pagos efectuados a aceros y materiales aeropuerto s. …€¦ · 30-may-2013 69,779 pago de factura...

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro

PAGOS EFECTUADOS A ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO S. DE RRFC:

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ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP

Mes: Mayo69,778 SANTANDER 65501630415 36,681 $ 420.38PAGO DE FACTURA NO.015334 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS APASCO, MORTERO, YESO SUPREMO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PARROQUIA DEL SR SAN PEDRO DE LA CAÑADA

30-may-2013

69,779 SANTANDER 65501630415 36,236 $ 881.60PAGO DE FACTURA NO.015452 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAL HIDRATADA DE 25 K. Y RESINA PEGAMENTO VINILICO DE 1 KG REALCE CSG/45/2013 DEZ-019/2013

02-may-2013

69,780 SANTANDER 65501630415 36,682 $ 2,622.18PAGO DE FACTURA NO.015812 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAVABO BLANCO, TUBO COBRE 13 MM TIPO M, TEE COBRE 1/2, CODO COBRE 90 X 13 MM (1/2) PARA PINTAR JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR DE LA CAÑADA EL MARQUES

30-may-2013

$ 3,924.16

$ 3,924.16

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PAGOS EFECTUADOS A ADELINA VILLEGAS HERNANDEZRFC:

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Mes: Mayo70,548 SANTANDER 65501630415 36,502 $ 3,500.00CH PAGO 1/7 PAGO A INSTRUCTOR

DEL PROYECTO DENOMINADO CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO ATONGO FUTBOL OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013 SDH/CDD/0305/2013

16-may-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ADRIANA MARTINEZ MARIARFC:

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Mes: Enero68,018 SANTANDER 65501630415 34,742 $ 4,000.00CH 34742 APOYO PARA FESTEJOS

DE LA COMUNIDAD DE CERRITO COLORADO OFICIO NO. PM/025/2013

31-ene-2013

$ 4,000.00

$ 4,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A AGUSTIN HERNANDEZ OLVERARFC:

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Mes: Abril69,483 SANTANDER 65501630415 35,768 $ 2,100.00APOYO PARA GASTOS MEDICOS

SEGUN OFICIO NO. PM/0328/201304-abr-2013

$ 2,100.00

$ 2,100.00

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PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO SORIANO RODRIGUEZRFC:

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DEL PROYECTO DENOMINADO CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO CHICHIMEQUILLAS TAE KWON DO OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013 SDH/CDD/0305/2013

16-may-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRA JOCELYN HERNANDEZ TELLEZRFC:

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Mes: Febrero68,727 SANTANDER 65501630415 35,311 $ 1,000.00CH 35311 APOYO GASTOS

MEDICOS OFICIO NO. PM/185/201327-feb-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO CORDOVA RIVERARFC:

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DEL PROYECTO DENOMINADO CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO LA PIEDAD TALLER TAE KWON DO OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013 SDH/CDD/0305/2013

16-may-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ALISE PEREZ ESPARZARFC:

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Mes: Enero68,149 SANTANDER 65501630415 34,856 $ 1,500.00CH 34856 APOYO PARA

JUBILACION DE MAESTRAS ESC 15 DE MAYO OFICIO NO. PM/05/2013

31-ene-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A AMELIA DIAZ RAMIREZRFC:

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Mes: Abril69,454 SANTANDER 65501630415 35,746 $ 4,500.00CH APOYO PARA GASTOS

MEDICOS OFICIO NO, PM/339/201303-abr-2013

$ 4,500.00

$ 4,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANA LILIA LOZADA HERRERARFC:

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Mes: Febrero68,628 SANTANDER 65501630415 35,236 $ 3,500.00CH APOYO GASTOS MEDICOS

OFICIO NO. PM/137/201322-feb-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANA MARIA JUAREZ RUBIORFC:

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Mes: Marzo68,982 SANTANDER 65501630415 35,444 $ 1,500.00CH APOYO PARA GASTOS

MEDICOS OFICIO NO. PM/233/201311-mar-2013

$ 1,500.00



$ 1,000.00

$ 2,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANDREA GABRIELA VILLANUEVA LOPEZRFC:

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$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANDREA PORRAS VALENCIARFC:

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Mes: Abril69,330 SANTANDER 65501630415 35,704 $ 1,200.00APOYO PARA GASTOS MEDICOS,


$ 1,200.00

$ 1,200.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANGEL MANUEL RAMIREZ VELAZQUEZRFC:

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Mes: Enero68,108 SANTANDER 65501630415 34,805 $ 2,000.00CH 34805 APOYO GASTOS

MEDICOS OFICIO NO. PM/037/201331-ene-2013

$ 2,000.00


OFICIO NO. PM/136/201319-feb-2013

$ 1,000.00

Mes: Marzo68,813 SANTANDER 65501630415 35,348 $ 1,000.00CH 35348 APOYO PARA GASTOS

COLEGUIATURA OFICIO NO. PM/203/2013

01-mar-2013

$ 1,000.00


MEDICOS OFICO NO. PM/341/201308-abr-2013

$ 1,000.00

Mes: Mayo70,167 SANTANDER 65501630415 36,302 $ 4,000.00CH APOYO PARA CONTINUAR

CON SUS ESTUDIOS OFICIO NO. PM/465/2013

06-may-2013

$ 4,000.00

$ 9,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANGELICA REYMUNDO VILLARFC:

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Mes: Mayo70,165 SANTANDER 65501630415 36,300 $ 1,300.00CH APOYO GASTOS MEDICOS

COMUNIDAD DE SANTA CRUZ OFICIO NO. PM/465/2013

06-may-2013

$ 1,300.00

$ 1,300.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANGELUCHY SANCHEZ GONZALEZRFC:

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Mes: Marzo68,995 SANTANDER 65501630415 35,451 $ 15,000.00CH APOYO PARA APOYO PARA

EVENTO 4TO FESTIVAL MUSICOS HUAPANGO 20 DE ABRIL PM/242/2013

11-mar-2013

$ 15,000.00

$ 15,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANNA KARINA HERNANDEZ SALINASRFC:

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Mes: Abril69,493 SANTANDER 65501630415 35,775 $ 1,000.00APOYO PARA GASTOS MEDICOS ,


$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANTONINA CASTILLO NIEVESRFC:

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Mes: Enero68,134 SANTANDER 65501630415 34,853 $ 2,000.00CH 34853 APOYO PARA GASTOS

MEDICOS SEGUN OFICIONO. PM/056/2013

31-ene-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A ANTONIO PALLARES FRAGOSOPAFA7310194Y6RFC:

CALLEJON DE LOS PATOS 107 CARRETAS

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Mes: Abril69,874 SANTANDER 65501630415 34,157 $ 126,831.48CH 34157 PAGO DE LA FACTURA

NO. 34 POR EL PAGO DEL 50% ANTICIPO TRABAJOS DE MURO A BASE DE TABLAROCA Y TRABAJOS DE CANCELELRIA PUERTAS Y VENTANAS EN LA PLAZA DEL DEPORTE OFICIO NO. SDH/160/2013 Y SAD/474/2013

23-abr-2013

$ 126,831.48

$ 126,831.48

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PAGOS EFECTUADOS A ARACELI ALVAREZ PORRASRFC:

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Mes: Marzo69,102 SANTANDER 65501630415 35,554 $ 3,500.00CH APOYO GASTOS MEDICOS

OFICIO NO. PM/270/201319-mar-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ARMANDO MORENO GOMEZRFC:

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OFICIO NO. PM/264/201319-mar-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A AURELIA CENTENO CARPINTEROCECARFC:

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$ 6,000.00

$ 6,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A BEATRIZ GUTIERREZ JARAMILLORFC:

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MEDICOS PM/118/201313-feb-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A BENITA RENDON LOPEZRFC:

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$ 1,200.00

$ 1,200.00

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PAGOS EFECTUADOS A BENJAMIN TERRAZAS TAVARESRFC:

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$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A BIOMET MEXICO SA DE CVRFC:

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Mes: Marzo69,289 SANTANDER 65501630415 35,692 $ 36,853.20CH PAGO POR COMPRA DE APOYO

PROTESIS OFICIO NO. PM/308/2013 PARA JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALTIERRA

26-mar-2013

$ 36,853.20

$ 36,853.20

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PAGOS EFECTUADOS A BIVIANA RAMIREZ OLVERARFC:

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Mes: Febrero68,377 SANTANDER 65501630415 35,023 $ 2,500.00CH APOYO PARA PAGO DE

INSCRIPCION OFICIO NO. PM/103/2013

11-feb-2013

$ 2,500.00

$ 2,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A CARLOS CARPINTERO HERNANDEZRFC:

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Mes: Febrero68,469 SANTANDER 65501630415 35,104 $ 6,000.00CH 35104 APOYO PARA

FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA COMUNIDAD DE AMAZCALA PM/120/2013

13-feb-2013

$ 6,000.00

$ 6,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A CARLOS EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZRFC:

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Mes: Enero68,045 SANTANDER 65501630415 34,937 $ 8,749.00CH APOYO POR PRESTAR

SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INGRESOS APARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE 2012 AL 31 DE ENERO 2013 OFICIO NO. DIN/130/2013

30-ene-2013

$ 8,749.00

Mes: Marzo68,841 SANTANDER 65501630415 35,360 $ 3,500.00CH APOYO POR PRESTAR

SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE INGRESOS MES DE FEBRERO

04-mar-2013

$ 3,500.00

Mes: Abril69,916 SANTANDER 65501630415 36,034 $ 3,500.00CH APOYO POR PRESTAR

SERVICIO SOCIAL EN INGRESOS DURANTE EL MES DE ABRIL

25-abr-2013

69,526 SANTANDER 65501630415 35,801 $ 3,500.00CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE INGRESOS MES DE MARZO

05-abr-2013

$ 7,000.00

$ 19,249.00

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PAGOS EFECTUADOS A CARLOS FELIPE RAMIREZ OLVERARFC:

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$ 2,500.00

$ 2,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A CARLOS PILAR LARARFC:

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ESCOLARES PM/010/201331-ene-2013

$ 2,500.00

$ 2,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A CARMEN ALEJANDRA AGUILAR LARARFC:

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Mes: Febrero68,742 SANTANDER 65501630415 35,328 $ 1,600.00CH APOYO POR PRESTAR

SERVICIO SOCIAL EN EL DESARROLO URBANO DEL 18 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO OFICIO NO. DDU/CT/596/2012

27-feb-2013

$ 1,600.00

Mes: Marzo69,026 SANTANDER 65501630415 35,521 $ 1,600.00CH APOYO POR PRESTAR SERVICO

SOCIAL EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL 4 AL 15 DE MARZO

12-mar-2013

$ 1,600.00


SERVICIO SOCIAL EN DESARROLLO URBANO DEL 8 AL 26 DE ABRIL

25-abr-2013

69,531 SANTANDER 65501630415 35,796 $ 1,920.00CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE URBANO DEL 19 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

05-abr-2013

$ 4,320.00

Mes: Mayo70,496 SANTANDER 65501630415 36,488 $ 3,200.00CH APOYO POR PRESTAR

SERVICIOS SOCIAL EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL 29 DE ABRIL 17 DE MAYO

16-may-2013

$ 3,200.00

$ 10,720.00

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PAGOS EFECTUADOS A CASTAMAR SA DEC VRFC:

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Mes: Abril69,177 SANTANDER 65501630415 0 $ 22,769.64CH PAGO DE LA FACTURA NO.

C-49 COMPRA DE DESPENSAS OFICIO NO. PM/276/2013

10-abr-2013

$ 22,769.64

$ 22,769.64

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PAGOS EFECTUADOS A CELIA OLVERA RESENDIZRFC:

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$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A CENTRO DE SALUD AMAZCALARFC:

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Mes: Enero68,102 SANTANDER 65501630415 34,792 $ 6,750.00CH 34792 PAGO DEL RECIBO DE

HONORARIOS NO. J012 SERVICIOS PRESTDOD ENEL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA PRIMER QUINCENA DE ENERO JUAN ORDAZ GASCON

31-ene-2013

$ 6,750.00

Mes: Febrero68,539 SANTANDER 65501630415 35,154 $ 13,500.00CH PAGO RECIBOS SERVICOS

PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO

18-feb-2013

$ 13,500.00

Mes: Marzo68,962 SANTANDER 65501630415 35,438 $ 6,750.00CH PAGO DE RECIBO DE

HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

07-mar-2013

69,022 SANTANDER 65501630415 35,517 $ 6,750.00CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. J016 SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA PRIMER QUINCENA DE MARZO

12-mar-2013

$ 13,500.00

Mes: Abril69,639 SANTANDER 65501630415 35,971 $ 6,750.00PAGO DE HONORARIOS MEDICOS

DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2013 DEL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA , FOLIO NO. J018

15-abr-2013

69,350 SANTANDER 65501630415 35,716 $ 6,750.00PAGO DEL RECIBO CON FOLIO. H017, A JUAN ORDAZ GASCON, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2013.

01-abr-2013

69,973 SANTANDER 65501630415 36,065 $ 6,750.00PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013, DEL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA DEL FOLIO NO. J019

25-abr-2013

$ 20,250.00

$ 54,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A CRISTINA QUEZADA DIAZRFC:

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Mes: Marzo69,251 SANTANDER 65501630415 35,645 $ 4,000.00CH APOYO PARA LA ADQUISICION

DE IMAGEN RELIGIOSA PARA EL FRACCIONAMIENTO DE PASEOS DEL MARQUES OFICIONO. PM/287/2013

25-mar-2013

$ 4,000.00

$ 4,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A DELGADINA ELEUTERIA CONTRERAS PACHECRFC:

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Mes: Mayo70,131 SANTANDER 65501630415 36,244 $ 1,300.00CH APOYO PARA GASTOS

MEDICOS OFICIO NO. PM/453/201303-may-2013

$ 1,300.00

$ 1,300.00

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PAGOS EFECTUADOS A DEMETRIO CASTAÑON CASTAÑONRFC:

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$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA MARIA RFC:

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Mes: Mayo70,679 SANTANDER 65501630415 36,560 $ 893.20CH PAGO DE LA FACTURA NO.

5355 COMPRA DE MADICAMENTOS OFICIO NO. PM/502/2013

22-may-2013

$ 893.20

$ 893.20

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PAGOS EFECTUADOS A DOLORES ESCAMILLA HERRERARFC:

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Mes: Mayo70,130 SANTANDER 65501630415 36,243 $ 1,300.00CH APOYO PARA COMPRA DE

MATERIAL PARA MANUALIDADES OFICIO NO. PM/452/2013

03-may-2013

$ 1,300.00

$ 1,300.00

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PAGOS EFECTUADOS A DULCE KAREN RAYA ALONSORFC:

�



SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO

12-mar-2013

$ 3,040.00



25-abr-2013


05-abr-2013

$ 4,320.00



16-may-2013

$ 3,200.00

$ 10,560.00

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PAGOS EFECTUADOS A DULCE MARIA JUANA NIETO BERNARDINORFC:

�



MEDICOS PM/247/201311-mar-2013

$ 1,200.00

$ 1,200.00

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PAGOS EFECTUADOS A ELIZABETH CABRERA REYESRFC:

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$ 2,000.00

$ 2,000.00

Pàgina 43de 198


PAGOS EFECTUADOS A ELIZABETH MUÑOZ GONZALEZRFC:

�


Mes: Mayo67,506 SCOTIABANK_INVERLAT 36 0 $ 3,875.00REINTEGRO SEGUN SENTENCIA

1416/2012-2 JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO

31-may-2013

$ 3,875.00

$ 3,875.00

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PAGOS EFECTUADOS A EMILIO GARCIA PINEDARFC:

�



OFICIO NO. PM/134/201319-feb-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A EMILIO VASCONSELOS DUEÑASRFC:

�


Mes: Enero68,184 SANTANDER 65501630415 34,849 $ 3,570.00CH 34849 APOYO PARA FORO

VAMOS POR QUERETARO OFICIO NO. PM/SE/10/2012

31-ene-2013

$ 3,570.00

$ 3,570.00

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PAGOS EFECTUADOS A ENEDINA CORONEL BUENROSTRORFC:

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OFICIO NO. PM/137/201319-feb-2013

$ 1,000.00


OFICIO NO. PM/269/201319-mar-2013

$ 1,000.00



$ 1,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO SA DE CVRFC:

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Mes: Enero67,577 SANTANDER 65501630415 0 $ 19,880.61CH PAGO DE LA FACTURA NO.

FMN3431 RENTA DE INTERNENT PARA EL INTITUTO TECNOLOGICO CAMPUS MARQUES DIS/43/2012

28-ene-2013

66,718 SANTANDER 65501630415 0 $ 19,880.61CH PAGO DE LA FACTURA NO. FMN3243 RENTA DE ANTENA E INETNET APOYO PARA EL ITQ CAMPUS AMAZCALA OFICIO NO. DIS/023/2012

28-ene-2013

$ 39,761.22

Mes: Febrero68,541 SANTANDER 65501630415 35,167 $ 19,880.61CH PAGO DE LA FACTURA NO.

FMN3691 RENTA ANTENA Y PAQUETE INTERNET APOYO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO CAMPUS EL MARQUES MES DE ENERO 2012 OFICIO NO. DIS/075/2012-2013

18-feb-2013

$ 19,880.61

Mes: Marzo69,192 SANTANDER 65501630415 35,609 $ 19,880.61CH PAGO DE LA FACTURA NO.

FMN3802 POR HOSPEDAJE DE ANTENA DE COMUNICACIONES Y PAQUETE INTERNET APOYO AL TEC REGIONAL CAMPUS MARQUES MES DE MARZO APOYO

22-mar-2013

68,881 SANTANDER 65501630415 35,378 $ 19,880.61CH PAGO DE LA FACTURA NO. FMN3747 REINTA DE SERVICO DE HOSPEDAJE DE BANDERA Y PAQUETE DE INTERNET EN EL TEC REGIONAL CAMPUS AMAZCALA FEBRERO OFICIO NO. DIS/2012-2013

05-mar-2013

$ 39,761.22

Mes: Mayo70,128 SANTANDER 65501630415 36,241 $ 19,880.61CH PAGO DE LA FACTURA NO.

FMN3996 POR RENTA DE HOSPEDAJE DE ANTENA DE COMUN9ICACIONES ESPACIO DATA CENTER Y PAQUETE DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO CAMPUS EL MARQUES ES DE ABRIL OFICIO NO. DIS/101/2012-2013

03-may-2013

70,575 SANTANDER 65501630415 36,505 $ 19,880.61CH PAGO DE LA FACTURA NO. FMN4140 RENTA ANTENA DE SITIO, HOSPEDAJE DE ANTENA Y PAQUETE DE INTERNET APOYO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO CAMPUS EL MARQUES OFICIO NO. DIS/112/2012-2013

17-may-2013

$ 39,761.22

$ 139,164.27

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PAGOS EFECTUADOS A ERIKA TAMARA CARAZO RICORFC:

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Mes: Abril69,497 SANTANDER 65501630415 35,778 $ 1,000.00APOYO ECONOMICO , SEGUN

OFICIO NO. PM/0319/201304-abr-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A ESPERANZA VELAZQUEZ BAUTISTARFC:

�




$ 1,300.00

$ 1,300.00

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PAGOS EFECTUADOS A ESTELA RAMIREZ LOPEZRFC:

�



DEL PROYECTO DENOMINADO CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO LA PIEDAD TALLER DE GIMNACIA AEROBICA DEPORTIVA OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013 SDH/CDD/0305/2013

16-may-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A EUSEBIO YAÑEZ GONZALEZRFC:

�


Mes: Abril70,350 SANTANDER 65501630415 0 $ 40,000.00CH 35404 INDEMNIZACION POR

AFECTACION DE TERRENO DE SU PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA OFICIONO. SEGOB/081/13

30-abr-2013

$ 40,000.00

$ 40,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A EUSTOLIA HERNANDEZ TIRADORFC:

�



COLEGIATURAS OFICIO NO. PM/155/2013

22-feb-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A EVA CARPINTERO BARCENASRFC:

�


Mes: Enero68,132 SANTANDER 65501630415 34,852 $ 1,150.00CH 34852 APOYO PARA CUBRIR

INSCRIPCIONES SEGUN OFICIO NO. PM/053/2013

31-ene-2013

$ 1,150.00

$ 1,150.00

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PAGOS EFECTUADOS A EVA HERNANDEZ HERNANDEZRFC:

�


Mes: Mayo70,768 SANTANDER 65501630415 36,601 $ 1,000.00CH APOYO PARA GRUPO DE

ZUMBA OFICIO NO. PM/0506/201324-may-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A EVA LUZ CRUZLUCE-RFC:

�




$ 1,000.00



$ 1,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A EVELYN BERNAL HERNANDEZRFC:

�


Mes: Mayo70,746 SANTANDER 65501630415 36,593 $ 1,000.00APOYO PARA EXCURSION DE LOA

ALUMNOS DE TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDADA DE PRESA DE RAYAS

23-may-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A FIDEL JIMENEZ VARGASRFC:

�


Mes: Febrero68,621 SANTANDER 65501630415 35,212 $ 3,500.00CH 35212 APOYO PARA EVENTO 20

ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA DELEGACION EMILIANO ZAPATA " LA GRIEGA" OFICIO NO. SPA/034/2013

20-feb-2013

$ 3,500.00

Mes: Abril69,486 SANTANDER 65501630415 0 $ 4,000.00APOYO PARA LA IGLESIA DE

CERRITO COLORADOCON FACTURA NO. 3113 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN OFICIO NO. PM/0326/2013

04-abr-2013

$ 4,000.00

$ 7,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A FILIBERTA LÓPEZ MARTÍNEZRFC:

�


Mes: Marzo69,199 SANTANDER 65501630415 35,611 $ 1,300.00CH APOYO PARA FUNDACION

ILUMINA TU MAÑANA IAP OFICIO NO, PM/282/2013

22-mar-2013

$ 1,300.00

$ 1,300.00

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PAGOS EFECTUADOS A FUNDACION BERTHA O. DE OSETE IAPRFC:

�



FBO452 COMPRA DE CARRIOLA CON TOLDO Y MESA ENTREGA APOYOPOR PARTE DE PRESIDENCIA OFICIONO. PM/549/2013

31-may-2013

$ 3,782.34

$ 3,782.34

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PAGOS EFECTUADOS A GABRIEL MORENO LOPEZRFC:

�


Mes: Febrero68,379 SANTANDER 65501630415 35,019 $ 5,000.00CH APOYO PARA PAGO DE

INSCRIPCION OFICIO NO. PM/097/2013

11-feb-2013

$ 5,000.00

$ 5,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A GABRIELA AGUILAR GARCIARFC:

�



SERVICIO SOCIAL ENE LA REA DE DESARROLLO URBANO DEL 01 AL 22 DE FEBRERO OFICIO NO. DDU/CT/382/2012

19-feb-2013

$ 2,560.00


SOCIAL EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL 25 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO

12-mar-2013

$ 2,400.00


SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE URBANO DEL 19 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

05-abr-2013

69,906 SANTANDER 65501630415 36,027 $ 2,400.00CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN DESARROLLO URBANO DEL 8 AL 26 DE ABRIL

25-abr-2013

$ 4,320.00



16-may-2013

$ 3,200.00

$ 12,480.00

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PAGOS EFECTUADOS A GABRIELA PEREZ RODRIGUEZRFC:

�



MEDICOS PM/506/201324-may-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A GERARDO DEL VILLAR CHIRFC:

�



DEL PROYECTO DENOMINADO CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO EN EL COLORADO Y LA PIEDAD TALLER DE BASQUETBOL OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013 SDH/CDD/0305/2013

16-may-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A GERARDO RODRIGUEZ LEDEZMARFC:

�


Mes: Enero68,019 SANTANDER 65501630415 34,743 $ 4,000.00CH 34743 APOYO FESTEJOS DE LA

COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN OFICIO NO. PM/026/2013

31-ene-2013

$ 4,000.00

$ 4,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A GERARDO SANCHEZ SANDOVALRFC:

�


Mes: Abril69,411 SANTANDER 65501630415 0 $ 6,380.00CH PAGO DE FACTURA NO. 4893

POR LA RENTA DE SANITARIOS MOVILES POYO SEMANASNATA EN LA CAÑADA OFICIO NO. SAD/377/2013

04-abr-2013

$ 6,380.00

$ 6,380.00

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PAGOS EFECTUADOS A GUADALUPE HERNANDEZ DIAZRFC:

�



DEL PROYECTO DENOMINADO CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO EN AMAZCALA TALLER DE BASQUETBOL OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013 SDH/CDD/0305/2013

16-may-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A GUADALUPE JUAREZ JIMENEZRFC:

�




$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A GUILLERMO BRIONES VALENCIARFC:

�


Mes: Febrero68,467 SANTANDER 65501630415 35,103 $ 4,000.00CH 35103 APOYO PARA EVENTO

RELIGIOSO DE ANIVERSARIO ADORACION NOCTURNA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS OFICIO NO. PM/118/2013

13-feb-2013

$ 4,000.00

$ 4,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A HUMBERTO ROQUE MARTINEZRFC:

�


Mes: Abril69,325 SANTANDER 65501630415 35,700 $ 5,500.00APOYO PARA LA COMPRA DE

BANCA PARA EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA, SEGUN OFICIO NO. PM/0300/2013

01-abr-2013

$ 5,500.00

$ 5,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A INOCENCIO MARCELINO NORBERTO HERNANRFC:

�




$ 1,000.00



69,495 SANTANDER 65501630415 35,777 $ 1,000.00APOYO PARA GASTOS MEDICOS, SEGUN OFICIO NO. PM/0317/2013

04-abr-2013

$ 2,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A IRACEMA ERTHAL GARCIARFC:

�


Mes: Enero68,097 SANTANDER 65501630415 34,870 $ 2,880.00CH 34870 SERVICIO SOCIAL EN

DESARROLLO URBANO DEL 02 AL 25 DE ENERO

31-ene-2013

$ 2,880.00

Mes: Febrero68,474 SANTANDER 65501630415 35,112 $ 1,600.00CH 35112 APOYO POR PRESTAR

SERVICIO SOCIAL DEL 28 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO

13-feb-2013

$ 1,600.00


SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL 11 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO

07-mar-2013

$ 3,200.00


SERVICIO SOCIAL EN DESARROLLO URBANO DEL 11 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

08-abr-2013

$ 2,240.00

$ 9,920.00

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PAGOS EFECTUADOS A IRMA ARAGON CHAVEZRFC:

�


Mes: Mayo70,582 SANTANDER 65501630415 36,511 $ 4,560.00CH POYO PARA PEREGINACION AL

TEPEYAC GRUPO DE LA CAÑADA OFICIO NO. PM/501/2013

17-may-2013

$ 4,560.00

$ 4,560.00

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PAGOS EFECTUADOS A IZA MARA ADRIANA LOPEZ RODRIGUEZRFC:

�



ESCOLARES OFICIO NO. PM/215/2013

06-mar-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A J CAMILO JUAN CARPINTERO SENTENORFC:

�


Mes: Abril69,494 SANTANDER 65501630415 35,776 $ 1,000.00APOYO ECONOMICO PARA

PONER UN PUESTO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, SEGUN OFICIO NO. PM/0318/2013

04-abr-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A J. DOLORES HERNANDEZ VALENCIARFC:

�



MEDICOS DE SUS HIJO PM/0512/2013

24-may-2013

$ 2,300.00

$ 2,300.00

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PAGOS EFECTUADOS A J. GPE TOMAS HERNANDEZ PEREZRFC:

�



MEDICOS PM/049/201331-ene-2013

$ 2,800.00

$ 2,800.00

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PAGOS EFECTUADOS A JANETT CAMACHO JAIMERFC:

�


Mes: Mayo70,209 SANTANDER 65501630415 36,308 $ 2,000.00CH APOYO PARA PAGO

UNIVERSIDAD OFICIO NO. PM/467/2013

07-may-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JAVIER HERNANDEZ OCAMPORFC:

�




$ 5,000.00

$ 5,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JAVIER MORENO BAUTISTARFC:

�


Mes: Abril69,326 SANTANDER 65501630415 35,701 $ 4,000.00APOYO PARA LAS FIESTAS

PATRONALES, SEGUN OFICIO NO.PM/0306/2013

01-abr-2013

$ 4,000.00

$ 4,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JESUS ENRIQUE CENTENO RODRIGUEZRFC:

�


Mes: Mayo67,969 SANTANDER 65501630415 0 $ 8,010.00CH APOYO PAGO GASTOS

MEDICOS DENTALES RECIBONO. 1728A

06-may-2013

$ 8,010.00

$ 8,010.00

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PAGOS EFECTUADOS A JESUS VEGA LOPEZRFC:

�



SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE INFORMATIVA DEL 28 DE ENERO AL 1 DE MARZO OFICIO NO. DIS/080/2012-2013

27-feb-2013

$ 4,000.00


SOCIAL EN EL AREA DE INFORMATICA DEL 4 AL 15 DE MARZO

12-mar-2013

$ 1,600.00



05-abr-2013

69,914 SANTANDER 65501630415 36,032 $ 2,400.00CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL 8 AL 26 DE ABRIL

25-abr-2013

$ 4,320.00


SERVICIOS SOCIAL EN EL AREA DE INFORMATICA DEL 29 DE ABRIL 17 DE MAYO

16-may-2013

$ 3,200.00

$ 13,120.00

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO GONZALEZ CARRILLORFC:

�


Mes: Mayo70,421 SANTANDER 65501630415 36,452 $ 6,467.00CH PAGO DE MESAS QUE

RESULTARON DAÑADAS EN EVENTO DE NIÑOS EN EL GOBIERNO OFICIO NO. PM/485/2013

14-may-2013

$ 6,467.00

$ 6,467.00

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZRFC:

�


Mes: Mayo70,132 SANTANDER 65501630415 36,245 $ 3,000.00CH APOYO PARA ASISTIR EN EL

TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO OFICIO NO. PM/45342013

03-may-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZRFC:

�




31-ene-2013

$ 3,000.00

Mes: Abril69,489 SANTANDER 65501630415 35,771 $ 2,500.00APOYO PARA GASTOS

ESCOLARES, SEGUN OFICIO NO. PM/0321/2013

04-abr-2013

$ 2,500.00

$ 5,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE JESUS TOVAR MARTINEZRFC:

�


Mes: Abril69,958 SANTANDER 65501630415 36,056 $ 1,000.00APOYO PARA LA COMPRA DE

UNIFORMES DE EQUIPO INFANTIL DE FUTBOL NECAXA, SEGUN OFICIO NO. PM/0431/2013

25-abr-2013

$ 1,000.00

Mes: Mayo70,827 SCOTIABANK_INVERLAT 36 2,732 $ 1,250.00CH APOYO PARA COMPRA DE

UNIFORMES OFICIO NO. PM/523/2013

28-may-2013

$ 1,250.00

$ 2,250.00

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE NICANOR JAVIER VAZQUEZRFC:

�


Mes: Marzo69,057 SANTANDER 65501630415 35,536 $ 1,500.00CH APOYO PARA FESTEJOS

PATRONALES OFICIO NO. PM/262/2013

14-mar-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE RODRIGUEZ RAMOSRFC:

�


Mes: Febrero67,661 SANTANDER 65501630415 35,186 $ 9,860.00PAGO DE LA FACTURA NO. 232

POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HOJALATERIA AL VEHICULO

19-feb-2013

$ 9,860.00

$ 9,860.00

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PAGOS EFECTUADOS A JOSEFINA MENDOZA JAVIERRFC:

�


Mes: Febrero68,380 SANTANDER 65501630415 35,026 $ 1,500.00CH APOYO PARA GASTOS

FUNERARIOS OFICIO NO. PM/096/2013

11-feb-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN ANTONIO CARDENAS NORBERTORFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS HERNANDEZ ACEVEDORFC:

�



SERVICIO SOCIAL ENE LA REA DE DESARROLLO URBANO DEL 21 DE ENERO AL 2 8 E ENERO AL 22 FEBRERO OFICIO NO. DDU/CT/382/2012

19-feb-2013

$ 3,200.00

$ 3,200.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN MANUEL PEREZ ESPARZARFC:

�



OFICIO NO. PM/0200/201328-feb-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN MENDIETA AVENDAÑOMEAJRFC:

�


Mes: Febrero68,653 SANTANDER 65501630415 35,217 $ 2,000.00CH 35217 APOYO PARA FIESTA

PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO OFICIO NO. PM/156/2013

22-feb-2013

$ 2,000.00



26-mar-2013

$ 1,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN MIGUEL PEREZ PEREZRFC:

�


Mes: Marzo68,811 SANTANDER 65501630415 35,346 $ 3,000.00CH 35346 APOYO PARA EVENTO

RELIGIOSO VIACRUCIS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NAVAJAS OFICIO NO. PM/201/2013

01-mar-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN PABLO LOPEZ ESPINOZARFC:

�


Mes: Enero68,110 SANTANDER 65501630415 34,809 $ 2,000.00CH 34809 APOYO PARA

PARTICIPACION EN OLIMPIADA ESTATAL OFICIO NO. PM/38/2013

31-ene-2013

$ 2,000.00

Mes: Marzo68,812 SANTANDER 65501630415 35,347 $ 5,000.00CH 35347 APOYO PARA CARRERA

PEDESTRE DEL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS OFICIO NO. PM/202/2013

01-mar-2013

$ 5,000.00

$ 7,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUANA GLORIA RIVERA BALENCIARFC:

�


Mes: Abril69,487 SANTANDER 65501630415 35,769 $ 3,000.00APOYO POR GASTOS FUNERARIOS

, SEGUN OFICIO NO. PM/0322/201304-abr-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUANA ISABEL BARCENAS MORENORFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUDITH SANCHEZ CRISTOBALRFC:

�



SEGUN OFICIO NO PM/0383/201325-abr-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A KAREN GUADALUPE ORTIZ NUÑEZRFC:

�




27-feb-2013

$ 2,080.00


SOCIAL EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL 4 AL 15 DE MARZO

12-mar-2013

$ 1,600.00



25-abr-2013


05-abr-2013

$ 4,320.00



16-may-2013

$ 3,200.00

$ 11,200.00

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PAGOS EFECTUADOS A LIDIA JAVIER CARPINTERORFC:

�


Mes: Abril69,637 SANTANDER 65501630415 35,936 $ 2,000.00APOYO POR CONCEPTO DE

GASTOS FUNERARIOS, SEGUN OFICIO NO. PM/0363/2013 , FACTURA NO. 1096

11-abr-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A LILIANA CASTAÑON PEREZRFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A LIONEL CARLOS MARTINEZ PEREZRFC:

�


Mes: Abril69,087 SANTANDER 65501630415 36,076 $ 6,960.00PAGO DE FACTURAS NO.0091 Y

0092 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA Y MOBILIARIO PARA EVENTOS EN LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE LA VENTA Y LOS HEROES

25-abr-2013

69,538 SANTANDER 65501630415 36,084 $ 8,120.00PAGO DE FACTURA NO.0133 POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 LONA DE 15 X 20 Y 400 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN SDH/200/2013

25-abr-2013

69,541 SANTANDER 65501630415 36,085 $ 1,160.00PAGO DE FACTURA NO.0134 POR CONCEPTO DE RENTA DE 200 SILLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA CASA DE FORMACION Y REHABILITACION BUQ, IAP SAY/355/2013

25-abr-2013

68,916 SANTANDER 65501630415 36,074 $ 5,800.00PAGO DE LA FACTURA NO. 115 POR CONCEPTO DEL APOYO DE UNA LONA A LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO MONDRAGON DE LA COMUNIDAD DE PRESA DE RAYAS SA/RP/28/2013

25-abr-2013

$ 22,040.00

Mes: Mayo69,537 SANTANDER 65501630415 36,667 $ 5,800.00PAGO DE FACTURA NO. 0132 POR

CONCEPTO DE RENTA DE 1 LONA DE 15 X 20 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA EL DIA 19 DE MARZO SOLICITADO POR ELIAS MEDINA RECENDIZ

30-may-2013

69,575 SANTANDER 65501630415 36,671 $ 8,700.00PAGO DE FACTURA NO.0138 POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 LONA DE 20 X 30 PARA COMIDA QUE SE OFRECERA EN LA IGLESIA CHIQUITA DE LA CAÑADA A BENEFICIO DE LOS PARTICIPANTES Y PERSONAL QUE APOYA EN EL FESTEJO DE LA SEMANA SANTA SOLICITADO POR MARTIN GONZALEZ RAMIRE

30-may-2013

69,572 SANTANDER 65501630415 36,670 $ 8,700.00PAGO DE FACTURA NO.0137 POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 LONA DE 15 X 30 PARA EVENTO DE LAS TRES CAIDAS EN LA COMUNIDAD DE STA CRUZ OFICIO OR/148/2013 SOLICITADO POR LETICIA PADILLA MENDIETA

30-may-2013

69,804 SANTANDER 65501630415 36,262 $ 8,700.00PAGO DE FACTURA NO.0131 POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 LONA DE 20 X 30 PARA APOYO A LA C. ELVIRA GRIJALVA MENDOZA PM/181/2013

06-may-2013

69,821 SANTANDER 65501630415 36,270 $ 2,262.00PAGO DE FACTURA NO.0122 POR CONCEPTO DE RENTA DE 360 SILLAS, 3 TABLONES Y 3 MANTELES PARA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA LOMA EL MARQUÉS.

06-may-2013

69,822 SANTANDER 65501630415 36,271 $ 5,800.00PAGO DE FACTURA NO.0105 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO EN LA DELEGACION EMILIANO ZAPATA LA GRIEGA

06-may-2013

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69,812 SANTANDER 65501630415 36,265 $ 2,320.00PAGO DE FACTURA NO.0130 POR CONCEPTO DE RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CALAMANDA

06-may-2013

69,814 SANTANDER 65501630415 36,266 $ 12,760.00PAGO DE FACTURA NO.0090 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA Y 200 SILLAS PARA LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN CON MOTIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES

06-may-2013

69,816 SANTANDER 65501630415 36,267 $ 8,700.00PAGO DE FACTURA NO.0086 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO Y LONA PARA REUNION DE PADRES DE FAMILIA EN EL COBAQ DE EL COLORADO

06-may-2013

68,915 SANTANDER 65501630415 36,663 $ 13,920.00PAGO DE LA FACTURA NO. 120 POR CONCEPTO DEL APOYO DE LONA Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE XXX ANIVERSARIO DE INICIO DE LABORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 18 DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO

30-may-2013

68,918 SANTANDER 65501630415 36,664 $ 12,412.00PAGO DE LA FACTURA NO. 121 POR CONCEPTO DE APOYO DE LONA Y SILLAS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO COMONFORT DE LA COMUNIDAD SAN JOSE NAVAJAS 15/18/01-2012-2013

30-may-2013

$ 90,074.00

$ 112,114.00

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PAGOS EFECTUADOS A LUCIA TORIBIO DIAZRFC:

�




$ 1,500.00

$ 1,500.00

Pàgina 104de 198


PAGOS EFECTUADOS A LUIS HERIBERTO FRAYLE ELIASRFC:

�



ESCOLARES PM/235/201311-mar-2013

$ 1,638.00

Mes: Abril69,634 SANTANDER 65501630415 35,934 $ 1,600.00APOYO PARA GASTOS ESCOLARES

, SEGUN OFICIO NO.PM/0361/201311-abr-2013

$ 1,600.00

$ 3,238.00

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PAGOS EFECTUADOS A LUZ MARIA GUTIERREZ FRANCORFC:

�


Mes: Febrero68,728 SANTANDER 65501630415 35,312 $ 1,500.00CH 35312 APOYO FIESTAS

PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE PRESA DE RAYAS PM/183/2013

27-feb-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. ANTONIETA ELIZABETH RIVERA RAMIRERFC:

�



MEDICOS OFICIO NO. PM/472/201308-may-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. CONCEPCION ZAMORANO HERNANDEZRFC:

�




$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. DE LOS ANGELES RENDON JAVIERRFC:

�




07-feb-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZRFC:

�



OFICIO NO. PM/135/201319-feb-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. DE LOURDES MORENO ZAMORARFC:

�


Mes: Mayo70,766 SANTANDER 65501630415 36,607 $ 700.00CH APOYO PARA EST TV SEC

TENOCH DE LA COMUNIDAD D EPRESA DE RAYAS OFICIO NO. PM/0506/2013

24-may-2013

$ 700.00

$ 700.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL CARMEN HERNANDEZ RIVERARFC:

�



MEDICOS OFICIO NO. PM/385/201325-abr-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL CARMEN LOPEZ MARTINEZRFC:

�




69,788 SANTANDER 65501630415 35,733 $ 1,000.00CH APOYOPARA GASTOS MEDICOS OFICIO NO. PM/398/2013

17-abr-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL ROSARIO ALMARAZ FERRUSCARFC:

�



COLEGIATURAS OFICIO NO. PM/158/2013

22-feb-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. ELENA ONTIVEROS NIEVESRFC:

�




$ 1,500.00

$ 1,500.00

Pàgina 115de 198


PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE ALVAREZ BARCENASRFC:

�


Mes: Abril69,866 SCOTIABANK_INVERLAT 36 2,657 $ 1,300.00CH APOYO PARA COMPRA DE

IMAGEN RELIGIOSA COMUNIDAD DE SALDARRIAGA PM/407/2013

25-abr-2013

$ 1,300.00

$ 1,300.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE CASTILLO NIEVESRFC:

�



OFICIO NO. PM/123/201319-feb-2013

$ 2,500.00

$ 2,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE ELIAS HERNADEZRFC:

�



MEDICOS Y ESCOLARES PM/241/2013

11-mar-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE LOPEZ SANCHEZRFC:

�


Mes: Marzo68,899 SANTANDER 65501630415 35,391 $ 3,000.00CH 35391 APOYO GASTOS


$ 3,000.00

$ 3,000.00

Pàgina 119de 198


PAGOS EFECTUADOS A MA. ISABEL CORONEL HERNANDEZRFC:

�


Mes: Abril70,041 SANTANDER 65501630415 36,194 $ 2,398.60CH REEMBOLSO DE LAS

FACTURAS NO. AJH0034806 Y AJH 0033836 GASTOS MEDICOS OFICIO NO. SAY/572/2013

30-abr-2013

$ 2,398.60

$ 2,398.60

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PAGOS EFECTUADOS A MA. LUISA BAUTISTA RAMIREZRFC:

�



MEDICOS OFICIONO, PM/278/201322-mar-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

Pàgina 121de 198


PAGOS EFECTUADOS A MA. MARTINA CASTILLO NIEVESRFC:

�




07-feb-2013

$ 2,200.00

$ 2,200.00

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PAGOS EFECTUADOS A MA. TRINIDAD CAMARGO FRANCORFC:

�


Mes: Enero68,061 SANTANDER 65501630415 34,959 $ 6,600.00CH 34959 APOYO PARA TERMINAR

UNA BODEGA EN LA TEL SEC ACAMAPICHTLI COMUNIDAD DE SANTA CRUZ

31-ene-2013

$ 6,600.00

$ 6,600.00

Pàgina 123de 198


PAGOS EFECTUADOS A MANUEL HERNANDEZ MARTINEZRFC:

�


Mes: Mayo70,394 SANTANDER 65501630415 36,423 $ 28,333.33CH APOYO PARA REPARQACION

DELA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NAVAJAS

13-may-2013

70,802 SANTANDER 65501630415 36,613 $ 28,333.33CH APOYO PARA REPARACION DE LA IGLESIA DE SAN JOSE NAVAJAS

28-may-2013

$ 56,666.66

$ 56,666.66

Pàgina 124de 198


PAGOS EFECTUADOS A MANUELA BARRERA JIMENEZRFC:

�



OFICIO NO. PM/485/201314-may-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 125de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARCIANA PEREZ RODRIGUEZRFC:

�


Mes: Abril69,499 SANTANDER 65501630415 35,780 $ 1,000.00APOYO POR GASTOS MEDICOS ,


$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 126de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARGARITA MARTINEZ BOLAÑOSRFC:

�


Mes: Febrero68,511 SANTANDER 65501630415 35,132 $ 64,999.99CH PAGO DELA FACTURA NO. 4145

POR APOYO SOUDAFON SIB JUPITER A LA COMUNIDAD DE EL PARAISO OFICIO NO. PM/126/2013

18-feb-2013

$ 64,999.99

$ 64,999.99

Pàgina 127de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARGARITA ROMERO SANCHEZRFC:

�




$ 2,500.00

$ 2,500.00

Pàgina 128de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARGARITA VILLEGAS CARDENASRFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 129de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA ALBA SANCHEZ ALMARAZRFC:

�


Mes: Abril69,965 SANTANDER 65501630415 36,058 $ 3,000.00APOYO PARA LA COMPRA DE UN

PASTEL PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO , SEGUN OFICIO NO. PM/0418/2013

25-abr-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

Pàgina 130de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA BEATRIZ SALINAS VILLARFC:

�



SERVICIO SOCIAL ENE LA REA DE DESARROLLO URBANO DEL 21 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO OFICIO NO. DDU/CT/382/2012

19-feb-2013

$ 4,000.00


SOCIAL EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL 25 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO

12-mar-2013

$ 2,400.00



25-abr-2013


05-abr-2013

$ 4,320.00



16-may-2013

$ 3,200.00

$ 13,920.00

Pàgina 131de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA CATALINA LOZADA CASTAÑONRFC:

�




$ 1,400.00

$ 1,400.00

Pàgina 132de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE LA LUZ DE LA CRUZ CAMPOSRFC:

�


Mes: Enero68,064 SANTANDER 65501630415 34,961 $ 1,000.00CH 34961 APOYO PARA GASTOS


$ 1,000.00



68,884 SANTANDER 65501630415 35,379 $ 1,000.00CH APOYO GASTOS MEDICOS OFICIO NO. PM/190/2013

05-mar-2013

$ 2,000.00

$ 3,000.00

Pàgina 133de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAMBRONYRFC:

�


Mes: Mayo70,646 SANTANDER 65501630415 36,533 $ 40,000.00CH 36533 PAGO DE CAPACITACION

PARA TALLERISTAS PROGRAMA CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013

21-may-2013

$ 40,000.00

$ 40,000.00

Pàgina 134de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN NIEVES HERNANDEZRFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 135de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN RAMIREZ OLVERARFC:

�


Mes: Febrero68,356 SANTANDER 65501630415 0 $ 3,000.00CH 34851 APOYO GASTOS


$ 3,000.00

$ 3,000.00

Pàgina 136de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA DOLORES MARTINEZ ZAMUDIORFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 137de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA ELENA PEREZ MARTINEZRFC:

�


Mes: Marzo69,106 SANTANDER 65501630415 35,558 $ 1,000.00CH APOYO COMPRA DE LENTES

OFICIO NO. PM/266/201319-mar-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 138de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA FILEMONA NATALIA GUADALUPE GALRFC:

�




$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A MARIA GUADALUPE MORENO ROJASRFC:

�


Mes: Abril69,784 SANTANDER 65501630415 34,586 $ 2,300.00CH APOYO GASTOS MEDICOS

OFICIO NO. PM/396/201317-abr-2013

$ 2,300.00

$ 2,300.00

Pàgina 140de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA GUILLERMINA BUENROSTRO MARTINERFC:

�


Mes: Enero68,017 SANTANDER 65501630415 34,741 $ 3,000.00CH 34741 APOYO PARA FESTEJO

PATRONAL DEL DIVINO JUSTO JUEZ OFICIO NO. PM/9/2013

31-ene-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A MARIA IMELDA LOPEZ RENDONRFC:

�



OFICIO NO. PM/249/201312-mar-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

Pàgina 142de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA IRENE VIDAL MARTINEZRFC:

�



SEGUN OFICIO PM/0330/201304-abr-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 143de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA ISABEL ESTRELLA GONZALEZRFC:

�


Mes: Abril69,615 SANTANDER 65501630415 35,881 $ 9,036.00CH APOYO PARA TRASLADO Y

PAGO DE CURSO ANUAL DE ACADEMIA DE MUSICA PARA EL NIÑO LUIS ANGEL CAMACHO ESTRELLA OFICIO NO. PM/SP/100/2013

09-abr-2013

$ 9,036.00

$ 9,036.00

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PAGOS EFECTUADOS A MARIA ISABEL RAMIREZ GALVANRAGI8703248F1RFC:

EMILIANO ZAPATA NO. 202 B LA CAÑADA EL MARQUES QUERETARO

�


Mes: Mayo70,737 SANTANDER 65501630415 0 $ 87,000.001008861 PAGO DE LA FACTURA NO.

295 RENTA DE LONA PRIMER FORO AGROPECUARIO OFICIO NO. SAD/629/2013

23-may-2013

$ 87,000.00

$ 87,000.00

Pàgina 145de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA PUEBLITO HORTENCIA ALMARAZ LUCRFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 146de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIA TERESA MEDELLIN JUAREZRFC:

�


Mes: Enero68,051 SANTANDER 65501630415 34,942 $ 1,000.00CH 34942 APPOYO PARA GASTOS


$ 1,000.00



$ 6,000.00

$ 7,000.00

Pàgina 147de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIANA LOPEZ PINEDARFC:

�




$ 2,000.00

$ 2,000.00

Pàgina 148de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIO ASCENCION MARTINEZ LOPEZRFC:

�


Mes: Mayo70,538 SANTANDER 65501630415 36,495 $ 3,000.00APOYO PARA GASTOS ESCOLARES

SEGUN OFICIO NO. PM/0479/201316-may-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

Pàgina 149de 198


PAGOS EFECTUADOS A MARIO LOPEZ ESCOBEDORFC:

�



DEL PROYECTO DENOMINADO CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO EN ATONGO TALLER BASQUETBOL OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013 SDH/CDD/0305/2013

16-may-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A MARTIN RAMON ALVARADO BARRERAAABM630222R84RFC:

LONDRES # 1008, L-30 LOS SAUCES

�


Mes: Abril69,596 SANTANDER 65501630415 36,197 $ 2,070.60PAGO DE FACTURA NO.3071 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE 30 MTS DE MANTA PURA DE 2.20 DE ANCHO PARA VIACRUSIS DE CHICHIMEQUILLAS OFICIO NO. PM/222/2013

30-abr-2013

$ 2,070.60

$ 2,070.60

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PAGOS EFECTUADOS A MARTIN ZAMUDIO MATARFC:

�




$ 3,200.00


MEDICOS08-may-2013

70,831 SCOTIABANK_INVERLAT 36 2,731 $ 2,100.00CH APOYOPARA GASTOS MEDICOS OFICIO NO. PM/525/2013

28-may-2013

$ 5,700.00

$ 8,900.00

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PAGOS EFECTUADOS A MAURA URIBE GONZALEZRFC:

�



MEDICOS OFICIONO. PM/251/201312-mar-2013

$ 2,500.00

$ 2,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A MEREDITH INTERNATIONAL SA DE CVRFC:

�


Mes: Mayo70,736 SANTANDER 65501630415 0 $ 69,600.009264570 PAGO DE LA FACTURA NO.

685 ALIMENTOS FORO AGROPECUARIO OFICIO NO. SAD/663/2013

23-may-2013

$ 69,600.00

$ 69,600.00

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PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL JIMENEZ ROBLESRFC:

�




31-ene-2013

$ 4,200.00

$ 4,200.00

Pàgina 155de 198


PAGOS EFECTUADOS A MONICA LOPEZ RAMIREZRFC:

�


Mes: Enero68,044 SANTANDER 65501630415 34,936 $ 9,333.00CH APOYO POR PRESTAR

SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INGRESOS APARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE 2012 AL 31 DE ENERO 2013 OFICIO NO. DIN/130/2013

30-ene-2013

$ 9,333.00


SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE INGRESOS MES DE FEBRERO

04-mar-2013

$ 3,500.00


SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE INGRESOS MES DE MARZO

05-abr-2013

69,915 SANTANDER 65501630415 36,033 $ 3,500.00CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN INGRESOS DURANTE EL MES DE ABRIL

25-abr-2013

$ 7,000.00

$ 19,833.00

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PAGOS EFECTUADOS A MONSERRAT GUADALUPE OLVERA DIAZRFC:

�



MEDICOS PM/114/201313-feb-2013

$ 1,500.00

$ 1,500.00

Pàgina 157de 198


PAGOS EFECTUADOS A NOEMI GLORIA ALMARAZ BARCENASRFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 158de 198


PAGOS EFECTUADOS A OLGA VALENCIA BAUTISTARFC:

�




$ 4,000.00

$ 4,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A OLGA VILLEGAS DIAZRFC:

�




27-feb-2013

$ 2,720.00


SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO DEL 4 AL 15 DE MARZO

12-mar-2013

$ 1,600.00



05-abr-2013

69,907 SANTANDER 65501630415 36,028 $ 2,400.00CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN DESARROLLO URBANO DEL 8 AL 26 DE ABRIL

25-abr-2013

$ 4,320.00



16-may-2013

$ 3,200.00

$ 11,840.00

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PAGOS EFECTUADOS A OSCAR CHAVEZ PEREZRFC:

�


Mes: Febrero68,465 SANTANDER 65501630415 35,155 $ 7,500.00CH 35101 APOYO PARA BANDA DE

GUERRA COBAQ 15 CHICHIMEQUILLAS PM/117/2013

18-feb-2013

$ 7,500.00

$ 7,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A OSCAR MORENO ALMARAZRFC:

�


Mes: Mayo70,473 SANTANDER 65501630415 36,482 $ 2,000.00CH APOYO PARA LAS

FESTIVIDADES DE LA COMUNIDAD DE CALAMANDA OFICIO NO. PM/493/2013

16-may-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A PAPELERIA Y SERVICIOS GAMA S.A. DE C.V.PSG-000128-2N3RFC:

CERRO DEL SOMBRERETE # 205 MOVIMIENTO OBRERO

�


Mes: Abril68,988 SANTANDER 65501630415 35,897 $ 4,584.90PAGO DE FACTURA NO.4722 POR

CONCEPTO DE CUADERNOS, COLORES, LAPICES, GOMAS, JUEGO DE GEOMETRIA, SACAPUNTAS Y BOLIGRAFO PARA APOYOS EN ESCUELAS

10-abr-2013

$ 4,584.90

$ 4,584.90

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PAGOS EFECTUADOS A PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERORFC:

�


Mes: Mayo70,370 SANTANDER 65501630415 36,410 $ 235,648.20CH PAGO DE LA FACTURA NO. 265

POR ANTICIPO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTROS DEL MUNICIPIO A CELEBRARCE EL DIA 24 DE MAYO OFICIO NO,. SAD/575/2013

13-may-2013

$ 235,648.20

$ 235,648.20

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PAGOS EFECTUADOS A PATRICIA LOPEZ MARTINEZRFC:

�


Mes: Abril69,963 SANTANDER 65501630415 36,057 $ 1,000.00APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA

DEL NIÑO, EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NIÑOS HEROES, SEGUN OFICIO NO. PM/0430/2013

25-abr-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A PAULINA NIETO RODRIGUEZRFC:

�


Mes: Enero68,202 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,264.40459035 REEMBOLO DE LA

FACTURA NO. AKP0038078 Y DIFERENCIA CAT 2

31-ene-2013

$ 1,264.40

$ 1,264.40

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PAGOS EFECTUADOS A PEDRO CASAS MARINRFC:

�



OFICIO NO. PM/465/2013-506-may-2013

$ 4,000.00

$ 4,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A PLACIDO RAFAEL ESPINOZA RUIZRFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 168de 198


PAGOS EFECTUADOS A PORFIRIO MORALES ZENDEJASRFC:

�


Mes: Febrero68,657 SANTANDER 65501630415 35,237 $ 1,500.00CH 35221 APOYO PARA GASTOS


$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A RAFAEL GARCIA HERNANDEZRFC:

�


Mes: Marzo69,281 SANTANDER 65501630415 35,681 $ 1,500.00CH APOYO PARA ESTUDIANTES

OFICIO NO. PM/293/201326-mar-2013

$ 1,500.00

Mes: Mayo70,207 SANTANDER 65501630415 36,307 $ 1,500.00CH APOYO PARA PAGO

HONORARIOS MAESTRO DE MUSICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ PM/467/2013-2

07-may-2013

$ 1,500.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A RAFAEL GONZALEZ LOYOLARFC:

�


Mes: Enero68,156 SANTANDER 65501630415 34,752 $ 69,600.00CH 34752 PAGO DE LA FACTURA

NO. 30, 34 Y 37 POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS A VARIAS PERSONAS DEL MUNICIPIO OFICIO NO. PM/028/2013

31-ene-2013

$ 69,600.00

Mes: Marzo68,941 SANTANDER 65501630415 35,424 $ 72,980.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 48,

50 Y 47 APOYO GASTOS FUNERARIOS VARIAS PERSONAS DEL MUNICIPIO OFICIO NO. PM/165/2013

07-mar-2013

$ 72,980.00

Mes: Abril69,744 SANTANDER 65501630415 35,988 $ 17,980.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 65

POR APOYOS GASTOS FUNERARIOS OFICIO NO. PM/387/2013

16-abr-2013

$ 17,980.00

$ 160,560.00

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PAGOS EFECTUADOS A RAUL CASTAÑON RODRIGUEZRFC:

�


Mes: Marzo69,014 SANTANDER 65501630415 35,497 $ 4,500.00CH APOYO PARA FIESTAS

PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN OFICIO NO. PM/250/2013

12-mar-2013

$ 4,500.00

Mes: Abril69,324 SANTANDER 65501630415 35,699 $ 3,000.00APOYO PARA LAS FIESTAS

PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN, SEGUN OFICIO PM/0307/2013

01-abr-2013

$ 3,000.00

$ 7,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A RAUL MURILLO RANGELRFC:

�


Mes: Febrero68,319 SANTANDER 65501630415 34,995 $ 300,000.00CH 34995 PAGO DE LA FACTURA

NO. 909 COMPRA DE UNIFORMES SECRETAIRALES, PANTALONES Y CAMISOLAS PARA PERSDONAL SINDICALIZADO SEGUNDO PERIODO 2012 S/N OFICIO SINDICATO

07-feb-2013

$ 300,000.00

$ 300,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A REMEDIOS GALICIA LUNARFC:

�


Mes: Mayo70,159 SANTANDER 65501630415 36,298 $ 2,000.00CH APOYO PARA FESTIVIDADES

DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO OFICIO NO. PM/465/2013 2

06-may-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

Pàgina 174de 198


PAGOS EFECTUADOS A REMEDIOS GRANADOS OLVERARFC:

�


Mes: Enero68,094 SANTANDER 65501630415 34,685 $ 2,100.00CH 34685 APOYO RENTA DE

TOGAS PARA GENERACION DE LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS OFICIONO. PM/012/2013

31-ene-2013

$ 2,100.00

$ 2,100.00

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PAGOS EFECTUADOS A RICARDO IVAN BELTRAN MARTINEZRFC:

�


Mes: Abril69,563 SANTANDER 65501630415 35,836 $ 5,000.00CH APOYO PARA TORNEO

INTERNACIONAL EN COSTA RICA OFICIO NO. PM/342/2013

08-abr-2013

$ 5,000.00

$ 5,000.00

Pàgina 176de 198


PAGOS EFECTUADOS A RIKI MARTINES GARCIARFC:

�


Mes: Mayo70,413 SANTANDER 65501630415 36,443 $ 23,200.00CH PAGO DE 100 PIEZAS DE

FUENTE DE CANTERA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO OFICIO NO. SAD/609/2013

14-may-2013

$ 23,200.00

$ 23,200.00

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PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO SALAZAR RESENDIZRFC:

�




$ 6,500.00

$ 6,500.00

Pàgina 178de 198


PAGOS EFECTUADOS A ROBIN MEXICANA S DE RL DE CVRFC:

�


Mes: Abril69,664 SCOTIABANK_INVERLAT 36 2,641 $ 62,571.60CH RENTEGRO DE DAP SEGUN

SENTENCIA NO. 406/2012-II OFICIO JURIDICO NO. DJU/357/2013

12-abr-2013

$ 62,571.60

$ 62,571.60

Pàgina 179de 198


PAGOS EFECTUADOS A ROSA ARACELI ALVAREZ JIMENEZRFC:

�




$ 1,500.00

$ 1,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A ROSA MARIA CASTILLO NIEVESRFC:

�


Mes: Marzo68,900 SANTANDER 65501630415 35,392 $ 1,500.00CH 35392 APOYO GASTOS


$ 1,500.00



$ 1,000.00

$ 2,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A SALOME UGALDE MARTINEZRFC:

�


Mes: Mayo70,769 SANTANDER 65501630415 36,599 $ 3,000.00CH APOYO PARA DANZA LOS

DOCE PARES DE FRANCIA OFICIO NO. PM/503/2013

24-may-2013

$ 3,000.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A SARA CONTRERAS IBARRARFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A SERGIO JESUS MARTINEZ GOMEZRFC:

�


Mes: Enero68,122 SANTANDER 65501630415 34,825 $ 15,000.00CH 34825 APOYO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

31-ene-2013

$ 15,000.00

Mes: Febrero68,748 SANTANDER 65501630415 0 $ 15,000.009030649 APOYO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 12/02/2013

27-feb-2013

$ 15,000.00

Mes: Marzo69,011 SANTANDER 65501630415 0 $ 15,000.009296243 PAGO APOYO MES DE

MARZO DEL DIA 6 DEMARZO11-mar-2013

$ 15,000.00

Mes: Abril69,447 SANTANDER 65501630415 0 $ 15,000.00APOYO CORRESPONDINETE AL

MES DE ABRIL 2013 , DE SERGIO JESUS MARTINES GOMEZ, NO. DE REFERENCIA 9135682

03-abr-2013

$ 15,000.00

Mes: Mayo70,123 SANTANDER 65501630415 0 $ 15,000.009607703 APOYO MES DE MAYO 03-may-2013

$ 15,000.00

$ 75,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A SERGIO RAMIREZ LOPEZRFC:

�



DEL PROYECTO DENOMINADO CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO LA CAÑADA TALLER FUTBOL OFICIO NO. SDH/CDD/497/2013 SDH/CDD/0305/2013

16-may-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A SERVICIOS INTEGRALES DE BOMBEROS A.CRFC:

�


Mes: Marzo68,959 SANTANDER 65501630415 35,435 $ 20,000.00CH APOYO CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO SEGUN CONVENIO CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS

07-mar-2013

68,960 SANTANDER 65501630415 35,436 $ 20,000.00CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONVENIO CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS

07-mar-2013

68,961 SANTANDER 65501630415 35,437 $ 20,000.00CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONVENIO CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS

07-mar-2013

$ 60,000.00

Mes: Abril69,619 SANTANDER 65501630415 35,790 $ 20,000.00CH APOYO SEGUN CONVENIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL OFICIO NO. SAY/441/2013

10-abr-2013

69,785 SANTANDER 65501630415 34,588 $ 120,000.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. A120 APOYO SEGUN CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DEL 2013 OFICIO NO. PM/394/2013

17-abr-2013

$ 140,000.00

$ 200,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IRFC:

�


Mes: Enero68,084 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE

PRIMER PARTICIPACION ORDINARIA DEL MES DE ENERO DE 2013. RECIBO 11136

31-ene-2013

68,085 SANTANDER 65501630415 0 $ 713,777.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE ANTICIPO DE PARTICIPACION ORDINARIA 2013. RECIBO 11135

31-ene-2013

68,232 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE SEGUNDA PARTICIPACION ORDINARIA ENERO 2013. RECIBO 11171. REFERENCIA 94981

31-ene-2013

$ 3,213,777.00

Mes: Febrero68,889 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE

PARTICIPACION ORDINARIA, PRIMER CATORCENA DE FEBRERO 2013. RECIBO 11212. REFERENCIA 1463184

28-feb-2013

68,890 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE PARTICIPACION ORDINARIA, SEGUNDA CATORCENA DE FEBRERO 2013. RECIBO 11260. REFERENCIA 662684

28-feb-2013

$ 2,500,000.00

Mes: Marzo69,426 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00821707 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL

DE PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DE MARZO DE 2013. RECIBO 11296

29-mar-2013

69,427 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00575205 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE MARZO DE 2013. RECIBO 11344

29-mar-2013

$ 2,500,000.00

Mes: Abril70,092 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE

PARTICIPACION ORDINARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE ABRIL DE 2013. REFERENCIA 283186

30-abr-2013

70,085 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE PARTICIPACION ORDINARIA DE LA PRIMER CATORCENA DE ABRIL DE 2013. RECIBO PROVISIONAL 11372. REFERENCIA 390067

30-abr-2013

$ 2,500,000.00

Mes: Mayo71,048 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE

PARTICIPACION ORDINARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE MAYO DE 2013. RECIBO 103

31-may-2013

71,059 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,100,000.008351571 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE PARTICIPACION ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. RECIBO 148

31-may-2013

71,039 SANTANDER 65501630415 0 $ 1,250,000.00SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE PARTICIPACION ORDINARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DE MAYO DE 2013. RECIBO 62

31-may-2013

$ 3,600,000.00

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$ 14,313,777.00

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PAGOS EFECTUADOS A SUSANA AGUILAR GOMEZRFC:

�



SERVICIO SOCIAL ENE L AREA DE DESARROLLO URBANO DEL 1 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO

01-abr-2013

$ 5,920.00

$ 5,920.00

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PAGOS EFECTUADOS A TERESA AVENDAÑO HERNANDEZRFC:

�




$ 1,000.00

$ 1,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A VICTOR HUGO RIOS GARCIARIGV-691107-BW0RFC:

16 DE SEPTIEMBRE # 161 CENTRO HISTORICO

�


Mes: Febrero68,729 SANTANDER 65501630415 35,313 $ 1,764.00CH 35313 PAGO FACTURA NO. 8072

COMPRA DE TORNEOS INFANTILES Y JUVENIL OFICIO NO. PM/177/2013

27-feb-2013

68,654 SANTANDER 65501630415 35,218 $ 6,354.99CH 35218 PAGO DE LA FACTURA NO. 8064 ENTREGA DE TROFEOS EN LAS COMUNIDADES DE CHICHIMEQUILLAS Y SAN JOSE NAVAJAS OFICIO NO. PM/154/2013

22-feb-2013

$ 8,118.99

Mes: Marzo69,283 SANTANDER 65501630415 35,683 $ 1,569.01CH PAGO DE LA FACTURA NO.

8080 COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL EN ALFAJAYUCAN OFICIO NO. PM/289/2013

26-mar-2013

$ 1,569.01

Mes: Abril69,957 SANTANDER 65501630415 36,055 $ 9,235.58CH PAGO DE LAS FACTURAS NO.

8156 Y 8123 COMPRA DE APOYOS DEPORTIVOS PARA LQA COMUNIDAD DE JESUS MARIA Y GUADALUPE LA VENTA OFICIO NO. PM/432/2013

25-abr-2013

$ 9,235.58


8165 POR COMPRA DE TROFEOS OFICIOS NO. PM/0501/2013

17-may-2013

$ 1,050.01

$ 19,973.59

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PAGOS EFECTUADOS A VICTOR MANUEL GALVAN SUAREZRFC:

�



OFICIO NO. PM/268/201319-mar-2013

$ 3,500.00

$ 3,500.00

Pàgina 192de 198


PAGOS EFECTUADOS A VIRGINIA BECERRA GONZALEZRFC:

�




$ 1,500.00



$ 1,500.00

$ 3,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A VIRGINIA CEVICO RAMIREZRFC:

�


Mes: Mayo70,211 SANTANDER 65501630415 36,309 $ 1,000.00CH APOYO PARA FESTEJO DEL 10

DE MAYO EN EL KINDEL IGNACIO L FIGUEROA DE LA CAÑADA OFICIO NO. PM/467/2013

07-may-2013

$ 1,000.00

$ 1,000.00

Pàgina 194de 198


PAGOS EFECTUADOS A YANET CABRERA REYESRFC:

�



ESCOLARES OFICIONO. PM/022/2013

29-ene-2013

$ 2,000.00

$ 2,000.00

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PAGOS EFECTUADOS A YAZMIN CABRERA REYESRFC:

�




$ 2,000.00

$ 2,000.00

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pagos efectuados a aceros y materiales aeropuerto s. …€¦ · 30-may-2013 69,779 pago de factura...

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