobre los Recursos Naturales, por esto la importancia de realizar una
evaluación interna desde la parte ambiental y medir el nivel de cumplimiento mediante indicadores
de seguimiento y control, que lleve a plantear alternativas para cada una de las fichas evaluadas.
Bajo el diagnóstico preliminar del Sistema de Gestión Ambiental, se determinaron componentes
importantes dentro de la fase de construcción, operación y cierre, clausura y post clausura del
relleno sanitario, definiendo las fichas a tener en cuenta para el seguimiento.
Es por ello que se hace fundamental lograr un aporte al desarrollo del plan de manejo ambiental
mediante la elaboración de conclusiones y recomendaciones de las fichas (1.2) Manejo y
Disposición de Sobrantes, (1.3) Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía, y (1.5)
Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales, que desde el programa de “Uso y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales” recae en el cumplimiento de las actividades que se
llevan a cabo desde los procesos de Obras Civiles y Gestión Ambiental.
Adicionalmente, Dichos componentes resultan fundamentales para obtener resultados positivos en
el proceso de mejora continua del sistema, ya que el relleno implementa la Norma Técnica
Colombiana ISO 14001, dentro del Sistema Integrado de Gestión, lo que lleva a garantizar el
cumplimiento de las actividades y requisitos descritos en las fichas del PMA, razón por la cual, este
proyecto aporta información para lograr los objetivos propuestos de esta implementación.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General:
Realizar seguimiento, evaluación y formulación de recomendaciones para el cumplimiento de las
fichas de Manejo y Disposición de Sobrantes (1.2), Control de Erosión y Manejo de Aguas de
Escorrentía (1.3) y Manejo y Protección de Aguas Sub-superficiales (1.5) del plan de manejo
ambiental del Proyecto de Optimización Fase 2 del Relleno Sanitario Doña Juana en el periodo de
octubre de 2016 a febrero de 2017.
3.2 Objetivos Específicos:
Realizar seguimiento mensual de la propuesta mediante la recolección de información y
evidencia de las fichas de Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía, Manejo y
Disposición de Sobrantes y Manejo y Protección de Aguas Sub-superficiales.
Determinar el grado de cumplimiento del seguimiento a las fichas de Control de Erosión y
Manejo de Aguas de Escorrentía, Manejo y Disposición de Sobrantes y Manejo y
Protección de Aguas Sub-superficiales.
Formular recomendaciones para las fichas de Control de Erosión y Manejo de Aguas de
Escorrentía, Manejo y Disposición de Sobrantes y Manejo y Protección de Aguas Sub-
superficiales.
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4. PLAN DE TRABAJO
4.1 Metodología
Grafica 1 Metodología
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4.2 Descripción de la Metodología
El centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. E.S.P., tiene como objetivo darle cumplimiento a lo
establecido en la licencia ambiental, llevando un manejo adecuado a la disposición final de residuos
sólidos, tratamiento de lixiviados y alternativas de aprovechamiento, con el fin de mitigar en lo
posible los impactos que se generan en el medio ambiente. Desde la obtención y entrada en vigencia
de la licencia ambiental para la Fase II de Optimización se ejecutan acciones para alcanzar el cien
por ciento de las actividades propuestas en las fichas de PMA, siendo la información documentada
fundamental para poder evidenciar los avances que se lleven a cabo dentro del sistema de gestión y
así poder reportar a las entidades encargadas de vigilar, el cumplimiento los requisitos planteados.
Al realizar un seguimiento detallado de las tres fichas de PMA, se puede identificar y verificar el
cumplimiento, encontrando posibles falencias en las obligaciones contractuales que se tiene en
CGR- Doña Juana a cargo del mantenimiento y operación del Relleno Sanitario. Para la ejecución
del proyecto es necesario seguir las actividades propuestas en el cronograma, ya que estas guían
metodológicamente las fases preliminares, de ejecución y finalización desarrollándose de la
siguiente manera:
4.2.1 La fase preliminar comprende las etapas de:
a). Diseño y elaboración de la propuesta. Aquí, según las necesidades detectadas se procede
de manera conjunta desde el proceso de Ambiental y Obras Civiles en el planteamiento que
permitiera el diseño y la elaboración del proyecto;
b). Investigación de fuentes bibliográficas. Aquí, se busca obtener sustento teórico relevante
para el desarrollo del proyecto;
c). Definir alcance y objetivos del proyecto teniendo en cuenta los recursos necesarios para
la ejecución;
d). Establecer las fichas con mayor relevancia dentro del PMA de acuerdo con las
actividades realizadas desde el proceso de Obras Civiles.
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4.2.2 La fase de ejecución comprende las etapas de:
a). Búsqueda y recopilación de información: Esto se desarrollará mediante la consulta de los
informes mensuales anteriores y posteriores a la fecha con el fin de tener referenciación del
trabajo realizado hasta el momento;
b). Desarrollo de objetivos planteados: Con esto se busca realizar un seguimiento mensual
de los requisitos planteados para verificar y evaluar el porcentaje de cumplimiento de las
fichas 1.2, 1.3 y 1.5;
c). Recolección de la evidencia mes a mes de las fichas a evaluar: Esta se realizará con base
a la evidencia recolectada a lo largo del proyecto adicional a informes y documentos que se
utilizan como línea base;
d). Procesamiento de la información, mediante una matriz que indica el cumplimiento de
los requisitos planteados dentro de las fichas de PMA del mes de octubre de 2016 al mes
febrero de 2017.
e). Revisión de avances y cumplimiento de metas: Este se realiza una vez al mes de la mano
de los directores del proyecto.
4.2.3 La fase de finalización comprende las etapas de:
a). Análisis de la información obtenida a lo largo de la pasantía, con el fin de realizar
observaciones de las fichas 1.2, 1.3 y 1.5 de acuerdo con los resultados obtenidos en la
matriz de cumplimiento.
b). Generación de recomendaciones y conclusiones de acuerdo a los hallazgos encontrados.
c). Finalización y presentación a evaluadores
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 Marco Teórico
Relleno Sanitario
Un relleno sanitario se define como “una técnica de disposición final de los residuos, que no causa
molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública. Esta técnica utiliza principios de ingeniería
para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra
diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que puedan
causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica”
Actualmente se puede considerar como una obra diseñada y destinada para el saneamiento básico,
provista de elementos que permiten el control de los residuos de manera segura. (Vásquez, Mulas,
Aguilar y Sancho, s.f).
De igual forma, un relleno sanitario facilita la protección del medio ambiente, ya que los residuos
sólidos son extendidos en capas delgadas que se compactan en menor volumen para cubrirlos
posteriormente con tierra (Vásquez, Mulas, Aguilar y Sancho, s.f).
Es importante conocer que esta disposición final es segura a largo plazo y debe contemplarse como
un componente relevante para el manejo de desechos; aunque el relleno sanitario se encuentre en el
nivel más bajo de la jerarquización el manejo integral de residuos sólidos (Vásquez, Mulas,
Aguilar y Sancho, s.f).
Aguas de escorrentía
Las aguas de escorrentías son aquellas provenientes de la lluvia, estas aguas recorren o fluyen
posteriormente por calles, canales, conductos, edificios, etc. En algunas ocasiones estas aguas son
recolectadas y utilizadas para las diferentes actividades desarrolladas por el ser humano. Algunas
veces estas aguas fluyen a través de las tuberías o conductos pluviales hasta llegar a las quebradas,
arroyos, ríos y lagos, o en el caso rural, fluyen a través de las tierras no trabajadas donde se absorbe
por las raíces de las plantas o pasa a los acuíferos en el subsuelo. En algunas ocasiones estas aguas
mediante su trayecto de fluidez, arrastran y traen consigo agentes contaminantes tanto bacterianos,
microbianos, como grandes escombros o basuras. Estas aguas no son tratadas en las plantas de
tratamiento, sino que por el contrario desembocan directamente en cuerpos de agua circundantes
UPRM, 2007.
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Aguas superficiales
Las aguas superficiales son aquellas que se encuentran en la superficie de la tierra de manera
circulante o en reposo. Estas aguas están conformadas por ríos, lagos, lagunas, pantanos, charcas,
humedales, cuerpos de agua artificiales entre otros. Así mismo estas aguas pueden ser provenientes
o nutridas por aguas de escorrentía o de las precipitaciones, que no son filtradas o regresadas a la
atmosfera mediante el ciclo del agua. Estas aguas pueden “fluir constantemente como los ríos o
estar en reposo como los lagos y lagunas. El escurrimiento se da sobre la tierra debido a la gravedad
y a la inclinación del terreno. Así cuando el agua cae del cielo (o se precipita, por ejemplo, en forma
de lluvia) la que no se infiltra, escurre en la dirección de la pendiente (hacia abajo) hasta que llega a
los ríos y lagos” (Infoiarna, s.f)
Aguas subterráneas
Las aguas subterráneas son aquellas que entran en el suelo y que provienen de la lluvia, ríos, lagos,
lagunas y lagunas, descendiendo por acción de la gravedad. La velocidad con la que entran en el
suelo es inversamente proporcional al grado de permeabilidad de los suelos. Estas aguas pueden ser
detenidas en su paso por un estrato geológico impermeable, horizontal o inclinado, el cual retendrá
el agua y su acumulación llenará los vacíos existentes en el suelo y formará una napa o acuífero. Si
la capa impermeable es horizontal, permanecerán en el lugar formado una napa estática, si fuera
inclinada, iniciará un movimiento de traslación horizontal formando una napa dinámica, siendo la
velocidad de traslación de pendiente de la permeabilidad del suelo que la contiene (Alfaro,
Carranza, González, 2012)
Captación de aguas freáticas
Una de las posibilidades de captación de aguas es el aprovechamiento de las vertientes o
manantiales. Los mismos provienen de aguas subterráneas que afloran en la superficie por fallas o
accidentes de los estratos impermeables que las contienen. Generalmente se piensa que el agua
proveniente de vertientes no se contamina o no está contaminada, lo cual constituye un grave error.
Uno de los orígenes más comunes de contaminación es la entrada de agua superficial, pues si el
agua de la vertiente se presenta turbia después de una lluvia, nos indica que el acuífero ha recibido
una recarga sin la suficiente filtración, y puede ser vehículo de contaminación. Este tipo de
filtración suele ser bastante común en terrenos rocosos. La zona de agua freática, conforma el
acuífero libre que puede extenderse a niveles profundos, hasta alcanzar su nivel y la profundidad
que varía con el medio geológico, la región (urbana y suburbana). Los principales agentes
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contaminantes provienen de la intervención del hombre, de las malas condiciones de captación, o de
las instalaciones cloacales precarias o del vertimiento de agentes contaminantes (Alfaro, Carranza,
González, 2012)
5.2 Marco geográfico
El Relleno Sanitario Doña Juana se encuentra ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, zona
rural y urbana del suroriente de la ciudad de Bogotá. Se encuentra limitando al oriente con la
Autopista al Llano y el rio Tunjuelo, al occidente con la vía rural a Pasquilla, al Norte con algunos
predios particulares y al sur con la Quebrada Aguas Claras.
Según el acuerdo 364 de 2013, Articulo 202, designa las áreas destinadas para la Gestión y Manejo
Integral de Residuos, realizando una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá
P.O.T., definiendo las zonas de operación actual y zonas de aislamiento ambiental. De acuerdo con
esto, la totalidad de las zonas del proyecto de Optimización Fase II que se encuentran dentro del
polígono de influencia directa, se halla dentro de las áreas destinadas al sistema general para la
gestión y manejo integral de residuos (CAR 1351, 2014). Anexo 12. Manejo Integral de Residuos.
La Fase II de Optimización, limita al sur con la línea de alta tensión Guavio - Tunal, el acopio de
material excedente (ZODME), y más al sur con la Quebrada Aguas Claras, limite final del predio
actual del relleno. Por el norte limita con las Zonas VIII y la Fase I de Optimización, estando las
dos anteriores en etapa de finalización. Como se puede evidenciar en la Grafica 1. (Fuente: CGR
DOÑA JUANA S.A. ESP, /2016).
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Grafica 2 Plano del Relleno Sanitario Doña Juana
(Fuente: CGR DOÑA JUANA S.A. ESP, /2016)
Actualmente el Relleno Sanitario Doña Juana cuenta con 592 hectáreas, divididas en 8 zonas, en su
mayoría destinadas para la disposición de residuos. (Observatorio de salud ambiental, 2015).
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5.3 Marco Legal
Tabla 2Normas, Regulaciones, Disposiciones o Estándares Ambientales
Norma Descripción
Ley 99 de 1993 del Congreso de la República Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2811 de1974 del Ministerio Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Decreto 2041 del 2014 del Ministerio Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales.
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 - Ministro Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Ley 142 de 1994 del Congreso de la República Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Ley 09 del 24 de enero de 1979 del Congreso de la República Por la cual se dictan Medidas Sanitarias para la protección del Medio
Ambiente.
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 - Ministerio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto 2981 del 2013 del Ministerio Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
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Decreto 838 del 2005 del Ministerio Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1640 del 2 agosto de 2012 del Ministerio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y
acuíferos, y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2320 del 27 de noviembre de 2009 del Ministerio
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Por la cual se modifica la Resolución No. 1096 de Noviembre 17 del
2.000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico – RAS, con el objetivo promover el
mejoramiento de la calidad de los servicios.
Resolución 724 del 11 de octubre de 2010 de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Por la cual se adopta el reglamento para la concesión del manejo y
operación del Relleno Sanitario Doña Juana
Decreto 364 del 26 de agosto de 2013 Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante
Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de
2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. Establece las
bases para la organización territorial, los planes de desarrollo, y dicta
los criterios del desarrollo territorial.
Acuerdo 43 del 17 de octubre de 2006 de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR.
Por el cual se establecen los objetivos de calidad del agua para la
cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020.
Fuente: Propia
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Tabla 3 Permisos y autorizaciones Ambientales
Norma Descripción
Resolución 2133 de 2000, expedida por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca
Por la cual se otorga una licencia ambiental para la Zona VIII del
Relleno Sanitario Doña Juana" La vigencia de la licencie corresponde
a la duración del Proyecto.
Resolución 2211 de 2008 expedida por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca.
Por la cual se modifica una licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 2133 del 29 de diciembre de 2000, la modificación
contempla el permiso de aprovechamiento forestal.
Resolución 2791 del 29 de diciembre de 2008 de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Por la cual se modifica una Licencia Ambiental y se toman otras
determinaciones.
Resolución 1351 del 18 de junio de 2014 de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAP
Por la cual se modifica una Licencia Ambiental única para el proyecto
Relleno Sanitario "Doña Juan” y se toman otras determinaciones
Fuente: Propia
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5.4 Marco Institucional
El Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. - CGR Doña Juana S.A. E.S.P.,
está conformado por las empresas Estre Ambiental S. A., de Brasil; Genivar Limited Partership, de
Canadá, y Grupo Roca S.A., USA Global Market S. A. de Colombia, siendo este último el
operador actual del relleno encargado de la disposición técnica de los residuos, aprovechamiento y
manejo de lixiviados desde octubre del 2010, bajo el contrato de concesión Nº 344 del mismo año
para operar hasta diciembre del 2021, al igual que la Resolución 1351 por la cual se modifica una
Licencia Ambiental para la actual operación la Fase dos de Optimización de las Zonas VII y VIII.
CGR- Doña Juana, cuenta con un estudio de impacto ambiental vigente para la Fase II de
Optimización previo a la obtención de la licencia ambiental. Donde se identificaron y clasificaron
los impactos en cuatro etapas del proyecto que son: Etapa preliminar, Construcción, Operación y
Cierre, Clausura y Postclausura.
De acuerdo con el análisis y evaluación de los impactos ambientales; se busca minimizar, controlar
y compensar los efectos negativos causados por el proyecto, mediante medidas del Plan de Manejo
Ambiental (PMA) requeridas para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los efectos negativos
y/o potenciar los positivos, que se pueden presentar durante el desarrollo de las actividades. Se
estructura en tres programas conformados en su totalidad, por veintisiete (27) Fichas de Manejo, las
cuales establecen en forma particular los criterios a implementar en materia de Manejo Ambiental,
Social, Seguimiento y Monitoreo. (EIA complementario para la fase 2 de Optimización de Zonas
VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014).
5.4.1 Objetivos del PMA del Centro de Gerenciamiento Doña Juana
Se encontraron como objetivos del PMA de CGR los siguientes: “Permitir el desarrollo de las
actividades propias del proyecto RSDJ, bajo el esquema de desarrollo sostenible, estableciendo las
medidas de manejo necesarias para prevenir, mitigar, minimizar y compensar los impactos
ambientales a través de la aplicación de tecnologías modernas, buenas prácticas y capacitación del
personal, durante el desarrollo de las actividades de la Fase 2. (EIA complementario para la fase 2
de Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014. p.11).
Los específicos son los siguientes: “1. Formular acciones específicas de manejo ambiental para cada
una de las actividades de adecuación, operación, cierre, clausura y post-clausura encaminadas a la
prevención, control y compensación de los impactos ambientales derivados de su ejecución. 2.
Establecer medidas para el monitoreo de las condiciones ambientales por medio de indicadores
20
cuantificables que revelen el grado de afectación sobre los diferentes componentes del medio
ambiente, ocasionados por la presencia del proyecto” (EIA complementario para la fase 2 de
Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014.p.12).
6. ESTADO CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL
PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO
DOÑA JUANA
La matriz tiene como propósito resumir e identificar los requisitos, de acuerdo con la evidencia
encontrada en las fichas 1.2, 1.3 y 1.5 del estado de cumplimiento de PMA del relleno sanitario,
describiendo cada componente objeto de evaluación, las etapas de aplicación, la descripción del
requisito, el registro de evidencia, avances u observaciones y el porcentaje de cumplimiento.
Tabla 4 Aspectos Evaluados
ASPECTO
Programa Base No. Ficha Nombre Ficha
Uso y aprovechamiento de
los Recursos Naturales.
1.2 Manejo y disposición de
sobrantes
1.3 Control de erosión y manejo de
aguas de escorrentía
1.5 Manejo y protección de aguas
sub-superficiales
Fuente: Propia
6.1 Manejo y Disposición de Sobrantes (1.2)
El lugar de aplicación está focalizado en áreas seleccionadas para la disposición final o temporal de
materiales resultantes de las excavaciones, que cumplan con los parámetros de calidad
especificados a lo largo de los requisitos, siendo personal de CGR Doña Juana S.A E.S.P. y
habitantes del área de influencia indirecta del proyecto la población beneficiada. Al no presentarse
la disposición adecuada de estos materiales se puede alterar la morfología del lugar produciendo un
aspecto negativo significativo en el medio ambiente, además de alteraciones a cuerpos de agua por
aporte de sedimentos. (EIA complementario para la fase 2 de Optimización de Zonas VII y VIII
Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014).
21
El objetivo de la ficha es “Establecer las medidas de manejo y control para disposición temporal y
permanente de materiales de descapote y excavación producidos durante las etapas de adecuación y
operación de la Fase 2 de Optimización; y las metas son: 1. Garantizar un factor de seguridad para
estabilidad mínimo de 1.2 en condiciones estáticas, para las zonas de disposición de sobrantes
definitivos. 2. Asegurar el cierre de los acopios definitivos, tan pronto su capacidad de
almacenamiento culmine”. (EIA complementario para la Fase 2 de Optimización de Zonas VII y
VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014.p.20)
Se tomó de EIA, capitulo 8, página 24 del PMA el Indicador de seguimiento y monitoreo:
Cumplimiento del indicador: 100%
6.2 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía (1.3)
El lugar de aplicación se enfoca en áreas en proceso de adecuación, zonas de cierre y acopios
temporales o definitivos, por consiguiente, la población beneficiada es la que se encuentra dentro
del área de influencia directa y habitantes cercanos a la cuenca del Río Tunjuelo que se encuentran
aguas abajo del Relleno Sanitario. (EIA complementario para la fase 2 de Optimización de Zonas
VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014).
El objetivo de la ficha es “Proponer las medidas de control de erosión, deterioro del suelo y el
manejo de aguas de escorrentía para las áreas en proceso de adecuación en las zonas a rellenar y
para los lugares de disposición de materiales de excavación y descapote. Y la meta es: Ejecutar
oportunamente las obras y acciones para el control erosivo y de las aguas de escorrentía”. (EIA
complementario para la Fase 2 de Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo
Ambiental, 2014.p.25)
El Indicador de seguimiento y monitoreo se determina mediante “La medición de sólidos
suspendidos en aguas, según el Acuerdo 43 de 2006 de la CAR, para la Clase II el parámetro de
calidad es Cumplimiento del indicador: <10 mg/l”. (EIA complementario para la Fase 2 de
Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014.p.27)
22
6.3 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales (1.5)
El lugar de aplicación se centra en áreas en proceso de adecuación de terrenos y la disposición de
los residuos sólidos, por consiguiente, CGR- Doña Juana es el mayor beneficiado en el correcto
manejo, convirtiéndose en la población beneficiada. (EIA complementario para la fase 2 de
Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014).
El objetivo de la ficha es: “Proponer las medidas de manejo de las aguas subsuperficiales,
requeridas para la estabilidad de fondo de las excavaciones y proponer las medidas para controlar su
calidad. Y la meta es: Evitar la afectación al agua subsuperficial que pueda encontrarse en el AID”.
(EIA complementario para la Fase 2 de Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de
Manejo Ambiental, 2014.p.34).
Se tomó de EIA, capitulo 8, página 37 del PMA el Indicador de seguimiento y monitoreo:
Cumplimiento del indicador: 100%
23
Tabla 5 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de octubre
6.4 ETADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
OCTUBRE
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4, AVANCE
5.
CUMPLIMIENT
O
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1,2
Ma
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1
Seleccionar uno o varios
sitios, dentro de los predios
del relleno sanitario Doña
Juana, que posean la
topografía y condiciones
morfológicas necesarias para
alojar el material sobrante.
diferenciando entre los puntos
de acopio definitivo y los
puntos de acopio temporal
Fotográfico,
Anexo 1
Planos
acopios
Los acopios utilizados para disposición
de material sobrante, está definido en
el capítulo 8 del PMA de la Fase II de
optimización de las zonas VII y VIII.
-Acopio Definitivo: Dique Ambiental
(Optimización Fase II)
-Acopios Temporales: Acopio Tierra
Negra, Acopio 1 (este último se
definió en PMA de optimización Fase
1)
-Acopios de material: tubería y pétreos
Se aclara que en el anexo 1 (Plano de
acopios) se encuentra temporales y
definitivos de Fase I y II, como
información adicional de referencia,
dado que algunos se encuentran
actualmente en operación.
Fotografía N° 1 de 25 de octubre de
2016, lugar Acopio definitivo Dique
Ambiental
100,0%
2
Los lugares de disposición
definitivos requieren medidas
de manejo de aguas lluvia y
empradización, tales como los
evidenciados en la zona
ZODME R-28; mientras que
los acopios temporales,
requieren únicamente obras
para el manejo de aguas
lluvias
N/A N/A
Los acopios cuentan con obras para el
manejo de aguas lluvias. A la fecha
todavía no se alcanzan cotas de diseño
para empradizar acopio definitivo de
Dique Ambiental. (Tomado de fichas
ICA, Oct./2016)
N/A
24
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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3
Los materiales (tierra negra
y capas de vegetación
removidas), serán utilizados
rápidamente en otras zonas
de disposición en proceso de
cierre y procesos de
aprovechamiento de
residuos, tales como el
proyecto de compostaje y
generación de suelos
orgánicos.
Fotográfico
A finales del mes de septiembre y
comienzos del mes de octubre fueron
iniciados los trabajos de excavación
de la llave del anclaje y el descapote
para la adecuación del costado
suroccidental de Fase II. Siendo
algunos de estos acopiados.
Fotografía N°2 del 15 octubre de
2016. Correspondiente a descapote y
movimiento de tierras de llave de
anclaje en Zona VIII.
100,0%
4
Los sobrantes de excavación
(tierra negra y arcilla)
también se emplearán tanto
en el cierre de zonas en
operación como es el caso
de la Fase 1 de optimización
y zonas operadas
previamente como es el caso
de Biosólidos, así como en
la re-conformación de otros
diques encontrados al
interior del predio RSDJ
Fotográfico,
Anexo 2
Registro de
movimiento
de material
sobrante de
excavación
Según levantamientos topográficos
realizados a final de mes de octubre,
se adelantó un movimiento de tierras
de 20.845,33 m3 para la excavación
de la llave del anclaje, siendo
empleados en su mayoría para
cobertura, mantenimiento y
ampliación de plataforma de
descargue por parte de disposición.
Fotografía N°3 del 23 de octubre de
2016, llave de Anclaje Zona VIII; -
descapote y reemplazo de fondo.
100,0%
5
Una vez culminadas las
etapas de operación y
clausura del proyecto, deben
reconformarse las áreas
utilizadas como acopios
temporales o acopios
internos
Anexo 1,1
Planos
Acopios
Temporales
N/A
A la fecha los acopios definitivos y
temporales utilizados para la
disposición de material se encuentran
en operación, ya que no han
alcanzado las cotas de llenado
N/A
25
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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ón
de
So
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Para el acopio definitivo de
material:
Los sitios de disposición se
planearán de forma tal que
permita la disposición del
material orgánico y material
de excavación en forma
separada. Igualmente se
definirán zonas para material
arcilloso y arenoso que
permitan la conservación de
la calidad del material para
su posterior utilización.
Fotográfico
Se reiniciaron los trabajos del realce
del cuerpo y del contrapeso del Dique
Sur Ambiental con parte de la arcilla
que cumplía con las condiciones
(idónea) en las excavaciones de las
terrazas 3 y 4 de la Zona de
Optimización Fase II. De acuerdo con
el levantamiento topográfico al
finalizar el mes se tiene un lleno
incluyendo contrapeso del dique de
47.875 m3. El contratista encargado de
estas labores es REX INGENIERÍA.
Fotografía N°4 del 16 de octubre de
2016, correspondiente al Acopio
definitivo Dique Ambiental Sur Fase
II.
100,0%
7
El sitio a emplear debe contar
con un estudio de suelos que
permita conocer las
características necesarias
para soportar las cargas
aplicadas con los rellenos.
N/A N/A
Desde el momento de la obtención de
la licencia ambiental para Fase II, se
establecieron los lugares de
disposición previo a estudio de suelos.
Los trabajos en meses anteriores
habían sido suspendidos por la calidad
de la arcilla proveniente de las
Terrazas 3 y 4 de la Zona de
Optimización de Fase II, ya que no se
considera apta para dichas obras, los
cuales fueron reanudados para este
mes según informes mensuales.
100,0%
26
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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So
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8
Para cada sitio a emplear se
deben proveer los diseños
respectivos, los cuales deben
incluir la adecuación de
fondo, localización de sub-
drenes (en caso de
requerirse), canales de
manejo de aguas lluvias,
configuración final del
llenado, especificaciones de
compactación y
procedimiento de llenado
Fotográfico,
Anexo 1,2
Plano de
localización
Dique
Ambiental -
Acopio Zona
VII.
El acopio definitivo de material
(Dique Ambiental Sur - Fase 2)
cuentan con los estudios y diseños,
estos fueron realizados con
anterioridad, desde la entrada en
vigencia EIA complementario para la
Fase 2 de Optimización de Zonas VII
y VIII.
-Para el mes de octubre no se
presentan diseños de la zona.
-De la Programación Estimada
Optimización Fase II se adelantó la
construcción de subdrenajes,
correspondientes a un total de 496 m
a corte del 31 de octubre de 2016, cabe
aclarar que las obras de equipamiento
del filtro profundo en piedra rajón de
10” se terminaron en el mes de mayo
de 2016.
Fotografía N°5 del 16 de octubre de
2016 de la Continuación de los
trabajos de realce del dique sur
ambiental de Fase II y el contrapeso,
Observaciones: La arcilla utilizada es
la que iba apareciendo idónea en las
excavaciones de las terrazas 3 y 4 de
la Zona de optimización Fase II;
Fotografía N°6 del 23 de mayo
del2016 Después de la fecha solo se
realizó acopio de arcilla.
100,0%
9
De ser necesario, se
construirán sub-drenes en
material de piedra rajón y
geotextil (permeable) en la
base de los rellenos para
permitir el drenaje del agua
subsuperficial. El agua será
conducida a través de canales
y descargada a las corrientes
mediante estructuras
controladas
Fotográfico 100,0%
27
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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10
A nivel de pata del relleno y
bermas, los sitios deben
contar con cunetas
impermeabilizadas en
concreto o geomembrana,
para el manejo de agua
lluvia.
Cuadro de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Dique
Ambiental
Fase II
Con corte al 31 de octubre de 2016 se
reporta un avance del 31,4% con
respecto a la programación del relleno
del dique ambiental de Fase 2, así
como las obras finales para el manejo
de aguas lluvias. En la tabla se
muestra el seguimiento con corte a la
fecha.
31.4%
11
Previo a la entrega a los
cuerpos de agua, se
construirán estructuras
desarenadoras para el control
de sedimentos (El esquema
básico se presenta en el
Capítulo 2)
N/A N/A
Una vez se finalice la construcción del
descole de aguas subsuperficiales del
dique ambiental, se tendrá el
desarenador previo a la entrega a Q.
Aguas Claras.
31.4%
12
En aquellas zonas donde se
logren las cotas definitivas de
llenado, deben cubrirse
permanentemente los taludes
con plástico de polietileno o
sacos de polipropileno para
evitar el arrastre de
materiales por acción de la
erosión. N/A N/A
No se han alcanzado cotas definitivas
de llenado en los acopios de material
sobrante. Con corte al 31 de octubre
de 2016 se reporta un avance del
31,4% con respecto a la programación
del relleno del dique ambiental de
Fase 2, según lo reportado en el
informe mensual de seguimiento y
programación.
31.4%
13
Cuando el almacenamiento
del material se estime en una
duración superior a 6.0 meses
se debe proceder a
empradizar el sitio.
31.4%
28
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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14
Para el acopio temporal de
material:
Se debe seleccionar el sitio
sopesando y valorando cada
uno de los criterios de
selección teniendo en cuenta
la utilización de recursos
existentes, afectación de
recursos naturales, distancia
al sitio de acopio y capacidad
de almacenamiento.
Anexo 1
Planos
Acopios
N/A
La selección de los sitios para acopio
temporal de sobrantes con base en los
criterios establecidos en la licencia
ambiental, se utilizaron durante el
periodo reportado los acopios de
Tierra Negra, Acopio 1 y Acopio
temporal Cancha y Broche Fase 2
100,0%
15
Para el acopio temporal de
materiales de construcción
(arena, cemento, gravas,
entre otros), se usarán zonas
aprobadas por la gestoría
técnica del contrato y visto
bueno de la coordinación
ambiental dentro del área
establecida para la
construcción de la obra
Anexo 1,1
Plano de
localización
Materiales
Pétreos,
Fotográfico
Se mantienen el mismo número de
acopios temporales de materiales
(Pétreos) a la fecha, los cuales han
sido aprobados con anterioridad al
proyecto de Optimización (Fase 1).
-Cancha Zona VII.
-Biogás
-Taller
-Broche fase 2.
Durante el mes se realizó
mantenimiento a los cerramientos
internos en polisombra de diferentes
zonas dentro de las cuales se encuentra
acopio de tubería de Zona VII y
acopio de materiales pétreos de Zona
VIII.
Fotografía N° 7 del 28 de octubre de
2016 correspondiente a Acopios de
Material Pétreos y al fondo Acopio de
Tierra Negra de Fase I.
100,0%
29
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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So
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16
El sitio de acopio temporal
deberá contar con un estudio
de suelos que permita
conocer las características
físicas, geológicas,
topográficas y de drenaje
necesarias para soportar el
volumen estimado a disponer
dentro de la afluencia de
material al interior del RSDJ.
El acopio temporal de
materiales, será en los sitios
que se indique en los diseños
del PMA respectivo.
Anexo 1,
Planos
acopios
N/A
Los acopios temporales cuentan con
estudio de suelos y diseños de los
mismos, estos fueron realizados con
anterioridad al momento de realizar la
disposición y acopio de material, por
tanto, no se realizaron ningún tipo de
estudios de suelos en el mes de
octubre.
100,0%
17
La disposición final de
materiales tales como tierra
negra, capas de vegetación
removida y material de
excavación (arcilla) que no
sean utilizados en la
operación o en actividades
propias del relleno serán
llevados a los acopios tanto
temporales como definitivos
de acuerdo a los volúmenes
de generación presentados
durante el proceso de
apertura de las celdas de
confinamiento.
Fotográfico
Todo el material sobrante (tierra negra
y arcilla) que no es utilizado para
cobertura definitiva, es acopiado en
sitios definitivos y temporales,
siempre y cuando el material cumpla
con los parámetros de calidad.
Fotografía N°8 del 31 de octubre de
2016 correspondiente a Excavación de
Material de Terraza 3 y 4 de
Optimización Fase II.
100,0%
30
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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18
Se realizarán charlas pre-
operativas al personal
encargado del movimiento de
tierras en las cuales se les
indicarán las zonas
establecidas para el acopio
temporal de material sobrante
y su transporte al
correspondiente ZODME.
Fotográfico y
Registro de
movimiento
de material
sobrante de
excavación -
Anexo 2
El registro de movimiento de material
sobrante indica que se realizó charlas
pre-operativas de movimiento de
material (tierra negra- arcilla)
proveniente de terraza 3 y 4 de
optimización Fase II, y llave de
anclaje con lugar de destino:
-Domo zona VIII parte superior del
talud, zona del evento para sellado de
grietas.
-Talud oriental de Bio-sólidos para
cobertura.
-Dique Ambiental Sur para realce del
cuerpo y contrapeso del dique
-Disposición para cobertura
Información reportada por personal de
Obras Civiles, ya que no se encuentra
información documentada (Informes)
del lugar de destino.
Fotografía N° 9 del mes de Octubre de
2016 correspondiente al comienzo y
retiro de capa vegetal de excavación
de Llave de Anclaje de Zona VIII.
75,0%
1.3
Co
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a
1
Construcción de canales de
coronación en la parte
superior de las terrazas que
se estén adecuando. Dichos
canales pueden ser
impermeabilizados con
geomembrana de bajo calibre
(20 mils). Es recomendable
construir dichos canales
previamente a la ejecución de
los movimientos de tierra
Fotográfico
Para el mes de octubre no se
encuentran registros del desarrollo de
esta actividad, ya que los trabajos de
adecuación se centraron en excavación
de llave de anclaje e inicio de
impermeabilización de talud en Dique
sur Zona VIII. Según reporta personal
de O. Civiles, actualmente no se llevan
a cabo canales de coronación para
manejo de aguas lluvias manejando
alternativas, para evitar empozamiento
de agua en zonas de adecuación.
Fotografía N°1 del 19 de octubre de
2016 correspondiente a Obras de
adecuación del costado noroccidental
de Fase II.
25,0%
31
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
Co
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2
Revestimiento de canales
definitivos de aguas de
escorrentía (correspondiente
a canal perimetral del
relleno), cunetas de vías de
acceso principal, cunetas
perimetrales de los sitios de
disposición de sobrantes. El
revestimiento puede ser
realizado en geomembrana.
Fotográfico
Se continuaron con los trabajos de
mantenimiento y limpieza de canales y
desarenadores en concreto, y la
reposición de canal perimetral que se
encontraba en geomembrana en Zona
II – Área 3, el cual está siendo
construido en piedra pagada.
Se construyó de manera tal que la
piedra disipe la energía, con respecto a
la pendiente. Estos trabajos
corresponden a la Fase I, por tanto no
se tienen en cuenta para el nivel de
cumplimiento de los programas que
conforman el PMA de Optimización
Fase II. No se encuentra registro de la
construcción de canales en concreto.
-Se realizó visita por parte de personal
de O. Civiles al canal perimetral
puente tierra de Fase II. Al igual que
se programa una para el mes de
noviembre.
Fotografía N°2 del 7 de octubre de
2016 correspondiente a Zona II- Área
3 de Fase I; Fotografía N°3 del 28 de
octubre de 2016 del estructuras de
disipación de energía del canal Puente
Tierra.
80,0%
3
Incorporación de estructuras
de disipación de energía en
los canales definitivos en
concreto para el manejo de
aguas de escorrentía,
mediante pantallas de
concreto con tubería pasante
a nivel de fondo y/o canales
en forma escalonada.
Fotográfico
N/A
4
Sobre los canales en
geomembrana, se pueden
ubicar pantallas en lonas con
suelo/cemento como
estructura de disipación de
energía y remoción de
sólidos sedimentables
N/A N/A
Según informe de Obras Civiles y
Gestión Ambiental, no se encuentra
registro de actividad, aunque se cuenta
con el diseño de la estructura de
retención de sólidos y disipación de
energía previo a la entrega a la Q.
Aguas Claras, lo cual hace parte del
proyecto de Fase II y complemento al
Dique Ambiental Sur. Estimándose un
50% de acuerdo a mantenimientos
realizados.
50,0%
32
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
Co
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5
Incorporación de estructuras
de retención de sólidos en
todos los puntos de entrega
de agua de escorrentía,
previo a la entrega en los
cuerpos receptores
N/A N/A
No se encuentra registro de la
actividad durante el mes, sin embargo,
se cuenta con estructuras de retención
de solidos previo a la descarga sobre la
quebrada Botello. De manera
adicional, se reportan condiciones
meteorológicas favorables
80,0%
6
Construcción de canales en la
parte interna de todas las
bermas de estabilización del
relleno sanitario o a alturas
intermedias para interceptar
las aguas lluvias. Estos
canales serán revestidos en
geomembrana de bajo
calibre.
N/A N/A
En el periodo reportado se continuó y
finalizó el cierre de la Zona II área 3,
que tuvo capacidad hasta el 20 de
enero de 2016 (Zona de contingencia),
en donde se construyeron los filtros
perimetrales e intermedios, así como
la recuperación de los canales de
aguas lluvias con trabajos de limpieza
y retiro de arcilla.
100,0%
7
Se deben adelantar las
labores de revegetalización
previstas en el presente
estudio como parte de las
primeras etapas de
adecuación del relleno.
Fotográfico
A la fecha no se cuenta con zonas en
cierre definitivo para empradizar, sin
embargo, se realizaron actividades de
siembra y mantenimiento en puntos
específicos para adelantar labores de
compensación Forestal y paisajística.
-Mantenimiento de Siembras: Dique
Norte (1045 individuos) Fertilización
e inventario de Siembras: Cortina
Norte (3715 individuos), Traslados
Dique Norte (1045 individuos).
-Siembra de 17 individuos en la ronda
de la quebrada Botello.
-Se da inicio al mantenimiento en la
siembra Terraza 8 Zona VIII, el cual
será culminado en el mes de
noviembre.
-Mantenimiento y riego de árboles en
vivero.
Fotografía N°4 del 7 de octubre de
2016, lugar Dique Norte.
N/A
33
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
Co
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ol
de
Ero
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n y
Ma
nej
o d
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Esc
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ión
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8
En los sitios de disposición
de materiales sobrantes se
debe realizar el manejo de
agua de escorrentía
preferiblemente a través de
las bermas, mediante canales
revestidos en geomembrana
de bajo calibre, en los casos
donde sean necesarias.
N/A N/A
Se realiza mantenimiento de bermas
frente acopio 1 y acopio de tuberías de
zona VII, es de aclarar que la
estructura de manejo de aguas lluvias
frente acopio 1 es en concreto y una de
estas corresponden a la Fase I y Fase
II.
70,0%
9
Monitorear los sólidos
suspendidos en los cuerpos
de agua receptores de la zona
de influencia del proyecto, de
acuerdo con los lineamientos
trazados en la Ficha de
manejo de las quebradas
Aguas Claras y El Botello
Fotográfico,
Anexo 3
Escorrentía
Agosto.
Anexo 5
Monitoreo
Ambiental
RSDJ
Se recibe reporte de pruebas de
laboratorio realizadas en el mes de
agosto, donde se realizó toma de
muestras de agua de escorrentía de las
zonas de: Zona VII, Zona VIII y Zona
II área 3, los días 17 y 18 de agosto.
Para el mes de octubre se realizó
monitoreo en los puntos, Zona VIII,
Zona II Área 3 y Biosólidos. La toma
de muestras fue realizada por personal
del laboratorio PTL-CGR, los
resultados se reportarán en el informe
del mes de noviembre una vez hayan
sido recibidos por parte del
laboratorio.
Se realiza monitoreos de SST durante
el periodo reportado en quebradas de
Zona de influencia.
Fotografía N°5 del 24 de octubre de
2016, correspondiente a toma de
muestras Aguas de Escorrentía en los
puntos anteriormente mencionados.
50,0%
34
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
Co
ntr
ol
de
Ero
sió
n y
Ma
nej
o d
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gu
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Esc
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10
Realizar mantenimiento y
limpieza periódica de canales
y estructuras de retención de
sólidos trimestralmente
Se realizaron en canales y cunetas
trabajos de poda y retiro de maleza
con guadaña en:
-Zona interna y externa del
campamento principal.
-Zona IV en alrededores de obras de
drenaje de aguas lluvias
-Celda VI y Celda de Lodos
-Canal perimetral de aguas lluvias en
el sector de Zona II – Área 1 y Zona II
– Área 2.
Los trabajos mencionados
anteriormente se realizaron en Fase I y
Fase II de Optimización teniendo en
cuenta para el nivel de cumplimiento
lo ejecutado en Fase II.
Fotografía N°6 del 31 de octubre de
2016; Fotografía N°7-8 del 5 de
octubre del 2016.
100%
35
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.5
Ma
nej
o y
Pro
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ión
de
Ag
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sura
1
Construcción de un sistema
de impermeabilización de
fondo que impida el flujo de
lixiviados hacia el suelo de
fundación
Fotográfico,
Anexo 4
Ensayos de
Permeabilidad
Durante el mes de octubre se inició la
impermeabilización del talud que hace
parte del dique sur de Zona VIII, con
una sola capa de geomembrana de 60
mils.
Fotografía N°1 del 26 de octubre de
2016 correspondiente a Zona VIII.
Observaciones: se evidencia
reemplazo de fondo con Arcilla apta
para impermeabilización.
100,0%
2
Por debajo del sistema de
impermeabilización de
fondo, se construirán filtros
tipo francés o subdrenes, con
el fin de captar las aguas
subsuperficiales y permitir su
evacuación hacia los sistemas
de canales. Estos filtros están
compuestos de material
granular envueltos en
geotextil (tela permeable). El
agua captada será evacuada
hacia el sistema de canales
perimetrales previstos para el
manejo del agua superficial.
Fotográfico
Como parte de la adecuación de la
terraza 1C y el parcial de la terraza 2
se construyeron los subdrenajes, con
un total de 345,5 m y 55 m,
respectivamente, estos trabajos fueron
realizados con anterioridad al mes de
octubre, para el presente periodo no se
realizan drenes de este tipo.
-Se iniciaron las excavaciones
correspondientes para la adecuación
de los filtros para el drenaje de los
lixiviados en zona VIII según
programación de adecuaciones
terrazas. Este tipo de drenes no se
tiene en cuenta para el nivel de
cumplimiento por su naturaleza.
Fotografía N°2 del 27 de octubre de
2016 correspondiente a Zona VIII.
100,0%
36
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.5
Ma
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Pro
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ión
de
Ag
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3
Instalación de 6 pozos de
monitoreo de aguas
subterráneas, 3 aguas arriba
del proyecto y 2 aguas abajo,
localizados de la siguiente
manera:
1 y 2: Al suroccidente de la
Fase 2 entre la servidumbre
eléctrica y el dique ambiental
3: Al occidente del proyecto
entre la servidumbre eléctrica
y el canal puente tierra
4: Sobre terreno natural al
nororiente de la Fase 2, cerca
de la zona de hospitalarios
5: Al norte de la Fase 2, al
norte de Pondaje 7.
6: Zona sur, parte baja, área
cercana a la ronda de la
quebrada aguas claras.
Fotográfico,
Anexo 5
Monitoreo
Ambiental
RSDJ, Anexo
6 Plano
localización
de Pozos de
Monitoreo
Durante el mes se realizaron
monitoreos a los pozos 1 y 5 de la
Zona VII, los pozos 2,3 y 4 de la zona
VIII y de los pozos construidos para el
proyecto de Optimización Fase 2, en el
pozo 6, ubicado al costado norte del
pondaje 7, no se pudo realizar el
monitoreo ya que se reportó como
seco.
Los resultados de los monitoreos, se
reportarán en el mes de noviembre,
una vez hayan sido entregados por el
laboratorio.
Fotografía N°3 del mes de octubre de
2016, toma de muestras
100,0%
4
Monitoreo periódico
(trimestral) de las aguas sub-
superficiales. El monitoreo
consiste en la inspección
periódica e identificación de
la posible presencia de agua
y contaminantes en los
pozos.
100,0%
5
En caso de detectarse
variaciones en la calidad del
agua en los pozos por efectos
del lixiviado, se deberá
proponer un programa de
seguimiento detallado
En el periodo reportado se realizaron
los monitoreos de los diferentes pozos,
a espera de resultados para determinar
si se deben tomar medidas correctivas.
Según datos históricos no se evidencia
posible contaminación por lixiviados.
75,0%
37
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.5
Ma
nej
o y
Pro
tecc
ión
de
Ag
ua
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sup
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6
Se recomienda realizar
dentro del año siguiente a la
obtención de la licencia
ambiental de Fase 2 de
optimización, un estudio de
prueba de bombeo sobre
PROSANTANA 1 durante el
periodo de lluvias y periodo
seco, registrando los niveles
piezométricos del mismo, la
fluctuación de caudales
explotados en relación con su
velocidad de recarga, así
como su mantenimiento
preventivo y correctivo en
aras de conservarlo operativo
durante la duración del
proyecto Fase 2 como
mínimo
N/A N/A
Teniendo en cuenta las condiciones de
operación, no fue posible realizar la
prueba de bombeo correspondiente a
la temporada de lluvias, dentro del
periodo reportado. Esta será
programada para el siguiente periodo
(noviembre 2016 - abril 2017). No se
encuentra registro en informes
mensuales acerca de estudios de
bombeo sobre PROSANTANA 1
50,0%
Tabla 6 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Noviembre
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
NOVIEMBRE
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre ETAPA N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1,2
Ma
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1
Seleccionar uno o varios
sitios, dentro de los predios
del relleno sanitario Doña
Juana, que posean la
topografía y condiciones
morfológicas necesarias
para alojar el material
sobrante. diferenciando
entre los puntos de acopio
definitivo y los puntos de
acopio temporal
Fotográfico,
Anexo 1
Planos acopios
Los acopios utilizados para disposición
de material sobrante, está definido en el
capítulo 8 del PMA de la Fase II de
optimización de las zonas VII y VIII.
Se aclara que en el anexo 1 (Plano de
acopios) se encuentran temporales y
definitivos de Fase I y II, como
información adicional de referencia,
dado que algunos se encuentran
actualmente en operación.
Fotografía N°10 del mes de noviembre
de 2016, lugar Acopio 1, definido en el
PMA Fase I
100,0%
38
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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2
Los lugares de disposición
definitivos requieren
medidas de manejo de
aguas lluvia y
empradización, tales como
los evidenciados en la zona
ZODME R-28; mientras
que los acopios temporales,
requieren únicamente obras
para el manejo de aguas
lluvias
N/A
N/A
Los acopios cuentan con obras para el
manejo de aguas lluvias.
Todavía no se alcanzan cuotas de
diseño para empradizacion del acopio
definitivo de Dique Ambiental.
(Tomado de fichas ICA, Oct./2016).
Para el mes de noviembre los trabajos
del realce del Dique Sur Ambiental
de Optimización Fase II, se
encuentran temporalmente
suspendidos, evaluándose alternativas
para culminación de la obra.
N/A
3
Los materiales (tierra negra
y capas de vegetación
removidas), serán utilizados
rápidamente en otras zonas
de disposición en proceso
de cierre y procesos de
aprovechamiento de
residuos, tales como el
proyecto de compostaje y
generación de suelos
orgánicos.
Fotográfico
Los trabajos de excavación de la llave
del anclaje no contemplan descapote
de material tierra negra y capa
vegetal por avances de la obra.
La arcilla extraída de terraza 3 y 4
que cumplía con los parámetros de
calidad fue utilizada para reemplazo
de fondo de la llave de anclaje.
Fotografía N°11 del 25 de noviembre
del 2016, correspondiente a Llave de
anclaje, Zona VIII de Optimización
Fase II. Observaciones: reemplazo
de fondo -arcilla apta.
100,0%
39
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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4.
Los sobrantes de
excavación (tierra negra y
arcilla) también se
emplearán tanto en el cierre
de zonas en operación como
es el caso de la Fase 1 de
optimización y zonas
operadas previamente como
es el caso de Biosólidos, así
como en la re-conformación
de otros diques encontrados
al interior del predio RSDJ
Fotográfico,
Tabla informe
mensual de
Seguimiento a
Programacion
es para el mes
de noviembre.
Anexo 2
Registro de
material
sobrante
Según levantamientos topográficos
realizados al cierre del mes de
noviembre, se había adelantado un
movimiento de tierras de 23.800,93
m3 para la excavación de la llave del
anclaje, llegando aproximadamente a
un 63% de avance en el descapote.
Siendo utilizado para cobertura talud
norte del cordón de la “Garganta” y la
parte noroccidental de Optimización
Fase I.
-La tabla presente el consolidado al
21 de noviembre de acuerdo al total
de arcilla excavada durante el mes,
relacionando el total acopiado y
empleados como cobertura para
cierre de zonas y operación del frente
de disposición.
Fotografía N°12 del 3 de noviembre
de 2016, correspondiente a Llave de
anclaje.
63,0%
5.
Una vez culminadas las
etapas de operación y
clausura del proyecto, deben
reconformarse las áreas
utilizadas como acopios
temporales o acopios
internos
Anexo 1,1
Planos
Acopios
Temporales
N/A
A la fecha, los acopios definitivos y
temporales utilizados para la
disposición de material se encuentran
en operación, ya que no han alcanzado
las cotas de llenado
N/A
40
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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6.
Para el acopio definitivo de
material: Los sitios de disposición se
planearán de forma tal que
permita la disposición del
material orgánico y material
de excavación en forma
separada. Igualmente se
definirán zonas para material
arcilloso y arenoso que
permitan la conservación de
la calidad del material para
su posterior utilización.
Fotográfico;
Anexo 7 Acta
Rex Ingeniería
Los trabajos de realce y contrapesó del
Dique Sur Ambiental fueron
suspendidos, siendo utilizada la arcilla
de terraza 3 y 4 de la Zona de
optimización Fase II para cobertura y
mantenimiento de frente de descargue
por parte de disposición.
-Se anexa Acta inicial con el
contratista encargado (REX
INGENIERIA), donde se establece la
descripción y cantidades del
movimiento de tierras, (arcillas) para
conformación de Dique Ambiental de
Fase II de Optimización.
Fotografía N°13 del 11 de noviembre
de 2016 correspondiente a Dique
Ambiental de Fase II.
100,0%
7.
El sitio a emplear debe
contar con un estudio de
suelos que permita conocer
las características necesarias
para soportar las cargas
aplicadas con los rellenos.
N/A
N/A
Para este mes no se encuentra registro
de pruebas realizadas en acopios
definitivos de material por parte de
obras civiles, esto debido a que desde
el momento de la obtención de la
licencia ambiental para Fase II, se
establecieron los lugares de
disposición previo a estudio de suelos.
100,0%
41
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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o y
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ra 8.
Para cada sitio a emplear se
deben proveer los diseños
respectivos, los cuales deben
incluir la adecuación de
fondo, localización de sub-
drenes (en caso de
requerirse), canales de
manejo de aguas lluvias,
configuración final del
llenado, especificaciones de
compactación y
procedimiento de llenado
Anexo 1,2
Planos de
localización
Acopios;
Anexo 9 Plan
de trabajo
RSDJ año 2016
V3-
seguimiento a
noviembre.
N/A
El acopio definitivo de material
(Dique Ambiental Sur - Fase 2)
cuentan con los estudios y diseños,
estos fueron realizados en periodos
anteriores, para el mes de noviembre
no se presentan diseños de la zona.
-Los trabajos de realce del Dique Sur
Ambiental de Optimización Fase II, se
encuentran temporalmente
suspendidos, debido a que en el
momento se están evaluando otras
alternativas para la culminación de la
misma, según informes mensuales de
las diferentes aéreas.
-Se anexa plan de seguimiento de
actividades que a noviembre tiene una
duración de 152 días.
A la fecha no se encuentra registro de
la ejecución de sub - drenes en otros
acopios.
100,0%
9.
De ser necesario, se
construirán sub-drenes en
material de piedra rajón y
geotextil (permeable) en la
base de los rellenos para
permitir el drenaje del agua
subsuperficial. El agua será
conducida a través de
canales y descargada a las
corrientes mediante
estructuras controladas
Anexo 1,2
Planos de
localización
Acopios;
Anexo 9 Plan
de trabajo
RSDJ año 2016
V3-
seguimiento a
Noviembre
N/A
El acopio definitivo de material
(Dique Ambiental Sur - Fase 2)
cuentan con los estudios y diseños,
estos fueron realizados en periodos
anteriores, para el mes de noviembre
no se presentan diseños de la zona.
-Los trabajos de realce del Dique Sur
Ambiental de Optimización Fase II, se
encuentran temporalmente
suspendidos, debido a que en el
momento se están evaluando otras
alternativas para la culminación de la
misma, según informes mensuales de
las diferentes aéreas.
-Se anexa plan de seguimiento de
actividades que a noviembre tiene una
duración de 152 días.
A la fecha no se encuentra registro de
la ejecución de sub- drenes en otros
acopios.
100,0%
42
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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o y
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So
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10.
A nivel de pata del relleno y
bermas, los sitios deben
contar con cunetas
impermeabilizadas en
concreto o geomembrana,
para el manejo de agua
lluvia.
Tabla de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Dique
Ambiental Fase
II
Se tiene un seguimiento al 21 de
noviembre de la programación
estimada del 31,4%, siendo igual al
del mes anterior debido que no se
presentaron actividades en el Dique
Ambiental durante el mes, se aclara
que la información será actualizada en
el informe mensual de diciembre de
2016.
31,4%
11.
Previo a la entrega a los
cuerpos de agua, se
construirán estructuras
desarenadoras para el control
de sedimentos (El esquema
básico se presenta en el
Capítulo 2)
N/A
N/A
Una vez se finalice la construcción del
descole de aguas subsuperficiales del
dique ambiental, se tendrá el
desarenador previo a la entrega a Q.
Aguas Claras.
31,4%
43
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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o y
Dis
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de
So
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12.
En aquellas zonas donde se
logren las cotas definitivas
de llenado, deben cubrirse
permanentemente los taludes
con plástico de polietileno o
sacos de polipropileno para
evitar el arrastre de
materiales por acción de la
erosión.
N/A N/A
No se han alcanzado cotas definitivas
de llenado en los acopios de material
sobrante. Con corte al 21 de
noviembre de 2016, se reporta un
avance del 31,4% con respecto a la
programación del relleno del dique
ambiental de Fase 2 según lo reportado
en el informe mensual de seguimiento
y programación.
31,4%
13.
Cuando el almacenamiento
del material se estime en una
duración superior a 6.0
meses se debe proceder a
empradizar el sitio.
N/A
14.
Para el acopio temporal de
material: Se debe seleccionar el sitio
sopesando y valorando cada
uno de los criterios de
selección teniendo en cuenta
la utilización de recursos
existentes, afectación de
recursos naturales, distancia
al sitio de acopio y capacidad
de almacenamiento
Anexo 1
Planos Acopios
N/A
La selección de los sitios para acopio
temporal de materiales sobrantes es
con base en los criterios establecidos
en la licencia ambiental, por lo tanto se
utilizaron durante el periodo reportado
de los acopios de Tierra Negra,
Acopio 1 y Acopio temporal Cancha y
Broche Fase II.
-En los Planos anexos se estima la
capacidad actual en cada uno de los
acopios a la fecha.
100,0%
44
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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15.
Para el acopio temporal de
materiales de construcción
(arena, cemento, gravas,
entre otros), se utilizarán
zonas aprobadas por la
gestoría técnica del contrato
y visto bueno de la
coordinación ambiental
dentro del área establecida
para la construcción de la
obra
Para el mes de noviembre se tiene el
mismo número de acopios temporales
de material de construcción, en donde
se realizó por parte de obras civiles
mantenimiento de cerramiento
internos en polisombra en acopio de
tuberías en Zona VII, y el acopio de
materiales pétreos de Zona VIII.
Fotografía N°14 del 10 del 10 de
noviembre de 2016 correspondiente la
Acopio Temporal de material pétreo
de Fase II.
100,0%
16.
El sitio de acopio temporal
deberá contar con un estudio
de suelos que permita
conocer las características
físicas, geológicas,
topográficas y de drenaje
necesarias para soportar el
volumen estimado a disponer
dentro de la afluencia de
material al interior del RSDJ.
El acopio temporal de
materiales, será en los sitios
que se indique en los diseños
del PMA respectivo
Anexo 1,
Planos acopios
N/A
Como se mencionó en el mes anterior
los acopios temporales cuentan con
estudio de suelos y diseños, desde el
momento de la construcción y
disposición en los mismos, estos
fueron reportados ya con anterioridad
al mes en mención, por tanto, no se
realizaron estudios de suelo.
100,0%
45
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.2
Ma
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Dis
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So
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Co
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17.
La disposición final de
materiales tales como tierra
negra, capas de vegetación
removida y material de
excavación (arcilla) que no
sean utilizados en la
operación o en actividades
propias del relleno serán
llevados a los acopios tanto
temporales como definitivos
de acuerdo a los volúmenes
de generación presentados
durante el proceso de
apertura de las celdas de
confinamiento.
Tabla de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Levantamiento
de Acopios.
Todo el material sobrante (tierra negra
y arcilla) que no es utilizado para
cobertura definitiva, es acopiado en
sitios definitivos y temporales de
acuerdo con actividades previstas de
las diferentes áreas.
-Es de aclarar que la arcilla extraída de
terraza 3 y 4 está siendo utilizada para
cobertura por parte del frente de
disposición.
-En el cuadro se presenta la relación
de los materiales excavados, y
acopiados de acuerdo al balance de
masas de los materiales excavados;
Con corte al 21 de noviembre de 2016.
100,0%
18.
Se realizarán charlas pre-
operativas al personal
encargado del movimiento
de tierras en las cuales se les
indicara las zonas
establecidas para el acopio
temporal de material
sobrante y su transporte al
correspondiente ZODME
Fotográfico y
Registro de
movimiento de
material
sobrante de
excavación -
Anexo 2
El registro de movimiento de material
sobrante indica que se realizó charlas
pre-operativas de movimiento de
material (tierra negra- arcilla)
proveniente de terraza 3 y 4 de
optimización fase II, y llave de anclaje
con lugar de destino:
-Talud norte de cordón "Garganta"
Noroccidental optimización fase I para
cobertura.
-Disposición para cobertura de
residuos
Fotografía N°15 del mes de noviembre
de 2016, correspondiente a trabajos en
llave de anclaje y terraza 3 y 4 de
Optimización Fase II.
75,0%
46
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
Co
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Ma
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1.
Construcción de canales de
coronación en la parte
superior de las terrazas que
se estén adecuando. Dichos
canales pueden ser
impermeabilizados con
geomembrana de bajo calibre
(20 mils). Es recomendable
construir dichos canales
previamente a la ejecución
de los movimientos de tierra
Fotográfico
En el mes de noviembre no se
encuentra registro de la construcción
de canales de coronación en el costado
noroccidental de Fase II, continuando
los trabajos de adecuación de llave de
anclaje y descapote de residuos
antiguos de acuerdo a secuencia de
llenado planteada. Actualmente no se
lleva acabo el manejo de aguas lluvias
manejando alternativas, para evitar
empozamiento de agua en zonas de
adecuación. Fotografía N°9 del 4 de
noviembre de 2016, correspondiente a
costado noroccidental de Fase II.
25,0%
2.
Revestimiento de canales
definitivos de aguas de
escorrentía (correspondiente
a canal perimetral del
relleno), cunetas de vías de
acceso principal, cunetas
perimetrales de los sitios de
disposición de sobrantes. El
revestimiento puede ser
realizado en geomembrana.
Fotográfico
Con respecto a la construcción de
canales y cunetas para el mes de
noviembre se culminaron los trabajos
de reposición del canal perimetral en
piedra pegada en Zona -II Área 3. La
terminación de esta obra no se tiene en
cuenta para el porcentaje de
cumplimiento ya que pertenece a Fase
I.
En cuanto a la construcción de
estructuras de disipación de energía en
concreto no se encuentra registro en
este periodo. Se realiza visita al canal
Puente Piedra para verificar estado de
las estructuras de disipación de
energía, no se evidencia ningún tipo de
deterioro ni lámina de agua a lo largo
del canal.
Fotografía N°10 del 15 de noviembre
de 2016 correspondiente a Zona II
Área 3; Fotografía N°11 del 12 de
noviembre de 2016 correspondiente al
canal puente tierra.
50,0%
3.
Incorporación de estructuras
de disipación de energía en
los canales definitivos en
concreto para el manejo de
aguas de escorrentía,
mediante pantallas de
concreto con tubería pasante
a nivel de fondo y/o canales
en forma escalonada
Fotográfico
N/A
47
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
Co
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4.
Sobre los canales en
geomembrana, se pueden
ubicar pantallas en lonas con
suelo/cemento como
estructura de disipación de
energía y remoción de
sólidos sedimentables
N/A N/A
Según informe de Obras Civiles y
Gestión Ambiental, no se encuentra
registro de actividad durante este
periodo incumpliendo las acciones de
verificación periódica que deben
realizar mensualmente para lograr el
porcentaje de cumplimiento de esta
actividad, por esta razón baja el nivel
de cumplimiento con relación al mes
anterior, encontrándose en un 25,0%.
Se cuenta con el diseño de la
estructura de retención de sólidos y
disipación de energía previo a la
entrega a la Q. Aguas Claras, lo cual
hace parte del proyecto de Fase II y
complemento al Dique Ambiental Sur.
25,0%
5.
Incorporación de estructuras
de retención de sólidos en
todos los puntos de entrega
de agua de escorrentía,
previo a la entrega en los
cuerpos receptores
N/A N/A
Según informes de los procesos Obras
Civiles y Ambiental, no se encuentra
registro de la construcción de
estructuras de retención de solidos a
cuerpos de entrega sin embargo, se
cuenta con estructuras de retención de
solidos previo a la descarga sobre la
quebrada Botello reportados ya en
periodos anteriores.
75,0%
48
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
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6.
Construcción de canales en
la parte interna de todas las
bermas de estabilización del
relleno sanitario o a alturas
intermedias para interceptar
las aguas lluvias. Estos
canales serán revestidos en
geomembrana de bajo
calibre.
N/A N/A
Con corte al 30 noviembre, se reporta
un avance del 79% en mantenimiento
a infraestructura con respecto a
programaciones en mantenimiento de
bermas de Zonas cerradas, estando
actualmente en ejecución con un
porcentaje de cumplimiento del 65%.
65,0%
7.
Se deben adelantar las
labores de revegetalización
previstas en el presente
estudio como parte de las
primeras etapas de
adecuación del relleno.
Fotográfico
Para el mes de noviembre no se cuenta
con zonas en cierre definitivo para
empradizacion. No obstante, se
realizaron actividades de
mantenimiento, fertilización e
inventario de siembras en puntos
específicos:
-Culminación de labores de
mantenimiento de la Siembra
denominada Terraza 8 Zona VIII.
-Mantenimiento y Fertilización de los
traslados de la siembra Milenio Verde
324 a Dique Norte (1045 individuos).
-Riego de árboles trasladados desde la
siembra Milenio Verde 324 a Dique
Norte.
Fotografía N°12 del 11 de noviembre
de 2016, correspondiente a siembra
terraza 8 Zona VIII.
N/A
49
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
Co
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sura
8.
En los sitios de disposición
de materiales sobrantes se
debe realizar el manejo de
agua de escorrentía
preferiblemente a través de
las bermas, mediante canales
revestidos en geomembrana
de bajo calibre, en los casos
donde sean necesarias.
N/A N/A
Durante el mes de noviembre se
intensificaron las lluvias realizándose
mantenimiento a bermas frente a
Acopio 1 y el acopio de tuberías de
Zona VII. En este tramo hubo que
disponer de agregado reciclado
proveniente del área de
Aprovechamiento para dicho
mantenimiento, realizando limpieza de
los canales de aguas lluvias, paralelos
a estas.
75,0%
1.2
Co
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9.
Monitorear los sólidos
suspendidos en los cuerpos
de agua receptores de la zona
de influencia del proyecto,
de acuerdo con los
lineamientos trazados en la
Ficha de manejo de las
quebradas Aguas Claras y El
Botello
Plan de
Monitoreo
Ambiental,
Anexo 8
N/A
Según informe Ambiental no se
reporta monitoreos para el presente
mes, al igual que se está a la espera de
los resultados del mes de octubre por
parte del laboratorio PTL-CGR. Según
el plan de monitoreo ambiental de
Fase II se ha logrado un porcentaje de
cumplimiento de 89% frente al
contemplado del 83%. Con un 8% de
atraso a la fecha. A pesar de esto el
porcentaje de cumplimiento es menor
al estipulado por el proceso de
Seguimiento a Programaciones de
acuerdo a la información
documentada.
75,0%
50
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.3
Co
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n y
Ma
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gu
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10.
Realizar mantenimiento y
limpieza periódica de canales
y estructuras de retención
Fotográfico;
Anexo 8
Monitoreo
Ambiental
Nov.
Para el mes de noviembre se alcanza
un porcentaje completado del 95% en
mantenimiento de canales y cunetas, y
un 78% en limpieza de ronda de las
mismas teniendo un porcentaje de
cumplimiento del 100% y un 98%
respectivamente, según informe de
seguimiento a programaciones.
Se realizó mantenimiento en canales y
cunetas ejecutando poda y limpieza
en:
-Continuación en Zona II – Área 1.
-Canal perimetral de aguas lluvias en
el sector del Dique VI. Adicional a
esto se desarrollaron actividades
relacionadas con la limpieza y
mantenimiento constante de las vías
operativas y de los canales de aguas
lluvias, paralelos a estas. Al igual que
mantenimiento y limpieza a la bahía
de lixiviados y cárcamos de aguas
lluvias y de lixiviados
correspondientes.
Fotografía N°13 del 22 de noviembre
de 2016, correspondiente a vía
principal en el tramo en frente a
Biogás y pondajes 7; Fotografía N°14
-15 del 2 de noviembre de 2016, en
bahía de Lixiviados y cárcamos de
aguas lluvias.
99,0%
51
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.5
Ma
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1.
Construcción de un sistema
de impermeabilización de
fondo que impida el flujo de
lixiviados hacia el suelo de
fundación
Fotográfico,
ANEXO 18
Pruebas de
permeabilidad
y ANEXO 19
Densidad de
compactación.
Las obras de adecuación que se
llevaron a cabo en la llave de anclaje
que fue objeto de trabajos de sobre-
excavación y posterior reemplazo de
arcilla de fondo, para que fuera la
idónea, posteriormente le fueron
realizadas las respectivas pruebas de
densidad de compactación y
permeabilidad de fondo.
Se adelantó parte de la
impermeabilización del talud superior
correspondiente al dique sur de Zona
VIII, con una sola capa de
geomembrana de 60 mils, previa
ejecución de ensayos de permeabilidad
siendo empalmada con la
geomembrana existente de Zona VIII,
de lo cual con el levantamiento
topográfico se tiene un área
impermeabilizada inicial de 1.549,48
m2.
-Según informe de Seguimiento a
Programación se encuentra un avance
del 54% en impermeabilización de
fondo con Geomenbrana de 60 mils.
Fotografía N°16 de 22 de noviembre
de 2016 correspondiente al talud del
dique sur de Zona VIII; Fotografía
N°17 del 2 de noviembre de 2016 en
excavación de llave de Anclaje- Zona
VIII.
54,0%
52
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.5
Ma
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sura
2.
Por debajo del sistema de
impermeabilización de
fondo, se construirán filtros
tipo francés o subdrenes, con
el fin de captar las aguas
subsuperficiales y permitir su
evacuación hacia los
sistemas de canales. Estos
filtros están compuestos de
material granular envueltos
en geotextil (tela permeable).
El agua captada será
evacuada hacia el sistema de
canales perimetrales
previstos para el manejo del
agua superficial.
Fotográfico
Por parte del Proceso de Obras Civiles
se presentan avances considerables en
construcción de filtros para drenaje de
lixiviados de la llave de anclaje
aclarando que estos no se tienen en
cuenta para el nivel de cumplimiento
de este programa.
-No se encuentra registro de
construcción de filtros para aguas
subsuperficiales puesto que no se
presentó este problema durante la
adecuación.
Fotografía N°18 de 22 de noviembre
de 2016, correspondiente a Obras de
excavación del filtro de la llave de
anclaje.
100,0%
53
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
3.
Instalación de 6 pozos de
monitoreo de aguas
subterráneas, 3 aguas arriba
del proyecto y 2 aguas abajo,
localizados de la siguiente
manera:
1 y 2: Al suroccidente de la
Fase 2 entre la servidumbre
eléctrica y el dique ambiental
3: Al occidente del proyecto
entre la servidumbre
eléctrica y el canal puente
tierra
4: Sobre terreno natural al
nororiente de la Fase 2, cerca
de la zona de hospitalarios
5: Al norte de la Fase 2, al
norte de Pondaje 7.
6: Zona sur, parte baja, área
cercana a la ronda de la
quebrada aguas claras.
Anexo 8
Monitoreo
Ambiental
Nov.
N/A
Para el presente mes no se reporta
monitorea a los pozos, incumpliendo
con las acciones de verificación
periódica para este periodo, al igual
que se esta la a espera de resultados
de los realizados en el mes de octubre
por parte del laboratorio sub-
contratado para determinar si se
deben tomar medidas correctivas.
Según datos históricos no se
evidencia posible contaminación por
lixiviados.
-En el anexo 8 de monitoreo al
seguimiento ambiental, se reporta de
acuerdo a programación un
porcentaje contemplado y de
cumplimiento del 100% teniendo en
cuenta que el monitoreo debe
realizarse mensualmente.
100,0%
1.5
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4.
Monitoreo periódico
(trimestral) de las aguas sub-
superficiales. El monitoreo
consiste en la inspección
periódica e identificación de
la posible presencia de agua
y contaminantes en los
pozos.
100,0%
5.
En caso de detectarse
variaciones en la calidad del
agua en los pozos por efectos
del lixiviado, se deberá
proponer un programa de
seguimiento detallado
75,0%
54
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %
1.5
Ma
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sura
6.
Se recomienda realizar
dentro del año siguiente a la
obtención de la licencia
ambiental de Fase 2 de
optimización, un estudio de
prueba de bombeo sobre
PROSANTANA 1 durante el
periodo de lluvias y periodo
seco, registrando los niveles
piezométricos del mismo, la
fluctuación de caudales
explotados en relación con
su velocidad de recarga, así
como su mantenimiento
preventivo y correctivo en
aras de conservarlo operativo
durante la duración del
proyecto Fase 2 como
mínimo
N/A N/A
No fue posible realizar la prueba de
bombeo correspondiente a la
temporada de lluvias, dentro del
periodo reportado. No se encuentra
registro acerca de estudios de bombeo
sobre PROSANTANA 1.
50,0%
55
Tabla 7 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Diciembre
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
DICIEMBRE
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre ETAPA N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1,2
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1
Seleccionar uno o varios
sitios, dentro de los predios
del relleno sanitario Doña
Juana, que posean la
topografía y condiciones
morfológicas necesarias
para alojar el material
sobrante. diferenciando
entre los puntos de acopio
definitivo y los puntos de
acopio temporal
Fotográfico,
Anexo 1
Planos acopios
Los acopios utilizados para disposición
de material sobrante, está definido en el
capítulo 8 del PMA de la Fase II de
optimización de las zonas VII y VIII.
-Acopio Definitivo: Dique Ambiental
(Optimización Fase II)
-Acopios Temporales: Acopio Tierra
Negra, Acopio 1 (este último se definió
en PMA de optimización Fase 1)
-Acopios de material: tubería y pétreos
Se aclara que en el anexo 1 (Plano de
acopios) se encuentra temporales y
definitivos de Fase I y II, como
información adicional de referencia,
dado que algunos se encuentran
actualmente en operación.
Fotografía N°16 del 17 de diciembre de
2016, correspondiente acopio 1.
100,0%
2
Los lugares de disposición
definitivos requieren
medidas de manejo de
aguas lluvia y
empradización, tales como
los evidenciados en la zona
ZODME R-28; mientras
que los acopios temporales,
requieren únicamente obras
para el manejo de aguas
lluvias
N/A
N/A
Los acopios cuentan con obras para el
manejo de aguas lluvias. Todavía no se
alcanzan cotas de diseño para
empradizar acopio definitivo de Dique
Ambiental. (Tomado de fichas ICA,
Oct./2016). En el mes de diciembre
continúan suspendidos los trabajos de
realce del Dique Sur Ambiental de
Optimización Fase II.
N/A
56
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1,2
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3.
Los materiales (tierra negra y
capas de vegetación
removidas), serán utilizados
rápidamente en otras zonas
de disposición en proceso de
cierre y procesos de
aprovechamiento de
residuos, tales como el
proyecto de compostaje y
generación de suelos
orgánicos.
Fotográfico
Para el mes de diciembre, no se
encuentra registro de haber realizado
traslado de material de tierra negra o
capa vegetal, ya que únicamente se
extrajo arcilla de terraza 3 y 4 para
diferentes actividades
Fotografía N°17 del 15 de diciembre de
2016 correspondiente a terraza 3 y 4 de
Optimización Fase II.
N/A
4.
Los sobrantes de excavación
(tierra negra y arcilla)
también se emplearán tanto
en el cierre de zonas en
operación como es el caso de
la Fase 1 de optimización y
zonas operadas previamente
como es el caso de
Biosólidos, así como en la
re-conformación de otros
diques encontrados al
interior del predio RSDJ
Fotográfico,
Tabla informe
mensual de
Seguimiento a
Programacion
es para el mes
de diciembre;
Anexo 2
Registro de
material
sobrante
Según los levantamientos topográficos
realizados a final de mes, se ha
adelantado un movimiento de tierras de
24.432 m3 para la excavación de la
llave del anclaje y 36.547 m3 de
descapote en taludes de residuos. Con
este acumulado, la llave del anclaje se
encuentra terminada en términos de
movimiento de tierras, y el descapote se
encuentra en un avance
aproximadamente del 63 %.
-La tabla presente el consolidado al 31
de diciembre de acuerdo al total de
arcilla excavada durante el mes,
relacionando el total acopiado y
empleados como cobertura para cierre
de zonas y operación del frente de
disposición. En relación al mes anterior
se presenta aumento en la arcilla
utilizada para cobertura Fotografía
N°18 del 15 de diciembre de 2016
correspondiente a terraza 3 y 4 de
Optimización Fase II.
63,0%
57
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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5.
Una vez culminadas las
etapas de operación y
clausura del proyecto, deben
reconformarse las áreas
utilizadas como acopios
temporales o acopios
internos
Anexo 1,1
Planos
Acopios
Temporales
N/A
A la fecha, los acopios definitivos y
temporales utilizados para la
disposición de material se encuentran
en operación, ya que no han alcanzado
las cotas de llenado.
N/A
6.
Para el acopio definitivo de
material:
Los sitios de disposición se
planearán de forma tal que
permita la disposición del
material orgánico y material
de excavación en forma
separada. Igualmente se
definirán zonas para material
arcilloso y arenoso que
permitan la conservación de
la calidad del material para
su posterior utilización.
N/A
N/A
Los trabajos de realce y contrapeso del
Dique Sur Ambiental fueron
suspendidos y se está a la espera de
alternativas para que los trabajos sean
reanudados y culminados, según
informe mensual de obras civiles.
-La mayoría del material extraído de la
terraza 3 y 4 de la Zona de
optimización Fase II, es utilizado para
cobertura por parte de disposición.
75,0%
7.
El sitio a emplear debe
contar con un estudio de
suelos que permita conocer
las características necesarias
para soportar las cargas
aplicadas con los rellenos.
N/A
N/A
Para este mes no se encuentra registro
de pruebas realizadas en acopios
definitivos de material por parte de O.
Civiles, esto debido a que desde el
momento de la obtención de la licencia
ambiental para Fase II, se establecieron
los lugares de disposición previo a
estudio de suelos.
100,0%
58
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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8.
Para cada sitio a emplear se
deben proveer los diseños
respectivos, los cuales deben
incluir la adecuación de
fondo, localización de sub-
drenes (en caso de
requerirse), canales de
manejo de aguas lluvias,
configuración final del
llenado, especificaciones de
compactación y
procedimiento de llenado.
Anexo 11 Plan
de trabajo
RSDJ Año
2016 V3 (SEG
DICIEMBRE)
N/A
Los trabajos de realce del Dique Sur
Ambiental de Optimización Fase II, se
encuentran temporalmente suspendidos,
debido a que en el momento se están
evaluando otras alternativas para la
culminación de la misma, según
informe mensual de Obras Civiles.
Se anexa plan de seguimiento de
actividades que a diciembre tiene una
duración de 152 días.
A la fecha no se encuentra registro de la
realización de sub- drenes en otros
acopios, siendo ejecutados 496 m en el
dique ambiental con un avance del
100%.
100,0%
9.
De ser necesario, se
construirán sub-drenes en
material de piedra rajón y
geotextil (permeable) en la
base de los rellenos para
permitir el drenaje del agua
subsuperficial. El agua será
conducida a través de canales
y descargada a las corrientes
mediante estructuras
controladas.
100,0%
10.
A nivel de pata del relleno y
bermas, los sitios deben
contar con cunetas
impermeabilizadas en
concreto o geomembrana,
para el manejo de agua
lluvia.
Tabla de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Dique
Ambiental
Fase II
Se tiene un seguimiento al 31 de
diciembre, estimado del 31,4% ,
siendo igual al del mes anterior debido
a que no se presentaron actividades en
el Dique ambiental durante el mes,
según Programación Estimada
Optimización Fase II – Resolución
CAR 1351 de 2014 y 2320 de
2014V4.2.
31,4%
59
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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de
So
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Co
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11.
Previo a la entrega a los
cuerpos de agua, se
construirán estructuras
desarenadoras para el control
de sedimentos (El esquema
básico se presenta en el
Capítulo 2)
N/A N/A
Una vez se finalice la construcción del
descole de aguas subsuperficiales del
dique ambiental, se tendrá el
desarenador previo a la entrega a Q.
Aguas Claras.
31,4%
12.
En aquellas zonas donde se
logren las cotas definitivas
de llenado, deben cubrirse
permanentemente los taludes
con plástico de polietileno o
sacos de polipropileno para
evitar el arrastre de
materiales por acción de la
erosión.
N/A N/A
No se han alcanzado cotas definitivas
de llenado en los acopios de material
sobrante según informes mensuales,
con corte al 31 de Diciembre de 2016,
se reporta un avance del 31,4% con
respecto a la programación del relleno
del dique ambiental de Fase 2, según lo
reportado en el informe mensual de
seguimiento y programación, siendo
igual desde el mes de octubre por la
suspensión de las obras.
31,4%
13.
Cuando el almacenamiento
del material se estime en una
duración superior a 6.0
meses se debe proceder a
empradizar el sitio.
N/A N/A
N/A
14.
Para el acopio temporal de
material: Se debe
seleccionar el sitio
sopesando y valorando cada
uno de los criterios de
selección teniendo en cuenta
la utilización de recursos
existentes, afectación de
recursos naturales, distancia
al sitio de acopio y capacidad
de almacenamiento.
Anexo 1
Planos
Acopios
N/A
La selección de los sitios para acopio
temporal de sobrantes, es con base en
los criterios establecidos en la licencia
ambiental, por ende, se utilizaron
durante el periodo reportado, los
acopios de Tierra Negra, Acopio 1 y
Acopio temporal Cancha y Broche Fase
II.
100,0%
60
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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So
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15.
Para el acopio temporal de
materiales de construcción
(arena, cemento, gravas,
entre otros), se usarán zonas
aprobadas por la gestoría
técnica del contrato y visto
bueno de la coordinación
ambiental dentro del área
establecida para la
construcción de la obra
N/A
N/A
En el mes de diciembre se cuenta con el
mismo número de acopios temporales
aprobados; Según informe de obras
civiles para este periodo las actividades
de cerramiento interno de los mismos
se encentran temporalmente
suspendidas por falta de personal para
realizar las actividades
correspondientes.
-Los acopios temporales cuentan con
estudio de suelos y diseños de los
mismos.
- Los sitios de disposición temporal de
material se encuentran aprobados con
anterioridad.
100,0%
16.
El sitio de acopio temporal
deberá contar con un estudio
de suelos que permita
conocer las características
físicas, geológicas,
topográficas y de drenaje
necesarias para soportar el
volumen estimado a disponer
dentro de la afluencia de
material al interior del RSDJ.
El acopio temporal de
materiales, será en los sitios
que se indique en los diseños
del PMA respectivo
Anexo 1,
Planos
acopios
N/A
100,0%
61
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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cla
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ra 17.
La disposición final de
materiales tales como tierra
negra, capas de vegetación
removida y material de
excavación (arcilla) que no
sean utilizados en la
operación o en actividades
propias del relleno serán
llevados a los acopios tanto
temporales como definitivos
de acuerdo a los volúmenes
de generación presentados
durante el proceso de
apertura de las celdas de
confinamiento.
Tabla de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Levantamient
o de Acopios
El cuadro presenta el consolidado con
fecha de corte al 31 de diciembre de
2016, con la relación de los materiales
excavados y acopiados. Con fecha del
28 de diciembre del 2016, se presentan
los mismos valores que en el mes de
noviembre.
100,0%
18.
Se realizarán charlas pre-
operativas al personal
encargado del movimiento
de tierras en las cuales se les
indicara las zonas
establecidas para el acopio
temporal de material
sobrante y su transporte al
correspondiente ZODME
Fotográfico y
Registro de
movimiento
de material
sobrante de
excavación -
Anexo 2
El registro de movimiento de material
sobrante indica que se realizó charlas
pre-operativas de movimiento de
material (tierra negra- arcilla)
proveniente de terraza 3 y 4 de
optimización fase II, y llave de anclaje
con lugar de destino:
-Disposición para cobertura
Fotografía N°19 del 17 de diciembre de
2016 correspondiente a terraza 3 y 4 de
Optimización Fase II.
75,0%
62
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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1.
Construcción de canales de
coronación en la parte
superior de las terrazas que
se estén adecuando. Dichos
canales pueden ser
impermeabilizados con
geomembrana de bajo calibre
(20 mils). Es recomendable
construir dichos canales
previamente a la ejecución
de los movimientos de tierra
Fotográfico
Para el presente mes no se encuentra
registro de la construcción de canales
de coronación en el costado
noroccidental de Fase II, continuando
los trabajos de adecuación de llave de
anclaje y descapote de residuos
antiguos de acuerdo a secuencia de
llenado planteada. El manejo de aguas
de escorrentía en la llave del anclaje se
realizó mediante perfilados adicionales,
debido a pequeños derrumbes que se
presentaron por el incremento de las
lluvias en este periodo.
Fotografía N°16 del 17 de diciembre de
2016 correspondiente a llave de anclaje
de Optimización Fase II.
100,0%
2.
Revestimiento de canales
definitivos de aguas de
escorrentía (correspondiente
a canal perimetral del
relleno), cunetas de vías de
acceso principal, cunetas
perimetrales de los sitios de
disposición de sobrantes. El
revestimiento puede ser
realizado en geomembrana. Fotográfico
En el mes de diciembre no se encuentra
registro de construcción de canales o
cunetas por parte de obras civiles,
realizando solo mantenimiento a las ya
existentes.
Fotografía N°17 del 14 de diciembre de
2016 correspondiente a limpieza de
cunetas en Zona 1 Área 1 de Fase 1,
Observaciones: No se tiene en cuenta
para el nivel cumplimiento del
programa que conforman el PMA
50,0%
3.
Incorporación de estructuras
de disipación de energía en
los canales definitivos en
concreto para el manejo de
aguas de escorrentía,
mediante pantallas de
concreto con tubería pasante
a nivel de fondo y/o canales
en forma escalonada
N/A
63
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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4.
Sobre los canales en
geomembrana, se pueden
ubicar pantallas en lonas con
suelo/cemento como
estructura de disipación de
energía y remoción de
sólidos sedimentables
N/A
N/A
Según informe de Obras Civiles y
Gestión Ambiental, no se encuentra
registro de actividad durante este
periodo incumpliendo las acciones de
verificación periódica que deben
realizar mensualmente para lograr el
porcentaje de cumplimiento de esta
actividad.
25,0%
5.
Incorporación de estructuras
de retención de sólidos en
todos los puntos de entrega
de agua de escorrentía,
previo a la entrega en los
cuerpos receptores
Fotográfico
Según informes de Obras Civiles y
Ambiental, no se encuentra registro de
la construcción de estructuras de
retención de solidos a cuerpos de
entrega. Aunque se presentan labores
de limpieza y mantenimiento del
desarenado Quebrada el Botello por
parte de personal de Gestión
Ambiental.
Fotografía N°18 Y 19 del 13 y 14 de
diciembre de 2016 correspondiente a
quebrada el Botello.
75,0%
64
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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6.
Construcción de canales en
la parte interna de todas las
bermas de estabilización del
relleno sanitario o a alturas
intermedias para interceptar
las aguas lluvias. Estos
canales serán revestidos en
geomembrana de bajo
calibre.
N/A
N/A
Con corte al 31 de diciembre se reporta
un avance del 100% en mantenimiento
a infraestructura con respecto a
programaciones en mantenimiento de
bermas de Zonas cerradas, estando
actualmente en ejecución con un
porcentaje de cumplimiento del 61%.
61,0%
7.
Se deben adelantar las
labores de revegetalización
previstas en el presente
estudio como parte de las
primeras etapas de
adecuación del relleno.
Fotográfico
En el mes de Diciembre, no se cuenta
con zonas en cierre definitivo para
empradizar, no obstante se realizaron
actividades de mantenimiento,
fertilización e inventario de siembras
por parte de personal de Gestión
Ambiental llevando a cabo las
siguientes tareas:
-Reemplazo de 23 individuos en la
ronda de la quebrada Botello (Plan de
manejo paisajístico 10000 árboles)
-Tutorado, mantenimiento y Guadañado
en la siembra Ronda de la quebrada
Botello (Plan de manejo paisajístico
10000 árboles)
-Señalización por especies en el vivero.
Fotografía N°20 del 22 de diciembre de
2016 en Ronda de quebrada el Botello
Fotografía N°21 del 27 de diciembre de
2016 correspondiente a ronda de
pondajes.
N/A
65
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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8.
En los sitios de disposición
de materiales sobrantes se
debe realizar el manejo de
agua de escorrentía
preferiblemente a través de
las bermas, mediante canales
revestidos en geomembrana
de bajo calibre, en los casos
donde sean necesarias.
N/A
N/A
Se realizó mantenimiento en vías de
acceso al dique VI, Acopio 1 y acopio
de tuberías de Zona VII, aunque no se
encuentra registro de llevar a cabo
trabajos directamente dentro de acopios
en limpieza de canales y cunetas en
geomenbrana o concreto. Teniendo en
cuenta para el nivel de cumplimiento
los trabajos realizados Limpieza de
vías, canales, cunetas, cajas de
inspección, bordillos.
50,0%
9.
Monitorear los sólidos
suspendidos en los cuerpos
de agua receptores de la zona
de influencia del proyecto,
de acuerdo con los
lineamientos trazados en la
Ficha de manejo de las
quebradas Aguas Claras y El
Botello
Anexo 21,
Escorrentías
Diciembre
(Octubre);
Anexo 10
Monitoreo
Ambiental
Diciembre
N/A
Se reportan informe de resultados de
laboratorio por parte del laboratorio
Analquim LTDA y el laboratorio CGR
Doña Juana S.A E.S.P.; que se
encontraban pendientes desde el mes de
octubre de 2016. Según el plan de
monitoreo ambiental de Fase II se ha
logrado un porcentaje de contemplado
de 83%, frente al cumplimiento del
89%. Aunque según lo evidenciado se
estima un 25% debido a la falta de
información documentada.
25,0%
66
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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10
Realizar mantenimiento y
limpieza periódica de canales
y estructuras de retención de
sólidos trimestralmente
Fotográfico
Para el mes de diciembre se alcanza un
porcentaje de completado y de
cumplimiento del 95% en
mantenimiento de canales y cunetas, y
un 91% en limpieza de ronda de las
mismas, según informe de seguimiento
a programaciones.
Se realizó mantenimiento en canales y
cunetas ejecutando poda y limpieza en:
-La culminación canal perimetral de
aguas lluvias en el sector del Dique VI
y de Zona I – Área 1.
- Continuación en Zona II – Área 1,
Biosólidos y el sector de
Aprovechamiento.
- Los alrededores del SBR y en cunetas
y canales pertenecientes a la Zona de
Mansión.
Al igual que Mantenimiento constante a
los cárcamos de aguas lluvias y de
lixiviados correspondientes a la bahía
de lixiviados, realizando actividades
adicionales en limpieza de cajas de
inspección por parte de personal de
Obras Civiles y Ambiental.
Fotografía N°22 de 14 de diciembre de
2016 correspondiente a vía principal;
Fotografía N°23 del 19 de diciembre en
Zona II Área 1; Fotografía N°24 de 19
de diciembre de 2016 en Bahía de
Lixiviados.
93,0%
67
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Co
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1
Construcción de un sistema
de impermeabilización de
fondo que impida el flujo de
lixiviados hacia el suelo de
fundación
Fotográfico,
Anexo 16
Pruebas de
Geomenbrana
Durante el mes de diciembre se
continuaron los trabajos de adecuación
del costado noroccidental de Fase II, en
donde se adelantó la
impermeabilización con doble capa de
geomembrana de 40 mils y 60 mils
respectivamente, y todo el área
correspondiente al antiguo dique sur de
Zona VIII en una sola capa de 60 mils,
previa ejecución de ensayos de
permeabilidad, reportados ya en meses
anteriores, siendo empalmada con la
geomembrana existente de Zona VIII,
en la primera sección de la llave del
anclaje de norte a sur, por donde se
encuentra instalado el pasante en
tubería de 14” de polietileno para
drenar los lixiviados hacia la terraza
1C, diseñada para las plataformas 1 y 2
de acuerdo con la secuencia de llenado
planteada. En esta sección, hubo que
realizar cuatro botas o ruanas para
conectar tuberías encontradas a dicha
adecuación.
Con el último levantamiento
topográfico se tiene un área
impermeabilizada a la fecha de 19.339
m2 (Primera sección). Según informe
se Seguimiento a programación se lleva
un avance de impermeabilización de
fondo en Geomenbrana de 60mils de
73%. En Geomenbrana de 40 mils del
66 % y en Geotextil del 58%.
Fotografía N°19 de 17 de diciembre de
2016 correspondiente a Zona VIII.
65,6%
68
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Co
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sura
2.
Por debajo del sistema de
impermeabilización de
fondo, se construirán filtros
tipo francés o subdrenes, con
el fin de captar las aguas
subsuperficiales y permitir su
evacuación hacia los
sistemas de canales. Estos
filtros están compuestos de
material granular envueltos
en geotextil (tela permeable).
El agua captada será
evacuada hacia el sistema de
canales perimetrales
previstos para el manejo del
agua superficial.
Fotográfico;
Anexo 13
Plano de
filtros
adecuación de
terrazas;
Anexo 14
cantidades
total filtros de
adecuación
No se encuentra registro de la
construcción de filtros para aguas
subsuperficiales, aunque de manera
adicional se menciona la construcción
de Filtros para lixiviados
adelantándose aproximadamente 359
metros lineales de filtros ya equipados
con tubería, geotextil de 119 gr/m2 y
piedra rajón de 10” de acuerdo a los
diseños pre establecidos. (Anexo 13).
Estos no se tienen en cuenta para el
nivel de cumplimiento.
De manera adicional el anexo 14
menciona el total ejecutado al 31 de
diciembre de 2016 de filtros y
subdrenajes adecuados, aclarando que
solo en la terraza 1C se ejecutaron
subdrenes, no siendo necesarios para la
llave de anclaje.
Fotografía N°20 de 17 de diciembre de
2016 en Zona VIII.
100,0%
69
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Co
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3
Instalación de 6 pozos de
monitoreo de aguas
subterráneas, 3 aguas arriba
del proyecto y 2 aguas abajo,
localizados de la siguiente
manera:
1 y 2: Al suroccidente de la
Fase 2 entre la servidumbre
eléctrica y el dique ambiental
3: Al occidente del proyecto
entre la servidumbre
eléctrica y el canal puente
tierra
4: Sobre terreno natural al
nororiente de la Fase 2, cerca
de la zona de hospitalarios
5: Al norte de la Fase 2, al
norte de Pondaje 7.
6: Zona sur, parte baja, área
cercana a la ronda de la
quebrada aguas claras.
Anexo 17
Subsuperficial
es diciembre
(octubre);
Anexo 15
cuadro de
resultados
pruebas
Octubre; ;
Anexo 10
Monitoreo
Ambiental a
Febrero
N/A
Durante el mes, se monitorearon los
pozos de las zonas: VII, VIII, Cantera
Eterna y Zona II Área 3. Los resultados
serán reportados en el siguiente informe
mensual o una vez hayan sido
entregados por el laboratorio
contratado.
Adicionalmente se relacionan los
resultados del monitoreo realizado a las
fuentes de agua subsuperficial durante
el mes de octubre, los cuales fueron: los
pozos construidos para la Fase 2
De Optimización (Pozo 5 y 6), sin
embargo, durante la toma de muestras
se evidenció que el pozo: Pozo 6 – Fase
2 (al norte del pondaje 7) se reportó
como seco al no encontrar lámina de
agua.
También se monitorearon los pozos de
las zonas: VII y VIII.
Se reporta informe de resultados de
laboratorio por parte del laboratorio
Analquim LTDA y el laboratorio CGR
Doña Juana S.A E.S.P; que se
encontraban pendientes desde el mes de
octubre de 2016.
100,0%
4.
Monitoreo periódico
(trimestral) de las aguas sub-
superficiales. El monitoreo
consiste en la inspección
periódica e identificación de
la posible presencia de agua
y contaminantes en los
pozos.
N/A 100,0%
5.
En caso de detectarse
variaciones en la calidad del
agua en los pozos por efectos
del lixiviado, se deberá
proponer un programa de
seguimiento detallado.
N/A 75,0%
70
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Co
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6
Se recomienda realizar
dentro del año siguiente a la
obtención de la licencia
ambiental de Fase 2 de
optimización, un estudio de
prueba de bombeo sobre
PROSANTANA 1 durante el
periodo de lluvias y periodo
seco, registrando los niveles
piezométricos del mismo, la
fluctuación de caudales
explotados en relación con su
velocidad de recarga, así
como su mantenimiento
preventivo y correctivo en
aras de conservarlo operativo
durante la duración del
proyecto Fase 2 como
mínimo
N/A N/A
No fue posible realizar la prueba de
bombeo correspondiente a la temporada
de lluvias, dentro del periodo reportado.
No se encuentra registro acerca de
estudios de bombeo sobre
PROSANTANA 1.
50,0%
71
Tabla 8 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Enero.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
ENERO
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre ETAPA N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1,2
Ma
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Dis
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de
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1
Seleccionar uno o varios
sitios, dentro de los predios
del relleno sanitario Doña
Juana, que posean la
topografía y condiciones
morfológicas necesarias
para alojar el material
sobrante. diferenciando
entre los puntos de acopio
definitivo y los puntos de
acopio temporal
Fotográfico,
Anexo 1
Planos acopios
Los acopios utilizados para disposición
de material sobrante, está definido en el
capítulo 8 del PMA de la Fase II de
optimización de las zonas VII y VIII.
Se aclara que en el documento se
estima Fase I y Fase II de optimización
de acuerdo a las necesidades del RSDJ,
siguiendo en operación otros acopios
mencionados el mes anterior.
Se aclara que en el anexo 1 (Plano de
acopios) se encuentra temporales y
definitivos de Fase I y II, como
información adicional de referencia,
dado que algunos se encuentran
actualmente en operación.
Fotografía N°20 del 10 de enero de
2017 corresponde a acopio temporal de
Fase I.
100,0%
2
Los lugares de disposición
definitivos requieren
medidas de manejo de
aguas lluvia y
empradización, tales como
los evidenciados en la zona
ZODME R-28; mientras
que los acopios temporales,
requieren únicamente obras
para el manejo de aguas
lluvias
Los lugares de disposición definitivos
para el mes de enero, no alcanzan cotas
definitivas de llenado, ya que en este
mes continuaron suspendidos los
trabajos en el Dique Ambiental de
optimización Fase II.
Fotografía N°21 del 14 de enero de
2017, del Dique Ambiental Fase II.
N/A
72
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE
5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
nej
o y
Dis
po
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de
So
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s
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3.
Los materiales (tierra negra
y capas de vegetación
removidas), serán utilizados
rápidamente en otras zonas
de disposición en proceso
de cierre y procesos de
aprovechamiento de
residuos, tales como el
proyecto de compostaje y
generación de suelos
orgánicos.
N/A
N/A
En el mes de enero no se remueve tierra
negra o capa vegetal, dado que los
trabajos de descapote que se llevaron a
cabo en terraza 3 y 4, solo se está
realizando raspado y excavación en
arcilla.
N/A
4.
Los sobrantes de excavación
(tierra negra y arcilla)
también se emplearán tanto
en el cierre de zonas en
operación como es el caso
de la Fase 1 de optimización
y zonas operadas
previamente como es el
caso de Biosólidos, así
como en la re-conformación
de otros diques encontrados
al interior del predio RSDJ
Tabla informe
mensual de
Seguimiento a
Programaciones
para el mes de
Enero de 2017;
Anexo 22
Registro de
material
sobrante;
Anexo 20 Capa
de cierre en
arcilla e=80cm,
Zona VII Área
2, 31 de Enero
2017.
N/A
Con corte al 31 de enero de 2017, para
la Zona VII Área 2, se cuenta con un
total de 5,7 hectáreas con capa de cierre
en arcilla finalizada, de las 6,46
hectáreas estimadas para cierre. Las
hectáreas H1 y H2 que se observan en
el plano de cierre de Zona VII, ya
contaban con el cierre definitivo,
colocado en su momento posterior a la
culminación de disposición en la zona
en diciembre de 2002.
El movimiento de tierras no tiene
avances significativos en relación al
mes anterior debido a que los trabajos
se suspendieron para evitar problemas
en redes de Biogás, siendo 24.432 m3
para la excavación de la llave del
anclaje y 36.547 m3 de descapote en
taludes de residuos. Con este
acumulado, la llave del anclaje se
encuentra concluida en términos de
movimiento de tierras, y el descapote se
encuentra en un avance aproximado de
un 63% para emplearse en cierre de
zonas.
63,0%
73
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
nej
o y
Dis
po
sici
ón
de
So
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5.
Una vez culminadas las
etapas de operación y
clausura del proyecto, deben
reconformarse las áreas
utilizadas como acopios
temporales o acopios
internos
Anexo 1,1
Planos
Acopios
Temporales
N/A
A la fecha los acopios definitivos y
temporales utilizados para la
disposición de material se encuentran
en operación, ya que no han alcanzado
las cotas de llenado
N/A
6.
Para el acopio definitivo de
material: Los sitios de
disposición se planearán de
forma tal que permita la
disposición del material
orgánico y material de
excavación en forma
separada. Igualmente se
definirán zonas para material
arcilloso y arenoso que
permitan la conservación de
la calidad del material para
su posterior utilización.
N/A
N/A
Según informe mensual de Obras
Civiles para el mes de enero los
trabajos de realce y contrapesó del
Dique Sur Ambiental siguen
suspendidos.
-El material actualmente extraído es
utilizado para el cierre definitivo de
Zona VII, no siendo acumulado en
acopios definitivos ni temporales.
N/A
7.
El sitio a emplear debe
contar con un estudio de
suelos que permita conocer
las características necesarias
para soportar las cargas
aplicadas con los rellenos.
N/A
N/A
Los lugares de disposición se
establecieron en el momento de la
obtención de la licencia ambiental para
Fase II, previo a estudio de suelos.
Para este mes no se encuentra registro
de pruebas realizadas en acopios
definitivos de material por parte de O.
civiles.
100,0%
74
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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o y
Dis
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de
So
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8.
Para cada sitio a emplear se
deben proveer los diseños
respectivos, los cuales deben
incluir la adecuación de
fondo, localización de sub-
drenes (en caso de
requerirse), canales de
manejo de aguas lluvias,
configuración final del
llenado, especificaciones de
compactación y
procedimiento de llenado
Anexo 1 Plano
Acopios N/A
No se encuentra registro de ser
acopiado material en lugares
definitivos, debido a que los trabajos
en el Dique Ambiental Sur se
encuentran temporalmente
suspendidos, y según reporta personal
de O. Civiles no se ha considerado el
reinicio de la obra.
-A la fecha se han ejecutado los
subdrenes en los lugares de dispersión
de material que lo han requerido,
siendo reportados en el mes de mayo
de 2016 los últimos realizados.
100,0%
9.
De ser necesario, se
construirán sub-drenes en
material de piedra rajón y
geotextil (permeable) en la
base de los rellenos para
permitir el drenaje del agua
subsuperficial. El agua será
conducida a través de canales
y descargada a las corrientes
mediante estructuras
controladas
100,0%
10.
A nivel de pata del relleno y
bermas, los sitios deben
contar con cunetas
impermeabilizadas en
concreto o geomembrana,
para el manejo de agua
lluvia.
Tabla de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Dique
Ambiental Fase
II
Se tiene un seguimiento al 31 de Enero
del 2017 estimado del 31,4% , siendo
igual al del mes anterior debido a que
no se presentaron actividades en el
Dique ambiental durante el mes, según
Programación Estimada Optimización
Fase II – Resolución CAR 1351 de
2014 y 2320 de 2014V4.2,
31,4%
75
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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11.
Previo a la entrega a los
cuerpos de agua, se
construirán estructuras
desarenadoras para el control
de sedimentos (El esquema
básico se presenta en el
Capítulo 2)
N/A
N/A
Una vez se finalice la construcción del
descole de aguas subsuperficiales del
dique ambiental, se tendrá el
desarenador previo a la entrega a Q.
Aguas Claras.
31,4%
12.
En aquellas zonas donde se
logren las cotas definitivas
de llenado, deben cubrirse
permanentemente los taludes
con plástico de polietileno o
sacos de polipropileno para
evitar el arrastre de
materiales por acción de la
erosión.
N/A N/A
Con corte a enero no se encuentra
evidencia o se reporta de haber
alcanzado cotas definitivas de llenado
en acopios definitivos, se reporta un
avance del 31,4% con respecto a la
programación del relleno del Dique
Ambiental de Fase 2, siendo igual
desde el mes de octubre esto debido a
la suspensión de las obras.
31,4%
13.
Cuando el almacenamiento
del material se estime en una
duración superior a 6.0
meses se debe proceder a
empradizar el sitio.
N/A
14.
Para el acopio temporal de
material:
Se debe seleccionar el sitio
sopesando y valorando cada
uno de los criterios de
selección teniendo en cuenta
la utilización de recursos
existentes, afectación de
recursos naturales, distancia
al sitio de acopio y capacidad
de almacenamiento
Anexo 1
Planos Acopios
N/A
La selección de los sitios para acopio
temporal de sobrantes es con base en
los criterios establecidos en la licencia
ambiental, por tanto, se utilizaron
durante el periodo reportado, los
acopios de Tierra Negra, Acopio 1 y
Acopio temporal Cancha y Broche
Fase II.
100,0%
76
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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15.
Para el acopio temporal de
materiales de construcción
(arena, cemento, gravas,
entre otros), se usarán zonas
aprobadas por la gestoría
técnica del contrato y visto
bueno de la coordinación
ambiental dentro del área
establecida para la
construcción de la obra
N/A N/A
Con corte a enero se cuenta con mismo
número de acopios temporales
aprobados del PMA de Fase II de
Optimización.
-Como se ha venido mencionando, los
acopios temporales cuentan con
estudio de suelos y diseños desde el
momento de la construcción y
disposición en los mismos.
100,0%
16.
El sitio de acopio temporal
deberá contar con un estudio
de suelos que permita
conocer las características
físicas, geológicas,
topográficas y de drenaje
necesarias para soportar el
volumen estimado a disponer
dentro de la afluencia de
material al interior del RSDJ.
El acopio temporal de
materiales, será en los sitios
que se indique en los diseños
del PMA respectivo.
100,0%
77
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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Dis
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So
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17.
La disposición final de
materiales tales como tierra
negra, capas de vegetación
removida y material de
excavación (arcilla) que no
sean utilizados en la
operación o en actividades
propias del relleno serán
llevados a los acopios tanto
temporales como definitivos
de acuerdo a los volúmenes
de generación presentados
durante el proceso de
apertura de las celdas de
confinamiento.
Tabla de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Levantamiento
de Acopios
Con corte al 27 de enero de 2017 se
tiene acopiado un total de material
tierra negra de 200,884 m3 y 765,367
m3 de arcilla en los diferentes lugares
de disposición de material, siendo las
cantidades acopiadas iguales a las de
los meses anteriores.
100,0%
18.
Se realizarán charlas pre
operativas al personal
encargado del movimiento
de tierras en las cuales se les
indicara las zonas
establecidas para el acopio
temporal de material
sobrante y su transporte al
correspondiente ZODME
Planilla de
registro de
movimiento de
material
sobrante
ANEXO 22
N/A
El registro de movimiento de material
sobrante indica que se realizó charlas
pre-operativas de movimiento de
material (Arcilla) proveniente de
terraza 3 y 4 de optimización fase II,
para actividades de cierre definitivo en
Zona VII y conformación y
mantenimiento de plataforma de
descargue en llave de anclaje y Zona
VIII.
100,0%
78
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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1.
Construcción de canales de
coronación en la parte
superior de las terrazas que
se estén adecuando. Dichos
canales pueden ser
impermeabilizados con
geomembrana de bajo calibre
(20 mils). Es recomendable
construir dichos canales
previamente a la ejecución
de los movimientos de tierra
Fotográfico
Para el presente mes no se encuentra
registro de la construcción de canales
de coronación en el costado
noroccidental de Fase II, continuando
los trabajos de impermeabilización de
llave de anclaje. Según personal de
O. Civiles no se realiza manejo de
aguas lluvias en la adecuación por el
tiempo y mano de obra que se
requiere, ya que es bastante complejo y
costoso en comparación al tiempo de
adecuación teniendo como única
medida perfilado adicional de taludes.
Fotografía N°25 del mes de enero de
2017 correspondiente a llave de
anclaje de Zona VIII.
100,0%
2.
Revestimiento de canales
definitivos de aguas de
escorrentía (correspondiente
a canal perimetral del
relleno), cunetas de vías de
acceso principal, cunetas
perimetrales de los sitios de
disposición de sobrantes. El
revestimiento puede ser
realizado en geomembrana. N/A N/A
En el mes de enero de 2017 no se
encuentra registro de construcción de
canales o cunetas por parte de obras
civiles, realizando solo mantenimiento
a las ya existentes.
50,0%
3.
Incorporación de estructuras
de disipación de energía en
los canales definitivos en
concreto para el manejo de
aguas de escorrentía,
mediante pantallas de
concreto con tubería pasante
a nivel de fondo y/o canales
en forma escalonada
N/A
79
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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4.
Sobre los canales en
geomembrana, se pueden
ubicar pantallas en lonas con
suelo/cemento como
estructura de disipación de
energía y remoción de
sólidos sedimentables
Fotográfico
En el mes de enero se reporta
Instalación y mantenimiento de
bolsacretos en canales de aguas
lluvias, en diferentes puntos de
Optimización Fase II como en otras
zonas del RSDJ.
Fotografía N°26 y 27 del 24 de enero
de 2017 correspondiente a canales de
Fase I y II.
100,0%
80
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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5.
Incorporación de estructuras
de retención de sólidos en
todos los puntos de entrega
de agua de escorrentía,
previo a la entrega en los
cuerpos receptores
Fotográfico
Por parte de Obras civiles no se
presentan construcción de estructuras
de este tipo en Fase II de
Optimización, pero se presentan
avances por parte de los procesos de
ambiental y SCTL que realiza
Limpieza y Mantenimiento del
desarenador Quebrada Botello.
-Se cuenta con estructuras de retención
de solidos previo a la descarga sobre
las quebradas Puente Blanco, Botello y
Yerbabuena.
Fotografía N°28 y 29 del 14 de enero
de 2017 correspondiente al
desarenador el Botello.
75,0%
6.
Construcción de canales en
la parte interna de todas las
bermas de estabilización del
relleno sanitario o a alturas
intermedias para interceptar
las aguas lluvias. Estos
canales serán revestidos en
geomembrana de bajo
calibre.
Fotográfico
Se reporta un mantenimiento de
bermas en zonas cerradas con un
cumplimiento del 99%, según informe
se seguimiento a programaciones, el
cual indica que se culminara en el mes
de febrero, es de aclarar que estas no
se encuentran revestidas en
geomenbrana.
Fotografía N°30 del mes de enero de
2017 correspondiente al costado
noroccidental de Fase II.
99,0%
81
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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Ma
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7.
Se deben adelantar las
labores de revegetalización
previstas en el presente
estudio como parte de las
primeras etapas de
adecuación del relleno.
Fotográfico
En el mes de enero, no se cuenta con
zonas en cierre definitivo para
empradizacion, sin embargo se
realizaron actividades de
mantenimiento y remplazo de tutores,
riego y humectación de árboles,
fertilización y actualización de
inventario en la siembra de la Ronda
de la Quebrada el Botello (150 árboles;
Plan de Restauración Paisajística Res.
1351 de 2014). Realizándose jornadas
de siembra con apoyo de todas las
áreas del RSDJ.
También se adquirió material vegetal,
para la preparación del sustrato,
llenado de hoyos, siembra, tutorado,
riego y humectación en el sector Dique
Norte (50 árboles; Plan de
Restauración Paisajística Res. 1351 de
2014).
Las anteriores actividades se
desarrollan bajo la figura de contrato
con personal de la comunidad de
mochuelo y personal CGR.
Fotografía N°31 del 23 de enero de
2017 y Fotografía N°32 del mes de
enero de 2017 correspondientes al
Sector de Dique Norte.
N/A
82
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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8.
En los sitios de disposición
de materiales sobrantes se
debe realizar el manejo de
agua de escorrentía
preferiblemente a través de
las bermas, mediante canales
revestidos en geomembrana
de bajo calibre, en los casos
donde sean necesarias.
Fotográfico
Se realizó limpieza y recuperación del
canal de aguas lluvias, ubicado frente
al acopio 1, detrás del sector de
Hospitalarios, el cual entrega su caudal
al canal en piedra pegada adyacente al
taller de Zona VII – Fase I. Estos
trabajos de limpieza fueron llevados a
cabo con apoyo de un retrocargador
por el tamaño y dimensiones del canal
siendo este importante para el manejo
de aguas lluvias de Fase I y II. Se
debe aclarar que no se encuentra
registro de este tipo de actividades en
la Fase II de Optimización.
Fotografía N°33 y 34 del mes de enero
de 2017 correspondiente a canales
perimetrales acopio 1
75,0%
9.
Monitorear los sólidos
suspendidos en los cuerpos
de agua receptores de la zona
de influencia del proyecto,
de acuerdo con los
lineamientos trazados en la
Ficha de manejo de las
quebradas Aguas Claras y El
Botello.
N/A N/A
Según informe mensual de Gestión
ambiental para el presente mes no se
reportan monitoreos ambientales de
aguas de escorrentía.
25,0%
83
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
ntr
ol
de
Ero
sió
n y
Ma
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o d
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gu
as
de
Esc
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usu
ra
10.
Realizar mantenimiento y
limpieza periódica de canales
y estructuras de retención de
sólidos trimestralmente
Fotográfico
El nivel de porcentaje contemplado de
cumplimiento, se estima en el 98%,
teniendo como observación la
terminación de la misma en el mes de
febrero para alcanzar un porcentaje
previsto del 100%.
Por parte del proceso de Obras Civiles
se realizó una adecuación a la cuneta
adyacente de aguas lluvias de la vía
principal de acceso al RSDJ,
construyéndole un bordillo en concreto
prefabricado en el tramo
inmediatamente antes de la salida, con
el fin de garantizar que el lixiviado que
es descargado por los vehículos y que
no ingresa al cárcamo correspondiente,
no pase a dicha cuneta;
además de limpieza de vías, canales,
cunetas, cajas de inspección y
bordillos. Los lodos resultantes de la
limpieza de la bahía fueron llevados a
la celda temporal de lodos de Cantera
Eterna.
Fotografía N°35 del 20 de enero de
2017; Fotografía N°36 del 17 de enero
de 2017 correspondientes a vía
principal (Fase 1); Fotografía N°37 del
mes de enero de 2017 de la Bahía de
lixiviados.
98,0%
84
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Ma
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1.
Construcción de un sistema
de impermeabilización de
fondo que impida el flujo de
lixiviados hacia el suelo de
fundación
Fotográfico
Se continuaron con los trabajos de
adecuación del costado noroccidental
de Fase II, durante el mes de enero del
2017, con la impermeabilización de
doble capa de geomembrana de la
llave del anclaje, logrando equipar con
grava aluvial un tramo del fondo de la
misma llave junto con su filtro de
drenaje de lixiviados, para poder ser
entregado al área de Disposición e
iniciar la descarga de residuos en dicha
zona. Con el último levantamiento
topográfico se tiene un área
impermeabilizada a la fecha de 13.783
m2 ejecutados en el mes de enero;
siendo este valor menor al reportado
en el mes de diciembre de 2016 con
19.339 m2.
-Según informe se Seguimiento a
programación se lleva un avance de
impermeabilización de fondo en
Geomenbrana de 60mils de 100%, en
Geomenbrana de 40 mils del 97 % y
en Geotextil del 58%.
Fotografías N°21 y 22 del 28 de enero
de 2017 correspondiente al costado
nor-occidental de Fase II
85,0%
85
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Ma
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Pro
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de
Ag
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2.
Por debajo del sistema de
impermeabilización de
fondo, se construirán filtros
tipo francés o subdrenes, con
el fin de captar las aguas
subsuperficiales y permitir su
evacuación hacia los
sistemas de canales. Estos
filtros están compuestos de
material granular envueltos
en geotextil (tela permeable).
El agua captada será
evacuada hacia el sistema de
canales perimetrales
previstos para el manejo del
agua superficial.
Fotográfico
En el mes de enero no se encuentra
evidencia de la construcción de filtros
para la conducción de aguas
subsuperficiales, en las obras de
adecuación de llave de anclaje de
Optimización Fase II. No obstante, y
según el proceso de Obras Civiles se
encuentra registro de construcción de
filtros sobre residuos antiguos para la
conducción de lixiviados en Zona VIII
según diseños.
A la fecha, se tienen avances de 1.343,
38 m de filtros con tubería PEAD de
diámetro de 8” y 1.366,5 m de filtros
con tubería PEAD de diámetro de 6”.
Se aclara filtros para lixiviados no se
toman en cuenta para el nivel de
cumplimiento del requisito establecido
en la ficha de PMA Fase II.
Fotografía N°23 del 14 de enero de
2017 correspondiente a Zona VIII.
100,0%.
86
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Ma
nej
o y
Pro
tecc
ión
de
Ag
ua
s S
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3.
Instalación de 6 pozos de
monitoreo de aguas
subterráneas, 3 aguas arriba
del proyecto y 2 aguas abajo,
localizados de la siguiente
manera:
1 y 2: Al suroccidente de la
Fase 2 entre la servidumbre
eléctrica y el dique ambiental
3: Al occidente del proyecto
entre la servidumbre
eléctrica y el canal puente
tierra
4: Sobre terreno natural al
nororiente de la Fase 2, cerca
de la zona de hospitalarios
5: Al norte de la Fase 2, al
norte de Pondaje 7.
6: Zona sur, parte baja, área
cercana a la ronda de la
quebrada aguas claras
N/A N/A
En el periodo reportado y según
informe mensual no se encuentra
registro de monitoreas de aguas sub
superficiales.
De igual forma no se reportan los
resultados del mes de diciembre por
parte del laboratorio encargado,
quedando pendientes a la fecha.
-Se viene realizando la gestión para
seguimiento a las aguas de los pozos
de Fase 2.
-Según datos históricos no se evidencia
posible contaminación por lixiviados.
100,0%
4.
Monitoreo periódico
(trimestral) de las aguas sub-
superficiales. El monitoreo
consiste en la inspección
periódica e identificación de
la posible presencia de agua
y contaminantes en los
pozos.
50,0%
5.
En caso de detectarse
variaciones en la calidad del
agua en los pozos por efectos
del lixiviado, se deberá
proponer un programa de
seguimiento detallado
75,0%
87
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Ma
nej
o y
Pro
tecc
ión
de
Ag
ua
s S
ub
sup
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Pre
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sura
6.
Se recomienda realizar
dentro del año siguiente a la
obtención de la licencia
ambiental de Fase 2 de
optimización, un estudio de
prueba de bombeo sobre
PROSANTANA 1 durante el
periodo de lluvias y periodo
seco, registrando los niveles
piezométricos del mismo, la
fluctuación de caudales
explotados en relación con
su velocidad de recarga, así
como su mantenimiento
preventivo y correctivo en
aras de conservarlo operativo
durante la duración del
proyecto Fase 2 como
mínimo.
N/A N/A
No se realizaron pruebas de bombeo.
Teniendo en cuenta las condiciones de
operación, no fue posible realizar la
prueba de bombeo correspondiente a la
temporada de lluvias.
50,0%
88
Tabla 9 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Febrero.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
FEBRERO
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre ETAPA N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1,2
Ma
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1
Seleccionar uno o varios
sitios, dentro de los predios
del relleno sanitario Doña
Juana, que posean la
topografía y condiciones
morfológicas necesarias
para alojar el material
sobrante. diferenciando
entre los puntos de acopio
definitivo y los puntos de
acopio temporal
N/A N/A
Los acopios utilizados para disposición
de material sobrante, está definido en
el capítulo 8 del PMA de la Fase II de
optimización de las zonas VII y VIII.
-Acopio Definitivo: Dique Ambiental
(Optimización Fase II).
-Acopios Temporales: Acopio Tierra
Negra, Acopio 1 (este último se
definió en PMA de optimización Fase
1)
-Acopios de material: tubería y pétreos
(Temporales).
Se aclara que se en el documento se
estima Fase I y Fase II de optimización
de acuerdo a las necesidades del RSDJ,
siguiendo en operación otros acopios
mencionados.
100,0%
2.
Los lugares de disposición
definitivos requieren
medidas de manejo de aguas
lluvia y empradización, tales
como los evidenciados en la
zona ZODME R-28;
mientras que los acopios
temporales, requieren
únicamente obras para el
manejo de aguas lluvias.
N/A
N/A
Los lugares de disposición definitivos
para el mes de febrero no alcanzan
cotas definitivas de llenado, debido a
que continuaron suspendidos los
trabajos en el Dique Ambiental de
optimización Fase II.
-Los acopios temporales de Fase I y
Fase II cuentan con manejo de aguas
lluvias.
75,0%
89
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
nej
o y
Dis
po
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ón
de
So
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s
Co
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3.
Los materiales (tierra negra y
capas de vegetación
removidas), serán utilizados
rápidamente en otras zonas
de disposición en proceso de
cierre y procesos de
aprovechamiento de
residuos, tales como el
proyecto de compostaje y
generación de suelos
orgánicos.
N/A N/A
En el mes de febrero no se encuentra
registro de remoción de capa vegetal o
tierra negra, según información de
reportes mensuales de diferentes
procesos, realizando solo remoción de
arcilla
N/A
4.
Los sobrantes de excavación
(tierra negra y arcilla)
también se emplearán tanto
en el cierre de zonas en
operación como es el caso de
la Fase 1 de optimización y
zonas operadas previamente
como es el caso de
Biosólidos, así como en la
re-conformación de otros
diques encontrados al
interior del predio RSDJ
Tabla informe
mensual de
Seguimiento a
Programacione
s para el mes
de Febrero de
2017; Anexo
22 Registro de
material
sobrante;
Fotográfico.
Según informe de seguimiento a
programación se presenta el avance de
las adecuaciones realizadas en el
costado nor-occidental de Fase II,
correspondiente a movimiento de
tierras (arcilla), para cierre de zonas y
frente de disposición, provenientes de
plataforma 1 y 2 con un porcentaje de
avance del 100% de excavación de
arcilla a máquina (incluye cargue y
transporte), y del 74% en plataformas 3
y 4, con corte 28 de Febrero de 2017.
-La tabla muestra el total de arcilla
empleada para cierre de zonas
(cobertura) de zona VII.
Fotografía N°22 del 11 de febrero de
2017 correspondiente a Terraza 3 y 4 de
Fase II.
84%
90
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
nej
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5.
Una vez culminadas las
etapas de operación y
clausura del proyecto, deben
reconformarse las áreas
utilizadas como acopios
temporales o acopios
internos
N/A N/A
A la fecha los acopios definitivos y
temporales utilizados para la
disposición de material se encuentran
en operación, ya que no han alcanzado
las cotas de llenado
N/A
6.
Para el acopio definitivo de
material:
Los sitios de disposición se
planearán de forma tal que
permita la disposición del
material orgánico y material
de excavación en forma
separada. Igualmente se
definirán zonas para material
arcilloso y arenoso que
permitan la conservación de
la calidad del material para
su posterior utilización.
Fotográfico
Para el mes de febrero los trabajos de
realce y contrapesó del Dique Sur
Ambiental siguen suspendidos en busca
de alternativas para culminación de la
misma, siendo utilizado el material
extraído para cierre definitivo de Zona
VII y adecuación y reconformación del
frente de Disposición.
Fotografía N°23 del mes de febrero de
2017 en Zona VII.
N/A
7.
El sitio a emplear debe
contar con un estudio de
suelos que permita conocer
las características necesarias
para soportar las cargas
aplicadas con los rellenos.
N/A N/A
Para este mes no se encuentra registro
de pruebas realizadas en acopios
definitivos de material por parte de O.
Civiles, esto debido a que desde el
momento de la obtención de la licencia
ambiental para Fase II, se establecieron
los lugares de disposición previa a
estudio de suelos.
100,0%
91
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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Dis
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de
So
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8.
Para cada sitio a emplear se
deben proveer los diseños
respectivos, los cuales deben
incluir la adecuación de
fondo, localización de sub-
drenes (en caso de
requerirse), canales de
manejo de aguas lluvias,
configuración final del
llenado, especificaciones de
compactación y
procedimiento de llenado
N/A N/A
El acopio definitivo de material (Dique
Ambiental Sur) cuentan con los
estudios y diseños, realizados al
momento de la obtención de la licencia
ambiental para Fase 2, por tanto, a la
fecha no se encuentra registro de
diseños.
Los trabajos de realce del Dique Sur
Ambiental de Optimización Fase II, se
encuentran temporalmente suspendidos,
debido a que en el momento se están
evaluando otras alternativas para la
culminación de la misma, según
informes mensuales de las diferentes
aéreas.
-A la fecha se realizaron en su totalidad
los Sub- drenes donde se requerían para
la conducción hacia la Q. Aguas Claras.
90,0%
9.
De ser necesario, se
construirán sub-drenes en
material de piedra rajón y
geotextil (permeable) en la
base de los rellenos para
permitir el drenaje del agua
subsuperficial. El agua será
conducida a través de
canales y descargada a las
corrientes mediante
estructuras controladas
100,0%
92
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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o y
Dis
po
sici
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de
So
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10.
A nivel de pata del relleno y
bermas, los sitios deben
contar con cunetas
impermeabilizadas en
concreto o geomembrana,
para el manejo de agua
lluvia.
Tabla de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Dique
Ambiental Fase
II
Se tiene un seguimiento al 28 de
febrero del 2017 estimado del 31,4%,
siendo igual al del mes anterior debido
a que no se presentaron actividades en
el Dique ambiental durante el mes,
según Programación Estimada
Optimización Fase II – Resolución
CAR 1351 de 2014 y 2320 de
2014V4.2.
-Una vez finalizada la obra de
construcción del dique ambiental se
realizarán las respectivas cunetas
impermeabilizadas en concreto o
geomembrana.
31,4%
11.
Previo a la entrega a los
cuerpos de agua, se
construirán estructuras
desarenadoras para el control
de sedimentos (El esquema
básico se presenta en el
Capítulo 2).
N/A N/A
Una vez se finalice la construcción del
descole de aguas subsuperficiales del
dique ambiental, se tendrá el
desarenador previo a la entrega a Q.
Aguas Claras.
31,4%
12.
En aquellas zonas donde se
logren las cotas definitivas
de llenado, deben cubrirse
permanentemente los taludes
con plástico de polietileno o
sacos de polipropileno para
evitar el arrastre de
materiales por acción de la
erosión.
N/A N/A
Se presenta el mismo avance de los
meses anteriores, debido a que no se
han alcanzado cotas definitivas de
llenado en los acopios de material
sobrante por la suspensión de las obras,
reportándose un avance del 31,4% con
respecto a la programación del relleno
del dique ambiental de Fase 2.
31,4%
13.
Cuando el almacenamiento
del material se estime en una
duración superior a 6.0
meses se debe proceder a
empradizar el sitio.
N/A
93
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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o y
Dis
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ón
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14.
Para el acopio temporal de
material:
Se debe seleccionar el sitio
sopesando y valorando cada
uno de los criterios de
selección teniendo en cuenta
la utilización de recursos
existentes, afectación de
recursos naturales, distancia
al sitio de acopio y capacidad
de almacenamiento.
Anexo 1
Planos Acopios
N/A
La selección de los sitios para acopio
temporal de sobrantes es con base en
los criterios establecidos en la licencia
ambiental, por ende, se utilizaron
durante el periodo reportado de los
acopios de Tierra Negra, Acopio 1 y
Acopio temporal Cancha y Broche Fase
2.
90,0%
15.
Para el acopio temporal de
materiales de construcción
(arena, cemento, gravas,
entre otros), se usarán zonas
aprobadas por la gestoría
técnica del contrato y visto
bueno de la coordinación
ambiental dentro del área
establecida para la
construcción de la obra
N/A N/A
Con corte a febrero se cuenta con el
mismo número de acopios temporales
aprobados del PMA de Fase II de
optimización y el proyecto de
optimización Fase I, manteniéndose
los acopios para materiales de
construcción ubicados en Acopio Zona
VIII y Campamento antiguo Zona VII.
El acopio temporal, acopio 1 cuenta con
la documentación técnica que permite
conocer las características necesarias
para soportar el volumen. En cuanto a
los acopios temporales de alrededor del
perímetro del Dique Ambiental Sur,
estos se basan en los estudios propios
del dique y se encuentran dentro de las
zonas establecidas por el PMA; Lo
anterior se reporta en fichas ICA de la
versión de Feb/2017.
90,0%
16.
El sitio de acopio temporal
deberá contar con un estudio
de suelos que permita
conocer las características
físicas, geológicas,
topográficas y de drenaje
necesarias para soportar el
volumen estimado a disponer
dentro de la afluencia de
material al interior del RSDJ.
El acopio temporal de
materiales, será en los sitios
que se indique en los diseños
del PMA respectivo
100,0%
94
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.2
Ma
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ra 17.
La disposición final de
materiales tales como tierra
negra, capas de vegetación
removida y material de
excavación (arcilla) que no
sean utilizados en la
operación o en actividades
propias del relleno serán
llevados a los acopios tanto
temporales como definitivos
de acuerdo a los volúmenes
de generación presentados
durante el proceso de
apertura de las celdas de
confinamiento.
Tabla de
informe
mensual de
seguimiento y
programación;
Levantamiento
de Acopios
Según informe de seguimiento a
programación se reporta con corte al 28
de febrero de 2017, un total acopiado
de material tierra negra de 200,884 m3
y 765,367 m3 de arcilla. Siendo las
cantidades de material iguales a la de
meses anteriores.
100,0%
18.
Se realizarán charlas pre-
operativas al personal
encargado del movimiento
de tierras en las cuales se les
indicara las zonas
establecidas para el acopio
temporal de material
sobrante y su transporte al
correspondiente ZODME
Anexo22
Planilla de
registro de
movimiento de
material
sobrante
N/A
El registro de movimiento de material
sobrante indica que se realizó charlas
pre-operativas de movimiento de
material (Arcilla) proveniente de
terraza 3 y 4 de optimización Fase II,
para actividades de cierre definitivo en
Zona VII por el contratista Corexcav ,
y conformación y mantenimiento de
plataforma de descargue Zona VIII por
parte de disposición.
100,0%
95
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
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1.
Construcción de canales de
coronación en la parte
superior de las terrazas que
se estén adecuando. Dichos
canales pueden ser
impermeabilizados con
geomembrana de bajo calibre
(20 mils). Es recomendable
construir dichos canales
previamente a la ejecución
de los movimientos de tierra
Fotográfico
Según informes mensual de Obras
Civiles no se encuentra registro de
construcción de canales de coronación,
centrándose la adecuación en la
terminación de la Llave de Anclaje en
Zona VIII. En lo transcurrido de la obra
no se hace manejo de aguas lluvias
evidenciándose en el registro.
Fotográfico. Fotografía N°38 del 11 de
febrero de 2017 en llave de anclaje.
75,0%
2.
Revestimiento de canales
definitivos de aguas de
escorrentía (correspondiente
a canal perimetral del
relleno), cunetas de vías de
acceso principal, cunetas
perimetrales de los sitios de
disposición de sobrantes. El
revestimiento puede ser
realizado en geomembrana.
Fotográfico
En el mes de febrero de 2017 por parte
de obras civiles, se realizaron
trabajos de reposición de la cuneta
perimetral en concreto en el tramo
ubicado en frente del reservorio
adyacente al campamento principal,
sobre la vía de acceso.
Fotográfico N°39 y 40 del 24 de
febrero de 2017 correspondiente a vía
principal.
100,0%
3.
Incorporación de estructuras
de disipación de energía en
los canales definitivos en
concreto para el manejo de
aguas de escorrentía,
mediante pantallas de
concreto con tubería pasante
a nivel de fondo y/o canales
en forma escalonada
N/A
96
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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4.
Sobre los canales en
geomembrana, se pueden
ubicar pantallas en lonas con
suelo/cemento como
estructura de disipación de
energía y remoción de
sólidos sedimentables
N/A
Para el mes de febrero, no se reporta
información por parte de los procesos
de Obras Civiles y Ambiental de la
realización de esta actividad. Aunque se
realizan mantenimiento a las ya
existentes el porcentaje de cumplimento
se reduce con respecto al mes anterior.
25,0%
5.
Incorporación de estructuras
de retención de sólidos en
todos los puntos de entrega
de agua de escorrentía,
previo a la entrega en los
cuerpos receptores
N/A
Según informes de los procesos de
Obras Civiles y Ambiental, no se
encuentra registro de la construcción de
estructuras de retención de solidos a
cuerpos de entrega.
-Actualmente, se cuenta con el diseño
de la estructura de retención de sólidos
y disipación de energía previo a la
entrega a la Q. Aguas Claras, lo cual
hace parte del proyecto de Fase II.
(Tomado de fichas ICA, Feb, 2017).
80,0%.
6.
Construcción de canales en
la parte interna de todas las
bermas de estabilización del
relleno sanitario o a alturas
intermedias para interceptar
las aguas lluvias. Estos
canales serán revestidos en
geomembrana de bajo
calibre.
Fotográfico
Para la fase II de optimización, no se
adelantaron actividades en este periodo
según informes mensuales de obras
civiles, presentándose avances del 84%
en bermas de zonas cerradas,
reportándose trabajos en la
recuperación de los canales de aguas
lluvias con trabajos de limpieza y retiro
de arcilla en bermas de Fase I.
Fotografía N°41 del 11 de febrero de
2017 correspondiente a bermas de Fase
I; Observaciones: esta no se tiene en
cuenta para el nivel de cumplimiento
del PMA de Fase II.
84%
97
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
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7.
Se deben adelantar las
labores de revegetalización
previstas en el presente
estudio como parte de las
primeras etapas de
adecuación del relleno.
Fotográfico
En el mes de febrero, las actividades de
Manejo Paisajístico se enfocaron en el
desarrollo de las medidas del Plan de
Restauración Paisajística Res. 1351 de
2014, donde se realizaron actividades
de adecuación de terreno, siembra y
riego.
En la siembra de individuos forestales
se contó con la participación de
personal de la UAESP, UT INTER DJ
y personal de los diferentes procesos de
CGR.
Fotografía N°42 del 22 de febrero de
2017 y Fotografía N°43 del 11 de
febrero de 2017, en Dique Norte
60,0%
98
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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sura
y p
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cla
usu
ra
8.
En los sitios de disposición
de materiales sobrantes se
debe realizar el manejo de
agua de escorrentía
preferiblemente a través de
las bermas, mediante canales
revestidos en geomembrana
de bajo calibre, en los casos
donde sean necesarias.
Fotográfico
No se encuentra avances en el manejo
de aguas lluvias en sitios de disposición
de Fase II, centrándose las actividades
en la recuperación del canal de aguas
lluvias, ubicado frente acopio 1, detrás
del sector de Hospitalarios, el cual
entrega su caudal al canal en piedra
pegada adyacente al taller de Zona VII
– Fase I. Debido a la profundidad del
canal hubo que realizarse con apoyo de
una retroexcavadora 120 y volqueta
para el retiro del material extraído.
Fotografía N°44 del 11 de febrero de
2017 correspondiente al canal frete
Acopio I.
75,0%
9.
Monitorear los sólidos
suspendidos en los cuerpos
de agua receptores de la zona
de influencia del proyecto,
de acuerdo con los
lineamientos trazados en la
Ficha de manejo de las
quebradas Aguas Claras y El
Botello
Anexo 23
Monitoreo
Ambiental a
Febrero
N/A
Según informe del proceso de gestión
ambiental no se reportan monitoreos en
el presente mes a aguas de escorrentía.
Aunque es de aclarar que según se
reporta en las fichas de ICA se
realizaron: "Durante el periodo
reportado se hizo el monitoreo de las
fuentes de agua superficial" (Tomado
de Ficha ICA; Feb, 2017).
Reportándose que se realizaron con
periodicidad de verificación mensual
con un cumplimiento del 100%, no
concordando con la evidencia obtenida.
25,0%
99
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3
Co
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ol
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Ero
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usu
ra
10.
Realizar mantenimiento y
limpieza periódica de canales
y estructuras de retención de
sólidos trimestralmente
Fotográfico
Se reporta un porcentaje de
cumplimento del 98% en limpieza de
rondas, y un 97% en mantenimiento de
cunetas, incluyéndose la finalización
de estas actividades en la
programación de Mantenimiento de
primer semestre de 2017, ya que se
encuentra en ejecución, adelantándose
por parte del proceso de Obras Civiles y
Ambiental actividades relacionadas
con la limpieza y mantenimiento
constante de las vías operativas y de los
canales de aguas lluvias, paralelos a
estas, además de Corte de césped.
-Se realizó en todo el sector de
Hospitalarios, trabajos de poda,
limpieza y retiro de lodos de los canales
en concreto de aguas lluvias.
-En canal de aguas lluvias en concreto,
ubicado frente al taller de Zona VII, se
inició de forma manual y con apoyo de
un retrocargador, la recuperación del
canal de aguas lluvias en concreto.
-En berma 1 de la Zona de
Optimización Fase I, se iniciaron
trabajos de recuperación de la cuneta en
geomembrana, allí se ha estado
adecuando la berma, retirando el
material dañado (geomembrana
existente), y empezando las
excavaciones de manera manual y
mecánica para la posterior colocación
de nueva geomembrana.
97.50%
100
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.3 10
Realizar mantenimiento y
limpieza periódica de canales
y estructuras de retención de
sólidos trimestralmente
Fotografía N°45 del 22 de febrero de
2017 correspondiente a canal en
concreto de Zona VII; Fotografía N°46
y 47 del mes de febrero de 2017 de la
berma 1 de la Zona de Optimización
Fase I; observaciones: no se tiene en
cuenta para el nivel de cumplimiento.
Fotografía N°48 del 18 de febrero de
2017 en vía principal.
1.5
Ma
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lau
sura
1.
Construcción de un sistema
de impermeabilización de
fondo que impida el flujo de
lixiviados hacia el suelo de
fundación
Fotográfico
En este periodo continuaron los trabajos
de adecuación del costado
noroccidental de Fase II, avanzando en
la impermeabilización de la llave del
anclaje y la construcción de filtros y
chimeneas sobre residuos antiguos.
-Teniendo un total de la superficie de la
llave del anclaje ya equipada con grava
aluvial se encuentra en 1.118 m2.
-Con respecto a los avances en
impermeabilización se reporta en el
último levantamiento topográfico del
final del presente periodo un área
impermeabilizada de 15.379m2;
teniendo un total reportado en informe
Seguimiento a Programación de
Avance de Impermeabilización de
Fondo en Geomenbrana de 60mils de
100%, en Geomenbrana de 40 mils del
100% y en Geotextil del 76%.
Fotografías N°24 del 17 de febrero de
2017 correspondiente al costado nor-
occidental de Fase II.
92,0%
101
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Ma
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lau
sura
2.
Por debajo del sistema de
impermeabilización de
fondo, se construirán filtros
tipo francés o subdrenes, con
el fin de captar las aguas
subsuperficiales y permitir su
evacuación hacia los
sistemas de canales. Estos
filtros están compuestos de
material granular envueltos
en geotextil (tela permeable).
El agua captada será
evacuada hacia el sistema de
canales perimetrales
previstos para el manejo del
agua superficial.
Fotográficos
Según se reporta en los informes
mensuales no se encuentra evidencia de
la construcción de filtros para aguas
subsuperficiales, ya que la adecuación
se encuentra en fase de culminación y
no se presentaron brotes en lo
transcurrido de esta. Según informe de
Obras Civiles solo se reporta la
construcción de filtros sobre residuos
antiguos en Zona VIII para la
conducción de lixiviados., cabe aclara
que estas actividades no se tienen en
cuenta para el nivel de cumplimiento.
Debido al avance de la adecuación de la
terraza 1 de Fase 2, continúa en proceso
la finalización de la construcción de
subdrenes. (Tomado de Ficha ICA; Feb,
2017) no se encuentre ningún tipo de
registro de lo anteriormente
mencionado.
Fotografía N°25 del 27 de febrero de
2017 correspondiente a Zona VIII.
50,0%
102
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Ma
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Pro
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sura
3.
Instalación de 6 pozos de
monitoreo de aguas
subterráneas, 3 aguas arriba
del proyecto y 2 aguas abajo,
localizados de la siguiente
manera:
1 y 2: Al suroccidente de la
Fase 2 entre la servidumbre
eléctrica y el dique ambiental
3: Al occidente del proyecto
entre la servidumbre
eléctrica y el canal puente
tierra
4: Sobre terreno natural al
nororiente de la Fase 2, cerca
de la zona de hospitalarios
5: Al norte de la Fase 2, al
norte de Pondaje 7.
6: Zona sur, parte baja, área
cercana a la ronda de la
quebrada aguas claras
N/A N/A
Según se reporta en el informe mensual
de Gestión ambiental se realizan los
monitoreos correspondientes al mes de
enero y febrero de 2017, reportándose
los resultados una vez sean recibidos
por parte de los laboratorios
encargados.
Se reportan los resultados del mes de
diciembre de 2016 donde se
monitorearon los pozos de las zonas:
VII, VIII, Cantera Eterna y Zona II
Área 3 correspondientes a fase 1. (No
fue posible obtener análisis
correspondientes).
Para la fecha de toma de muestra del
mes de diciembre los pozos de Fase 2
se encontraban sin lámina de agua que
permitiera la toma de la muestra.
Aunque según datos históricos no se
evidencia posible contaminación por
lixiviados.
33,0%
4.
Monitoreo periódico
(trimestral) de las aguas sub-
superficiales. El monitoreo
consiste en la inspección
periódica e identificación de
la posible presencia de agua
y contaminantes en los
pozos.
50,0%
5.
En caso de detectarse
variaciones en la calidad del
agua en los pozos por efectos
del lixiviado, se deberá
proponer un programa de
seguimiento detallado
100,0%
103
1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.
CUMPLIMIENTO
N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje
1.5
Ma
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clau
sura
.
6.
Se recomienda realizar
dentro del año siguiente a la
obtención de la licencia
ambiental de Fase 2 de
optimización, un estudio de
prueba de bombeo sobre
PROSANTANA 1 durante el
periodo de lluvias y periodo
seco, registrando los niveles
piezométricos del mismo, la
fluctuación de caudales
explotados en relación con
su velocidad de recarga, así
como su mantenimiento
preventivo y correctivo en
aras de conservarlo operativo
durante la duración del
proyecto Fase 2 como
mínimo
N/A N/A
A la fecha no se ha realizado la prueba
de bombeo correspondiente a la época
de lluvias.
50,0%
104
7. ANALISIS SOBRE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN
FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
En la Tabla 9. Se presenta la nomenclatura de acuerdo con la calificación de cumplimiento realizada
desde el mes de octubre de 2016 hasta febrero de 2017, puesto que la información documentada varía en
cada uno de los meses, planteando alternativas de análisis de resultados para la evaluación de
cumplimiento por parte de la investigadora y la evidencia obtenida de CGR. Por esta razón en la Tabla 10.
Se otorgan los rangos de evaluación con el fin de tener herramientas de gestión verídicas.
Tabla 10 Nomenclatura
Requisitos según porcentaje de Cumplimiento
analizados por la investigadora
Requisitos según porcentaje de Cumplimiento
determinados por información documentada de
CGR- Doña Juana.
Fuente: Propia
Tabla 11 Rangos de Evaluación por la investigadora
Clasificación Explicación Porcentaje de
Cumplimiento
Muy bajo Gran dificultad en su Cumplimiento 0%
Bajo Aspecto con bajo cumplimiento 25%
Medio Aspecto en el que se ha cumplido medianamente el
requisito 50%
Alto Se han realizado labores para el cumplimiento, pero
no se han alcanzado en su totalidad 75%
Muy Alto Cumplimiento satisfactorio 100%
Fuente: Propia
105
De acuerdo con esto, se presenta la evaluación mensual de cumplimiento por cada una de las fichas,
teniendo en cuenta el número de parámetros evaluados por la investigadora y los documentados por CGR,
mencionados en la Tabla 11, en un periodo de cinco meses.
Tabla 12 Requisitos Evaluados
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Ficha
Número de
Requisitos
N° de
req.
N° de
req.
N° de
req.
N° de
req.
N° de
req.
N° de
req.
N° de
req.
N° de
req.
N° de
req.
N° de
req.
1,2 18 13,00 5,00 11,00 7,00 11,00 7,00 11,00 7,00 11,00 7,00
1,3 10 7,00 3,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 5,00 5,00
1,5 6 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 4,00 2,00 4,00 2,00
Fuente: Propia
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a lo largo de la pasantía, estos fueron analizados por
cumplimiento mensual y cumplimiento de las fichas (octubre de 2016 a febrero de 2017), con el fin de
determinar el estado actual de las actividades y requisitos descritos en las fichas del PMA.
Tabla 13 Estado de Cumplimiento
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO Ẋ FICHA
FICHA Porcentaje (%)
1,2 81,29% 82,15% 79,09% 81,3% 80,23% 80,81%
1,3 69,38% 58,00% 59,88% 77,75% 69,06% 67,44%
1,5 87,50% 80,89% 81,77% 76.67% 62.50% 73,33%
Ẋ MES 79.39% 73,68% 73,58% 78,58% 70.59% 75,16%
Fuente: Propia.
Investigadora 66
CGR- Doña Juana. 104
106
Con base en lo anterior, se presentan las gráficas mes a mes donde se pueden evidenciar los resultados
alcanzados de acuerdo a la Matriz de cumplimiento de las fichas (1.2) Manejo y Disposición de Sobrantes,
(1.3) Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía, y (1.5) Manejo y Protección de Aguas
Subsuperficiales, que se obtuvieron como resultado de un promedio total de 75.16% de cumplimiento de
la evaluación presentada por mes, y de igual manera la presentada por fichas.
Grafica 3 Manejo y Disposición de Sobrantes
Fuente: Propia
La grafica 3. Reportó el seguimiento realizado a la ficha 1.2, comenzando con un porcentaje del
cumplimiento de 81.29% con 13 requisitos obtenidos de la información documentada por CGR. El mes de
diciembre alcanza el nivel más bajo con 79,09% debido a que no se hicieron las actividades respectivas,
obteniendo un promedio de 80,81% al final de la evaluación.
81,29%
82,15%
79,09%
81,3%
80,23%
77,5%
78,0%
78,5%
79,0%
79,5%
80,0%
80,5%
81,0%
81,5%
82,0%
82,5%
Cu
mp
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to
Meses
1,2 Manejo y Disposicion de Sobrantes
OCTUBRE %
NOVIEMBRE %
DICIEMBRE %
ENERO %
FEBRERO %
107
Gráfica 4 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía
Fuente: Propia
La grafica 4. Muestra el seguimiento realizado a la ficha 1.3, obteniendo en el mes de noviembre el nivel
más bajo de cumplimiento con un 58%, con mayor número de requisitos analizados por la investigadora,
ya que se evidencia menos información documentada por CGR. Adicional a esto, se obtiene un promedio
de 66,81% al final de la evaluación. Las pruebas de laboratorio realizadas y reportadas durante la
evaluación de cumplimiento, se realizaron en cuatro puntos de monitoreo arrojando como resultado que no
cumplen con los parámetros establecidos en el Acuerdo 43 de 2006, debido a que sobrepasan de manera
alarmante los niveles permitidos, lo que lleva a plantear programas de seguimiento detallado en caso de
detectarse que la variación es por efecto del Lixiviado (Tabla 13 y 14), indicando los monitoreos a las
fuentes de agua superficial al interior del RSDJ que fueron: Quebrada Aguas Claras (monitoreo y
descarga), El Zorro y Yerbabuena.
69,38%
58,00% 59,88%
77,75%
69,06%
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
80,0%
Meses
Cu
mp
lim
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to
1,3 Control de Erosión y Manejo de Aguas de
Escorrentía
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
108
Tabla 14 Pruebas de Laboratorio SST
Ensayo Método Unidades Zona Realizada Reportada Resultado Cumple
Si/No
So
lido
s S
usp
endid
os
To
tale
s
Gra
vim
étri
co
Mg/L
Zona 2 Área
3
Agosto Octubre 14.5 No
Octubre Diciembre 10806 No
Zona VII Agosto Octubre 21650 No
Zona VIII Agosto Octubre 12735 No
Octubre Diciembre 212.82 No
Biosólidos Octubre Diciembre 3487.50 No
Fuente: Propia
Tabla 15 Comportamiento SST durante la Evaluación
Quebradas Septiembre Octubre Diciembre
DBO5 DQO SST DBO5 DQO SST DBO5 DQO SST
Aguas Claras Inicio 19 48 - 9 26 - 22 14 5
Aguas Claras Final 0 20 - 2.28 25 - 3 - 12
Yerbabuena 35 54 13 27 48 52.66 78 116 46
Zorro 247 533 113 68 179 32.3 148 264 67
Fuente: Propia
109
Grafica 5 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales
Fuente: Propia
La grafica 5. Muestra el seguimiento realizado a la ficha 1.5, donde se obtuvo en el mes de febrero el nivel
de cumplimiento más bajo con 62,50%, debido a las escasas actividades realizadas durante el mes,
afectando el nivel de cumplimiento a pesar de que el número de requisitos analizados por CGR no varían
respecto al mes anterior. Adicional a esto se obtiene un promedio de 77,86% al final de la evaluación.
En la gráfica 6. Resume toda la información anteriormente mencionada, lo que representa un promedio de
75,16% al finalizar el estudio de cumplimento de las tres fichas del PMA de Fase II de Optimización Zona
VII y VIII. La gráfica 7. Muestra el promedio mensual, el que indica una disminución en el cumplimiento
por parte de CGR en los requisitos de las fichas del PMA evaluadas.
87,50%
80,89% 81,77%
77%
62,50%
45,0%
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
Meses
Cu
mp
lim
ien
to
1,5 Manejo y Protección de Aguas
Subsuperficiales
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
110
Grafica 6 Promedio de Cumplimiento por Fichas
Fuente: Propia
Grafica 7 Promedio de cumplimiento Mensual
Fuente: Propia
80,81%
66,81%
77,86% 75,16%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Fichas de PMA
Ccu
mp
lim
ien
to
Promedio de Cumplimiento por Fichas
1.2
1.3
1.5
Promedio
79,39%
73,68% 73,58%
78,58%
70,59%
65,0%
67,0%
69,0%
71,0%
73,0%
75,0%
77,0%
79,0%
81,0%
Cu
mp
lim
ien
to
Meses
Promedio de Cumplimiento Mensual
Promedio de Cumplimiento
111
8. CONCLUSIONES
Con base en el estudio de las fichas ficha de Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía,
Manejo y Disposición de Sobrantes y Manejo y Protección de Aguas Sub-superficiales se concluye lo
siguiente:
El seguimiento realizado a lo largo de cinco meses se basó en la recolección de información
documentada de los procesos responsables de la ejecución y vigilancia de las actividades
encaminadas al cumplimiento del PMA, presentando atrasos respecto al porcentaje contemplado
en algunos de los requisitos de las fichas evaluadas, lo que afecta el promedio de cumplimiento
mensual que pasa de 79,39% en el mes de octubre a 70,59% en el mes de febrero, representando
una disminución 8.8% en el cumplimiento de los programas evaluados.
El mes de diciembre presenta el promedio de cumplimiento mensual más bajo a lo largo de la
evaluación con un 73,58% frente a los otros meses, correspondiente a las fichas 1.2, 1.3 y 1.5,
debido a que no se adoptan en su totalidad las medidas necesarias para exigir el cumplimiento de
las distintas obligaciones, requisitos o actividades en los diferentes procesos evaluados y que
inciden el desarrollo de los objetivos.
Con un promedio de cumplimiento de 75.16% al finalizar la evaluación realizada a las fichas 1.2,
1.3, y 1.5 del mes de octubre de 2016 a febrero de 2017, se concluye que se deben proponer
medidas encaminadas a mejorar el desarrollo de las actividades de administración, operación y
mantenimiento de la fase 2, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales establecidas en el contrato de operación, ya que de no llevarse a cabo lo anterior
podría ser objeto de caducidad del contrato.
La descripción de requisitos (actividades) de la ficha 1.3 evidencian un porcentaje bajo de
cumplimiento en lo relacionado con el acopio definitivo de material denominado dique ambiental
de Fase 2, con promedio de 31.4% a lo largo de la evaluación, ya que de acuerdo a la evidencia
112
obtenida la construcción del Dique presenta retrasos en el avance general de la obra, incumpliendo
en el cronograma, lo cual obedece a que los materiales de excavación no cumplían con las
características necesarias para su conformación, lo que lleva a plantear alternativas para la
disposición del material extraído de Terraza 3 y 4, con el fin de establecer medidas de manejo y
control por parte de CGR, por esta razón se ha venido utilizando la arcilla para mantenimiento del
frente de disposición, además, desde el mes de enero de 2017 es utilizada para cierre definitivo de
Zona VII.
A partir de la situación de la calidad del material la dirección técnica de CGR, está realizando un
estudio de alternativas para no realizar el Dique Ambiental, si no suplirlo con otra alternativa
constructiva que supla los beneficios ambientales y sociales . es de aclarar que la alternativa a
proponer debe ser revisada y avalada por la inter uasp y la car.
La ficha 1.2 y 1.3 establece que los sitios de disposición de material temporal como definitivo
deben contar con manejo de aguas lluvias, sin embargo se encuentra que no cuentan en su
totalidad con cunetas impermeabilizadas en concreto o geomembrana de bajo calibre donde se
considera pertinente; las ya existentes se encuentran deterioradas por el escaso mantenimiento
realizado, lo que puede causar alteración de la calidad de los cuerpos de agua por aporte de
sedimentos.
Los monitoreos realizados en los cuerpos de agua receptores de la zona de influencia del proyecto
evidencian un aumento significativo de SST durante la evaluación, con un promedio del 40,0% en
el cumplimiento del indicador, debido a esto no se encuentra dentro de los parámetros
establecidos en el acuerdo 43 de la CAR, lo que lleva a replantear las medidas de mitigación y
control propuestas dentro del relleno sanitario, a fin de cumplir el indicador de seguimiento y
monitoreo. Es por esto que la ficha 1.3 presenta el porcentaje de cumplimiento bajo dentó del
estudio realizado con un 66,81% al finalizar la evaluación con mayor número de requisitos
determinados por CGR.
Durante el tiempo evaluado CGR realizo en su totalidad los monitoreos trimestrales
correspondientes a la ficha 1.5, de las aguas sub-superficiales, presentando problemas en la
entrega de resultados por parte de los laboratorios sub-contratados, lo que causo atraso en el
113
análisis y monitoreo de pozos de aguas sub-superficiales. Sin embargo según los análisis
históricos de los pozos no se evidencia posible contaminación por lixiviados
Por parte de proceso de obras civiles se lleva acabo lo concerniente a trabajos de
impermeabilización en Zona VIII para la disposición de residuos, con un porcentaje de
cumplimiento de 79,32% en este requisito, ejecutando las actividades de adecuación y
construcción del sistema de impermeabilización de fondo que evite la filtración al subsuelo de
lixiviados producidos por la descomposición de los residuos sólidos. De igual manera no se
encontró presencia de aguas sub- superficiales durante este proceso en la llave de anclaje no
siendo necesaria la construcción de filtros tipo francés o subdrenes. Lo anterior se refleja en el
promedio de cumplimiento de la ficha 1.3 con un 66,81% y de la 1.5 con 77,86% al finalizar la
evaluación.
Se evidencio la falta de medidas para el manejo de aguas lluvias en Zonas de adecuación de
terrazas, lo que puede generar atrasos por encharcamiento o inundación en el frente de obra, al no
ejecutar los canales de coronación o algún tipo de medida de control para la prevención y
mitigación de posibles impactos ambientales, representado en un 65,0% de cumplimiento del
indicador a lo largo de la evaluación.
9. RECOMENDACIONES
Con base en el estudio de las fichas ficha de Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía,
Manejo y Disposición de Sobrantes y Manejo y Protección de Aguas Sub-superficiales se recomienda lo
siguiente:
El Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A E.S.P como actual operador del relleno
debe adoptar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las obligaciones para
evitar posibles consecuencias a nivel contractual, ambiental o social en el desarrollo de las
actividades. Por lo anterior se hace necesario fortalecer el proceso de seguimiento y cumplimiento
del PMA del RSDJ para la fase que se encuentra actualmente en operación, mediante la
114
implementación de comités técnicos- ambientales con el representante del proceso de gestión
ambiental y los líderes de cada proceso.
Se recomienda implementar un sistema de información que permita soportar la ejecución, el
seguimiento y el control dentro RSDJ, teniendo como objetivo ordenar y proteger la información
documentada de CGR, este sistema seria de manera digital (en línea) donde tenga acceso los
líderes de proceso, el responsable ambiental y la dirección técnica con el fin de realizar un
seguimiento en tiempo real de los requisitos (Actividades) expuestos dentro del PMA,
permitiendo la toma de decisiones correctivas y/o preventivas a tiempo, logrando mejorar el
estado de cumplimiento antes de reportarse a la autoridad ambiental. Si bien actualmente se lleva
a cabo mediante informes mensuales de las diferentes áreas no se logra realizar una interpretación
conjunta entre procesos de la información.
Se recomienda efectuar mantenimiento continuo a las cunetas ya existentes por parte del proceso
de Obras civiles, además de realizar una revisión con el fin de determinar los acopios que no
cuentan con este tipo de estructuras con el fin de tomar decisiones respecto a la ejecución de las
mismas. Esta medida se puede extender en su totalidad a Fase 2, para prevenir procesos de
degradación, erosión, inestabilidad y arrastre de sedimentos del suelo natural hacia los cuerpos de
agua. Además de realizar un mantenimiento y limpieza continúo de estructuras de retención de
sólidos para garantizar su óptimo funcionamiento, las medidas de manejo ambiental deben
cumplir con la programación estimada.
Realizar seguimiento a las acciones adelantadas por parte del proceso de obras civiles frente al
reporte de posibles incumplimientos operativos evidenciados a lo largo de la investigación.
CGR en representación de la dirección técnica y los diferentes procesos debe presentar lo antes
posible las alternativas constructivas, en lo referente al Dique Ambiental de Fase 2, para que sea
revisado y aprobado por la interventoría, la UASP y la CAR.
Revisar y replantear los contratos con los laboratorios seleccionados para garantizar la entrega de
los informes de resultados de los monitoreos en el menor tiempo posible, para así poder tomar las
medidas necesarias a partir de los resultados obtenidos.
115
10. BIBLIOGRAFIA
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-------Informe Mensual de Obras Civiles. 1 al 31 octubre de 2016.
-------Informe Mensual de Seguimiento a Programaciones. 1 al 31 octubre de 2016.
-------Informe Mensual de Gestión Ambiental. 1 al 30 de noviembre de 2016
-------Informe Mensual de Obras Civiles. 1 al 30 de noviembre de 2016
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-------Informe Mensual de Gestión Ambiental. 1 al 31 de diciembre de 2016
-------Informe Mensual de Obras Civiles. 1 al 31 de diciembre de 2016
-------Informe Mensual de Seguimiento a Programaciones. 1 al 31 de diciembre de 2016
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-------Informe Mensual de Gestión Ambiental. 1 al 28 de febrero de 2017.
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