EJERCITO DE CHILE JERPO MILITAR DEL TRABAJO SUBJEFATURA DE ARICA

COMPROBANTE DE E G R E S O Nro. 62 Fecha de Contabiiización : 04-02-2015

Pagina: Fecha : 04 Hora : 1 2 = 19:1 Usuario: 164331S

RRCoOOO

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Pagado a :

Concepto :

AGUSTINA GUTIERREZ PACASI Pago Devengación Nro. 11 12

Centro Financiero:

Fuente de Financiamiento:

902 SUBJEFATURA DE ARICA 15 PROYECTO CMT Moneda: PESOS

Cuenta CGU Denominación Cuenta CGR

Debe Haber ce. Auxiliar Docto.

12134070010000 DEUDA FLOTANTE 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 11

12134070010000 DEUDA FLOTANTE 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 12

21196110110000 BANCO CTA. CTE. PROYECTOS 0 AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 11

68.750

68750

0

0

0

137.500

2902090113 PARINACOTA VISIVRI E 2902090113 PARINACOTA VISIVRI E 2902090113 PARINACOTA VISIVRI E

5446994 C/E AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 11

5446994 C/E AGUSTINA GUTIERREZ PACASI C 12

OCH

11

12

55083

TOTAL: 137.500 137.500

Monto Total : CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Monto Banco : CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Recibi conforme Cheque N° : Fecha : Nombre : C.l. N° : Firma :

55083

\LES SANHUEZA Sniefcti* Coronel

Jefe Depfto". ' Finanzas CMT

MARIA MIRANDA MELLA Cabo Segundo

Jefe Secc. Tesorería CMT MIRANDA MELLA, MARIA Confeccionado por:

Contabilizado por : M I R A N D A M E L L A -